DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cilacap

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum dan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2025 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daeah.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dalam ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan suatu entitas pelaporan dalam suatu periode, dibandingkan dengan anggarannya.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1.Pendapatan :

a.pendapatan asli daerah
b.pendapatan transfer
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah _ Jumlah Pendapatan
1. 2.Belanja:
a.belanja operasi
b.belanja modal
c.belanja tidak terduga
d.belanja transfer jumlah belanja defisit
1. 3.Pembiayaan:
a.penerimaan
b.pengeluaran jumlah pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 3

Rp884.443.305.096, 18 Rp2.953.373.887.666,00 Rp4.754.039.000,00 Rp3.842.571.23 l. 762, 18 Rp2.808.031.595.245,00 Rp423.250.109.253,00 Rp364.493.038,00 Rp622.570.040.840,00 Rp3.854.216.238.376,00 Rpl 1.645.006.613,82 Rp140.070.528.423,09 Rp0,00 Rpl40.070.528.423,09 Rpl28.425.52 l .809,27

(1)Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
2. b.penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. I I

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Diundangkan di Cilacap pada tanggal 27 AUG 2025 ~- p· tl{RE DAERAH t/~'f¥-'~~ .LJ.,..,,~...,.,,,'#JACAP, DONO Ditetapkan di Cilacap pad~/~ UG 2025 ,{' .I \I '\. SA ' ~ ' KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 33 Kode Rekeoing I 4 4.1 4.1.01 4.1.02 4.l.03 4.t.04 4.2 4,2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01 .01.02 4.2.01.01.03 4 .2.01.01.04 4.2.01.0S 4.2.01.06 4.2.02 4.2.02.01 4.2.02.02 4.3 4,3.01 5 5.1

5.t.01 5.1.02 l . 1.04 5.1.05 5.1.06 5.2 5,2,01 52.02 5.2.03 5.2,04 5.2.05 5,2.06 5.3 5.3.01 5.4 5,4,01.01 5.4.01.02 5,4.02.05 LAMPIRAN I PERATU~r-wUPATI CILACAP NO MOR J J TAHUN 20 25 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAHAN KAB. C ILACAP RINGKASAN LAPORAN REAL ISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA ERAH TABUN ANGGARAN 2024 01 J·aouart 2024 Sa mpai J I Desember 2024 l/RAIAN ANGGARAN 1024 REALISAS I 2024 l 3 4 PENDAPATAN DAERAH 3M0.654.246.5fil,OO 3.842.571.231.762.18 PENDAPATAN ASLIDAERAH(PAD) 836.980.739.211,00 884.443.305.096,18 Pajak Oacrah 324.000.000.000,00 362.088.365.068,00 Rdri.busi Daerah 345.779.567.334,00 344.865.875.422,62 Ha.,il Pcogelolaan Kekayaao Daerah yang Dipisahkan 58.537.364.573,00 59.866.939.663,00 Lain-lain PAD yang $ah 108,663.807.3 14,00 I 17.622.124.942,56 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 836.980.739.221,00 884.443.305.096, 18 PENDAPATAN TRANSFER 3.II00.24 1.507.342.00 2.!1!13.373.887.666,00 Dana Perimbangan 2.335.855.040.342,00 2.3 l 9,472.152.668,00 Dana Traosrn- Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 62,376.108.000,00 62.640.154,000,00 Dana Transfer Umwn-Dana Alobsi Umum (DAU) 1.5l0.636.316.000,00 1.509.157.093.419.00 Oanll Transfer K.husus-Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik: 175.390.882.000,00 l60.552,843.643,00 Dana Trans(er Khusus-03na Alobsi Khusus (OAK) Non Fisik 587.451.734342,00 587, 122.061.606,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 2.335.855.040.342,00 2.319.472.152.668,00 l)ao.,0,.,. 332.740.035.000,00 332.740.035.000,00 In5mtifFiskal 17.067.613.000,00 8.533.806.500,00 SUMLAR PENDAPATANTRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 349.807.648.000,00 341.273.84 1.500,00 Peodapatao Tnl{ISfer Anlllr Daerah 314.578.819.000,00 292.627.893.498,00 Pendapatao B,gi Basil 292.237.612.000,00 274.969.272.498,00 Bantuan Kcuangan 22J41.207.000,00 l 7,658.621 .000,00 J\Jl\lLAH PENDAPATANTRANSFER ANTAR DAERAH 314.578.819.000,00 292.627.893.498,00 SU~ILAH PENDAPATANTRANSFER 3.000.l4J.507.J42,00 2.!1!13.373.B87.666,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.432.000.IIOO,OO 4.754.039.IIOO,OO Pendapetao Hibab 3.432.000.000,00 4.754.039.000,00 J\Jl\lLAII LAIN LAIN PENDAPAT AN DAERAH YANG SAH 3.432.000.IIOO,OO 4.754.039.000,00 JUMLAHPENDAPATAN 3.lM0.654.246.563,00 3Ml.571.231.76l,18 BELANJA DAERAH 3.980.724.774.986.00 3.854.2 16.238.376.00 BELANJA OPERAS! Ul05.528.560.810,00 2.808.03 1.595.245,00 Bclaoja Pegawai t.621.442 ,833.923,00 l.582.456,838.280,00 Bclanj11 Bo.nmg dan Jasa I.I 10.498.309.937,00 I.OSS.771 .843.437 ,00 Bclanja Subsidi 548.204.800,00 S38.883.400,00 Bclanja Hibeh 172.684.212. ISO,OO 168.947.030.128,00 Belaoja Bantu.an Sosial 355.000.000,00 31 7,000.000,00 JUMLAH BELANJA OPERAS! 2.905.528.560.810,00 2.808.0J 1.595.245,00 BELANJAMODAL 447.134.659.1!98.00 423.250.109.253,00 Betaoja Modal Tamh I J.178. 155.000,00 9.527 364.644,00 Bclaoja Modal Pcralatan dan Mesin 115.102.946.063,00 l08.945,427,605,00 Belaoja Modal Gedung dmi Baogunao 109. 747.930.285,00 97 .879.072.153,00 Beb.nja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.868.269.680,00 195,722,012.129,00 Belanja Modal Asel Tetap La.innya 10. I 76.908.870,00 10.160.746.122,00 Bclanja Modal Aset LaiMya t.060.450.000,00 1.015.486,600,00 JUMLAH BELANJA MODAL 447.134.659.898,00 ◄ 23.250. 109 .2 53,00 BELANJA TIDAK TERDUGA ◄ .298.2 18.032,00 364.493.038.00 Bclaoja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 SUMLAR BELANJA TIDAK TERDUGA 4.298.218.032,00 364.493.038,00 BEi.ANJA TRANSFE R 623.763.336.246.00 622.570.040.840,00 Bc:lanja Bagi Hasil Pajak Dactllh Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Dcsa 27,o10.000.000.00 26.586.375.000,00 Bclaoja Bagi Basil RetnOUSi Daerah Kabupatm'Kota Kepada Pcmcrintah Desa 2.398.140.000,00 1.894.461.800,00 Bclanja Baotuao Keuangao Dacrab Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 594,355. 196.246.00 594.089.204.040.00 J\Jl\lLAH BELANJA TRANSFER 623.763.336.146,00 622.570.040.840.00 JUMI..AH BELANJA 3.980.724.774.986,00 J.854.216.238.376,00 SURPLUSIDEFISIT (140.070.528.423,00) (1 1.645.006.613,82) %2024 REALISASI 2023 5•(◄ / 3)•100 6 100,05 3.476.512.675.652,55 105,67 768.640.705.768,55 111,76 296.270.228.744,00 99,74 19.684.990.112,00 102,27 61.1 33.781.992,00 108,14 391.551. 704.920,55 105,67 768.640.705.768,55 98,44 2.684.3 12.64 1.684,00 99,J0 2.069.759.691 .037 ,00 100,42 61 .560.496352,00 99,90 t.340.928.127.268,00 91,54 120.890.096.969,00 99,94 546.380.970.448,00 99,30 l.069.759.691.037,00 100,00 328.544.506.300,00 50,00 5.897.922.000,00 150,00 334.442A28.300,00 93,02 280.110.522.347,00 94,09 269.418.264.408,00 79,04 10.692.257.939,00 93,02 280.110.522.347,00 98,44 l.684.312.641.684,00 138,52 23.559.328.200,00 138,52 23.559.328.200,00 138,52 23.559.328.200,00 100,05 3.476.512.675.652,55 96,82 J_<o J.105.821328,00 96,64 2.443.369.777 A0 l,00 97,60 l.347.024.602.981,00 95,07 946.328.971.742,00 98,30 370.902,000,00 97,84 148.484,800,678,00 89,30 1.160.500.000,00 96,64 2.443.369. 777.401,00 94,66 468.852.5 J.4.7l9,00 85,23 908.341.510,00 94,65 123.847,686.038,00 89,19 156.897.597.697.00 97,93 I 75.239.473.869,00 99,84 11.534,095,105,00 95,76 425.320.500,00 94,66 468.852.514. 719 ,oo 8.48 279.100.208,00 8.48 279. 100.208,00 8,48 279.100.208,00 99,81 588.604.◄ 29 .IIOO,OO 98,43 27.382.548.200,00 79,00 t.824.024.500,00 99,96 559.397.856.300,00 99,81 588.604.429.000,00 96,82 3.50t.105.8ll.328,00 8.31 (24.593.14S.675,45) 4 Kode URAlAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 •;. 2024 REALISASI 2023 R,ktnln g ' PEM81AYAAN DAERAll 140.078.528.423,00 140.070-528.423,09 100.00 164.663.'74.0911,54 '-' Pf.NERJMAAN Pr.MBIA YAAN 140.078.528.42.1,00 140.070.528.423,09 100,00 185.663.'74.0911,54 6.1.01 Sisa Lebih Pcrhitungan Anggaran Tabm Sebclumoya 140 070.528 423,00 l40.070.S28.423,09 100,00 185.663 674 098,54 JIJMLAII PENERIMAAN PEMBIA YAAN 140.070.52 8.423,00 140.070.528.423,09 100,00 l85.66J.67 4.0911,54 '-2 PENGELUARAN PO ffilA YAAN 0,00 0,00 0,00 21.000.000.000,00 6.2.0'1 Pa,yatoan Modal tbenh 0,00 0,00 0,00 21.000 000 000,00 JIJMLAll PENGE LUARAN PEMBIAYAAN o.oo 0,00 o,oo 21 .000.000.000,oo PEM 81AYAAN NE ITO 140.070.528.413,00 140.070.528.423,09 100,00 1'4.663.'74.0911,54 ...-: ;:.---- --::...---...... SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGCARAN 0,00 t28.42l.52 Ul69J 1: \-' ,.. I , 'Oo 140.070.528.423,09 !l - " f (o t /. ~ AT! cih..A p ' (f !::_.- ~ ~ >i I~: '< 1\ ~y M4_:S.UL ULIYA J<AC :.rMAN 5 Organisasi : Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING 1.01.2.22 .0.00.01.0000 4 1.01.2.22 .0.00 .01 .0000 4.3 1.01.2 .22 .0.00.01 .0000 4 .3.01 1.01.2 .22.0.00.01 .0000 4.3.01.01 1.01.2 .22 .0.00.01.0000 4.3.01.01.01 l.01.2 .22.0 .00 .01 .0000 4.3.01.01.01.000 1 1.01.2.22 .0.00.01.0000 5 1.01 1.01.2 .22.0.00.01.0000 02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01 1.01 1.01 .2 .22 .0.00.01.0000 02 .2.01.0003 1.01 1.01. 2 .2 2 .0 .00.01 .0000 02 .2.01.0003 5.2 1.01 1.01 .2.22 .0 .00.01.0000 02 .2.01.0003 5.2.03 1.01 1.01.2 .22 .0.00 .01.0000 02 .2 .01.0003 5.2.03.01 1.01 1.01.2.22 .0.00 .01.0000 02 .2 .01 .0003 5.2.03 .01 .01
1.01 1.01 .2.22 .0.00.01 .0000 02 .2.01.0003 5.2.03.01 .01.0010 1.01 1.01 .2 .22 .0.00.01 .0000 02 .2.01.0004 1.01 1.01.2 .22 .0.00.01 .0000 02 .2.01.0004 5.2 1.01 1.01 .2 .22 .0.00.01 .0000 02 .2.01.0004 5 .2.03 1.01 1.01 . 2 .2 2 .0 .oo.o1. 0000 02 .2.01 .0004 5.2.03 .01 1.01 1.01 .2.22 .0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.2.03 .01 .01 1.01 1.01.2 .22 .0 .00 .01.0000 02 .2.01.0004 5.2.03.01 .01.0010 1.01 1.01.2 .22 .0.00 .01 .0000 02.2.01.0005 1.01 1.01.2 .22 .0 .00.01 .0000 02 .2.01 .0005 5.2 1.01 1.01.2 .22 .0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03 1.01 1.01.2 .22 .0.00.01 .0000 02 .2.01.0005 5 .2.03.01 1.01 1.01 .2 .22 .0.00.01.0000 02 .2.01.0005 5.2.03.01.01 1.01 1.01 .2 .22 .0.00.01 .0000 02 .2.01.0005 5 .2.03 .01 .01 .0010 1.01 1.01.2.22 .0 .00.01.0000 02 .2.01 .0006 1.01 1.01 .2 .22 .0 .00 .01.0000 02 .2.01.0006 5.1 0\ 1.01 1.01.2 .22 .0.00.01.0000 02 .2.01.0006 5.1.01 LAMPIRAN 1.1 PERATUit1ij3UPATI CILACAP NOMOR " J TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KAB. CILACAP PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH (Rp) URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 280.000.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 .00 280 .000.000.00 Pe ndapata n Hlbah 0 ,00 280 .000.000 ,00 Pendapatan Hlbah dari Pe me rintah Pusat 0 ,00 280 .000 .000,00 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusa t 0 .00 280.000 .000,00 Pendapata n Hibah dari Pemerintah Pusa t 0.00 280.000 .000,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 280.000.000,00 BELANJA DAERAH l . 376,916,835 . 178,00 l ,354.478.128.102,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 322.677 .397 .857,00 314.942.589.188,00 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 182.618.908.708,00 178.036.935.039,00 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 175.000.000,00 172 .976 .000,00 BELANJA MODAL 175.000.000,00 172.976.000,00 8ela nja Modal Gedu ng dan Bangunan 175.000 .000,00 172.976.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung 175.000.000,00 172.976.000,00 Bela nja Modal Bangunan Gedung Tern pa t Kerja 175.000.000,00 172.976.000,00 8elanja Modal Bangunan Gedung Tem pat Pe nd idikan 175.000.000,00 172.976.000,00 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 95 .000.000,00 94.695 .000.00 BELANJA MODAL 95.000.000,00 94.695 .000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95 .000.000,00 94.695 .000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung 95 .000.000 ,00 94.695 .000.00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 95.000.000,00 94.695 .000.00 Belanja Modal Bangunan Ge dung Te mpat Pe ndidlkan 95.000.000,00 94.695 .000.00 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 17 5.000.000,00 174.105.000.00 BELANJA MODAL 17 5.000.000.00 174.105 .000.00 Belanja Modal Gedung dan 8angunan 175.000.000,00 174.105.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung 175.000.000,00 174.105.000,00 Bela nj a Modal Bangunan Gedung Tem pat Ke rja 175.000.000,00 174.105.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 175.000.000,00 174.105 .000,00 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 10.239.085.000,00 9.077.502 .600,00 BELANJA OPERAS I 1.054.557.000,00 961 .939 .600,00 8ela nja Pegawai 78.850.000,00 74.350.000, 00 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan (Rp} (%) 280.000.000,00 0 ,00 280 .000 .000.00 0.00 280 .000 .000.00 0,00 280.000 .000.00 0,00 280 .000.000,00 0,00 280 .000.000,00 0.00 280.000.000,00 o,oo (22.438. 707 .076,00) 98,37 (7 .734.808.669,00) 97,60 (4.581.973.669,00) 97,49 (2 .024.000,00) 98,84 (2.024.000,00) 98,84 (2 .024.000,00) 98,84 (2.024.000,00) 98,84 (2 .024.000,00) 98,84 (2.024.000,00) 98,84 (305 .000,00) 99 ,67 (305 .000,00) 99,67 (305 .000,00) 99 ,67 (305 .000,00) 99 ,67 (305.000,00) 99,67 (305 .000,00) 99,67 (895.000,00) 99.48 (895 .000,00) 99.48 (895 .000,00) 99,48 (895 .000,00) 99.48 (895.000.00) 99.48 (89 5.000,00) 99 ,48 (1.161.582.400,00) 88,65 (92 .617 .400,00) 91,21 (4.500.000,00) 94,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 78.850.000,00 74.350.000,00 (4.500.000,00) 94,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 78.850.000,00 74.350.000,00 (4.500.000,00) 94,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 78.850.000,00 74.350.000,00 (4.500.000,00) 94,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.707.000,00 887.589.600,00 (88.117.400,00) 90,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.988.000,00 (12.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.988.000,00 (12.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 29.988.000,00 (12.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 801.490.368,00 742.101.600,00 (59.388.768,00) 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 801.490.368,00 742.101.600,00 (59.388.768,00) 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 400.745.184,00 371.306.100,00 (29.439.084,00) 92,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 400.745.184,00 370.795.500,00 (29.949.684,00) 92,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 144.216.632,00 115.500.000,00 (28.716.632,00) 80,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.216.632,00 115.500.000,00 (28.716.632,00) 80,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.216.632,00 115.500.000,00 (28.716.632,00) 80,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 9.184.528.000,00 8.115.563.000,00 (1.068.965.000,00) 88,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.184.528.000,00 8.115.563.000,00 (1.068.965.000,00) 88,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 9.184.528.000,00 8.115.563.000,00 (1.068.965.000,00) 88,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.184.528.000,00 8.115.563.000,00 (1.068.965.000,00) 88,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 9.184.528.000,00 8.115.563.000,00 (1.068.965.000,00) 88,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 370.000.000,00 366.514.000,00 (3.486.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 370.000.000,00 366.514.000,00 (3.486.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 370.000.000,00 366.514.000,00 (3.486.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 370.000.000,00 366.514.000,00 (3.486.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 370.000.000,00 366.514.000,00 (3.486.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 370.000.000,00 366.514.000,00 (3.486.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 82.500.000,00 69.152.000,00 (13.348.000,00) 83,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 82.500.000,00 69.152.000,00 (13.348.000,00) 83,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 82.500.000,00 69.152.000,00 (13.348.000,00) 83,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 82.500.000,00 69.152.000,00 (13.348.000,00) 83,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 82.500.000,00 69.152.000,00 (13.348.000,00) 83,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 82.500.000,00 69.152.000,00 (13.348.000,00) 83,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 285.000.000,00 281.866.800,00 (3.133.200,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 285.000.000,00 281.866.800,00 (3.133.200,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 285.000.000,00 281.866.800,00 (3.133.200,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 285.000.000,00 281.866.800,00 (3.133.200,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 285.000.000,00 281.866.800,00 (3.133.200,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 285.000.000,00 281.866.800,00 (3.133.200,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 11.840.000.000,00 11.741.331.500,00 (98.668.500,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.635.000,00 (365.000,00) 98,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05 Belanja Hibah 20.000.000,00 19.635.000,00 (365.000,00) 98,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 20.000.000,00 19.635.000,00 (365.000,00) 98,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000,00 19.635.000,00 (365.000,00) 98,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000,00 19.635.000,00 (365.000,00) 98,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 11.820.000.000,00 11.721.696.500,00 (98.303.500,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.820.000.000,00 11.721.696.500,00 (98.303.500,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.820.000.000,00 11.721.696.500,00 (98.303.500,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.820.000.000,00 11.721.696.500,00 (98.303.500,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.820.000.000,00 11.721.696.500,00 (98.303.500,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 2.200.000.000,00 2.114.510.000,00 (85.490.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 2.200.000.000,00 2.114.510.000,00 (85.490.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.200.000.000,00 2.114.510.000,00 (85.490.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.200.000.000,00 2.114.510.000,00 (85.490.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.200.000.000,00 2.114.510.000,00 (85.490.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.200.000.000,00 2.114.510.000,00 (85.490.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 116.750.000,00 114.140.900,00 (2.609.100,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 116.750.000,00 114.140.900,00 (2.609.100,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.750.000,00 114.140.900,00 (2.609.100,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 61.650.000,00 61.040.900,00 (609.100,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.650.000,00 61.040.900,00 (609.100,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.743.700,00 1.719.900,00 (23.800,00) 98,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.784.400,00 10.784.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.121.900,00 10.113.200,00 (8.700,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.000.000,00 38.423.400,00 (576.600,00) 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.100.000,00 53.100.000,00 (2.000.000,00) 96,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.100.000,00 40.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 3.017.260.100,00 2.053.602.350,00 (963.657.750,00) 68,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 3.017.260.100,00 2.053.602.350,00 (963.657.750,00) 68,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.017.260.100,00 2.053.602.350,00 (963.657.750,00) 68,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 173.370.900,00 143.648.450,00 (29.722.450,00) 82,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.370.900,00 143.648.450,00 (29.722.450,00) 82,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.963.200,00 10.071.050,00 (892.150,00) 91,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.090.900,00 38.797.400,00 (9.293.500,00) 80,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.316.800,00 6.316.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.000.000,00 88.463.200,00 (19.536.800,00) 81,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.843.889.200,00 1.909.953.900,00 (933.935.300,00) 67,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.144.220.000,00 1.216.290.000,00 (927.930.000,00) 56,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 115.500.000,00 98.300.000,00 (17.200.000,00) 85,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.560.000,00 18.480.000,00 (3.080.000,00) 85,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 48.100.000,00 47.510.000,00 (590.000,00) 98,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.959.060.000,00 1.052.000.000,00 (907.060.000,00) 53,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 388.500.000,00 383.465.250,00 (5.034.750,00) 98,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 34.000.000,00 33.999.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 354.500.000,00 349.465.350,00 (5.034.650,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 309.169.200,00 308.198.650,00 (970.550,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 297.969.200,00 297.088.250,00 (880.950,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.200.000,00 11.110.400,00 (89.600,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 133.545.036.028,00 133.362.998.739,00 (182.037.289,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 111.162.102.518,00 110.990.172.105,00 (171.930.413,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.085.902.518,00 98.921.690.850,00 (164.211.668,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 99.085.902.518,00 98.921.690.850,00 (164.211.668,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 99.085.902.518,00 98.921.690.850,00 (164.211.668,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 99.085.902.518,00 98.921.690.850,00 (164.211.668,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 12.076.200.000,00 12.068.481.255,00 (7.718.745,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 12.076.200.000,00 12.068.481.255,00 (7.718.745,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 12.076.200.000,00 12.068.481.255,00 (7.718.745,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 12.076.200.000,00 12.068.481.255,00 (7.718.745,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 22.382.933.510,00 22.372.826.634,00 (10.106.876,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.447.376.510,00 17.442.226.610,00 (5.149.900,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 17.447.376.510,00 17.442.226.610,00 (5.149.900,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 17.447.376.510,00 17.442.226.610,00 (5.149.900,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 17.447.376.510,00 17.442.226.610,00 (5.149.900,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.935.557.000,00 4.930.600.024,00 (4.956.976,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.935.557.000,00 4.930.600.024,00 (4.956.976,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.935.557.000,00 4.930.600.024,00 (4.956.976,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.935.557.000,00 4.930.600.024,00 (4.956.976,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 1.820.000.000,00 1.491.292.000,00 (328.708.000,00) 81,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 1.820.000.000,00 1.491.292.000,00 (328.708.000,00) 81,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.820.000.000,00 1.491.292.000,00 (328.708.000,00) 81,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.820.000.000,00 1.491.292.000,00 (328.708.000,00) 81,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.820.000.000,00 1.491.292.000,00 (328.708.000,00) 81,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.820.000.000,00 1.491.292.000,00 (328.708.000,00) 81,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 9 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 490.886.000,00 489.935.000,00 (951.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2 BELANJA MODAL 490.886.000,00 489.935.000,00 (951.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 490.886.000,00 489.935.000,00 (951.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 490.886.000,00 489.935.000,00 (951.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 490.886.000,00 489.935.000,00 (951.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 490.886.000,00 489.935.000,00 (951.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 10.328.482.000,00 8.749.448.000,00 (1.579.034.000,00) 84,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.05 Belanja Hibah 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 10.298.482.000,00 8.720.319.000,00 (1.578.163.000,00) 84,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.298.482.000,00 8.720.319.000,00 (1.578.163.000,00) 84,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.298.482.000,00 8.720.319.000,00 (1.578.163.000,00) 84,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.298.482.000,00 8.720.319.000,00 (1.578.163.000,00) 84,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 10.298.482.000,00 8.720.319.000,00 (1.578.163.000,00) 84,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 365.149.580,00 343.068.350,00 (22.081.230,00) 93,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 365.149.580,00 343.068.350,00 (22.081.230,00) 93,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.149.580,00 343.068.350,00 (22.081.230,00) 93,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 111.730.780,00 105.764.100,00 (5.966.680,00) 94,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.730.780,00 105.764.100,00 (5.966.680,00) 94,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.521.500,00 71.003.100,00 (518.400,00) 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.209.280,00 27.314.000,00 (1.895.280,00) 93,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 7.447.000,00 (3.553.000,00) 67,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 253.418.800,00 237.304.250,00 (16.114.550,00) 93,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.850.000,00 27.600.000,00 (6.250.000,00) 81,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.650.000,00 10.800.000,00 (5.850.000,00) 64,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.800.000,00 2.400.000,00 (400.000,00) 85,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 113.500.000,00 109.492.500,00 (4.007.500,00) 96,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 107.500.000,00 107.492.500,00 (7.500,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 106.068.800,00 100.211.750,00 (5.857.050,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 106.068.800,00 100.211.750,00 (5.857.050,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 7.473.760.000,00 7.339.796.800,00 (133.963.200,00) 98,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 7.473.760.000,00 7.339.796.800,00 (133.963.200,00) 98,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.473.760.000,00 7.339.796.800,00 (133.963.200,00) 98,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.473.760.000,00 7.339.796.800,00 (133.963.200,00) 98,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.473.760.000,00 7.339.796.800,00 (133.963.200,00) 98,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 7.473.760.000,00 7.339.796.800,00 (133.963.200,00) 98,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 105.198.782.506,00 102.401.120.149,00 (2.797.662.357,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 370.000.000,00 368.460.000,00 (1.540.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 370.000.000,00 368.460.000,00 (1.540.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 370.000.000,00 368.460.000,00 (1.540.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 370.000.000,00 368.460.000,00 (1.540.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 370.000.000,00 368.460.000,00 (1.540.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 370.000.000,00 368.460.000,00 (1.540.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 665.000.000,00 545.031.000,00 (119.969.000,00) 81,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 665.000.000,00 545.031.000,00 (119.969.000,00) 81,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 665.000.000,00 545.031.000,00 (119.969.000,00) 81,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 665.000.000,00 545.031.000,00 (119.969.000,00) 81,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 665.000.000,00 545.031.000,00 (119.969.000,00) 81,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 665.000.000,00 545.031.000,00 (119.969.000,00) 81,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 5.242.072.000,00 4.753.930.500,00 (488.141.500,00) 90,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.453.966.000,00 2.126.263.500,00 (327.702.500,00) 86,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 84.500.000,00 72.150.000,00 (12.350.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 84.500.000,00 72.150.000,00 (12.350.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 84.500.000,00 72.150.000,00 (12.350.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 84.500.000,00 72.150.000,00 (12.350.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.466.000,00 626.824.500,00 (52.641.500,00) 92,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.994.000,00 (6.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.994.000,00 (6.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 14.994.000,00 (6.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 579.000.000,00 556.165.500,00 (22.834.500,00) 96,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 579.000.000,00 556.165.500,00 (22.834.500,00) 96,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 284.000.000,00 272.449.500,00 (11.550.500,00) 95,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 295.000.000,00 283.716.000,00 (11.284.000,00) 96,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.466.000,00 55.665.000,00 (29.801.000,00) 65,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.466.000,00 55.665.000,00 (29.801.000,00) 65,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.466.000,00 55.665.000,00 (29.801.000,00) 65,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 1.690.000.000,00 1.427.289.000,00 (262.711.000,00) 84,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.690.000.000,00 1.427.289.000,00 (262.711.000,00) 84,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.690.000.000,00 1.427.289.000,00 (262.711.000,00) 84,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.690.000.000,00 1.427.289.000,00 (262.711.000,00) 84,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 2.788.106.000,00 2.627.667.000,00 (160.439.000,00) 94,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.788.106.000,00 2.627.667.000,00 (160.439.000,00) 94,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.788.106.000,00 2.627.667.000,00 (160.439.000,00) 94,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.788.106.000,00 2.627.667.000,00 (160.439.000,00) 94,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.788.106.000,00 2.627.667.000,00 (160.439.000,00) 94,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.385.000.000,00 1.273.318.800,00 (111.681.200,00) 91,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 222.754.000,00 (2.246.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05 Belanja Hibah 225.000.000,00 222.754.000,00 (2.246.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 225.000.000,00 222.754.000,00 (2.246.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 225.000.000,00 222.754.000,00 (2.246.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 225.000.000,00 222.754.000,00 (2.246.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.160.000.000,00 1.050.564.800,00 (109.435.200,00) 90,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.160.000.000,00 1.050.564.800,00 (109.435.200,00) 90,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.160.000.000,00 1.050.564.800,00 (109.435.200,00) 90,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.160.000.000,00 1.050.564.800,00 (109.435.200,00) 90,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.160.000.000,00 1.050.564.800,00 (109.435.200,00) 90,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 200.000.000,00 198.405.000,00 (1.595.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.405.000,00 (1.595.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.405.000,00 (1.595.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 198.405.000,00 (1.595.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 198.405.000,00 (1.595.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.000.000,00 198.405.000,00 (1.595.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 7.842.452.000,00 6.574.699.000,00 (1.267.753.000,00) 83,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1 BELANJA OPERASI 1.606.229.000,00 1.371.438.000,00 (234.791.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05 Belanja Hibah 1.606.229.000,00 1.371.438.000,00 (234.791.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.606.229.000,00 1.371.438.000,00 (234.791.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.606.229.000,00 1.371.438.000,00 (234.791.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.606.229.000,00 1.371.438.000,00 (234.791.000,00) 85,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 6.236.223.000,00 5.203.261.000,00 (1.032.962.000,00) 83,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.236.223.000,00 5.203.261.000,00 (1.032.962.000,00) 83,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.236.223.000,00 5.203.261.000,00 (1.032.962.000,00) 83,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.236.223.000,00 5.203.261.000,00 (1.032.962.000,00) 83,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6.236.223.000,00 5.203.261.000,00 (1.032.962.000,00) 83,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 9.030.000.000,00 8.952.873.000,00 (77.127.000,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 570.000.000,00 563.604.000,00 (6.396.000,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05 Belanja Hibah 570.000.000,00 563.604.000,00 (6.396.000,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 570.000.000,00 563.604.000,00 (6.396.000,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 570.000.000,00 563.604.000,00 (6.396.000,00) 98,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 570.000.000,00 563.604.000,00 (6.396.000,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 8.460.000.000,00 8.389.269.000,00 (70.731.000,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.460.000.000,00 8.389.269.000,00 (70.731.000,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.460.000.000,00 8.389.269.000,00 (70.731.000,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.460.000.000,00 8.389.269.000,00 (70.731.000,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.460.000.000,00 8.389.269.000,00 (70.731.000,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 175.000.000,00 173.750.000,00 (1.250.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.750.000,00 (250.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00 99.750.000,00 (250.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 100.000.000,00 99.750.000,00 (250.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 100.000.000,00 99.750.000,00 (250.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 100.000.000,00 99.750.000,00 (250.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.400,00 498.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.846.400,00 1.846.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 895.200,00 895.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.760.000,00 41.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.320.000.000,00 1.298.272.000,00 (21.728.000,00) 98,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 1.120.000.000,00 1.105.840.000,00 (14.160.000,00) 98,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 594.000.000,00 (6.000.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000.000,00 594.000.000,00 (6.000.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000.000,00 594.000.000,00 (6.000.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000.000,00 594.000.000,00 (6.000.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.05 Belanja Hibah 520.000.000,00 511.840.000,00 (8.160.000,00) 98,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 520.000.000,00 511.840.000,00 (8.160.000,00) 98,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 520.000.000,00 511.840.000,00 (8.160.000,00) 98,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 520.000.000,00 511.840.000,00 (8.160.000,00) 98,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 192.432.000,00 (7.568.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 192.432.000,00 (7.568.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 200.000.000,00 192.432.000,00 (7.568.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 200.000.000,00 192.432.000,00 (7.568.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 200.000.000,00 192.432.000,00 (7.568.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 103.560.000,00 89.893.500,00 (13.666.500,00) 86,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 103.560.000,00 89.893.500,00 (13.666.500,00) 86,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.560.000,00 89.893.500,00 (13.666.500,00) 86,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 91.810.000,00 78.143.500,00 (13.666.500,00) 85,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.810.000,00 78.143.500,00 (13.666.500,00) 85,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.522.400,00 1.500.900,00 (21.500,00) 98,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.241.400,00 13.240.600,00 (800,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.606.200,00 3.606.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.440.000,00 59.795.800,00 (13.644.200,00) 81,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 2.235.514.000,00 1.802.127.000,00 (433.387.000,00) 80,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.235.514.000,00 1.802.127.000,00 (433.387.000,00) 80,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.235.514.000,00 1.802.127.000,00 (433.387.000,00) 80,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 336.134.500,00 275.015.800,00 (61.118.700,00) 81,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 336.134.500,00 275.015.800,00 (61.118.700,00) 81,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.152.000,00 16.938.200,00 (213.800,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.711.700,00 41.707.600,00 (4.100,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.359.800,00 795.000,00 (1.564.800,00) 33,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.150.000,00 29.355.000,00 (795.000,00) 97,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1.876.000,00 1.874.000,00 (2.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 242.825.000,00 184.286.000,00 (58.539.000,00) 75,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.899.379.500,00 1.527.111.200,00 (372.268.300,00) 80,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.479.410.000,00 1.114.380.000,00 (365.030.000,00) 75,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 291.600.000,00 281.250.000,00 (10.350.000,00) 96,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.900.000,00 40.100.000,00 (6.800.000,00) 85,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 19.700.000,00 17.600.000,00 (2.100.000,00) 89,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.101.790.000,00 756.010.000,00 (345.780.000,00) 68,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.164.000,00 25.810.000,00 (4.354.000,00) 85,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.904.000,00 4.550.000,00 (2.354.000,00) 65,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 113.000.000,00 112.988.950,00 (11.050,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.999.450,00 (550,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 109.000.000,00 108.989.500,00 (10.500,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 276.805.500,00 273.932.250,00 (2.873.250,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 264.975.500,00 262.133.250,00 (2.842.250,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.830.000,00 11.799.000,00 (31.000,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 74.237.539.371,00 74.017.963.649,00 (219.575.722,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 62.160.126.711,00 61.944.267.111,00 (215.859.600,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.687.426.711,00 40.503.544.198,00 (183.882.513,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 40.687.426.711,00 40.503.544.198,00 (183.882.513,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 40.687.426.711,00 40.503.544.198,00 (183.882.513,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 40.687.426.711,00 40.503.544.198,00 (183.882.513,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 21.472.700.000,00 21.440.722.913,00 (31.977.087,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 21.472.700.000,00 21.440.722.913,00 (31.977.087,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 21.472.700.000,00 21.440.722.913,00 (31.977.087,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 21.472.700.000,00 21.440.722.913,00 (31.977.087,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 12.077.412.660,00 12.073.696.538,00 (3.716.122,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.065.060.790,00 7.064.549.440,00 (511.350,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 7.065.060.790,00 7.064.549.440,00 (511.350,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 7.065.060.790,00 7.064.549.440,00 (511.350,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 7.065.060.790,00 7.064.549.440,00 (511.350,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.012.351.870,00 5.009.147.098,00 (3.204.772,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.012.351.870,00 5.009.147.098,00 (3.204.772,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.012.351.870,00 5.009.147.098,00 (3.204.772,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.012.351.870,00 5.009.147.098,00 (3.204.772,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 297.645.135,00 261.838.700,00 (35.806.435,00) 87,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 297.645.135,00 261.838.700,00 (35.806.435,00) 87,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.645.135,00 261.838.700,00 (35.806.435,00) 87,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 122.222.735,00 107.176.500,00 (15.046.235,00) 87,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.222.735,00 107.176.500,00 (15.046.235,00) 87,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.956.535,00 2.865.900,00 (90.635,00) 96,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.431.200,00 17.431.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.600.000,00 21.400.000,00 (200.000,00) 99,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.235.000,00 65.479.400,00 (14.755.600,00) 81,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.422.400,00 154.662.200,00 (20.760.200,00) 88,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.050.000,00 33.500.000,00 (11.550.000,00) 74,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 18.900.000,00 (900.000,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.850.000,00 0,00 (7.850.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 16.200.000,00 14.600.000,00 (1.600.000,00) 90,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.050.000,00 0,00 (3.050.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.300.000,00 1.300.000,00 (6.000.000,00) 17,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 120.022.400,00 119.862.200,00 (160.200,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 118.102.400,00 117.962.200,00 (140.200,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.920.000,00 1.900.000,00 (20.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 700.000.000,00 695.558.000,00 (4.442.000,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.991.000,00 (2.009.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 297.991.000,00 (2.009.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 297.991.000,00 (2.009.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 297.991.000,00 (2.009.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 297.991.000,00 (2.009.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 397.567.000,00 (2.433.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 397.567.000,00 (2.433.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 400.000.000,00 397.567.000,00 (2.433.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 400.000.000,00 397.567.000,00 (2.433.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 400.000.000,00 397.567.000,00 (2.433.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 29.553.901.443,00 29.455.868.800,00 (98.032.643,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 1.653.365.700,00 1.624.643.000,00 (28.722.700,00) 98,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.653.365.700,00 1.624.643.000,00 (28.722.700,00) 98,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 40.340.000,00 (260.000,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 15.200.000,00 15.100.000,00 (100.000,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 14.000.000,00 13.900.000,00 (100.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 1.608.565.700,00 1.580.103.000,00 (28.462.700,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.608.565.700,00 1.580.103.000,00 (28.462.700,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.608.565.700,00 1.580.103.000,00 (28.462.700,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.175.000.000,00 1.150.000.000,00 (25.000.000,00) 97,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 433.565.700,00 430.103.000,00 (3.462.700,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 575.000.000,00 571.188.000,00 (3.812.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 496.988.000,00 (3.012.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 496.988.000,00 (3.012.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 500.000.000,00 496.988.000,00 (3.012.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000,00 496.988.000,00 (3.012.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 296.988.000,00 (3.012.000,00) 98,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 74.200.000,00 (800.000,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 74.200.000,00 (800.000,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 75.000.000,00 74.200.000,00 (800.000,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 75.000.000,00 74.200.000,00 (800.000,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 75.000.000,00 74.200.000,00 (800.000,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 325.000.000,00 321.836.000,00 (3.164.000,00) 99,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000,00 321.836.000,00 (3.164.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05 Belanja Hibah 325.000.000,00 321.836.000,00 (3.164.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 325.000.000,00 321.836.000,00 (3.164.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 325.000.000,00 321.836.000,00 (3.164.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 325.000.000,00 321.836.000,00 (3.164.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENGADAAN MEBEL PAUD 770.000.000,00 759.771.100,00 (10.228.900,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 770.000.000,00 759.771.100,00 (10.228.900,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05 Belanja Hibah 770.000.000,00 759.771.100,00 (10.228.900,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 770.000.000,00 759.771.100,00 (10.228.900,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 770.000.000,00 759.771.100,00 (10.228.900,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 505.000.000,00 494.771.100,00 (10.228.900,00) 97,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 835.000.000,00 830.086.000,00 (4.914.000,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 785.000.000,00 781.724.000,00 (3.276.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05 Belanja Hibah 785.000.000,00 781.724.000,00 (3.276.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 785.000.000,00 781.724.000,00 (3.276.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 785.000.000,00 781.724.000,00 (3.276.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 685.000.000,00 685.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 96.724.000,00 (3.276.000,00) 96,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 48.362.000,00 (1.638.000,00) 96,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 48.362.000,00 (1.638.000,00) 96,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 50.000.000,00 48.362.000,00 (1.638.000,00) 96,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 50.000.000,00 48.362.000,00 (1.638.000,00) 96,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 50.000.000,00 48.362.000,00 (1.638.000,00) 96,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 318.000.000,00 301.906.500,00 (16.093.500,00) 94,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 318.000.000,00 301.906.500,00 (16.093.500,00) 94,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.000.000,00 301.906.500,00 (16.093.500,00) 94,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 95.310.600,00 88.792.100,00 (6.518.500,00) 93,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.310.600,00 88.792.100,00 (6.518.500,00) 93,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.068.900,00 3.050.400,00 (18.500,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.921.700,00 44.921.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.000.000,00 24.500.000,00 (6.500.000,00) 79,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 203.122.700,00 193.547.700,00 (9.575.000,00) 95,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.900.000,00 33.450.000,00 (7.450.000,00) 81,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.900.000,00 33.450.000,00 (7.450.000,00) 81,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 58.000.000,00 (2.000.000,00) 96,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 101.222.700,00 101.097.700,00 (125.000,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 101.222.700,00 101.097.700,00 (125.000,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.566.700,00 19.566.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.566.700,00 19.566.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.566.700,00 19.566.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 2.151.029.843,00 2.151.029.600,00 (243,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERASI 2.151.029.843,00 2.151.029.600,00 (243,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.151.029.843,00 2.151.029.600,00 (243,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 629.843,00 629.600,00 (243,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 629.843,00 629.600,00 (243,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.200,00 499.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.643,00 130.400,00 (243,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.150.400.000,00 2.150.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.150.400.000,00 2.150.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.150.400.000,00 2.150.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 194.550.600,00 183.984.600,00 (10.566.000,00) 94,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 194.550.600,00 183.984.600,00 (10.566.000,00) 94,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.550.600,00 183.984.600,00 (10.566.000,00) 94,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 74.565.400,00 70.505.400,00 (4.060.000,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.565.400,00 70.505.400,00 (4.060.000,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.313.800,00 10.313.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.751.600,00 40.691.600,00 (60.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.500.000,00 19.500.000,00 (4.000.000,00) 82,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.420.100,00 109.914.100,00 (6.506.000,00) 94,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.800.000,00 28.550.000,00 (4.250.000,00) 87,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.800.000,00 28.550.000,00 (4.250.000,00) 87,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.600.000,00 16.600.000,00 (2.000.000,00) 89,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 64.020.100,00 63.764.100,00 (256.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 64.020.100,00 63.764.100,00 (256.000,00) 99,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.565.100,00 3.565.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.565.100,00 3.565.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.565.100,00 3.565.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 21.712.200.000,00 21.698.100.000,00 (14.100.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 21.690.648.100,00 21.676.548.100,00 (14.100.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.848.100,00 208.848.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 148.958.100,00 148.958.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.958.100,00 148.958.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.982.500,00 5.982.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.653.400,00 43.653.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.343.500,00 1.343.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.876.300,00 14.876.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.044.400,00 3.044.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.985.000,00 43.985.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 36.003.000,00 36.003.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.890.000,00 59.890.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.490.000,00 58.490.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 58.490.000,00 58.490.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 21.481.800.000,00 21.467.700.000,00 (14.100.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 21.481.800.000,00 21.467.700.000,00 (14.100.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 21.481.800.000,00 21.467.700.000,00 (14.100.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 21.481.800.000,00 21.467.700.000,00 (14.100.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2 BELANJA MODAL 21.551.900,00 21.551.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.551.900,00 21.551.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.121.000,00 5.121.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.121.000,00 5.121.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.801.000,00 4.801.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.630.900,00 2.630.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 2.630.900,00 2.630.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 2.630.900,00 2.630.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0028 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.1.05 Belanja Hibah 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 939.755.300,00 933.324.000,00 (6.431.300,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1 BELANJA OPERASI 939.755.300,00 933.324.000,00 (6.431.300,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05 Belanja Hibah 939.755.300,00 933.324.000,00 (6.431.300,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 939.755.300,00 933.324.000,00 (6.431.300,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 939.755.300,00 933.324.000,00 (6.431.300,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 889.755.300,00 883.324.000,00 (6.431.300,00) 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 5.305.805.200,00 5.048.665.200,00 (257.140.000,00) 95,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 68.750.000,00 65.350.000,00 (3.400.000,00) 95,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1 BELANJA OPERASI 68.750.000,00 65.350.000,00 (3.400.000,00) 95,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.750.000,00 65.350.000,00 (3.400.000,00) 95,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 11.598.400,00 11.598.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.735.000,00 6.735.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 581.800,00 581.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.804.400,00 1.804.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.473.800,00 1.473.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.863.400,00 4.863.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.047.400,00 1.047.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.412.000,00 2.412.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.151.600,00 53.751.600,00 (3.400.000,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 7.000.000,00 (3.400.000,00) 67,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 7.000.000,00 (3.400.000,00) 67,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.501.600,00 18.501.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 18.501.600,00 18.501.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 105.000.000,00 95.603.200,00 (9.396.800,00) 91,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 95.603.200,00 (9.396.800,00) 91,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 95.603.200,00 (9.396.800,00) 91,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 9.770.000,00 9.741.300,00 (28.700,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.770.000,00 9.741.300,00 (28.700,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.212.000,00 1.183.300,00 (28.700,00) 97,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.358.000,00 5.358.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.230.000,00 85.861.900,00 (9.368.100,00) 90,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.350.000,00 32.600.000,00 (8.750.000,00) 78,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.350.000,00 13.850.000,00 (500.000,00) 96,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 18.750.000,00 (8.250.000,00) 69,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.800.000,00 22.797.500,00 (2.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.997.500,00 (2.500,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 31.080.000,00 30.464.400,00 (615.600,00) 98,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.390.000,00 23.370.400,00 (19.600,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.690.000,00 7.094.000,00 (596.000,00) 92,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 4.827.100.000,00 4.631.200.000,00 (195.900.000,00) 95,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 4.751.424.600,00 4.555.524.600,00 (195.900.000,00) 95,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.824.600,00 291.024.600,00 (1.800.000,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 112.824.600,00 111.024.600,00 (1.800.000,00) 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.824.600,00 111.024.600,00 (1.800.000,00) 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.089.200,00 15.289.200,00 (1.800.000,00) 89,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.150.800,00 11.150.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.850.600,00 59.850.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.176.700,00 5.176.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 36.300,00 36.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 321.000,00 321.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 4.458.600.000,00 4.264.500.000,00 (194.100.000,00) 95,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.458.600.000,00 4.264.500.000,00 (194.100.000,00) 95,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 4.458.600.000,00 4.264.500.000,00 (194.100.000,00) 95,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 4.458.600.000,00 4.264.500.000,00 (194.100.000,00) 95,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2 BELANJA MODAL 75.675.400,00 75.675.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.675.400,00 75.675.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.111.600,00 23.111.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.111.600,00 23.111.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.448.000,00 8.448.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.663.600,00 14.663.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 52.563.800,00 52.563.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 52.563.800,00 52.563.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 52.563.800,00 52.563.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 304.955.200,00 256.512.000,00 (48.443.200,00) 84,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 304.955.200,00 256.512.000,00 (48.443.200,00) 84,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.955.200,00 256.512.000,00 (48.443.200,00) 84,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 214.546.800,00 167.608.000,00 (46.938.800,00) 78,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 214.546.800,00 167.608.000,00 (46.938.800,00) 78,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 124.082.400,00 79.341.600,00 (44.740.800,00) 63,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.734.400,00 20.964.400,00 (770.000,00) 96,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.930.000,00 3.502.000,00 (1.428.000,00) 71,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.600.000,00 62.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.408.400,00 88.904.000,00 (1.504.400,00) 98,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 28.808.400,00 27.304.000,00 (1.504.400,00) 94,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28.808.400,00 27.304.000,00 (1.504.400,00) 94,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 9.248.084.300,00 6.900.239.667,00 (2.347.844.633,00) 74,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 9.248.084.300,00 6.900.239.667,00 (2.347.844.633,00) 74,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 20.999.900,00 20.537.700,00 (462.200,00) 97,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.999.900,00 20.537.700,00 (462.200,00) 97,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.999.900,00 20.537.700,00 (462.200,00) 97,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.349.900,00 2.887.700,00 (462.200,00) 86,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.349.900,00 2.887.700,00 (462.200,00) 86,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.300,00 499.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.350.600,00 1.888.400,00 (462.200,00) 80,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.650.000,00 17.650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 9.227.084.400,00 6.879.701.967,00 (2.347.382.433,00) 74,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.227.084.400,00 6.879.701.967,00 (2.347.382.433,00) 74,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.227.084.400,00 6.879.701.967,00 (2.347.382.433,00) 74,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.733.400,00 69.565.000,00 (7.168.400,00) 90,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.733.400,00 69.565.000,00 (7.168.400,00) 90,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.496.100,00 4.538.400,00 (957.700,00) 82,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.067.300,00 36.900.600,00 (1.166.700,00) 96,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.170.000,00 28.126.000,00 (5.044.000,00) 84,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.142.400.000,00 6.802.185.967,00 (2.340.214.033,00) 74,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.414.220.000,00 6.141.912.500,00 (2.272.307.500,00) 72,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 116.000.000,00 81.882.500,00 (34.117.500,00) 70,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00 8.260.000,00 (7.440.000,00) 52,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 8.282.520.000,00 6.051.770.000,00 (2.230.750.000,00) 73,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 184.968.000,00 124.180.737,00 (60.787.263,00) 67,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 81.914.400,00 55.191.403,00 (26.722.997,00) 67,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 103.053.600,00 68.989.334,00 (34.064.266,00) 66,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 228.000.000,00 221.999.500,00 (6.000.500,00) 97,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 44.000.000,00 37.999.500,00 (6.000.500,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 315.212.000,00 314.093.230,00 (1.118.770,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 117.662.000,00 116.543.500,00 (1.118.500,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 188.050.000,00 188.049.730,00 (270,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.951.000,00 7.951.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.951.000,00 7.951.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.951.000,00 7.951.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.042.901.533.021,00 1.030.601.504.897,00 (12.300.028.124,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 26.371.700,00 (3.628.300,00) 87,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.305.900,00 (694.100,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.305.900,00 (694.100,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.305.900,00 (694.100,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.750.000,00 8.555.900,00 (194.100,00) 97,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.750.000,00 8.555.900,00 (194.100,00) 97,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 479.600,00 425.500,00 (54.100,00) 88,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.770.400,00 1.770.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.360.000,00 (140.000,00) 97,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 5.750.000,00 (500.000,00) 92,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 5.750.000,00 (500.000,00) 92,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.350.000,00 4.850.000,00 (500.000,00) 90,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 12.065.800,00 (2.934.200,00) 80,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.065.800,00 (2.934.200,00) 80,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.065.800,00 (2.934.200,00) 80,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.300.000,00 4.215.800,00 (84.200,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.300.000,00 4.215.800,00 (84.200,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.200,00 239.000,00 (14.200,00) 94,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 546.800,00 546.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.430.000,00 (70.000,00) 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.700.000,00 7.850.000,00 (2.850.000,00) 73,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.700.000,00 7.850.000,00 (2.850.000,00) 73,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.700.000,00 7.850.000,00 (2.850.000,00) 73,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.033.200.198.568,00 1.016.819.739.016,00 (16.380.459.552,00) 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.033.200.198.568,00 1.016.819.739.016,00 (16.380.459.552,00) 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.033.200.198.568,00 1.016.819.739.016,00 (16.380.459.552,00) 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.033.200.198.568,00 1.016.819.739.016,00 (16.380.459.552,00) 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 723.439.955.946,00 714.439.082.693,00 (9.000.873.253,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 580.033.285.625,00 577.790.132.556,00 (2.243.153.069,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 320.836.588.599,00 320.079.353.874,00 (757.234.725,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 259.196.697.026,00 257.710.778.682,00 (1.485.918.344,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 34.884.620.693,00 34.348.479.323,00 (536.141.370,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 24.816.902.472,00 24.397.301.697,00 (419.600.775,00) 98,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.067.718.221,00 9.951.177.626,00 (116.540.595,00) 98,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 183.351.375,00 173.400.000,00 (9.951.375,00) 94,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 183.351.375,00 173.400.000,00 (9.951.375,00) 94,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 41.849.843.695,00 37.290.860.080,00 (4.558.983.615,00) 89,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 22.157.861.850,00 21.307.983.730,00 (849.878.120,00) 96,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 19.691.981.845,00 15.982.876.350,00 (3.709.105.495,00) 81,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.874.159.000,00 1.686.421.750,00 (187.737.250,00) 89,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.874.159.000,00 1.686.421.750,00 (187.737.250,00) 89,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 22.476.432.588,00 22.052.539.392,00 (423.893.196,00) 98,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.714.812.233,00 12.365.859.840,00 (348.952.393,00) 97,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.761.620.355,00 9.686.679.552,00 (74.940.803,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.088.646.250,00 4.997.639.190,00 (91.007.060,00) 98,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.233.253.525,00 4.146.333.224,00 (86.920.301,00) 97,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 855.392.725,00 851.305.966,00 (4.086.759,00) 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.549.549,00 7.386.759,00 (162.790,00) 97,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.403.198,00 3.295.753,00 (107.445,00) 96,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.146.351,00 4.091.006,00 (55.345,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 32.778.985.647,00 31.919.126.132,00 (859.859.515,00) 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 20.123.584.892,00 19.266.325.377,00 (857.259.515,00) 95,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.655.400.755,00 12.652.800.755,00 (2.600.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.065.784.049,00 1.043.287.323,00 (22.496.726,00) 97,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 569.843.218,00 551.778.453,00 (18.064.765,00) 96,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 495.940.831,00 491.508.870,00 (4.431.961,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.197.297.475,00 3.129.810.188,00 (67.487.287,00) 97,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.709.541.070,00 1.655.347.504,00 (54.193.566,00) 96,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.487.756.405,00 1.474.462.684,00 (13.293.721,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 20.732.914.439,00 20.130.434.555,00 (602.479.884,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.822.789.569,00 6.526.438.497,00 (296.351.072,00) 95,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.558.089.569,00 6.264.358.497,00 (293.731.072,00) 95,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 264.700.000,00 262.080.000,00 (2.620.000,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 65.478.620,00 62.375.020,00 (3.103.600,00) 95,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 65.478.620,00 62.375.020,00 (3.103.600,00) 95,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 178.969.740,00 166.813.120,00 (12.156.620,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 178.969.740,00 166.813.120,00 (12.156.620,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 13.665.676.510,00 13.374.807.918,00 (290.868.592,00) 97,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 13.665.676.510,00 13.374.807.918,00 (290.868.592,00) 97,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 289.027.328.183,00 282.250.221.768,00 (6.777.106.415,00) 97,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 280.148.577.277,00 273.457.681.768,00 (6.690.895.509,00) 97,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 280.148.577.277,00 273.457.681.768,00 (6.690.895.509,00) 97,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 8.878.750.906,00 8.792.540.000,00 (86.210.906,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 8.878.750.906,00 8.792.540.000,00 (86.210.906,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 105.000.000,00 104.050.000,00 (950.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 75.000.000,00 84.050.000,00 9.050.000,00 112,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 84.050.000,00 9.050.000,00 112,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 84.050.000,00 9.050.000,00 112,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 84.050.000,00 9.050.000,00 112,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 84.050.000,00 9.050.000,00 112,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 75.000.000,00 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.402.467.703,00 5.308.802.521,00 2.906.334.818,00 220,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 0,00 106.434.700,00 106.434.700,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 106.434.700,00 106.434.700,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 106.434.700,00 106.434.700,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 106.434.700,00 106.434.700,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 106.434.700,00 106.434.700,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 106.434.700,00 106.434.700,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 536.138.678,00 1.760.585.980,00 1.224.447.302,00 328,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 536.138.678,00 1.739.939.980,00 1.203.801.302,00 324,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.138.678,00 1.739.939.980,00 1.203.801.302,00 324,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 536.138.678,00 1.739.939.980,00 1.203.801.302,00 324,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 524.912.078,00 1.728.809.980,00 1.203.897.902,00 329,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 693.000,00 678.500,00 (14.500,00) 97,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.582.200,00 1.572.500,00 (9.700,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 233.285.778,00 1.078.920.090,00 845.634.312,00 462,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 6.166.000,00 6.166.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.750.000,00 6.790.000,00 1.040.000,00 118,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 85.060.000,00 85.060.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 533.400,00 3.721.800,00 3.188.400,00 697,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 78.838.700,00 128.706.700,00 49.868.000,00 163,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 166.057.900,00 379.043.790,00 212.985.890,00 228,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 38.171.100,00 38.150.600,00 (20.500,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 11.226.600,00 11.130.000,00 (96.600,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.226.600,00 11.130.000,00 (96.600,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 0,00 20.646.000,00 20.646.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 20.646.000,00 20.646.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 20.646.000,00 20.646.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 20.646.000,00 20.646.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 5.708.000,00 5.708.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 14.938.000,00 14.938.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 991.499.065,00 1.017.559.576,00 26.060.511,00 102,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 991.499.065,00 1.017.559.576,00 26.060.511,00 102,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.499.065,00 1.017.559.576,00 26.060.511,00 102,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 991.499.065,00 1.017.559.576,00 26.060.511,00 102,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 991.499.065,00 1.017.559.576,00 26.060.511,00 102,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.202.800,00 1.180.000,00 (22.800,00) 98,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 103.987.200,00 100.934.800,00 (3.052.400,00) 97,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.360.800,00 5.343.000,00 (17.800,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 285.000,00 275.000,00 (10.000,00) 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 247.700.000,00 257.902.000,00 10.202.000,00 104,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 214.583.665,00 225.310.300,00 10.726.635,00 104,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 411.379.600,00 419.614.476,00 8.234.876,00 102,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 281.599.960,00 1.887.049.880,00 1.605.449.920,00 670,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 281.599.960,00 1.887.049.880,00 1.605.449.920,00 670,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.599.960,00 1.887.049.880,00 1.605.449.920,00 670,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 281.599.960,00 1.887.049.880,00 1.605.449.920,00 670,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 281.599.960,00 1.887.049.880,00 1.605.449.920,00 670,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 281.599.960,00 1.887.049.880,00 1.605.449.920,00 670,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 593.230.000,00 537.172.385,00 (56.057.615,00) 90,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 593.230.000,00 537.172.385,00 (56.057.615,00) 90,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 593.230.000,00 537.172.385,00 (56.057.615,00) 90,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 250,00 0,00 (250,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250,00 0,00 (250,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250,00 0,00 (250,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 593.229.750,00 537.172.385,00 (56.057.365,00) 90,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 593.229.750,00 537.172.385,00 (56.057.365,00) 90,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 593.229.750,00 537.172.385,00 (56.057.365,00) 90,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 462.592.190,00 441.630.100,00 (20.962.090,00) 95,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 462.592.190,00 441.630.100,00 (20.962.090,00) 95,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 462.592.190,00 441.630.100,00 (20.962.090,00) 95,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 462.592.190,00 441.630.100,00 (20.962.090,00) 95,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 177.463.400,00 175.000.000,00 (2.463.400,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 177.463.400,00 175.000.000,00 (2.463.400,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 177.463.400,00 175.000.000,00 (2.463.400,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 185.130.690,00 172.768.600,00 (12.362.090,00) 93,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 37.182.690,00 36.520.000,00 (662.690,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 37.182.690,00 36.520.000,00 (662.690,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 147.948.000,00 136.248.600,00 (11.699.400,00) 92,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 49.702.000,00 48.660.000,00 (1.042.000,00) 97,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 79.370.000,00 69.700.000,00 (9.670.000,00) 87,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.876.000,00 17.888.600,00 (987.400,00) 94,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 99.998.100,00 93.861.500,00 (6.136.600,00) 93,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 99.998.100,00 93.861.500,00 (6.136.600,00) 93,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 36.206.500,00 32.330.000,00 (3.876.500,00) 89,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 63.791.600,00 61.531.500,00 (2.260.100,00) 96,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.675.432.100,00 6.159.847.060,00 484.414.960,00 108,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 553.575.000,00 1.536.654.617,00 983.079.617,00 277,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 553.575.000,00 1.536.654.617,00 983.079.617,00 277,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.575.000,00 1.536.654.617,00 983.079.617,00 277,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 553.575.000,00 1.536.654.617,00 983.079.617,00 277,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 553.575.000,00 1.536.654.617,00 983.079.617,00 277,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 19.500.000,00 17.500.000,00 (2.000.000,00) 89,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 20.400.000,00 52.508.582,00 32.108.582,00 257,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 93.600.000,00 95.069.625,00 1.469.625,00 101,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 395.577.000,00 997.263.023,00 601.686.023,00 252,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 17.298.000,00 20.330.000,00 3.032.000,00 117,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 353.983.387,00 346.783.387,00 4916,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5.121.857.100,00 4.623.192.443,00 (498.664.657,00) 90,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.121.857.100,00 4.623.192.443,00 (498.664.657,00) 90,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.918.562.300,00 1.599.325.000,00 (319.237.300,00) 83,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.918.562.300,00 1.599.325.000,00 (319.237.300,00) 83,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.606.562.300,00 1.287.325.000,00 (319.237.300,00) 80,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.606.562.300,00 1.287.325.000,00 (319.237.300,00) 80,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.203.294.800,00 3.023.867.443,00 (179.427.357,00) 94,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 493.300,00 0,00 (493.300,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 493.300,00 0,00 (493.300,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493.300,00 0,00 (493.300,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.202.801.500,00 3.023.867.443,00 (178.934.057,00) 94,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.982.800.000,00 2.816.370.000,00 (166.430.000,00) 94,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0,00 62.370.000,00 62.370.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.971.500.000,00 2.754.000.000,00 (217.500.000,00) 92,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.001.500,00 207.497.443,00 (12.504.057,00) 94,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 193.638.500,00 182.691.024,00 (10.947.476,00) 94,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 11.761.400,00 11.025.058,00 (736.342,00) 93,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 14.601.600,00 13.781.361,00 (820.239,00) 94,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.025.842.460,00 1.741.064.500,00 715.222.040,00 169,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 382.274.460,00 518.099.300,00 135.824.840,00 135,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 382.274.460,00 518.099.300,00 135.824.840,00 135,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.274.460,00 518.099.300,00 135.824.840,00 135,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 190.406.400,00 313.431.800,00 123.025.400,00 164,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.406.400,00 313.431.800,00 123.025.400,00 164,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 178.089.200,00 301.333.700,00 123.244.500,00 169,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.317.200,00 12.098.100,00 (219.100,00) 98,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.673.860,00 11.114.000,00 (1.559.860,00) 87,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.673.860,00 11.114.000,00 (1.559.860,00) 87,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.673.860,00 11.114.000,00 (1.559.860,00) 87,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 179.194.200,00 193.553.500,00 14.359.300,00 108,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 179.194.200,00 193.553.500,00 14.359.300,00 108,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 179.194.200,00 186.253.500,00 7.059.300,00 103,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 0,00 85.106.000,00 85.106.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 85.106.000,00 85.106.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 85.106.000,00 85.106.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 0,00 85.075.000,00 85.075.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 85.075.000,00 85.075.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 0,00 85.075.000,00 85.075.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 161.795.000,00 338.010.000,00 176.215.000,00 208,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 161.795.000,00 338.010.000,00 176.215.000,00 208,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.795.000,00 338.010.000,00 176.215.000,00 208,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 161.795.000,00 338.010.000,00 176.215.000,00 208,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 161.795.000,00 338.010.000,00 176.215.000,00 208,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.965.000,00 32.270.000,00 16.305.000,00 202,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 26.230.000,00 52.875.000,00 26.645.000,00 201,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 6.800.000,00 8.800.000,00 2.000.000,00 129,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 75.500.000,00 178.980.000,00 103.480.000,00 237,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 33.900.000,00 62.185.000,00 28.285.000,00 183,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 464.325.000,00 778.299.200,00 313.974.200,00 167,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 181.365.000,00 498.657.200,00 317.292.200,00 274,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 4.950.000,00 (1.650.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 4.950.000,00 (1.650.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 4.950.000,00 (1.650.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.600.000,00 4.950.000,00 (1.650.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.765.000,00 493.707.200,00 318.942.200,00 282,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 15.706.500,00 15.706.500,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 15.706.500,00 15.706.500,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 15.706.500,00 15.706.500,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 161.265.000,00 464.500.700,00 303.235.700,00 288,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 161.265.000,00 464.500.700,00 303.235.700,00 288,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 161.265.000,00 454.650.700,00 293.385.700,00 281,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 282.960.000,00 279.642.000,00 (3.318.000,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 282.960.000,00 279.642.000,00 (3.318.000,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 282.960.000,00 279.642.000,00 (3.318.000,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 282.960.000,00 279.642.000,00 (3.318.000,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 282.960.000,00 279.642.000,00 (3.318.000,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 17.448.000,00 21.550.000,00 4.102.000,00 123,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 17.448.000,00 21.550.000,00 4.102.000,00 123,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.448.000,00 21.550.000,00 4.102.000,00 123,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 686.000,00 188.000,00 (498.000,00) 27,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 686.000,00 188.000,00 (498.000,00) 27,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 686.000,00 188.000,00 (498.000,00) 27,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.762.000,00 21.362.000,00 4.600.000,00 127,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.762.000,00 14.025.000,00 (2.737.000,00) 83,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 11.750.000,00 10.425.000,00 (1.325.000,00) 88,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.012.000,00 0,00 (1.012.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 7.337.000,00 7.337.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 7.337.000,00 7.337.000,00 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 926.320.000,00 923.257.250,00 (3.062.750,00) 99,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 926.320.000,00 923.257.250,00 (3.062.750,00) 99,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 803.000.000,00 800.097.250,00 (2.902.750,00) 99,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 803.000.000,00 800.097.250,00 (2.902.750,00) 99,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 803.000.000,00 800.097.250,00 (2.902.750,00) 99,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 196.255.000,00 193.359.250,00 (2.895.750,00) 98,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.199.100,00 187.303.350,00 (2.895.750,00) 98,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 2.333.600,00 2.333.600,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.683.500,00 1.633.250,00 (50.250,00) 97,01 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.077.000,00 9.077.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 430.000,00 430.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.550.000,00 6.405.000,00 (145.000,00) 97,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 130.750.000,00 128.135.000,00 (2.615.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 21.375.000,00 21.289.500,00 (85.500,00) 99,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 6.055.900,00 6.055.900,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.04.0062 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service 6.055.900,00 6.055.900,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 587.745.000,00 587.738.000,00 (7.000,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 462.000.000,00 462.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 421.500.000,00 421.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 114.745.000,00 114.745.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 4.268.000,00 4.268.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 75.477.000,00 75.477.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.000.000,00 10.993.000,00 (7.000,00) 99,93 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.000.000,00 6.993.000,00 (7.000,00) 99,90 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL 98.320.000,00 98.160.000,00 (160.000,00) 99,83 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 98.320.000,00 98.160.000,00 (160.000,00) 99,83 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.320.000,00 98.160.000,00 (160.000,00) 99,83 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.220.000,00 13.060.000,00 (160.000,00) 98,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.220.000,00 13.060.000,00 (160.000,00) 98,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 735.000,00 (15.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.250.000,00 6.225.000,00 (25.000,00) 99,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.100.000,00 85.100.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.100.000,00 85.100.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 41.200.000,00 41.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 32 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 929.000.000,00 925.349.000,00 (3.651.000,00) 99,60 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 929.000.000,00 925.349.000,00 (3.651.000,00) 99,60 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL 929.000.000,00 925.349.000,00 (3.651.000,00) 99,60 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 929.000.000,00 925.349.000,00 (3.651.000,00) 99,60 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.489.500,00 209.832.500,00 (2.657.000,00) 98,74 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.855.500,00 66.901.500,00 (954.000,00) 98,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.855.500,00 66.901.500,00 (954.000,00) 98,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 265.500,00 261.000,00 (4.500,00) 98,30 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.465.000,00 1.421.000,00 (44.000,00) 96,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 54.750.000,00 53.870.000,00 (880.000,00) 98,39 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.375.000,00 11.349.500,00 (25.500,00) 99,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.634.000,00 142.931.000,00 (1.703.000,00) 98,82 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.300.000,00 87.600.000,00 (1.700.000,00) 98,09 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 5.100.000,00 (1.700.000,00) 75,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 52.334.000,00 52.334.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.134.000,00 2.134.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.997.000,00 (3.000,00) 99,90 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.000.000,00 2.997.000,00 (3.000,00) 99,90 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 716.510.500,00 715.516.500,00 (994.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 716.510.500,00 715.516.500,00 (994.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 591.510.500,00 590.516.500,00 (994.000,00) 99,83 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 591.510.500,00 590.516.500,00 (994.000,00) 99,83 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 30.000.000,00 29.934.000,00 (66.000,00) 99,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 29.934.000,00 (66.000,00) 99,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH 30.000.000,00 29.934.000,00 (66.000,00) 99,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.934.000,00 (66.000,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.934.000,00 (66.000,00) 99,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.800.000,00 12.734.000,00 (66.000,00) 99,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.800.000,00 12.734.000,00 (66.000,00) 99,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 497.000,00 (3.000,00) 99,40 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.030.000,00 9.030.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 735.000,00 (15.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.400.000,00 2.352.000,00 (48.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 204.500.000,00 155.254.100,00 (49.245.900,00) 75,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01 PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 172.500.000,00 123.341.500,00 (49.158.500,00) 71,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENETAPAN CAGAR BUDAYA 172.500.000,00 123.341.500,00 (49.158.500,00) 71,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 172.500.000,00 123.341.500,00 (49.158.500,00) 71,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000,00 123.341.500,00 (49.158.500,00) 71,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.841.500,00 (158.500,00) 99,36 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.841.500,00 (158.500,00) 99,36 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000,00 279.000,00 (1.000,00) 99,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.990.000,00 15.952.500,00 (37.500,00) 99,76 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.500.000,00 98.500.000,00 (49.000.000,00) 66,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.500.000,00 98.500.000,00 (49.000.000,00) 66,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 140.000.000,00 91.000.000,00 (49.000.000,00) 65,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 32.000.000,00 31.912.600,00 (87.400,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA 32.000.000,00 31.912.600,00 (87.400,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 31.912.600,00 (87.400,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.912.600,00 (87.400,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.900.000,00 27.812.600,00 (87.400,00) 99,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.900.000,00 27.812.600,00 (87.400,00) 99,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 147.600,00 (27.400,00) 84,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 34 JUMLAH BELANJA 1.376.916.835.178,00 1.354.478.128.102,00 (22.438.707.076,00) 98,37 SURPLUS DEFISIT (1.376.916.835.178,00) (1.354.198.128.102,00) 22.718.707.076,00 98,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 35 Organisasi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 700.000.000,00 855.998.500,00 155.998.500,00 122,28 1.02.2.14.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 700.000.000,00 855.998.500,00 155.998.500,00 122,28 1.02.2.14.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 700.000.000,00 855.998.500,00 155.998.500,00 122,28 1.02.2.14.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 471.160.000,00 584.976.000,00 113.816.000,00 124,15 1.02.2.14.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 471.160.000,00 584.976.000,00 113.816.000,00 124,15 1.02.2.14.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 471.160.000,00 584.976.000,00 113.816.000,00 124,15 1.02.2.14.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 228.840.000,00 271.022.500,00 42.182.500,00 118,43 1.02.2.14.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 228.840.000,00 271.022.500,00 42.182.500,00 118,43 1.02.2.14.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 228.840.000,00 271.022.500,00 42.182.500,00 118,43 JUMLAH PENDAPATAN 700.000.000,00 855.998.500,00 155.998.500,00 122,28 1.02.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 321.038.748.256,00 306.299.942.371,00 (14.738.805.885,00) 95,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 95.140.867.238,00 88.577.263.634,00 (6.563.603.604,00) 93,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.733.621.900,00 31.224.463.322,00 (1.509.158.578,00) 95,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 12.676.830.000,00 12.310.524.540,00 (366.305.460,00) 97,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 12.676.830.000,00 12.310.524.540,00 (366.305.460,00) 97,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.574.155.000,00 2.361.387.415,00 (212.767.585,00) 91,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 2.574.155.000,00 2.361.387.415,00 (212.767.585,00) 91,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 2.574.155.000,00 2.361.387.415,00 (212.767.585,00) 91,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 2.574.155.000,00 2.361.387.415,00 (212.767.585,00) 91,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.102.675.000,00 9.949.137.125,00 (153.537.875,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.102.675.000,00 9.949.137.125,00 (153.537.875,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.102.675.000,00 9.949.137.125,00 (153.537.875,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 10.102.675.000,00 9.949.137.125,00 (153.537.875,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 199.000.000,00 198.856.900,00 (143.100,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 199.000.000,00 198.856.900,00 (143.100,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.000.000,00 198.856.900,00 (143.100,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 199.000.000,00 198.856.900,00 (143.100,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 199.000.000,00 198.856.900,00 (143.100,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 199.000.000,00 198.856.900,00 (143.100,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 6.379.134.200,00 6.250.067.000,00 (129.067.200,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 6.379.134.200,00 6.250.067.000,00 (129.067.200,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.896.031.000,00 4.834.250.000,00 (61.781.000,00) 98,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 4.771.031.000,00 4.709.750.000,00 (61.281.000,00) 98,7136 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 4.771.031.000,00 4.709.750.000,00 (61.281.000,00) 98,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 4.771.031.000,00 4.709.750.000,00 (61.281.000,00) 98,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 125.000.000,00 124.500.000,00 (500.000,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 125.000.000,00 124.500.000,00 (500.000,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 125.000.000,00 124.500.000,00 (500.000,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.483.103.200,00 1.415.817.000,00 (67.286.200,00) 95,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 473.009.100,00 444.317.000,00 (28.692.100,00) 93,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 473.009.100,00 444.317.000,00 (28.692.100,00) 93,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 473.009.100,00 444.317.000,00 (28.692.100,00) 93,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 1.010.094.100,00 971.500.000,00 (38.594.100,00) 96,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 1.010.094.100,00 971.500.000,00 (38.594.100,00) 96,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1.010.094.100,00 971.500.000,00 (38.594.100,00) 96,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 3.970.252.700,00 3.560.481.150,00 (409.771.550,00) 89,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.076.400,00 0,00 (1.076.400,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.076.400,00 0,00 (1.076.400,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.076.400,00 0,00 (1.076.400,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.076.400,00 0,00 (1.076.400,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.076.400,00 0,00 (1.076.400,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 3.969.176.300,00 3.560.481.150,00 (408.695.150,00) 89,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 901.791.500,00 891.369.600,00 (10.421.900,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 560.655.000,00 552.049.600,00 (8.605.400,00) 98,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 560.655.000,00 552.049.600,00 (8.605.400,00) 98,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 560.655.000,00 552.049.600,00 (8.605.400,00) 98,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.561.500,00 25.270.000,00 (291.500,00) 98,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.561.500,00 25.270.000,00 (291.500,00) 98,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.600.000,00 3.520.000,00 (80.000,00) 97,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 21.961.500,00 21.750.000,00 (211.500,00) 99,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 310.936.000,00 309.500.000,00 (1.436.000,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 310.936.000,00 309.500.000,00 (1.436.000,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 310.936.000,00 309.500.000,00 (1.436.000,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.639.000,00 4.550.000,00 (89.000,00) 98,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.639.000,00 4.550.000,00 (89.000,00) 98,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.639.000,00 4.550.000,00 (89.000,00) 98,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.847.884.800,00 2.450.361.550,00 (397.523.250,00) 86,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.847.884.800,00 2.450.361.550,00 (397.523.250,00) 86,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.847.884.800,00 2.450.361.550,00 (397.523.250,00) 86,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.847.884.800,00 2.450.361.550,00 (397.523.250,00) 86,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 219.500.000,00 218.750.000,00 (750.000,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 219.500.000,00 218.750.000,00 (750.000,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 219.500.000,00 218.750.000,00 (750.000,00) 99,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 219.500.000,00 218.750.000,00 (750.000,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 620.000.000,00 604.057.200,00 (15.942.800,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 620.000.000,00 604.057.200,00 (15.942.800,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 620.000.000,00 604.057.200,00 (15.942.800,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 620.000.000,00 604.057.200,00 (15.942.800,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 620.000.000,00 604.057.200,00 (15.942.800,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 620.000.000,00 604.057.200,00 (15.942.800,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 73.234.300,00 73.106.800,00 (127.500,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 37.392.900,00 37.288.900,00 (104.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.392.900,00 37.288.900,00 (104.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 37.392.900,00 37.288.900,00 (104.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.392.900,00 37.288.900,00 (104.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 37.287.500,00 37.183.500,00 (104.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 105.400,00 105.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 35.841.400,00 35.817.900,00 (23.500,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.841.400,00 35.817.900,00 (23.500,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.260.100,00 10.256.100,00 (4.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.260.100,00 10.256.100,00 (4.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.310.000,00 9.306.500,00 (3.500,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 950.100,00 949.600,00 (500,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 19.713.300,00 19.694.300,00 (19.000,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 19.713.300,00 19.694.300,00 (19.000,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 19.713.300,00 19.694.300,00 (19.000,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.868.000,00 5.867.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.868.000,00 5.867.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 5.868.000,00 5.867.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 780.492.500,00 764.488.550,00 (16.003.950,00) 97,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 6.550.325,00 4.304.200,00 (2.246.125,00) 65,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.550.325,00 4.304.200,00 (2.246.125,00) 65,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 6.550.325,00 4.304.200,00 (2.246.125,00) 65,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.550.325,00 4.304.200,00 (2.246.125,00) 65,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 6.321.480,00 4.125.000,00 (2.196.480,00) 65,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 228.845,00 179.200,00 (49.645,00) 78,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 773.942.175,00 760.184.350,00 (13.757.825,00) 98,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 773.942.175,00 760.184.350,00 (13.757.825,00) 98,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 485.202.175,00 474.884.350,00 (10.317.825,00) 97,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 474.448.075,00 464.500.850,00 (9.947.225,00) 97,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 444.246.600,00 434.447.000,00 (9.799.600,00) 97,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 25.411.125,00 25.268.500,00 (142.625,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 1.036.350,00 1.035.850,00 (500,00) 99,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 3.754.000,00 3.749.500,00 (4.500,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 10.754.100,00 10.383.500,00 (370.600,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 10.754.100,00 10.383.500,00 (370.600,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 288.740.000,00 285.300.000,00 (3.440.000,00) 98,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 288.740.000,00 285.300.000,00 (3.440.000,00) 98,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0016 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi 288.740.000,00 285.300.000,00 (3.440.000,00) 98,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 173.911.000,00 60.762.000,00 (113.149.000,00) 34,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 173.911.000,00 60.762.000,00 (113.149.000,00) 34,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.911.000,00 60.762.000,00 (113.149.000,00) 34,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.401.000,00 58.777.000,00 (11.624.000,00) 83,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.401.000,00 58.777.000,00 (11.624.000,00) 83,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 70.401.000,00 58.777.000,00 (11.624.000,00) 83,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 101.260.000,00 0,00 (101.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 101.260.000,00 0,00 (101.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya 101.260.000,00 0,00 (101.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 1.985.000,00 (265.000,00) 88,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 1.985.000,00 (265.000,00) 88,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.250.000,00 1.985.000,00 (265.000,00) 88,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 7.741.454.400,00 7.292.013.762,00 (449.440.638,00) 94,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 7.741.454.400,00 7.292.013.762,00 (449.440.638,00) 94,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.741.454.400,00 7.292.013.762,00 (449.440.638,00) 94,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 7.741.454.400,00 7.292.013.762,00 (449.440.638,00) 94,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.741.454.400,00 7.292.013.762,00 (449.440.638,00) 94,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 171.247.200,00 166.506.500,00 (4.740.700,00) 97,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.839.478.400,00 4.592.342.299,00 (247.136.101,00) 94,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.730.728.800,00 2.533.164.963,00 (197.563.837,00) 92,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA 38.400.000,00 35.487.420,00 (2.912.580,00) 92,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 35.487.420,00 (2.912.580,00) 92,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 35.487.420,00 (2.912.580,00) 92,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 2.050.000,00 2.018.120,00 (31.880,00) 98,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.050.000,00 2.018.120,00 (31.880,00) 98,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.800,00 330.000,00 (800,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.539.200,00 1.508.120,00 (31.080,00) 97,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.350.000,00 33.469.300,00 (2.880.700,00) 92,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00 1.277.500,00 (2.672.500,00) 32,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 1.277.500,00 (2.672.500,00) 32,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 17.955.000,00 (45.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.000.000,00 15.980.000,00 (20.000,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.400.000,00 14.236.800,00 (163.200,00) 98,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.400.000,00 14.236.800,00 (163.200,00) 98,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 80.912.800,00 74.618.000,00 (6.294.800,00) 92,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 80.912.800,00 74.618.000,00 (6.294.800,00) 92,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.912.800,00 74.618.000,00 (6.294.800,00) 92,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.712.800,00 71.418.000,00 (6.294.800,00) 91,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.712.800,00 71.418.000,00 (6.294.800,00) 91,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000,00 24.820.000,00 (180.000,00) 99,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.712.800,00 46.598.000,00 (6.114.800,00) 88,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 62.160.508.838,00 57.129.805.962,00 (5.030.702.876,00) 91,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 127.685.000,00 127.115.820,00 (569.180,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 127.685.000,00 127.115.820,00 (569.180,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.685.000,00 127.115.820,00 (569.180,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.935.000,00 82.395.820,00 (539.180,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.935.000,00 82.395.820,00 (539.180,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 871.000,00 868.685,00 (2.315,00) 99,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.914.000,00 51.443.635,00 (470.365,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.150.000,00 30.083.500,00 (66.500,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.750.000,00 44.720.000,00 (30.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.000.000,00 27.970.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 7.995.000,00 (5.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20.000.000,00 19.975.000,00 (25.000,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 27.600.000,00 27.546.455,00 (53.545,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.600.000,00 27.546.455,00 (53.545,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 27.546.455,00 (53.545,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.800.000,00 11.746.455,00 (53.545,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.800.000,00 11.746.455,00 (53.545,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 704.400,00 699.600,00 (4.800,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.315.600,00 2.286.655,00 (28.945,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.780.000,00 8.760.200,00 (19.800,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 388.510.000,00 382.204.625,00 (6.305.375,00) 98,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 388.510.000,00 382.204.625,00 (6.305.375,00) 98,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.510.000,00 382.204.625,00 (6.305.375,00) 98,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 341.855.000,00 335.549.625,00 (6.305.375,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 341.855.000,00 335.549.625,00 (6.305.375,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 534.600,00 0,00 (534.600,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.712.400,00 780.125,00 (932.275,00) 45,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 0,00 (288.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 330.460.000,00 330.457.500,00 (2.500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.860.000,00 4.312.000,00 (4.548.000,00) 48,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.655.000,00 46.655.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.655.000,00 46.655.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 37.485.000,00 37.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 41.720.000,00 35.923.375,00 (5.796.625,00) 86,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.720.000,00 35.923.375,00 (5.796.625,00) 86,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.720.000,00 35.923.375,00 (5.796.625,00) 86,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.770.000,00 11.143.375,00 (2.626.625,00) 80,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.770.000,00 11.143.375,00 (2.626.625,00) 80,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 770.000,00 365.375,00 (404.625,00) 47,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 10.578.000,00 (2.222.000,00) 82,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.950.000,00 24.780.000,00 (3.170.000,00) 88,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.950.000,00 8.800.000,00 (3.150.000,00) 73,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.950.000,00 8.800.000,00 (3.150.000,00) 73,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 15.980.000,00 (20.000,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.000.000,00 15.980.000,00 (20.000,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 105.600.000,00 105.482.250,00 (117.750,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 105.600.000,00 105.482.250,00 (117.750,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00 105.482.250,00 (117.750,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.730.000,00 7.717.050,00 (12.950,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.730.000,00 7.717.050,00 (12.950,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 138.000,00 136.400,00 (1.600,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.592.000,00 7.580.650,00 (11.350,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.870.000,00 97.765.200,00 (104.800,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.600.000,00 62.550.000,00 (50.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 11.998.900,00 (1.100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 11.998.900,00 (1.100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.270.000,00 23.216.300,00 (53.700,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 23.270.000,00 23.216.300,00 (53.700,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 56.924.100,00 38.398.885,00 (18.525.215,00) 67,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56.924.100,00 38.398.885,00 (18.525.215,00) 67,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.924.100,00 38.398.885,00 (18.525.215,00) 67,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 52.224.100,00 38.398.885,00 (13.825.215,00) 73,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.224.100,00 38.398.885,00 (13.825.215,00) 73,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 785.300,00 521.550,00 (263.750,00) 66,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.528.800,00 662.235,00 (866.565,00) 43,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 44.910.000,00 37.215.100,00 (7.694.900,00) 82,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 11.500.000,00 11.419.250,00 (80.750,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 11.419.250,00 (80.750,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.419.250,00 (80.750,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000,00 6.721.250,00 (78.750,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 6.721.250,00 (78.750,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 296.250,00 (3.750,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.425.000,00 (75.000,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.700.000,00 4.698.000,00 (2.000,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 30.560.000,00 30.554.615,00 (5.385,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 30.560.000,00 30.554.615,00 (5.385,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.560.000,00 30.554.615,00 (5.385,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 27.210.000,00 27.204.615,00 (5.385,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.210.000,00 27.204.615,00 (5.385,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.600,00 360.525,00 (75,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.264.400,00 19.259.140,00 (5.260,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 99.950,00 (50,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.485.000,00 7.485.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 1.657.844.500,00 1.656.634.590,00 (1.209.910,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.657.844.500,00 1.656.634.590,00 (1.209.910,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.657.844.500,00 1.656.634.590,00 (1.209.910,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.794.500,00 1.650.792.090,00 (2.410,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.794.500,00 1.650.792.090,00 (2.410,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 149.970,00 (30,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 647.620,00 (2.380,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.642.844.500,00 1.642.844.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.050.000,00 5.842.500,00 (1.207.500,00) 82,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.050.000,00 1.842.500,00 (1.207.500,00) 60,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.050.000,00 1.842.500,00 (1.207.500,00) 60,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 15.000.000,00 14.773.500,00 (226.500,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.773.500,00 (226.500,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.773.500,00 (226.500,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.773.500,00 (226.500,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.773.500,00 (226.500,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.200,00 0,00 (76.200,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63.600,00 0,00 (63.600,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 14.830.200,00 14.773.500,00 (56.700,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 1.490.756.800,00 1.481.511.550,00 (9.245.250,00) 99,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.490.756.800,00 1.481.511.550,00 (9.245.250,00) 99,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.756.800,00 1.481.511.550,00 (9.245.250,00) 99,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.426.063.000,00 1.416.952.450,00 (9.110.550,00) 99,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.426.063.000,00 1.416.952.450,00 (9.110.550,00) 99,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.500,00 31.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.978.900,00 1.971.200,00 (7.700,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.424.052.600,00 1.414.949.750,00 (9.102.850,00) 99,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.693.800,00 64.559.100,00 (134.700,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 46.643.800,00 46.509.100,00 (134.700,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 46.643.800,00 46.509.100,00 (134.700,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 670.881.600,00 643.498.600,00 (27.383.000,00) 95,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 670.881.600,00 643.498.600,00 (27.383.000,00) 95,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.881.600,00 443.498.600,00 (27.383.000,00) 94,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 456.291.600,00 428.948.600,00 (27.343.000,00) 94,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 456.291.600,00 428.948.600,00 (27.343.000,00) 94,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 463.600,00 461.350,00 (2.250,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 770.000,00 765.750,00 (4.250,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.622.000,00 1.621.500,00 (500,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 442.736.000,00 415.400.000,00 (27.336.000,00) 93,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.590.000,00 14.550.000,00 (40.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.640.000,00 8.600.000,00 (40.000,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.640.000,00 8.600.000,00 (40.000,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 20.800.000,00 20.485.000,00 (315.000,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 20.485.000,00 (315.000,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 20.485.000,00 (315.000,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.000,00 232.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 748.000,00 748.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.820.000,00 19.505.000,00 (315.000,00) 98,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.285.000,00 (315.000,00) 91,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.285.000,00 (315.000,00) 91,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.220.000,00 12.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.220.000,00 12.220.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 47.700.000,00 45.985.500,00 (1.714.500,00) 96,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000,00 45.985.500,00 (1.714.500,00) 96,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 45.985.500,00 (1.714.500,00) 96,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 19.310.000,00 17.700.500,00 (1.609.500,00) 91,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.310.000,00 17.700.500,00 (1.609.500,00) 91,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 466.000,00 466.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.354.000,00 0,00 (1.354.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.050.000,00 10.794.500,00 (255.500,00) 97,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.390.000,00 28.285.000,00 (105.000,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.800.000,00 4.780.000,00 (20.000,00) 99,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.190.000,00 18.105.000,00 (85.000,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.190.000,00 18.105.000,00 (85.000,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 8.110.817.900,00 3.663.602.794,00 (4.447.215.106,00) 45,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 8.110.817.900,00 3.663.602.794,00 (4.447.215.106,00) 45,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.110.817.900,00 3.663.602.794,00 (4.447.215.106,00) 45,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 7.899.482.900,00 3.465.519.655,00 (4.433.963.245,00) 43,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.899.482.900,00 3.465.519.655,00 (4.433.963.245,00) 43,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 50.026.200,00 49.665.000,00 (361.200,00) 99,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 28.350.000,00 28.309.500,00 (40.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 258.100,00 257.550,00 (550,00) 99,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.079.600,00 1.071.905,00 (7.695,00) 99,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.160.000,00 12.122.000,00 (38.000,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 248.790.000,00 246.953.100,00 (1.836.900,00) 99,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.060.059.000,00 2.856.756.000,00 (4.203.303.000,00) 40,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 233.860.000,00 233.009.600,00 (850.400,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 262.650.000,00 35.350.000,00 (227.300.000,00) 13,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 2.250.000,00 2.025.000,00 (225.000,00) 90,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.515.000,00 113.915.600,00 (6.599.400,00) 94,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.700.000,00 102.127.500,00 (6.572.500,00) 93,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.100.000,00 5.527.500,00 (6.572.500,00) 45,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 96.600.000,00 96.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.815.000,00 9.788.600,00 (26.400,00) 99,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.940.000,00 4.928.600,00 (11.400,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.875.000,00 4.860.000,00 (15.000,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.070.000,00 22.024.500,00 (45.500,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.070.000,00 22.024.500,00 (45.500,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.470.000,00 12.424.500,00 (45.500,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 68.750.000,00 62.143.039,00 (6.606.961,00) 90,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 68.750.000,00 62.143.039,00 (6.606.961,00) 90,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 68.750.000,00 62.143.039,00 (6.606.961,00) 90,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 892.762.800,00 888.270.800,00 (4.492.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 892.762.800,00 888.270.800,00 (4.492.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 892.762.800,00 888.270.800,00 (4.492.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 779.932.800,00 776.066.300,00 (3.866.500,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 779.932.800,00 776.066.300,00 (3.866.500,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 665.300.000,00 664.000.000,00 (1.300.000,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 535.600,00 531.100,00 (4.500,00) 99,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.097.200,00 13.535.200,00 (562.000,00) 96,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.584.000,00 109.468.500,00 (115.500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.450.000,00 88.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.300.000,00 9.245.000,00 (55.000,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.300.000,00 9.245.000,00 (55.000,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.834.000,00 11.773.500,00 (60.500,00) 99,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.834.000,00 11.773.500,00 (60.500,00) 99,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.246.000,00 2.736.000,00 (510.000,00) 84,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.246.000,00 2.736.000,00 (510.000,00) 84,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.246.000,00 2.736.000,00 (510.000,00) 84,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 435.471.000,00 434.139.170,00 (1.331.830,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 435.471.000,00 434.139.170,00 (1.331.830,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.471.000,00 434.139.170,00 (1.331.830,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 218.237.000,00 217.405.920,00 (831.080,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 218.237.000,00 217.405.920,00 (831.080,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 655.800,00 643.600,00 (12.200,00) 98,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.546.200,00 209.827.820,00 (718.380,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.035.000,00 6.934.500,00 (100.500,00) 98,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 192.819.000,00 192.318.250,00 (500.750,00) 99,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.720.000,00 60.718.600,00 (1.400,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 420.000,00 418.600,00 (1.400,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.367.000,00 10.362.650,00 (4.350,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.992.000,00 4.989.900,00 (2.100,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 375.000,00 373.750,00 (1.250,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 109.732.000,00 109.237.000,00 (495.000,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 66.802.000,00 66.447.000,00 (355.000,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 42.930.000,00 42.790.000,00 (140.000,00) 99,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.415.000,00 24.415.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.415.000,00 24.415.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.415.000,00 24.415.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 15.000.000,00 14.731.100,00 (268.900,00) 98,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.731.100,00 (268.900,00) 98,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.731.100,00 (268.900,00) 98,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.431.100,00 (68.900,00) 95,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.431.100,00 (68.900,00) 95,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399.600,00 390.300,00 (9.300,00) 97,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 920.400,00 861.300,00 (59.100,00) 93,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 180.000,00 179.500,00 (500,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 13.300.000,00 (200.000,00) 98,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.800.000,00 6.650.000,00 (150.000,00) 97,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.800.000,00 6.650.000,00 (150.000,00) 97,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 133.812.700,00 131.557.100,00 (2.255.600,00) 98,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 133.812.700,00 131.557.100,00 (2.255.600,00) 98,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.812.700,00 131.557.100,00 (2.255.600,00) 98,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 20.077.700,00 19.876.600,00 (201.100,00) 98,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.077.700,00 19.876.600,00 (201.100,00) 98,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 970.500,00 963.400,00 (7.100,00) 99,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 869.200,00 869.200,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.950.000,00 17.756.000,00 (194.000,00) 98,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.425.000,00 63.232.500,00 (1.192.500,00) 98,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.300.000,00 4.955.000,00 (345.000,00) 93,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.300.000,00 960.000,00 (340.000,00) 73,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 35.725.000,00 34.877.500,00 (847.500,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 35.725.000,00 34.877.500,00 (847.500,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.310.000,00 48.448.000,00 (862.000,00) 98,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.310.000,00 48.448.000,00 (862.000,00) 98,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.152.000,00 4.290.000,00 (862.000,00) 83,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.433.000,00 29.433.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.725.000,00 14.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 75.035.000,00 63.654.500,00 (11.380.500,00) 84,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 75.035.000,00 63.654.500,00 (11.380.500,00) 84,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.035.000,00 63.654.500,00 (11.380.500,00) 84,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 596.000,00 596.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 596.000,00 596.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 596.000,00 596.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.384.000,00 49.003.500,00 (11.380.500,00) 81,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 4.819.500,00 (11.380.500,00) 29,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 4.819.500,00 (11.380.500,00) 29,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 44.184.000,00 44.184.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 44.184.000,00 44.184.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.055.000,00 14.055.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.055.000,00 14.055.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.830.000,00 10.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 2.761.967.400,00 2.724.218.220,00 (37.749.180,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 2.761.967.400,00 2.724.218.220,00 (37.749.180,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.761.967.400,00 2.724.218.220,00 (37.749.180,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.983.234.900,00 1.951.912.820,00 (31.322.080,00) 98,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.983.234.900,00 1.951.912.820,00 (31.322.080,00) 98,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 98.606.200,00 97.874.700,00 (731.500,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 111.625.900,00 111.552.000,00 (73.900,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 304.500,00 281.500,00 (23.000,00) 92,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438.400,00 377.620,00 (60.780,00) 86,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.772.259.900,00 1.741.827.000,00 (30.432.900,00) 98,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 728.754.000,00 722.326.900,00 (6.427.100,00) 99,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 697.539.000,00 691.115.500,00 (6.423.500,00) 99,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 633.615.500,00 633.615.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 23.500,00 0,00 (23.500,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 31.215.000,00 31.211.400,00 (3.600,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 31.215.000,00 31.211.400,00 (3.600,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.978.500,00 49.978.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.978.500,00 49.978.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.288.500,00 40.288.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 44.046.298.988,00 43.667.032.458,00 (379.266.530,00) 99,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 44.046.298.988,00 43.667.032.458,00 (379.266.530,00) 99,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.046.298.988,00 43.667.032.458,00 (379.266.530,00) 99,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 46.351.700,00 46.068.600,00 (283.100,00) 99,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.351.700,00 46.068.600,00 (283.100,00) 99,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.200,00 0,00 (1.200,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.500,00 479.400,00 (1.100,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 870.000,00 841.200,00 (28.800,00) 96,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 44.748.000,00 (252.000,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.999.947.288,00 43.620.963.858,00 (378.983.430,00) 99,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43.999.947.288,00 43.620.963.858,00 (378.983.430,00) 99,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 34.871.235.000,00 34.849.704.400,00 (21.530.600,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 8.052.675.788,00 7.698.560.800,00 (354.114.988,00) 95,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.076.036.500,00 1.072.698.658,00 (3.337.842,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 13.500.000,00 12.915.800,00 (584.200,00) 95,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 12.915.800,00 (584.200,00) 95,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 12.915.800,00 (584.200,00) 95,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 12.915.800,00 (584.200,00) 95,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 12.915.800,00 (584.200,00) 95,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 13.500.000,00 12.915.800,00 (584.200,00) 95,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 30.900.000,00 30.602.800,00 (297.200,00) 99,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1 BELANJA OPERASI 30.900.000,00 30.602.800,00 (297.200,00) 99,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.900.000,00 30.602.800,00 (297.200,00) 99,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 15.700.000,00 15.422.900,00 (277.100,00) 98,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.700.000,00 15.422.900,00 (277.100,00) 98,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 454.400,00 448.600,00 (5.800,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.245.600,00 2.117.300,00 (128.300,00) 94,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 12.857.000,00 (143.000,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.200.000,00 15.179.900,00 (20.100,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 7.979.900,00 (20.100,00) 99,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 7.979.900,00 (20.100,00) 99,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 412.783.300,00 388.394.950,00 (24.388.350,00) 94,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 412.783.300,00 388.394.950,00 (24.388.350,00) 94,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.783.300,00 388.394.950,00 (24.388.350,00) 94,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 393.343.300,00 369.239.950,00 (24.103.350,00) 93,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 393.343.300,00 369.239.950,00 (24.103.350,00) 93,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 23.897.400,00 18.668.500,00 (5.228.900,00) 78,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 20.049.400,00 15.465.000,00 (4.584.400,00) 77,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 891.200,00 845.000,00 (46.200,00) 94,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 1.265.000,00 1.250.000,00 (15.000,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.159.000,00 7.120.000,00 (39.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.308.000,00 10.248.900,00 (59.100,00) 99,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.736.000,00 2.734.100,00 (1.900,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.126.000,00 3.122.200,00 (3.800,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.883.200,00 13.311.750,00 (1.571.450,00) 89,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 50.033.200,00 49.440.000,00 (593.200,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 249.234.900,00 237.490.500,00 (11.744.400,00) 95,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.360.000,00 9.144.000,00 (216.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.690.000,00 9.405.000,00 (285.000,00) 97,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.690.000,00 9.405.000,00 (285.000,00) 97,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.690.000,00 9.405.000,00 (285.000,00) 97,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 35.260.010,00 (14.739.990,00) 70,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 35.260.010,00 (14.739.990,00) 70,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 35.260.010,00 (14.739.990,00) 70,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 25.968.000,00 22.540.010,00 (3.427.990,00) 86,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.968.000,00 22.540.010,00 (3.427.990,00) 86,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.239.100,00 1.190.200,00 (48.900,00) 96,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.664.900,00 1.559.810,00 (105.090,00) 93,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 140.000,00 (4.000,00) 97,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.920.000,00 19.650.000,00 (3.270.000,00) 85,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.600.000,00 12.720.000,00 (5.880.000,00) 68,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 10.800.000,00 (3.600.000,00) 75,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.200.000,00 1.920.000,00 (2.280.000,00) 45,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.200.000,00 1.920.000,00 (2.280.000,00) 45,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.432.000,00 0,00 (5.432.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.432.000,00 0,00 (5.432.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.432.000,00 0,00 (5.432.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 348.744.000,00 327.187.195,00 (21.556.805,00) 93,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 348.744.000,00 327.187.195,00 (21.556.805,00) 93,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 53.443.195,00 (21.556.805,00) 71,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 25.500.000,00 17.118.195,00 (8.381.805,00) 67,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.500.000,00 17.118.195,00 (8.381.805,00) 67,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.520.000,00 16.150.000,00 (8.370.000,00) 65,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 391.600,00 389.900,00 (1.700,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 408.400,00 403.295,00 (5.105,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 180.000,00 175.000,00 (5.000,00) 97,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.500.000,00 36.325.000,00 (13.175.000,00) 73,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.500.000,00 36.325.000,00 (13.175.000,00) 73,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 49.500.000,00 36.325.000,00 (13.175.000,00) 73,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.05 Belanja Hibah 273.744.000,00 273.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 273.744.000,00 273.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 273.744.000,00 273.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 273.744.000,00 273.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 30.597.250,00 26.592.150,00 (4.005.100,00) 86,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 30.597.250,00 26.592.150,00 (4.005.100,00) 86,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.597.250,00 26.592.150,00 (4.005.100,00) 86,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 1.597.250,00 1.493.150,00 (104.100,00) 93,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.597.250,00 1.493.150,00 (104.100,00) 93,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.750,00 420.350,00 (60.400,00) 87,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.116.500,00 1.072.800,00 (43.700,00) 96,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.000.000,00 25.099.000,00 (3.901.000,00) 86,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 7.640.000,00 (3.760.000,00) 67,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000,00 7.640.000,00 (3.760.000,00) 67,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.600.000,00 15.459.000,00 (141.000,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.125.000,00 8.089.000,00 (36.000,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.475.000,00 7.370.000,00 (105.000,00) 98,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 10.953.200,00 10.948.750,00 (4.450,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 10.953.200,00 10.948.750,00 (4.450,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.953.200,00 10.948.750,00 (4.450,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 403.200,00 398.750,00 (4.450,00) 98,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 403.200,00 398.750,00 (4.450,00) 98,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.200,00 0,00 (3.200,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 398.750,00 (1.250,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 35.945.300,00 29.363.000,00 (6.582.300,00) 81,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 35.945.300,00 29.363.000,00 (6.582.300,00) 81,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.945.300,00 29.363.000,00 (6.582.300,00) 81,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 35.945.300,00 29.363.000,00 (6.582.300,00) 81,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.945.300,00 29.363.000,00 (6.582.300,00) 81,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 18.390.900,00 18.128.000,00 (262.900,00) 98,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 17.554.400,00 11.235.000,00 (6.319.400,00) 64,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 40.068.000,00 37.031.150,00 (3.036.850,00) 92,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 40.068.000,00 37.031.150,00 (3.036.850,00) 92,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.068.000,00 37.031.150,00 (3.036.850,00) 92,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 980.000,00 967.750,00 (12.250,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 980.000,00 967.750,00 (12.250,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 980.000,00 967.750,00 (12.250,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.560.000,00 29.535.400,00 (3.024.600,00) 90,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.400.000,00 12.415.000,00 (2.985.000,00) 80,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.400.000,00 12.415.000,00 (2.985.000,00) 80,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.160.000,00 17.120.400,00 (39.600,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 17.160.000,00 17.120.400,00 (39.600,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.528.000,00 6.528.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.528.000,00 6.528.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 47.600.000,00 46.509.900,00 (1.090.100,00) 97,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 47.600.000,00 46.509.900,00 (1.090.100,00) 97,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.600.000,00 46.509.900,00 (1.090.100,00) 97,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 46.509.900,00 (1.090.100,00) 97,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.114.400,00 12.796.900,00 (317.500,00) 97,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.114.400,00 12.796.900,00 (317.500,00) 97,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.055.000,00 1.009.300,00 (45.700,00) 95,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.059.400,00 11.787.600,00 (271.800,00) 97,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.485.600,00 33.713.000,00 (772.600,00) 97,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 28.235.600,00 27.563.000,00 (672.600,00) 97,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 28.235.600,00 27.563.000,00 (672.600,00) 97,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 199.136.500,00 176.484.450,00 (22.652.050,00) 88,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA 70.189.500,00 62.230.850,00 (7.958.650,00) 88,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.189.500,00 62.230.850,00 (7.958.650,00) 88,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.189.500,00 62.230.850,00 (7.958.650,00) 88,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.489.500,00 28.680.850,00 (808.650,00) 97,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.489.500,00 28.680.850,00 (808.650,00) 97,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.177.900,00 1.171.300,00 (6.600,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.311.600,00 3.009.550,00 (302.050,00) 90,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.700.000,00 33.550.000,00 (7.150.000,00) 82,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.700.000,00 21.850.000,00 (6.850.000,00) 76,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.700.000,00 21.850.000,00 (6.850.000,00) 76,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 128.947.000,00 114.253.600,00 (14.693.400,00) 88,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 128.947.000,00 114.253.600,00 (14.693.400,00) 88,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.947.000,00 114.253.600,00 (14.693.400,00) 88,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.730.000,00 10.391.300,00 (338.700,00) 96,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.730.000,00 10.391.300,00 (338.700,00) 96,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 68.800,00 68.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 537.200,00 526.000,00 (11.200,00) 97,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 143.500,00 (500,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.980.000,00 9.653.000,00 (327.000,00) 96,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.545.000,00 94.275.000,00 (7.270.000,00) 92,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.235.000,00 59.600.000,00 (2.635.000,00) 95,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 13.835.000,00 11.200.000,00 (2.635.000,00) 80,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.560.000,00 6.100.000,00 (2.460.000,00) 71,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.560.000,00 6.100.000,00 (2.460.000,00) 71,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.500.000,00 12.700.000,00 (1.800.000,00) 87,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.500.000,00 4.800.000,00 (1.700.000,00) 73,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.250.000,00 15.875.000,00 (375.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 16.250.000,00 15.875.000,00 (375.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.672.000,00 9.587.300,00 (7.084.700,00) 57,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.672.000,00 9.587.300,00 (7.084.700,00) 57,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.912.000,00 8.827.300,00 (7.084.700,00) 55,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 760.000,00 760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.589.304.000,00 2.506.442.179,00 (82.861.821,00) 96,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 118.380.000,00 72.937.500,00 (45.442.500,00) 61,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 118.380.000,00 72.937.500,00 (45.442.500,00) 61,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 118.380.000,00 72.937.500,00 (45.442.500,00) 61,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.380.000,00 72.937.500,00 (45.442.500,00) 61,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.600,00 425.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.802.400,00 1.802.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 367.000,00 367.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.705.000,00 9.705.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.080.000,00 60.637.500,00 (45.442.500,00) 57,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 12.877.500,00 (922.500,00) 93,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.800.000,00 12.877.500,00 (922.500,00) 93,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 86.280.000,00 41.760.000,00 (44.520.000,00) 48,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 86.280.000,00 41.760.000,00 (44.520.000,00) 48,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 215.426.000,00 213.345.550,00 (2.080.450,00) 99,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 215.426.000,00 213.345.550,00 (2.080.450,00) 99,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 215.426.000,00 213.345.550,00 (2.080.450,00) 99,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.426.000,00 213.345.550,00 (2.080.450,00) 99,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 107.512.000,00 106.308.400,00 (1.203.600,00) 98,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.512.000,00 106.308.400,00 (1.203.600,00) 98,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.086.000,00 2.072.300,00 (13.700,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.000,00 74.100,00 (1.900,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.350.000,00 104.162.000,00 (1.188.000,00) 98,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.909.000,00 52.754.350,00 (154.650,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 44.109.000,00 43.954.350,00 (154.650,00) 99,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 37.609.000,00 37.604.350,00 (4.650,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.500.000,00 6.350.000,00 (150.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.005.000,00 54.282.800,00 (722.200,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.005.000,00 54.282.800,00 (722.200,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 560.000,00 0,00 (560.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.770.000,00 38.702.800,00 (67.200,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.675.000,00 15.580.000,00 (95.000,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.255.498.000,00 2.220.159.129,00 (35.338.871,00) 98,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.255.498.000,00 2.220.159.129,00 (35.338.871,00) 98,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.255.498.000,00 2.220.159.129,00 (35.338.871,00) 98,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.255.498.000,00 2.220.159.129,00 (35.338.871,00) 98,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.844.000,00 47.198.450,00 (645.550,00) 98,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.844.000,00 47.198.450,00 (645.550,00) 98,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.718.000,00 2.678.600,00 (39.400,00) 98,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 846.000,00 743.850,00 (102.150,00) 87,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.280.000,00 43.776.000,00 (504.000,00) 98,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.112.302.000,00 2.089.409.000,00 (22.893.000,00) 98,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 217.200.000,00 195.250.000,00 (21.950.000,00) 89,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.200.000,00 40.050.000,00 (12.150.000,00) 76,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 165.000.000,00 155.200.000,00 (9.800.000,00) 94,06 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.130.000,00 1.836.000,00 (294.000,00) 86,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.130.000,00 1.836.000,00 (294.000,00) 86,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.892.972.000,00 1.892.323.000,00 (649.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.890.472.000,00 1.889.823.000,00 (649.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.352.000,00 83.551.679,00 (11.800.321,00) 87,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.352.000,00 83.551.679,00 (11.800.321,00) 87,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.812.000,00 5.791.679,00 (11.020.321,00) 34,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 78.540.000,00 77.760.000,00 (780.000,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 711.131.000,00 697.077.050,00 (14.053.950,00) 98,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 93.773.900,00 91.947.050,00 (1.826.850,00) 98,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 93.773.900,00 91.947.050,00 (1.826.850,00) 98,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 93.773.900,00 91.947.050,00 (1.826.850,00) 98,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.773.900,00 91.947.050,00 (1.826.850,00) 98,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.456.000,00 29.468.150,00 (987.850,00) 96,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.456.000,00 29.468.150,00 (987.850,00) 96,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 217.000,00 212.600,00 (4.400,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.964.000,00 6.444.550,00 (519.450,00) 92,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.275.000,00 22.811.000,00 (464.000,00) 98,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.864.000,00 32.025.000,00 (839.000,00) 97,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.000.000,00 13.350.000,00 (650.000,00) 95,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.000.000,00 13.350.000,00 (650.000,00) 95,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.264.000,00 6.075.000,00 (189.000,00) 96,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.264.000,00 6.075.000,00 (189.000,00) 96,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.453.900,00 30.453.900,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.453.900,00 30.453.900,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.658.900,00 5.658.900,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.795.000,00 24.795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 351.863.600,00 347.218.600,00 (4.645.000,00) 98,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 351.863.600,00 347.218.600,00 (4.645.000,00) 98,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 351.863.600,00 347.218.600,00 (4.645.000,00) 98,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351.863.600,00 347.218.600,00 (4.645.000,00) 98,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 133.270.000,00 130.025.000,00 (3.245.000,00) 97,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.270.000,00 130.025.000,00 (3.245.000,00) 97,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.720.000,00 33.708.500,00 (1.011.500,00) 97,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98.550.000,00 96.316.500,00 (2.233.500,00) 97,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.000.000,00 54.600.000,00 (1.400.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 56.000.000,00 54.600.000,00 (1.400.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 56.000.000,00 54.600.000,00 (1.400.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162.593.600,00 162.593.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.593.600,00 162.593.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.413.600,00 25.413.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 137.180.000,00 137.180.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 50.000.000,00 49.194.050,00 (805.950,00) 98,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 50.000.000,00 49.194.050,00 (805.950,00) 98,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.194.050,00 (805.950,00) 98,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.194.050,00 (805.950,00) 98,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.819.000,00 4.643.750,00 (175.250,00) 96,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.819.000,00 4.643.750,00 (175.250,00) 96,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.200,00 438.800,00 (7.400,00) 98,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.372.800,00 4.204.950,00 (167.850,00) 96,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.181.000,00 44.550.300,00 (630.700,00) 98,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.681.000,00 21.300.300,00 (380.700,00) 98,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 21.681.000,00 21.300.300,00 (380.700,00) 98,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 215.493.500,00 208.717.350,00 (6.776.150,00) 96,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 215.493.500,00 208.717.350,00 (6.776.150,00) 96,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 215.493.500,00 208.717.350,00 (6.776.150,00) 96,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.493.500,00 208.717.350,00 (6.776.150,00) 96,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 163.922.000,00 160.609.950,00 (3.312.050,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 163.922.000,00 160.609.950,00 (3.312.050,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 128.050.000,00 125.962.250,00 (2.087.750,00) 98,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.572.000,00 2.432.700,00 (139.300,00) 94,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.300.000,00 32.215.000,00 (1.085.000,00) 96,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.664.100,00 7.200.000,00 (3.464.100,00) 67,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.664.100,00 1.350.000,00 (3.314.100,00) 28,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.964.100,00 0,00 (1.964.100,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.907.400,00 40.907.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.907.400,00 40.907.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.182.400,00 7.182.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.725.000,00 33.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 250.251.000,00 247.302.150,00 (2.948.850,00) 98,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.347.000,00 89.730.400,00 (616.600,00) 99,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 90.347.000,00 89.730.400,00 (616.600,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.347.000,00 89.730.400,00 (616.600,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.347.000,00 89.730.400,00 (616.600,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 13.708.900,00 (291.100,00) 97,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 13.708.900,00 (291.100,00) 97,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 407.000,00 405.550,00 (1.450,00) 99,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.893.000,00 2.803.350,00 (89.650,00) 96,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.700.000,00 10.500.000,00 (200.000,00) 98,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.347.000,00 76.021.500,00 (325.500,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 59.947.000,00 59.622.000,00 (325.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 36.947.000,00 36.947.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 23.000.000,00 22.675.000,00 (325.000,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 159.904.000,00 157.571.750,00 (2.332.250,00) 98,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 159.904.000,00 157.571.750,00 (2.332.250,00) 98,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 159.904.000,00 157.571.750,00 (2.332.250,00) 98,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.904.000,00 157.571.750,00 (2.332.250,00) 98,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 103.924.000,00 101.751.750,00 (2.172.250,00) 97,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.924.000,00 101.751.750,00 (2.172.250,00) 97,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.000,00 481.000,00 (17.000,00) 96,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 826.000,00 722.750,00 (103.250,00) 87,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.600.000,00 100.548.000,00 (2.052.000,00) 98,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.960.000,00 44.800.000,00 (160.000,00) 99,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 33.560.000,00 33.400.000,00 (160.000,00) 99,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 31.560.000,00 31.440.000,00 (120.000,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 203.073.059.918,00 195.962.829.381,00 (7.110.230.537,00) 96,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 40.000.000,00 33.095.550,00 (6.904.450,00) 82,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 23.198.050,00 (1.801.950,00) 92,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.198.050,00 (1.801.950,00) 92,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.198.050,00 (1.801.950,00) 92,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.898.050,00 (101.950,00) 98,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.898.050,00 (101.950,00) 98,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.800,00 312.600,00 (1.200,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 504.200,00 494.450,00 (9.750,00) 98,06 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 432.000,00 431.000,00 (1.000,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.750.000,00 7.660.000,00 (90.000,00) 98,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 14.300.000,00 (1.700.000,00) 89,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 14.300.000,00 (1.700.000,00) 89,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.700.000,00 12.000.000,00 (1.700.000,00) 87,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 9.897.500,00 (5.102.500,00) 65,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 9.897.500,00 (5.102.500,00) 65,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.897.500,00 (5.102.500,00) 65,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.397.500,00 (102.500,00) 95,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.397.500,00 (102.500,00) 95,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 437.500,00 (62.500,00) 87,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.500.000,00 7.500.000,00 (5.000.000,00) 60,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 7.500.000,00 (5.000.000,00) 60,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.500.000,00 7.500.000,00 (5.000.000,00) 60,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 196.671.460.618,00 190.378.945.572,00 (6.292.515.046,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 196.671.460.618,00 190.378.945.572,00 (6.292.515.046,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 196.671.460.618,00 190.378.945.572,00 (6.292.515.046,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 196.671.460.618,00 190.378.945.572,00 (6.292.515.046,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 173.550.427.903,00 168.227.063.298,00 (5.323.364.605,00) 96,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 129.998.834.578,00 128.299.524.400,00 (1.699.310.178,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 107.775.261.051,00 107.165.300.734,00 (609.960.317,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 22.223.573.527,00 21.134.223.666,00 (1.089.349.861,00) 95,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 11.471.524.189,00 10.877.682.384,00 (593.841.805,00) 94,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 9.528.673.656,00 9.219.797.746,00 (308.875.910,00) 96,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.942.850.533,00 1.657.884.638,00 (284.965.895,00) 85,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 568.134.553,00 516.199.812,00 (51.934.741,00) 90,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 568.134.553,00 516.199.812,00 (51.934.741,00) 90,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.069.084.103,00 11.987.536.650,00 (2.081.547.453,00) 85,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 11.353.147.054,00 10.668.061.650,00 (685.085.404,00) 93,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 2.715.937.049,00 1.319.475.000,00 (1.396.462.049,00) 48,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.152.378.043,00 925.764.250,00 (226.613.793,00) 80,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.152.378.043,00 925.764.250,00 (226.613.793,00) 80,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 7.111.062.874,00 6.748.385.280,00 (362.677.594,00) 94,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 5.629.673.186,00 5.458.367.820,00 (171.305.366,00) 96,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.481.389.688,00 1.290.017.460,00 (191.372.228,00) 87,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.955.172.373,00 1.788.997.019,00 (166.175.354,00) 91,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.827.743.173,00 1.708.450.937,00 (119.292.236,00) 93,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 127.429.200,00 80.546.082,00 (46.883.118,00) 63,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.488.861,00 1.880.258,00 (608.603,00) 75,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.716.464,00 1.507.709,00 (208.755,00) 87,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 772.397,00 372.549,00 (399.848,00) 48,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 6.119.229.284,00 6.027.523.927,00 (91.705.357,00) 98,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.157.261.503,00 5.152.398.745,00 (4.862.758,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 961.967.781,00 875.125.182,00 (86.842.599,00) 90,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 278.353.928,00 264.186.152,00 (14.167.776,00) 94,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 227.443.684,00 220.258.565,00 (7.185.119,00) 96,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 50.910.244,00 43.927.587,00 (6.982.657,00) 86,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 824.165.117,00 789.383.166,00 (34.781.951,00) 95,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 682.333.803,00 657.601.347,00 (24.732.456,00) 96,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 141.831.314,00 131.781.819,00 (10.049.495,00) 92,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 23.121.032.715,00 22.151.882.274,00 (969.150.441,00) 95,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8.696.051.715,00 8.304.050.105,00 (392.001.610,00) 95,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.593.066.715,00 7.357.231.338,00 (235.835.377,00) 96,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.102.985.000,00 946.818.767,00 (156.166.233,00) 85,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 200.315.000,00 186.095.680,00 (14.219.320,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 200.315.000,00 186.095.680,00 (14.219.320,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 25.623.000,00 15.757.420,00 (9.865.580,00) 61,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 25.623.000,00 15.757.420,00 (9.865.580,00) 61,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 14.199.043.000,00 13.645.979.069,00 (553.063.931,00) 96,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 14.199.043.000,00 13.645.979.069,00 (553.063.931,00) 96,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 170.000.000,00 165.850.000,00 (4.150.000,00) 97,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 140.000.000,00 138.600.000,00 (1.400.000,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 138.600.000,00 (1.400.000,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 138.600.000,00 (1.400.000,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 140.000.000,00 138.600.000,00 (1.400.000,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.000.000,00 138.600.000,00 (1.400.000,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 140.000.000,00 138.600.000,00 (1.400.000,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 27.250.000,00 (2.750.000,00) 90,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.250.000,00 (2.750.000,00) 90,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.250.000,00 (2.750.000,00) 90,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 27.250.000,00 (2.750.000,00) 90,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 27.250.000,00 (2.750.000,00) 90,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 30.000.000,00 27.250.000,00 (2.750.000,00) 90,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.483.682.000,00 1.463.407.233,00 (20.274.767,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 135.500.000,00 128.955.100,00 (6.544.900,00) 95,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 135.500.000,00 128.955.100,00 (6.544.900,00) 95,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.500.000,00 128.955.100,00 (6.544.900,00) 95,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 135.500.000,00 128.955.100,00 (6.544.900,00) 95,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.500.000,00 128.955.100,00 (6.544.900,00) 95,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.655.000,00 74.587.600,00 (6.067.400,00) 92,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.675.000,00 50.197.500,00 (477.500,00) 99,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 71.047.600,00 70.268.050,00 (779.550,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 71.047.600,00 70.268.050,00 (779.550,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.047.600,00 70.268.050,00 (779.550,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 71.047.600,00 70.268.050,00 (779.550,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.047.600,00 70.268.050,00 (779.550,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.186.400,00 15.954.300,00 (232.100,00) 98,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 33.342.700,00 33.259.850,00 (82.850,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.518.500,00 21.053.900,00 (464.600,00) 97,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 580.314.400,00 569.436.600,00 (10.877.800,00) 98,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 580.314.400,00 569.436.600,00 (10.877.800,00) 98,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.314.400,00 569.436.600,00 (10.877.800,00) 98,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 580.314.400,00 569.436.600,00 (10.877.800,00) 98,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 580.314.400,00 569.436.600,00 (10.877.800,00) 98,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 207.330.000,00 203.008.000,00 (4.322.000,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.600,00 0,00 (1.600,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 372.982.800,00 366.428.600,00 (6.554.200,00) 98,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 603.320.000,00 601.247.483,00 (2.072.517,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 603.320.000,00 601.247.483,00 (2.072.517,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 603.320.000,00 601.247.483,00 (2.072.517,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 603.320.000,00 601.247.483,00 (2.072.517,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 603.320.000,00 601.247.483,00 (2.072.517,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 458.320.000,00 457.774.372,00 (545.628,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 145.000.000,00 143.473.111,00 (1.526.889,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 603.969.200,00 542.220.682,00 (61.748.518,00) 89,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 323.350.000,00 281.715.000,00 (41.635.000,00) 87,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 63.695.000,00 63.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.695.000,00 63.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.695.000,00 63.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.695.000,00 63.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 24.822.800,00 24.820.000,00 (2.800,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 38.872.200,00 38.870.000,00 (2.200,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 259.655.000,00 218.025.000,00 (41.630.000,00) 83,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.335.000,00 5.325.000,00 (10.000,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.335.000,00 5.325.000,00 (10.000,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.335.000,00 5.325.000,00 (10.000,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 5.335.000,00 5.325.000,00 (10.000,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 254.320.000,00 212.700.000,00 (41.620.000,00) 83,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 213.070.000,00 212.700.000,00 (370.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 213.070.000,00 212.700.000,00 (370.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 213.070.000,00 212.700.000,00 (370.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 280.619.200,00 260.505.682,00 (20.113.518,00) 92,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 194.764.200,00 175.080.300,00 (19.683.900,00) 89,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.764.200,00 175.080.300,00 (19.683.900,00) 89,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 194.764.200,00 175.080.300,00 (19.683.900,00) 89,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.324.200,00 69.324.300,00 (18.999.900,00) 78,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 200,00 0,00 (200,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 86.168.900,00 67.230.000,00 (18.938.900,00) 78,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 444.500,00 400.000,00 (44.500,00) 89,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.400,00 282.500,00 (3.900,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.200,00 37.800,00 (5.400,00) 87,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 138.000,00 (6.000,00) 95,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.237.000,00 1.236.000,00 (1.000,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 106.440.000,00 105.756.000,00 (684.000,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0238 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 68.821.000,00 68.700.000,00 (121.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0248 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 37.619.000,00 37.056.000,00 (563.000,00) 98,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 85.855.000,00 85.425.382,00 (429.618,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.855.000,00 85.425.382,00 (429.618,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 85.855.000,00 85.425.382,00 (429.618,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 85.855.000,00 85.425.382,00 (429.618,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 62.725.000,00 62.480.691,00 (244.309,00) 99,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 23.130.000,00 22.944.691,00 (185.309,00) 99,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.001.351.100,00 2.518.296.483,00 (483.054.617,00) 83,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 761.624.000,00 501.144.975,00 (260.479.025,00) 65,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 761.624.000,00 501.144.975,00 (260.479.025,00) 65,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 761.624.000,00 501.144.975,00 (260.479.025,00) 65,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 761.624.000,00 501.144.975,00 (260.479.025,00) 65,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 758.624.000,00 498.754.975,00 (259.869.025,00) 65,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 27.610.000,00 6.181.255,00 (21.428.745,00) 22,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 60.000.000,00 35.412.400,00 (24.587.600,00) 59,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 662.934.000,00 451.731.320,00 (211.202.680,00) 68,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.080.000,00 5.430.000,00 (2.650.000,00) 67,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 3.000.000,00 2.390.000,00 (610.000,00) 79,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 3.000.000,00 2.390.000,00 (610.000,00) 79,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.239.727.100,00 2.017.151.508,00 (222.575.592,00) 90,06 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.239.727.100,00 2.017.151.508,00 (222.575.592,00) 90,06 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 693.924.500,00 671.253.500,00 (22.671.000,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 693.924.500,00 671.253.500,00 (22.671.000,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 674.724.500,00 652.453.500,00 (22.271.000,00) 96,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 550.034.500,00 543.683.500,00 (6.351.000,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 124.690.000,00 108.770.000,00 (15.920.000,00) 87,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 19.200.000,00 18.800.000,00 (400.000,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 19.200.000,00 18.800.000,00 (400.000,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.545.802.600,00 1.345.898.008,00 (199.904.592,00) 87,06 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.545.802.600,00 1.345.898.008,00 (199.904.592,00) 87,06 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.432.333.100,00 1.264.630.000,00 (167.703.100,00) 88,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 5.550.000,00 (1.650.000,00) 77,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 131.900.000,00 120.000.000,00 (11.900.000,00) 90,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.257.000.000,00 1.110.000.000,00 (147.000.000,00) 88,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 7.233.100,00 1.080.000,00 (6.153.100,00) 14,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 111.469.500,00 80.268.008,00 (31.201.492,00) 72,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 98.334.500,00 70.656.050,00 (27.678.450,00) 71,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.834.200,00 4.271.971,00 (1.562.229,00) 73,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.300.800,00 5.339.987,00 (1.960.813,00) 73,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.102.597.000,00 861.013.861,00 (241.583.139,00) 78,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 700.700.000,00 483.084.761,00 (217.615.239,00) 68,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 700.700.000,00 483.084.761,00 (217.615.239,00) 68,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.700.000,00 483.084.761,00 (217.615.239,00) 68,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 447.636.796,00 371.378.900,00 (76.257.896,00) 82,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 447.636.796,00 371.378.900,00 (76.257.896,00) 82,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 240.049.396,00 181.030.100,00 (59.019.296,00) 75,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 207.587.400,00 190.348.800,00 (17.238.600,00) 91,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.927.204,00 51.201.500,00 (19.725.704,00) 72,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.927.204,00 51.201.500,00 (19.725.704,00) 72,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 70.927.204,00 51.201.500,00 (19.725.704,00) 72,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 182.136.000,00 60.504.361,00 (121.631.639,00) 33,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 182.136.000,00 60.504.361,00 (121.631.639,00) 33,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 170.136.000,00 60.504.361,00 (109.631.639,00) 35,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 45.024.000,00 44.889.000,00 (135.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.024.000,00 44.889.000,00 (135.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.024.000,00 44.889.000,00 (135.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.020.000,00 44.889.000,00 (131.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.020.000,00 44.889.000,00 (131.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 45.020.000,00 44.889.000,00 (131.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 79.620.000,00 72.306.400,00 (7.313.600,00) 90,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 79.620.000,00 72.306.400,00 (7.313.600,00) 90,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.620.000,00 72.306.400,00 (7.313.600,00) 90,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200,00 0,00 (1.200,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200,00 0,00 (1.200,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200,00 0,00 (1.200,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 79.618.800,00 72.306.400,00 (7.312.400,00) 90,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79.618.800,00 72.306.400,00 (7.312.400,00) 90,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 980.000,00 0,00 (980.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 38.800,00 0,00 (38.800,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 24.400.000,00 21.306.400,00 (3.093.600,00) 87,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 32.000.000,00 30.000.000,00 (2.000.000,00) 93,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 15.600.000,00 14.400.000,00 (1.200.000,00) 92,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 144.153.000,00 144.069.800,00 (83.200,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 144.153.000,00 144.069.800,00 (83.200,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.153.000,00 144.069.800,00 (83.200,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 144.153.000,00 144.069.800,00 (83.200,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 144.153.000,00 144.069.800,00 (83.200,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 144.153.000,00 144.069.800,00 (83.200,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 61.100.000,00 48.357.750,00 (12.742.250,00) 79,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 61.100.000,00 48.357.750,00 (12.742.250,00) 79,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00 48.357.750,00 (12.742.250,00) 79,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 19.994.000,00 7.470.250,00 (12.523.750,00) 37,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.994.000,00 7.470.250,00 (12.523.750,00) 37,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.926.900,00 3.500.000,00 (12.426.900,00) 21,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.627.100,00 2.575.250,00 (51.850,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.395.000,00 (45.000,00) 96,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 41.106.000,00 40.887.500,00 (218.500,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.980.000,00 12.887.500,00 (92.500,00) 99,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.600.000,00 9.552.500,00 (47.500,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.355.000,00 (25.000,00) 98,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28.126.000,00 28.000.000,00 (126.000,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 28.126.000,00 28.000.000,00 (126.000,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 72.000.000,00 68.306.150,00 (3.693.850,00) 94,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 68.306.150,00 (3.693.850,00) 94,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 68.306.150,00 (3.693.850,00) 94,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.363.100,00 (536.900,00) 86,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.363.100,00 (536.900,00) 86,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3.309.000,00 2.790.000,00 (519.000,00) 84,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 292.600,00 291.000,00 (1.600,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98.400,00 86.100,00 (12.300,00) 87,5 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 196.000,00 (4.000,00) 98,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.620.000,00 7.808.400,00 (2.811.600,00) 73,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.620.000,00 7.808.400,00 (2.811.600,00) 73,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 10.620.000,00 7.808.400,00 (2.811.600,00) 73,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.480.000,00 57.134.650,00 (345.350,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.480.000,00 57.134.650,00 (345.350,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 35.000.000,00 34.969.650,00 (30.350,00) 99,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.500.000,00 4.345.000,00 (155.000,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.320.000,00 (60.000,00) 95,65 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 610.600.000,00 584.371.390,00 (26.228.610,00) 95,70 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01 PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 25.000.000,00 22.454.300,00 (2.545.700,00) 89,81 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL 10.000.000,00 8.590.400,00 (1.409.600,00) 85,90 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.590.400,00 (1.409.600,00) 85,90 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.590.400,00 (1.409.600,00) 85,90 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 4.370.000,00 2.980.400,00 (1.389.600,00) 68,20 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.370.000,00 2.980.400,00 (1.389.600,00) 68,20 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.200,00 243.200,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 137.200,00 137.200,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.845.600,00 616.000,00 (1.229.600,00) 33,37 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.840.000,00 (160.000,00) 92,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.630.000,00 5.610.000,00 (20.000,00) 99,64 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.280.000,00 4.260.000,00 (20.000,00) 99,53 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.280.000,00 4.260.000,00 (20.000,00) 99,53 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PELAKSANAAN RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BANGGA KENCANA 15.000.000,00 13.863.900,00 (1.136.100,00) 92,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.863.900,00 (1.136.100,00) 92,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.863.900,00 (1.136.100,00) 92,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 6.370.000,00 5.513.900,00 (856.100,00) 86,56 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.370.000,00 5.513.900,00 (856.100,00) 86,56 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.800,00 112.800,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 168.400,00 168.400,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.544.800,00 784.400,00 (760.400,00) 50,77 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 4.254.300,00 (95.700,00) 97,79 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.630.000,00 8.350.000,00 (280.000,00) 96,75 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.280.000,00 7.000.000,00 (280.000,00) 96,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.280.000,00 7.000.000,00 (280.000,00) 96,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 585.600.000,00 561.917.090,00 (23.682.910,00) 95,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 36.120.000,00 36.120.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 66 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36.120.000,00 36.120.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36.120.000,00 36.120.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.120.000,00 36.120.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.880.000,00 23.880.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.880.000,00 23.880.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.880.000,00 23.880.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 237.600.000,00 235.600.000,00 (2.000.000,00) 99,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 237.600.000,00 235.600.000,00 (2.000.000,00) 99,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.600.000,00 235.600.000,00 (2.000.000,00) 99,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 237.600.000,00 235.600.000,00 (2.000.000,00) 99,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 237.600.000,00 235.600.000,00 (2.000.000,00) 99,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 237.600.000,00 235.600.000,00 (2.000.000,00) 99,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 288.000.000,00 266.317.090,00 (21.682.910,00) 92,47 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 288.000.000,00 266.317.090,00 (21.682.910,00) 92,47 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000,00 266.317.090,00 (21.682.910,00) 92,47 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.000.000,00 266.317.090,00 (21.682.910,00) 92,47 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 127.617.090,00 (16.382.910,00) 88,62 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 144.000.000,00 127.617.090,00 (16.382.910,00) 88,62 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 144.000.000,00 138.700.000,00 (5.300.000,00) 96,31 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 144.000.000,00 138.700.000,00 (5.300.000,00) 96,31 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.063.735.100,00 8.276.265.339,00 (787.469.761,00) 91,31 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 2.542.552.100,00 2.124.904.239,00 (417.647.861,00) 83,57 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 115.000.000,00 107.761.800,00 (7.238.200,00) 93,70 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 107.761.800,00 (7.238.200,00) 93,70 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 107.761.800,00 (7.238.200,00) 93,70 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 32.200.000,00 30.921.800,00 (1.278.200,00) 96,03 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.200.000,00 30.921.800,00 (1.278.200,00) 96,03 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 731.700,00 730.400,00 (1.300,00) 99,82 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.374.300,00 1.154.400,00 (1.219.900,00) 48,62 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 929.000,00 928.500,00 (500,00) 99,94 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.665.000,00 2.608.500,00 (56.500,00) 97,87 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.800.000,00 76.840.000,00 (5.960.000,00) 92,80 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 22.300.000,00 (5.900.000,00) 79,07 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.200.000,00 14.600.000,00 (5.600.000,00) 72,27 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 67 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.600.000,00 12.540.000,00 (60.000,00) 99,52 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.600.000,00 12.540.000,00 (60.000,00) 99,52 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 1.190.400.000,00 852.805.000,00 (337.595.000,00) 71,64 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.190.400.000,00 852.805.000,00 (337.595.000,00) 71,64 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.190.400.000,00 852.805.000,00 (337.595.000,00) 71,64 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 214.300.000,00 204.715.500,00 (9.584.500,00) 95,52 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 214.300.000,00 204.715.500,00 (9.584.500,00) 95,52 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 465.500,00 (434.500,00) 51,72 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 209.500.000,00 204.250.000,00 (5.250.000,00) 97,49 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 976.100.000,00 648.089.500,00 (328.010.500,00) 66,39 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 647.100.000,00 327.914.500,00 (319.185.500,00) 50,67 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.600.000,00 53.600.000,00 (4.000.000,00) 93,05 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 517.500.000,00 216.000.000,00 (301.500.000,00) 41,73 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 72.000.000,00 58.314.500,00 (13.685.500,00) 80,99 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 270.000.000,00 264.075.000,00 (5.925.000,00) 97,80 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 270.000.000,00 264.075.000,00 (5.925.000,00) 97,80 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 59.000.000,00 56.100.000,00 (2.900.000,00) 95,08 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 59.000.000,00 56.100.000,00 (2.900.000,00) 95,08 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 410.000.000,00 387.161.800,00 (22.838.200,00) 94,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 410.000.000,00 387.161.800,00 (22.838.200,00) 94,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00 387.161.800,00 (22.838.200,00) 94,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 129.310.000,00 109.326.800,00 (19.983.200,00) 84,54 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.310.000,00 109.326.800,00 (19.983.200,00) 84,54 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.098.400,00 986.800,00 (111.600,00) 89,83 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.011.600,00 990.000,00 (14.021.600,00) 6,59 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 113.200.000,00 107.350.000,00 (5.850.000,00) 94,83 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 280.690.000,00 277.835.000,00 (2.855.000,00) 98,98 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.900.000,00 51.500.000,00 (1.400.000,00) 97,35 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.900.000,00 51.500.000,00 (400.000,00) 99,22 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 227.790.000,00 226.335.000,00 (1.455.000,00) 99,36 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 227.790.000,00 226.335.000,00 (1.455.000,00) 99,36 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 295.000.000,00 291.701.150,00 (3.298.850,00) 98,88 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 295.000.000,00 291.701.150,00 (3.298.850,00) 98,88 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 291.701.150,00 (3.298.850,00) 98,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 68 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 13.200.000,00 12.535.600,00 (664.400,00) 94,96 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.200.000,00 12.535.600,00 (664.400,00) 94,96 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,66 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.150.200,00 660.600,00 (489.600,00) 57,43 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.357.800,00 10.283.000,00 (74.800,00) 99,27 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 70.000,00 (50.000,00) 58,33 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 253.000.000,00 250.365.550,00 (2.634.450,00) 98,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 253.000.000,00 250.365.550,00 (2.634.450,00) 98,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 253.000.000,00 250.365.550,00 (2.634.450,00) 98,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 132.152.100,00 120.791.489,00 (11.360.611,00) 91,40 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 132.152.100,00 120.791.489,00 (11.360.611,00) 91,40 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.152.100,00 120.791.489,00 (11.360.611,00) 91,40 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 98.643.100,00 95.314.689,00 (3.328.411,00) 96,62 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.643.100,00 95.314.689,00 (3.328.411,00) 96,62 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.321.600,00 650.000,00 (671.600,00) 49,18 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.607.900,00 40.794.749,00 (813.151,00) 98,04 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.693.600,00 0,00 (1.693.600,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.320.000,00 46.313.940,00 (6.060,00) 99,98 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 7.556.000,00 (144.000,00) 98,12 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.509.000,00 25.476.800,00 (8.032.200,00) 76,02 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 3.700.000,00 (7.500.000,00) 33,03 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 3.700.000,00 (7.500.000,00) 33,03 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.309.000,00 21.776.800,00 (532.200,00) 97,61 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.309.000,00 21.776.800,00 (532.200,00) 97,61 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 400.000.000,00 364.683.000,00 (35.317.000,00) 91,17 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 364.683.000,00 (35.317.000,00) 91,17 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 364.683.000,00 (35.317.000,00) 91,17 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 135.957.000,00 112.907.000,00 (23.050.000,00) 83,04 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.957.000,00 112.907.000,00 (23.050.000,00) 83,04 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 697.000,00 0,00 (697.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 69 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.388.000,00 770.000,00 (7.618.000,00) 9,17 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 792.000,00 792.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.830.000,00 7.685.000,00 (145.000,00) 98,14 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 117.700.000,00 103.110.000,00 (14.590.000,00) 87,60 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 199.090.000,00 188.776.000,00 (10.314.000,00) 94,81 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 186.350.000,00 176.050.000,00 (10.300.000,00) 94,47 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.950.000,00 14.650.000,00 (3.300.000,00) 81,61 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 168.400.000,00 161.400.000,00 (7.000.000,00) 95,84 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.740.000,00 12.726.000,00 (14.000,00) 99,89 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.740.000,00 12.726.000,00 (14.000,00) 99,89 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.953.000,00 0,00 (1.953.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.953.000,00 0,00 (1.953.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.953.000,00 0,00 (1.953.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 1.667.000.000,00 1.666.287.700,00 (712.300,00) 99,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 1.667.000.000,00 1.666.287.700,00 (712.300,00) 99,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.667.000.000,00 1.666.287.700,00 (712.300,00) 99,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.667.000.000,00 1.666.287.700,00 (712.300,00) 99,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 487.700,00 (312.300,00) 60,96 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 487.700,00 (312.300,00) 60,96 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.700,00 487.700,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.300,00 0,00 (312.300,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.666.200.000,00 1.665.800.000,00 (400.000,00) 99,97 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 814.200.000,00 814.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 814.200.000,00 814.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 852.000.000,00 851.600.000,00 (400.000,00) 99,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 852.000.000,00 851.600.000,00 (400.000,00) 99,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.792.933.000,00 2.506.968.200,00 (285.964.800,00) 89,76 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 50.400.000,00 36.650.000,00 (13.750.000,00) 72,71 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 36.650.000,00 (13.750.000,00) 72,71 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 36.650.000,00 (13.750.000,00) 72,71 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 401.300,00 0,00 (401.300,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 401.300,00 0,00 (401.300,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 357.700,00 0,00 (357.700,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.600,00 0,00 (43.600,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 70 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.398.700,00 35.850.000,00 (12.548.700,00) 74,07 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.398.700,00 35.850.000,00 (12.548.700,00) 74,07 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.398.700,00 35.850.000,00 (12.548.700,00) 74,07 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 1.808.855.000,00 1.561.518.200,00 (247.336.800,00) 86,32 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.808.855.000,00 1.561.518.200,00 (247.336.800,00) 86,32 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.808.855.000,00 1.561.518.200,00 (247.336.800,00) 86,32 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 368.080.000,00 323.814.300,00 (44.265.700,00) 87,97 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 368.080.000,00 323.814.300,00 (44.265.700,00) 87,97 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.525.900,00 1.892.700,00 (633.200,00) 74,93 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.288.000,00 0,00 (2.288.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.923.000,00 1.922.100,00 (900,00) 99,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 736.900,00 0,00 (736.900,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 12.209.200,00 11.927.000,00 (282.200,00) 97,68 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 140.652.000,00 139.897.500,00 (754.500,00) 99,46 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.745.000,00 167.025.000,00 (33.720.000,00) 83,20 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.750.000,00 900.000,00 (5.850.000,00) 13,33 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.434.775.000,00 1.237.703.900,00 (197.071.100,00) 86,26 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.113.950.000,00 967.028.900,00 (146.921.100,00) 86,81 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.110.200.000,00 967.028.900,00 (143.171.100,00) 87,10 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.775.000,00 0,00 (1.775.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.325.000,00 0,00 (1.325.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 319.050.000,00 270.675.000,00 (48.375.000,00) 84,83 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 319.050.000,00 270.675.000,00 (48.375.000,00) 84,83 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB 887.978.000,00 886.000.000,00 (1.978.000,00) 99,77 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 887.890.000,00 886.000.000,00 (1.890.000,00) 99,78 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 887.890.000,00 886.000.000,00 (1.890.000,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 71 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 887.890.000,00 886.000.000,00 (1.890.000,00) 99,78 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 887.890.000,00 886.000.000,00 (1.890.000,00) 99,78 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 887.890.000,00 886.000.000,00 (1.890.000,00) 99,78 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 34.200.000,00 22.800.000,00 (11.400.000,00) 66,66 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 34.200.000,00 22.800.000,00 (11.400.000,00) 66,66 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 22.800.000,00 (11.400.000,00) 66,66 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.950.000,00 4.500.000,00 (450.000,00) 90,90 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 4.500.000,00 (450.000,00) 90,90 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.400,00 0,00 (408.400,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.600,00 0,00 (41.600,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.750.000,00 13.800.000,00 (10.950.000,00) 55,75 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.750.000,00 13.800.000,00 (10.950.000,00) 55,75 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.750.000,00 13.800.000,00 (10.950.000,00) 55,75 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 402.000,00 0,00 (402.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.422.000,00 0,00 (1.422.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 576.000,00 0,00 (576.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 2.061.250.000,00 1.978.105.200,00 (83.144.800,00) 95,96 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 72 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 2.057.500.000,00 1.974.355.200,00 (83.144.800,00) 95,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.057.500.000,00 1.974.355.200,00 (83.144.800,00) 95,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.057.500.000,00 1.974.355.200,00 (83.144.800,00) 95,95 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.056.510.000,00 1.008.205.200,00 (48.304.800,00) 95,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.056.510.000,00 1.008.205.200,00 (48.304.800,00) 95,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.905.200,00 876.200,00 (1.029.000,00) 45,98 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 205.800,00 0,00 (205.800,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 116.415.000,00 90.479.000,00 (25.936.000,00) 77,72 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 0,00 (144.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 933.600.000,00 916.850.000,00 (16.750.000,00) 98,20 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.990.000,00 966.150.000,00 (34.840.000,00) 96,51 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.100.000,00 7.200.000,00 (5.900.000,00) 54,96 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.100.000,00 7.200.000,00 (5.900.000,00) 54,96 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 980.400.000,00 958.950.000,00 (21.450.000,00) 97,81 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 980.400.000,00 958.950.000,00 (21.450.000,00) 97,81 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.490.000,00 0,00 (7.490.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.490.000,00 0,00 (7.490.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 9.599.800.000,00 9.448.391.248,00 (151.408.752,00) 98,42 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 570.200.000,00 450.020.000,00 (120.180.000,00) 78,92 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 350.000.000,00 344.420.000,00 (5.580.000,00) 98,40 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 344.420.000,00 (5.580.000,00) 98,40 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 344.420.000,00 (5.580.000,00) 98,40 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 350.000.000,00 344.420.000,00 (5.580.000,00) 98,40 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.000.000,00 344.420.000,00 (5.580.000,00) 98,40 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000.000,00 46.500.000,00 (3.500.000,00) 93,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 73 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000.000,00 297.920.000,00 (2.080.000,00) 99,30 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 57.600.000,00 0,00 (57.600.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 57.600.000,00 0,00 (57.600.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 0,00 (57.600.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 45.550.000,00 0,00 (45.550.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.550.000,00 0,00 (45.550.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 447.300,00 0,00 (447.300,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.126.200,00 0,00 (6.126.200,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 576.000,00 0,00 (576.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.500,00 0,00 (2.400.500,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.550.000,00 0,00 (10.550.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.550.000,00 0,00 (10.550.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.550.000,00 0,00 (10.550.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 PEMBENTUKAN KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) BINA KELUARGA LANSIA (BKL), USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA) 57.000.000,00 0,00 (57.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 0,00 (57.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 0,00 (57.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 44.950.000,00 0,00 (44.950.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.950.000,00 0,00 (44.950.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 447.300,00 0,00 (447.300,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.102.200,00 0,00 (6.102.200,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.500,00 0,00 (2.400.500,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.550.000,00 0,00 (10.550.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.550.000,00 0,00 (10.550.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0028 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.550.000,00 0,00 (10.550.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 9.029.600.000,00 8.998.371.248,00 (31.228.752,00) 99,65 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PENDAYAGUNAAN MITRA KERJA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGGERAKAN OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) 25.000.000,00 17.767.800,00 (7.232.200,00) 71,07 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 17.767.800,00 (7.232.200,00) 71,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 74 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.767.800,00 (7.232.200,00) 71,07 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.210.000,00 15.517.800,00 (5.692.200,00) 73,16 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.210.000,00 15.517.800,00 (5.692.200,00) 73,16 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 353.600,00 266.100,00 (87.500,00) 75,25 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.386.400,00 5.501.700,00 (4.884.700,00) 52,97 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.790.000,00 2.250.000,00 (1.540.000,00) 59,36 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 900.000,00 (1.450.000,00) 38,29 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 900.000,00 (1.450.000,00) 38,29 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.440.000,00 1.350.000,00 (90.000,00) 93,75 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.440.000,00 1.350.000,00 (90.000,00) 93,75 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS MITRA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) 197.200.000,00 182.723.450,00 (14.476.550,00) 92,65 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 197.200.000,00 182.723.450,00 (14.476.550,00) 92,65 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.200.000,00 182.723.450,00 (14.476.550,00) 92,65 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 87.379.000,00 77.465.420,00 (9.913.580,00) 88,65 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.379.000,00 77.465.420,00 (9.913.580,00) 88,65 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.435.800,00 1.318.720,00 (117.080,00) 91,84 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.596.200,00 19.636.700,00 (7.959.500,00) 71,15 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.296.000,00 1.260.000,00 (36.000,00) 97,22 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.301.000,00 6.725.000,00 (1.576.000,00) 81,01 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.000.000,00 3.775.000,00 (225.000,00) 94,37 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.771.000,00 84.208.030,00 (4.562.970,00) 94,85 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.650.000,00 13.465.000,00 (4.185.000,00) 76,28 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.650.000,00 10.215.000,00 (3.435.000,00) 74,83 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.000.000,00 3.250.000,00 (750.000,00) 81,25 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.000.000,00 21.997.020,00 (2.980,00) 99,98 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.000.000,00 21.997.020,00 (2.980,00) 99,98 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 49.121.000,00 48.746.010,00 (374.990,00) 99,23 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 49.121.000,00 48.746.010,00 (374.990,00) 99,23 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0005 PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 4.194.000.000,00 4.189.699.998,00 (4.300.002,00) 99,89 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.194.000.000,00 4.189.699.998,00 (4.300.002,00) 99,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 75 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.194.000.000,00 4.189.699.998,00 (4.300.002,00) 99,89 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.194.000.000,00 4.189.699.998,00 (4.300.002,00) 99,89 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.194.000.000,00 4.189.699.998,00 (4.300.002,00) 99,89 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.194.000.000,00 4.189.699.998,00 (4.300.002,00) 99,89 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 4.613.400.000,00 4.608.180.000,00 (5.220.000,00) 99,88 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.613.400.000,00 4.608.180.000,00 (5.220.000,00) 99,88 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.613.400.000,00 4.608.180.000,00 (5.220.000,00) 99,88 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 419.400.000,00 417.180.000,00 (2.220.000,00) 99,47 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 419.400.000,00 417.180.000,00 (2.220.000,00) 99,47 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 419.400.000,00 417.180.000,00 (2.220.000,00) 99,47 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.194.000.000,00 4.191.000.000,00 (3.000.000,00) 99,92 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 4.194.000.000,00 4.191.000.000,00 (3.000.000,00) 99,92 2.14 1.02.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 4.194.000.000,00 4.191.000.000,00 (3.000.000,00) 99,92 JUMLAH BELANJA 321.038.748.256,00 306.299.942.371,00 (14.738.805.885,00) 95,40 SURPLUS DEFISIT (320.338.748.256,00) (305.443.943.871,00) 14.894.804.385,00 95,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 76 Organisasi : Puskesmas Adipala I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 3.605.580.000,00 4.207.091.238,00 601.511.238,00 116,68 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.605.580.000,00 4.190.165.238,00 584.585.238,00 116,21 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 664.885.650,00 801.339.000,00 136.453.350,00 120,52 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 572.000.000,00 705.058.000,00 133.058.000,00 123,26 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 572.000.000,00 705.058.000,00 133.058.000,00 123,26 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 572.000.000,00 705.058.000,00 133.058.000,00 123,26 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 92.885.650,00 96.281.000,00 3.395.350,00 103,65 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 92.885.650,00 96.281.000,00 3.395.350,00 103,65 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 92.885.650,00 96.281.000,00 3.395.350,00 103,65 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.940.694.350,00 3.388.826.238,00 448.131.888,00 115,23 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.940.694.350,00 3.388.826.238,00 448.131.888,00 115,23 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.920.500.000,00 3.379.165.746,00 458.665.746,00 115,70 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.920.500.000,00 3.379.165.746,00 458.665.746,00 115,70 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.600.000,00 2.825.000,00 (3.775.000,00) 42,80 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.600.000,00 2.825.000,00 (3.775.000,00) 42,80 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 13.594.350,00 6.835.492,00 (6.758.858,00) 50,28 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 13.594.350,00 6.835.492,00 (6.758.858,00) 50,28 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.605.580.000,00 4.207.091.238,00 601.511.238,00 116,68 1.02.2.14.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 5.048.845.105,00 4.821.582.570,00 (227.262.535,00) 95,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 949.041.100,00 932.429.381,00 (16.611.719,00) 98,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 943.641.100,00 927.029.381,00 (16.611.719,00) 98,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 86.400.000,00 83.808.000,00 (2.592.000,00) 97,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 86.400.000,00 83.808.000,00 (2.592.000,00) 97,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 83.808.000,00 (2.592.000,00) 97,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 83.808.000,00 (2.592.000,00) 97,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 83.808.000,00 (2.592.000,00) 97,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 83.808.000,00 (2.592.000,00) 97,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.350.000,00 7.230.000,00 (120.000,00) 98,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.350.000,00 7.230.000,00 (120.000,00) 98,36 77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.230.000,00 (120.000,00) 98,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.350.000,00 7.230.000,00 (120.000,00) 98,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.350.000,00 7.230.000,00 (120.000,00) 98,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.350.000,00 7.230.000,00 (120.000,00) 98,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 206.229.100,00 206.035.300,00 (193.800,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 206.229.100,00 206.035.300,00 (193.800,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.229.100,00 206.035.300,00 (193.800,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 206.229.100,00 206.035.300,00 (193.800,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 206.229.100,00 206.035.300,00 (193.800,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 206.229.100,00 206.035.300,00 (193.800,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 19.100.000,00 18.994.000,00 (106.000,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 19.100.000,00 18.994.000,00 (106.000,00) 99,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 18.994.000,00 (106.000,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.100.000,00 18.994.000,00 (106.000,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.100.000,00 18.994.000,00 (106.000,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.100.000,00 18.994.000,00 (106.000,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 163.900.000,00 163.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 163.900.000,00 163.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.900.000,00 163.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163.900.000,00 163.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163.900.000,00 163.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163.900.000,00 163.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 225.962.000,00 214.954.081,00 (11.007.919,00) 95,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 225.962.000,00 214.954.081,00 (11.007.919,00) 95,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 146.465.000,00 146.228.905,00 (236.095,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 146.465.000,00 146.228.905,00 (236.095,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 146.465.000,00 146.228.905,00 (236.095,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 146.465.000,00 146.228.905,00 (236.095,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.497.000,00 68.725.176,00 (10.771.824,00) 86,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.497.000,00 68.725.176,00 (10.771.824,00) 86,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.497.000,00 68.725.176,00 (10.771.824,00) 86,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.497.000,00 68.725.176,00 (10.771.824,00) 86,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 134.600.000,00 132.008.000,00 (2.592.000,00) 98,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 134.600.000,00 132.008.000,00 (2.592.000,00) 98,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.600.000,00 132.008.000,00 (2.592.000,00) 98,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.600.000,00 132.008.000,00 (2.592.000,00) 98,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.600.000,00 132.008.000,00 (2.592.000,00) 98,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.600.000,00 132.008.000,00 (2.592.000,00) 98,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 73.050.000,00 71.610.000,00 (1.440.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 73.050.000,00 71.610.000,00 (1.440.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 73.050.000,00 71.610.000,00 (1.440.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 73.050.000,00 71.610.000,00 (1.440.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.050.000,00 71.610.000,00 (1.440.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.050.000,00 71.610.000,00 (1.440.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.050.000,00 71.610.000,00 (1.440.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.050.000,00 71.610.000,00 (1.440.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.026.754.005,00 3.817.543.189,00 (209.210.816,00) 94,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 107.040.000,00 105.179.770,00 (1.860.230,00) 98,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 107.040.000,00 105.179.770,00 (1.860.230,00) 98,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 107.040.000,00 105.179.770,00 (1.860.230,00) 98,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.040.000,00 105.179.770,00 (1.860.230,00) 98,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.040.000,00 105.179.770,00 (1.860.230,00) 98,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.040.000,00 3.179.770,00 (1.860.230,00) 63,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.232.000,00 1.413.226,00 (818.774,00) 63,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.808.000,00 1.766.544,00 (1.041.456,00) 62,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.919.714.005,00 3.712.363.419,00 (207.350.586,00) 94,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.919.714.005,00 3.712.363.419,00 (207.350.586,00) 94,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.738.583.505,00 3.532.752.419,00 (205.831.086,00) 94,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 85.000.000,00 74.840.168,00 (10.159.832,00) 88,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 85.000.000,00 74.840.168,00 (10.159.832,00) 88,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 85.000.000,00 74.840.168,00 (10.159.832,00) 88,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 85.000.000,00 74.840.168,00 (10.159.832,00) 88,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.653.583.505,00 3.457.912.251,00 (195.671.254,00) 94,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.653.583.505,00 3.457.912.251,00 (195.671.254,00) 94,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.653.583.505,00 3.457.912.251,00 (195.671.254,00) 94,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.653.583.505,00 3.457.912.251,00 (195.671.254,00) 94,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 181.130.500,00 179.611.000,00 (1.519.500,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.891.500,00 148.930.000,00 (961.500,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 149.891.500,00 148.930.000,00 (961.500,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 149.891.500,00 148.930.000,00 (961.500,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 149.891.500,00 148.930.000,00 (961.500,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.996.000,00 7.700.000,00 (296.000,00) 96,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.996.000,00 7.700.000,00 (296.000,00) 96,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.996.000,00 7.700.000,00 (296.000,00) 96,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.996.000,00 7.700.000,00 (296.000,00) 96,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.243.000,00 22.981.000,00 (262.000,00) 98,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 23.243.000,00 22.981.000,00 (262.000,00) 98,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 23.243.000,00 22.981.000,00 (262.000,00) 98,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 23.243.000,00 22.981.000,00 (262.000,00) 98,87 JUMLAH BELANJA 5.048.845.105,00 4.821.582.570,00 (227.262.535,00) 95,49 SURPLUS DEFISIT (1.443.265.105,00) (614.491.332,00) 828.773.773,00 42,57 1.02.2.14.0.00.01.0001 6 PEMBIAYAAN DAERAH 314.134.005,00 314.134.005,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 314.134.005,00 314.134.005,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 314.134.005,00 314.134.005,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 314.134.005,00 314.134.005,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 314.134.005,00 314.134.005,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0001 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 314.134.005,00 314.134.005,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 314.134.005,00 314.134.005,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.129.131.100,00) (300.357.327,00) 828.773.773,00 26,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 81 Organisasi : Puskesmas Adipala II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 1.908.265.000,00 2.034.418.119,00 126.153.119,00 106,61 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.908.265.000,00 2.032.507.119,00 124.242.119,00 106,51 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.02 Retribusi Daerah 407.765.000,00 424.492.900,00 16.727.900,00 104,10 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 371.765.000,00 364.947.900,00 (6.817.100,00) 98,16 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 371.765.000,00 364.947.900,00 (6.817.100,00) 98,16 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 371.765.000,00 364.947.900,00 (6.817.100,00) 98,16 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 36.000.000,00 59.545.000,00 23.545.000,00 165,40 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 36.000.000,00 59.545.000,00 23.545.000,00 165,40 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 36.000.000,00 59.545.000,00 23.545.000,00 165,40 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.500.500.000,00 1.608.014.219,00 107.514.219,00 107,16 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.500.500.000,00 1.608.014.219,00 107.514.219,00 107,16 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.496.000.000,00 1.605.680.622,00 109.680.622,00 107,33 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.496.000.000,00 1.605.680.622,00 109.680.622,00 107,33 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.000.000,00 833.597,00 (2.166.403,00) 27,78 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.000.000,00 833.597,00 (2.166.403,00) 27,78 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 1.911.000,00 1.911.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 1.911.000,00 1.911.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 1.911.000,00 1.911.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 1.911.000,00 1.911.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 1.911.000,00 1.911.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.908.265.000,00 2.034.418.119,00 126.153.119,00 106,61 1.02.2.14.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 2.917.091.621,00 2.875.215.401,00 (41.876.220,00) 98,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 777.362.000,00 763.859.159,00 (13.502.841,00) 98,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 771.962.000,00 758.459.159,00 (13.502.841,00) 98,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 36.680.000,00 35.679.000,00 (1.001.000,00) 97,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.680.000,00 35.679.000,00 (1.001.000,00) 97,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.680.000,00 35.679.000,00 (1.001.000,00) 97,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.680.000,00 35.679.000,00 (1.001.000,00) 97,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.680.000,00 35.679.000,00 (1.001.000,00) 97,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.680.000,00 35.679.000,00 (1.001.000,00) 97,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.150.000,00 3.046.000,00 (104.000,00) 96,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.046.000,00 (104.000,00) 96,69 82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.046.000,00 (104.000,00) 96,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.046.000,00 (104.000,00) 96,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.046.000,00 (104.000,00) 96,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.046.000,00 (104.000,00) 96,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 189.594.000,00 189.394.000,00 (200.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 189.594.000,00 189.394.000,00 (200.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.594.000,00 189.394.000,00 (200.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 189.594.000,00 189.394.000,00 (200.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 189.594.000,00 189.394.000,00 (200.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 189.594.000,00 189.394.000,00 (200.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 19.650.000,00 18.616.000,00 (1.034.000,00) 94,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 19.650.000,00 18.616.000,00 (1.034.000,00) 94,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000,00 18.616.000,00 (1.034.000,00) 94,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000,00 18.616.000,00 (1.034.000,00) 94,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000,00 18.616.000,00 (1.034.000,00) 94,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000,00 18.616.000,00 (1.034.000,00) 94,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 183.400.000,00 182.400.000,00 (1.000.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 183.400.000,00 182.400.000,00 (1.000.000,00) 99,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.400.000,00 182.400.000,00 (1.000.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 183.400.000,00 182.400.000,00 (1.000.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 183.400.000,00 182.400.000,00 (1.000.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 183.400.000,00 182.400.000,00 (1.000.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 172.128.000,00 163.692.159,00 (8.435.841,00) 95,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 172.128.000,00 163.692.159,00 (8.435.841,00) 95,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 129.658.000,00 123.342.458,00 (6.315.542,00) 95,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 129.658.000,00 123.342.458,00 (6.315.542,00) 95,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 129.658.000,00 123.342.458,00 (6.315.542,00) 95,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 129.658.000,00 123.342.458,00 (6.315.542,00) 95,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.470.000,00 40.349.701,00 (2.120.299,00) 95,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.470.000,00 40.349.701,00 (2.120.299,00) 95,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.470.000,00 40.349.701,00 (2.120.299,00) 95,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.470.000,00 40.349.701,00 (2.120.299,00) 95,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 14.000.000,00 13.280.000,00 (720.000,00) 94,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 13.280.000,00 (720.000,00) 94,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.280.000,00 (720.000,00) 94,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 13.280.000,00 (720.000,00) 94,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 13.280.000,00 (720.000,00) 94,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 13.280.000,00 (720.000,00) 94,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 77.860.000,00 76.852.000,00 (1.008.000,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 77.860.000,00 76.852.000,00 (1.008.000,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.860.000,00 76.852.000,00 (1.008.000,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.860.000,00 76.852.000,00 (1.008.000,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.860.000,00 76.852.000,00 (1.008.000,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.860.000,00 76.852.000,00 (1.008.000,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 21.100.000,00 20.556.000,00 (544.000,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.100.000,00 20.556.000,00 (544.000,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 21.100.000,00 20.556.000,00 (544.000,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.100.000,00 20.556.000,00 (544.000,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 20.556.000,00 (544.000,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.100.000,00 20.556.000,00 (544.000,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.100.000,00 20.556.000,00 (544.000,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.100.000,00 20.556.000,00 (544.000,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.118.629.621,00 2.090.800.242,00 (27.829.379,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 164.808.000,00 159.254.262,00 (5.553.738,00) 96,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 48.000.000,00 42.628.050,00 (5.371.950,00) 88,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 42.628.050,00 (5.371.950,00) 88,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 42.628.050,00 (5.371.950,00) 88,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 42.628.050,00 (5.371.950,00) 88,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 42.628.050,00 (5.371.950,00) 88,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000,00 42.628.050,00 (5.371.950,00) 88,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 116.808.000,00 116.626.212,00 (181.788,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 116.808.000,00 116.626.212,00 (181.788,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.808.000,00 116.626.212,00 (181.788,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.808.000,00 116.626.212,00 (181.788,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.808.000,00 2.626.212,00 (181.788,00) 93,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.252.800,00 1.167.204,00 (85.596,00) 93,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.555.200,00 1.459.008,00 (96.192,00) 93,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.953.821.621,00 1.931.545.980,00 (22.275.641,00) 98,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.953.821.621,00 1.931.545.980,00 (22.275.641,00) 98,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.763.821.621,00 1.749.128.736,00 (14.692.885,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 48.000.000,00 37.343.512,00 (10.656.488,00) 77,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 37.343.512,00 (10.656.488,00) 77,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 37.343.512,00 (10.656.488,00) 77,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 37.343.512,00 (10.656.488,00) 77,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.715.821.621,00 1.711.785.224,00 (4.036.397,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.715.821.621,00 1.711.785.224,00 (4.036.397,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.715.821.621,00 1.711.785.224,00 (4.036.397,00) 99,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.715.821.621,00 1.711.785.224,00 (4.036.397,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 190.000.000,00 182.417.244,00 (7.582.756,00) 96,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.000.000,00 182.417.244,00 (7.582.756,00) 96,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 190.000.000,00 182.417.244,00 (7.582.756,00) 96,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 190.000.000,00 182.417.244,00 (7.582.756,00) 96,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 190.000.000,00 182.417.244,00 (7.582.756,00) 96,00 JUMLAH BELANJA 2.917.091.621,00 2.875.215.401,00 (41.876.220,00) 98,56 SURPLUS DEFISIT (1.008.826.621,00) (840.797.282,00) 168.029.339,00 83,34 1.02.2.14.0.00.01.0002 6 PEMBIAYAAN DAERAH 45.556.621,00 45.556.621,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.556.621,00 45.556.621,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 45.556.621,00 45.556.621,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 45.556.621,00 45.556.621,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 45.556.621,00 45.556.621,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0002 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 45.556.621,00 45.556.621,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 45.556.621,00 45.556.621,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (963.270.000,00) (795.240.661,00) 168.029.339,00 82,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 86 Organisasi : Puskesmas Bantarsari KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0003 4 PENDAPATAN DAERAH 4.722.499.497,00 5.284.997.930,00 562.498.433,00 111,91 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.722.499.497,00 5.269.982.930,00 547.483.433,00 111,59 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.02 Retribusi Daerah 1.705.820.600,00 1.142.662.200,00 (563.158.400,00) 66,98 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.299.500.000,00 732.637.400,00 (566.862.600,00) 56,37 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.299.500.000,00 732.637.400,00 (566.862.600,00) 56,37 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.299.500.000,00 732.637.400,00 (566.862.600,00) 56,37 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 406.320.600,00 410.024.800,00 3.704.200,00 100,91 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 406.320.600,00 410.024.800,00 3.704.200,00 100,91 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 406.320.600,00 410.024.800,00 3.704.200,00 100,91 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.016.678.897,00 4.127.320.730,00 1.110.641.833,00 136,81 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.016.678.897,00 4.127.320.730,00 1.110.641.833,00 136,81 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.009.812.200,00 4.120.617.036,00 1.110.804.836,00 136,90 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.009.812.200,00 4.120.617.036,00 1.110.804.836,00 136,90 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.600.000,00 5.000.000,00 400.000,00 108,69 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.600.000,00 5.000.000,00 400.000,00 108,69 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.266.697,00 1.703.694,00 (563.003,00) 75,16 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.266.697,00 1.703.694,00 (563.003,00) 75,16 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 15.015.000,00 15.015.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 15.015.000,00 15.015.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 15.015.000,00 15.015.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 15.015.000,00 15.015.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 15.015.000,00 15.015.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.722.499.497,00 5.284.997.930,00 562.498.433,00 111,91 1.02.2.14.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 6.877.794.016,00 6.482.117.838,00 (395.676.178,00) 94,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 776.743.000,00 766.194.282,00 (10.548.718,00) 98,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 771.343.000,00 760.794.282,00 (10.548.718,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 246.536.000,00 245.936.000,00 (600.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 246.536.000,00 245.936.000,00 (600.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.536.000,00 245.936.000,00 (600.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 246.536.000,00 245.936.000,00 (600.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 246.536.000,00 245.936.000,00 (600.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 246.536.000,00 245.936.000,00 (600.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 13.100.000,00 0,00 (13.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.100.000,00 0,00 (13.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.100.000,00 0,00 (13.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.100.000,00 0,00 (13.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.100.000,00 0,00 (13.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 125.800.000,00 124.200.000,00 (1.600.000,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 125.800.000,00 124.200.000,00 (1.600.000,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.800.000,00 124.200.000,00 (1.600.000,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 125.800.000,00 124.200.000,00 (1.600.000,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 125.800.000,00 124.200.000,00 (1.600.000,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 125.800.000,00 124.200.000,00 (1.600.000,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 163.417.000,00 156.468.282,00 (6.948.718,00) 95,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 163.417.000,00 156.468.282,00 (6.948.718,00) 95,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 96.864.000,00 96.840.412,00 (23.588,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 96.864.000,00 96.840.412,00 (23.588,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 96.864.000,00 96.840.412,00 (23.588,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 96.864.000,00 96.840.412,00 (23.588,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.553.000,00 59.627.870,00 (6.925.130,00) 89,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66.553.000,00 59.627.870,00 (6.925.130,00) 89,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66.553.000,00 59.627.870,00 (6.925.130,00) 89,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66.553.000,00 59.627.870,00 (6.925.130,00) 89,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 79.760.000,00 79.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 79.760.000,00 79.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.760.000,00 79.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.760.000,00 79.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.760.000,00 79.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.760.000,00 79.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.044.551.016,00 5.659.423.556,00 (385.127.460,00) 93,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 129.744.000,00 129.165.692,00 (578.308,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 129.744.000,00 129.165.692,00 (578.308,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 129.744.000,00 129.165.692,00 (578.308,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.744.000,00 129.165.692,00 (578.308,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.744.000,00 129.165.692,00 (578.308,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.744.000,00 3.165.692,00 (578.308,00) 84,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.670.400,00 1.406.969,00 (263.431,00) 84,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.073.600,00 1.758.723,00 (314.877,00) 84,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 5.914.807.016,00 5.530.257.864,00 (384.549.152,00) 93,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 5.914.807.016,00 5.530.257.864,00 (384.549.152,00) 93,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.682.748.216,00 4.333.015.864,00 (349.732.352,00) 92,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 104.000.000,00 80.572.728,00 (23.427.272,00) 77,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 104.000.000,00 80.572.728,00 (23.427.272,00) 77,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 104.000.000,00 80.572.728,00 (23.427.272,00) 77,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 104.000.000,00 80.572.728,00 (23.427.272,00) 77,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.578.748.216,00 4.252.443.136,00 (326.305.080,00) 92,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.578.748.216,00 4.252.443.136,00 (326.305.080,00) 92,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.578.748.216,00 4.252.443.136,00 (326.305.080,00) 92,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.578.748.216,00 4.252.443.136,00 (326.305.080,00) 92,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.232.058.800,00 1.197.242.000,00 (34.816.800,00) 97,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.349.200,00 162.326.000,00 (7.023.200,00) 95,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 169.349.200,00 162.326.000,00 (7.023.200,00) 95,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 169.349.200,00 162.326.000,00 (7.023.200,00) 95,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 169.349.200,00 162.326.000,00 (7.023.200,00) 95,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.062.709.600,00 1.034.916.000,00 (27.793.600,00) 97,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.062.709.600,00 1.034.916.000,00 (27.793.600,00) 97,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.062.709.600,00 1.034.916.000,00 (27.793.600,00) 97,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.062.709.600,00 1.034.916.000,00 (27.793.600,00) 97,38 JUMLAH BELANJA 6.877.794.016,00 6.482.117.838,00 (395.676.178,00) 94,24 SURPLUS DEFISIT (2.155.294.519,00) (1.197.119.908,00) 958.174.611,00 55,54 1.02.2.14.0.00.01.0003 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.192.307.519,00 1.192.307.519,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.192.307.519,00 1.192.307.519,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.192.307.519,00 1.192.307.519,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 129.597.919,00 129.597.919,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 129.597.919,00 129.597.919,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 129.597.919,00 129.597.919,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 6.1.01.09 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 1.062.709.600,00 1.062.709.600,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 6.1.01.09.01 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 1.062.709.600,00 1.062.709.600,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0003 6.1.01.09.01.0001 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 1.062.709.600,00 1.062.709.600,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 1.192.307.519,00 1.192.307.519,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (962.987.000,00) (4.812.389,00) 958.174.611,00 0,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 91 Organisasi : Puskesmas Binangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0004 4 PENDAPATAN DAERAH 4.296.200.000,00 4.554.129.896,00 257.929.896,00 106,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.296.200.000,00 4.538.295.896,00 242.095.896,00 105,63 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.02 Retribusi Daerah 666.000.000,00 658.006.000,00 (7.994.000,00) 98,79 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 650.000.000,00 640.238.000,00 (9.762.000,00) 98,49 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 650.000.000,00 640.238.000,00 (9.762.000,00) 98,49 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 650.000.000,00 640.238.000,00 (9.762.000,00) 98,49 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 16.000.000,00 17.768.000,00 1.768.000,00 111,05 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 16.000.000,00 17.768.000,00 1.768.000,00 111,05 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 16.000.000,00 17.768.000,00 1.768.000,00 111,05 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.630.200.000,00 3.880.289.896,00 250.089.896,00 106,88 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.630.200.000,00 3.880.289.896,00 250.089.896,00 106,88 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.621.000.000,00 3.871.848.458,00 250.848.458,00 106,92 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.621.000.000,00 3.871.848.458,00 250.848.458,00 106,92 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 5.000.000,00 3.980.000,00 (1.020.000,00) 79,60 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 5.000.000,00 3.980.000,00 (1.020.000,00) 79,60 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 4.200.000,00 4.461.438,00 261.438,00 106,22 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 4.200.000,00 4.461.438,00 261.438,00 106,22 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 15.834.000,00 15.834.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 15.834.000,00 15.834.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 15.834.000,00 15.834.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 15.834.000,00 15.834.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 15.834.000,00 15.834.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.296.200.000,00 4.554.129.896,00 257.929.896,00 106,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 5.758.195.651,00 5.470.572.537,00 (287.623.114,00) 95,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.070.747.750,00 1.051.134.325,00 (19.613.425,00) 98,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.065.347.750,00 1.051.134.325,00 (14.213.425,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 133.620.000,00 133.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 133.620.000,00 133.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.620.000,00 133.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.620.000,00 133.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.620.000,00 133.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.620.000,00 133.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 236.601.750,00 236.601.750,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 236.601.750,00 236.601.750,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.601.750,00 236.601.750,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.601.750,00 236.601.750,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.601.750,00 236.601.750,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.601.750,00 236.601.750,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 22.000.000,00 19.000.000,00 (3.000.000,00) 86,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 19.000.000,00 (3.000.000,00) 86,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 19.000.000,00 (3.000.000,00) 86,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.000.000,00 19.000.000,00 (3.000.000,00) 86,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.000.000,00 19.000.000,00 (3.000.000,00) 86,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.000.000,00 19.000.000,00 (3.000.000,00) 86,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 224.600.000,00 224.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 224.600.000,00 224.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.600.000,00 224.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 224.600.000,00 224.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 224.600.000,00 224.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 224.600.000,00 224.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 242.546.000,00 231.332.575,00 (11.213.425,00) 95,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 242.546.000,00 231.332.575,00 (11.213.425,00) 95,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 174.935.000,00 169.510.722,00 (5.424.278,00) 96,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 174.935.000,00 169.510.722,00 (5.424.278,00) 96,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 174.935.000,00 169.510.722,00 (5.424.278,00) 96,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 174.935.000,00 169.510.722,00 (5.424.278,00) 96,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.611.000,00 61.821.853,00 (5.789.147,00) 91,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.611.000,00 61.821.853,00 (5.789.147,00) 91,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.611.000,00 61.821.853,00 (5.789.147,00) 91,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.611.000,00 61.821.853,00 (5.789.147,00) 91,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 106.580.000,00 106.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 106.580.000,00 106.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.580.000,00 106.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.580.000,00 106.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.580.000,00 106.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.580.000,00 106.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.654.147.901,00 4.386.138.212,00 (268.009.689,00) 94,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 38.496.000,00 37.762.561,00 (733.439,00) 98,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 38.496.000,00 37.762.561,00 (733.439,00) 98,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.496.000,00 37.762.561,00 (733.439,00) 98,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.496.000,00 37.762.561,00 (733.439,00) 98,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.496.000,00 37.762.561,00 (733.439,00) 98,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.496.000,00 1.762.561,00 (733.439,00) 70,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.105.920,00 783.360,00 (322.560,00) 70,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.390.080,00 979.201,00 (410.879,00) 70,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 4.615.651.901,00 4.348.375.651,00 (267.276.250,00) 94,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 4.615.651.901,00 4.348.375.651,00 (267.276.250,00) 94,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.393.212.501,00 4.145.495.651,00 (247.716.850,00) 94,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 102.000.000,00 94.513.074,00 (7.486.926,00) 92,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 102.000.000,00 94.513.074,00 (7.486.926,00) 92,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 102.000.000,00 94.513.074,00 (7.486.926,00) 92,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 102.000.000,00 94.513.074,00 (7.486.926,00) 92,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.291.212.501,00 4.050.982.577,00 (240.229.924,00) 94,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.291.212.501,00 4.050.982.577,00 (240.229.924,00) 94,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.291.212.501,00 4.050.982.577,00 (240.229.924,00) 94,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.291.212.501,00 4.050.982.577,00 (240.229.924,00) 94,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 222.439.400,00 202.880.000,00 (19.559.400,00) 91,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.439.400,00 202.880.000,00 (19.559.400,00) 91,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 222.439.400,00 202.880.000,00 (19.559.400,00) 91,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 222.439.400,00 202.880.000,00 (19.559.400,00) 91,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 222.439.400,00 202.880.000,00 (19.559.400,00) 91,20 JUMLAH BELANJA 5.758.195.651,00 5.470.572.537,00 (287.623.114,00) 95,00 SURPLUS DEFISIT (1.461.995.651,00) (916.442.641,00) 545.553.010,00 62,68 1.02.2.14.0.00.01.0004 6 PEMBIAYAAN DAERAH 319.451.901,00 319.451.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 319.451.901,00 319.451.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 319.451.901,00 319.451.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 319.451.901,00 319.451.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 319.451.901,00 319.451.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0004 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 319.451.901,00 319.451.901,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 319.451.901,00 319.451.901,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.142.543.750,00) (596.990.740,00) 545.553.010,00 52,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 96 Organisasi : Puskesmas Cilacap Selatan I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0005 4 PENDAPATAN DAERAH 2.034.900.000,00 2.039.801.724,00 4.901.724,00 100,24 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.034.900.000,00 2.029.700.724,00 (5.199.276,00) 99,74 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.02 Retribusi Daerah 415.300.000,00 404.553.300,00 (10.746.700,00) 97,41 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 415.300.000,00 404.553.300,00 (10.746.700,00) 97,41 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 415.300.000,00 404.553.300,00 (10.746.700,00) 97,41 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 415.300.000,00 404.553.300,00 (10.746.700,00) 97,41 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.619.600.000,00 1.625.147.424,00 5.547.424,00 100,34 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.619.600.000,00 1.625.147.424,00 5.547.424,00 100,34 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.610.000.000,00 1.614.569.319,00 4.569.319,00 100,28 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.610.000.000,00 1.614.569.319,00 4.569.319,00 100,28 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.000.000,00 3.978.105,00 978.105,00 132,60 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.000.000,00 3.978.105,00 978.105,00 132,60 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 10.101.000,00 10.101.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 10.101.000,00 10.101.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 10.101.000,00 10.101.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.101.000,00 10.101.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.101.000,00 10.101.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.034.900.000,00 2.039.801.724,00 4.901.724,00 100,24 1.02.2.14.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 3.073.756.414,00 2.694.843.073,00 (378.913.341,00) 87,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 648.155.000,00 639.011.603,00 (9.143.397,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 642.755.000,00 633.611.603,00 (9.143.397,00) 98,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.500.000,00 6.300.000,00 (200.000,00) 96,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.300.000,00 (200.000,00) 96,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.300.000,00 (200.000,00) 96,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.300.000,00 (200.000,00) 96,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.300.000,00 (200.000,00) 96,92 97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.300.000,00 (200.000,00) 96,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 28.500.000,00 28.200.000,00 (300.000,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.500.000,00 28.200.000,00 (300.000,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 28.200.000,00 (300.000,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.500.000,00 28.200.000,00 (300.000,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.500.000,00 28.200.000,00 (300.000,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.500.000,00 28.200.000,00 (300.000,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 184.222.000,00 184.222.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 184.222.000,00 184.222.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.222.000,00 184.222.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 184.222.000,00 184.222.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 184.222.000,00 184.222.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 184.222.000,00 184.222.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 26.230.000,00 26.030.000,00 (200.000,00) 99,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 26.230.000,00 26.030.000,00 (200.000,00) 99,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.230.000,00 26.030.000,00 (200.000,00) 99,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.230.000,00 26.030.000,00 (200.000,00) 99,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.230.000,00 26.030.000,00 (200.000,00) 99,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.230.000,00 26.030.000,00 (200.000,00) 99,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 150.303.000,00 141.859.603,00 (8.443.397,00) 94,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 150.303.000,00 141.859.603,00 (8.443.397,00) 94,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 97.029.000,00 97.019.222,00 (9.778,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 97.029.000,00 97.019.222,00 (9.778,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 97.029.000,00 97.019.222,00 (9.778,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 97.029.000,00 97.019.222,00 (9.778,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.274.000,00 44.840.381,00 (8.433.619,00) 84,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.274.000,00 44.840.381,00 (8.433.619,00) 84,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.274.000,00 44.840.381,00 (8.433.619,00) 84,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.274.000,00 44.840.381,00 (8.433.619,00) 84,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.545.000,00 13.545.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 13.545.000,00 13.545.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.545.000,00 13.545.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.545.000,00 13.545.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.545.000,00 13.545.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.545.000,00 13.545.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 56.785.000,00 56.785.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 56.785.000,00 56.785.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.785.000,00 56.785.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.785.000,00 56.785.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.785.000,00 56.785.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.785.000,00 56.785.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 24.424.000,00 24.392.000,00 (32.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.424.000,00 24.392.000,00 (32.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 24.424.000,00 24.392.000,00 (32.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.424.000,00 24.392.000,00 (32.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.424.000,00 24.392.000,00 (32.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.424.000,00 24.392.000,00 (32.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.424.000,00 24.392.000,00 (32.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.424.000,00 24.392.000,00 (32.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.401.177.414,00 2.031.439.470,00 (369.737.944,00) 84,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 148.412.400,00 119.489.407,00 (28.922.993,00) 80,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 124.950.000,00 97.190.856,00 (27.759.144,00) 77,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 124.950.000,00 97.190.856,00 (27.759.144,00) 77,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.950.000,00 97.190.856,00 (27.759.144,00) 77,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.950.000,00 97.190.856,00 (27.759.144,00) 77,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.950.000,00 97.190.856,00 (27.759.144,00) 77,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 500.000,00 390.442,00 (109.558,00) 78,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.000.000,00 12.464.900,00 (535.100,00) 95,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.000.000,00 82.517.334,00 (25.482.666,00) 76,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.450.000,00 1.818.180,00 (1.631.820,00) 52,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 23.462.400,00 22.298.551,00 (1.163.849,00) 95,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 100 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.462.400,00 22.298.551,00 (1.163.849,00) 95,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.462.400,00 22.298.551,00 (1.163.849,00) 95,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.462.400,00 22.298.551,00 (1.163.849,00) 95,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.462.400,00 1.298.551,00 (1.163.849,00) 52,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.094.400,00 577.128,00 (517.272,00) 52,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.368.000,00 721.423,00 (646.577,00) 52,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.252.765.014,00 1.911.950.063,00 (340.814.951,00) 84,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.252.765.014,00 1.911.950.063,00 (340.814.951,00) 84,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.152.765.014,00 1.815.550.063,00 (337.214.951,00) 84,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 55.540.000,00 48.654.928,00 (6.885.072,00) 87,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 55.540.000,00 48.654.928,00 (6.885.072,00) 87,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 55.540.000,00 48.654.928,00 (6.885.072,00) 87,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 55.540.000,00 48.654.928,00 (6.885.072,00) 87,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.097.225.014,00 1.766.895.135,00 (330.329.879,00) 84,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.097.225.014,00 1.766.895.135,00 (330.329.879,00) 84,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.097.225.014,00 1.766.895.135,00 (330.329.879,00) 84,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.097.225.014,00 1.766.895.135,00 (330.329.879,00) 84,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 96.400.000,00 (3.600.000,00) 96,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 96.400.000,00 (3.600.000,00) 96,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 96.400.000,00 (3.600.000,00) 96,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 96.400.000,00 (3.600.000,00) 96,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 96.400.000,00 (3.600.000,00) 96,39 JUMLAH BELANJA 3.073.756.414,00 2.694.843.073,00 (378.913.341,00) 87,67 SURPLUS DEFISIT (1.038.856.414,00) (655.041.349,00) 383.815.065,00 63,05 1.02.2.14.0.00.01.0005 6 PEMBIAYAAN DAERAH 217.865.014,00 217.865.014,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 217.865.014,00 217.865.014,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 217.865.014,00 217.865.014,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 217.865.014,00 217.865.014,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 217.865.014,00 217.865.014,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0005 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 217.865.014,00 217.865.014,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 217.865.014,00 217.865.014,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (820.991.400,00) (437.176.335,00) 383.815.065,00 53,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 101 Organisasi : Puskesmas Cilacap Selatan II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0006 4 PENDAPATAN DAERAH 1.734.048.000,00 1.767.828.951,00 33.780.951,00 101,94 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.734.048.000,00 1.766.190.951,00 32.142.951,00 101,85 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.02 Retribusi Daerah 282.000.000,00 246.542.500,00 (35.457.500,00) 87,42 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 282.000.000,00 246.542.500,00 (35.457.500,00) 87,42 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 282.000.000,00 246.542.500,00 (35.457.500,00) 87,42 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 282.000.000,00 246.542.500,00 (35.457.500,00) 87,42 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.452.048.000,00 1.519.648.451,00 67.600.451,00 104,65 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.452.048.000,00 1.519.648.451,00 67.600.451,00 104,65 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.446.000.000,00 1.514.690.055,00 68.690.055,00 104,75 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.446.000.000,00 1.514.690.055,00 68.690.055,00 104,75 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 5.544.000,00 4.801.000,00 (743.000,00) 86,59 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 5.544.000,00 4.801.000,00 (743.000,00) 86,59 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 504.000,00 157.396,00 (346.604,00) 31,22 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 504.000,00 157.396,00 (346.604,00) 31,22 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.734.048.000,00 1.767.828.951,00 33.780.951,00 101,94 1.02.2.14.0.00.01.0006 5 BELANJA DAERAH 2.683.696.379,00 2.624.539.116,00 (59.157.263,00) 97,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 690.642.000,00 688.942.556,00 (1.699.444,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 685.242.000,00 683.542.556,00 (1.699.444,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 102 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 4.000.000,00 4.800.000,00 800.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.800.000,00 800.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.800.000,00 800.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.800.000,00 800.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.800.000,00 800.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.800.000,00 800.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 199.192.000,00 199.192.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 199.192.000,00 199.192.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.192.000,00 199.192.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199.192.000,00 199.192.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199.192.000,00 199.192.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199.192.000,00 199.192.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 27.100.000,00 26.100.000,00 (1.000.000,00) 96,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 27.100.000,00 26.100.000,00 (1.000.000,00) 96,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 26.100.000,00 (1.000.000,00) 96,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.100.000,00 26.100.000,00 (1.000.000,00) 96,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.100.000,00 26.100.000,00 (1.000.000,00) 96,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 103 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.100.000,00 26.100.000,00 (1.000.000,00) 96,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 143.750.000,00 143.050.556,00 (699.444,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 143.750.000,00 143.050.556,00 (699.444,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 103.601.000,00 103.560.465,00 (40.535,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 103.601.000,00 103.560.465,00 (40.535,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 103.601.000,00 103.560.465,00 (40.535,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 103.601.000,00 103.560.465,00 (40.535,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.149.000,00 39.490.091,00 (658.909,00) 98,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.149.000,00 39.490.091,00 (658.909,00) 98,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.149.000,00 39.490.091,00 (658.909,00) 98,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.149.000,00 39.490.091,00 (658.909,00) 98,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 104 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 28.004.000,00 28.004.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.004.000,00 28.004.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 28.004.000,00 28.004.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.004.000,00 28.004.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.004.000,00 28.004.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.004.000,00 28.004.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.004.000,00 28.004.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.004.000,00 28.004.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.965.050.379,00 1.907.592.560,00 (57.457.819,00) 97,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 166.740.000,00 131.604.828,00 (35.135.172,00) 78,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 147.143.940,00 112.511.124,00 (34.632.816,00) 76,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 147.143.940,00 112.511.124,00 (34.632.816,00) 76,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.143.940,00 112.511.124,00 (34.632.816,00) 76,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.143.940,00 112.511.124,00 (34.632.816,00) 76,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.143.940,00 112.511.124,00 (34.632.816,00) 76,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.200.000,00 3.775.189,00 (424.811,00) 89,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.298.800,00 11.486.400,00 (6.812.400,00) 62,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 107.814.000,00 86.598.738,00 (21.215.262,00) 80,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.831.140,00 10.650.797,00 (6.180.343,00) 63,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 19.596.060,00 19.093.704,00 (502.356,00) 97,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 105 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.596.060,00 19.093.704,00 (502.356,00) 97,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.596.060,00 19.093.704,00 (502.356,00) 97,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.596.060,00 19.093.704,00 (502.356,00) 97,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.596.060,00 1.093.704,00 (502.356,00) 68,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 706.860,00 486.088,00 (220.772,00) 68,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 889.200,00 607.616,00 (281.584,00) 68,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.798.310.379,00 1.775.987.732,00 (22.322.647,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.798.310.379,00 1.775.987.732,00 (22.322.647,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.614.423.115,00 1.595.799.982,00 (18.623.133,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 37.800.000,00 35.664.052,00 (2.135.948,00) 94,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 37.800.000,00 35.664.052,00 (2.135.948,00) 94,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 37.800.000,00 35.664.052,00 (2.135.948,00) 94,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 37.800.000,00 35.664.052,00 (2.135.948,00) 94,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.576.623.115,00 1.560.135.930,00 (16.487.185,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.576.623.115,00 1.560.135.930,00 (16.487.185,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.576.623.115,00 1.560.135.930,00 (16.487.185,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.576.623.115,00 1.560.135.930,00 (16.487.185,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 183.887.264,00 180.187.750,00 (3.699.514,00) 97,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 183.887.264,00 180.187.750,00 (3.699.514,00) 97,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 183.887.264,00 180.187.750,00 (3.699.514,00) 97,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 183.887.264,00 180.187.750,00 (3.699.514,00) 97,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 183.887.264,00 180.187.750,00 (3.699.514,00) 97,98 JUMLAH BELANJA 2.683.696.379,00 2.624.539.116,00 (59.157.263,00) 97,79 SURPLUS DEFISIT (949.648.379,00) (856.710.165,00) 92.938.214,00 90,21 1.02.2.14.0.00.01.0006 6 PEMBIAYAAN DAERAH 64.262.379,00 64.262.379,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 64.262.379,00 64.262.379,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 64.262.379,00 64.262.379,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 64.262.379,00 64.262.379,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 64.262.379,00 64.262.379,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0006 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 64.262.379,00 64.262.379,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 64.262.379,00 64.262.379,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (885.386.000,00) (792.447.786,00) 92.938.214,00 89,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 106 Organisasi : Puskesmas Cilacap Tengah I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0007 4 PENDAPATAN DAERAH 1.733.334.000,00 1.726.814.773,00 (6.519.227,00) 99,62 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.733.334.000,00 1.714.256.773,00 (19.077.227,00) 98,89 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.02 Retribusi Daerah 214.500.000,00 273.077.100,00 58.577.100,00 127,30 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 214.000.000,00 273.077.100,00 59.077.100,00 127,60 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 214.000.000,00 273.077.100,00 59.077.100,00 127,60 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 214.000.000,00 273.077.100,00 59.077.100,00 127,60 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.518.834.000,00 1.441.179.673,00 (77.654.327,00) 94,88 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.518.834.000,00 1.441.179.673,00 (77.654.327,00) 94,88 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.511.994.000,00 1.430.336.426,00 (81.657.574,00) 94,59 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.511.994.000,00 1.430.336.426,00 (81.657.574,00) 94,59 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 8.420.000,00 4.220.000,00 200,47 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 8.420.000,00 4.220.000,00 200,47 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.640.000,00 2.423.247,00 (216.753,00) 91,78 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.640.000,00 2.423.247,00 (216.753,00) 91,78 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.733.334.000,00 1.726.814.773,00 (6.519.227,00) 99,62 1.02.2.14.0.00.01.0007 5 BELANJA DAERAH 2.770.280.996,00 2.629.241.441,00 (141.039.555,00) 94,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 690.364.000,00 687.326.239,00 (3.037.761,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 684.964.000,00 681.926.239,00 (3.037.761,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 107 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 182.708.000,00 180.128.000,00 (2.580.000,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 182.708.000,00 180.128.000,00 (2.580.000,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.708.000,00 180.128.000,00 (2.580.000,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182.708.000,00 180.128.000,00 (2.580.000,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182.708.000,00 180.128.000,00 (2.580.000,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182.708.000,00 180.128.000,00 (2.580.000,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 38.400.000,00 38.000.000,00 (400.000,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 38.000.000,00 (400.000,00) 98,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 108 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.000.000,00 (400.000,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.400.000,00 38.000.000,00 (400.000,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.400.000,00 38.000.000,00 (400.000,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.400.000,00 38.000.000,00 (400.000,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 143.636.000,00 143.578.239,00 (57.761,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 143.636.000,00 143.578.239,00 (57.761,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 71.550.000,00 71.549.997,00 (3,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 71.550.000,00 71.549.997,00 (3,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 71.550.000,00 71.549.997,00 (3,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 71.550.000,00 71.549.997,00 (3,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.086.000,00 72.028.242,00 (57.758,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 72.086.000,00 72.028.242,00 (57.758,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 72.086.000,00 72.028.242,00 (57.758,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 72.086.000,00 72.028.242,00 (57.758,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 109 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 83.940.000,00 83.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 83.940.000,00 83.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.940.000,00 83.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 83.940.000,00 83.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 83.940.000,00 83.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 83.940.000,00 83.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20.014.000,00 20.000.000,00 (14.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.014.000,00 20.000.000,00 (14.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 20.014.000,00 20.000.000,00 (14.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.014.000,00 20.000.000,00 (14.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.014.000,00 20.000.000,00 (14.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.014.000,00 20.000.000,00 (14.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.014.000,00 20.000.000,00 (14.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.014.000,00 20.000.000,00 (14.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.059.902.996,00 1.921.915.202,00 (137.987.794,00) 93,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 194.650.500,00 155.950.401,00 (38.700.099,00) 80,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 92.842.500,00 57.544.161,00 (35.298.339,00) 61,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 92.842.500,00 57.544.161,00 (35.298.339,00) 61,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.842.500,00 57.544.161,00 (35.298.339,00) 61,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.842.500,00 57.544.161,00 (35.298.339,00) 61,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.842.500,00 57.544.161,00 (35.298.339,00) 61,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.398.000,00 382.284,00 (2.015.716,00) 15,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.241.000,00 6.941.800,00 (299.200,00) 95,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 110 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 70.500.000,00 40.363.277,00 (30.136.723,00) 57,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.703.500,00 9.856.800,00 (2.846.700,00) 77,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 101.808.000,00 98.406.240,00 (3.401.760,00) 96,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.808.000,00 98.406.240,00 (3.401.760,00) 96,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.808.000,00 98.406.240,00 (3.401.760,00) 96,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.808.000,00 98.406.240,00 (3.401.760,00) 96,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.000.000,00 96.000.000,00 (3.000.000,00) 96,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 99.000.000,00 96.000.000,00 (3.000.000,00) 96,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.808.000,00 2.406.240,00 (401.760,00) 85,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.216.800,00 1.069.440,00 (147.360,00) 87,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.591.200,00 1.336.800,00 (254.400,00) 84,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.865.252.496,00 1.765.964.801,00 (99.287.695,00) 94,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.865.252.496,00 1.765.964.801,00 (99.287.695,00) 94,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.615.252.496,00 1.531.069.801,00 (84.182.695,00) 94,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 38.720.000,00 34.996.702,00 (3.723.298,00) 90,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 38.720.000,00 34.996.702,00 (3.723.298,00) 90,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 38.720.000,00 34.996.702,00 (3.723.298,00) 90,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 38.720.000,00 34.996.702,00 (3.723.298,00) 90,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.576.532.496,00 1.496.073.099,00 (80.459.397,00) 94,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.576.532.496,00 1.496.073.099,00 (80.459.397,00) 94,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.576.532.496,00 1.496.073.099,00 (80.459.397,00) 94,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.576.532.496,00 1.496.073.099,00 (80.459.397,00) 94,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 234.895.000,00 (15.105.000,00) 93,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 234.895.000,00 (15.105.000,00) 93,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 234.895.000,00 (15.105.000,00) 93,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 234.895.000,00 (15.105.000,00) 93,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 234.895.000,00 (15.105.000,00) 93,95 JUMLAH BELANJA 2.770.280.996,00 2.629.241.441,00 (141.039.555,00) 94,90 SURPLUS DEFISIT (1.036.946.996,00) (902.426.668,00) 134.520.328,00 87,02 1.02.2.14.0.00.01.0007 6 PEMBIAYAAN DAERAH 131.918.496,00 131.918.496,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 131.918.496,00 131.918.496,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 131.918.496,00 131.918.496,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 131.918.496,00 131.918.496,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 131.918.496,00 131.918.496,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0007 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 131.918.496,00 131.918.496,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 131.918.496,00 131.918.496,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (905.028.500,00) (770.508.172,00) 134.520.328,00 85,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 111 Organisasi : Puskesmas Cilacap Tengah II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0008 4 PENDAPATAN DAERAH 1.560.854.600,00 1.557.669.483,00 (3.185.117,00) 99,79 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.560.854.600,00 1.545.111.483,00 (15.743.117,00) 98,99 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.02 Retribusi Daerah 158.000.000,00 251.596.000,00 93.596.000,00 159,23 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 158.000.000,00 251.596.000,00 93.596.000,00 159,23 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 158.000.000,00 251.596.000,00 93.596.000,00 159,23 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 158.000.000,00 251.596.000,00 93.596.000,00 159,23 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.402.854.600,00 1.293.515.483,00 (109.339.117,00) 92,20 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.402.854.600,00 1.293.515.483,00 (109.339.117,00) 92,20 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.400.864.600,00 1.293.411.613,00 (107.452.987,00) 92,32 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.400.864.600,00 1.293.411.613,00 (107.452.987,00) 92,32 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 1.990.000,00 103.870,00 (1.886.130,00) 5,21 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 1.990.000,00 103.870,00 (1.886.130,00) 5,21 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.560.854.600,00 1.557.669.483,00 (3.185.117,00) 99,79 1.02.2.14.0.00.01.0008 5 BELANJA DAERAH 2.445.077.777,00 2.390.286.906,00 (54.790.871,00) 97,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 634.057.000,00 622.153.834,00 (11.903.166,00) 98,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 628.657.000,00 616.753.834,00 (11.903.166,00) 98,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 29.760.000,00 29.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.760.000,00 29.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.760.000,00 29.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.760.000,00 29.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.760.000,00 29.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.760.000,00 29.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 112 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 182.774.000,00 182.774.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 182.774.000,00 182.774.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.774.000,00 182.774.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182.774.000,00 182.774.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182.774.000,00 182.774.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 182.774.000,00 182.774.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 113 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 155.373.000,00 143.469.834,00 (11.903.166,00) 92,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 155.373.000,00 143.469.834,00 (11.903.166,00) 92,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 84.518.000,00 84.497.068,00 (20.932,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 84.518.000,00 84.497.068,00 (20.932,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.518.000,00 84.497.068,00 (20.932,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.518.000,00 84.497.068,00 (20.932,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.855.000,00 58.972.766,00 (11.882.234,00) 83,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.855.000,00 58.972.766,00 (11.882.234,00) 83,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.855.000,00 58.972.766,00 (11.882.234,00) 83,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.855.000,00 58.972.766,00 (11.882.234,00) 83,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 114 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 68.980.000,00 68.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 68.980.000,00 68.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.980.000,00 68.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.980.000,00 68.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.980.000,00 68.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.980.000,00 68.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 52.014.000,00 52.014.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.014.000,00 52.014.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 52.014.000,00 52.014.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.014.000,00 52.014.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.014.000,00 52.014.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.014.000,00 52.014.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.014.000,00 52.014.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.014.000,00 52.014.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.759.006.777,00 1.716.119.072,00 (42.887.705,00) 97,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 162.340.000,00 143.769.212,00 (18.570.788,00) 88,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 80.500.000,00 64.224.972,00 (16.275.028,00) 79,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.500.000,00 64.224.972,00 (16.275.028,00) 79,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.500.000,00 64.224.972,00 (16.275.028,00) 79,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.500.000,00 64.224.972,00 (16.275.028,00) 79,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.500.000,00 64.224.972,00 (16.275.028,00) 79,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.020.000,00 739.392,00 (280.608,00) 72,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.980.000,00 3.499.200,00 (2.480.800,00) 58,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 46.500.000,00 36.476.580,00 (10.023.420,00) 78,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 27.000.000,00 23.509.800,00 (3.490.200,00) 87,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 81.840.000,00 79.544.240,00 (2.295.760,00) 97,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 81.840.000,00 79.544.240,00 (2.295.760,00) 97,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.840.000,00 79.544.240,00 (2.295.760,00) 97,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 115 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.840.000,00 79.544.240,00 (2.295.760,00) 97,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.500.000,00 78.000.000,00 (1.500.000,00) 98,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.500.000,00 78.000.000,00 (1.500.000,00) 98,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.340.000,00 1.544.240,00 (795.760,00) 65,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.044.000,00 686.324,00 (357.676,00) 65,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.296.000,00 857.916,00 (438.084,00) 66,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.596.666.777,00 1.572.349.860,00 (24.316.917,00) 98,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.596.666.777,00 1.572.349.860,00 (24.316.917,00) 98,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.522.071.277,00 1.502.149.860,00 (19.921.417,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 32.308.500,00 29.576.779,00 (2.731.721,00) 91,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 32.308.500,00 29.576.779,00 (2.731.721,00) 91,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 32.308.500,00 29.576.779,00 (2.731.721,00) 91,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 32.308.500,00 29.576.779,00 (2.731.721,00) 91,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.489.762.777,00 1.472.573.081,00 (17.189.696,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.489.762.777,00 1.472.573.081,00 (17.189.696,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.489.762.777,00 1.472.573.081,00 (17.189.696,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.489.762.777,00 1.472.573.081,00 (17.189.696,00) 98,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 74.595.500,00 70.200.000,00 (4.395.500,00) 94,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.595.500,00 70.200.000,00 (4.395.500,00) 94,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 74.595.500,00 70.200.000,00 (4.395.500,00) 94,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 74.595.500,00 70.200.000,00 (4.395.500,00) 94,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 74.595.500,00 70.200.000,00 (4.395.500,00) 94,10 JUMLAH BELANJA 2.445.077.777,00 2.390.286.906,00 (54.790.871,00) 97,75 SURPLUS DEFISIT (884.223.177,00) (832.617.423,00) 51.605.754,00 94,16 1.02.2.14.0.00.01.0008 6 PEMBIAYAAN DAERAH 35.812.177,00 35.812.177,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.812.177,00 35.812.177,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 35.812.177,00 35.812.177,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 35.812.177,00 35.812.177,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 35.812.177,00 35.812.177,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0008 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 35.812.177,00 35.812.177,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 35.812.177,00 35.812.177,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (848.411.000,00) (796.805.246,00) 51.605.754,00 93,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 116 Organisasi : Puskesmas Cilacap Utara I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0009 4 PENDAPATAN DAERAH 1.998.000.000,00 2.078.863.610,00 80.863.610,00 104,04 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.998.000.000,00 2.068.489.610,00 70.489.610,00 103,52 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.02 Retribusi Daerah 489.440.000,00 498.350.000,00 8.910.000,00 101,82 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 488.440.000,00 497.720.000,00 9.280.000,00 101,89 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 488.440.000,00 497.720.000,00 9.280.000,00 101,89 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 488.440.000,00 497.720.000,00 9.280.000,00 101,89 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.000.000,00 630.000,00 (370.000,00) 63,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.000.000,00 630.000,00 (370.000,00) 63,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.000.000,00 630.000,00 (370.000,00) 63,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.508.560.000,00 1.570.139.610,00 61.579.610,00 104,08 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.508.560.000,00 1.570.139.610,00 61.579.610,00 104,08 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.500.000.000,00 1.561.347.337,00 61.347.337,00 104,08 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.500.000.000,00 1.561.347.337,00 61.347.337,00 104,08 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 8.350.000,00 8.557.575,00 207.575,00 102,48 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 8.350.000,00 8.557.575,00 207.575,00 102,48 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 210.000,00 234.698,00 24.698,00 111,76 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 210.000,00 234.698,00 24.698,00 111,76 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.998.000.000,00 2.078.863.610,00 80.863.610,00 104,04 1.02.2.14.0.00.01.0009 5 BELANJA DAERAH 3.111.345.901,00 3.022.207.063,00 (89.138.838,00) 97,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 767.244.000,00 763.019.880,00 (4.224.120,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 761.844.000,00 757.619.880,00 (4.224.120,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 76.950.000,00 76.517.100,00 (432.900,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 76.950.000,00 76.517.100,00 (432.900,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.950.000,00 76.517.100,00 (432.900,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.950.000,00 76.517.100,00 (432.900,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.950.000,00 76.517.100,00 (432.900,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.950.000,00 76.517.100,00 (432.900,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 25.000.000,00 24.730.000,00 (270.000,00) 98,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.730.000,00 (270.000,00) 98,92 117 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.730.000,00 (270.000,00) 98,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.000.000,00 24.730.000,00 (270.000,00) 98,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.000.000,00 24.730.000,00 (270.000,00) 98,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.000.000,00 24.730.000,00 (270.000,00) 98,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 198.548.000,00 198.518.000,00 (30.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 198.548.000,00 198.518.000,00 (30.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.548.000,00 198.518.000,00 (30.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 198.548.000,00 198.518.000,00 (30.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 198.548.000,00 198.518.000,00 (30.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 198.548.000,00 198.518.000,00 (30.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 23.800.000,00 23.644.000,00 (156.000,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 23.800.000,00 23.644.000,00 (156.000,00) 99,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 118 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.644.000,00 (156.000,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.800.000,00 23.644.000,00 (156.000,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.800.000,00 23.644.000,00 (156.000,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.800.000,00 23.644.000,00 (156.000,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 103.855.000,00 103.745.000,00 (110.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 103.855.000,00 103.745.000,00 (110.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.855.000,00 103.745.000,00 (110.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.855.000,00 103.745.000,00 (110.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.855.000,00 103.745.000,00 (110.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.855.000,00 103.745.000,00 (110.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 177.891.000,00 175.203.780,00 (2.687.220,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 177.891.000,00 175.203.780,00 (2.687.220,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 130.263.000,00 130.252.860,00 (10.140,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 130.263.000,00 130.252.860,00 (10.140,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 130.263.000,00 130.252.860,00 (10.140,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 130.263.000,00 130.252.860,00 (10.140,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.628.000,00 44.950.920,00 (2.677.080,00) 94,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.628.000,00 44.950.920,00 (2.677.080,00) 94,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.628.000,00 44.950.920,00 (2.677.080,00) 94,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.628.000,00 44.950.920,00 (2.677.080,00) 94,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 18.600.000,00 18.468.000,00 (132.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 18.600.000,00 18.468.000,00 (132.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 18.468.000,00 (132.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.600.000,00 18.468.000,00 (132.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.600.000,00 18.468.000,00 (132.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.600.000,00 18.468.000,00 (132.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 119 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 7.200.000,00 7.193.600,00 (6.400,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.193.600,00 (6.400,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.193.600,00 (6.400,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.193.600,00 (6.400,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.193.600,00 (6.400,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.193.600,00 (6.400,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 81.200.000,00 80.800.400,00 (399.600,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 81.200.000,00 80.800.400,00 (399.600,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.200.000,00 80.800.400,00 (399.600,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.200.000,00 80.800.400,00 (399.600,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.200.000,00 80.800.400,00 (399.600,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.200.000,00 80.800.400,00 (399.600,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 86.629.000,00 86.161.000,00 (468.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.629.000,00 86.161.000,00 (468.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 86.629.000,00 86.161.000,00 (468.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 86.629.000,00 86.161.000,00 (468.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.629.000,00 86.161.000,00 (468.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.629.000,00 86.161.000,00 (468.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.629.000,00 86.161.000,00 (468.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.629.000,00 86.161.000,00 (468.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.257.472.901,00 2.173.026.183,00 (84.446.718,00) 96,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 174.522.000,00 163.483.636,00 (11.038.364,00) 93,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 92.250.000,00 83.329.036,00 (8.920.964,00) 90,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 92.250.000,00 83.329.036,00 (8.920.964,00) 90,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.250.000,00 83.329.036,00 (8.920.964,00) 90,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.250.000,00 83.329.036,00 (8.920.964,00) 90,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.250.000,00 83.329.036,00 (8.920.964,00) 90,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 720.000,00 451.156,00 (268.844,00) 62,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.200.000,00 1.131.100,00 (1.068.900,00) 51,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 120 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.490.000,00 69.918.620,00 (6.571.380,00) 91,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.840.000,00 11.828.160,00 (1.011.840,00) 92,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 82.272.000,00 80.154.600,00 (2.117.400,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 82.272.000,00 80.154.600,00 (2.117.400,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.272.000,00 80.154.600,00 (2.117.400,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.272.000,00 80.154.600,00 (2.117.400,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.500.000,00 78.000.000,00 (1.500.000,00) 98,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.500.000,00 78.000.000,00 (1.500.000,00) 98,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.772.000,00 2.154.600,00 (617.400,00) 77,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.274.400,00 957.600,00 (316.800,00) 75,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.497.600,00 1.197.000,00 (300.600,00) 79,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.082.950.901,00 2.009.542.547,00 (73.408.354,00) 96,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.082.950.901,00 2.009.542.547,00 (73.408.354,00) 96,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.868.277.901,00 1.817.496.547,00 (50.781.354,00) 97,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.000.000,00 12.571.906,00 (2.428.094,00) 83,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 15.000.000,00 12.571.906,00 (2.428.094,00) 83,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 15.000.000,00 12.571.906,00 (2.428.094,00) 83,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 15.000.000,00 12.571.906,00 (2.428.094,00) 83,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.853.277.901,00 1.804.924.641,00 (48.353.260,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.853.277.901,00 1.804.924.641,00 (48.353.260,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.853.277.901,00 1.804.924.641,00 (48.353.260,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.853.277.901,00 1.804.924.641,00 (48.353.260,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 214.673.000,00 192.046.000,00 (22.627.000,00) 89,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 214.673.000,00 192.046.000,00 (22.627.000,00) 89,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 214.673.000,00 192.046.000,00 (22.627.000,00) 89,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 214.673.000,00 192.046.000,00 (22.627.000,00) 89,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 214.673.000,00 192.046.000,00 (22.627.000,00) 89,45 JUMLAH BELANJA 3.111.345.901,00 3.022.207.063,00 (89.138.838,00) 97,13 SURPLUS DEFISIT (1.113.345.901,00) (943.343.453,00) 170.002.448,00 84,73 1.02.2.14.0.00.01.0009 6 PEMBIAYAAN DAERAH 84.950.901,00 84.950.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 84.950.901,00 84.950.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 84.950.901,00 84.950.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 84.950.901,00 84.950.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 84.950.901,00 84.950.901,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0009 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 84.950.901,00 84.950.901,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 84.950.901,00 84.950.901,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.028.395.000,00) (858.392.552,00) 170.002.448,00 83,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 121 122 Organisasi : Puskesmas Cilacap Utara II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0010 4 PENDAPATAN DAERAH 1.379.400.000,00 1.331.399.272,00 (48.000.728,00) 96,52 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.379.400.000,00 1.323.755.272,00 (55.644.728,00) 95,96 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.02 Retribusi Daerah 304.800.000,00 209.822.399,00 (94.977.601,00) 68,83 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 304.300.000,00 209.722.399,00 (94.577.601,00) 68,91 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 304.300.000,00 209.722.399,00 (94.577.601,00) 68,91 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 304.300.000,00 209.722.399,00 (94.577.601,00) 68,91 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 500.000,00 100.000,00 (400.000,00) 20,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 500.000,00 100.000,00 (400.000,00) 20,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 500.000,00 100.000,00 (400.000,00) 20,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.074.600.000,00 1.113.932.873,00 39.332.873,00 103,66 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.074.600.000,00 1.113.932.873,00 39.332.873,00 103,66 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.070.000.000,00 1.107.909.043,00 37.909.043,00 103,54 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.070.000.000,00 1.107.909.043,00 37.909.043,00 103,54 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.000.000,00 5.650.000,00 2.650.000,00 188,33 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.000.000,00 5.650.000,00 2.650.000,00 188,33 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 1.600.000,00 373.830,00 (1.226.170,00) 23,36 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 1.600.000,00 373.830,00 (1.226.170,00) 23,36 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.379.400.000,00 1.331.399.272,00 (48.000.728,00) 96,52 1.02.2.14.0.00.01.0010 5 BELANJA DAERAH 2.215.564.264,00 2.124.579.499,00 (90.984.765,00) 95,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 642.431.000,00 637.527.712,00 (4.903.288,00) 99,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 637.031.000,00 632.127.712,00 (4.903.288,00) 99,23 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.897.500,00 3.862.500,00 (35.000,00) 99,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.897.500,00 3.862.500,00 (35.000,00) 99,10 123 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.897.500,00 3.862.500,00 (35.000,00) 99,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.897.500,00 3.862.500,00 (35.000,00) 99,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.897.500,00 3.862.500,00 (35.000,00) 99,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.897.500,00 3.862.500,00 (35.000,00) 99,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 149.809.000,00 149.773.000,00 (36.000,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 149.809.000,00 149.773.000,00 (36.000,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.809.000,00 149.773.000,00 (36.000,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 149.809.000,00 149.773.000,00 (36.000,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 149.809.000,00 149.773.000,00 (36.000,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 149.809.000,00 149.773.000,00 (36.000,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 0,00 (14.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 0,00 (14.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 0,00 (14.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 0,00 (14.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 0,00 (14.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 29.097.500,00 28.462.500,00 (635.000,00) 97,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 29.097.500,00 28.462.500,00 (635.000,00) 97,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 124 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.097.500,00 28.462.500,00 (635.000,00) 97,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.097.500,00 28.462.500,00 (635.000,00) 97,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.097.500,00 28.462.500,00 (635.000,00) 97,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.097.500,00 28.462.500,00 (635.000,00) 97,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 130.100.000,00 130.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 130.100.000,00 130.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.100.000,00 130.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130.100.000,00 130.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130.100.000,00 130.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130.100.000,00 130.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 153.817.000,00 149.725.712,00 (4.091.288,00) 97,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 153.817.000,00 149.725.712,00 (4.091.288,00) 97,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 73.542.000,00 71.548.636,00 (1.993.364,00) 97,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 73.542.000,00 71.548.636,00 (1.993.364,00) 97,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 73.542.000,00 71.548.636,00 (1.993.364,00) 97,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 73.542.000,00 71.548.636,00 (1.993.364,00) 97,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.275.000,00 78.177.076,00 (2.097.924,00) 97,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80.275.000,00 78.177.076,00 (2.097.924,00) 97,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80.275.000,00 78.177.076,00 (2.097.924,00) 97,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80.275.000,00 78.177.076,00 (2.097.924,00) 97,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 125 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 26.460.000,00 26.417.000,00 (43.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 26.460.000,00 26.417.000,00 (43.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.460.000,00 26.417.000,00 (43.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.460.000,00 26.417.000,00 (43.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.460.000,00 26.417.000,00 (43.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.460.000,00 26.417.000,00 (43.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 45.300.000,00 45.237.000,00 (63.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 45.300.000,00 45.237.000,00 (63.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.300.000,00 45.237.000,00 (63.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.300.000,00 45.237.000,00 (63.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.300.000,00 45.237.000,00 (63.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.300.000,00 45.237.000,00 (63.000,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 28.192.000,00 28.162.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.192.000,00 28.162.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 28.192.000,00 28.162.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.192.000,00 28.162.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.192.000,00 28.162.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.192.000,00 28.162.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.192.000,00 28.162.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.192.000,00 28.162.000,00 (30.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.544.941.264,00 1.458.889.787,00 (86.051.477,00) 94,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 138.109.000,00 110.041.554,00 (28.067.446,00) 79,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 92.425.000,00 66.399.954,00 (26.025.046,00) 71,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 92.425.000,00 66.399.954,00 (26.025.046,00) 71,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.425.000,00 66.399.954,00 (26.025.046,00) 71,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.425.000,00 66.399.954,00 (26.025.046,00) 71,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.425.000,00 66.399.954,00 (26.025.046,00) 71,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.275.000,00 12.821.833,00 (2.453.167,00) 83,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.650.000,00 7.022.000,00 (3.628.000,00) 65,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 126 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66.500.000,00 46.556.121,00 (19.943.879,00) 70,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 45.684.000,00 43.641.600,00 (2.042.400,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.684.000,00 43.641.600,00 (2.042.400,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.684.000,00 43.641.600,00 (2.042.400,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.684.000,00 43.641.600,00 (2.042.400,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.500.000,00 42.000.000,00 (1.500.000,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.500.000,00 42.000.000,00 (1.500.000,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.184.000,00 1.641.600,00 (542.400,00) 75,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 974.400,00 729.599,00 (244.801,00) 74,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.209.600,00 912.001,00 (297.599,00) 75,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.406.832.264,00 1.348.848.233,00 (57.984.031,00) 95,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.406.832.264,00 1.348.848.233,00 (57.984.031,00) 95,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.206.832.264,00 1.152.216.383,00 (54.615.881,00) 95,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 27.000.000,00 24.275.925,00 (2.724.075,00) 89,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 24.275.925,00 (2.724.075,00) 89,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 24.275.925,00 (2.724.075,00) 89,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 24.275.925,00 (2.724.075,00) 89,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.179.832.264,00 1.127.940.458,00 (51.891.806,00) 95,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.179.832.264,00 1.127.940.458,00 (51.891.806,00) 95,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.179.832.264,00 1.127.940.458,00 (51.891.806,00) 95,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.179.832.264,00 1.127.940.458,00 (51.891.806,00) 95,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 196.631.850,00 (3.368.150,00) 98,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 196.631.850,00 (3.368.150,00) 98,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 196.631.850,00 (3.368.150,00) 98,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 196.631.850,00 (3.368.150,00) 98,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 196.631.850,00 (3.368.150,00) 98,31 JUMLAH BELANJA 2.215.564.264,00 2.124.579.499,00 (90.984.765,00) 95,89 SURPLUS DEFISIT (836.164.264,00) (793.180.227,00) 42.984.037,00 94,85 1.02.2.14.0.00.01.0010 6 PEMBIAYAAN DAERAH 27.432.264,00 27.432.264,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 27.432.264,00 27.432.264,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 27.432.264,00 27.432.264,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 27.432.264,00 27.432.264,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 27.432.264,00 27.432.264,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0010 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 27.432.264,00 27.432.264,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 27.432.264,00 27.432.264,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (808.732.000,00) (765.747.963,00) 42.984.037,00 94,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 127 Organisasi : Puskesmas Cimanggu I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0011 4 PENDAPATAN DAERAH 3.764.903.300,00 3.867.760.809,00 102.857.509,00 102,73 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.764.903.300,00 3.857.113.809,00 92.210.509,00 102,44 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.02 Retribusi Daerah 639.026.167,00 697.565.000,00 58.538.833,00 109,16 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 572.500.000,00 631.262.000,00 58.762.000,00 110,26 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 572.500.000,00 631.262.000,00 58.762.000,00 110,26 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 572.500.000,00 631.262.000,00 58.762.000,00 110,26 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 66.526.167,00 66.303.000,00 (223.167,00) 99,66 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 66.526.167,00 66.303.000,00 (223.167,00) 99,66 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 66.526.167,00 66.303.000,00 (223.167,00) 99,66 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.125.877.133,00 3.159.548.809,00 33.671.676,00 101,07 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.125.877.133,00 3.159.548.809,00 33.671.676,00 101,07 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.119.382.995,00 3.153.065.576,00 33.682.581,00 101,07 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.119.382.995,00 3.153.065.576,00 33.682.581,00 101,07 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.294.138,00 2.283.233,00 (10.905,00) 99,52 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.294.138,00 2.283.233,00 (10.905,00) 99,52 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 10.647.000,00 10.647.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 10.647.000,00 10.647.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 10.647.000,00 10.647.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.647.000,00 10.647.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.647.000,00 10.647.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.764.903.300,00 3.867.760.809,00 102.857.509,00 102,73 1.02.2.14.0.00.01.0011 5 BELANJA DAERAH 4.950.728.883,00 4.904.291.313,00 (46.437.570,00) 99,06 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 822.484.000,00 818.685.458,00 (3.798.542,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 817.084.000,00 813.285.458,00 (3.798.542,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 100,00 128 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 203.174.000,00 203.174.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 203.174.000,00 203.174.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.174.000,00 203.174.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 203.174.000,00 203.174.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 203.174.000,00 203.174.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 203.174.000,00 203.174.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 129 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 178.200.000,00 178.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 178.200.000,00 178.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.200.000,00 178.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 178.200.000,00 178.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 178.200.000,00 178.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 178.200.000,00 178.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 191.010.000,00 187.211.458,00 (3.798.542,00) 98,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 191.010.000,00 187.211.458,00 (3.798.542,00) 98,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 133.671.000,00 133.667.734,00 (3.266,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 133.671.000,00 133.667.734,00 (3.266,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 133.671.000,00 133.667.734,00 (3.266,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 133.671.000,00 133.667.734,00 (3.266,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.339.000,00 53.543.724,00 (3.795.276,00) 93,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.339.000,00 53.543.724,00 (3.795.276,00) 93,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.339.000,00 53.543.724,00 (3.795.276,00) 93,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.339.000,00 53.543.724,00 (3.795.276,00) 93,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 130 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 61.840.000,00 61.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 61.840.000,00 61.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.840.000,00 61.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.840.000,00 61.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.840.000,00 61.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.840.000,00 61.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.073.644.883,00 4.031.005.855,00 (42.639.028,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 97.568.000,00 97.441.836,00 (126.164,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 97.568.000,00 97.441.836,00 (126.164,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.568.000,00 97.441.836,00 (126.164,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.568.000,00 97.441.836,00 (126.164,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.568.000,00 97.441.836,00 (126.164,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.568.000,00 1.441.836,00 (126.164,00) 91,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 694.400,00 640.812,00 (53.588,00) 92,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 873.600,00 801.024,00 (72.576,00) 91,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.976.076.883,00 3.933.564.019,00 (42.512.864,00) 98,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.976.076.883,00 3.933.564.019,00 (42.512.864,00) 98,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.446.405.133,00 3.429.702.519,00 (16.702.614,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 90.000.000,00 85.944.213,00 (4.055.787,00) 95,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 131 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 90.000.000,00 85.944.213,00 (4.055.787,00) 95,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 90.000.000,00 85.944.213,00 (4.055.787,00) 95,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 90.000.000,00 85.944.213,00 (4.055.787,00) 95,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.356.405.133,00 3.343.758.306,00 (12.646.827,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.356.405.133,00 3.343.758.306,00 (12.646.827,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.356.405.133,00 3.343.758.306,00 (12.646.827,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.356.405.133,00 3.343.758.306,00 (12.646.827,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 529.671.750,00 503.861.500,00 (25.810.250,00) 95,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 414.671.750,00 388.983.000,00 (25.688.750,00) 93,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 414.671.750,00 388.983.000,00 (25.688.750,00) 93,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 414.671.750,00 388.983.000,00 (25.688.750,00) 93,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 414.671.750,00 388.983.000,00 (25.688.750,00) 93,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.878.500,00 (121.500,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 99.878.500,00 (121.500,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 99.878.500,00 (121.500,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 99.878.500,00 (121.500,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.950.728.883,00 4.904.291.313,00 (46.437.570,00) 99,06 SURPLUS DEFISIT (1.185.825.583,00) (1.036.530.504,00) 149.295.079,00 87,41 1.02.2.14.0.00.01.0011 6 PEMBIAYAAN DAERAH 211.173.583,00 211.173.583,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 211.173.583,00 211.173.583,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 211.173.583,00 211.173.583,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 211.173.583,00 211.173.583,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 211.173.583,00 211.173.583,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0011 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 211.173.583,00 211.173.583,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 211.173.583,00 211.173.583,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (974.652.000,00) (825.356.921,00) 149.295.079,00 84,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 132 Organisasi : Puskesmas Cimanggu II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0012 4 PENDAPATAN DAERAH 2.699.744.000,00 2.835.236.093,00 135.492.093,00 105,01 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.699.744.000,00 2.828.957.093,00 129.213.093,00 104,78 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.02 Retribusi Daerah 358.000.000,00 379.597.600,00 21.597.600,00 106,03 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 312.000.000,00 321.355.600,00 9.355.600,00 102,99 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 312.000.000,00 321.355.600,00 9.355.600,00 102,99 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 312.000.000,00 321.355.600,00 9.355.600,00 102,99 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 46.000.000,00 58.242.000,00 12.242.000,00 126,61 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 46.000.000,00 58.242.000,00 12.242.000,00 126,61 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 46.000.000,00 58.242.000,00 12.242.000,00 126,61 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.341.744.000,00 2.449.359.493,00 107.615.493,00 104,59 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.341.744.000,00 2.449.359.493,00 107.615.493,00 104,59 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.334.544.000,00 2.441.596.239,00 107.052.239,00 104,58 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.334.544.000,00 2.441.596.239,00 107.052.239,00 104,58 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.000.000,00 3.563.254,00 563.254,00 118,77 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.000.000,00 3.563.254,00 563.254,00 118,77 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 6.279.000,00 6.279.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 6.279.000,00 6.279.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 6.279.000,00 6.279.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 6.279.000,00 6.279.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 6.279.000,00 6.279.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.699.744.000,00 2.835.236.093,00 135.492.093,00 105,01 1.02.2.14.0.00.01.0012 5 BELANJA DAERAH 3.731.988.847,00 3.571.869.708,00 (160.119.139,00) 95,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 780.045.000,00 778.935.995,00 (1.109.005,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 774.645.000,00 773.535.995,00 (1.109.005,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 34.720.000,00 34.585.600,00 (134.400,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.720.000,00 34.585.600,00 (134.400,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.720.000,00 34.585.600,00 (134.400,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.720.000,00 34.585.600,00 (134.400,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.720.000,00 34.585.600,00 (134.400,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.720.000,00 34.585.600,00 (134.400,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.500.000,00 6.372.000,00 (128.000,00) 98,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.372.000,00 (128.000,00) 98,03 133 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.372.000,00 (128.000,00) 98,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.372.000,00 (128.000,00) 98,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.372.000,00 (128.000,00) 98,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.372.000,00 (128.000,00) 98,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 211.170.000,00 211.164.400,00 (5.600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 211.170.000,00 211.164.400,00 (5.600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.170.000,00 211.164.400,00 (5.600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 211.170.000,00 211.164.400,00 (5.600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 211.170.000,00 211.164.400,00 (5.600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 211.170.000,00 211.164.400,00 (5.600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 12.050.000,00 12.018.000,00 (32.000,00) 99,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 12.050.000,00 12.018.000,00 (32.000,00) 99,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00 12.018.000,00 (32.000,00) 99,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.050.000,00 12.018.000,00 (32.000,00) 99,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.050.000,00 12.018.000,00 (32.000,00) 99,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.050.000,00 12.018.000,00 (32.000,00) 99,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 247.350.000,00 246.972.000,00 (378.000,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 247.350.000,00 246.972.000,00 (378.000,00) 99,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 134 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.350.000,00 246.972.000,00 (378.000,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 247.350.000,00 246.972.000,00 (378.000,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 247.350.000,00 246.972.000,00 (378.000,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 247.350.000,00 246.972.000,00 (378.000,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 169.115.000,00 168.782.395,00 (332.605,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 169.115.000,00 168.782.395,00 (332.605,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 99.274.000,00 99.264.989,00 (9.011,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 99.274.000,00 99.264.989,00 (9.011,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 99.274.000,00 99.264.989,00 (9.011,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 99.274.000,00 99.264.989,00 (9.011,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.841.000,00 69.517.406,00 (323.594,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.841.000,00 69.517.406,00 (323.594,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.841.000,00 69.517.406,00 (323.594,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.841.000,00 69.517.406,00 (323.594,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2.400.000,00 2.385.600,00 (14.400,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.385.600,00 (14.400,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.385.600,00 (14.400,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.385.600,00 (14.400,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.385.600,00 (14.400,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.385.600,00 (14.400,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 48.540.000,00 48.456.000,00 (84.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 48.540.000,00 48.456.000,00 (84.000,00) 99,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 135 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.540.000,00 48.456.000,00 (84.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.540.000,00 48.456.000,00 (84.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.540.000,00 48.456.000,00 (84.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.540.000,00 48.456.000,00 (84.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 28.960.000,00 28.842.400,00 (117.600,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.960.000,00 28.842.400,00 (117.600,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 28.960.000,00 28.842.400,00 (117.600,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.960.000,00 28.842.400,00 (117.600,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.960.000,00 28.842.400,00 (117.600,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.960.000,00 28.842.400,00 (117.600,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.960.000,00 28.842.400,00 (117.600,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.960.000,00 28.842.400,00 (117.600,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.922.983.847,00 2.764.091.313,00 (158.892.534,00) 94,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 38.964.000,00 38.411.097,00 (552.903,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 38.964.000,00 38.411.097,00 (552.903,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.964.000,00 38.411.097,00 (552.903,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.964.000,00 38.411.097,00 (552.903,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.964.000,00 38.411.097,00 (552.903,00) 98,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.964.000,00 2.411.097,00 (552.903,00) 81,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.322.400,00 1.071.589,00 (250.811,00) 81,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.641.600,00 1.339.508,00 (302.092,00) 81,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.884.019.847,00 2.725.680.216,00 (158.339.631,00) 94,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.884.019.847,00 2.725.680.216,00 (158.339.631,00) 94,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.783.249.847,00 2.625.160.216,00 (158.089.631,00) 94,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 69.550.000,00 68.300.298,00 (1.249.702,00) 98,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 69.550.000,00 68.300.298,00 (1.249.702,00) 98,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 69.550.000,00 68.300.298,00 (1.249.702,00) 98,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 69.550.000,00 68.300.298,00 (1.249.702,00) 98,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.713.699.847,00 2.556.859.918,00 (156.839.929,00) 94,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.713.699.847,00 2.556.859.918,00 (156.839.929,00) 94,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.713.699.847,00 2.556.859.918,00 (156.839.929,00) 94,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 136 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.713.699.847,00 2.556.859.918,00 (156.839.929,00) 94,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 100.770.000,00 100.520.000,00 (250.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.770.000,00 100.520.000,00 (250.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.770.000,00 100.520.000,00 (250.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.770.000,00 100.520.000,00 (250.000,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.770.000,00 100.520.000,00 (250.000,00) 99,75 JUMLAH BELANJA 3.731.988.847,00 3.571.869.708,00 (160.119.139,00) 95,70 SURPLUS DEFISIT (1.032.244.847,00) (736.633.615,00) 295.611.232,00 71,36 1.02.2.14.0.00.01.0012 6 PEMBIAYAAN DAERAH 184.275.847,00 184.275.847,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 184.275.847,00 184.275.847,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 184.275.847,00 184.275.847,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 184.275.847,00 184.275.847,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 184.275.847,00 184.275.847,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0012 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 184.275.847,00 184.275.847,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 184.275.847,00 184.275.847,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (847.969.000,00) (552.357.768,00) 295.611.232,00 65,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 137 Organisasi : Puskesmas Cipari KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0013 4 PENDAPATAN DAERAH 4.555.278.000,00 5.267.468.118,00 712.190.118,00 115,63 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.555.278.000,00 5.253.545.118,00 698.267.118,00 115,32 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.02 Retribusi Daerah 1.615.297.000,00 1.222.860.500,00 (392.436.500,00) 75,70 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.404.912.000,00 947.748.500,00 (457.163.500,00) 67,45 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.404.912.000,00 947.748.500,00 (457.163.500,00) 67,45 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.404.912.000,00 947.748.500,00 (457.163.500,00) 67,45 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 210.385.000,00 275.112.000,00 64.727.000,00 130,76 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 210.385.000,00 275.112.000,00 64.727.000,00 130,76 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 210.385.000,00 275.112.000,00 64.727.000,00 130,76 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.939.981.000,00 4.030.684.618,00 1.090.703.618,00 137,09 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.939.981.000,00 4.030.684.618,00 1.090.703.618,00 137,09 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.935.181.000,00 4.025.036.442,00 1.089.855.442,00 137,13 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.935.181.000,00 4.025.036.442,00 1.089.855.442,00 137,13 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 4.800.000,00 5.648.176,00 848.176,00 117,67 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 4.800.000,00 5.648.176,00 848.176,00 117,67 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.555.278.000,00 5.267.468.118,00 712.190.118,00 115,63 1.02.2.14.0.00.01.0013 5 BELANJA DAERAH 6.124.078.816,00 6.086.167.438,00 (37.911.378,00) 99,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.030.247.325,00 1.026.645.916,00 (3.601.409,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.024.847.325,00 1.021.245.916,00 (3.601.409,00) 99,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 138 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 65.400.000,00 61.400.000,00 (4.000.000,00) 93,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 65.400.000,00 61.400.000,00 (4.000.000,00) 93,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.400.000,00 61.400.000,00 (4.000.000,00) 93,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 65.400.000,00 61.400.000,00 (4.000.000,00) 93,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 65.400.000,00 61.400.000,00 (4.000.000,00) 93,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 65.400.000,00 61.400.000,00 (4.000.000,00) 93,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 323.836.325,00 323.836.325,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 323.836.325,00 323.836.325,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.836.325,00 323.836.325,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 323.836.325,00 323.836.325,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 323.836.325,00 323.836.325,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 323.836.325,00 323.836.325,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 40.900.000,00 37.300.000,00 (3.600.000,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 40.900.000,00 37.300.000,00 (3.600.000,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.900.000,00 37.300.000,00 (3.600.000,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.900.000,00 37.300.000,00 (3.600.000,00) 91,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 139 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.900.000,00 37.300.000,00 (3.600.000,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.900.000,00 37.300.000,00 (3.600.000,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 185.800.000,00 189.800.000,00 4.000.000,00 102,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 185.800.000,00 189.800.000,00 4.000.000,00 102,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.800.000,00 189.800.000,00 4.000.000,00 102,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 185.800.000,00 189.800.000,00 4.000.000,00 102,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 185.800.000,00 189.800.000,00 4.000.000,00 102,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 185.800.000,00 189.800.000,00 4.000.000,00 102,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 196.251.000,00 196.249.591,00 (1.409,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 196.251.000,00 196.249.591,00 (1.409,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 150.045.000,00 150.044.355,00 (645,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 150.045.000,00 150.044.355,00 (645,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 150.045.000,00 150.044.355,00 (645,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 150.045.000,00 150.044.355,00 (645,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.206.000,00 46.205.236,00 (764,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.206.000,00 46.205.236,00 (764,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.206.000,00 46.205.236,00 (764,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.206.000,00 46.205.236,00 (764,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 140 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.083.831.491,00 5.049.521.522,00 (34.309.969,00) 99,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 80.523.208,00 80.523.208,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 80.523.208,00 80.523.208,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 80.523.208,00 80.523.208,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.523.208,00 80.523.208,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.523.208,00 80.523.208,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.523.208,00 2.523.208,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.121.416,00 1.121.424,00 8,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.401.792,00 1.401.784,00 (8,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 5.003.308.283,00 4.968.998.314,00 (34.309.969,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 5.003.308.283,00 4.968.998.314,00 (34.309.969,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.576.419.783,00 4.574.516.476,00 (1.903.307,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 93.687.500,00 93.044.171,00 (643.329,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 93.687.500,00 93.044.171,00 (643.329,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 93.687.500,00 93.044.171,00 (643.329,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 93.687.500,00 93.044.171,00 (643.329,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.482.732.283,00 4.481.472.305,00 (1.259.978,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.482.732.283,00 4.481.472.305,00 (1.259.978,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.482.732.283,00 4.481.472.305,00 (1.259.978,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.482.732.283,00 4.481.472.305,00 (1.259.978,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 426.888.500,00 394.481.838,00 (32.406.662,00) 92,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 226.888.500,00 201.577.838,00 (25.310.662,00) 88,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 141 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 226.888.500,00 201.577.838,00 (25.310.662,00) 88,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 226.888.500,00 201.577.838,00 (25.310.662,00) 88,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 226.888.500,00 201.577.838,00 (25.310.662,00) 88,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 192.904.000,00 (7.096.000,00) 96,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 200.000.000,00 192.904.000,00 (7.096.000,00) 96,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 200.000.000,00 192.904.000,00 (7.096.000,00) 96,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 200.000.000,00 192.904.000,00 (7.096.000,00) 96,45 JUMLAH BELANJA 6.124.078.816,00 6.086.167.438,00 (37.911.378,00) 99,38 SURPLUS DEFISIT (1.568.800.816,00) (818.699.320,00) 750.101.496,00 52,18 1.02.2.14.0.00.01.0013 6 PEMBIAYAAN DAERAH 448.030.283,00 448.030.283,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 448.030.283,00 448.030.283,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 448.030.283,00 448.030.283,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 6.1.01.09 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 448.030.283,00 448.030.283,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 6.1.01.09.01 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 448.030.283,00 448.030.283,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0013 6.1.01.09.01.0001 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 448.030.283,00 448.030.283,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 448.030.283,00 448.030.283,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.120.770.533,00) (370.669.037,00) 750.101.496,00 33,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 142 Organisasi : Puskesmas Dayeuhluhur I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0014 4 PENDAPATAN DAERAH 3.419.228.750,00 3.537.674.853,00 118.446.103,00 103,46 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.419.228.750,00 3.535.217.853,00 115.989.103,00 103,39 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.02 Retribusi Daerah 894.228.000,00 891.240.700,00 (2.987.300,00) 99,66 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 774.000.000,00 745.372.500,00 (28.627.500,00) 96,30 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 774.000.000,00 745.372.500,00 (28.627.500,00) 96,30 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 774.000.000,00 745.372.500,00 (28.627.500,00) 96,30 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 120.228.000,00 145.868.200,00 25.640.200,00 121,32 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 120.228.000,00 145.868.200,00 25.640.200,00 121,32 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 120.228.000,00 145.868.200,00 25.640.200,00 121,32 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.525.000.750,00 2.643.977.153,00 118.976.403,00 104,71 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.525.000.750,00 2.643.977.153,00 118.976.403,00 104,71 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.521.808.750,00 2.641.123.169,00 119.314.419,00 104,73 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.521.808.750,00 2.641.123.169,00 119.314.419,00 104,73 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 792.000,00 453.984,00 (338.016,00) 57,32 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 792.000,00 453.984,00 (338.016,00) 57,32 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 2.457.000,00 2.457.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 2.457.000,00 2.457.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 2.457.000,00 2.457.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 2.457.000,00 2.457.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 2.457.000,00 2.457.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.419.228.750,00 3.537.674.853,00 118.446.103,00 103,46 1.02.2.14.0.00.01.0014 5 BELANJA DAERAH 4.360.021.675,00 4.262.530.055,00 (97.491.620,00) 97,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 778.251.650,00 756.774.645,00 (21.477.005,00) 97,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 772.851.650,00 751.374.645,00 (21.477.005,00) 97,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 143 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 117.534.650,00 117.534.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 117.534.650,00 117.534.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.534.650,00 117.534.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 117.534.650,00 117.534.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 117.534.650,00 117.534.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 117.534.650,00 117.534.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 25.600.000,00 25.400.000,00 (200.000,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 25.600.000,00 25.400.000,00 (200.000,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 25.400.000,00 (200.000,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.400.000,00 (200.000,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.400.000,00 (200.000,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.400.000,00 (200.000,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 144 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 184.417.000,00 163.139.995,00 (21.277.005,00) 88,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 184.417.000,00 163.139.995,00 (21.277.005,00) 88,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 128.158.000,00 108.242.879,00 (19.915.121,00) 84,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 128.158.000,00 108.242.879,00 (19.915.121,00) 84,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 128.158.000,00 108.242.879,00 (19.915.121,00) 84,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 128.158.000,00 108.242.879,00 (19.915.121,00) 84,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.259.000,00 54.897.116,00 (1.361.884,00) 97,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.259.000,00 54.897.116,00 (1.361.884,00) 97,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.259.000,00 54.897.116,00 (1.361.884,00) 97,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.259.000,00 54.897.116,00 (1.361.884,00) 97,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 140.700.000,00 140.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 140.700.000,00 140.700.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 145 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.700.000,00 140.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.700.000,00 140.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.700.000,00 140.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.700.000,00 140.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.573.370.025,00 3.497.355.410,00 (76.014.615,00) 97,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.617.000,00 140.369.622,00 (2.247.378,00) 98,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 48.000.000,00 47.929.500,00 (70.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 47.929.500,00 (70.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.929.500,00 (70.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 47.929.500,00 (70.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 47.929.500,00 (70.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000,00 47.929.500,00 (70.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 94.617.000,00 92.440.122,00 (2.176.878,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 94.617.000,00 92.440.122,00 (2.176.878,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.617.000,00 92.440.122,00 (2.176.878,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.617.000,00 92.440.122,00 (2.176.878,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.617.000,00 2.440.122,00 (2.176.878,00) 52,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.052.000,00 1.084.494,00 (967.506,00) 52,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.565.000,00 1.355.628,00 (1.209.372,00) 52,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.430.753.025,00 3.356.985.788,00 (73.767.237,00) 97,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.430.753.025,00 3.356.985.788,00 (73.767.237,00) 97,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.360.036.525,00 3.288.380.788,00 (71.655.737,00) 97,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 78.000.000,00 60.547.792,00 (17.452.208,00) 77,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 146 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 78.000.000,00 60.547.792,00 (17.452.208,00) 77,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 78.000.000,00 60.547.792,00 (17.452.208,00) 77,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 78.000.000,00 60.547.792,00 (17.452.208,00) 77,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.282.036.525,00 3.227.832.996,00 (54.203.529,00) 98,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.282.036.525,00 3.227.832.996,00 (54.203.529,00) 98,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.282.036.525,00 3.227.832.996,00 (54.203.529,00) 98,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.282.036.525,00 3.227.832.996,00 (54.203.529,00) 98,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 70.716.500,00 68.605.000,00 (2.111.500,00) 97,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.716.500,00 68.605.000,00 (2.111.500,00) 97,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 70.716.500,00 68.605.000,00 (2.111.500,00) 97,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 70.716.500,00 68.605.000,00 (2.111.500,00) 97,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 70.716.500,00 68.605.000,00 (2.111.500,00) 97,01 JUMLAH BELANJA 4.360.021.675,00 4.262.530.055,00 (97.491.620,00) 97,76 SURPLUS DEFISIT (940.792.925,00) (724.855.202,00) 215.937.723,00 77,04 1.02.2.14.0.00.01.0014 6 PEMBIAYAAN DAERAH 11.524.275,00 11.524.275,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 11.524.275,00 11.524.275,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 11.524.275,00 11.524.275,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 11.524.275,00 11.524.275,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 11.524.275,00 11.524.275,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0014 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 11.524.275,00 11.524.275,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 11.524.275,00 11.524.275,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (929.268.650,00) (713.330.927,00) 215.937.723,00 76,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 147 Organisasi : Puskesmas Dayeuhluhur II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0015 4 PENDAPATAN DAERAH 1.754.402.000,00 1.987.876.793,00 233.474.793,00 113,30 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.754.402.000,00 1.983.781.793,00 229.379.793,00 113,07 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.02 Retribusi Daerah 375.820.000,00 400.894.800,00 25.074.800,00 106,67 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 305.820.000,00 330.106.000,00 24.286.000,00 107,94 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 305.820.000,00 330.106.000,00 24.286.000,00 107,94 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 305.820.000,00 330.106.000,00 24.286.000,00 107,94 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 70.000.000,00 70.788.800,00 788.800,00 101,12 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 70.000.000,00 70.788.800,00 788.800,00 101,12 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 70.000.000,00 70.788.800,00 788.800,00 101,12 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.378.582.000,00 1.582.886.993,00 204.304.993,00 114,81 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.378.582.000,00 1.582.886.993,00 204.304.993,00 114,81 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.376.532.000,00 1.580.791.182,00 204.259.182,00 114,83 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.376.532.000,00 1.580.791.182,00 204.259.182,00 114,83 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 250.000,00 295.811,00 45.811,00 118,32 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 250.000,00 295.811,00 45.811,00 118,32 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.754.402.000,00 1.987.876.793,00 233.474.793,00 113,30 1.02.2.14.0.00.01.0015 5 BELANJA DAERAH 2.675.158.421,00 2.646.919.832,00 (28.238.589,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 724.488.775,00 701.273.519,00 (23.215.256,00) 96,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 719.088.775,00 695.873.519,00 (23.215.256,00) 96,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 148 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 96.953.775,00 96.953.775,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 96.953.775,00 96.953.775,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.953.775,00 96.953.775,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.953.775,00 96.953.775,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.953.775,00 96.953.775,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.953.775,00 96.953.775,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 149 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 250.600.000,00 250.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 250.600.000,00 250.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.600.000,00 250.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.600.000,00 250.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.600.000,00 250.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.600.000,00 250.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 177.185.000,00 153.969.744,00 (23.215.256,00) 86,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 177.185.000,00 153.969.744,00 (23.215.256,00) 86,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 129.007.000,00 116.910.431,00 (12.096.569,00) 90,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 129.007.000,00 116.910.431,00 (12.096.569,00) 90,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 129.007.000,00 116.910.431,00 (12.096.569,00) 90,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 129.007.000,00 116.910.431,00 (12.096.569,00) 90,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.178.000,00 37.059.313,00 (11.118.687,00) 76,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.178.000,00 37.059.313,00 (11.118.687,00) 76,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.178.000,00 37.059.313,00 (11.118.687,00) 76,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.178.000,00 37.059.313,00 (11.118.687,00) 76,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 150 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.942.094.646,00 1.937.071.313,00 (5.023.333,00) 99,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 80.138.000,00 78.292.812,00 (1.845.188,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 36.708.000,00 34.864.393,00 (1.843.607,00) 94,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.708.000,00 34.864.393,00 (1.843.607,00) 94,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.708.000,00 34.864.393,00 (1.843.607,00) 94,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.708.000,00 34.864.393,00 (1.843.607,00) 94,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.708.000,00 34.864.393,00 (1.843.607,00) 94,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.600.000,00 9.571.393,00 (28.607,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.108.000,00 25.293.000,00 (1.815.000,00) 93,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 43.430.000,00 43.428.419,00 (1.581,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.430.000,00 43.428.419,00 (1.581,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.430.000,00 43.428.419,00 (1.581,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.430.000,00 43.428.419,00 (1.581,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 151 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.430.000,00 1.428.419,00 (1.581,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 638.200,00 634.852,00 (3.348,00) 99,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 791.800,00 793.567,00 1.767,00 100,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.861.956.646,00 1.858.778.501,00 (3.178.145,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.861.956.646,00 1.858.778.501,00 (3.178.145,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.743.297.546,00 1.740.785.501,00 (2.512.045,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 45.000.000,00 38.604.537,00 (6.395.463,00) 85,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 45.000.000,00 38.604.537,00 (6.395.463,00) 85,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 45.000.000,00 38.604.537,00 (6.395.463,00) 85,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 45.000.000,00 38.604.537,00 (6.395.463,00) 85,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.698.297.546,00 1.702.180.964,00 3.883.418,00 100,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.698.297.546,00 1.702.180.964,00 3.883.418,00 100,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.698.297.546,00 1.702.180.964,00 3.883.418,00 100,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.698.297.546,00 1.702.180.964,00 3.883.418,00 100,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 118.659.100,00 117.993.000,00 (666.100,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.659.100,00 117.993.000,00 (666.100,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 118.659.100,00 117.993.000,00 (666.100,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 118.659.100,00 117.993.000,00 (666.100,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 118.659.100,00 117.993.000,00 (666.100,00) 99,43 JUMLAH BELANJA 2.675.158.421,00 2.646.919.832,00 (28.238.589,00) 98,94 SURPLUS DEFISIT (920.756.421,00) (659.043.039,00) 261.713.382,00 71,57 1.02.2.14.0.00.01.0015 6 PEMBIAYAAN DAERAH 107.554.646,00 107.554.646,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 107.554.646,00 107.554.646,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 107.554.646,00 107.554.646,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 107.554.646,00 107.554.646,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 107.554.646,00 107.554.646,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0015 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 107.554.646,00 107.554.646,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 107.554.646,00 107.554.646,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (813.201.775,00) (551.488.393,00) 261.713.382,00 67,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 152 Organisasi : Puskesmas Gandrungmangu I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0016 4 PENDAPATAN DAERAH 4.530.100.000,00 4.508.463.435,00 (21.636.565,00) 99,52 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.530.100.000,00 4.500.273.435,00 (29.826.565,00) 99,34 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.02 Retribusi Daerah 772.890.000,00 764.241.600,00 (8.648.400,00) 98,88 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 607.890.000,00 595.329.500,00 (12.560.500,00) 97,93 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 607.890.000,00 595.329.500,00 (12.560.500,00) 97,93 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 607.890.000,00 595.329.500,00 (12.560.500,00) 97,93 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 165.000.000,00 168.912.100,00 3.912.100,00 102,37 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 165.000.000,00 168.912.100,00 3.912.100,00 102,37 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 165.000.000,00 168.912.100,00 3.912.100,00 102,37 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.757.210.000,00 3.736.031.835,00 (21.178.165,00) 99,43 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.757.210.000,00 3.736.031.835,00 (21.178.165,00) 99,43 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.750.000.000,00 3.729.680.309,00 (20.319.691,00) 99,45 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.750.000.000,00 3.729.680.309,00 (20.319.691,00) 99,45 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 7.000.000,00 6.150.000,00 (850.000,00) 87,85 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 7.000.000,00 6.150.000,00 (850.000,00) 87,85 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 210.000,00 201.526,00 (8.474,00) 95,96 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 210.000,00 201.526,00 (8.474,00) 95,96 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.530.100.000,00 4.508.463.435,00 (21.636.565,00) 99,52 1.02.2.14.0.00.01.0016 5 BELANJA DAERAH 5.957.108.033,00 5.697.257.760,00 (259.850.273,00) 95,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.027.817.275,00 1.017.031.803,00 (10.785.472,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.022.417.275,00 1.011.631.803,00 (10.785.472,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 153 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 265.447.275,00 265.447.275,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 265.447.275,00 265.447.275,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.447.275,00 265.447.275,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 265.447.275,00 265.447.275,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 265.447.275,00 265.447.275,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 265.447.275,00 265.447.275,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 0,00 (13.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 0,00 (13.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.800.000,00 0,00 (13.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.800.000,00 0,00 (13.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.800.000,00 0,00 (13.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 29.000.000,00 28.200.000,00 (800.000,00) 97,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 28.200.000,00 (800.000,00) 97,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 28.200.000,00 (800.000,00) 97,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.000.000,00 28.200.000,00 (800.000,00) 97,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.000.000,00 28.200.000,00 (800.000,00) 97,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.000.000,00 28.200.000,00 (800.000,00) 97,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 130.900.000,00 130.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 130.900.000,00 130.900.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 154 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.900.000,00 130.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130.900.000,00 130.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130.900.000,00 130.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 130.900.000,00 130.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 229.270.000,00 219.284.528,00 (9.985.472,00) 95,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 229.270.000,00 219.284.528,00 (9.985.472,00) 95,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 150.459.000,00 150.447.127,00 (11.873,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 150.459.000,00 150.447.127,00 (11.873,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 150.459.000,00 150.447.127,00 (11.873,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 150.459.000,00 150.447.127,00 (11.873,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.811.000,00 68.837.401,00 (9.973.599,00) 87,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.811.000,00 68.837.401,00 (9.973.599,00) 87,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.811.000,00 68.837.401,00 (9.973.599,00) 87,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.811.000,00 68.837.401,00 (9.973.599,00) 87,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 155 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.857.690.758,00 4.608.625.957,00 (249.064.801,00) 94,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 109.526.000,00 109.392.306,00 (133.694,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 109.526.000,00 109.392.306,00 (133.694,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 109.526.000,00 109.392.306,00 (133.694,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.526.000,00 109.392.306,00 (133.694,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.526.000,00 109.392.306,00 (133.694,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.014.000,00 108.000.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 108.014.000,00 108.000.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.512.000,00 1.392.306,00 (119.694,00) 92,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 669.600,00 618.800,00 (50.800,00) 92,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 842.400,00 773.506,00 (68.894,00) 91,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 4.748.164.758,00 4.499.233.651,00 (248.931.107,00) 94,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 4.748.164.758,00 4.499.233.651,00 (248.931.107,00) 94,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.412.392.358,00 4.275.751.551,00 (136.640.807,00) 96,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 95.400.000,00 91.848.085,00 (3.551.915,00) 96,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 95.400.000,00 91.848.085,00 (3.551.915,00) 96,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 95.400.000,00 91.848.085,00 (3.551.915,00) 96,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 95.400.000,00 91.848.085,00 (3.551.915,00) 96,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.316.992.358,00 4.183.903.466,00 (133.088.892,00) 96,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.316.992.358,00 4.183.903.466,00 (133.088.892,00) 96,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.316.992.358,00 4.183.903.466,00 (133.088.892,00) 96,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 156 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.316.992.358,00 4.183.903.466,00 (133.088.892,00) 96,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 335.772.400,00 223.482.100,00 (112.290.300,00) 66,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 311.272.400,00 199.482.100,00 (111.790.300,00) 64,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 311.272.400,00 199.482.100,00 (111.790.300,00) 64,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 311.272.400,00 199.482.100,00 (111.790.300,00) 64,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 311.272.400,00 199.482.100,00 (111.790.300,00) 64,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.500.000,00 24.000.000,00 (500.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 24.500.000,00 24.000.000,00 (500.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 24.500.000,00 24.000.000,00 (500.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 24.500.000,00 24.000.000,00 (500.000,00) 97,95 JUMLAH BELANJA 5.957.108.033,00 5.697.257.760,00 (259.850.273,00) 95,63 SURPLUS DEFISIT (1.427.008.033,00) (1.188.794.325,00) 238.213.708,00 83,30 1.02.2.14.0.00.01.0016 6 PEMBIAYAAN DAERAH 218.064.758,00 218.064.758,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 218.064.758,00 218.064.758,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 218.064.758,00 218.064.758,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 218.064.758,00 218.064.758,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 218.064.758,00 218.064.758,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0016 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 218.064.758,00 218.064.758,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 218.064.758,00 218.064.758,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.208.943.275,00) (970.729.567,00) 238.213.708,00 80,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 157 Organisasi : Puskesmas Gandrungmangu II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0017 4 PENDAPATAN DAERAH 1.990.214.858,00 2.050.036.952,00 59.822.094,00 103,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.990.214.858,00 2.047.852.952,00 57.638.094,00 102,89 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.02 Retribusi Daerah 266.400.000,00 286.863.000,00 20.463.000,00 107,68 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 255.600.000,00 270.229.000,00 14.629.000,00 105,72 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 255.600.000,00 270.229.000,00 14.629.000,00 105,72 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 255.600.000,00 270.229.000,00 14.629.000,00 105,72 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 10.800.000,00 16.634.000,00 5.834.000,00 154,01 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.800.000,00 16.634.000,00 5.834.000,00 154,01 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.800.000,00 16.634.000,00 5.834.000,00 154,01 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.723.814.858,00 1.760.989.952,00 37.175.094,00 102,15 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.723.814.858,00 1.760.989.952,00 37.175.094,00 102,15 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.722.464.858,00 1.759.709.840,00 37.244.982,00 102,16 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.722.464.858,00 1.759.709.840,00 37.244.982,00 102,16 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 810.000,00 1.128.000,00 318.000,00 139,25 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 810.000,00 1.128.000,00 318.000,00 139,25 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 540.000,00 152.112,00 (387.888,00) 28,16 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 540.000,00 152.112,00 (387.888,00) 28,16 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.990.214.858,00 2.050.036.952,00 59.822.094,00 103,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 5 BELANJA DAERAH 2.956.877.327,00 2.830.274.053,00 (126.603.274,00) 95,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 747.085.650,00 727.849.560,00 (19.236.090,00) 97,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 741.685.650,00 722.449.560,00 (19.236.090,00) 97,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 158 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 137.238.650,00 137.238.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 137.238.650,00 137.238.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.238.650,00 137.238.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.238.650,00 137.238.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.238.650,00 137.238.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.238.650,00 137.238.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9.400.000,00 0,00 (9.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 0,00 (9.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.400.000,00 0,00 (9.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.400.000,00 0,00 (9.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.400.000,00 0,00 (9.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 105.800.000,00 105.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 105.800.000,00 105.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 159 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.800.000,00 105.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.800.000,00 105.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.800.000,00 105.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.800.000,00 105.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 194.197.000,00 174.960.910,00 (19.236.090,00) 90,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 194.197.000,00 174.960.910,00 (19.236.090,00) 90,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 142.240.000,00 137.244.958,00 (4.995.042,00) 96,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 142.240.000,00 137.244.958,00 (4.995.042,00) 96,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 142.240.000,00 137.244.958,00 (4.995.042,00) 96,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 142.240.000,00 137.244.958,00 (4.995.042,00) 96,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.957.000,00 37.715.952,00 (14.241.048,00) 72,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.957.000,00 37.715.952,00 (14.241.048,00) 72,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.957.000,00 37.715.952,00 (14.241.048,00) 72,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.957.000,00 37.715.952,00 (14.241.048,00) 72,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 160 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.098.591.677,00 1.991.224.493,00 (107.367.184,00) 94,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.100.000,00 79.901.046,00 (3.198.954,00) 96,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 83.100.000,00 79.901.046,00 (3.198.954,00) 96,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 83.100.000,00 79.901.046,00 (3.198.954,00) 96,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.100.000,00 79.901.046,00 (3.198.954,00) 96,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.100.000,00 79.901.046,00 (3.198.954,00) 96,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.000.000,00 78.000.000,00 (3.000.000,00) 96,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 81.000.000,00 78.000.000,00 (3.000.000,00) 96,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.100.000,00 1.901.046,00 (198.954,00) 90,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 930.000,00 844.905,00 (85.095,00) 90,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.170.000,00 1.056.141,00 (113.859,00) 90,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.015.491.677,00 1.911.323.447,00 (104.168.230,00) 94,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.015.491.677,00 1.911.323.447,00 (104.168.230,00) 94,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.845.637.377,00 1.749.813.447,00 (95.823.930,00) 94,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 58.400.000,00 49.307.817,00 (9.092.183,00) 84,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 58.400.000,00 49.307.817,00 (9.092.183,00) 84,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 58.400.000,00 49.307.817,00 (9.092.183,00) 84,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 58.400.000,00 49.307.817,00 (9.092.183,00) 84,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.787.237.377,00 1.700.505.630,00 (86.731.747,00) 95,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.787.237.377,00 1.700.505.630,00 (86.731.747,00) 95,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.787.237.377,00 1.700.505.630,00 (86.731.747,00) 95,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 161 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.787.237.377,00 1.700.505.630,00 (86.731.747,00) 95,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 169.854.300,00 161.510.000,00 (8.344.300,00) 95,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.854.300,00 161.510.000,00 (8.344.300,00) 95,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 169.854.300,00 161.510.000,00 (8.344.300,00) 95,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 169.854.300,00 161.510.000,00 (8.344.300,00) 95,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 169.854.300,00 161.510.000,00 (8.344.300,00) 95,08 JUMLAH BELANJA 2.956.877.327,00 2.830.274.053,00 (126.603.274,00) 95,71 SURPLUS DEFISIT (966.662.469,00) (780.237.101,00) 186.425.368,00 80,71 1.02.2.14.0.00.01.0017 6 PEMBIAYAAN DAERAH 25.276.819,00 25.276.819,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 25.276.819,00 25.276.819,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 25.276.819,00 25.276.819,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 25.276.819,00 25.276.819,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 25.276.819,00 25.276.819,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0017 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 25.276.819,00 25.276.819,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 25.276.819,00 25.276.819,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (941.385.650,00) (754.960.282,00) 186.425.368,00 80,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 162 Organisasi : Puskesmas Jeruklegi I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0018 4 PENDAPATAN DAERAH 3.180.000.000,00 3.478.027.260,00 298.027.260,00 109,37 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.180.000.000,00 3.455.914.260,00 275.914.260,00 108,67 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.02 Retribusi Daerah 488.250.000,00 563.593.675,00 75.343.675,00 115,43 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 485.250.000,00 515.962.000,00 30.712.000,00 106,32 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 485.250.000,00 515.962.000,00 30.712.000,00 106,32 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 485.250.000,00 515.962.000,00 30.712.000,00 106,32 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 3.000.000,00 47.631.675,00 44.631.675,00 1587,72 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 3.000.000,00 47.631.675,00 44.631.675,00 1587,72 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 3.000.000,00 47.631.675,00 44.631.675,00 1587,72 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.691.750.000,00 2.892.320.585,00 200.570.585,00 107,45 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.691.750.000,00 2.892.320.585,00 200.570.585,00 107,45 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.685.150.000,00 2.886.036.864,00 200.886.864,00 107,48 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.685.150.000,00 2.886.036.864,00 200.886.864,00 107,48 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 5.820.000,00 1.620.000,00 138,57 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 5.820.000,00 1.620.000,00 138,57 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.400.000,00 463.721,00 (1.936.279,00) 19,32 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.400.000,00 463.721,00 (1.936.279,00) 19,32 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 22.113.000,00 22.113.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 22.113.000,00 22.113.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 22.113.000,00 22.113.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 22.113.000,00 22.113.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 22.113.000,00 22.113.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.180.000.000,00 3.478.027.260,00 298.027.260,00 109,37 1.02.2.14.0.00.01.0018 5 BELANJA DAERAH 4.349.411.928,00 4.334.742.222,00 (14.669.706,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 908.182.000,00 907.771.083,00 (410.917,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 902.782.000,00 902.371.083,00 (410.917,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 163 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 344.594.000,00 344.594.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 344.594.000,00 344.594.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.594.000,00 344.594.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 344.594.000,00 344.594.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 344.594.000,00 344.594.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 344.594.000,00 344.594.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 164 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 173.688.000,00 173.277.083,00 (410.917,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 173.688.000,00 173.277.083,00 (410.917,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 132.346.000,00 132.203.223,00 (142.777,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 132.346.000,00 132.203.223,00 (142.777,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 132.346.000,00 132.203.223,00 (142.777,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 132.346.000,00 132.203.223,00 (142.777,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.342.000,00 41.073.860,00 (268.140,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.342.000,00 41.073.860,00 (268.140,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.342.000,00 41.073.860,00 (268.140,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.342.000,00 41.073.860,00 (268.140,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 165 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 45.400.000,00 45.365.600,00 (34.400,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.400.000,00 45.365.600,00 (34.400,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 45.400.000,00 45.365.600,00 (34.400,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.400.000,00 45.365.600,00 (34.400,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00 45.365.600,00 (34.400,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.400.000,00 45.365.600,00 (34.400,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.400.000,00 45.365.600,00 (34.400,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.400.000,00 45.365.600,00 (34.400,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.395.829.928,00 3.381.605.539,00 (14.224.389,00) 99,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 38.496.000,00 37.994.687,00 (501.313,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 38.496.000,00 37.994.687,00 (501.313,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.496.000,00 37.994.687,00 (501.313,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.496.000,00 37.994.687,00 (501.313,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.496.000,00 37.994.687,00 (501.313,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.496.000,00 1.994.687,00 (501.313,00) 79,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.113.600,00 886.524,00 (227.076,00) 79,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.382.400,00 1.108.163,00 (274.237,00) 80,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.357.333.928,00 3.343.610.852,00 (13.723.076,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.357.333.928,00 3.343.610.852,00 (13.723.076,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.057.333.928,00 3.052.359.711,00 (4.974.217,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 80.000.000,00 67.711.409,00 (12.288.591,00) 84,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 80.000.000,00 67.711.409,00 (12.288.591,00) 84,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 80.000.000,00 67.711.409,00 (12.288.591,00) 84,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 80.000.000,00 67.711.409,00 (12.288.591,00) 84,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.977.333.928,00 2.984.648.302,00 7.314.374,00 100,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.977.333.928,00 2.984.648.302,00 7.314.374,00 100,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.977.333.928,00 2.984.648.302,00 7.314.374,00 100,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 166 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.977.333.928,00 2.984.648.302,00 7.314.374,00 100,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 291.251.141,00 (8.748.859,00) 97,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 291.251.141,00 (8.748.859,00) 97,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 300.000.000,00 291.251.141,00 (8.748.859,00) 97,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 300.000.000,00 291.251.141,00 (8.748.859,00) 97,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 300.000.000,00 291.251.141,00 (8.748.859,00) 97,08 JUMLAH BELANJA 4.349.411.928,00 4.334.742.222,00 (14.669.706,00) 99,66 SURPLUS DEFISIT (1.169.411.928,00) (856.714.962,00) 312.696.966,00 73,26 1.02.2.14.0.00.01.0018 6 PEMBIAYAAN DAERAH 177.333.928,00 177.333.928,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 177.333.928,00 177.333.928,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 177.333.928,00 177.333.928,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 177.333.928,00 177.333.928,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 177.333.928,00 177.333.928,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0018 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 177.333.928,00 177.333.928,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 177.333.928,00 177.333.928,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (992.078.000,00) (679.381.034,00) 312.696.966,00 68,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 167 Organisasi : Puskesmas Jeruklegi II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0019 4 PENDAPATAN DAERAH 1.850.000.000,00 1.898.867.402,00 48.867.402,00 102,64 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.850.000.000,00 1.898.867.402,00 48.867.402,00 102,64 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.02 Retribusi Daerah 275.000.000,00 267.479.100,00 (7.520.900,00) 97,26 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 250.000.000,00 245.135.000,00 (4.865.000,00) 98,05 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 250.000.000,00 245.135.000,00 (4.865.000,00) 98,05 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 250.000.000,00 245.135.000,00 (4.865.000,00) 98,05 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00 22.344.100,00 (2.655.900,00) 89,37 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 25.000.000,00 22.344.100,00 (2.655.900,00) 89,37 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 25.000.000,00 22.344.100,00 (2.655.900,00) 89,37 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.575.000.000,00 1.631.388.302,00 56.388.302,00 103,58 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.575.000.000,00 1.631.388.302,00 56.388.302,00 103,58 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.573.120.000,00 1.629.548.215,00 56.428.215,00 103,58 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.573.120.000,00 1.629.548.215,00 56.428.215,00 103,58 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 200.000,00 160.087,00 (39.913,00) 80,04 1.02.2.14.0.00.01.0019 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 200.000,00 160.087,00 (39.913,00) 80,04 JUMLAH PENDAPATAN 1.850.000.000,00 1.898.867.402,00 48.867.402,00 102,64 1.02.2.14.0.00.01.0019 5 BELANJA DAERAH 2.690.592.316,00 2.576.943.390,00 (113.648.926,00) 95,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 649.192.375,00 635.430.291,00 (13.762.084,00) 97,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 643.792.375,00 630.030.291,00 (13.762.084,00) 97,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 168 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 160.797.375,00 160.641.975,00 (155.400,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 160.797.375,00 160.641.975,00 (155.400,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.797.375,00 160.641.975,00 (155.400,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.797.375,00 160.641.975,00 (155.400,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.797.375,00 160.641.975,00 (155.400,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.797.375,00 160.641.975,00 (155.400,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 119.800.000,00 118.000.000,00 (1.800.000,00) 98,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 119.800.000,00 118.000.000,00 (1.800.000,00) 98,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.800.000,00 118.000.000,00 (1.800.000,00) 98,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.800.000,00 118.000.000,00 (1.800.000,00) 98,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.800.000,00 118.000.000,00 (1.800.000,00) 98,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.800.000,00 118.000.000,00 (1.800.000,00) 98,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 157.655.000,00 146.648.316,00 (11.006.684,00) 93,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 169 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 157.655.000,00 146.648.316,00 (11.006.684,00) 93,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 119.311.000,00 110.092.892,00 (9.218.108,00) 92,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 119.311.000,00 110.092.892,00 (9.218.108,00) 92,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 119.311.000,00 110.092.892,00 (9.218.108,00) 92,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 119.311.000,00 110.092.892,00 (9.218.108,00) 92,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.344.000,00 36.555.424,00 (1.788.576,00) 95,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.344.000,00 36.555.424,00 (1.788.576,00) 95,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.344.000,00 36.555.424,00 (1.788.576,00) 95,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.344.000,00 36.555.424,00 (1.788.576,00) 95,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 58.060.000,00 58.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 58.060.000,00 58.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.060.000,00 58.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.060.000,00 58.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.060.000,00 58.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.060.000,00 58.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 170 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.984.499.941,00 1.884.613.099,00 (99.886.842,00) 94,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 133.900.000,00 126.862.485,00 (7.037.515,00) 94,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 96.028.000,00 89.214.665,00 (6.813.335,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 96.028.000,00 89.214.665,00 (6.813.335,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.028.000,00 89.214.665,00 (6.813.335,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.028.000,00 89.214.665,00 (6.813.335,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.028.000,00 89.214.665,00 (6.813.335,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 541.500,00 (958.500,00) 36,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.000.000,00 415.400,00 (584.600,00) 41,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 88.128.000,00 83.266.095,00 (4.861.905,00) 94,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.400.000,00 4.991.670,00 (408.330,00) 92,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.872.000,00 37.647.820,00 (224.180,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.872.000,00 37.647.820,00 (224.180,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.872.000,00 37.647.820,00 (224.180,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.872.000,00 37.647.820,00 (224.180,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.872.000,00 1.647.820,00 (224.180,00) 88,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 818.400,00 732.364,11 (86.035,89) 89,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.053.600,00 915.455,89 (138.144,11) 86,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.850.599.941,00 1.757.750.614,00 (92.849.327,00) 94,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.850.599.941,00 1.757.750.614,00 (92.849.327,00) 94,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.590.599.941,00 1.565.383.764,00 (25.216.177,00) 98,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 42.620.000,00 37.451.861,00 (5.168.139,00) 87,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 42.620.000,00 37.451.861,00 (5.168.139,00) 87,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 42.620.000,00 37.451.861,00 (5.168.139,00) 87,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 171 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 42.620.000,00 37.451.861,00 (5.168.139,00) 87,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.547.979.941,00 1.527.931.903,00 (20.048.038,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.547.979.941,00 1.527.931.903,00 (20.048.038,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.547.979.941,00 1.527.931.903,00 (20.048.038,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.547.979.941,00 1.527.931.903,00 (20.048.038,00) 98,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 260.000.000,00 192.366.850,00 (67.633.150,00) 73,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000.000,00 192.366.850,00 (67.633.150,00) 73,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 260.000.000,00 192.366.850,00 (67.633.150,00) 73,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 260.000.000,00 192.366.850,00 (67.633.150,00) 73,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 260.000.000,00 192.366.850,00 (67.633.150,00) 73,98 JUMLAH BELANJA 2.690.592.316,00 2.576.943.390,00 (113.648.926,00) 95,77 SURPLUS DEFISIT (840.592.316,00) (678.075.988,00) 162.516.328,00 80,66 1.02.2.14.0.00.01.0019 6 PEMBIAYAAN DAERAH 599.941,00 599.941,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0019 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 599.941,00 599.941,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0019 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 599.941,00 599.941,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0019 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 599.941,00 599.941,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0019 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 599.941,00 599.941,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0019 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 599.941,00 599.941,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 599.941,00 599.941,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (839.992.375,00) (677.476.047,00) 162.516.328,00 80,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 172 Organisasi : Puskesmas Kampunglaut KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0020 4 PENDAPATAN DAERAH 969.700.000,00 838.612.732,00 (131.087.268,00) 86,48 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 969.700.000,00 830.422.732,00 (139.277.268,00) 85,63 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.02 Retribusi Daerah 314.700.000,00 94.703.650,00 (219.996.350,00) 30,09 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 309.900.000,00 87.542.600,00 (222.357.400,00) 28,24 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 309.900.000,00 87.542.600,00 (222.357.400,00) 28,24 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 309.900.000,00 87.542.600,00 (222.357.400,00) 28,24 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 4.800.000,00 7.161.050,00 2.361.050,00 149,18 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 4.800.000,00 7.161.050,00 2.361.050,00 149,18 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 4.800.000,00 7.161.050,00 2.361.050,00 149,18 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 655.000.000,00 735.719.082,00 80.719.082,00 112,32 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 655.000.000,00 735.719.082,00 80.719.082,00 112,32 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 654.000.000,00 735.656.725,00 81.656.725,00 112,48 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 654.000.000,00 735.656.725,00 81.656.725,00 112,48 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 1.000.000,00 62.357,00 (937.643,00) 6,23 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 1.000.000,00 62.357,00 (937.643,00) 6,23 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 969.700.000,00 838.612.732,00 (131.087.268,00) 86,48 1.02.2.14.0.00.01.0020 5 BELANJA DAERAH 2.065.714.088,00 1.841.148.732,00 (224.565.356,00) 89,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 756.113.000,00 701.298.439,00 (54.814.561,00) 92,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 750.713.000,00 695.898.439,00 (54.814.561,00) 92,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 173 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 90.178.000,00 90.178.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 90.178.000,00 90.178.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.178.000,00 90.178.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.178.000,00 90.178.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.178.000,00 90.178.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.178.000,00 90.178.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 29.300.000,00 28.700.000,00 (600.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 29.300.000,00 28.700.000,00 (600.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.300.000,00 28.700.000,00 (600.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.300.000,00 28.700.000,00 (600.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.300.000,00 28.700.000,00 (600.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.300.000,00 28.700.000,00 (600.000,00) 97,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 131.300.000,00 121.900.000,00 (9.400.000,00) 92,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 131.300.000,00 121.900.000,00 (9.400.000,00) 92,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.300.000,00 121.900.000,00 (9.400.000,00) 92,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.300.000,00 121.900.000,00 (9.400.000,00) 92,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 174 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.300.000,00 121.900.000,00 (9.400.000,00) 92,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.300.000,00 121.900.000,00 (9.400.000,00) 92,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 303.115.000,00 262.900.439,00 (40.214.561,00) 86,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 303.115.000,00 262.900.439,00 (40.214.561,00) 86,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 96.687.000,00 90.542.463,00 (6.144.537,00) 93,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 96.687.000,00 90.542.463,00 (6.144.537,00) 93,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 96.687.000,00 90.542.463,00 (6.144.537,00) 93,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 96.687.000,00 90.542.463,00 (6.144.537,00) 93,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.428.000,00 172.357.976,00 (34.070.024,00) 83,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 129.901.350,00 (20.098.650,00) 86,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 129.901.350,00 (20.098.650,00) 86,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000.000,00 129.901.350,00 (20.098.650,00) 86,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.428.000,00 42.456.626,00 (13.971.374,00) 75,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.428.000,00 42.456.626,00 (13.971.374,00) 75,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.428.000,00 42.456.626,00 (13.971.374,00) 75,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 4.800.000,00 200.000,00 (4.600.000,00) 4,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 200.000,00 (4.600.000,00) 4,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 200.000,00 (4.600.000,00) 4,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 200.000,00 (4.600.000,00) 4,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 200.000,00 (4.600.000,00) 4,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 200.000,00 (4.600.000,00) 4,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 77.280.000,00 77.280.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 175 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 77.280.000,00 77.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.280.000,00 77.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.280.000,00 77.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.280.000,00 77.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.280.000,00 77.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.294.001.088,00 1.124.250.293,00 (169.750.795,00) 86,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 323.415.400,00 302.331.728,00 (21.083.672,00) 93,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 73.791.400,00 58.660.000,00 (15.131.400,00) 79,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 73.791.400,00 58.660.000,00 (15.131.400,00) 79,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.791.400,00 58.660.000,00 (15.131.400,00) 79,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.791.400,00 58.660.000,00 (15.131.400,00) 79,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.791.400,00 58.660.000,00 (15.131.400,00) 79,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.791.000,00 8.160.000,00 (2.631.000,00) 75,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.400,00 3.000.000,00 (400,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 47.500.000,00 (12.500.000,00) 79,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 249.624.000,00 243.671.728,00 (5.952.272,00) 97,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 249.624.000,00 243.671.728,00 (5.952.272,00) 97,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.624.000,00 243.671.728,00 (5.952.272,00) 97,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.624.000,00 243.671.728,00 (5.952.272,00) 97,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 246.600.000,00 241.200.000,00 (5.400.000,00) 97,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 246.600.000,00 241.200.000,00 (5.400.000,00) 97,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.024.000,00 2.471.728,00 (552.272,00) 81,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.339.200,00 1.098.544,00 (240.656,00) 82,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.684.800,00 1.373.184,00 (311.616,00) 81,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 970.585.688,00 821.918.565,00 (148.667.123,00) 84,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 176 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 970.585.688,00 821.918.565,00 (148.667.123,00) 84,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 878.337.688,00 752.768.565,00 (125.569.123,00) 85,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00 38.247.667,00 (5.372.333,00) 87,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 43.620.000,00 38.247.667,00 (5.372.333,00) 87,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 43.620.000,00 38.247.667,00 (5.372.333,00) 87,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 43.620.000,00 38.247.667,00 (5.372.333,00) 87,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 834.717.688,00 714.520.898,00 (120.196.790,00) 85,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 834.717.688,00 714.520.898,00 (120.196.790,00) 85,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 834.717.688,00 714.520.898,00 (120.196.790,00) 85,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 834.717.688,00 714.520.898,00 (120.196.790,00) 85,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 92.248.000,00 69.150.000,00 (23.098.000,00) 74,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.248.000,00 69.150.000,00 (23.098.000,00) 74,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 92.248.000,00 69.150.000,00 (23.098.000,00) 74,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 92.248.000,00 69.150.000,00 (23.098.000,00) 74,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 92.248.000,00 69.150.000,00 (23.098.000,00) 74,96 JUMLAH BELANJA 2.065.714.088,00 1.841.148.732,00 (224.565.356,00) 89,12 SURPLUS DEFISIT (1.096.014.088,00) (1.002.536.000,00) 93.478.088,00 91,47 1.02.2.14.0.00.01.0020 6 PEMBIAYAAN DAERAH 885.688,00 885.688,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 885.688,00 885.688,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 885.688,00 885.688,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 885.688,00 885.688,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 885.688,00 885.688,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0020 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 885.688,00 885.688,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 885.688,00 885.688,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.095.128.400,00) (1.001.650.312,00) 93.478.088,00 91,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 177 Organisasi : Puskesmas Karangpucung I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0021 4 PENDAPATAN DAERAH 4.145.000.000,00 3.927.927.792,00 (217.072.208,00) 94,76 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.145.000.000,00 3.917.553.792,00 (227.446.208,00) 94,51 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.02 Retribusi Daerah 950.000.000,00 675.895.500,00 (274.104.500,00) 71,14 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 700.000.000,00 503.345.500,00 (196.654.500,00) 71,90 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 700.000.000,00 503.345.500,00 (196.654.500,00) 71,90 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 700.000.000,00 503.345.500,00 (196.654.500,00) 71,90 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 250.000.000,00 172.550.000,00 (77.450.000,00) 69,02 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 250.000.000,00 172.550.000,00 (77.450.000,00) 69,02 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 250.000.000,00 172.550.000,00 (77.450.000,00) 69,02 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.195.000.000,00 3.241.658.292,00 46.658.292,00 101,46 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.195.000.000,00 3.241.658.292,00 46.658.292,00 101,46 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.183.000.000,00 3.237.143.254,00 54.143.254,00 101,70 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.183.000.000,00 3.237.143.254,00 54.143.254,00 101,70 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 7.000.000,00 4.515.038,00 (2.484.962,00) 64,50 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 7.000.000,00 4.515.038,00 (2.484.962,00) 64,50 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.145.000.000,00 3.927.927.792,00 (217.072.208,00) 94,76 1.02.2.14.0.00.01.0021 5 BELANJA DAERAH 5.292.450.572,00 4.974.277.923,00 (318.172.649,00) 93,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 739.033.000,00 718.210.843,00 (20.822.157,00) 97,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 733.558.000,00 712.810.843,00 (20.747.157,00) 97,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 178 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 127.790.000,00 127.790.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 127.790.000,00 127.790.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.790.000,00 127.790.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 127.790.000,00 127.790.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 127.790.000,00 127.790.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 127.790.000,00 127.790.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 34.750.000,00 33.950.000,00 (800.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 34.750.000,00 33.950.000,00 (800.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.750.000,00 33.950.000,00 (800.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.750.000,00 33.950.000,00 (800.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.750.000,00 33.950.000,00 (800.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.750.000,00 33.950.000,00 (800.000,00) 97,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 114.300.000,00 114.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 114.300.000,00 114.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 179 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.300.000,00 114.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 114.300.000,00 114.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 114.300.000,00 114.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 114.300.000,00 114.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 180.718.000,00 160.770.843,00 (19.947.157,00) 88,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 180.718.000,00 160.770.843,00 (19.947.157,00) 88,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 126.215.000,00 118.071.013,00 (8.143.987,00) 93,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 126.215.000,00 118.071.013,00 (8.143.987,00) 93,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 126.215.000,00 118.071.013,00 (8.143.987,00) 93,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 126.215.000,00 118.071.013,00 (8.143.987,00) 93,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.503.000,00 42.699.830,00 (11.803.170,00) 78,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.503.000,00 42.699.830,00 (11.803.170,00) 78,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.503.000,00 42.699.830,00 (11.803.170,00) 78,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.503.000,00 42.699.830,00 (11.803.170,00) 78,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 180 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.475.000,00 5.400.000,00 (75.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.475.000,00 5.400.000,00 (75.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.475.000,00 5.400.000,00 (75.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,00 5.400.000,00 (75.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.475.000,00 5.400.000,00 (75.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.475.000,00 5.400.000,00 (75.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.475.000,00 5.400.000,00 (75.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 52.950.000,00 52.800.000,00 (150.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.950.000,00 52.800.000,00 (150.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 52.950.000,00 52.800.000,00 (150.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.950.000,00 52.800.000,00 (150.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.950.000,00 52.800.000,00 (150.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.950.000,00 52.800.000,00 (150.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.950.000,00 52.800.000,00 (150.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.950.000,00 52.800.000,00 (150.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.500.467.572,00 4.203.267.080,00 (297.200.492,00) 93,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.192.000,00 62.998.724,00 (193.276,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 63.192.000,00 62.998.724,00 (193.276,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.192.000,00 62.998.724,00 (193.276,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.192.000,00 62.998.724,00 (193.276,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.192.000,00 62.998.724,00 (193.276,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.192.000,00 2.998.724,00 (193.276,00) 93,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.416.800,00 1.332.761,00 (84.039,00) 94,06 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.775.200,00 1.665.963,00 (109.237,00) 93,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 4.437.275.572,00 4.140.268.356,00 (297.007.216,00) 93,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 4.437.275.572,00 4.140.268.356,00 (297.007.216,00) 93,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.937.275.572,00 3.648.635.526,00 (288.640.046,00) 92,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 96.990.000,00 80.881.231,00 (16.108.769,00) 83,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 96.990.000,00 80.881.231,00 (16.108.769,00) 83,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 96.990.000,00 80.881.231,00 (16.108.769,00) 83,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 96.990.000,00 80.881.231,00 (16.108.769,00) 83,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.285.572,00 3.567.754.295,00 (272.531.277,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.840.285.572,00 3.567.754.295,00 (272.531.277,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.840.285.572,00 3.567.754.295,00 (272.531.277,00) 92,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 181 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.840.285.572,00 3.567.754.295,00 (272.531.277,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 491.632.830,00 (8.367.170,00) 98,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 376.000.000,00 371.077.130,00 (4.922.870,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 376.000.000,00 371.077.130,00 (4.922.870,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 376.000.000,00 371.077.130,00 (4.922.870,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 376.000.000,00 371.077.130,00 (4.922.870,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 124.000.000,00 120.555.700,00 (3.444.300,00) 97,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 124.000.000,00 120.555.700,00 (3.444.300,00) 97,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 124.000.000,00 120.555.700,00 (3.444.300,00) 97,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 124.000.000,00 120.555.700,00 (3.444.300,00) 97,22 JUMLAH BELANJA 5.292.450.572,00 4.974.277.923,00 (318.172.649,00) 93,98 SURPLUS DEFISIT (1.147.450.572,00) (1.046.350.131,00) 101.100.441,00 91,18 1.02.2.14.0.00.01.0021 6 PEMBIAYAAN DAERAH 292.275.572,00 292.275.572,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 292.275.572,00 292.275.572,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 292.275.572,00 292.275.572,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 292.275.572,00 292.275.572,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 292.275.572,00 292.275.572,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0021 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 292.275.572,00 292.275.572,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 292.275.572,00 292.275.572,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (855.175.000,00) (754.074.559,00) 101.100.441,00 88,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 182 Organisasi : Puskesmas Karangpucung II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0022 4 PENDAPATAN DAERAH 1.365.660.000,00 1.616.036.716,00 250.376.716,00 118,33 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.365.660.000,00 1.606.754.716,00 241.094.716,00 117,65 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.02 Retribusi Daerah 99.060.000,00 193.589.500,00 94.529.500,00 195,42 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 89.060.000,00 182.675.500,00 93.615.500,00 205,11 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 89.060.000,00 182.675.500,00 93.615.500,00 205,11 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 89.060.000,00 182.675.500,00 93.615.500,00 205,11 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 10.914.000,00 914.000,00 109,13 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.000.000,00 10.914.000,00 914.000,00 109,13 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.000.000,00 10.914.000,00 914.000,00 109,13 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.266.600.000,00 1.413.165.216,00 146.565.216,00 111,57 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.266.600.000,00 1.413.165.216,00 146.565.216,00 111,57 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.263.000.000,00 1.410.403.236,00 147.403.236,00 111,67 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.263.000.000,00 1.410.403.236,00 147.403.236,00 111,67 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.600.000,00 2.761.980,00 (838.020,00) 76,72 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.600.000,00 2.761.980,00 (838.020,00) 76,72 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.365.660.000,00 1.616.036.716,00 250.376.716,00 118,33 1.02.2.14.0.00.01.0022 5 BELANJA DAERAH 2.466.109.835,00 2.440.768.760,00 (25.341.075,00) 98,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 749.008.000,00 735.049.961,00 (13.958.039,00) 98,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 743.608.000,00 729.649.961,00 (13.958.039,00) 98,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 183 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 6.800.000,00 4.000.000,00 (2.800.000,00) 58,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 4.000.000,00 (2.800.000,00) 58,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 4.000.000,00 (2.800.000,00) 58,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 4.000.000,00 (2.800.000,00) 58,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 4.000.000,00 (2.800.000,00) 58,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 4.000.000,00 (2.800.000,00) 58,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 140.526.000,00 140.526.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 140.526.000,00 140.526.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.526.000,00 140.526.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.526.000,00 140.526.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.526.000,00 140.526.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.526.000,00 140.526.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 3.100.000,00 0,00 (3.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 0,00 (3.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.100.000,00 0,00 (3.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.100.000,00 0,00 (3.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.100.000,00 0,00 (3.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 25.570.000,00 25.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 25.570.000,00 25.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.570.000,00 25.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.570.000,00 25.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.570.000,00 25.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.570.000,00 25.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 133.600.000,00 133.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 133.600.000,00 133.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.600.000,00 133.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.600.000,00 133.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 184 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.600.000,00 133.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.600.000,00 133.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 174.052.000,00 160.093.961,00 (13.958.039,00) 91,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 174.052.000,00 160.093.961,00 (13.958.039,00) 91,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 113.207.000,00 104.063.582,00 (9.143.418,00) 91,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 113.207.000,00 104.063.582,00 (9.143.418,00) 91,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 113.207.000,00 104.063.582,00 (9.143.418,00) 91,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 113.207.000,00 104.063.582,00 (9.143.418,00) 91,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.845.000,00 56.030.379,00 (4.814.621,00) 92,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.845.000,00 56.030.379,00 (4.814.621,00) 92,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.845.000,00 56.030.379,00 (4.814.621,00) 92,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.845.000,00 56.030.379,00 (4.814.621,00) 92,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 10.000.000,00 12.800.000,00 2.800.000,00 128,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 12.800.000,00 2.800.000,00 128,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.800.000,00 2.800.000,00 128,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 12.800.000,00 2.800.000,00 128,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 12.800.000,00 2.800.000,00 128,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 12.800.000,00 2.800.000,00 128,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 93.180.000,00 93.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 93.180.000,00 93.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.180.000,00 93.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93.180.000,00 93.180.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 185 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93.180.000,00 93.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93.180.000,00 93.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.691.501.835,00 1.680.118.799,00 (11.383.036,00) 99,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 86.436.000,00 81.881.937,00 (4.554.063,00) 94,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.000.000,00 19.676.037,00 (4.323.963,00) 81,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 19.676.037,00 (4.323.963,00) 81,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 19.676.037,00 (4.323.963,00) 81,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 19.676.037,00 (4.323.963,00) 81,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 19.676.037,00 (4.323.963,00) 81,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 19.676.037,00 (4.323.963,00) 81,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 62.436.000,00 62.205.900,00 (230.100,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.436.000,00 62.205.900,00 (230.100,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.436.000,00 62.205.900,00 (230.100,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.436.000,00 62.205.900,00 (230.100,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.436.000,00 2.205.900,00 (230.100,00) 90,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.078.800,00 980.400,00 (98.400,00) 90,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.357.200,00 1.225.500,00 (131.700,00) 90,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.605.065.835,00 1.598.236.862,00 (6.828.973,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.605.065.835,00 1.598.236.862,00 (6.828.973,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.495.065.835,00 1.489.537.862,00 (5.527.973,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 44.748.000,00 41.932.456,00 (2.815.544,00) 93,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 44.748.000,00 41.932.456,00 (2.815.544,00) 93,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 44.748.000,00 41.932.456,00 (2.815.544,00) 93,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 186 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 44.748.000,00 41.932.456,00 (2.815.544,00) 93,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.317.835,00 1.447.605.406,00 (2.712.429,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.450.317.835,00 1.447.605.406,00 (2.712.429,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.450.317.835,00 1.447.605.406,00 (2.712.429,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.450.317.835,00 1.447.605.406,00 (2.712.429,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 108.699.000,00 (1.301.000,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000,00 108.699.000,00 (1.301.000,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110.000.000,00 108.699.000,00 (1.301.000,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110.000.000,00 108.699.000,00 (1.301.000,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110.000.000,00 108.699.000,00 (1.301.000,00) 98,81 JUMLAH BELANJA 2.466.109.835,00 2.440.768.760,00 (25.341.075,00) 98,97 SURPLUS DEFISIT (1.100.449.835,00) (824.732.044,00) 275.717.791,00 74,94 1.02.2.14.0.00.01.0022 6 PEMBIAYAAN DAERAH 239.405.835,00 239.405.835,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 239.405.835,00 239.405.835,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 239.405.835,00 239.405.835,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 239.405.835,00 239.405.835,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 239.405.835,00 239.405.835,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0022 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 239.405.835,00 239.405.835,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 239.405.835,00 239.405.835,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (861.044.000,00) (585.326.209,00) 275.717.791,00 67,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 187 Organisasi : Puskesmas Kawunganten KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0023 4 PENDAPATAN DAERAH 4.747.680.000,00 5.671.402.140,00 923.722.140,00 119,45 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.747.680.000,00 5.643.283.140,00 895.603.140,00 118,86 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.02 Retribusi Daerah 756.180.000,00 984.029.057,00 227.849.057,00 130,13 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 600.180.000,00 728.649.997,00 128.469.997,00 121,40 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 600.180.000,00 728.649.997,00 128.469.997,00 121,40 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 600.180.000,00 728.649.997,00 128.469.997,00 121,40 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 156.000.000,00 255.379.060,00 99.379.060,00 163,70 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 156.000.000,00 255.379.060,00 99.379.060,00 163,70 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 156.000.000,00 255.379.060,00 99.379.060,00 163,70 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.991.500.000,00 4.659.254.083,00 667.754.083,00 116,72 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.991.500.000,00 4.659.254.083,00 667.754.083,00 116,72 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.990.000.000,00 4.658.638.250,00 668.638.250,00 116,75 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.990.000.000,00 4.658.638.250,00 668.638.250,00 116,75 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 1.500.000,00 615.833,00 (884.167,00) 41,05 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 1.500.000,00 615.833,00 (884.167,00) 41,05 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 28.119.000,00 28.119.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 28.119.000,00 28.119.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 28.119.000,00 28.119.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 28.119.000,00 28.119.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 28.119.000,00 28.119.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.747.680.000,00 5.671.402.140,00 923.722.140,00 119,45 1.02.2.14.0.00.01.0023 5 BELANJA DAERAH 6.259.297.324,00 6.230.895.501,00 (28.401.823,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 967.240.000,00 966.940.000,00 (300.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 961.840.000,00 961.540.000,00 (300.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 188 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 238.144.000,00 238.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 238.144.000,00 238.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.144.000,00 238.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.144.000,00 238.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.144.000,00 238.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.144.000,00 238.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 189 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 242.000.000,00 242.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 242.000.000,00 242.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.000.000,00 242.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 242.000.000,00 242.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 242.000.000,00 242.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 242.000.000,00 242.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 207.956.000,00 207.956.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 207.956.000,00 207.956.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 131.776.000,00 131.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 131.776.000,00 131.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 131.776.000,00 131.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 131.776.000,00 131.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.180.000,00 76.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.180.000,00 76.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.180.000,00 76.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.180.000,00 76.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 190 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 104.740.000,00 104.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 104.740.000,00 104.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.740.000,00 104.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.740.000,00 104.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.740.000,00 104.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.740.000,00 104.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.279.657.324,00 5.251.555.501,00 (28.101.823,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.000.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) 84,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 48.000.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) 84,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) 84,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) 84,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) 84,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) 84,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) 84,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 5.231.657.324,00 5.211.055.501,00 (20.601.823,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 5.231.657.324,00 5.211.055.501,00 (20.601.823,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.856.477.324,00 4.868.901.001,00 12.423.677,00 100,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 90.000.000,00 89.803.178,00 (196.822,00) 99,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 90.000.000,00 89.803.178,00 (196.822,00) 99,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 90.000.000,00 89.803.178,00 (196.822,00) 99,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 90.000.000,00 89.803.178,00 (196.822,00) 99,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.766.477.324,00 4.779.097.823,00 12.620.499,00 100,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.766.477.324,00 4.779.097.823,00 12.620.499,00 100,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 191 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.766.477.324,00 4.779.097.823,00 12.620.499,00 100,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.766.477.324,00 4.779.097.823,00 12.620.499,00 100,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 375.180.000,00 342.154.500,00 (33.025.500,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 375.180.000,00 342.154.500,00 (33.025.500,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 375.180.000,00 342.154.500,00 (33.025.500,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 375.180.000,00 342.154.500,00 (33.025.500,00) 91,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 375.180.000,00 342.154.500,00 (33.025.500,00) 91,19 JUMLAH BELANJA 6.259.297.324,00 6.230.895.501,00 (28.401.823,00) 99,54 SURPLUS DEFISIT (1.511.617.324,00) (559.493.361,00) 952.123.963,00 37,01 1.02.2.14.0.00.01.0023 6 PEMBIAYAAN DAERAH 483.977.324,00 483.977.324,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 483.977.324,00 483.977.324,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 483.977.324,00 483.977.324,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 483.977.324,00 483.977.324,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 483.977.324,00 483.977.324,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0023 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 483.977.324,00 483.977.324,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 483.977.324,00 483.977.324,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.027.640.000,00) (75.516.037,00) 952.123.963,00 7,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 192 Organisasi : Puskesmas Kedungreja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0024 4 PENDAPATAN DAERAH 5.200.000.000,00 5.671.089.458,00 471.089.458,00 109,05 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.200.000.000,00 5.642.424.458,00 442.424.458,00 108,50 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.02 Retribusi Daerah 1.207.515.200,00 1.132.488.000,00 (75.027.200,00) 93,78 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.078.089.200,00 988.353.000,00 (89.736.200,00) 91,67 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.078.089.200,00 988.353.000,00 (89.736.200,00) 91,67 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.078.089.200,00 988.353.000,00 (89.736.200,00) 91,67 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 129.426.000,00 144.135.000,00 14.709.000,00 111,36 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 129.426.000,00 144.135.000,00 14.709.000,00 111,36 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 129.426.000,00 144.135.000,00 14.709.000,00 111,36 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.992.484.800,00 4.509.936.458,00 517.451.658,00 112,96 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.992.484.800,00 4.509.936.458,00 517.451.658,00 112,96 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.985.774.800,00 4.504.965.651,00 519.190.851,00 113,02 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.985.774.800,00 4.504.965.651,00 519.190.851,00 113,02 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.000.000,00 4.400.000,00 (1.600.000,00) 73,33 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.000.000,00 4.400.000,00 (1.600.000,00) 73,33 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 710.000,00 570.807,00 (139.193,00) 80,39 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 710.000,00 570.807,00 (139.193,00) 80,39 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 28.665.000,00 28.665.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 28.665.000,00 28.665.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 28.665.000,00 28.665.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 28.665.000,00 28.665.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 28.665.000,00 28.665.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 5.200.000.000,00 5.671.089.458,00 471.089.458,00 109,05 1.02.2.14.0.00.01.0024 5 BELANJA DAERAH 6.567.051.216,00 6.409.325.232,00 (157.725.984,00) 97,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 952.147.050,00 937.460.764,00 (14.686.286,00) 98,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 946.747.050,00 933.860.764,00 (12.886.286,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 54.560.000,00 54.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 54.560.000,00 54.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.560.000,00 54.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.560.000,00 54.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.560.000,00 54.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.560.000,00 54.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 193 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.800.000,00 56.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 198.150.050,00 198.150.050,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 198.150.050,00 198.150.050,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.150.050,00 198.150.050,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 198.150.050,00 198.150.050,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 198.150.050,00 198.150.050,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 198.150.050,00 198.150.050,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 240.600.000,00 240.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 240.600.000,00 240.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 194 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.600.000,00 240.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 240.600.000,00 240.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 240.600.000,00 240.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 240.600.000,00 240.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 221.927.000,00 209.040.714,00 (12.886.286,00) 94,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 221.927.000,00 209.040.714,00 (12.886.286,00) 94,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 149.342.000,00 149.338.323,00 (3.677,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 149.342.000,00 149.338.323,00 (3.677,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 149.342.000,00 149.338.323,00 (3.677,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 149.342.000,00 149.338.323,00 (3.677,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.585.000,00 59.702.391,00 (12.882.609,00) 82,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 72.585.000,00 59.702.391,00 (12.882.609,00) 82,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 72.585.000,00 59.702.391,00 (12.882.609,00) 82,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 72.585.000,00 59.702.391,00 (12.882.609,00) 82,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 76.160.000,00 76.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 76.160.000,00 76.160.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 195 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.160.000,00 76.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.160.000,00 76.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.160.000,00 76.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.160.000,00 76.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.589.104.166,00 5.446.064.468,00 (143.039.698,00) 97,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 144.948.000,00 131.894.861,00 (13.053.139,00) 90,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 144.948.000,00 131.894.861,00 (13.053.139,00) 90,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 144.948.000,00 131.894.861,00 (13.053.139,00) 90,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.948.000,00 131.894.861,00 (13.053.139,00) 90,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.948.000,00 131.894.861,00 (13.053.139,00) 90,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 141.000.000,00 129.000.000,00 (12.000.000,00) 91,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 141.000.000,00 129.000.000,00 (12.000.000,00) 91,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.948.000,00 2.894.861,00 (1.053.139,00) 73,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.748.400,00 1.286.599,00 (461.801,00) 73,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.199.600,00 1.608.262,00 (591.338,00) 73,11 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 5.444.156.166,00 5.314.169.607,00 (129.986.559,00) 97,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 5.444.156.166,00 5.314.169.607,00 (129.986.559,00) 97,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.126.295.841,00 5.023.382.817,00 (102.913.024,00) 97,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 111.020.000,00 99.110.899,00 (11.909.101,00) 89,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 111.020.000,00 99.110.899,00 (11.909.101,00) 89,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 111.020.000,00 99.110.899,00 (11.909.101,00) 89,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 111.020.000,00 99.110.899,00 (11.909.101,00) 89,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.015.275.841,00 4.924.271.918,00 (91.003.923,00) 98,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.015.275.841,00 4.924.271.918,00 (91.003.923,00) 98,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.015.275.841,00 4.924.271.918,00 (91.003.923,00) 98,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 196 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.015.275.841,00 4.924.271.918,00 (91.003.923,00) 98,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 317.860.325,00 290.786.790,00 (27.073.535,00) 91,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 314.260.325,00 290.786.790,00 (23.473.535,00) 92,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 314.260.325,00 290.786.790,00 (23.473.535,00) 92,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 314.260.325,00 290.786.790,00 (23.473.535,00) 92,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 314.260.325,00 290.786.790,00 (23.473.535,00) 92,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 6.567.051.216,00 6.409.325.232,00 (157.725.984,00) 97,59 SURPLUS DEFISIT (1.367.051.216,00) (738.235.774,00) 628.815.442,00 54,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 6 PEMBIAYAAN DAERAH 244.156.166,00 244.156.166,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 244.156.166,00 244.156.166,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 244.156.166,00 244.156.166,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 244.156.166,00 244.156.166,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 244.156.166,00 244.156.166,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0024 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 244.156.166,00 244.156.166,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 244.156.166,00 244.156.166,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.122.895.050,00) (494.079.608,00) 628.815.442,00 44,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 197 Organisasi : Puskesmas Kesugihan I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0025 4 PENDAPATAN DAERAH 3.102.200.000,00 3.421.952.374,00 319.752.374,00 110,30 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.102.200.000,00 3.417.311.374,00 315.111.374,00 110,15 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.02 Retribusi Daerah 379.000.000,00 403.955.000,00 24.955.000,00 106,58 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 348.000.000,00 350.364.000,00 2.364.000,00 100,67 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 348.000.000,00 350.364.000,00 2.364.000,00 100,67 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 348.000.000,00 350.364.000,00 2.364.000,00 100,67 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 31.000.000,00 53.591.000,00 22.591.000,00 172,87 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 31.000.000,00 53.591.000,00 22.591.000,00 172,87 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 31.000.000,00 53.591.000,00 22.591.000,00 172,87 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.723.200.000,00 3.013.356.374,00 290.156.374,00 110,65 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.723.200.000,00 3.013.356.374,00 290.156.374,00 110,65 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.716.000.000,00 3.001.564.678,00 285.564.678,00 110,51 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.716.000.000,00 3.001.564.678,00 285.564.678,00 110,51 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.200.000,00 5.850.000,00 4.650.000,00 487,5 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.200.000,00 5.850.000,00 4.650.000,00 487,5 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 6.000.000,00 5.941.696,00 (58.304,00) 99,02 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 6.000.000,00 5.941.696,00 (58.304,00) 99,02 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 4.641.000,00 4.641.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 4.641.000,00 4.641.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 4.641.000,00 4.641.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 4.641.000,00 4.641.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 4.641.000,00 4.641.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.102.200.000,00 3.421.952.374,00 319.752.374,00 110,30 1.02.2.14.0.00.01.0025 5 BELANJA DAERAH 4.579.487.213,00 4.463.936.837,00 (115.550.376,00) 97,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 883.976.650,00 871.340.387,00 (12.636.263,00) 98,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 878.576.650,00 865.940.387,00 (12.636.263,00) 98,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 70.740.000,00 70.564.500,00 (175.500,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.740.000,00 70.564.500,00 (175.500,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.740.000,00 70.564.500,00 (175.500,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.740.000,00 70.564.500,00 (175.500,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.740.000,00 70.564.500,00 (175.500,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.740.000,00 70.564.500,00 (175.500,00) 99,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 198 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 181.226.650,00 181.226.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 181.226.650,00 181.226.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.226.650,00 181.226.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.226.650,00 181.226.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.226.650,00 181.226.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.226.650,00 181.226.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 20.600.000,00 0,00 (20.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 0,00 (20.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.600.000,00 0,00 (20.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.600.000,00 0,00 (20.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.600.000,00 0,00 (20.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 199 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 187.100.000,00 186.300.000,00 (800.000,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 187.100.000,00 186.300.000,00 (800.000,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.100.000,00 186.300.000,00 (800.000,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.100.000,00 186.300.000,00 (800.000,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.100.000,00 186.300.000,00 (800.000,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.100.000,00 186.300.000,00 (800.000,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 206.040.000,00 195.041.237,00 (10.998.763,00) 94,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 206.040.000,00 195.041.237,00 (10.998.763,00) 94,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 117.051.000,00 117.043.598,00 (7.402,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 117.051.000,00 117.043.598,00 (7.402,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 117.051.000,00 117.043.598,00 (7.402,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 117.051.000,00 117.043.598,00 (7.402,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.989.000,00 77.997.639,00 (10.991.361,00) 87,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.989.000,00 77.997.639,00 (10.991.361,00) 87,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.989.000,00 77.997.639,00 (10.991.361,00) 87,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.989.000,00 77.997.639,00 (10.991.361,00) 87,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 200 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 109.760.000,00 109.598.000,00 (162.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 109.760.000,00 109.598.000,00 (162.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.760.000,00 109.598.000,00 (162.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.760.000,00 109.598.000,00 (162.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.760.000,00 109.598.000,00 (162.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.760.000,00 109.598.000,00 (162.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.673.910.563,00 3.570.996.450,00 (102.914.113,00) 97,19 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.964.000,00 62.423.166,00 (12.540.834,00) 83,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 74.964.000,00 62.423.166,00 (12.540.834,00) 83,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 74.964.000,00 62.423.166,00 (12.540.834,00) 83,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.964.000,00 62.423.166,00 (12.540.834,00) 83,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.964.000,00 62.423.166,00 (12.540.834,00) 83,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00 60.000.000,00 (12.000.000,00) 83,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 60.000.000,00 (12.000.000,00) 83,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.964.000,00 2.423.166,00 (540.834,00) 81,75 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.308.150,00 1.076.957,00 (231.193,00) 82,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.655.850,00 1.346.209,00 (309.641,00) 81,30 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.598.946.563,00 3.508.573.284,00 (90.373.279,00) 97,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.598.946.563,00 3.508.573.284,00 (90.373.279,00) 97,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.183.946.563,00 3.112.690.284,00 (71.256.279,00) 97,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 67.800.000,00 67.595.131,00 (204.869,00) 99,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 201 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 67.800.000,00 67.595.131,00 (204.869,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 67.800.000,00 67.595.131,00 (204.869,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 67.800.000,00 67.595.131,00 (204.869,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.116.146.563,00 3.045.095.153,00 (71.051.410,00) 97,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.116.146.563,00 3.045.095.153,00 (71.051.410,00) 97,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.116.146.563,00 3.045.095.153,00 (71.051.410,00) 97,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.116.146.563,00 3.045.095.153,00 (71.051.410,00) 97,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 415.000.000,00 395.883.000,00 (19.117.000,00) 95,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 415.000.000,00 395.883.000,00 (19.117.000,00) 95,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 415.000.000,00 395.883.000,00 (19.117.000,00) 95,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 415.000.000,00 395.883.000,00 (19.117.000,00) 95,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 415.000.000,00 395.883.000,00 (19.117.000,00) 95,39 JUMLAH BELANJA 4.579.487.213,00 4.463.936.837,00 (115.550.376,00) 97,47 SURPLUS DEFISIT (1.477.287.213,00) (1.041.984.463,00) 435.302.750,00 70,53 1.02.2.14.0.00.01.0025 6 PEMBIAYAAN DAERAH 496.746.563,00 496.746.563,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 496.746.563,00 496.746.563,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 496.746.563,00 496.746.563,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 496.746.563,00 496.746.563,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 496.746.563,00 496.746.563,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0025 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 496.746.563,00 496.746.563,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 496.746.563,00 496.746.563,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (980.540.650,00) (545.237.900,00) 435.302.750,00 55,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 202 Organisasi : Puskesmas Kesugihan II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0026 4 PENDAPATAN DAERAH 2.404.030.000,00 2.618.019.643,00 213.989.643,00 108,90 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.404.030.000,00 2.592.903.643,00 188.873.643,00 107,85 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.02 Retribusi Daerah 310.000.000,00 387.361.800,00 77.361.800,00 124,95 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 300.000.000,00 379.245.000,00 79.245.000,00 126,41 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 300.000.000,00 379.245.000,00 79.245.000,00 126,41 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 300.000.000,00 379.245.000,00 79.245.000,00 126,41 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 8.116.800,00 (1.883.200,00) 81,16 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.000.000,00 8.116.800,00 (1.883.200,00) 81,16 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.000.000,00 8.116.800,00 (1.883.200,00) 81,16 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.094.030.000,00 2.205.541.843,00 111.511.843,00 105,32 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.094.030.000,00 2.205.541.843,00 111.511.843,00 105,32 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.090.000.000,00 2.200.948.167,00 110.948.167,00 105,30 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.090.000.000,00 2.200.948.167,00 110.948.167,00 105,30 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.600.000,00 4.195.000,00 595.000,00 116,52 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.600.000,00 4.195.000,00 595.000,00 116,52 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 430.000,00 398.676,00 (31.324,00) 92,71 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 430.000,00 398.676,00 (31.324,00) 92,71 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 25.116.000,00 25.116.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 25.116.000,00 25.116.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 25.116.000,00 25.116.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 25.116.000,00 25.116.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 25.116.000,00 25.116.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.404.030.000,00 2.618.019.643,00 213.989.643,00 108,90 1.02.2.14.0.00.01.0026 5 BELANJA DAERAH 3.903.095.811,00 3.843.986.850,00 (59.108.961,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 959.574.100,00 949.321.876,00 (10.252.224,00) 98,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 954.174.100,00 943.921.876,00 (10.252.224,00) 98,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 203 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.300.000,00 29.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 197.507.100,00 197.482.100,00 (25.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 197.507.100,00 197.482.100,00 (25.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.507.100,00 197.482.100,00 (25.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 197.507.100,00 197.482.100,00 (25.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 197.507.100,00 197.482.100,00 (25.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 197.507.100,00 197.482.100,00 (25.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 14.600.000,00 14.570.000,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 14.570.000,00 (30.000,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 204 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.570.000,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 14.570.000,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 14.570.000,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 14.570.000,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 207.400.000,00 207.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 207.400.000,00 207.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.400.000,00 207.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 207.400.000,00 207.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 207.400.000,00 207.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 207.400.000,00 207.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 219.167.000,00 208.969.776,00 (10.197.224,00) 95,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 219.167.000,00 208.969.776,00 (10.197.224,00) 95,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 138.771.000,00 135.438.095,00 (3.332.905,00) 97,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 138.771.000,00 135.438.095,00 (3.332.905,00) 97,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 138.771.000,00 135.438.095,00 (3.332.905,00) 97,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 138.771.000,00 135.438.095,00 (3.332.905,00) 97,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.396.000,00 73.531.681,00 (6.864.319,00) 91,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80.396.000,00 73.531.681,00 (6.864.319,00) 91,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80.396.000,00 73.531.681,00 (6.864.319,00) 91,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80.396.000,00 73.531.681,00 (6.864.319,00) 91,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 205 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 23.400.000,00 23.373.000,00 (27.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.400.000,00 23.373.000,00 (27.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 23.400.000,00 23.373.000,00 (27.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.400.000,00 23.373.000,00 (27.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.373.000,00 (27.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.400.000,00 23.373.000,00 (27.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.400.000,00 23.373.000,00 (27.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.400.000,00 23.373.000,00 (27.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.920.121.711,00 2.871.291.974,00 (48.829.737,00) 98,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 109.176.000,00 108.990.143,00 (185.857,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 109.176.000,00 108.990.143,00 (185.857,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 109.176.000,00 108.990.143,00 (185.857,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.176.000,00 108.990.143,00 (185.857,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.176.000,00 108.990.143,00 (185.857,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.676.000,00 2.490.143,00 (185.857,00) 93,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.186.200,00 1.106.722,00 (79.478,00) 93,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.489.800,00 1.383.421,00 (106.379,00) 92,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.810.945.711,00 2.762.301.831,00 (48.643.880,00) 98,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.810.945.711,00 2.762.301.831,00 (48.643.880,00) 98,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.645.048.811,00 2.606.531.831,00 (38.516.980,00) 98,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 54.840.000,00 54.410.672,00 (429.328,00) 99,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 206 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 54.840.000,00 54.410.672,00 (429.328,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 54.840.000,00 54.410.672,00 (429.328,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 54.840.000,00 54.410.672,00 (429.328,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.590.208.811,00 2.552.121.159,00 (38.087.652,00) 98,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.590.208.811,00 2.552.121.159,00 (38.087.652,00) 98,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.590.208.811,00 2.552.121.159,00 (38.087.652,00) 98,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.590.208.811,00 2.552.121.159,00 (38.087.652,00) 98,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 165.896.900,00 155.770.000,00 (10.126.900,00) 93,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.896.900,00 155.770.000,00 (10.126.900,00) 93,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 165.896.900,00 155.770.000,00 (10.126.900,00) 93,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 165.896.900,00 155.770.000,00 (10.126.900,00) 93,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 165.896.900,00 155.770.000,00 (10.126.900,00) 93,89 JUMLAH BELANJA 3.903.095.811,00 3.843.986.850,00 (59.108.961,00) 98,48 SURPLUS DEFISIT (1.499.065.811,00) (1.225.967.207,00) 273.098.604,00 81,78 1.02.2.14.0.00.01.0026 6 PEMBIAYAAN DAERAH 406.915.711,00 406.915.711,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 406.915.711,00 406.915.711,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 406.915.711,00 406.915.711,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 406.915.711,00 406.915.711,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 406.915.711,00 406.915.711,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0026 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 406.915.711,00 406.915.711,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 406.915.711,00 406.915.711,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.092.150.100,00) (819.051.496,00) 273.098.604,00 74,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 207 Organisasi : Puskesmas Kroya I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0027 4 PENDAPATAN DAERAH 5.475.400.000,00 5.593.442.546,00 118.042.546,00 102,15 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.475.400.000,00 5.569.418.546,00 94.018.546,00 101,71 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.02 Retribusi Daerah 955.500.000,00 1.003.634.475,00 48.134.475,00 105,03 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 900.500.000,00 939.468.500,00 38.968.500,00 104,32 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 900.500.000,00 939.468.500,00 38.968.500,00 104,32 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 900.500.000,00 939.468.500,00 38.968.500,00 104,32 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 55.000.000,00 64.165.975,00 9.165.975,00 116,66 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 55.000.000,00 64.165.975,00 9.165.975,00 116,66 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 55.000.000,00 64.165.975,00 9.165.975,00 116,66 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.519.900.000,00 4.565.784.071,00 45.884.071,00 101,01 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 4.519.900.000,00 4.565.784.071,00 45.884.071,00 101,01 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 4.507.200.000,00 4.552.934.552,00 45.734.552,00 101,01 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 4.507.200.000,00 4.552.934.552,00 45.734.552,00 101,01 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 700.000,00 849.519,00 149.519,00 121,35 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 700.000,00 849.519,00 149.519,00 121,35 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 24.024.000,00 24.024.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 24.024.000,00 24.024.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 24.024.000,00 24.024.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 24.024.000,00 24.024.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 24.024.000,00 24.024.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 5.475.400.000,00 5.593.442.546,00 118.042.546,00 102,15 1.02.2.14.0.00.01.0027 5 BELANJA DAERAH 7.097.491.327,00 6.922.919.177,00 (174.572.150,00) 97,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.047.442.650,00 1.033.551.627,00 (13.891.023,00) 98,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.042.042.650,00 1.028.151.627,00 (13.891.023,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 125.400.000,00 124.352.250,00 (1.047.750,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 125.400.000,00 124.352.250,00 (1.047.750,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.400.000,00 124.352.250,00 (1.047.750,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 125.400.000,00 124.352.250,00 (1.047.750,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 125.400.000,00 124.352.250,00 (1.047.750,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 125.400.000,00 124.352.250,00 (1.047.750,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 19.200.000,00 19.095.000,00 (105.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.095.000,00 (105.000,00) 99,45 208 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.095.000,00 (105.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 19.095.000,00 (105.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 19.095.000,00 (105.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 19.095.000,00 (105.000,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 215.902.650,00 215.812.100,00 (90.550,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 215.902.650,00 215.812.100,00 (90.550,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.902.650,00 215.812.100,00 (90.550,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 215.902.650,00 215.812.100,00 (90.550,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 215.902.650,00 215.812.100,00 (90.550,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 215.902.650,00 215.812.100,00 (90.550,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 27.800.000,00 27.779.000,00 (21.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 27.800.000,00 27.779.000,00 (21.000,00) 99,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 209 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00 27.779.000,00 (21.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.800.000,00 27.779.000,00 (21.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.800.000,00 27.779.000,00 (21.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.800.000,00 27.779.000,00 (21.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 233.600.000,00 221.630.277,00 (11.969.723,00) 94,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 233.600.000,00 221.630.277,00 (11.969.723,00) 94,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 182.010.000,00 175.743.303,00 (6.266.697,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 182.010.000,00 175.743.303,00 (6.266.697,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 182.010.000,00 175.743.303,00 (6.266.697,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 182.010.000,00 175.743.303,00 (6.266.697,00) 96,55 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.590.000,00 45.886.974,00 (5.703.026,00) 88,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.590.000,00 45.886.974,00 (5.703.026,00) 88,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.590.000,00 45.886.974,00 (5.703.026,00) 88,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.590.000,00 45.886.974,00 (5.703.026,00) 88,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 18.700.000,00 18.637.000,00 (63.000,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 18.700.000,00 18.637.000,00 (63.000,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 210 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 18.637.000,00 (63.000,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.700.000,00 18.637.000,00 (63.000,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.700.000,00 18.637.000,00 (63.000,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.700.000,00 18.637.000,00 (63.000,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 116.840.000,00 116.246.000,00 (594.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 116.840.000,00 116.246.000,00 (594.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.840.000,00 116.246.000,00 (594.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 116.840.000,00 116.246.000,00 (594.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 116.840.000,00 116.246.000,00 (594.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 116.840.000,00 116.246.000,00 (594.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9.400.000,00 9.365.000,00 (35.000,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.400.000,00 9.365.000,00 (35.000,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 9.400.000,00 9.365.000,00 (35.000,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.400.000,00 9.365.000,00 (35.000,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.365.000,00 (35.000,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.400.000,00 9.365.000,00 (35.000,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.400.000,00 9.365.000,00 (35.000,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.400.000,00 9.365.000,00 (35.000,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.040.648.677,00 5.880.002.550,00 (160.646.127,00) 97,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.150.000,00 63.136.320,00 (13.680,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 63.150.000,00 63.136.320,00 (13.680,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.150.000,00 63.136.320,00 (13.680,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.150.000,00 63.136.320,00 (13.680,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.150.000,00 63.136.320,00 (13.680,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.150.000,00 3.136.320,00 (13.680,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.400.000,00 1.393.909,00 (6.091,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.750.000,00 1.742.411,00 (7.589,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 5.977.498.677,00 5.816.866.230,00 (160.632.447,00) 97,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 5.977.498.677,00 5.816.866.230,00 (160.632.447,00) 97,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.280.790.977,00 5.173.546.230,00 (107.244.747,00) 97,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 114.160.000,00 114.003.847,00 (156.153,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 211 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 114.160.000,00 114.003.847,00 (156.153,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 114.160.000,00 114.003.847,00 (156.153,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 114.160.000,00 114.003.847,00 (156.153,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.166.630.977,00 5.059.542.383,00 (107.088.594,00) 97,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.166.630.977,00 5.059.542.383,00 (107.088.594,00) 97,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.166.630.977,00 5.059.542.383,00 (107.088.594,00) 97,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.166.630.977,00 5.059.542.383,00 (107.088.594,00) 97,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 696.707.700,00 643.320.000,00 (53.387.700,00) 92,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 361.507.700,00 337.615.000,00 (23.892.700,00) 93,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 361.507.700,00 337.615.000,00 (23.892.700,00) 93,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 361.507.700,00 337.615.000,00 (23.892.700,00) 93,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 361.507.700,00 337.615.000,00 (23.892.700,00) 93,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 335.200.000,00 305.705.000,00 (29.495.000,00) 91,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 335.200.000,00 305.705.000,00 (29.495.000,00) 91,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 335.200.000,00 305.705.000,00 (29.495.000,00) 91,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 335.200.000,00 305.705.000,00 (29.495.000,00) 91,20 JUMLAH BELANJA 7.097.491.327,00 6.922.919.177,00 (174.572.150,00) 97,54 SURPLUS DEFISIT (1.622.091.327,00) (1.329.476.631,00) 292.614.696,00 81,96 1.02.2.14.0.00.01.0027 6 PEMBIAYAAN DAERAH 502.098.677,00 502.098.677,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 502.098.677,00 502.098.677,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 502.098.677,00 502.098.677,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 502.098.677,00 502.098.677,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 502.098.677,00 502.098.677,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0027 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 502.098.677,00 502.098.677,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 502.098.677,00 502.098.677,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.119.992.650,00) (827.377.954,00) 292.614.696,00 73,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 212 Organisasi : Puskesmas Kroya II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0028 4 PENDAPATAN DAERAH 2.512.190.000,00 2.339.392.970,00 (172.797.030,00) 93,12 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.512.190.000,00 2.332.567.970,00 (179.622.030,00) 92,84 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.02 Retribusi Daerah 406.710.000,00 313.289.800,00 (93.420.200,00) 77,03 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 386.830.000,00 285.002.800,00 (101.827.200,00) 73,67 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 386.830.000,00 285.002.800,00 (101.827.200,00) 73,67 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 386.830.000,00 285.002.800,00 (101.827.200,00) 73,67 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 19.880.000,00 28.287.000,00 8.407.000,00 142,28 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 19.880.000,00 28.287.000,00 8.407.000,00 142,28 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 19.880.000,00 28.287.000,00 8.407.000,00 142,28 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.105.480.000,00 2.019.278.170,00 (86.201.830,00) 95,90 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.105.480.000,00 2.019.278.170,00 (86.201.830,00) 95,90 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.096.600.000,00 2.015.152.498,00 (81.447.502,00) 96,11 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.096.600.000,00 2.015.152.498,00 (81.447.502,00) 96,11 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 2.880.000,00 2.832.000,00 (48.000,00) 98,33 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 2.880.000,00 2.832.000,00 (48.000,00) 98,33 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 6.000.000,00 1.293.672,00 (4.706.328,00) 21,56 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 6.000.000,00 1.293.672,00 (4.706.328,00) 21,56 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.512.190.000,00 2.339.392.970,00 (172.797.030,00) 93,12 1.02.2.14.0.00.01.0028 5 BELANJA DAERAH 3.353.913.577,00 3.134.848.908,00 (219.064.669,00) 93,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 764.253.000,00 764.147.500,00 (105.500,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 758.853.000,00 758.747.500,00 (105.500,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 213 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 236.152.000,00 236.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 236.152.000,00 236.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.152.000,00 236.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.152.000,00 236.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.152.000,00 236.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.152.000,00 236.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 14.500.000,00 14.454.000,00 (46.000,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 14.500.000,00 14.454.000,00 (46.000,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.454.000,00 (46.000,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.454.000,00 (46.000,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.454.000,00 (46.000,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.454.000,00 (46.000,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 214 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 154.101.000,00 154.041.500,00 (59.500,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 154.101.000,00 154.041.500,00 (59.500,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 99.099.000,00 99.099.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 99.099.000,00 99.099.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 99.099.000,00 99.099.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 99.099.000,00 99.099.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.002.000,00 54.942.500,00 (59.500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.002.000,00 54.942.500,00 (59.500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.002.000,00 54.942.500,00 (59.500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.002.000,00 54.942.500,00 (59.500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 215 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 27.500.000,00 27.380.000,00 (120.000,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.500.000,00 27.380.000,00 (120.000,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 27.500.000,00 27.380.000,00 (120.000,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 27.380.000,00 (120.000,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.380.000,00 (120.000,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.500.000,00 27.380.000,00 (120.000,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.500.000,00 27.380.000,00 (120.000,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.500.000,00 27.380.000,00 (120.000,00) 99,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.562.160.577,00 2.343.321.408,00 (218.839.169,00) 91,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 44.808.000,00 44.383.640,00 (424.360,00) 99,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 44.808.000,00 44.383.640,00 (424.360,00) 99,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.808.000,00 44.383.640,00 (424.360,00) 99,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.808.000,00 44.383.640,00 (424.360,00) 99,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.808.000,00 44.383.640,00 (424.360,00) 99,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.808.000,00 2.383.640,00 (424.360,00) 84,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.252.800,00 1.059.386,00 (193.414,00) 84,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.555.200,00 1.324.254,00 (230.946,00) 85,15 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.517.352.577,00 2.298.937.768,00 (218.414.809,00) 91,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.517.352.577,00 2.298.937.768,00 (218.414.809,00) 91,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.267.352.577,00 2.147.162.768,00 (120.189.809,00) 94,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 80.000.000,00 53.455.840,00 (26.544.160,00) 66,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 80.000.000,00 53.455.840,00 (26.544.160,00) 66,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 80.000.000,00 53.455.840,00 (26.544.160,00) 66,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 80.000.000,00 53.455.840,00 (26.544.160,00) 66,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.187.352.577,00 2.093.706.928,00 (93.645.649,00) 95,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.187.352.577,00 2.093.706.928,00 (93.645.649,00) 95,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.187.352.577,00 2.093.706.928,00 (93.645.649,00) 95,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.187.352.577,00 2.093.706.928,00 (93.645.649,00) 95,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 151.775.000,00 (98.225.000,00) 60,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 151.775.000,00 (98.225.000,00) 60,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 151.775.000,00 (98.225.000,00) 60,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 151.775.000,00 (98.225.000,00) 60,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 151.775.000,00 (98.225.000,00) 60,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 216 JUMLAH BELANJA 3.353.913.577,00 3.134.848.908,00 (219.064.669,00) 93,46 SURPLUS DEFISIT (841.723.577,00) (795.455.938,00) 46.267.639,00 94,50 1.02.2.14.0.00.01.0028 6 PEMBIAYAAN DAERAH 5.162.577,00 5.162.577,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.162.577,00 5.162.577,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.162.577,00 5.162.577,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 5.162.577,00 5.162.577,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.162.577,00 5.162.577,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0028 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.162.577,00 5.162.577,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 5.162.577,00 5.162.577,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (836.561.000,00) (790.293.361,00) 46.267.639,00 94,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 217 Organisasi : Puskesmas Majenang I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0029 4 PENDAPATAN DAERAH 3.737.000.000,00 4.200.467.478,00 463.467.478,00 112,40 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.737.000.000,00 4.187.909.478,00 450.909.478,00 112,06 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.02 Retribusi Daerah 401.000.000,00 428.940.000,00 27.940.000,00 106,96 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 400.000.000,00 428.395.000,00 28.395.000,00 107,09 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 400.000.000,00 428.395.000,00 28.395.000,00 107,09 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 400.000.000,00 428.395.000,00 28.395.000,00 107,09 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.000.000,00 545.000,00 (455.000,00) 54,50 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.000.000,00 545.000,00 (455.000,00) 54,50 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.000.000,00 545.000,00 (455.000,00) 54,50 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.336.000.000,00 3.758.969.478,00 422.969.478,00 112,67 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.336.000.000,00 3.758.969.478,00 422.969.478,00 112,67 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.300.000.000,00 3.748.779.856,00 448.779.856,00 113,59 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.300.000.000,00 3.748.779.856,00 448.779.856,00 113,59 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 36.000.000,00 10.189.622,00 (25.810.378,00) 28,30 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 36.000.000,00 10.189.622,00 (25.810.378,00) 28,30 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 12.558.000,00 12.558.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.737.000.000,00 4.200.467.478,00 463.467.478,00 112,40 1.02.2.14.0.00.01.0029 5 BELANJA DAERAH 5.414.034.352,00 5.240.478.908,00 (173.555.444,00) 96,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 838.116.000,00 826.613.617,00 (11.502.383,00) 98,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 832.716.000,00 821.213.617,00 (11.502.383,00) 98,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 218 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 160.380.000,00 160.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 160.380.000,00 160.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.380.000,00 160.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.380.000,00 160.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.380.000,00 160.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.380.000,00 160.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 219 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 194.936.000,00 183.433.617,00 (11.502.383,00) 94,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 194.936.000,00 183.433.617,00 (11.502.383,00) 94,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 141.255.000,00 132.261.610,00 (8.993.390,00) 93,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 141.255.000,00 132.261.610,00 (8.993.390,00) 93,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 141.255.000,00 132.261.610,00 (8.993.390,00) 93,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 141.255.000,00 132.261.610,00 (8.993.390,00) 93,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.681.000,00 51.172.007,00 (2.508.993,00) 95,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.681.000,00 51.172.007,00 (2.508.993,00) 95,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.681.000,00 51.172.007,00 (2.508.993,00) 95,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.681.000,00 51.172.007,00 (2.508.993,00) 95,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 220 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.560.718.352,00 4.398.665.291,00 (162.053.061,00) 96,44 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.352.000,00 73.975.050,00 (376.950,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 74.352.000,00 73.975.050,00 (376.950,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 74.352.000,00 73.975.050,00 (376.950,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.352.000,00 73.975.050,00 (376.950,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.352.000,00 73.975.050,00 (376.950,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.196.000,00 72.000.000,00 (196.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.196.000,00 72.000.000,00 (196.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.156.000,00 1.975.050,00 (180.950,00) 91,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 954.800,00 877.792,00 (77.008,00) 91,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.201.200,00 1.097.258,00 (103.942,00) 91,34 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 4.486.366.352,00 4.324.690.241,00 (161.676.111,00) 96,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 4.486.366.352,00 4.324.690.241,00 (161.676.111,00) 96,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.906.366.352,00 3.815.123.641,00 (91.242.711,00) 97,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 101.640.000,00 95.388.401,00 (6.251.599,00) 93,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 101.640.000,00 95.388.401,00 (6.251.599,00) 93,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 101.640.000,00 95.388.401,00 (6.251.599,00) 93,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 221 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 101.640.000,00 95.388.401,00 (6.251.599,00) 93,84 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.804.726.352,00 3.719.735.240,00 (84.991.112,00) 97,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.804.726.352,00 3.719.735.240,00 (84.991.112,00) 97,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.804.726.352,00 3.719.735.240,00 (84.991.112,00) 97,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.804.726.352,00 3.719.735.240,00 (84.991.112,00) 97,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 580.000.000,00 509.566.600,00 (70.433.400,00) 87,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 326.920.000,00 309.836.600,00 (17.083.400,00) 94,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 326.920.000,00 309.836.600,00 (17.083.400,00) 94,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 326.920.000,00 309.836.600,00 (17.083.400,00) 94,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 326.920.000,00 309.836.600,00 (17.083.400,00) 94,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 253.080.000,00 199.730.000,00 (53.350.000,00) 78,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 253.080.000,00 199.730.000,00 (53.350.000,00) 78,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 253.080.000,00 199.730.000,00 (53.350.000,00) 78,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 253.080.000,00 199.730.000,00 (53.350.000,00) 78,91 JUMLAH BELANJA 5.414.034.352,00 5.240.478.908,00 (173.555.444,00) 96,79 SURPLUS DEFISIT (1.677.034.352,00) (1.040.011.430,00) 637.022.922,00 62,01 1.02.2.14.0.00.01.0029 6 PEMBIAYAAN DAERAH 749.366.352,00 749.366.352,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 749.366.352,00 749.366.352,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 749.366.352,00 749.366.352,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 749.366.352,00 749.366.352,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 749.366.352,00 749.366.352,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0029 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 749.366.352,00 749.366.352,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 749.366.352,00 749.366.352,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (927.668.000,00) (290.645.078,00) 637.022.922,00 31,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 222 Organisasi : Puskesmas Majenang II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0030 4 PENDAPATAN DAERAH 3.358.427.529,00 3.420.128.301,00 61.700.772,00 101,83 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.358.427.529,00 3.383.819.301,00 25.391.772,00 100,75 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.02 Retribusi Daerah 405.000.000,00 439.384.800,00 34.384.800,00 108,49 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 400.000.000,00 436.283.800,00 36.283.800,00 109,07 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 400.000.000,00 436.283.800,00 36.283.800,00 109,07 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 400.000.000,00 436.283.800,00 36.283.800,00 109,07 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.000.000,00 3.101.000,00 (1.899.000,00) 62,01 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 5.000.000,00 3.101.000,00 (1.899.000,00) 62,01 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 5.000.000,00 3.101.000,00 (1.899.000,00) 62,01 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.953.427.529,00 2.944.434.501,00 (8.993.028,00) 99,69 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.953.427.529,00 2.944.434.501,00 (8.993.028,00) 99,69 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.948.827.529,00 2.938.763.361,00 (10.064.168,00) 99,65 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.948.827.529,00 2.938.763.361,00 (10.064.168,00) 99,65 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.400.000,00 1.750.000,00 350.000,00 125,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.400.000,00 1.750.000,00 350.000,00 125,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.200.000,00 3.921.140,00 721.140,00 122,53 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.200.000,00 3.921.140,00 721.140,00 122,53 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 36.309.000,00 36.309.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 36.309.000,00 36.309.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 36.309.000,00 36.309.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 36.309.000,00 36.309.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 36.309.000,00 36.309.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.358.427.529,00 3.420.128.301,00 61.700.772,00 101,83 1.02.2.14.0.00.01.0030 5 BELANJA DAERAH 4.585.703.000,00 4.573.912.903,00 (11.790.097,00) 99,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.096.031.000,00 1.096.029.936,00 (1.064,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.090.631.000,00 1.090.629.936,00 (1.064,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 223 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 284.432.000,00 284.432.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 284.432.000,00 284.432.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.432.000,00 284.432.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 284.432.000,00 284.432.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 284.432.000,00 284.432.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 284.432.000,00 284.432.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 224 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 225.400.000,00 225.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 225.400.000,00 225.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.400.000,00 225.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225.400.000,00 225.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225.400.000,00 225.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225.400.000,00 225.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 229.649.000,00 229.647.936,00 (1.064,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 229.649.000,00 229.647.936,00 (1.064,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 172.085.000,00 172.084.011,00 (989,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 172.085.000,00 172.084.011,00 (989,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 172.085.000,00 172.084.011,00 (989,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 172.085.000,00 172.084.011,00 (989,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.564.000,00 57.563.925,00 (75,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.564.000,00 57.563.925,00 (75,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.564.000,00 57.563.925,00 (75,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.564.000,00 57.563.925,00 (75,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 225 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 131.800.000,00 131.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 131.800.000,00 131.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.800.000,00 131.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.800.000,00 131.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.800.000,00 131.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.800.000,00 131.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.471.672.000,00 3.459.882.967,00 (11.789.033,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 37.872.000,00 37.830.588,00 (41.412,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.872.000,00 37.830.588,00 (41.412,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.872.000,00 37.830.588,00 (41.412,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.872.000,00 37.830.588,00 (41.412,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.872.000,00 37.830.588,00 (41.412,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.872.000,00 1.830.588,00 (41.412,00) 97,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 835.200,00 813.590,00 (21.610,00) 97,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.036.800,00 1.016.998,00 (19.802,00) 98,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.433.800.000,00 3.422.052.379,00 (11.747.621,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.433.800.000,00 3.422.052.379,00 (11.747.621,00) 99,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.002.300.000,00 2.997.484.551,00 (4.815.449,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 72.000.000,00 67.343.956,00 (4.656.044,00) 93,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 226 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 72.000.000,00 67.343.956,00 (4.656.044,00) 93,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 72.000.000,00 67.343.956,00 (4.656.044,00) 93,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 72.000.000,00 67.343.956,00 (4.656.044,00) 93,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.930.300.000,00 2.930.140.595,00 (159.405,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.930.300.000,00 2.930.140.595,00 (159.405,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.930.300.000,00 2.930.140.595,00 (159.405,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.930.300.000,00 2.930.140.595,00 (159.405,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 431.500.000,00 424.567.828,00 (6.932.172,00) 98,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 193.760.000,00 (6.240.000,00) 96,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 193.760.000,00 (6.240.000,00) 96,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 193.760.000,00 (6.240.000,00) 96,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.000.000,00 193.760.000,00 (6.240.000,00) 96,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.619.270,00 (380.730,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 200.000.000,00 199.619.270,00 (380.730,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 200.000.000,00 199.619.270,00 (380.730,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 200.000.000,00 199.619.270,00 (380.730,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.500.000,00 31.188.558,00 (311.442,00) 99,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 31.500.000,00 31.188.558,00 (311.442,00) 99,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 31.500.000,00 31.188.558,00 (311.442,00) 99,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 31.500.000,00 31.188.558,00 (311.442,00) 99,01 JUMLAH BELANJA 4.585.703.000,00 4.573.912.903,00 (11.790.097,00) 99,74 SURPLUS DEFISIT (1.227.275.471,00) (1.153.784.602,00) 73.490.869,00 94,01 1.02.2.14.0.00.01.0030 6 PEMBIAYAAN DAERAH 75.372.471,00 75.372.471,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 75.372.471,00 75.372.471,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 75.372.471,00 75.372.471,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 75.372.471,00 75.372.471,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 75.372.471,00 75.372.471,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0030 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 75.372.471,00 75.372.471,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 75.372.471,00 75.372.471,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.151.903.000,00) (1.078.412.131,00) 73.490.869,00 93,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 227 Organisasi : Puskesmas Maos KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0031 4 PENDAPATAN DAERAH 3.499.800.000,00 3.512.952.371,00 13.152.371,00 100,37 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.499.800.000,00 3.500.667.371,00 867.371,00 100,02 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.02 Retribusi Daerah 530.629.400,00 810.469.200,00 279.839.800,00 152,73 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 445.225.400,00 726.049.200,00 280.823.800,00 163,07 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 445.225.400,00 726.049.200,00 280.823.800,00 163,07 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 445.225.400,00 726.049.200,00 280.823.800,00 163,07 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 85.404.000,00 84.420.000,00 (984.000,00) 98,84 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 85.404.000,00 84.420.000,00 (984.000,00) 98,84 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 85.404.000,00 84.420.000,00 (984.000,00) 98,84 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.969.170.600,00 2.690.198.171,00 (278.972.429,00) 90,60 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.969.170.600,00 2.690.198.171,00 (278.972.429,00) 90,60 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.957.770.600,00 2.677.850.088,00 (279.920.512,00) 90,53 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.957.770.600,00 2.677.850.088,00 (279.920.512,00) 90,53 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.600.000,00 4.710.000,00 1.110.000,00 130,83 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.600.000,00 4.710.000,00 1.110.000,00 130,83 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 7.800.000,00 7.638.083,00 (161.917,00) 97,92 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 7.800.000,00 7.638.083,00 (161.917,00) 97,92 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 12.285.000,00 12.285.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 12.285.000,00 12.285.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 12.285.000,00 12.285.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 12.285.000,00 12.285.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 12.285.000,00 12.285.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.499.800.000,00 3.512.952.371,00 13.152.371,00 100,37 1.02.2.14.0.00.01.0031 5 BELANJA DAERAH 5.176.967.126,00 4.862.532.072,00 (314.435.054,00) 93,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 938.941.250,00 938.370.709,00 (570.541,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 933.541.250,00 932.970.709,00 (570.541,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 228 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 252.527.250,00 252.428.100,00 (99.150,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 252.527.250,00 252.428.100,00 (99.150,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.527.250,00 252.428.100,00 (99.150,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 252.527.250,00 252.428.100,00 (99.150,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 252.527.250,00 252.428.100,00 (99.150,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 252.527.250,00 252.428.100,00 (99.150,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 126.700.000,00 126.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 126.700.000,00 126.700.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 229 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.700.000,00 126.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126.700.000,00 126.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126.700.000,00 126.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126.700.000,00 126.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 207.314.000,00 206.842.609,00 (471.391,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 207.314.000,00 206.842.609,00 (471.391,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 151.979.000,00 151.960.080,00 (18.920,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 151.979.000,00 151.960.080,00 (18.920,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 151.979.000,00 151.960.080,00 (18.920,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 151.979.000,00 151.960.080,00 (18.920,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.335.000,00 54.882.529,00 (452.471,00) 99,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.335.000,00 54.882.529,00 (452.471,00) 99,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.335.000,00 54.882.529,00 (452.471,00) 99,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.335.000,00 54.882.529,00 (452.471,00) 99,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 134.800.000,00 134.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 134.800.000,00 134.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 230 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.800.000,00 134.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.800.000,00 134.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.800.000,00 134.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.800.000,00 134.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.190.325.876,00 3.876.461.363,00 (313.864.513,00) 92,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 182.340.000,00 181.646.645,00 (693.355,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 182.340.000,00 181.646.645,00 (693.355,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 182.340.000,00 181.646.645,00 (693.355,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.340.000,00 181.646.645,00 (693.355,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.340.000,00 181.646.645,00 (693.355,00) 99,61 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.340.000,00 1.646.645,00 (693.355,00) 70,36 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.044.000,00 731.832,00 (312.168,00) 70,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.296.000,00 914.813,00 (381.187,00) 70,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 4.007.985.876,00 3.694.814.718,00 (313.171.158,00) 92,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 4.007.985.876,00 3.694.814.718,00 (313.171.158,00) 92,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.801.251.176,00 3.499.394.018,00 (301.857.158,00) 92,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 77.120.000,00 73.099.349,00 (4.020.651,00) 94,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 77.120.000,00 73.099.349,00 (4.020.651,00) 94,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 77.120.000,00 73.099.349,00 (4.020.651,00) 94,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 77.120.000,00 73.099.349,00 (4.020.651,00) 94,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.724.131.176,00 3.426.294.669,00 (297.836.507,00) 92,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.724.131.176,00 3.426.294.669,00 (297.836.507,00) 92,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.724.131.176,00 3.426.294.669,00 (297.836.507,00) 92,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 231 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.724.131.176,00 3.426.294.669,00 (297.836.507,00) 92,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 206.734.700,00 195.420.700,00 (11.314.000,00) 94,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.734.700,00 195.420.700,00 (11.314.000,00) 94,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 206.734.700,00 195.420.700,00 (11.314.000,00) 94,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 206.734.700,00 195.420.700,00 (11.314.000,00) 94,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 206.734.700,00 195.420.700,00 (11.314.000,00) 94,52 JUMLAH BELANJA 5.176.967.126,00 4.862.532.072,00 (314.435.054,00) 93,92 SURPLUS DEFISIT (1.677.167.126,00) (1.349.579.701,00) 327.587.425,00 80,46 1.02.2.14.0.00.01.0031 6 PEMBIAYAAN DAERAH 508.185.876,00 508.185.876,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 508.185.876,00 508.185.876,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 508.185.876,00 508.185.876,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 508.185.876,00 508.185.876,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 508.185.876,00 508.185.876,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0031 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 508.185.876,00 508.185.876,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 508.185.876,00 508.185.876,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.168.981.250,00) (841.393.825,00) 327.587.425,00 71,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 232 Organisasi : Puskesmas Nusawungu I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0032 4 PENDAPATAN DAERAH 3.500.000.000,00 3.640.437.911,00 140.437.911,00 104,01 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.500.000.000,00 3.626.514.911,00 126.514.911,00 103,61 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.02 Retribusi Daerah 543.000.000,00 539.017.700,00 (3.982.300,00) 99,26 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 428.000.000,00 419.089.500,00 (8.910.500,00) 97,91 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 428.000.000,00 419.089.500,00 (8.910.500,00) 97,91 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 428.000.000,00 419.089.500,00 (8.910.500,00) 97,91 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 115.000.000,00 119.928.200,00 4.928.200,00 104,28 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 115.000.000,00 119.928.200,00 4.928.200,00 104,28 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 115.000.000,00 119.928.200,00 4.928.200,00 104,28 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.957.000.000,00 3.087.497.211,00 130.497.211,00 104,41 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.957.000.000,00 3.087.497.211,00 130.497.211,00 104,41 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.948.000.000,00 3.077.282.042,00 129.282.042,00 104,38 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.948.000.000,00 3.077.282.042,00 129.282.042,00 104,38 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 4.200.000,00 5.415.169,00 1.215.169,00 128,93 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 4.200.000,00 5.415.169,00 1.215.169,00 128,93 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 13.923.000,00 13.923.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.500.000.000,00 3.640.437.911,00 140.437.911,00 104,01 1.02.2.14.0.00.01.0032 5 BELANJA DAERAH 4.878.382.775,00 4.845.386.606,00 (32.996.169,00) 99,32 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 859.382.000,00 859.308.900,00 (73.100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 853.982.000,00 853.908.900,00 (73.100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 12.022.000,00 12.022.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.022.000,00 12.022.000,00 0,00 100,00 233 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.022.000,00 12.022.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.022.000,00 12.022.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.022.000,00 12.022.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.022.000,00 12.022.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 250.674.000,00 250.674.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 250.674.000,00 250.674.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.674.000,00 250.674.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.674.000,00 250.674.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.674.000,00 250.674.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.674.000,00 250.674.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 24.327.000,00 24.327.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 24.327.000,00 24.327.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 234 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.327.000,00 24.327.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.327.000,00 24.327.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.327.000,00 24.327.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.327.000,00 24.327.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 186.334.000,00 186.260.900,00 (73.100,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 186.334.000,00 186.260.900,00 (73.100,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 132.196.000,00 132.160.422,00 (35.578,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 132.196.000,00 132.160.422,00 (35.578,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 132.196.000,00 132.160.422,00 (35.578,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 132.196.000,00 132.160.422,00 (35.578,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.138.000,00 54.100.478,00 (37.522,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.138.000,00 54.100.478,00 (37.522,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.138.000,00 54.100.478,00 (37.522,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.138.000,00 54.100.478,00 (37.522,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 235 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 99.325.000,00 99.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 99.325.000,00 99.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.325.000,00 99.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.325.000,00 99.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.325.000,00 99.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.325.000,00 99.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 57.850.000,00 57.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 57.850.000,00 57.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 57.850.000,00 57.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.850.000,00 57.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.850.000,00 57.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.850.000,00 57.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.850.000,00 57.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.850.000,00 57.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.961.150.775,00 3.928.227.706,00 (32.923.069,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.432.000,00 37.853.792,00 (1.578.208,00) 95,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 39.432.000,00 37.853.792,00 (1.578.208,00) 95,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.432.000,00 37.853.792,00 (1.578.208,00) 95,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.432.000,00 37.853.792,00 (1.578.208,00) 95,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.432.000,00 37.853.792,00 (1.578.208,00) 95,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.432.000,00 1.853.792,00 (1.578.208,00) 54,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.531.200,00 823.904,00 (707.296,00) 53,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.900.800,00 1.029.888,00 (870.912,00) 54,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.921.718.775,00 3.890.373.914,00 (31.344.861,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.921.718.775,00 3.890.373.914,00 (31.344.861,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.671.718.775,00 3.651.677.471,00 (20.041.304,00) 99,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 85.000.000,00 79.093.169,00 (5.906.831,00) 93,05 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 236 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 85.000.000,00 79.093.169,00 (5.906.831,00) 93,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 85.000.000,00 79.093.169,00 (5.906.831,00) 93,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 85.000.000,00 79.093.169,00 (5.906.831,00) 93,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.586.718.775,00 3.572.584.302,00 (14.134.473,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.586.718.775,00 3.572.584.302,00 (14.134.473,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.586.718.775,00 3.572.584.302,00 (14.134.473,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.586.718.775,00 3.572.584.302,00 (14.134.473,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 238.696.443,00 (11.303.557,00) 95,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 238.696.443,00 (11.303.557,00) 95,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 238.696.443,00 (11.303.557,00) 95,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 238.696.443,00 (11.303.557,00) 95,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 250.000.000,00 238.696.443,00 (11.303.557,00) 95,47 JUMLAH BELANJA 4.878.382.775,00 4.845.386.606,00 (32.996.169,00) 99,32 SURPLUS DEFISIT (1.378.382.775,00) (1.204.948.695,00) 173.434.080,00 87,41 1.02.2.14.0.00.01.0032 6 PEMBIAYAAN DAERAH 421.718.775,00 421.718.775,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 421.718.775,00 421.718.775,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 421.718.775,00 421.718.775,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 421.718.775,00 421.718.775,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 421.718.775,00 421.718.775,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0032 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 421.718.775,00 421.718.775,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 421.718.775,00 421.718.775,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (956.664.000,00) (783.229.920,00) 173.434.080,00 81,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 237 Organisasi : Puskesmas Nusawungu II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0033 4 PENDAPATAN DAERAH 3.349.200.800,00 3.341.411.005,00 (7.789.795,00) 99,76 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.349.200.800,00 3.333.221.005,00 (15.979.795,00) 99,52 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.02 Retribusi Daerah 600.200.000,00 592.368.600,00 (7.831.400,00) 98,69 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 396.200.000,00 384.144.600,00 (12.055.400,00) 96,95 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 396.200.000,00 384.144.600,00 (12.055.400,00) 96,95 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 396.200.000,00 384.144.600,00 (12.055.400,00) 96,95 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 204.000.000,00 208.224.000,00 4.224.000,00 102,07 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 204.000.000,00 208.224.000,00 4.224.000,00 102,07 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 204.000.000,00 208.224.000,00 4.224.000,00 102,07 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.749.000.800,00 2.740.852.405,00 (8.148.395,00) 99,70 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.749.000.800,00 2.740.852.405,00 (8.148.395,00) 99,70 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.740.000.800,00 2.729.851.008,00 (10.149.792,00) 99,62 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.740.000.800,00 2.729.851.008,00 (10.149.792,00) 99,62 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.000.000,00 2.881.950,00 (118.050,00) 96,06 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.000.000,00 2.881.950,00 (118.050,00) 96,06 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 6.000.000,00 8.119.447,00 2.119.447,00 135,32 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 6.000.000,00 8.119.447,00 2.119.447,00 135,32 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.349.200.800,00 3.341.411.005,00 (7.789.795,00) 99,76 1.02.2.14.0.00.01.0033 5 BELANJA DAERAH 4.823.605.526,00 4.520.366.420,00 (303.239.106,00) 93,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 888.206.000,00 886.993.985,00 (1.212.015,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 882.806.000,00 881.593.985,00 (1.212.015,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 12.290.000,00 12.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.290.000,00 12.290.000,00 0,00 100,00 238 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.290.000,00 12.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.290.000,00 12.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.290.000,00 12.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.290.000,00 12.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 276.892.000,00 276.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 276.892.000,00 276.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.892.000,00 276.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 276.892.000,00 276.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 276.892.000,00 276.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 276.892.000,00 276.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 43.800.000,00 43.000.000,00 (800.000,00) 98,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 43.800.000,00 43.000.000,00 (800.000,00) 98,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 239 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 43.000.000,00 (800.000,00) 98,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.800.000,00 43.000.000,00 (800.000,00) 98,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.800.000,00 43.000.000,00 (800.000,00) 98,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.800.000,00 43.000.000,00 (800.000,00) 98,17 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 187.900.000,00 187.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 187.900.000,00 187.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.900.000,00 187.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.900.000,00 187.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.900.000,00 187.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.900.000,00 187.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 177.484.000,00 177.071.985,00 (412.015,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 177.484.000,00 177.071.985,00 (412.015,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 126.790.000,00 126.775.325,00 (14.675,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 126.790.000,00 126.775.325,00 (14.675,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 126.790.000,00 126.775.325,00 (14.675,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 126.790.000,00 126.775.325,00 (14.675,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.694.000,00 50.296.660,00 (397.340,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.694.000,00 50.296.660,00 (397.340,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.694.000,00 50.296.660,00 (397.340,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.694.000,00 50.296.660,00 (397.340,00) 99,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 240 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 62.960.000,00 62.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 62.960.000,00 62.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.960.000,00 62.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.960.000,00 62.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.960.000,00 62.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.960.000,00 62.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.903.599.526,00 3.601.572.435,00 (302.027.091,00) 92,26 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 86.964.000,00 86.623.980,00 (340.020,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 86.964.000,00 86.623.980,00 (340.020,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 86.964.000,00 86.623.980,00 (340.020,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.964.000,00 86.623.980,00 (340.020,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.964.000,00 86.623.980,00 (340.020,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.964.000,00 2.623.980,00 (340.020,00) 88,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.322.400,00 1.166.212,00 (156.188,00) 88,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.641.600,00 1.457.768,00 (183.832,00) 88,80 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.816.635.526,00 3.514.948.455,00 (301.687.071,00) 92,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.816.635.526,00 3.514.948.455,00 (301.687.071,00) 92,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.621.635.526,00 3.328.173.655,00 (293.461.871,00) 91,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 95.160.000,00 68.981.710,00 (26.178.290,00) 72,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 241 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 95.160.000,00 68.981.710,00 (26.178.290,00) 72,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 95.160.000,00 68.981.710,00 (26.178.290,00) 72,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 95.160.000,00 68.981.710,00 (26.178.290,00) 72,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.526.475.526,00 3.259.191.945,00 (267.283.581,00) 92,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.526.475.526,00 3.259.191.945,00 (267.283.581,00) 92,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.526.475.526,00 3.259.191.945,00 (267.283.581,00) 92,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.526.475.526,00 3.259.191.945,00 (267.283.581,00) 92,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 195.000.000,00 186.774.800,00 (8.225.200,00) 95,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.000.000,00 186.774.800,00 (8.225.200,00) 95,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 195.000.000,00 186.774.800,00 (8.225.200,00) 95,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 195.000.000,00 186.774.800,00 (8.225.200,00) 95,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 195.000.000,00 186.774.800,00 (8.225.200,00) 95,78 JUMLAH BELANJA 4.823.605.526,00 4.520.366.420,00 (303.239.106,00) 93,71 SURPLUS DEFISIT (1.474.404.726,00) (1.178.955.415,00) 295.449.311,00 79,96 1.02.2.14.0.00.01.0033 6 PEMBIAYAAN DAERAH 467.434.726,00 467.434.726,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 467.434.726,00 467.434.726,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 467.434.726,00 467.434.726,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 467.434.726,00 467.434.726,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 467.434.726,00 467.434.726,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0033 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 467.434.726,00 467.434.726,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 467.434.726,00 467.434.726,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.006.970.000,00) (711.520.689,00) 295.449.311,00 70,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 242 Organisasi : Puskesmas Patimuan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0034 4 PENDAPATAN DAERAH 3.345.023.991,00 3.584.498.597,00 239.474.606,00 107,15 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.345.023.991,00 3.575.489.597,00 230.465.606,00 106,88 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.02 Retribusi Daerah 265.873.000,00 455.740.500,00 189.867.500,00 171,41 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 240.800.000,00 255.785.500,00 14.985.500,00 106,22 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 240.800.000,00 255.785.500,00 14.985.500,00 106,22 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 240.800.000,00 255.785.500,00 14.985.500,00 106,22 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 25.073.000,00 199.955.000,00 174.882.000,00 797,49 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 25.073.000,00 199.955.000,00 174.882.000,00 797,49 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 25.073.000,00 199.955.000,00 174.882.000,00 797,49 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.079.150.991,00 3.119.749.097,00 40.598.106,00 101,31 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.079.150.991,00 3.119.749.097,00 40.598.106,00 101,31 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.074.938.993,00 3.114.465.668,00 39.526.675,00 101,28 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.074.938.993,00 3.114.465.668,00 39.526.675,00 101,28 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.900.000,00 4.950.000,00 1.050.000,00 126,92 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.900.000,00 4.950.000,00 1.050.000,00 126,92 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 311.998,00 333.429,00 21.431,00 106,86 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 311.998,00 333.429,00 21.431,00 106,86 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 9.009.000,00 9.009.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 9.009.000,00 9.009.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 9.009.000,00 9.009.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 9.009.000,00 9.009.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 9.009.000,00 9.009.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.345.023.991,00 3.584.498.597,00 239.474.606,00 107,15 1.02.2.14.0.00.01.0034 5 BELANJA DAERAH 4.523.453.982,00 4.392.129.376,00 (131.324.606,00) 97,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 893.466.000,00 887.887.125,00 (5.578.875,00) 99,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 888.066.000,00 882.487.125,00 (5.578.875,00) 99,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 243 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 8.000.000,00 9.600.000,00 1.600.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 9.600.000,00 1.600.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 9.600.000,00 1.600.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 9.600.000,00 1.600.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 9.600.000,00 1.600.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 9.600.000,00 1.600.000,00 120,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 218.216.000,00 218.216.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 218.216.000,00 218.216.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.216.000,00 218.216.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 218.216.000,00 218.216.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 218.216.000,00 218.216.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 218.216.000,00 218.216.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 26.865.000,00 26.865.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 26.865.000,00 26.865.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.865.000,00 26.865.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.865.000,00 26.865.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.865.000,00 26.865.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.865.000,00 26.865.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 244 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 195.465.000,00 189.886.125,00 (5.578.875,00) 97,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 195.465.000,00 189.886.125,00 (5.578.875,00) 97,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 131.769.000,00 127.700.085,00 (4.068.915,00) 96,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 131.769.000,00 127.700.085,00 (4.068.915,00) 96,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 131.769.000,00 127.700.085,00 (4.068.915,00) 96,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 131.769.000,00 127.700.085,00 (4.068.915,00) 96,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.696.000,00 62.186.040,00 (1.509.960,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63.696.000,00 62.186.040,00 (1.509.960,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63.696.000,00 62.186.040,00 (1.509.960,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63.696.000,00 62.186.040,00 (1.509.960,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.000.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) 80,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) 80,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) 80,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) 80,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) 80,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 6.400.000,00 (1.600.000,00) 80,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 245 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.614.387.982,00 3.488.642.251,00 (125.745.731,00) 96,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.340.000,00 74.059.772,00 (280.228,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 74.340.000,00 74.059.772,00 (280.228,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 74.340.000,00 74.059.772,00 (280.228,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.340.000,00 74.059.772,00 (280.228,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.340.000,00 74.059.772,00 (280.228,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.340.000,00 2.059.772,00 (280.228,00) 88,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.044.000,00 915.452,00 (128.548,00) 87,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.296.000,00 1.144.320,00 (151.680,00) 88,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.540.047.982,00 3.414.582.479,00 (125.465.503,00) 96,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.540.047.982,00 3.414.582.479,00 (125.465.503,00) 96,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.358.047.982,00 3.263.359.479,00 (94.688.503,00) 97,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 64.800.000,00 64.787.858,00 (12.142,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 64.800.000,00 64.787.858,00 (12.142,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 64.800.000,00 64.787.858,00 (12.142,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 64.800.000,00 64.787.858,00 (12.142,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.293.247.982,00 3.198.571.621,00 (94.676.361,00) 97,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.293.247.982,00 3.198.571.621,00 (94.676.361,00) 97,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.293.247.982,00 3.198.571.621,00 (94.676.361,00) 97,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 246 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.293.247.982,00 3.198.571.621,00 (94.676.361,00) 97,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 182.000.000,00 151.223.000,00 (30.777.000,00) 83,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.000.000,00 151.223.000,00 (30.777.000,00) 83,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 182.000.000,00 151.223.000,00 (30.777.000,00) 83,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 182.000.000,00 151.223.000,00 (30.777.000,00) 83,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 182.000.000,00 151.223.000,00 (30.777.000,00) 83,08 JUMLAH BELANJA 4.523.453.982,00 4.392.129.376,00 (131.324.606,00) 97,09 SURPLUS DEFISIT (1.178.429.991,00) (807.630.779,00) 370.799.212,00 68,53 1.02.2.14.0.00.01.0034 6 PEMBIAYAAN DAERAH 195.023.991,00 195.023.991,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 195.023.991,00 195.023.991,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 195.023.991,00 195.023.991,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 195.023.991,00 195.023.991,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 195.023.991,00 195.023.991,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0034 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 195.023.991,00 195.023.991,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 195.023.991,00 195.023.991,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (983.406.000,00) (612.606.788,00) 370.799.212,00 62,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 247 Organisasi : Puskesmas Sampang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0035 4 PENDAPATAN DAERAH 2.938.774.600,00 3.026.516.876,00 87.742.276,00 102,98 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.938.774.600,00 3.016.142.876,00 77.368.276,00 102,63 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.02 Retribusi Daerah 478.440.000,00 615.351.050,00 136.911.050,00 128,61 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 418.440.000,00 552.431.050,00 133.991.050,00 132,02 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 418.440.000,00 552.431.050,00 133.991.050,00 132,02 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 418.440.000,00 552.431.050,00 133.991.050,00 132,02 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 60.000.000,00 62.920.000,00 2.920.000,00 104,86 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 60.000.000,00 62.920.000,00 2.920.000,00 104,86 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 60.000.000,00 62.920.000,00 2.920.000,00 104,86 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.460.334.600,00 2.400.791.826,00 (59.542.774,00) 97,57 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.460.334.600,00 2.400.791.826,00 (59.542.774,00) 97,57 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.453.354.600,00 2.395.697.893,00 (57.656.707,00) 97,64 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 2.453.354.600,00 2.395.697.893,00 (57.656.707,00) 97,64 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 3.150.000,00 (1.050.000,00) 75,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.200.000,00 3.150.000,00 (1.050.000,00) 75,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.780.000,00 1.943.933,00 (836.067,00) 69,92 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.780.000,00 1.943.933,00 (836.067,00) 69,92 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.938.774.600,00 3.026.516.876,00 87.742.276,00 102,98 1.02.2.14.0.00.01.0035 5 BELANJA DAERAH 4.167.932.231,00 4.109.723.096,00 (58.209.135,00) 98,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 977.201.750,00 967.062.228,00 (10.139.522,00) 98,96 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 971.801.750,00 961.662.228,00 (10.139.522,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 108.000.000,00 107.200.000,00 (800.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 107.200.000,00 (800.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 107.200.000,00 (800.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.000.000,00 107.200.000,00 (800.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.000.000,00 107.200.000,00 (800.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.000.000,00 107.200.000,00 (800.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 13.200.000,00 13.024.000,00 (176.000,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.024.000,00 (176.000,00) 98,66 248 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.024.000,00 (176.000,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.024.000,00 (176.000,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.024.000,00 (176.000,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.024.000,00 (176.000,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 228.701.750,00 228.295.000,00 (406.750,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 228.701.750,00 228.295.000,00 (406.750,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.701.750,00 228.295.000,00 (406.750,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.701.750,00 228.295.000,00 (406.750,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.701.750,00 228.295.000,00 (406.750,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.701.750,00 228.295.000,00 (406.750,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 26.500.000,00 26.455.000,00 (45.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 26.500.000,00 26.455.000,00 (45.000,00) 99,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 249 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 26.455.000,00 (45.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.500.000,00 26.455.000,00 (45.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.500.000,00 26.455.000,00 (45.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.500.000,00 26.455.000,00 (45.000,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 137.900.000,00 137.500.000,00 (400.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 137.900.000,00 137.500.000,00 (400.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.900.000,00 137.500.000,00 (400.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.900.000,00 137.500.000,00 (400.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.900.000,00 137.500.000,00 (400.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.900.000,00 137.500.000,00 (400.000,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 219.000.000,00 211.626.228,00 (7.373.772,00) 96,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 219.000.000,00 211.626.228,00 (7.373.772,00) 96,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 150.289.000,00 150.279.290,00 (9.710,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 150.289.000,00 150.279.290,00 (9.710,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 150.289.000,00 150.279.290,00 (9.710,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 150.289.000,00 150.279.290,00 (9.710,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.711.000,00 61.346.938,00 (7.364.062,00) 89,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.711.000,00 61.346.938,00 (7.364.062,00) 89,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.711.000,00 61.346.938,00 (7.364.062,00) 89,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.711.000,00 61.346.938,00 (7.364.062,00) 89,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 14.500.000,00 14.362.000,00 (138.000,00) 99,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 14.500.000,00 14.362.000,00 (138.000,00) 99,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 250 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.362.000,00 (138.000,00) 99,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.362.000,00 (138.000,00) 99,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.362.000,00 (138.000,00) 99,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.500.000,00 14.362.000,00 (138.000,00) 99,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 132.500.000,00 131.700.000,00 (800.000,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 132.500.000,00 131.700.000,00 (800.000,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.500.000,00 131.700.000,00 (800.000,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.500.000,00 131.700.000,00 (800.000,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.500.000,00 131.700.000,00 (800.000,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.500.000,00 131.700.000,00 (800.000,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 46.500.000,00 46.180.000,00 (320.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.500.000,00 46.180.000,00 (320.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 46.500.000,00 46.180.000,00 (320.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.500.000,00 46.180.000,00 (320.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 46.180.000,00 (320.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 46.180.000,00 (320.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 46.180.000,00 (320.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 46.180.000,00 (320.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.144.230.481,00 3.096.480.868,00 (47.749.613,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.012.902,00 44.034.840,00 (978.062,00) 97,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 45.012.902,00 44.034.840,00 (978.062,00) 97,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.012.902,00 44.034.840,00 (978.062,00) 97,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.012.902,00 44.034.840,00 (978.062,00) 97,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.012.902,00 44.034.840,00 (978.062,00) 97,82 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.012.902,00 2.034.840,00 (978.062,00) 67,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.305.600,00 928.172,00 (377.428,00) 71,09 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.707.302,00 1.106.668,00 (600.634,00) 64,81 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.099.217.579,00 3.052.446.028,00 (46.771.551,00) 98,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.099.217.579,00 3.052.446.028,00 (46.771.551,00) 98,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.899.057.859,00 2.876.600.998,00 (22.456.861,00) 99,22 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 75.800.000,00 67.453.817,00 (8.346.183,00) 88,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 251 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 75.800.000,00 67.453.817,00 (8.346.183,00) 88,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 75.800.000,00 67.453.817,00 (8.346.183,00) 88,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 75.800.000,00 67.453.817,00 (8.346.183,00) 88,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.823.257.859,00 2.809.147.181,00 (14.110.678,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.823.257.859,00 2.809.147.181,00 (14.110.678,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.823.257.859,00 2.809.147.181,00 (14.110.678,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.823.257.859,00 2.809.147.181,00 (14.110.678,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 200.159.720,00 175.845.030,00 (24.314.690,00) 87,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.159.720,00 175.845.030,00 (24.314.690,00) 87,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.159.720,00 175.845.030,00 (24.314.690,00) 87,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.159.720,00 175.845.030,00 (24.314.690,00) 87,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.159.720,00 175.845.030,00 (24.314.690,00) 87,85 JUMLAH BELANJA 4.167.932.231,00 4.109.723.096,00 (58.209.135,00) 98,60 SURPLUS DEFISIT (1.229.157.631,00) (1.083.206.220,00) 145.951.411,00 88,12 1.02.2.14.0.00.01.0035 6 PEMBIAYAAN DAERAH 160.442.979,00 160.442.979,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 160.442.979,00 160.442.979,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 160.442.979,00 160.442.979,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 160.442.979,00 160.442.979,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 160.442.979,00 160.442.979,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0035 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 160.442.979,00 160.442.979,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 160.442.979,00 160.442.979,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.068.714.652,00) (922.763.241,00) 145.951.411,00 86,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 252 Organisasi : Puskesmas Sidareja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0036 4 PENDAPATAN DAERAH 6.087.199.406,00 6.512.752.808,00 425.553.402,00 106,99 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.087.199.406,00 6.505.108.808,00 417.909.402,00 106,86 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.02 Retribusi Daerah 1.800.000.000,00 1.735.477.000,00 (64.523.000,00) 96,41 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.560.000.000,00 1.460.243.000,00 (99.757.000,00) 93,60 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.560.000.000,00 1.460.243.000,00 (99.757.000,00) 93,60 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.560.000.000,00 1.460.243.000,00 (99.757.000,00) 93,60 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 240.000.000,00 275.234.000,00 35.234.000,00 114,68 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 240.000.000,00 275.234.000,00 35.234.000,00 114,68 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 240.000.000,00 275.234.000,00 35.234.000,00 114,68 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.287.199.406,00 4.769.631.808,00 482.432.402,00 111,25 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 4.287.199.406,00 4.769.631.808,00 482.432.402,00 111,25 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 4.271.059.406,00 4.744.499.263,00 473.439.857,00 111,08 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 4.271.059.406,00 4.744.499.263,00 473.439.857,00 111,08 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 15.560.000,00 24.344.500,00 8.784.500,00 156,45 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 15.560.000,00 24.344.500,00 8.784.500,00 156,45 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 580.000,00 788.045,00 208.045,00 135,86 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 580.000,00 788.045,00 208.045,00 135,86 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 6.087.199.406,00 6.512.752.808,00 425.553.402,00 106,99 1.02.2.14.0.00.01.0036 5 BELANJA DAERAH 7.681.412.735,00 7.600.024.493,00 (81.388.242,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 930.113.000,00 899.458.433,00 (30.654.567,00) 96,70 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 924.713.000,00 894.058.433,00 (30.654.567,00) 96,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 253 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 122.492.000,00 121.892.000,00 (600.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 122.492.000,00 121.892.000,00 (600.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.492.000,00 121.892.000,00 (600.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.492.000,00 121.892.000,00 (600.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.492.000,00 121.892.000,00 (600.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.492.000,00 121.892.000,00 (600.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 26.000.000,00 23.600.000,00 (2.400.000,00) 90,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 23.600.000,00 (2.400.000,00) 90,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 254 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 23.600.000,00 (2.400.000,00) 90,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 23.600.000,00 (2.400.000,00) 90,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 23.600.000,00 (2.400.000,00) 90,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 23.600.000,00 (2.400.000,00) 90,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.600.000,00 170.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 228.521.000,00 200.866.433,00 (27.654.567,00) 87,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 228.521.000,00 200.866.433,00 (27.654.567,00) 87,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 156.876.000,00 143.040.260,00 (13.835.740,00) 91,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 156.876.000,00 143.040.260,00 (13.835.740,00) 91,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 156.876.000,00 143.040.260,00 (13.835.740,00) 91,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 156.876.000,00 143.040.260,00 (13.835.740,00) 91,18 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.645.000,00 57.826.173,00 (13.818.827,00) 80,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.645.000,00 57.826.173,00 (13.818.827,00) 80,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.645.000,00 57.826.173,00 (13.818.827,00) 80,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.645.000,00 57.826.173,00 (13.818.827,00) 80,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 255 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 126.600.000,00 126.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 126.600.000,00 126.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.600.000,00 126.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126.600.000,00 126.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126.600.000,00 126.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 126.600.000,00 126.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.734.199.735,00 6.683.466.060,00 (50.733.675,00) 99,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 186.240.000,00 184.417.759,00 (1.822.241,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 186.240.000,00 184.417.759,00 (1.822.241,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 186.240.000,00 184.417.759,00 (1.822.241,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.240.000,00 184.417.759,00 (1.822.241,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 186.240.000,00 184.417.759,00 (1.822.241,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.240.000,00 4.417.759,00 (1.822.241,00) 70,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.784.000,00 1.963.448,00 (820.552,00) 70,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.456.000,00 2.454.311,00 (1.001.689,00) 71,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 6.547.959.735,00 6.499.048.301,00 (48.911.434,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 6.547.959.735,00 6.499.048.301,00 (48.911.434,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.293.421.135,00 6.279.798.301,00 (13.622.834,00) 99,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 151.720.000,00 139.634.309,00 (12.085.691,00) 92,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 256 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 151.720.000,00 139.634.309,00 (12.085.691,00) 92,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 151.720.000,00 139.634.309,00 (12.085.691,00) 92,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 151.720.000,00 139.634.309,00 (12.085.691,00) 92,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.141.701.135,00 6.140.163.992,00 (1.537.143,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 6.141.701.135,00 6.140.163.992,00 (1.537.143,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 6.141.701.135,00 6.140.163.992,00 (1.537.143,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 6.141.701.135,00 6.140.163.992,00 (1.537.143,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 254.538.600,00 219.250.000,00 (35.288.600,00) 86,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 254.538.600,00 219.250.000,00 (35.288.600,00) 86,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 254.538.600,00 219.250.000,00 (35.288.600,00) 86,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 254.538.600,00 219.250.000,00 (35.288.600,00) 86,13 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0036 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 254.538.600,00 219.250.000,00 (35.288.600,00) 86,13 JUMLAH BELANJA 7.681.412.735,00 7.600.024.493,00 (81.388.242,00) 98,94 SURPLUS DEFISIT (1.594.213.329,00) (1.087.271.685,00) 506.941.644,00 68,20 1.02.2.14.0.00.01.0036 6 PEMBIAYAAN DAERAH 460.760.329,00 460.760.329,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 460.760.329,00 460.760.329,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 460.760.329,00 460.760.329,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 460.760.329,00 460.760.329,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 460.760.329,00 460.760.329,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0036 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 460.760.329,00 460.760.329,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 460.760.329,00 460.760.329,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.133.453.000,00) (626.511.356,00) 506.941.644,00 55,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 257 Organisasi : Puskesmas Wanareja I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0037 4 PENDAPATAN DAERAH 3.573.964.000,00 4.027.332.076,00 453.368.076,00 112,68 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.573.964.000,00 4.020.507.076,00 446.543.076,00 112,49 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.02 Retribusi Daerah 558.000.000,00 550.749.600,00 (7.250.400,00) 98,70 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 480.000.000,00 480.350.000,00 350.000,00 100,07 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 480.000.000,00 480.350.000,00 350.000,00 100,07 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 480.000.000,00 480.350.000,00 350.000,00 100,07 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 78.000.000,00 70.399.600,00 (7.600.400,00) 90,25 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 78.000.000,00 70.399.600,00 (7.600.400,00) 90,25 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 78.000.000,00 70.399.600,00 (7.600.400,00) 90,25 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.015.964.000,00 3.469.757.476,00 453.793.476,00 115,04 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.015.964.000,00 3.469.757.476,00 453.793.476,00 115,04 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.012.671.000,00 3.466.958.959,00 454.287.959,00 115,07 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 3.012.671.000,00 3.466.958.959,00 454.287.959,00 115,07 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 893.000,00 398.517,00 (494.483,00) 44,62 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 893.000,00 398.517,00 (494.483,00) 44,62 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.573.964.000,00 4.027.332.076,00 453.368.076,00 112,68 1.02.2.14.0.00.01.0037 5 BELANJA DAERAH 4.739.328.104,00 4.639.961.754,00 (99.366.350,00) 97,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 957.729.000,00 957.178.439,00 (550.561,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 952.329.000,00 951.778.439,00 (550.561,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 258 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 201.632.000,00 201.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 201.632.000,00 201.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.632.000,00 201.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 201.632.000,00 201.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 201.632.000,00 201.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 201.632.000,00 201.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 259 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 216.897.000,00 216.346.439,00 (550.561,00) 99,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 216.897.000,00 216.346.439,00 (550.561,00) 99,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 146.174.000,00 145.726.355,00 (447.645,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 146.174.000,00 145.726.355,00 (447.645,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 146.174.000,00 145.726.355,00 (447.645,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 146.174.000,00 145.726.355,00 (447.645,00) 99,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.723.000,00 70.620.084,00 (102.916,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.723.000,00 70.620.084,00 (102.916,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.723.000,00 70.620.084,00 (102.916,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.723.000,00 70.620.084,00 (102.916,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 260 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.758.099.104,00 3.659.283.315,00 (98.815.789,00) 97,37 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 30.900.000,00 26.703.375,00 (4.196.625,00) 86,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 30.900.000,00 26.703.375,00 (4.196.625,00) 86,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.900.000,00 26.703.375,00 (4.196.625,00) 86,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.900.000,00 26.703.375,00 (4.196.625,00) 86,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.900.000,00 26.703.375,00 (4.196.625,00) 86,41 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 24.000.000,00 (3.000.000,00) 88,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.000.000,00 24.000.000,00 (3.000.000,00) 88,88 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.900.000,00 2.703.375,00 (1.196.625,00) 69,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.740.000,00 1.201.490,00 (538.510,00) 69,05 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.160.000,00 1.501.885,00 (658.115,00) 69,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.727.199.104,00 3.632.579.940,00 (94.619.164,00) 97,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.727.199.104,00 3.632.579.940,00 (94.619.164,00) 97,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.577.199.104,00 3.486.364.940,00 (90.834.164,00) 97,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 100.000.000,00 82.242.625,00 (17.757.375,00) 82,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 100.000.000,00 82.242.625,00 (17.757.375,00) 82,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 100.000.000,00 82.242.625,00 (17.757.375,00) 82,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 100.000.000,00 82.242.625,00 (17.757.375,00) 82,24 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.477.199.104,00 3.404.122.315,00 (73.076.789,00) 97,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.477.199.104,00 3.404.122.315,00 (73.076.789,00) 97,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.477.199.104,00 3.404.122.315,00 (73.076.789,00) 97,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 261 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.477.199.104,00 3.404.122.315,00 (73.076.789,00) 97,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 146.215.000,00 (3.785.000,00) 97,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 146.215.000,00 (3.785.000,00) 97,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.000.000,00 146.215.000,00 (3.785.000,00) 97,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.000.000,00 146.215.000,00 (3.785.000,00) 97,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0037 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.000.000,00 146.215.000,00 (3.785.000,00) 97,47 JUMLAH BELANJA 4.739.328.104,00 4.639.961.754,00 (99.366.350,00) 97,90 SURPLUS DEFISIT (1.165.364.104,00) (612.629.678,00) 552.734.426,00 52,56 1.02.2.14.0.00.01.0037 6 PEMBIAYAAN DAERAH 153.235.104,00 153.235.104,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 153.235.104,00 153.235.104,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 153.235.104,00 153.235.104,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 153.235.104,00 153.235.104,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 153.235.104,00 153.235.104,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0037 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 153.235.104,00 153.235.104,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 153.235.104,00 153.235.104,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.012.129.000,00) (459.394.574,00) 552.734.426,00 45,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 262 Organisasi : Puskesmas Wanareja II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0038 4 PENDAPATAN DAERAH 2.113.125.000,00 2.346.088.182,00 232.963.182,00 111,02 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.113.125.000,00 2.336.806.182,00 223.681.182,00 110,58 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.02 Retribusi Daerah 315.940.000,00 381.060.500,00 65.120.500,00 120,61 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 295.940.000,00 330.997.500,00 35.057.500,00 111,84 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 295.940.000,00 330.997.500,00 35.057.500,00 111,84 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 295.940.000,00 330.997.500,00 35.057.500,00 111,84 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 20.000.000,00 50.063.000,00 30.063.000,00 250,31 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 20.000.000,00 50.063.000,00 30.063.000,00 250,31 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 20.000.000,00 50.063.000,00 30.063.000,00 250,31 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.797.185.000,00 1.955.745.682,00 158.560.682,00 108,82 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.797.185.000,00 1.955.745.682,00 158.560.682,00 108,82 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.797.029.000,00 1.955.524.945,00 158.495.945,00 108,81 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 1.797.029.000,00 1.955.524.945,00 158.495.945,00 108,81 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 156.000,00 220.737,00 64.737,00 141,49 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 156.000,00 220.737,00 64.737,00 141,49 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 9.282.000,00 9.282.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.113.125.000,00 2.346.088.182,00 232.963.182,00 111,02 1.02.2.14.0.00.01.0038 5 BELANJA DAERAH 3.302.594.914,00 3.193.275.913,00 (109.319.001,00) 96,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.070.886.650,00 1.056.309.256,00 (14.577.394,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.065.486.650,00 1.050.909.256,00 (14.577.394,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 263 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 231.530.650,00 231.530.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 231.530.650,00 231.530.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.530.650,00 231.530.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 231.530.650,00 231.530.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 231.530.650,00 231.530.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 231.530.650,00 231.530.650,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 264 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 243.206.000,00 228.628.606,00 (14.577.394,00) 94,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 243.206.000,00 228.628.606,00 (14.577.394,00) 94,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 149.048.000,00 148.915.195,00 (132.805,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 149.048.000,00 148.915.195,00 (132.805,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 149.048.000,00 148.915.195,00 (132.805,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 149.048.000,00 148.915.195,00 (132.805,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.158.000,00 79.713.411,00 (14.444.589,00) 84,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.158.000,00 79.713.411,00 (14.444.589,00) 84,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.158.000,00 79.713.411,00 (14.444.589,00) 84,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.158.000,00 79.713.411,00 (14.444.589,00) 84,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 138.400.000,00 138.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 138.400.000,00 138.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.400.000,00 138.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.400.000,00 138.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 265 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.400.000,00 138.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.400.000,00 138.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.209.208.264,00 2.114.466.657,00 (94.741.607,00) 95,71 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 92.184.100,00 75.459.075,00 (16.725.025,00) 81,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 57.275.900,00 48.535.500,00 (8.740.400,00) 84,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.275.900,00 48.535.500,00 (8.740.400,00) 84,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.275.900,00 48.535.500,00 (8.740.400,00) 84,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.275.900,00 48.535.500,00 (8.740.400,00) 84,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.275.900,00 48.535.500,00 (8.740.400,00) 84,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 57.275.900,00 48.535.500,00 (8.740.400,00) 84,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 34.908.200,00 26.923.575,00 (7.984.625,00) 77,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.908.200,00 26.923.575,00 (7.984.625,00) 77,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.908.200,00 26.923.575,00 (7.984.625,00) 77,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.908.200,00 26.923.575,00 (7.984.625,00) 77,12 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 25.500.000,00 (7.500.000,00) 77,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.000.000,00 25.500.000,00 (7.500.000,00) 77,27 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.908.200,00 1.423.575,00 (484.625,00) 74,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 846.200,00 632.700,00 (213.500,00) 74,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.062.000,00 790.875,00 (271.125,00) 74,47 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.117.024.164,00 2.039.007.582,00 (78.016.582,00) 96,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.117.024.164,00 2.039.007.582,00 (78.016.582,00) 96,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.015.636.364,00 1.952.172.582,00 (63.463.782,00) 96,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 48.000.000,00 43.780.962,00 (4.219.038,00) 91,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 43.780.962,00 (4.219.038,00) 91,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 43.780.962,00 (4.219.038,00) 91,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 266 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 43.780.962,00 (4.219.038,00) 91,21 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.967.636.364,00 1.908.391.620,00 (59.244.744,00) 96,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.967.636.364,00 1.908.391.620,00 (59.244.744,00) 96,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.967.636.364,00 1.908.391.620,00 (59.244.744,00) 96,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.967.636.364,00 1.908.391.620,00 (59.244.744,00) 96,98 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 101.387.800,00 86.835.000,00 (14.552.800,00) 85,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.387.800,00 86.835.000,00 (14.552.800,00) 85,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 101.387.800,00 86.835.000,00 (14.552.800,00) 85,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 101.387.800,00 86.835.000,00 (14.552.800,00) 85,64 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0038 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 101.387.800,00 86.835.000,00 (14.552.800,00) 85,64 JUMLAH BELANJA 3.302.594.914,00 3.193.275.913,00 (109.319.001,00) 96,68 SURPLUS DEFISIT (1.189.469.914,00) (847.187.731,00) 342.282.183,00 71,22 1.02.2.14.0.00.01.0038 6 PEMBIAYAAN DAERAH 3.899.164,00 3.899.164,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.899.164,00 3.899.164,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.899.164,00 3.899.164,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 3.899.164,00 3.899.164,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 3.899.164,00 3.899.164,00 0,00 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0038 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 3.899.164,00 3.899.164,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 3.899.164,00 3.899.164,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.185.570.750,00) (843.288.567,00) 342.282.183,00 71,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 267 Organisasi : RSUD Cilacap KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0039 4 PENDAPATAN DAERAH 196.318.978.000,00 201.019.007.850,18 4.700.029.850,18 102,39 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 196.318.978.000,00 201.019.007.850,18 4.700.029.850,18 102,39 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.02 Retribusi Daerah 195.413.978.000,00 200.031.516.188,00 4.617.538.188,00 102,36 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 195.023.978.000,00 200.031.516.188,00 5.007.538.188,00 102,56 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 195.023.978.000,00 200.031.516.188,00 5.007.538.188,00 102,56 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 195.023.978.000,00 200.031.516.188,00 5.007.538.188,00 102,56 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 390.000.000,00 0,00 (390.000.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 390.000.000,00 0,00 (390.000.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 390.000.000,00 0,00 (390.000.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 905.000.000,00 987.491.662,18 82.491.662,18 109,11 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 905.000.000,00 987.491.662,18 82.491.662,18 109,11 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 552.000.000,00 541.884.363,00 (10.115.637,00) 98,16 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 552.000.000,00 541.884.363,00 (10.115.637,00) 98,16 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 353.000.000,00 445.607.299,18 92.607.299,18 126,23 1.02.2.14.0.00.01.0039 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 353.000.000,00 445.607.299,18 92.607.299,18 126,23 JUMLAH PENDAPATAN 196.318.978.000,00 201.019.007.850,18 4.700.029.850,18 102,39 1.02.2.14.0.00.01.0039 5 BELANJA DAERAH 230.833.423.222,00 226.098.060.845,00 (4.735.362.377,00) 97,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.608.552.000,00 5.544.525.206,00 (64.026.794,00) 98,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.608.552.000,00 5.544.525.206,00 (64.026.794,00) 98,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA 2.500.000.000,00 2.453.688.206,00 (46.311.794,00) 98,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.500.000.000,00 2.453.688.206,00 (46.311.794,00) 98,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000,00 2.453.688.206,00 (46.311.794,00) 98,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.500.000.000,00 2.453.688.206,00 (46.311.794,00) 98,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.500.000.000,00 2.453.688.206,00 (46.311.794,00) 98,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0001 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.500.000.000,00 2.453.688.206,00 (46.311.794,00) 98,14 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 3.108.552.000,00 3.090.837.000,00 (17.715.000,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 3.108.552.000,00 3.090.837.000,00 (17.715.000,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.108.552.000,00 3.090.837.000,00 (17.715.000,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.884.517.230,00 2.867.837.000,00 (16.680.230,00) 99,42 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.575.517.230,00 1.567.837.000,00 (7.680.230,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 230.129.634,00 224.950.000,00 (5.179.634,00) 97,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 962.667.596,00 960.167.000,00 (2.500.596,00) 99,74 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 382.720.000,00 382.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.309.000.000,00 1.300.000.000,00 (9.000.000,00) 99,31 268 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.309.000.000,00 1.300.000.000,00 (9.000.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 224.034.770,00 223.000.000,00 (1.034.770,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 224.034.770,00 223.000.000,00 (1.034.770,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 224.034.770,00 223.000.000,00 (1.034.770,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 225.224.871.222,00 220.553.535.639,00 (4.671.335.583,00) 97,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.149.515.728,00 6.044.147.741,00 (105.367.987,00) 98,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.149.515.728,00 6.044.147.741,00 (105.367.987,00) 98,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.149.515.728,00 6.044.147.741,00 (105.367.987,00) 98,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.149.515.728,00 6.044.147.741,00 (105.367.987,00) 98,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.149.515.728,00 6.044.147.741,00 (105.367.987,00) 98,28 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.855.118.248,00 4.772.222.910,00 (82.895.338,00) 98,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 4.855.118.248,00 4.772.222.910,00 (82.895.338,00) 98,29 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 413.699.980,00 408.307.696,00 (5.392.284,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 413.699.980,00 408.307.696,00 (5.392.284,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 311.171.646,00 303.695.000,00 (7.476.646,00) 97,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 311.171.646,00 303.695.000,00 (7.476.646,00) 97,59 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 316.729.418,00 311.985.360,00 (4.744.058,00) 98,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 316.729.418,00 311.985.360,00 (4.744.058,00) 98,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.138.075,00 19.210.216,00 (927.859,00) 95,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 20.138.075,00 19.210.216,00 (927.859,00) 95,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 153.499,00 91.149,00 (62.350,00) 59,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 153.499,00 91.149,00 (62.350,00) 59,38 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 192.353.657,00 189.190.002,00 (3.163.655,00) 98,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 192.353.657,00 189.190.002,00 (3.163.655,00) 98,35 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10.112.850,00 9.861.380,00 (251.470,00) 97,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 10.112.850,00 9.861.380,00 (251.470,00) 97,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 30.038.355,00 29.584.028,00 (454.327,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 30.038.355,00 29.584.028,00 (454.327,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 219.075.355.494,00 214.509.387.898,00 (4.565.967.596,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 219.075.355.494,00 214.509.387.898,00 (4.565.967.596,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.410.859.894,00 179.693.528.808,00 (717.331.086,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.717.208.000,00 12.399.712.064,00 (317.495.936,00) 97,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 12.717.208.000,00 12.399.712.064,00 (317.495.936,00) 97,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 12.717.208.000,00 12.399.712.064,00 (317.495.936,00) 97,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 12.717.208.000,00 12.399.712.064,00 (317.495.936,00) 97,50 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.693.651.894,00 167.293.816.744,00 (399.835.150,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 167.693.651.894,00 167.293.816.744,00 (399.835.150,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 167.693.651.894,00 167.293.816.744,00 (399.835.150,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 167.693.651.894,00 167.293.816.744,00 (399.835.150,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 38.664.495.600,00 34.815.859.090,00 (3.848.636.510,00) 90,04 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.226.768.975,00 9.049.734.010,00 (2.177.034.965,00) 80,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 269 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.226.768.975,00 9.049.734.010,00 (2.177.034.965,00) 80,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.226.768.975,00 9.049.734.010,00 (2.177.034.965,00) 80,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.226.768.975,00 9.049.734.010,00 (2.177.034.965,00) 80,60 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.902.726.625,00 24.740.455.859,00 (1.162.270.766,00) 95,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 25.902.726.625,00 24.740.455.859,00 (1.162.270.766,00) 95,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 25.902.726.625,00 24.740.455.859,00 (1.162.270.766,00) 95,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 25.902.726.625,00 24.740.455.859,00 (1.162.270.766,00) 95,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.530.000.000,00 1.025.669.221,00 (504.330.779,00) 67,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.530.000.000,00 1.025.669.221,00 (504.330.779,00) 67,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.530.000.000,00 1.025.669.221,00 (504.330.779,00) 67,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.530.000.000,00 1.025.669.221,00 (504.330.779,00) 67,03 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0039 01.2.10.0001 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 230.833.423.222,00 226.098.060.845,00 (4.735.362.377,00) 97,94 SURPLUS DEFISIT (34.514.445.222,00) (25.079.052.994,82) 9.435.392.227,18 72,66 1.02.2.14.0.00.01.0039 6 PEMBIAYAAN DAERAH 22.756.377.494,00 22.756.377.493,80 (0,20) 99,99 1.02.2.14.0.00.01.0039 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22.756.377.494,00 22.756.377.493,80 (0,20) 99,99 1.02.2.14.0.00.01.0039 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.756.377.494,00 22.756.377.493,80 (0,20) 99,99 1.02.2.14.0.00.01.0039 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 22.756.377.494,00 22.756.377.493,80 (0,20) 99,99 1.02.2.14.0.00.01.0039 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 22.756.377.494,00 22.756.377.493,80 (0,20) 99,99 1.02.2.14.0.00.01.0039 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 22.756.377.494,00 22.756.377.493,80 (0,20) 99,99 PEMBIAYAAN NETTO 22.756.377.494,00 22.756.377.493,80 (0,20) 99,99 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (11.758.067.728,00) (2.322.675.501,02) 9.435.392.226,98 19,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 270 Organisasi : RSUD Majenang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.01.0040 4 PENDAPATAN DAERAH 105.000.000.000,00 103.569.326.813,00 (1.430.673.187,00) 98,63 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105.000.000.000,00 103.569.326.813,00 (1.430.673.187,00) 98,63 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.02 Retribusi Daerah 104.700.000.000,00 103.092.883.174,62 (1.607.116.825,38) 98,46 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 104.400.000.000,00 102.470.822.594,62 (1.929.177.405,38) 98,15 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 104.400.000.000,00 102.470.822.594,62 (1.929.177.405,38) 98,15 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 104.400.000.000,00 102.470.822.594,62 (1.929.177.405,38) 98,15 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 300.000.000,00 622.060.580,00 322.060.580,00 207,35 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 300.000.000,00 622.060.580,00 322.060.580,00 207,35 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 300.000.000,00 622.060.580,00 322.060.580,00 207,35 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 300.000.000,00 476.443.638,38 176.443.638,38 158,81 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 300.000.000,00 476.443.638,38 176.443.638,38 158,81 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 270.000.000,00 415.202.016,00 145.202.016,00 153,77 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 270.000.000,00 415.202.016,00 145.202.016,00 153,77 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 30.000.000,00 61.241.622,38 31.241.622,38 204,13 1.02.2.14.0.00.01.0040 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 30.000.000,00 61.241.622,38 31.241.622,38 204,13 JUMLAH PENDAPATAN 105.000.000.000,00 103.569.326.813,00 (1.430.673.187,00) 98,63 1.02.2.14.0.00.01.0040 5 BELANJA DAERAH 134.411.290.046,00 129.820.174.628,00 (4.591.115.418,00) 96,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 23.064.628.989,00 22.104.315.627,00 (960.313.362,00) 95,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.064.628.989,00 22.104.315.627,00 (960.313.362,00) 95,83 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA 2.500.000.000,00 2.061.451.513,00 (438.548.487,00) 82,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.500.000.000,00 2.061.451.513,00 (438.548.487,00) 82,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000,00 2.061.451.513,00 (438.548.487,00) 82,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.500.000.000,00 2.061.451.513,00 (438.548.487,00) 82,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.500.000.000,00 2.061.451.513,00 (438.548.487,00) 82,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0001 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.500.000.000,00 2.061.451.513,00 (438.548.487,00) 82,45 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 20.564.628.989,00 20.042.864.114,00 (521.764.875,00) 97,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 20.564.628.989,00 20.042.864.114,00 (521.764.875,00) 97,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.564.628.989,00 20.042.864.114,00 (521.764.875,00) 97,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 63.567.000,00 49.647.000,00 (13.920.000,00) 78,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 63.567.000,00 49.647.000,00 (13.920.000,00) 78,10 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 63.567.000,00 49.647.000,00 (13.920.000,00) 78,10 271 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 18.717.981.989,00 18.231.862.114,00 (486.119.875,00) 97,40 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 16.995.944.538,00 16.572.866.114,00 (423.078.424,00) 97,51 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 3.851.153.250,00 3.585.000.000,00 (266.153.250,00) 93,08 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 3.755.064.250,00 3.676.092.850,00 (78.971.400,00) 97,89 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.114.844.000,00 1.103.904.000,00 (10.940.000,00) 99,01 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 381.843.850,00 377.996.576,00 (3.847.274,00) 98,99 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 1.253.500.000,00 1.250.000.000,00 (3.500.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 454.281.188,00 451.973.688,00 (2.307.500,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 129.086.000,00 126.399.000,00 (2.687.000,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 2.114.850.000,00 2.068.100.000,00 (46.750.000,00) 97,78 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 1.619.906.800,00 1.616.600.000,00 (3.306.800,00) 99,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0028 Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi 1.350.006.000,00 1.346.300.000,00 (3.706.000,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 971.409.200,00 970.500.000,00 (909.200,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.722.037.451,00 1.658.996.000,00 (63.041.451,00) 96,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.722.037.451,00 1.658.996.000,00 (63.041.451,00) 96,33 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 833.080.000,00 811.355.000,00 (21.725.000,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 833.080.000,00 811.355.000,00 (21.725.000,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 02.2.01.0014 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 833.080.000,00 811.355.000,00 (21.725.000,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 111.346.661.057,00 107.715.859.001,00 (3.630.802.056,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.019.079.063,00 1.890.968.866,00 (128.110.197,00) 93,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.019.079.063,00 1.890.968.866,00 (128.110.197,00) 93,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.019.079.063,00 1.890.968.866,00 (128.110.197,00) 93,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.019.079.063,00 1.890.968.866,00 (128.110.197,00) 93,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.019.079.063,00 1.890.968.866,00 (128.110.197,00) 93,65 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.549.249.663,00 1.511.545.072,00 (37.704.591,00) 97,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.549.249.663,00 1.511.545.072,00 (37.704.591,00) 97,56 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 118.986.260,00 110.478.806,00 (8.507.454,00) 92,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 118.986.260,00 110.478.806,00 (8.507.454,00) 92,85 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 169.234.127,00 99.630.000,00 (69.604.127,00) 58,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 169.234.127,00 99.630.000,00 (69.604.127,00) 58,87 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 96.432.039,00 91.538.880,00 (4.893.159,00) 94,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 96.432.039,00 91.538.880,00 (4.893.159,00) 94,92 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.128.156,00 5.557.495,00 (570.661,00) 90,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 6.128.156,00 5.557.495,00 (570.661,00) 90,68 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 94.394,00 30.842,00 (63.552,00) 32,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 94.394,00 30.842,00 (63.552,00) 32,67 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 65.742.169,00 59.643.171,00 (6.098.998,00) 90,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 65.742.169,00 59.643.171,00 (6.098.998,00) 90,72 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.303.067,00 3.136.152,00 (166.915,00) 94,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.303.067,00 3.136.152,00 (166.915,00) 94,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.909.188,00 9.408.448,00 (500.740,00) 94,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 272 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 9.909.188,00 9.408.448,00 (500.740,00) 94,94 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 109.327.581.994,00 105.824.890.135,00 (3.502.691.859,00) 96,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 109.327.581.994,00 105.824.890.135,00 (3.502.691.859,00) 96,79 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 99.327.581.994,00 98.872.282.894,00 (455.299.100,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.000.000.000,00 8.951.901.865,00 (48.098.135,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 9.000.000.000,00 8.951.901.865,00 (48.098.135,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 9.000.000.000,00 8.951.901.865,00 (48.098.135,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 9.000.000.000,00 8.951.901.865,00 (48.098.135,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.327.581.994,00 89.920.381.029,00 (407.200.965,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 90.327.581.994,00 89.920.381.029,00 (407.200.965,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 90.327.581.994,00 89.920.381.029,00 (407.200.965,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 90.327.581.994,00 89.920.381.029,00 (407.200.965,00) 99,54 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000.000,00 6.952.607.241,00 (3.047.392.759,00) 69,52 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.500.000.000,00 2.264.519.569,00 (235.480.431,00) 90,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.01.99 Belanja Modal Tanah BLUD 2.500.000.000,00 2.264.519.569,00 (235.480.431,00) 90,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.01.99.99 Belanja Modal Tanah BLUD 2.500.000.000,00 2.264.519.569,00 (235.480.431,00) 90,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.01.99.99.9999 Belanja Modal Tanah BLUD 2.500.000.000,00 2.264.519.569,00 (235.480.431,00) 90,58 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000.000,00 3.096.718.215,00 (1.903.281.785,00) 61,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.000.000.000,00 3.096.718.215,00 (1.903.281.785,00) 61,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.000.000.000,00 3.096.718.215,00 (1.903.281.785,00) 61,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.000.000.000,00 3.096.718.215,00 (1.903.281.785,00) 61,93 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.500.000.000,00 721.101.568,00 (778.898.432,00) 48,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.500.000.000,00 721.101.568,00 (778.898.432,00) 48,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.500.000.000,00 721.101.568,00 (778.898.432,00) 48,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.500.000.000,00 721.101.568,00 (778.898.432,00) 48,07 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000,00 870.267.889,00 (129.732.111,00) 87,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.000.000.000,00 870.267.889,00 (129.732.111,00) 87,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.000.000.000,00 870.267.889,00 (129.732.111,00) 87,02 1.02 1.02.2.14.0.00.01.0040 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.000.000.000,00 870.267.889,00 (129.732.111,00) 87,02 JUMLAH BELANJA 134.411.290.046,00 129.820.174.628,00 (4.591.115.418,00) 96,58 SURPLUS DEFISIT (29.411.290.046,00) (26.250.847.815,00) 3.160.442.231,00 89,25 1.02.2.14.0.00.01.0040 6 PEMBIAYAAN DAERAH 4.327.581.994,00 4.327.581.994,29 0,29 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0040 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4.327.581.994,00 4.327.581.994,29 0,29 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0040 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4.327.581.994,00 4.327.581.994,29 0,29 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0040 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 4.327.581.994,00 4.327.581.994,29 0,29 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0040 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 4.327.581.994,00 4.327.581.994,29 0,29 100,00 1.02.2.14.0.00.01.0040 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 4.327.581.994,00 4.327.581.994,29 0,29 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 4.327.581.994,00 4.327.581.994,29 0,29 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (25.083.708.052,00) (21.923.265.820,71) 3.160.442.231,29 87,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 273 Organisasi : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 55.020.539.978,00 51.327.544.010,00 (3.692.995.968,00) 93,28 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 17.619.712.000,00 15.785.613.892,00 (1.834.098.108,00) 89,59 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.561.743.000,00 5.258.215.611,00 (303.527.389,00) 94,54 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 76.701.000,00 (23.299.000,00) 76,70 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 76.701.000,00 (23.299.000,00) 76,70 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 76.701.000,00 (23.299.000,00) 76,70 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01 Belanja Barang 2.956.000,00 1.721.000,00 (1.235.000,00) 58,22 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.956.000,00 1.721.000,00 (1.235.000,00) 58,22 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.000,00 446.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.310.000,00 1.155.000,00 (1.155.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 120.000,00 (80.000,00) 60,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.044.000,00 74.980.000,00 (22.064.000,00) 77,26 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 34.300.000,00 (10.700.000,00) 76,22 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.000.000,00 34.300.000,00 (10.700.000,00) 76,22 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 52.044.000,00 40.680.000,00 (11.364.000,00) 78,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 52.044.000,00 40.680.000,00 (11.364.000,00) 78,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 122.113.400,00 (27.886.600,00) 81,40 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 122.113.400,00 (27.886.600,00) 81,40 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 122.113.400,00 (27.886.600,00) 81,40 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01 Belanja Barang 41.398.200,00 25.993.400,00 (15.404.800,00) 62,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.398.200,00 25.993.400,00 (15.404.800,00) 62,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 946.400,00 946.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.551.800,00 9.827.000,00 (7.724.800,00) 55,98 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 220.000,00 (180.000,00) 55,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 15.000.000,00 (7.500.000,00) 66,66 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.601.800,00 96.120.000,00 (12.481.800,00) 88,50 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.800.000,00 60.350.000,00 (10.450.000,00) 85,24 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.200.000,00 39.450.000,00 (6.750.000,00) 85,38 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.600.000,00 20.900.000,00 (3.700.000,00) 84,95 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 37.801.800,00 35.770.000,00 (2.031.800,00) 94,62 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0078 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 37.801.800,00 35.770.000,00 (2.031.800,00) 94,62 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 650.000.000,00 648.758.250,00 (1.241.750,00) 99,80274 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 648.758.250,00 (1.241.750,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 648.758.250,00 (1.241.750,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01 Belanja Barang 23.201.000,00 22.983.950,00 (217.050,00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.201.000,00 22.983.950,00 (217.050,00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.201.000,00 22.983.950,00 (217.050,00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 626.799.000,00 625.774.300,00 (1.024.700,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 626.799.000,00 625.774.300,00 (1.024.700,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0080 5.1.02.03.04.0051 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 626.799.000,00 625.774.300,00 (1.024.700,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0093 NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI 400.000.000,00 394.884.000,00 (5.116.000,00) 98,72 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0093 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 394.884.000,00 (5.116.000,00) 98,72 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0093 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 394.884.000,00 (5.116.000,00) 98,72 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 400.000.000,00 394.884.000,00 (5.116.000,00) 98,72 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 400.000.000,00 394.884.000,00 (5.116.000,00) 98,72 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 400.000.000,00 394.884.000,00 (5.116.000,00) 98,72 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU 75.000.000,00 74.435.000,00 (565.000,00) 99,24 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.435.000,00 (565.000,00) 99,24 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.435.000,00 (565.000,00) 99,24 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.477.000,00 (23.000,00) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.477.000,00 (23.000,00) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.477.000,00 (23.000,00) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.500.000,00 69.958.000,00 (542.000,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.500.000,00 69.958.000,00 (542.000,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0095 5.1.02.03.04.0064 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 70.500.000,00 69.958.000,00 (542.000,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0101 PENINGKATAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 1.700.000.000,00 1.679.328.000,00 (20.672.000,00) 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0101 5.2 BELANJA MODAL 1.700.000.000,00 1.679.328.000,00 (20.672.000,00) 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0101 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.700.000.000,00 1.679.328.000,00 (20.672.000,00) 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0101 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.700.000.000,00 1.679.328.000,00 (20.672.000,00) 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0101 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.700.000.000,00 1.679.328.000,00 (20.672.000,00) 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0101 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 1.700.000.000,00 1.679.328.000,00 (20.672.000,00) 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0109 PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 370.000.000,00 364.948.000,00 (5.052.000,00) 98,63 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0109 5.2 BELANJA MODAL 370.000.000,00 364.948.000,00 (5.052.000,00) 98,63 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0109 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 370.000.000,00 364.948.000,00 (5.052.000,00) 98,63 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 370.000.000,00 364.948.000,00 (5.052.000,00) 98,63 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 370.000.000,00 364.948.000,00 (5.052.000,00) 98,63 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 370.000.000,00 364.948.000,00 (5.052.000,00) 98,63 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0110 REHABILITASI BANGUNAN PERKUATAN TEBING 1.700.000.000,00 1.483.753.211,00 (216.246.789,00) 87,27 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0110 5.2 BELANJA MODAL 1.700.000.000,00 1.483.753.211,00 (216.246.789,00) 87,27 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0110 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.700.000.000,00 1.483.753.211,00 (216.246.789,00) 87,27 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0110 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.700.000.000,00 1.483.753.211,00 (216.246.789,00) 87,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 275 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0110 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.700.000.000,00 1.483.753.211,00 (216.246.789,00) 87,27 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0110 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 1.700.000.000,00 1.483.753.211,00 (216.246.789,00) 87,27 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0119 PEMBANGUNAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU 166.743.000,00 164.877.000,00 (1.866.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0119 5.2 BELANJA MODAL 166.743.000,00 164.877.000,00 (1.866.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0119 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 166.743.000,00 164.877.000,00 (1.866.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0119 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 166.743.000,00 164.877.000,00 (1.866.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0119 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 166.743.000,00 164.877.000,00 (1.866.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0119 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 166.743.000,00 164.877.000,00 (1.866.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0120 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI 250.000.000,00 248.417.750,00 (1.582.250,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0120 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 248.417.750,00 (1.582.250,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0120 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 250.000.000,00 248.417.750,00 (1.582.250,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0120 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 250.000.000,00 248.417.750,00 (1.582.250,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0120 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 250.000.000,00 248.417.750,00 (1.582.250,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0120 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 250.000.000,00 248.417.750,00 (1.582.250,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.057.969.000,00 10.527.398.281,00 (1.530.570.719,00) 87,30 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 7.182.969.000,00 5.708.526.465,00 (1.474.442.535,00) 79,47 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 131.450.000,00 130.987.465,00 (462.535,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00 130.987.465,00 (462.535,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.450.000,00 71.023.000,00 (427.000,00) 99,40 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 71.450.000,00 71.023.000,00 (427.000,00) 99,40 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 71.450.000,00 71.023.000,00 (427.000,00) 99,40 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 59.964.465,00 (35.535,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.000.000,00 59.964.465,00 (35.535,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 59.964.465,00 (35.535,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 7.051.519.000,00 5.577.539.000,00 (1.473.980.000,00) 79,09 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.051.519.000,00 5.577.539.000,00 (1.473.980.000,00) 79,09 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 7.051.519.000,00 5.577.539.000,00 (1.473.980.000,00) 79,09 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 7.051.519.000,00 5.577.539.000,00 (1.473.980.000,00) 79,09 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 7.051.519.000,00 5.577.539.000,00 (1.473.980.000,00) 79,09 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 3.700.000.000,00 3.658.949.000,00 (41.051.000,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 3.700.000.000,00 3.658.949.000,00 (41.051.000,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.700.000.000,00 3.658.949.000,00 (41.051.000,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 3.700.000.000,00 3.658.949.000,00 (41.051.000,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 3.700.000.000,00 3.658.949.000,00 (41.051.000,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 3.700.000.000,00 3.658.949.000,00 (41.051.000,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 1.000.000.000,00 985.678.816,00 (14.321.184,00) 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 985.678.816,00 (14.321.184,00) 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 985.678.816,00 (14.321.184,00) 98,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 276 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 23.701.000,00 23.496.650,00 (204.350,00) 99,13 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.701.000,00 23.496.650,00 (204.350,00) 99,13 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.701.000,00 23.496.650,00 (204.350,00) 99,13 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 976.299.000,00 962.182.166,00 (14.116.834,00) 98,55 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 976.299.000,00 962.182.166,00 (14.116.834,00) 98,55 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 976.299.000,00 962.182.166,00 (14.116.834,00) 98,55 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA 175.000.000,00 174.244.000,00 (756.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 175.000.000,00 174.244.000,00 (756.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 175.000.000,00 174.244.000,00 (756.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 175.000.000,00 174.244.000,00 (756.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 175.000.000,00 174.244.000,00 (756.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 175.000.000,00 174.244.000,00 (756.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 14.579.971.805,00 14.129.500.780,00 (450.471.025,00) 96,91 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.579.971.805,00 14.129.500.780,00 (450.471.025,00) 96,91 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0025 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 33.140.805,00 27.888.000,00 (5.252.805,00) 84,15 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 33.140.805,00 27.888.000,00 (5.252.805,00) 84,15 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.140.805,00 27.888.000,00 (5.252.805,00) 84,15 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 33.140.805,00 27.888.000,00 (5.252.805,00) 84,15 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.140.805,00 27.888.000,00 (5.252.805,00) 84,15 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.805,00 438.000,00 (2.805,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.500.000,00 27.250.000,00 (5.250.000,00) 83,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 9.000.000.000,00 8.709.534.126,00 (290.465.874,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000.000,00 8.709.534.126,00 (290.465.874,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000.000,00 8.709.534.126,00 (290.465.874,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000.000,00 8.709.534.126,00 (290.465.874,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000.000,00 8.709.534.126,00 (290.465.874,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 9.000.000.000,00 8.709.534.126,00 (290.465.874,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 5.546.831.000,00 5.392.078.654,00 (154.752.346,00) 97,21 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 5.546.831.000,00 5.392.078.654,00 (154.752.346,00) 97,21 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.546.831.000,00 5.392.078.654,00 (154.752.346,00) 97,21 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 5.538.531.000,00 5.383.978.654,00 (154.552.346,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.538.531.000,00 5.383.978.654,00 (154.552.346,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.538.531.000,00 5.383.978.654,00 (154.552.346,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.400.000,00 (200.000,00) 96,42 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.200.000,00 (200.000,00) 91,66 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.400.000,00 2.200.000,00 (200.000,00) 91,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 277 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.618.500.000,00 5.575.837.500,00 (42.662.500,00) 99,24 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.618.500.000,00 5.575.837.500,00 (42.662.500,00) 99,24 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 1.700.000.000,00 1.687.769.000,00 (12.231.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 1.700.000.000,00 1.687.769.000,00 (12.231.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.700.000.000,00 1.687.769.000,00 (12.231.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 1.700.000.000,00 1.687.769.000,00 (12.231.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 1.700.000.000,00 1.687.769.000,00 (12.231.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.2.04.03.02.0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik 1.700.000.000,00 1.687.769.000,00 (12.231.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0020 OPTIMALISASAI SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 2.938.500.000,00 2.913.928.000,00 (24.572.000,00) 99,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0020 5.2 BELANJA MODAL 2.938.500.000,00 2.913.928.000,00 (24.572.000,00) 99,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0020 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.938.500.000,00 2.913.928.000,00 (24.572.000,00) 99,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0020 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 2.938.500.000,00 2.913.928.000,00 (24.572.000,00) 99,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0020 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 2.938.500.000,00 2.913.928.000,00 (24.572.000,00) 99,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0020 5.2.04.03.02.0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik 2.938.500.000,00 2.913.928.000,00 (24.572.000,00) 99,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0021 PENINGKATAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 480.000.000,00 474.436.000,00 (5.564.000,00) 98,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 480.000.000,00 474.436.000,00 (5.564.000,00) 98,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 480.000.000,00 474.436.000,00 (5.564.000,00) 98,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0021 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 480.000.000,00 474.436.000,00 (5.564.000,00) 98,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0021 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 480.000.000,00 474.436.000,00 (5.564.000,00) 98,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0021 5.2.04.03.02.0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik 480.000.000,00 474.436.000,00 (5.564.000,00) 98,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0031 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 500.000.000,00 499.704.500,00 (295.500,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 499.704.500,00 (295.500,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.704.500,00 (295.500,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0031 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 500.000.000,00 499.704.500,00 (295.500,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0031 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.000.000,00 499.704.500,00 (295.500,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0031 5.1.02.03.04.0080 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 500.000.000,00 499.704.500,00 (295.500,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.202.356.173,00 15.836.591.838,00 (1.365.764.335,00) 92,06 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.000,00 474.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.676.000,00 4.676.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 278 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 481.000,00 481.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.369.000,00 6.369.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.563.131.473,00 10.236.530.881,00 (326.600.592,00) 96,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.563.131.473,00 10.236.530.881,00 (326.600.592,00) 96,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.563.131.473,00 10.236.530.881,00 (326.600.592,00) 96,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.563.131.473,00 10.236.530.881,00 (326.600.592,00) 96,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.024.419.803,00 5.739.102.186,00 (285.317.617,00) 95,26 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.394.640.235,00 4.302.207.121,00 (92.433.114,00) 97,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.351.327.656,00 4.276.477.921,00 (74.849.735,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 43.312.579,00 25.729.200,00 (17.583.379,00) 59,40 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 481.186.230,00 415.338.186,00 (65.848.044,00) 86,31 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 475.798.437,00 415.338.186,00 (60.460.251,00) 87,29 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.387.793,00 0,00 (5.387.793,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 170.657.517,00 136.425.000,00 (34.232.517,00) 79,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 170.657.517,00 136.425.000,00 (34.232.517,00) 79,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 57.304.621,00 31.340.000,00 (25.964.621,00) 54,69 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 50.636.956,00 28.100.000,00 (22.536.956,00) 55,49 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.667.665,00 3.240.000,00 (3.427.665,00) 48,59 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 198.746.172,00 176.425.000,00 (22.321.172,00) 88,76 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 198.746.172,00 176.425.000,00 (22.321.172,00) 88,76 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 249.578.805,00 221.750.040,00 (27.828.765,00) 88,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 245.709.071,00 221.098.260,00 (24.610.811,00) 89,98 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.869.734,00 651.780,00 (3.217.954,00) 16,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 111.086.250,00 101.391.136,00 (9.695.114,00) 91,27 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 110.082.799,00 101.324.023,00 (8.758.776,00) 92,04 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.003.451,00 67.113,00 (936.338,00) 6,68 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 99.454,00 67.600,00 (31.854,00) 67,97 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 96.017,00 66.976,00 (29.041,00) 69,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 279 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.437,00 624,00 (2.813,00) 18,15 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 322.178.711,00 318.874.031,00 (3.304.680,00) 98,97 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 319.906.603,00 317.424.015,00 (2.482.588,00) 99,22 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.272.108,00 1.450.016,00 (822.092,00) 63,81 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.735.358,00 8.820.985,00 (914.373,00) 90,60 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.643.930,00 8.766.097,00 (877.833,00) 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 91.428,00 54.888,00 (36.540,00) 60,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 29.206.450,00 26.463.087,00 (2.743.363,00) 90,60 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 28.932.187,00 26.298.423,00 (2.633.764,00) 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 274.263,00 164.664,00 (109.599,00) 60,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.538.711.670,00 4.497.428.695,00 (41.282.975,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.514.434.835,00 1.493.787.955,00 (20.646.880,00) 98,63 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.494.934.835,00 1.483.287.955,00 (11.646.880,00) 99,22 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 19.500.000,00 10.500.000,00 (9.000.000,00) 53,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 55.000.000,00 47.995.990,00 (7.004.010,00) 87,26 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 55.000.000,00 47.995.990,00 (7.004.010,00) 87,26 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.969.276.835,00 2.955.644.750,00 (13.632.085,00) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.969.276.835,00 2.955.644.750,00 (13.632.085,00) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 150.000.000,00 144.375.000,00 (5.625.000,00) 96,25 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 125.000.000,00 124.875.000,00 (125.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 124.875.000,00 (125.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 124.875.000,00 (125.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000.000,00 124.875.000,00 (125.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000.000,00 124.875.000,00 (125.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 125.000.000,00 124.875.000,00 (125.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 19.500.000,00 (5.500.000,00) 78,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 19.500.000,00 (5.500.000,00) 78,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.500.000,00 (5.500.000,00) 78,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 19.500.000,00 (5.500.000,00) 78,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 19.500.000,00 (5.500.000,00) 78,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 25.000.000,00 19.500.000,00 (5.500.000,00) 78,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.500.982.600,00 1.487.400.434,00 (13.582.166,00) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 150.886.275,00 147.480.600,00 (3.405.675,00) 97,74 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.886.275,00 147.480.600,00 (3.405.675,00) 97,74 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.886.275,00 147.480.600,00 (3.405.675,00) 97,74 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 131.300.500,00 129.270.600,00 (2.029.900,00) 98,45 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.300.500,00 129.270.600,00 (2.029.900,00) 98,45 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.701.000,00 66.549.000,00 (1.152.000,00) 98,29 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 805.000,00 786.200,00 (18.800,00) 97,66 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 280 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.275.000,00 15.063.000,00 (212.000,00) 98,61 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.157.000,00 4.112.000,00 (45.000,00) 98,91 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 39.862.500,00 39.260.400,00 (602.100,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.585.775,00 18.210.000,00 (1.375.775,00) 92,97 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.585.775,00 18.210.000,00 (1.375.775,00) 92,97 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.585.775,00 210.000,00 (1.375.775,00) 13,24 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 483.374.000,00 475.617.350,00 (7.756.650,00) 98,39 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 483.374.000,00 475.617.350,00 (7.756.650,00) 98,39 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.374.000,00 475.617.350,00 (7.756.650,00) 98,39 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 483.374.000,00 475.617.350,00 (7.756.650,00) 98,39 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 483.374.000,00 475.617.350,00 (7.756.650,00) 98,39 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 19.497.600,00 19.419.800,00 (77.800,00) 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 144.500.000,00 140.985.500,00 (3.514.500,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 319.376.400,00 315.212.050,00 (4.164.350,00) 98,69 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 85.283.825,00 83.651.920,00 (1.631.905,00) 98,08 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 85.283.825,00 83.651.920,00 (1.631.905,00) 98,08 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.283.825,00 83.651.920,00 (1.631.905,00) 98,08 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 85.283.825,00 83.651.920,00 (1.631.905,00) 98,08 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.283.825,00 83.651.920,00 (1.631.905,00) 98,08 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.330.000,00 16.700.500,00 (629.500,00) 96,36 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.953.825,00 66.951.420,00 (1.002.405,00) 98,52 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 781.438.500,00 780.650.564,00 (787.936,00) 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 781.438.500,00 780.650.564,00 (787.936,00) 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.438.500,00 780.650.564,00 (787.936,00) 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 781.438.500,00 780.650.564,00 (787.936,00) 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 781.438.500,00 780.650.564,00 (787.936,00) 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 781.438.500,00 780.650.564,00 (787.936,00) 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 143.572.800,00 129.262.000,00 (14.310.800,00) 90,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 143.572.800,00 129.262.000,00 (14.310.800,00) 90,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 143.572.800,00 129.262.000,00 (14.310.800,00) 90,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.572.800,00 129.262.000,00 (14.310.800,00) 90,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 143.572.800,00 129.262.000,00 (14.310.800,00) 90,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 25.296.300,00 18.800.000,00 (6.496.300,00) 74,31 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 25.296.300,00 18.800.000,00 (6.496.300,00) 74,31 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 118.276.500,00 110.462.000,00 (7.814.500,00) 93,39 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 13.187.000,00 13.020.000,00 (167.000,00) 98,73 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 65.881.500,00 64.050.000,00 (1.831.500,00) 97,22 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 39.208.000,00 33.392.000,00 (5.816.000,00) 85,16 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.013.481.800,00 3.104.463.131,00 (909.018.669,00) 77,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 281 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 203.377.500,00 121.308.147,00 (82.069.353,00) 59,64 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 203.377.500,00 121.308.147,00 (82.069.353,00) 59,64 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.377.500,00 121.308.147,00 (82.069.353,00) 59,64 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 203.377.500,00 121.308.147,00 (82.069.353,00) 59,64 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 203.377.500,00 121.308.147,00 (82.069.353,00) 59,64 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.127.500,00 402.284,00 (6.725.216,00) 5,64 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 26.000.000,00 19.054.600,00 (6.945.400,00) 73,28 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 150.000.000,00 88.831.263,00 (61.168.737,00) 59,22 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 17.250.000,00 13.020.000,00 (4.230.000,00) 75,47 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.810.104.300,00 2.983.154.984,00 (826.949.316,00) 78,29 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.810.104.300,00 2.983.154.984,00 (826.949.316,00) 78,29 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 386.520.000,00 320.200.000,00 (66.320.000,00) 82,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 386.520.000,00 320.200.000,00 (66.320.000,00) 82,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 348.120.000,00 286.600.000,00 (61.520.000,00) 82,32 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 331.800.000,00 278.440.000,00 (53.360.000,00) 83,91 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000,00 8.160.000,00 (8.160.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 38.400.000,00 33.600.000,00 (4.800.000,00) 87,5 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 38.400.000,00 33.600.000,00 (4.800.000,00) 87,5 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.423.584.300,00 2.662.954.984,00 (760.629.316,00) 77,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.423.584.300,00 2.662.954.984,00 (760.629.316,00) 77,78 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.179.000.300,00 2.480.650.000,00 (698.350.300,00) 78,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) 80,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.168.000.300,00 2.472.900.000,00 (695.100.300,00) 78,05 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 6.150.000,00 (2.850.000,00) 68,33 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 244.584.000,00 182.304.984,00 (62.279.016,00) 74,53 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 215.688.000,00 160.675.940,00 (55.012.060,00) 74,49 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.796.800,00 9.612.898,00 (3.183.902,00) 75,11 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 16.099.200,00 12.016.146,00 (4.083.054,00) 74,63 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 801.187.500,00 704.560.392,00 (96.627.108,00) 87,93 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 498.437.500,00 409.722.892,00 (88.714.608,00) 82,20 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 498.437.500,00 409.722.892,00 (88.714.608,00) 82,20 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.437.500,00 409.722.892,00 (88.714.608,00) 82,20 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 311.245.900,00 285.052.050,00 (26.193.850,00) 91,58 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 311.245.900,00 285.052.050,00 (26.193.850,00) 91,58 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 219.236.400,00 194.095.350,00 (25.141.050,00) 88,53 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 92.009.500,00 90.956.700,00 (1.052.800,00) 98,85 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.796.600,00 20.595.600,00 (61.201.000,00) 25,17 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.796.600,00 20.595.600,00 (61.201.000,00) 25,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 282 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 81.796.600,00 20.595.600,00 (61.201.000,00) 25,17 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 105.395.000,00 104.075.242,00 (1.319.758,00) 98,74 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105.395.000,00 104.075.242,00 (1.319.758,00) 98,74 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 75.395.000,00 75.275.242,00 (119.758,00) 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 30.000.000,00 28.800.000,00 (1.200.000,00) 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 192.087.500,00 (7.912.500,00) 96,04 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 192.087.500,00 (7.912.500,00) 96,04 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 192.087.500,00 (7.912.500,00) 96,04 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 187.885.000,00 180.331.700,00 (7.553.300,00) 95,97 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.885.000,00 180.331.700,00 (7.553.300,00) 95,97 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 178.799.800,00 171.342.500,00 (7.457.300,00) 95,82 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.085.200,00 8.989.200,00 (96.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.115.000,00 11.755.800,00 (359.200,00) 97,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.115.000,00 11.755.800,00 (359.200,00) 97,03 1.03 1.03.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 12.115.000,00 11.755.800,00 (359.200,00) 97,03 JUMLAH BELANJA 55.020.539.978,00 51.327.544.010,00 (3.692.995.968,00) 93,28 SURPLUS DEFISIT (55.020.539.978,00) (51.327.544.010,00) 3.692.995.968,00 93,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 283 284 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.1.04.2.10.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 7.078.916.449,00 5.591.522.162,00 (1.487.394.287,00) 78,98 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.078.916.449,00 5.591.522.162,00 (1.487.394.287,00) 78,98 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 7.078.916.449,00 5.586.974.588,00 (1.491.941.861,00) 78,92 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.01.14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.01.14.0002 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.078.916.449,00 2.142.111.505,00 63.195.056,00 103,03 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2.078.916.449,00 2.142.111.505,00 63.195.056,00 103,03 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2.078.916.449,00 2.142.111.505,00 63.195.056,00 103,03 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.000.000.000,00 3.396.363.083,00 (1.603.636.917,00) 67,92 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 5.000.000.000,00 3.396.363.083,00 (1.603.636.917,00) 67,92 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 5.000.000.000,00 3.396.363.083,00 (1.603.636.917,00) 67,92 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 4.547.574,00 4.547.574,00 0,00 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 4.547.574,00 4.547.574,00 0,00 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 4.547.574,00 4.547.574,00 0,00 1.03.1.04.2.10.01.0000 4.1.04.13.02.0014 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan 0,00 4.547.574,00 4.547.574,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 7.078.916.449,00 5.591.522.162,00 (1.487.394.287,00) 78,98 1.03.1.04.2.10.01.0000 5 BELANJA DAERAH 272.813.222.867,00 259.875.951.035,00 (12.937.271.832,00) 95,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 400.000.000,00 396.730.000,00 (3.270.000,00) 99,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 400.000.000,00 396.730.000,00 (3.270.000,00) 99,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0013 PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 400.000.000,00 396.730.000,00 (3.270.000,00) 99,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 396.730.000,00 (3.270.000,00) 99,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0013 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 396.730.000,00 (3.270.000,00) 99,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0013 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 400.000.000,00 396.730.000,00 (3.270.000,00) 99,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0013 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 400.000.000,00 396.730.000,00 (3.270.000,00) 99,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0013 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 400.000.000,00 396.730.000,00 (3.270.000,00) 99,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 17.329.749.000,00 16.961.999.200,00 (367.749.800,00) 97,87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.329.749.000,00 16.961.999.200,00 (367.749.800,00) 97,87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0033 PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA 15.600.000,00 8.400.000,00 (7.200.000,00) 53,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 8.400.000,00 (7.200.000,00) 53,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 8.400.000,00 (7.200.000,00) 53,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.600.000,00 8.400.000,00 (7.200.000,00) 53,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 8.400.000,00 (7.200.000,00) 53,84 285 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 15.600.000,00 8.400.000,00 (7.200.000,00) 53,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0037 PENYEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA 795.500.000,00 790.000.000,00 (5.500.000,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0037 5.2 BELANJA MODAL 795.500.000,00 790.000.000,00 (5.500.000,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0037 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 795.500.000,00 790.000.000,00 (5.500.000,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0037 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 795.500.000,00 790.000.000,00 (5.500.000,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0037 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 795.500.000,00 790.000.000,00 (5.500.000,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0037 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 795.500.000,00 790.000.000,00 (5.500.000,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 75.000.000,00 61.430.300,00 (13.569.700,00) 81,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 61.430.300,00 (13.569.700,00) 81,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 55.430.300,00 (13.569.700,00) 80,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 36.403.000,00 23.012.500,00 (13.390.500,00) 63,21 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.403.000,00 23.012.500,00 (13.390.500,00) 63,21 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.812.600,00 7.812.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.342.000,00 13.951.500,00 (13.390.500,00) 51,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.400,00 490.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 758.000,00 758.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.597.000,00 32.417.800,00 (179.200,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.597.000,00 32.417.800,00 (179.200,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 32.597.000,00 32.417.800,00 (179.200,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 16.443.649.000,00 16.102.168.900,00 (341.480.100,00) 97,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 16.443.649.000,00 16.102.168.900,00 (341.480.100,00) 97,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.443.649.000,00 16.102.168.900,00 (341.480.100,00) 97,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 16.443.649.000,00 16.102.168.900,00 (341.480.100,00) 97,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.443.649.000,00 16.102.168.900,00 (341.480.100,00) 97,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 16.443.649.000,00 16.102.168.900,00 (341.480.100,00) 97,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 20.618.886.300,00 15.621.626.000,00 (4.997.260.300,00) 75,76 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 20.618.886.300,00 15.621.626.000,00 (4.997.260.300,00) 75,76 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.118.886.300,00 10.263.641.000,00 (3.855.245.300,00) 72,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 3.098.886.300,00 2.645.603.000,00 (453.283.300,00) 85,37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05 Belanja Hibah 3.098.886.300,00 2.645.603.000,00 (453.283.300,00) 85,37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 3.098.886.300,00 2.645.603.000,00 (453.283.300,00) 85,37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 3.098.886.300,00 2.645.603.000,00 (453.283.300,00) 85,37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 3.098.886.300,00 2.645.603.000,00 (453.283.300,00) 85,37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 11.020.000.000,00 7.618.038.000,00 (3.401.962.000,00) 69,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 286 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.020.000.000,00 7.618.038.000,00 (3.401.962.000,00) 69,12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 11.020.000.000,00 7.618.038.000,00 (3.401.962.000,00) 69,12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 11.020.000.000,00 7.618.038.000,00 (3.401.962.000,00) 69,12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 10.520.000.000,00 7.141.381.000,00 (3.378.619.000,00) 67,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000.000,00 476.657.000,00 (23.343.000,00) 95,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.400.000.000,00 5.257.985.000,00 (1.142.015.000,00) 82,15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 4.700.000.000,00 3.872.361.000,00 (827.639.000,00) 82,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.05 Belanja Hibah 4.700.000.000,00 3.872.361.000,00 (827.639.000,00) 82,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 4.700.000.000,00 3.872.361.000,00 (827.639.000,00) 82,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 4.700.000.000,00 3.872.361.000,00 (827.639.000,00) 82,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 4.700.000.000,00 3.872.361.000,00 (827.639.000,00) 82,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 1.700.000.000,00 1.385.624.000,00 (314.376.000,00) 81,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.700.000.000,00 1.385.624.000,00 (314.376.000,00) 81,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.700.000.000,00 1.385.624.000,00 (314.376.000,00) 81,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.700.000.000,00 1.385.624.000,00 (314.376.000,00) 81,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 198.504.000,00 (1.496.000,00) 99,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.000.000.000,00 785.418.000,00 (214.582.000,00) 78,54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 500.000.000,00 401.702.000,00 (98.298.000,00) 80,34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.200,00 494.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 705.800,00 705.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.400.000,00 78.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.400.000,00 78.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 78.400.000,00 78.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 183.454.377.753,00 181.179.411.110,00 (2.274.966.643,00) 98,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 183.454.377.753,00 181.179.411.110,00 (2.274.966.643,00) 98,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.000.000.000,00 991.786.500,00 (8.213.500,00) 99,17 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 198.927.500,00 (1.072.500,00) 99,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.927.500,00 (1.072.500,00) 99,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 24.380.000,00 24.380.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.380.000,00 24.380.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.751.600,00 7.751.600,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 287 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.628.400,00 1.628.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.620.000,00 174.547.500,00 (1.072.500,00) 99,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 174.000.000,00 173.049.000,00 (951.000,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 174.000.000,00 173.049.000,00 (951.000,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 1.620.000,00 1.498.500,00 (121.500,00) 92,5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 1.620.000,00 1.498.500,00 (121.500,00) 92,5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 800.000.000,00 792.859.000,00 (7.141.000,00) 99,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.000.000,00 792.859.000,00 (7.141.000,00) 99,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 800.000.000,00 792.859.000,00 (7.141.000,00) 99,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 800.000.000,00 792.859.000,00 (7.141.000,00) 99,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 800.000.000,00 792.859.000,00 (7.141.000,00) 99,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0032 PEMBANGUNAN JALAN 5.504.000.000,00 4.448.132.210,00 (1.055.867.790,00) 80,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 5.504.000.000,00 4.448.132.210,00 (1.055.867.790,00) 80,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0032 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.504.000.000,00 4.448.132.210,00 (1.055.867.790,00) 80,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0032 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.504.000.000,00 4.448.132.210,00 (1.055.867.790,00) 80,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0032 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 5.504.000.000,00 4.448.132.210,00 (1.055.867.790,00) 80,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0032 5.2.01.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 5.504.000.000,00 4.448.132.210,00 (1.055.867.790,00) 80,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 140.049.228.753,00 139.543.114.900,00 (506.113.853,00) 99,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 139.919.228.753,00 139.413.114.900,00 (506.113.853,00) 99,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 139.919.228.753,00 139.413.114.900,00 (506.113.853,00) 99,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 139.919.228.753,00 139.413.114.900,00 (506.113.853,00) 99,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 139.919.228.753,00 139.413.114.900,00 (506.113.853,00) 99,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 139.919.228.753,00 139.413.114.900,00 (506.113.853,00) 99,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 15.000.000.000,00 14.594.666.350,00 (405.333.650,00) 97,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000.000,00 14.594.666.350,00 (405.333.650,00) 97,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.000.000.000,00 14.594.666.350,00 (405.333.650,00) 97,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 15.000.000.000,00 14.594.666.350,00 (405.333.650,00) 97,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 15.000.000.000,00 14.594.666.350,00 (405.333.650,00) 97,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 15.000.000.000,00 14.594.666.350,00 (405.333.650,00) 97,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 200.000.000,00 193.566.150,00 (6.433.850,00) 96,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 173.787.150,00 (1.212.850,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 173.787.150,00 (1.212.850,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.000.000,00 173.787.150,00 (1.212.850,00) 99,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 288 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 175.000.000,00 173.787.150,00 (1.212.850,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 175.000.000,00 173.787.150,00 (1.212.850,00) 99,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 19.779.000,00 (5.221.000,00) 79,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000,00 19.779.000,00 (5.221.000,00) 79,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 25.000.000,00 19.779.000,00 (5.221.000,00) 79,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 25.000.000,00 19.779.000,00 (5.221.000,00) 79,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 25.000.000,00 19.779.000,00 (5.221.000,00) 79,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 2.757.449.000,00 2.611.572.000,00 (145.877.000,00) 94,70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 2.757.449.000,00 2.611.572.000,00 (145.877.000,00) 94,70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.757.449.000,00 2.611.572.000,00 (145.877.000,00) 94,70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.757.449.000,00 2.611.572.000,00 (145.877.000,00) 94,70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 2.757.449.000,00 2.611.572.000,00 (145.877.000,00) 94,70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 2.757.449.000,00 2.611.572.000,00 (145.877.000,00) 94,70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 18.943.700.000,00 18.796.573.000,00 (147.127.000,00) 99,22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 18.943.700.000,00 18.796.573.000,00 (147.127.000,00) 99,22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.943.700.000,00 18.796.573.000,00 (147.127.000,00) 99,22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.943.700.000,00 18.796.573.000,00 (147.127.000,00) 99,22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.943.700.000,00 18.796.573.000,00 (147.127.000,00) 99,22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 18.943.700.000,00 18.796.573.000,00 (147.127.000,00) 99,22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 175.000.000,00 156.822.500,00 (18.177.500,00) 89,61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 50.000.000,00 48.400.000,00 (1.600.000,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS 50.000.000,00 48.400.000,00 (1.600.000,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.400.000,00 (1.600.000,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.400.000,00 (1.600.000,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 21.740.500,00 21.740.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.740.500,00 21.740.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 445.800,00 445.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.894.700,00 2.894.700,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.259.500,00 26.659.500,00 (1.600.000,00) 94,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 15.400.000,00 (1.600.000,00) 90,58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 15.400.000,00 (1.600.000,00) 90,58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.059.500,00 8.059.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.059.500,00 8.059.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.558.500,00 (441.500,00) 99,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 50.000.000,00 49.558.500,00 (441.500,00) 99,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.558.500,00 (441.500,00) 99,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 289 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.558.500,00 (441.500,00) 99,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 2.672.500,00 2.672.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.672.500,00 2.672.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 531.100,00 531.100,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 141.400,00 141.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.327.500,00 46.886.000,00 (441.500,00) 99,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 47.327.500,00 46.886.000,00 (441.500,00) 99,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 47.327.500,00 46.886.000,00 (441.500,00) 99,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI 75.000.000,00 58.864.000,00 (16.136.000,00) 78,48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI 75.000.000,00 58.864.000,00 (16.136.000,00) 78,48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 58.864.000,00 (16.136.000,00) 78,48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 58.864.000,00 (16.136.000,00) 78,48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 27.083.000,00 24.683.000,00 (2.400.000,00) 91,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.083.000,00 24.683.000,00 (2.400.000,00) 91,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 532.200,00 532.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.150.800,00 4.150.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.400.000,00 20.000.000,00 (2.400.000,00) 89,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.917.000,00 34.181.000,00 (13.736.000,00) 71,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.800.000,00 15.400.000,00 (3.400.000,00) 81,91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.800.000,00 15.400.000,00 (3.400.000,00) 81,91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.517.000,00 9.181.000,00 (10.336.000,00) 47,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.517.000,00 9.181.000,00 (10.336.000,00) 47,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 615.000.000,00 578.276.300,00 (36.723.700,00) 94,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 490.000.000,00 453.276.300,00 (36.723.700,00) 92,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 45.000.000,00 44.562.950,00 (437.050,00) 99,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 583.500,00 583.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 391.500,00 391.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 314.000,00 314.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 711.000,00 711.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 43.000.000,00 42.562.950,00 (437.050,00) 98,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 290 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 43.000.000,00 42.562.950,00 (437.050,00) 98,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 43.000.000,00 42.562.950,00 (437.050,00) 98,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 43.000.000,00 42.562.950,00 (437.050,00) 98,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0003 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 43.000.000,00 42.562.950,00 (437.050,00) 98,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA 445.000.000,00 408.713.350,00 (36.286.650,00) 91,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.310.500,00 1.310.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.569.100,00 1.569.100,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.772.400,00 1.772.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 948.000,00 948.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 421.200.000,00 384.913.350,00 (36.286.650,00) 91,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 421.200.000,00 384.913.350,00 (36.286.650,00) 91,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 421.200.000,00 384.913.350,00 (36.286.650,00) 91,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 421.200.000,00 384.913.350,00 (36.286.650,00) 91,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.01.0006 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 421.200.000,00 384.913.350,00 (36.286.650,00) 91,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.573.000,00 40.573.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.573.000,00 40.573.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.523.700,00 1.523.700,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.173.600,00 2.173.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.161.700,00 13.161.700,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.844.000,00 2.844.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.427.000,00 84.427.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 291 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.027.000,00 3.027.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.027.000,00 3.027.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.080.302.164,00 29.110.548.235,00 (1.969.753.929,00) 93,66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 40.000.000,00 37.000.000,00 (3.000.000,00) 92,5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 23.500.000,00 (1.500.000,00) 94,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.500.000,00 (1.500.000,00) 94,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.500.000,00 (1.500.000,00) 94,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.539.200,00 2.539.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.960.800,00 2.960.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 10.500.000,00 (1.500.000,00) 87,5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 10.500.000,00 (1.500.000,00) 87,5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 10.500.000,00 (1.500.000,00) 87,5 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) 90,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) 90,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) 90,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.300,00 497.300,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 686.000,00 686.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 266.700,00 266.700,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.550.000,00 10.050.000,00 (1.500.000,00) 87,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.550.000,00 10.050.000,00 (1.500.000,00) 87,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.550.000,00 10.050.000,00 (1.500.000,00) 87,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 23.330.961.064,00 21.903.144.602,00 (1.427.816.462,00) 93,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 23.330.961.064,00 21.903.144.602,00 (1.427.816.462,00) 93,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.330.961.064,00 21.903.144.602,00 (1.427.816.462,00) 93,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 23.330.961.064,00 21.903.144.602,00 (1.427.816.462,00) 93,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 13.057.203.035,00 12.411.935.017,00 (645.268.018,00) 95,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.435.598.420,00 9.196.158.360,00 (239.440.060,00) 97,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.125.131.953,00 8.902.682.466,00 (222.449.487,00) 97,56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 310.466.467,00 293.475.894,00 (16.990.573,00) 94,52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.058.946.461,00 944.596.984,00 (114.349.477,00) 89,20 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.025.917.904,00 918.128.400,00 (107.789.504,00) 89,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 33.028.557,00 26.468.584,00 (6.559.973,00) 80,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 292 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 266.435.901,00 238.580.000,00 (27.855.901,00) 89,54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 266.435.901,00 238.580.000,00 (27.855.901,00) 89,54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 216.286.400,00 130.470.000,00 (85.816.400,00) 60,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 183.761.260,00 114.540.000,00 (69.221.260,00) 62,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 32.525.140,00 15.930.000,00 (16.595.140,00) 48,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 416.765.965,00 370.100.000,00 (46.665.965,00) 88,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 416.765.965,00 370.100.000,00 (46.665.965,00) 88,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 599.473.397,00 536.704.620,00 (62.768.777,00) 89,52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 574.789.787,00 518.454.780,00 (56.335.007,00) 90,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 24.683.610,00 18.249.840,00 (6.433.770,00) 73,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 267.527.747,00 242.315.168,00 (25.212.579,00) 90,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 262.517.182,00 241.352.370,00 (21.164.812,00) 91,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 5.010.565,00 962.798,00 (4.047.767,00) 19,21 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 192.818,00 131.643,00 (61.175,00) 68,27 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 162.102,00 126.349,00 (35.753,00) 77,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 30.716,00 5.294,00 (25.422,00) 17,23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 711.782.184,00 677.926.194,00 (33.855.990,00) 95,24 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 693.398.956,00 661.384.998,00 (32.013.958,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 18.383.228,00 16.541.196,00 (1.842.032,00) 89,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 21.198.463,00 18.737.967,00 (2.460.496,00) 88,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 20.282.366,00 18.132.112,00 (2.150.254,00) 89,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 916.097,00 605.855,00 (310.242,00) 66,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 62.995.279,00 56.214.081,00 (6.781.198,00) 89,23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 60.847.064,00 54.506.955,00 (6.340.109,00) 89,58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.148.215,00 1.707.126,00 (441.089,00) 79,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 10.273.758.029,00 9.491.209.585,00 (782.548.444,00) 92,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.544.715.495,00 3.259.407.600,00 (285.307.895,00) 91,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.367.715.495,00 3.128.982.600,00 (238.732.895,00) 92,91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 177.000.000,00 130.425.000,00 (46.575.000,00) 73,68 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 190.914.560,00 154.880.280,00 (36.034.280,00) 81,12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 190.914.560,00 154.880.280,00 (36.034.280,00) 81,12 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 6.538.127.974,00 6.076.921.705,00 (461.206.269,00) 92,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 6.538.127.974,00 6.076.921.705,00 (461.206.269,00) 92,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 175.000.000,00 174.281.536,00 (718.464,00) 99,58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 150.000.000,00 149.700.000,00 (300.000,00) 99,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.700.000,00 (300.000,00) 99,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.700.000,00 (300.000,00) 99,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 149.700.000,00 (300.000,00) 99,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 149.700.000,00 (300.000,00) 99,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 150.000.000,00 149.700.000,00 (300.000,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 293 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.581.536,00 (418.464,00) 98,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.581.536,00 (418.464,00) 98,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.581.536,00 (418.464,00) 98,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.581.536,00 (418.464,00) 98,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 24.581.536,00 (418.464,00) 98,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 24.581.536,00 (418.464,00) 98,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.563.309.100,00 1.523.452.911,00 (39.856.189,00) 97,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 175.058.275,00 169.488.100,00 (5.570.175,00) 96,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 175.058.275,00 169.488.100,00 (5.570.175,00) 96,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.058.275,00 169.488.100,00 (5.570.175,00) 96,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 132.558.275,00 126.988.100,00 (5.570.175,00) 95,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.558.275,00 126.988.100,00 (5.570.175,00) 95,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.728.000,00 1.296.000,00 (432.000,00) 75,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.536.600,00 64.172.200,00 (3.364.400,00) 95,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.400.000,00 18.375.000,00 (1.025.000,00) 94,71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.711.875,00 12.609.000,00 (102.875,00) 99,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.181.800,00 30.535.900,00 (645.900,00) 97,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 612.967.000,00 579.351.600,00 (33.615.400,00) 94,51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 612.967.000,00 579.351.600,00 (33.615.400,00) 94,51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 612.967.000,00 579.351.600,00 (33.615.400,00) 94,51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 612.967.000,00 579.351.600,00 (33.615.400,00) 94,51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 612.967.000,00 579.351.600,00 (33.615.400,00) 94,51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 25.996.800,00 25.996.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.481.400,00 4.200.000,00 (281.400,00) 93,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.000.000,00 75.449.500,00 (19.550.500,00) 79,42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 487.488.800,00 473.705.300,00 (13.783.500,00) 97,17 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.283.825,00 75.283.800,00 (25,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.283.825,00 75.283.800,00 (25,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.283.825,00 75.283.800,00 (25,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 75.283.825,00 75.283.800,00 (25,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.283.825,00 75.283.800,00 (25,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.283.825,00 75.283.800,00 (25,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 700.000.000,00 699.329.411,00 (670.589,00) 99,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 699.329.411,00 (670.589,00) 99,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 699.329.411,00 (670.589,00) 99,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 700.000.000,00 699.329.411,00 (670.589,00) 99,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 700.000.000,00 699.329.411,00 (670.589,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 294 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.000.000,00 699.329.411,00 (670.589,00) 99,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.570.114.500,00 4.161.059.399,00 (409.055.101,00) 91,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 469.438.000,00 446.180.394,00 (23.257.606,00) 95,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 469.438.000,00 446.180.394,00 (23.257.606,00) 95,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.438.000,00 446.180.394,00 (23.257.606,00) 95,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 469.438.000,00 446.180.394,00 (23.257.606,00) 95,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 469.438.000,00 446.180.394,00 (23.257.606,00) 95,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.328.650,00 8.943.245,00 (3.385.405,00) 72,54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36.670.000,00 29.525.700,00 (7.144.300,00) 80,51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 368.771.600,00 357.398.529,00 (11.373.071,00) 96,91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 31.667.750,00 30.312.920,00 (1.354.830,00) 95,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.100.676.500,00 3.714.879.005,00 (385.797.495,00) 90,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.100.676.500,00 3.714.879.005,00 (385.797.495,00) 90,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 687.508.500,00 614.950.000,00 (72.558.500,00) 89,44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 687.508.500,00 614.950.000,00 (72.558.500,00) 89,44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 586.708.500,00 538.150.000,00 (48.558.500,00) 91,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 586.708.500,00 538.150.000,00 (48.558.500,00) 91,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 100.800.000,00 76.800.000,00 (24.000.000,00) 76,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 100.800.000,00 76.800.000,00 (24.000.000,00) 76,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.413.168.000,00 3.099.929.005,00 (313.238.995,00) 90,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.413.168.000,00 3.099.929.005,00 (313.238.995,00) 90,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.172.850.000,00 2.898.700.000,00 (274.150.000,00) 91,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.971.150.000,00 2.700.000.000,00 (271.150.000,00) 90,87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 198.000.000,00 195.000.000,00 (3.000.000,00) 98,48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.318.000,00 201.229.005,00 (39.088.995,00) 83,73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 211.926.000,00 177.838.316,00 (34.087.684,00) 83,91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.573.600,00 10.395.853,00 (2.177.747,00) 82,68 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 15.818.400,00 12.994.836,00 (2.823.564,00) 82,15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.400.917.500,00 1.311.609.787,00 (89.307.713,00) 93,62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 647.102.500,00 590.525.387,00 (56.577.113,00) 91,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 647.102.500,00 590.525.387,00 (56.577.113,00) 91,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 647.102.500,00 590.525.387,00 (56.577.113,00) 91,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 293.323.600,00 262.847.850,00 (30.475.750,00) 89,61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 293.323.600,00 262.847.850,00 (30.475.750,00) 89,61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 166.197.100,00 136.864.250,00 (29.332.850,00) 82,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 127.110.400,00 125.983.600,00 (1.126.800,00) 99,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 295 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.100,00 0,00 (16.100,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.427.800,00 26.977.000,00 (450.800,00) 98,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.427.800,00 26.977.000,00 (450.800,00) 98,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 27.427.800,00 26.977.000,00 (450.800,00) 98,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 326.351.100,00 300.700.537,00 (25.650.563,00) 92,14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 326.351.100,00 300.700.537,00 (25.650.563,00) 92,14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 54.000.000,00 37.906.700,00 (16.093.300,00) 70,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0007 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment 39.000.000,00 38.335.800,00 (664.200,00) 98,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 5.789.500,00 5.770.000,00 (19.500,00) 99,66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 221.161.600,00 212.353.037,00 (8.808.563,00) 96,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.400.000,00 6.335.000,00 (65.000,00) 98,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 354.150.000,00 346.551.400,00 (7.598.600,00) 97,85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 354.150.000,00 346.551.400,00 (7.598.600,00) 97,85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354.150.000,00 346.551.400,00 (7.598.600,00) 97,85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000.000,00 179.984.400,00 (15.600,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.000.000,00 179.984.400,00 (15.600,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.466.500,00 10.466.100,00 (400,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 166.042.400,00 166.033.000,00 (9.400,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 119.300,00 118.700,00 (600,00) 99,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.200,00 0,00 (5.200,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.366.600,00 3.366.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 174.150.000,00 166.567.000,00 (7.583.000,00) 95,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 174.150.000,00 166.567.000,00 (7.583.000,00) 95,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 11.250.000,00 10.000.000,00 (1.250.000,00) 88,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 51.850.000,00 50.990.000,00 (860.000,00) 98,34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.300.000,00 3.600.000,00 (1.700.000,00) 67,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 10.000.000,00 7.957.000,00 (2.043.000,00) 79,56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0301 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 51.830.000,00 51.100.000,00 (730.000,00) 98,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 399.665.000,00 374.533.000,00 (25.132.000,00) 93,71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 399.665.000,00 374.533.000,00 (25.132.000,00) 93,71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.665.000,00 374.533.000,00 (25.132.000,00) 93,71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 142.006.400,00 130.342.000,00 (11.664.400,00) 91,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.006.400,00 130.342.000,00 (11.664.400,00) 91,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 142.006.400,00 130.342.000,00 (11.664.400,00) 91,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 296 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.993.600,00 44.530.000,00 (13.463.600,00) 76,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.993.600,00 44.530.000,00 (13.463.600,00) 76,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 57.993.600,00 44.530.000,00 (13.463.600,00) 76,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 199.665.000,00 199.661.000,00 (4.000,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 199.665.000,00 199.661.000,00 (4.000,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 199.665.000,00 199.661.000,00 (4.000,00) 99,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.675.022.650,00 1.192.918.650,00 (482.104.000,00) 71,21 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 35.834.000,00 (4.166.000,00) 89,58 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN 10.000.000,00 9.952.000,00 (48.000,00) 99,51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.952.000,00 (48.000,00) 99,51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.702.000,00 (48.000,00) 99,38 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.152.000,00 5.152.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.152.000,00 5.152.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.000,00 152.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.598.000,00 2.550.000,00 (48.000,00) 98,15 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.598.000,00 2.550.000,00 (48.000,00) 98,15 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 798.000,00 750.000,00 (48.000,00) 93,98 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA 10.000.000,00 8.452.000,00 (1.548.000,00) 84,51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.452.000,00 (1.548.000,00) 84,51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 6.202.000,00 (1.548.000,00) 80,02 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.152.000,00 3.652.000,00 (1.500.000,00) 70,88 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.152.000,00 3.652.000,00 (1.500.000,00) 70,88 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.000,00 152.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 66,66 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.598.000,00 2.550.000,00 (48.000,00) 98,15 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.598.000,00 2.550.000,00 (48.000,00) 98,15 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 798.000,00 750.000,00 (48.000,00) 93,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 297 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 9.978.000,00 (22.000,00) 99,78 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.978.000,00 (22.000,00) 99,78 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.728.000,00 (22.000,00) 99,71 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.278.000,00 5.278.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.278.000,00 5.278.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 278.000,00 278.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.472.000,00 2.450.000,00 (22.000,00) 99,11 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.472.000,00 2.450.000,00 (22.000,00) 99,11 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 672.000,00 650.000,00 (22.000,00) 96,72 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 7.452.000,00 (2.548.000,00) 74,51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.452.000,00 (2.548.000,00) 74,51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.452.000,00 (2.548.000,00) 74,51 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.402.000,00 4.902.000,00 (2.500.000,00) 66,22 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.402.000,00 4.902.000,00 (2.500.000,00) 66,22 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.000,00 152.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 4.250.000,00 (2.500.000,00) 62,96 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.598.000,00 2.550.000,00 (48.000,00) 98,15 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.598.000,00 2.550.000,00 (48.000,00) 98,15 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 798.000,00 750.000,00 (48.000,00) 93,98 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 1.626.672.650,00 1.153.084.650,00 (473.588.000,00) 70,88 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 1.426.672.650,00 954.184.850,00 (472.487.800,00) 66,88 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 1.426.672.650,00 954.184.850,00 (472.487.800,00) 66,88 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2.01 Belanja Modal Tanah 600.000.000,00 453.325.450,00 (146.674.550,00) 75,55 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 600.000.000,00 453.325.450,00 (146.674.550,00) 75,55 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 600.000.000,00 453.325.450,00 (146.674.550,00) 75,55 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2.01.01.01.0001 Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal 600.000.000,00 453.325.450,00 (146.674.550,00) 75,55 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 826.672.650,00 500.859.400,00 (325.813.250,00) 60,58 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 826.672.650,00 500.859.400,00 (325.813.250,00) 60,58 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 826.672.650,00 500.859.400,00 (325.813.250,00) 60,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 298 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.02.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 826.672.650,00 500.859.400,00 (325.813.250,00) 60,58 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0012 PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 198.899.800,00 (1.100.200,00) 99,44 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0012 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.899.800,00 (1.100.200,00) 99,44 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0012 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 198.899.800,00 (1.100.200,00) 99,44 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0012 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 198.899.800,00 (1.100.200,00) 99,44 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0012 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 200.000.000,00 198.899.800,00 (1.100.200,00) 99,44 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.03.0012 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 200.000.000,00 198.899.800,00 (1.100.200,00) 99,44 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04 PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 8.350.000,00 4.000.000,00 (4.350.000,00) 47,90 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04.0005 PENATAUSAHAAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 8.350.000,00 4.000.000,00 (4.350.000,00) 47,90 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.350.000,00 4.000.000,00 (4.350.000,00) 47,90 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00 4.000.000,00 (4.350.000,00) 47,90 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.350.000,00 4.000.000,00 (4.350.000,00) 47,90 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.350.000,00 4.000.000,00 (4.350.000,00) 47,90 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 4.000.000,00 (3.700.000,00) 51,94 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.185.000.000,00 1.177.950.000,00 (7.050.000,00) 99,40 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 1.185.000.000,00 1.177.950.000,00 (7.050.000,00) 99,40 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH 135.000.000,00 127.950.000,00 (7.050.000,00) 94,77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 127.950.000,00 (7.050.000,00) 94,77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 127.950.000,00 (7.050.000,00) 94,77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.318.000,00 3.318.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.782.000,00 4.782.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.900.000,00 60.850.000,00 (7.050.000,00) 89,61 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.480.000,00 54.430.000,00 (7.050.000,00) 88,53 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.550.000,00 2.500.000,00 (50.000,00) 98,03 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.530.000,00 27.530.000,00 (1.000.000,00) 96,49 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 299 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 13.609.885.000,00 13.105.679.700,00 (504.205.300,00) 96,29 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 13.609.885.000,00 13.105.679.700,00 (504.205.300,00) 96,29 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.009.800,00 8.009.800,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.551.600,00 1.551.600,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 938.600,00 938.600,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 13.584.885.000,00 13.080.679.700,00 (504.205.300,00) 96,28 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 178.951.700,00 (21.048.300,00) 89,47 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.250.000,00 172.201.700,00 (21.048.300,00) 89,10 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 154.282.200,00 153.254.700,00 (1.027.500,00) 99,33 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 154.282.200,00 153.254.700,00 (1.027.500,00) 99,33 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 150.865.600,00 150.864.700,00 (900,00) 99,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.116.600,00 1.590.000,00 (526.600,00) 75,12 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.967.800,00 18.947.000,00 (20.020.800,00) 48,62 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.947.800,00 18.947.000,00 (800,00) 99,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 18.947.800,00 18.947.000,00 (800,00) 99,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.020.000,00 0,00 (20.020.000,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0009 Belanja Sewa Loader 20.020.000,00 0,00 (20.020.000,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 13.384.885.000,00 12.901.728.000,00 (483.157.000,00) 96,39 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.384.885.000,00 12.901.728.000,00 (483.157.000,00) 96,39 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 13.384.885.000,00 12.901.728.000,00 (483.157.000,00) 96,39 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 13.384.885.000,00 12.901.728.000,00 (483.157.000,00) 96,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 300 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 13.384.885.000,00 12.901.728.000,00 (483.157.000,00) 96,39 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 235.000.000,00 229.600.000,00 (5.400.000,00) 97,70 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 235.000.000,00 229.600.000,00 (5.400.000,00) 97,70 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 135.000.000,00 133.100.000,00 (1.900.000,00) 98,59 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 133.100.000,00 (1.900.000,00) 98,59 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 133.100.000,00 (1.900.000,00) 98,59 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.162.000,00 54.162.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.162.000,00 54.162.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 937.200,00 937.200,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.544.800,00 7.544.800,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.580.000,00 45.580.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.838.000,00 78.938.000,00 (1.900.000,00) 97,64 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 25.100.000,00 (1.900.000,00) 92,96 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.200.000,00 24.300.000,00 (1.900.000,00) 92,74 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 31.400.000,00 31.400.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.438.000,00 14.438.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.438.000,00 14.438.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) 96,5 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) 96,5 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) 96,5 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 478.000,00 478.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.522.000,00 1.522.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.750.000,00 67.250.000,00 (3.500.000,00) 95,05 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.750.000,00 67.250.000,00 (3.500.000,00) 95,05 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 52.250.000,00 51.000.000,00 (1.250.000,00) 97,60 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 2.435.000.000,00 164.389.340,00 (2.270.610.660,00) 6,75 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01 PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.435.000.000,00 164.389.340,00 (2.270.610.660,00) 6,75 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.435.000.000,00 164.389.340,00 (2.270.610.660,00) 6,75 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.435.000.000,00 164.389.340,00 (2.270.610.660,00) 6,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 301 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.435.000.000,00 164.389.340,00 (2.270.610.660,00) 6,75 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.233.366.127,00 27.352.100,00 (2.206.014.027,00) 1,22 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.233.366.127,00 27.352.100,00 (2.206.014.027,00) 1,22 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.454.000,00 851.700,00 (602.300,00) 58,57 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.870.400,00 2.700.400,00 (1.170.000,00) 69,77 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.600.000,00 1.250.000,00 (3.350.000,00) 27,17 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 2.192.491.727,00 0,00 (2.192.491.727,00) 0,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.950.000,00 22.550.000,00 (8.400.000,00) 72,85 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 201.633.873,00 137.037.240,00 (64.596.633,00) 67,96 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.180.000,00 87.553.440,00 (26.626.560,00) 76,68 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 54.380.000,00 53.480.000,00 (900.000,00) 98,34 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 58.300.000,00 34.073.440,00 (24.226.560,00) 58,44 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 87.453.873,00 49.483.800,00 (37.970.073,00) 56,58 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 87.453.873,00 49.483.800,00 (37.970.073,00) 56,58 JUMLAH BELANJA 272.813.222.867,00 259.875.951.035,00 (12.937.271.832,00) 95,25 SURPLUS DEFISIT (265.734.306.418,00) (254.284.428.873,00) 11.449.877.545,00 95,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 302 Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 23.395.845.971,00 22.711.674.018,00 (684.171.953,00) 97,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.829.410.800,00 8.502.672.690,00 (326.738.110,00) 96,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.410.660.800,00 8.109.083.750,00 (301.577.050,00) 96,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.639.617.800,00 1.636.582.000,00 (3.035.800,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.639.617.800,00 1.636.582.000,00 (3.035.800,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.639.617.800,00 1.636.582.000,00 (3.035.800,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 215.000,00 215.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 215.000,00 215.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.000,00 215.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.539.292.800,00 1.538.742.000,00 (550.800,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.513.200.000,00 1.513.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.513.200.000,00 1.513.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.092.800,00 25.542.000,00 (550.800,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 11.596.800,00 11.351.996,00 (244.804,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 14.496.000,00 14.190.004,00 (305.996,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.110.000,00 97.625.000,00 (2.485.000,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.110.000,00 97.625.000,00 (2.485.000,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.110.000,00 97.625.000,00 (2.485.000,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 6.681.843.000,00 6.385.530.550,00 (296.312.450,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 6.681.843.000,00 6.385.530.550,00 (296.312.450,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.681.843.000,00 6.385.530.550,00 (296.312.450,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 2.470.643.000,00 2.352.880.550,00 (117.762.450,00) 95,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.470.643.000,00 2.352.880.550,00 (117.762.450,00) 95,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 602.000,00 600.000,00 (2.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.164.000,00 1.105.800,00 (58.200,00) 95,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.417.500,00 4.012.500,00 (405.000,00) 90,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 309.109.500,00 283.612.250,00 (25.497.250,00) 91,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.155.350.000,00 2.063.550.000,00 (91.800.000,00) 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.211.200.000,00 4.032.650.000,00 (178.550.000,00) 95,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.211.200.000,00 4.032.650.000,00 (178.550.000,00) 95,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 66.900.000,00 58.050.000,00 (8.850.000,00) 86,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 4.144.300.000,00 3.974.600.000,00 (169.700.000,00) 95,90 303 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 89.200.000,00 86.971.200,00 (2.228.800,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 89.200.000,00 86.971.200,00 (2.228.800,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00 86.971.200,00 (2.228.800,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 25.600.000,00 25.521.200,00 (78.800,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.600.000,00 25.521.200,00 (78.800,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 264.000,00 262.200,00 (1.800,00) 99,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 836.000,00 836.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.865.000,00 (35.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.350.000,00 7.308.000,00 (42.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.600.000,00 61.450.000,00 (2.150.000,00) 96,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.600.000,00 61.450.000,00 (2.150.000,00) 96,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 45.600.000,00 43.450.000,00 (2.150.000,00) 95,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 418.750.000,00 393.588.940,00 (25.161.060,00) 93,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 150.000.000,00 146.809.920,00 (3.190.080,00) 97,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 146.809.920,00 (3.190.080,00) 97,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 146.809.920,00 (3.190.080,00) 97,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.630.600,00 5.470.800,00 (159.800,00) 97,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.630.600,00 5.470.800,00 (159.800,00) 97,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.398.600,00 4.242.000,00 (156.600,00) 96,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.232.000,00 1.228.800,00 (3.200,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.369.400,00 141.339.120,00 (3.030.280,00) 97,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.950.000,00 108.050.000,00 (2.900.000,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 8.800.000,00 (2.900.000,00) 75,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 33.419.400,00 33.289.120,00 (130.280,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 32.000.000,00 31.920.000,00 (80.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.419.400,00 1.369.120,00 (50.280,00) 96,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 268.750.000,00 246.779.020,00 (21.970.980,00) 91,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 268.750.000,00 246.779.020,00 (21.970.980,00) 91,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.750.000,00 246.779.020,00 (21.970.980,00) 91,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.979.000,00 12.783.900,00 (195.100,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.979.000,00 12.783.900,00 (195.100,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 813.300,00 680.000,00 (133.300,00) 83,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.065.700,00 1.024.900,00 (40.800,00) 96,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 304 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.979.000,00 (21.000,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.740.000,00 145.390.000,00 (21.350.000,00) 87,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 166.740.000,00 145.390.000,00 (21.350.000,00) 87,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 149.240.000,00 127.890.000,00 (21.350.000,00) 85,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.031.000,00 88.605.120,00 (425.880,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.031.000,00 88.605.120,00 (425.880,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.031.000,00 88.605.120,00 (425.880,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 701.428.800,00 695.647.616,00 (5.781.184,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 574.567.800,00 569.181.416,00 (5.386.384,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 214.960.000,00 212.537.000,00 (2.423.000,00) 98,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 124.960.000,00 124.537.000,00 (423.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.960.000,00 124.537.000,00 (423.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95.000,00 95.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.000,00 95.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.000,00 95.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.885.000,00 5.720.000,00 (165.000,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.885.000,00 5.720.000,00 (165.000,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.885.000,00 5.720.000,00 (165.000,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 118.980.000,00 118.722.000,00 (258.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 118.980.000,00 118.722.000,00 (258.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 54.960.000,00 54.732.000,00 (228.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 64.020.000,00 63.990.000,00 (30.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 90.000.000,00 88.000.000,00 (2.000.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 88.000.000,00 (2.000.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 90.000.000,00 88.000.000,00 (2.000.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 90.000.000,00 88.000.000,00 (2.000.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 90.000.000,00 88.000.000,00 (2.000.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 50.000.000,00 49.586.480,00 (413.520,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.586.480,00 (413.520,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.586.480,00 (413.520,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.586.480,00 (413.520,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.452.800,00 37.186.480,00 (266.320,00) 99,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 37.383.300,00 37.120.500,00 (262.800,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.500,00 65.980,00 (3.520,00) 94,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 12.547.200,00 12.400.000,00 (147.200,00) 98,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.04.0452 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong 12.547.200,00 12.400.000,00 (147.200,00) 98,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 305 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK) 136.905.000,00 135.707.936,00 (1.197.064,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 89.876.000,00 88.967.936,00 (908.064,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.876.000,00 88.967.936,00 (908.064,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 26.369.300,00 26.123.000,00 (246.300,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.772.600,00 2.723.000,00 (49.600,00) 98,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 574.800,00 563.000,00 (11.800,00) 97,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.197.800,00 2.160.000,00 (37.800,00) 98,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 23.596.700,00 23.400.000,00 (196.700,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 23.596.700,00 23.400.000,00 (196.700,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.905.000,00 36.519.000,00 (386.000,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.905.000,00 36.519.000,00 (386.000,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 36.905.000,00 36.519.000,00 (386.000,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.601.700,00 26.325.936,00 (275.764,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 26.601.700,00 26.325.936,00 (275.764,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 26.601.700,00 26.325.936,00 (275.764,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 47.029.000,00 46.740.000,00 (289.000,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.029.000,00 46.740.000,00 (289.000,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 21.340.000,00 21.240.000,00 (100.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 21.340.000,00 21.240.000,00 (100.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 21.340.000,00 21.240.000,00 (100.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.689.000,00 25.500.000,00 (189.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.689.000,00 25.500.000,00 (189.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.689.000,00 25.500.000,00 (189.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 172.702.800,00 171.350.000,00 (1.352.800,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 120.088.800,00 118.850.000,00 (1.238.800,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.088.800,00 118.850.000,00 (1.238.800,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 120.088.800,00 118.850.000,00 (1.238.800,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.036.600,00 80.000.000,00 (1.036.600,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 475.400,00 0,00 (475.400,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 21.711.200,00 21.500.000,00 (211.200,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 58.850.000,00 58.500.000,00 (350.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 39.052.200,00 38.850.000,00 (202.200,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.04.0124 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 39.052.200,00 38.850.000,00 (202.200,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 52.614.000,00 52.500.000,00 (114.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.614.000,00 52.500.000,00 (114.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 52.614.000,00 52.500.000,00 (114.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 52.614.000,00 52.500.000,00 (114.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 52.614.000,00 52.500.000,00 (114.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN 28.861.000,00 28.861.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 306 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 28.861.000,00 28.861.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.861.000,00 28.861.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.861.000,00 28.861.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.061.000,00 1.061.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.061.000,00 1.061.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 359.000,00 359.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 702.000,00 702.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 98.000.000,00 97.605.200,00 (394.800,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN 25.000.000,00 24.605.200,00 (394.800,00) 98,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.605.200,00 (394.800,00) 98,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.605.200,00 (394.800,00) 98,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.960.000,00 1.959.200,00 (800,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.960.000,00 1.959.200,00 (800,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 508.500,00 508.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.143.500,00 1.143.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 308.000,00 307.200,00 (800,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.040.000,00 22.646.000,00 (394.000,00) 98,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.790.000,00 18.396.000,00 (394.000,00) 97,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.790.000,00 18.396.000,00 (394.000,00) 97,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.865.006.371,00 13.513.353.712,00 (351.652.659,00) 97,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 26.900.000,00 26.191.400,00 (708.600,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 16.750.000,00 16.744.400,00 (5.600,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.750.000,00 16.744.400,00 (5.600,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 16.744.400,00 (5.600,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.900.000,00 1.894.400,00 (5.600,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.900.000,00 1.894.400,00 (5.600,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 194.400,00 (5.600,00) 97,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 307 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.150.000,00 9.447.000,00 (703.000,00) 93,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.150.000,00 9.447.000,00 (703.000,00) 93,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 9.447.000,00 (703.000,00) 93,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 450.000,00 447.000,00 (3.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 450.000,00 447.000,00 (3.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 447.000,00 (3.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.700.000,00 9.000.000,00 (700.000,00) 92,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.700.000,00 9.000.000,00 (700.000,00) 92,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.700.000,00 9.000.000,00 (700.000,00) 92,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.228.083.771,00 8.023.855.033,00 (204.228.738,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.228.083.771,00 8.023.855.033,00 (204.228.738,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.228.083.771,00 8.023.855.033,00 (204.228.738,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.228.083.771,00 8.023.855.033,00 (204.228.738,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.626.376.271,00 4.456.533.318,00 (169.842.953,00) 96,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.161.972.097,00 3.112.201.064,00 (49.771.033,00) 98,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.945.300.574,00 2.905.190.478,00 (40.110.096,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 216.671.523,00 207.010.586,00 (9.660.937,00) 95,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 399.556.820,00 371.976.280,00 (27.580.540,00) 93,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 377.278.989,00 353.204.732,00 (24.074.257,00) 93,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.277.831,00 18.771.548,00 (3.506.283,00) 84,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 171.730.125,00 157.060.000,00 (14.670.125,00) 91,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 171.730.125,00 157.060.000,00 (14.670.125,00) 91,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 191.710.481,00 168.240.000,00 (23.470.481,00) 87,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 165.422.250,00 147.720.000,00 (17.702.250,00) 89,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 26.288.231,00 20.520.000,00 (5.768.231,00) 78,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 74.985.750,00 61.040.000,00 (13.945.750,00) 81,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 74.985.750,00 61.040.000,00 (13.945.750,00) 81,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 209.591.976,00 190.174.920,00 (19.417.056,00) 90,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 190.992.058,00 174.025.260,00 (16.966.798,00) 91,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.599.918,00 16.149.660,00 (2.450.258,00) 86,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 130.713.139,00 124.742.269,00 (5.970.870,00) 95,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 129.940.171,00 124.275.394,00 (5.664.777,00) 95,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 772.968,00 466.875,00 (306.093,00) 60,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 81.604,00 45.091,00 (36.513,00) 55,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.926,00 40.101,00 (7.825,00) 83,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 33.678,00 4.990,00 (28.688,00) 14,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 308 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 258.177.074,00 245.450.895,00 (12.726.179,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 245.060.555,00 233.006.869,00 (12.053.686,00) 95,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.116.519,00 12.444.026,00 (672.493,00) 94,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.964.317,00 6.400.696,00 (563.621,00) 91,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.516.276,00 5.967.468,00 (548.808,00) 91,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 448.041,00 433.228,00 (14.813,00) 96,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 20.892.888,00 19.202.103,00 (1.690.785,00) 91,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.548.804,00 17.902.459,00 (1.646.345,00) 91,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.344.084,00 1.299.644,00 (44.440,00) 96,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.601.707.500,00 3.567.321.715,00 (34.385.785,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.371.972.500,00 1.360.522.338,00 (11.450.162,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.257.472.500,00 1.255.529.838,00 (1.942.662,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 114.500.000,00 104.992.500,00 (9.507.500,00) 91,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 58.508.000,00 57.569.120,00 (938.880,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 58.508.000,00 57.569.120,00 (938.880,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.171.227.000,00 2.149.230.257,00 (21.996.743,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.171.227.000,00 2.149.230.257,00 (21.996.743,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 188.322.400,00 187.217.200,00 (1.105.200,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 188.322.400,00 187.217.200,00 (1.105.200,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 188.322.400,00 187.217.200,00 (1.105.200,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.322.400,00 187.217.200,00 (1.105.200,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 188.322.400,00 187.217.200,00 (1.105.200,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 188.322.400,00 187.217.200,00 (1.105.200,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.000,00 243.800,00 (2.200,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 93.400,00 93.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 83.323.000,00 82.904.000,00 (419.000,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 99.600.000,00 98.936.000,00 (664.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 5.000.000,00 4.980.000,00 (20.000,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 540.626.000,00 540.160.284,00 (465.716,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 78.300.000,00 78.019.900,00 (280.100,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.300.000,00 78.019.900,00 (280.100,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.300.000,00 78.019.900,00 (280.100,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 62.300.000,00 62.019.900,00 (280.100,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.300.000,00 62.019.900,00 (280.100,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.281.300,00 38.279.900,00 (1.400,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.331.000,00 4.130.700,00 (200.300,00) 95,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.687.700,00 13.609.300,00 (78.400,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 309 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.326.000,00 38.161.500,00 (164.500,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.326.000,00 38.161.500,00 (164.500,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.326.000,00 38.161.500,00 (164.500,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.326.000,00 38.161.500,00 (164.500,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.326.000,00 38.161.500,00 (164.500,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.311.600,00 7.311.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.200.000,00 18.040.500,00 (159.500,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.814.400,00 12.809.400,00 (5.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.000.000,00 23.999.940,00 (60,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.999.940,00 (60,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.999.940,00 (60,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 23.999.940,00 (60,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 23.999.940,00 (60,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.000.000,00 23.999.940,00 (60,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 400.000.000,00 399.978.944,00 (21.056,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 399.978.944,00 (21.056,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 399.978.944,00 (21.056,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 400.000.000,00 399.978.944,00 (21.056,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 400.000.000,00 399.978.944,00 (21.056,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 230.050.000,00 230.038.133,00 (11.867,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 169.950.000,00 169.940.811,00 (9.189,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.337.997.800,00 4.194.624.890,00 (143.372.910,00) 96,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 201.500.000,00 174.206.835,00 (27.293.165,00) 86,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 201.500.000,00 174.206.835,00 (27.293.165,00) 86,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.500.000,00 174.206.835,00 (27.293.165,00) 86,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 201.500.000,00 174.206.835,00 (27.293.165,00) 86,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 201.500.000,00 174.206.835,00 (27.293.165,00) 86,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.500.000,00 5.215.033,00 (284.967,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 29.250.000,00 27.154.200,00 (2.095.800,00) 92,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 164.925.000,00 140.013.602,00 (24.911.398,00) 84,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.825.000,00 1.824.000,00 (1.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.136.497.800,00 4.020.418.055,00 (116.079.745,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.136.497.800,00 4.020.418.055,00 (116.079.745,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 227.940.000,00 227.940.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 227.940.000,00 227.940.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 223.140.000,00 223.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 188.100.000,00 188.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 310 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.908.557.800,00 3.792.478.055,00 (116.079.745,00) 97,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.198.200,00 12.374.420,00 (823.780,00) 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.198.200,00 12.374.420,00 (823.780,00) 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 394.200,00 374.420,00 (19.780,00) 94,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.804.000,00 12.000.000,00 (804.000,00) 93,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.895.359.600,00 3.780.103.635,00 (115.255.965,00) 97,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.750.300.000,00 3.675.150.000,00 (75.150.000,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.356.800.000,00 2.356.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.368.000.000,00 1.297.500.000,00 (70.500.000,00) 94,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 25.500.000,00 20.850.000,00 (4.650.000,00) 81,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 145.059.600,00 104.953.635,00 (40.105.965,00) 72,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 127.908.000,00 90.923.893,00 (36.984.107,00) 71,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.588.800,00 6.235.438,00 (1.353.362,00) 82,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.562.800,00 7.794.304,00 (1.768.496,00) 81,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 543.076.400,00 541.304.905,00 (1.771.495,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 360.000.000,00 359.810.600,00 (189.400,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 359.810.600,00 (189.400,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 359.810.600,00 (189.400,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 248.007.600,00 247.923.600,00 (84.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 248.007.600,00 247.923.600,00 (84.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 181.933.800,00 181.891.000,00 (42.800,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 66.073.800,00 66.032.600,00 (41.200,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.632.400,00 26.567.000,00 (65.400,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.632.400,00 26.567.000,00 (65.400,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.632.400,00 26.567.000,00 (65.400,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.360.000,00 85.320.000,00 (40.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85.360.000,00 85.320.000,00 (40.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 85.360.000,00 85.320.000,00 (40.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.997.000,00 (3.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.997.000,00 (3.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.997.000,00 (3.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 57.000,00 (3.000,00) 95,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 57.000,00 (3.000,00) 95,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 57.000,00 (3.000,00) 95,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 311 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 163.076.400,00 161.497.305,00 (1.579.095,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 163.076.400,00 161.497.305,00 (1.579.095,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.076.400,00 161.497.305,00 (1.579.095,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 18.600,00 18.520,00 (80,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.600,00 18.520,00 (80,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.600,00 18.520,00 (80,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 163.057.800,00 161.478.785,00 (1.579.015,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 163.057.800,00 161.478.785,00 (1.579.015,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 163.057.800,00 161.478.785,00 (1.579.015,00) 99,03 JUMLAH BELANJA 23.395.845.971,00 22.711.674.018,00 (684.171.953,00) 97,07 SURPLUS DEFISIT (23.395.845.971,00) (22.711.674.018,00) 684.171.953,00 97,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 312 Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 9.893.144.199,00 9.961.495.002,00 68.350.803,00 100,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.334.004.050,00 1.877.487.850,00 543.483.800,00 140,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 38.600.000,00 (1.400.000,00) 96,5 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 40.000.000,00 38.600.000,00 (1.400.000,00) 96,5 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.600.000,00 (1.400.000,00) 96,5 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.600.000,00 (1.400.000,00) 96,5 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 417.200,00 417.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.842.800,00 3.842.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.240.000,00 33.840.000,00 (1.400.000,00) 96,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 35.240.000,00 33.840.000,00 (1.400.000,00) 96,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 35.240.000,00 33.840.000,00 (1.400.000,00) 96,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 520.561.300,00 506.984.400,00 (13.576.900,00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA 48.274.800,00 48.274.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 48.274.800,00 48.274.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.274.800,00 48.274.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.274.800,00 3.274.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.274.800,00 3.274.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.800,00 474.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 50.000.000,00 49.962.300,00 (37.700,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.962.300,00 (37.700,00) 99,92 313 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.962.300,00 (37.700,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 22.100.000,00 22.062.300,00 (37.700,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.100.000,00 22.062.300,00 (37.700,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200,00 0,00 (200,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.025.000,00 7.987.500,00 (37.500,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.574.800,00 1.574.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 190.000.000,00 186.147.600,00 (3.852.400,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 186.147.600,00 (3.852.400,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 186.147.600,00 (3.852.400,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 3.647.600,00 3.647.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.647.600,00 3.647.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 941.600,00 941.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.706.000,00 2.706.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 186.352.400,00 182.500.000,00 (3.852.400,00) 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 186.352.400,00 182.500.000,00 (3.852.400,00) 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 186.352.400,00 182.500.000,00 (3.852.400,00) 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 116.008.800,00 112.075.000,00 (3.933.800,00) 96,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 42.210.000,00 38.775.000,00 (3.435.000,00) 91,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.210.000,00 38.775.000,00 (3.435.000,00) 91,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 42.210.000,00 38.775.000,00 (3.435.000,00) 91,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.210.000,00 38.775.000,00 (3.435.000,00) 91,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 42.210.000,00 38.775.000,00 (3.435.000,00) 91,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 73.798.800,00 73.300.000,00 (498.800,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.798.800,00 73.300.000,00 (498.800,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 20.448.800,00 20.400.000,00 (48.800,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 20.448.800,00 20.400.000,00 (48.800,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 20.448.800,00 20.400.000,00 (48.800,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 53.350.000,00 52.900.000,00 (450.000,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.08.05 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 53.350.000,00 52.900.000,00 (450.000,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.08.05.0006 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 53.350.000,00 52.900.000,00 (450.000,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 54.234.600,00 51.024.700,00 (3.209.900,00) 94,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 54.234.600,00 51.024.700,00 (3.209.900,00) 94,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.234.600,00 51.024.700,00 (3.209.900,00) 94,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 1.024.700,00 1.024.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.024.700,00 1.024.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 314 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 362.700,00 362.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 662.000,00 662.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.209.900,00 50.000.000,00 (3.209.900,00) 93,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 53.209.900,00 50.000.000,00 (3.209.900,00) 93,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 53.209.900,00 50.000.000,00 (3.209.900,00) 93,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 62.043.100,00 59.500.000,00 (2.543.100,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 62.043.100,00 59.500.000,00 (2.543.100,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.043.100,00 59.500.000,00 (2.543.100,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 62.043.100,00 59.500.000,00 (2.543.100,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 217.500,00 0,00 (217.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 217.500,00 0,00 (217.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 61.825.600,00 59.500.000,00 (2.325.600,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.04.0493 Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 61.825.600,00 59.500.000,00 (2.325.600,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 241.294.800,00 847.467.550,00 606.172.750,00 351,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 241.294.800,00 847.467.550,00 606.172.750,00 351,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 241.294.800,00 847.467.550,00 606.172.750,00 351,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.294.800,00 847.467.550,00 606.172.750,00 351,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 241.294.800,00 847.467.550,00 606.172.750,00 351,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 166.447.900,00 797.831.550,00 631.383.650,00 479,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.721.000,00 6.600.000,00 (121.000,00) 98,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.299.500,00 675.075.000,00 649.775.500,00 2668,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 272.000,00 0,00 (272.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.078.000,00 1.050.000,00 (28.000,00) 97,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 119.798.400,00 101.846.550,00 (17.951.850,00) 85,01 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.279.000,00 13.260.000,00 (19.000,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 74.846.900,00 49.636.000,00 (25.210.900,00) 66,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.04.0452 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong 74.846.900,00 49.636.000,00 (25.210.900,00) 66,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 532.147.950,00 484.435.900,00 (47.712.050,00) 91,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN 77.638.050,00 66.950.000,00 (10.688.050,00) 86,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 801.250,00 0,00 (801.250,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.250,00 0,00 (801.250,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 801.250,00 0,00 (801.250,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 801.250,00 0,00 (801.250,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.250,00 0,00 (455.250,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 346.000,00 0,00 (346.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2 BELANJA MODAL 76.836.800,00 66.950.000,00 (9.886.800,00) 87,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.836.800,00 66.950.000,00 (9.886.800,00) 87,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.761.500,00 18.900.000,00 (1.861.500,00) 91,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.761.500,00 18.900.000,00 (1.861.500,00) 91,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.148.900,00 7.100.000,00 (48.900,00) 99,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 315 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.612.600,00 11.800.000,00 (1.812.600,00) 86,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.749.700,00 13.550.000,00 (3.199.700,00) 80,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 16.749.700,00 13.550.000,00 (3.199.700,00) 80,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 16.749.700,00 13.550.000,00 (3.199.700,00) 80,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.325.600,00 34.500.000,00 (4.825.600,00) 87,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 39.325.600,00 34.500.000,00 (4.825.600,00) 87,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 39.325.600,00 34.500.000,00 (4.825.600,00) 87,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA 454.509.900,00 417.485.900,00 (37.024.000,00) 91,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1 BELANJA OPERASI 454.509.900,00 417.485.900,00 (37.024.000,00) 91,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.509.900,00 417.485.900,00 (37.024.000,00) 91,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 435.590.900,00 399.372.900,00 (36.218.000,00) 91,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 435.590.900,00 399.372.900,00 (36.218.000,00) 91,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 315.357.700,00 284.715.000,00 (30.642.700,00) 90,28 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 259.100,00 0,00 (259.100,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.900,00 205.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 871.000,00 740.000,00 (131.000,00) 84,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 118.897.200,00 113.712.000,00 (5.185.200,00) 95,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.919.000,00 18.113.000,00 (806.000,00) 95,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.019.000,00 17.313.000,00 (706.000,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.019.000,00 17.313.000,00 (706.000,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.559.140.149,00 8.084.007.152,00 (475.132.997,00) 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 31.435.700,00 30.435.700,00 (1.000.000,00) 96,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 242.000,00 242.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 235.000,00 235.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 523.000,00 523.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.435.700,00 12.435.700,00 (1.000.000,00) 92,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.435.700,00 12.435.700,00 (1.000.000,00) 92,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.435.700,00 12.435.700,00 (1.000.000,00) 92,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 316 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.735.700,00 5.735.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.735.700,00 5.735.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.900,00 496.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 638.800,00 638.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 6.700.000,00 (1.000.000,00) 87,01 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 6.700.000,00 (1.000.000,00) 87,01 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00 6.700.000,00 (1.000.000,00) 87,01 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.535.383.599,00 5.277.467.339,00 (257.916.260,00) 95,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.535.383.599,00 5.277.467.339,00 (257.916.260,00) 95,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.535.383.599,00 5.277.467.339,00 (257.916.260,00) 95,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.535.383.599,00 5.277.467.339,00 (257.916.260,00) 95,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.985.371.387,00 2.836.652.724,00 (148.718.663,00) 95,01 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.028.722.623,00 2.008.633.346,00 (20.089.277,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.818.602.900,00 1.809.710.360,00 (8.892.540,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 210.119.723,00 198.922.986,00 (11.196.737,00) 94,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 241.572.928,00 219.438.782,00 (22.134.146,00) 90,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 216.858.020,00 199.493.808,00 (17.364.212,00) 91,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.714.908,00 19.944.974,00 (4.769.934,00) 80,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 141.980.375,00 127.635.000,00 (14.345.375,00) 89,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 141.980.375,00 127.635.000,00 (14.345.375,00) 89,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 81.587.518,00 46.440.000,00 (35.147.518,00) 56,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 55.427.000,00 40.500.000,00 (14.927.000,00) 73,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 26.160.518,00 5.940.000,00 (20.220.518,00) 22,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.013.375,00 39.765.000,00 (4.248.375,00) 90,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 44.013.375,00 39.765.000,00 (4.248.375,00) 90,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 127.603.285,00 118.189.440,00 (9.413.845,00) 92,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 108.814.671,00 101.967.360,00 (6.847.311,00) 93,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.788.614,00 16.222.080,00 (2.566.534,00) 86,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 123.165.029,00 101.759.834,00 (21.405.195,00) 82,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 118.900.482,00 101.334.297,00 (17.566.185,00) 85,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 4.264.547,00 425.537,00 (3.839.010,00) 9,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 83.838,00 27.223,00 (56.615,00) 32,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 23.099,00 (26.901,00) 46,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 33.838,00 4.124,00 (29.714,00) 12,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 174.811.002,00 158.230.482,00 (16.580.520,00) 90,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 159.899.150,00 146.822.230,00 (13.076.920,00) 91,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.911.852,00 11.408.252,00 (3.503.600,00) 76,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.707.842,00 4.133.398,00 (2.574.444,00) 61,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.171.095,00 3.714.366,00 (2.456.729,00) 60,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 317 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 536.747,00 419.032,00 (117.715,00) 78,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.123.572,00 12.400.219,00 (2.723.353,00) 81,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.513.346,00 11.143.179,00 (2.370.167,00) 82,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.610.226,00 1.257.040,00 (353.186,00) 78,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.550.012.212,00 2.440.814.615,00 (109.197.597,00) 95,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.027.593.212,00 979.225.706,00 (48.367.506,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 913.093.212,00 884.853.206,00 (28.240.006,00) 96,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 114.500.000,00 94.372.500,00 (20.127.500,00) 82,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.522.419.000,00 1.461.588.909,00 (60.830.091,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.522.419.000,00 1.461.588.909,00 (60.830.091,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 42.500.000,00 41.650.000,00 (850.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 42.500.000,00 41.650.000,00 (850.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 41.650.000,00 (850.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 41.650.000,00 (850.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.500.000,00 41.650.000,00 (850.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.500.000,00 41.650.000,00 (850.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 42.500.000,00 41.650.000,00 (850.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 829.084.800,00 828.206.064,00 (878.736,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 114.255.000,00 113.380.200,00 (874.800,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 114.255.000,00 113.380.200,00 (874.800,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.255.000,00 113.380.200,00 (874.800,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 98.255.000,00 97.380.200,00 (874.800,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.255.000,00 97.380.200,00 (874.800,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.416.000,00 4.673.000,00 (743.000,00) 86,28 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.105.200,00 64.104.900,00 (300,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.665.000,00 12.610.000,00 (55.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.706.800,00 6.697.600,00 (9.200,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.362.000,00 3.294.700,00 (67.300,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 174.829.800,00 174.829.700,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 174.829.800,00 174.829.700,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.829.800,00 174.829.700,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 174.829.800,00 174.829.700,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 174.829.800,00 174.829.700,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 159.829.800,00 159.829.700,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,00 39.996.200,00 (3.800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.996.200,00 (3.800,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 318 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.996.200,00 (3.800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.996.200,00 (3.800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.996.200,00 (3.800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000.000,00 39.996.200,00 (3.800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 500.000.000,00 499.999.964,00 (36,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 499.999.964,00 (36,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.999.964,00 (36,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000.000,00 499.999.964,00 (36,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000.000,00 499.999.964,00 (36,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 500.000.000,00 499.999.964,00 (36,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.579.085.500,00 1.366.417.766,00 (212.667.734,00) 86,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 204.694.500,00 181.249.535,00 (23.444.965,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 204.694.500,00 181.249.535,00 (23.444.965,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.694.500,00 181.249.535,00 (23.444.965,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 204.694.500,00 181.249.535,00 (23.444.965,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.694.500,00 181.249.535,00 (23.444.965,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.951.000,00 4.491.718,00 (459.282,00) 90,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 26.000.000,00 19.107.000,00 (6.893.000,00) 73,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 160.243.500,00 145.800.817,00 (14.442.683,00) 90,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.500.000,00 11.850.000,00 (1.650.000,00) 87,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.374.391.000,00 1.185.168.231,00 (189.222.769,00) 86,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.374.391.000,00 1.185.168.231,00 (189.222.769,00) 86,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 210.714.000,00 125.090.000,00 (85.624.000,00) 59,36 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 210.714.000,00 125.090.000,00 (85.624.000,00) 59,36 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 172.314.000,00 86.690.000,00 (85.624.000,00) 50,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 172.314.000,00 86.690.000,00 (85.624.000,00) 50,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.163.677.000,00 1.060.078.231,00 (103.598.769,00) 91,09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.163.677.000,00 1.060.078.231,00 (103.598.769,00) 91,09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.105.375.000,00 1.009.305.000,00 (96.070.000,00) 91,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 355.875.000,00 324.305.000,00 (31.570.000,00) 91,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 738.000.000,00 673.500.000,00 (64.500.000,00) 91,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 58.302.000,00 50.773.231,00 (7.528.769,00) 87,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 51.414.000,00 44.682.076,00 (6.731.924,00) 86,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.050.400,00 2.707.173,00 (343.227,00) 88,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.837.600,00 3.383.982,00 (453.618,00) 88,17 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 541.650.550,00 539.830.283,00 (1.820.267,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 319 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 361.500.000,00 360.768.233,00 (731.767,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 361.500.000,00 360.768.233,00 (731.767,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.500.000,00 360.768.233,00 (731.767,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 83.450.110,00 83.408.630,00 (41.480,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.450.110,00 83.408.630,00 (41.480,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 83.450.000,00 83.408.630,00 (41.370,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 110,00 0,00 (110,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.100.000,00 41.069.000,00 (31.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.100.000,00 41.069.000,00 (31.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 41.100.000,00 41.069.000,00 (31.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 236.949.890,00 236.290.603,00 (659.287,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 236.949.890,00 236.290.603,00 (659.287,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 5.160.000,00 5.100.000,00 (60.000,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 12.079.290,00 12.050.000,00 (29.290,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0021 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor 1.290.000,00 1.270.000,00 (20.000,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 168.420.600,00 168.420.103,00 (497,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 50.000.000,00 49.450.500,00 (549.500,00) 98,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 130.950.000,00 129.968.400,00 (981.600,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 130.950.000,00 129.968.400,00 (981.600,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.950.000,00 129.968.400,00 (981.600,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 770.000,00 0,00 (770.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 770.000,00 0,00 (770.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 770.000,00 0,00 (770.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 130.180.000,00 129.968.400,00 (211.600,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 130.180.000,00 129.968.400,00 (211.600,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 64.000.000,00 63.825.000,00 (175.000,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.500.000,00 8.485.000,00 (15.000,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.860.000,00 15.854.000,00 (6.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.870.000,00 13.860.400,00 (9.600,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.894.000,00 (6.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 49.200.550,00 49.093.650,00 (106.900,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 49.200.550,00 49.093.650,00 (106.900,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.200.550,00 49.093.650,00 (106.900,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 49.200.550,00 49.093.650,00 (106.900,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.200.550,00 49.093.650,00 (106.900,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 320 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 49.200.550,00 49.093.650,00 (106.900,00) 99,78 JUMLAH BELANJA 9.893.144.199,00 9.961.495.002,00 68.350.803,00 100,69 SURPLUS DEFISIT (9.893.144.199,00) (9.311.495.002,00) 581.649.197,00 94,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 321 Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.2.08.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.408.185.185,00 4.170.423.948,00 (10.237.761.237,00) 28,94 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 873.190.435,00 172.213.400,00 (700.977.035,00) 19,72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 873.190.435,00 172.213.400,00 (700.977.035,00) 19,72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 440.223.500,00 146.032.000,00 (294.191.500,00) 33,17 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 440.223.500,00 146.032.000,00 (294.191.500,00) 33,17 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.223.500,00 146.032.000,00 (294.191.500,00) 33,17 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.273.500,00 2.032.000,00 (5.241.500,00) 27,93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.273.500,00 2.032.000,00 (5.241.500,00) 27,93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 229.780,00 0,00 (229.780,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.557.000,00 0,00 (1.557.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.326.720,00 0,00 (1.326.720,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.160.000,00 2.032.000,00 (2.128.000,00) 48,84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 432.950.000,00 144.000.000,00 (288.950.000,00) 33,26 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 432.950.000,00 144.000.000,00 (288.950.000,00) 33,26 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 950.000,00 0,00 (950.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 432.000.000,00 144.000.000,00 (288.000.000,00) 33,33 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 135.089.325,00 10.831.400,00 (124.257.925,00) 8,01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 135.089.325,00 10.831.400,00 (124.257.925,00) 8,01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.089.325,00 10.831.400,00 (124.257.925,00) 8,01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.128.525,00 6.265.400,00 (32.863.125,00) 16,01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.128.525,00 6.265.400,00 (32.863.125,00) 16,01 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.225,00 0,00 (570.225,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.258.300,00 0,00 (1.258.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.175.000,00 6.265.400,00 (30.909.600,00) 16,85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.960.800,00 4.566.000,00 (91.394.800,00) 4,75 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.650.000,00 4.200.000,00 (24.450.000,00) 14,65 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.650.000,00 4.200.000,00 (24.450.000,00) 14,65 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 59.310.800,00 366.000,00 (58.944.800,00) 0,61 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 59.310.800,00 366.000,00 (58.944.800,00) 0,61 322 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 288.760.910,00 15.350.000,00 (273.410.910,00) 5,31 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 288.760.910,00 15.350.000,00 (273.410.910,00) 5,31 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.760.910,00 15.350.000,00 (123.410.910,00) 11,06 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 102.686.410,00 12.350.000,00 (90.336.410,00) 12,02 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.686.410,00 12.350.000,00 (90.336.410,00) 12,02 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 917.000,00 0,00 (917.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.502.600,00 0,00 (1.502.600,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.708.810,00 6.225.000,00 (2.483.810,00) 71,47 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 80.793.000,00 0,00 (80.793.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.625.000,00 6.125.000,00 (4.500.000,00) 57,64 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.074.500,00 3.000.000,00 (33.074.500,00) 8,31 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.710.000,00 3.000.000,00 (11.710.000,00) 20,39 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.210.000,00 2.500.000,00 (6.710.000,00) 27,14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.364.500,00 0,00 (19.364.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.364.500,00 0,00 (19.364.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 9.116.700,00 0,00 (9.116.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.116.700,00 0,00 (9.116.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.116.700,00 0,00 (9.116.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 891.700,00 0,00 (891.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 891.700,00 0,00 (891.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218.100,00 0,00 (218.100,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 673.600,00 0,00 (673.600,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.225.000,00 0,00 (8.225.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.875.000,00 0,00 (4.875.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.875.000,00 0,00 (4.875.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 879.781.170,00 100.327.358,00 (779.453.812,00) 11,40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 675.003.515,00 69.702.558,00 (605.300.957,00) 10,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 323 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 177.698.650,00 0,00 (177.698.650,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 177.698.650,00 0,00 (177.698.650,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.698.650,00 0,00 (177.698.650,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 177.698.650,00 0,00 (177.698.650,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 177.698.650,00 0,00 (177.698.650,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 452.650,00 0,00 (452.650,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 989.000,00 0,00 (989.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 92.774.000,00 0,00 (92.774.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.733.000,00 0,00 (4.733.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 78.750.000,00 0,00 (78.750.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 29.926.950,00 0,00 (29.926.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.926.950,00 0,00 (29.926.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.926.950,00 0,00 (29.926.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.926.950,00 0,00 (29.926.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.926.950,00 0,00 (29.926.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.750,00 0,00 (486.750,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 448.800,00 0,00 (448.800,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.197.400,00 0,00 (8.197.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 20.794.000,00 0,00 (20.794.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 117.357.335,00 0,00 (117.357.335,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 117.357.335,00 0,00 (117.357.335,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.357.335,00 0,00 (117.357.335,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 117.357.335,00 0,00 (117.357.335,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.357.335,00 0,00 (117.357.335,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.765,00 0,00 (220.765,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 452.400,00 0,00 (452.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.953.320,00 0,00 (5.953.320,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 110.680.850,00 0,00 (110.680.850,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA 10.772.400,00 3.200.000,00 (7.572.400,00) 29,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.772.400,00 3.200.000,00 (7.572.400,00) 29,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.772.400,00 3.200.000,00 (7.572.400,00) 29,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 772.400,00 0,00 (772.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 772.400,00 0,00 (772.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 227.600,00 0,00 (227.600,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 544.800,00 0,00 (544.800,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 3.200.000,00 (6.800.000,00) 32,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 3.200.000,00 (6.800.000,00) 32,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 10.000.000,00 3.200.000,00 (6.800.000,00) 32,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 92.384.300,00 0,00 (92.384.300,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 324 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 92.384.300,00 0,00 (92.384.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.384.300,00 0,00 (92.384.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 69.554.300,00 0,00 (69.554.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.554.300,00 0,00 (69.554.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 825.600,00 0,00 (825.600,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.052.800,00 0,00 (1.052.800,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.270.400,00 0,00 (28.270.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.405.500,00 0,00 (13.405.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.830.000,00 0,00 (22.830.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.830.000,00 0,00 (20.830.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.550.000,00 0,00 (6.550.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.280.000,00 0,00 (4.280.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT 29.762.600,00 14.400.000,00 (15.362.600,00) 48,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.762.600,00 14.400.000,00 (15.362.600,00) 48,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.762.600,00 14.400.000,00 (15.362.600,00) 48,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 29.762.600,00 14.400.000,00 (15.362.600,00) 48,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.762.600,00 14.400.000,00 (15.362.600,00) 48,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.400,00 0,00 (237.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 725.200,00 0,00 (725.200,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28.800.000,00 14.400.000,00 (14.400.000,00) 50,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK 4.752.700,00 600.000,00 (4.152.700,00) 12,62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.752.700,00 600.000,00 (4.152.700,00) 12,62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.752.700,00 600.000,00 (4.152.700,00) 12,62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 752.700,00 0,00 (752.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 752.700,00 0,00 (752.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.300,00 0,00 (247.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 505.400,00 0,00 (505.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 600.000,00 (3.400.000,00) 15,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 600.000,00 (3.400.000,00) 15,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 4.000.000,00 600.000,00 (3.400.000,00) 15,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR 176.468.700,00 41.827.558,00 (134.641.142,00) 23,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 176.468.700,00 41.827.558,00 (134.641.142,00) 23,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.468.700,00 41.827.558,00 (134.641.142,00) 23,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 456.400,00 0,00 (456.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 456.400,00 0,00 (456.400,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 325 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.400,00 0,00 (456.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 176.012.300,00 41.827.558,00 (134.184.742,00) 23,76 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 176.012.300,00 41.827.558,00 (134.184.742,00) 23,76 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 176.012.300,00 41.827.558,00 (134.184.742,00) 23,76 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN 12.764.530,00 875.000,00 (11.889.530,00) 6,85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 233.870,00 0,00 (233.870,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.870,00 0,00 (233.870,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 233.870,00 0,00 (233.870,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 233.870,00 0,00 (233.870,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 233.870,00 0,00 (233.870,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 12.530.660,00 875.000,00 (11.655.660,00) 6,98 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.530.660,00 875.000,00 (11.655.660,00) 6,98 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 991.900,00 875.000,00 (116.900,00) 88,21 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 991.900,00 875.000,00 (116.900,00) 88,21 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 991.900,00 875.000,00 (116.900,00) 88,21 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.538.760,00 0,00 (11.538.760,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.538.760,00 0,00 (11.538.760,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.538.760,00 0,00 (11.538.760,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 4.752.700,00 600.000,00 (4.152.700,00) 12,62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.752.700,00 600.000,00 (4.152.700,00) 12,62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.752.700,00 600.000,00 (4.152.700,00) 12,62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 752.700,00 0,00 (752.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 752.700,00 0,00 (752.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.300,00 0,00 (247.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 505.400,00 0,00 (505.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 600.000,00 (3.400.000,00) 15,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 600.000,00 (3.400.000,00) 15,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 4.000.000,00 600.000,00 (3.400.000,00) 15,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA 10.750.750,00 4.400.000,00 (6.350.750,00) 40,92 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.750.750,00 4.400.000,00 (6.350.750,00) 40,92 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.750.750,00 4.400.000,00 (6.350.750,00) 40,92 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 750.750,00 0,00 (750.750,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.750,00 0,00 (750.750,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 248.950,00 0,00 (248.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 501.800,00 0,00 (501.800,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 4.400.000,00 (5.600.000,00) 44,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 4.400.000,00 (5.600.000,00) 44,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 10.000.000,00 4.400.000,00 (5.600.000,00) 44,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 7.611.900,00 3.800.000,00 (3.811.900,00) 49,92 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 7.611.900,00 3.800.000,00 (3.811.900,00) 49,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 326 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.611.900,00 3.800.000,00 (3.811.900,00) 49,92 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 611.900,00 0,00 (611.900,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 611.900,00 0,00 (611.900,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.700,00 0,00 (247.700,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 364.200,00 0,00 (364.200,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 3.800.000,00 (3.200.000,00) 54,28 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 3.800.000,00 (3.200.000,00) 54,28 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.000.000,00 3.800.000,00 (3.200.000,00) 54,28 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 204.777.655,00 30.624.800,00 (174.152.855,00) 14,95 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 PENYEDIAAN PERMAKANAN 25.994.600,00 540.000,00 (25.454.600,00) 2,07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.994.600,00 540.000,00 (25.454.600,00) 2,07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.994.600,00 540.000,00 (25.454.600,00) 2,07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.994.600,00 540.000,00 (25.454.600,00) 2,07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.994.600,00 540.000,00 (25.454.600,00) 2,07 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.357.600,00 540.000,00 (2.817.600,00) 16,08 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 557.000,00 0,00 (557.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.640.000,00 0,00 (20.640.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PENYEDIAAN SANDANG 9.764.805,00 0,00 (9.764.805,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.764.805,00 0,00 (9.764.805,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.764.805,00 0,00 (9.764.805,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.764.805,00 0,00 (9.764.805,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.764.805,00 0,00 (9.764.805,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 222.695,00 0,00 (222.695,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.542.110,00 0,00 (9.542.110,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI LUAR PANTI 5.000.000,00 4.084.800,00 (915.200,00) 81,69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.084.800,00 (915.200,00) 81,69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.084.800,00 (915.200,00) 81,69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.084.800,00 (915.200,00) 81,69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.084.800,00 (915.200,00) 81,69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 472.320,00 0,00 (472.320,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 208.400,00 0,00 (208.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.319.280,00 4.084.800,00 (234.480,00) 94,57 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 101.545.000,00 26.000.000,00 (75.545.000,00) 25,60 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 101.545.000,00 26.000.000,00 (75.545.000,00) 25,60 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.545.000,00 26.000.000,00 (75.545.000,00) 25,60 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.945.000,00 0,00 (1.945.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.945.000,00 0,00 (1.945.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.600,00 0,00 (494.600,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 327 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.400,00 0,00 (1.450.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.600.000,00 26.000.000,00 (73.600.000,00) 26,10 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.600.000,00 26.000.000,00 (73.600.000,00) 26,10 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 9.600.000,00 2.000.000,00 (7.600.000,00) 20,83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 90.000.000,00 24.000.000,00 (66.000.000,00) 26,66 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0008 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA 62.473.250,00 0,00 (62.473.250,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 62.473.250,00 0,00 (62.473.250,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.473.250,00 0,00 (62.473.250,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 62.473.250,00 0,00 (62.473.250,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.473.250,00 0,00 (62.473.250,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.050,00 0,00 (232.050,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 651.200,00 0,00 (651.200,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 61.590.000,00 0,00 (61.590.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.454.562.245,00 70.400.000,00 (1.384.162.245,00) 4,83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.454.562.245,00 70.400.000,00 (1.384.162.245,00) 4,83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 266.778.725,00 56.800.000,00 (209.978.725,00) 21,29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 266.778.725,00 56.800.000,00 (209.978.725,00) 21,29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.778.725,00 56.800.000,00 (209.978.725,00) 21,29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.978.725,00 0,00 (26.978.725,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.978.725,00 0,00 (26.978.725,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 158.725,00 0,00 (158.725,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.620.000,00 0,00 (4.620.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 239.800.000,00 56.800.000,00 (183.000.000,00) 23,68 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 239.800.000,00 56.800.000,00 (183.000.000,00) 23,68 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 227.200.000,00 56.800.000,00 (170.400.000,00) 25,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.161.023.400,00 13.600.000,00 (1.147.423.400,00) 1,17 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.161.023.400,00 13.600.000,00 (1.147.423.400,00) 1,17 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.161.023.400,00 13.600.000,00 (1.147.423.400,00) 1,17 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.725.100,00 0,00 (3.725.100,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.725.100,00 0,00 (3.725.100,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 678.100,00 0,00 (678.100,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.697.000,00 0,00 (1.697.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.954.000,00 0,00 (14.954.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 328 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.554.000,00 0,00 (2.554.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.089.000,00 0,00 (2.089.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 465.000,00 0,00 (465.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.144.300,00 13.600.000,00 (23.544.300,00) 36,61 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.144.300,00 13.600.000,00 (23.544.300,00) 36,61 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.144.300,00 13.600.000,00 (23.544.300,00) 36,61 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.105.200.000,00 0,00 (1.105.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.105.200.000,00 0,00 (1.105.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 1.105.200.000,00 0,00 (1.105.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 26.760.120,00 0,00 (26.760.120,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.760.120,00 0,00 (26.760.120,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.760.120,00 0,00 (26.760.120,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.360.120,00 0,00 (25.360.120,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.360.120,00 0,00 (25.360.120,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 132.480,00 0,00 (132.480,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 462.000,00 0,00 (462.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 23.765.640,00 0,00 (23.765.640,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 573.488.965,00 0,00 (573.488.965,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 464.550.940,00 0,00 (464.550.940,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 351.517.500,00 0,00 (351.517.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 351.517.500,00 0,00 (351.517.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351.517.500,00 0,00 (351.517.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 342.517.500,00 0,00 (342.517.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 342.517.500,00 0,00 (342.517.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.127.200,00 0,00 (4.127.200,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.300,00 0,00 (499.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 337.745.000,00 0,00 (337.745.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 24.723.000,00 0,00 (24.723.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.723.000,00 0,00 (24.723.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 329 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.723.000,00 0,00 (24.723.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.723.000,00 0,00 (24.723.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.723.000,00 0,00 (24.723.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.723.000,00 0,00 (24.723.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI 22.800.000,00 0,00 (22.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.800.000,00 0,00 (22.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 0,00 (22.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.800.000,00 0,00 (22.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 0,00 (22.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 60.510.440,00 0,00 (60.510.440,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60.510.440,00 0,00 (60.510.440,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.510.440,00 0,00 (60.510.440,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60.510.440,00 0,00 (60.510.440,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.510.440,00 0,00 (60.510.440,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.540,00 0,00 (20.540,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 43.361.900,00 0,00 (43.361.900,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 17.128.000,00 0,00 (17.128.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 249.800,00 0,00 (249.800,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.200,00 0,00 (150.200,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 108.938.025,00 0,00 (108.938.025,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA 80.289.390,00 0,00 (80.289.390,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 80.289.390,00 0,00 (80.289.390,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.289.390,00 0,00 (80.289.390,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.242.890,00 0,00 (41.242.890,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.242.890,00 0,00 (41.242.890,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.890,00 0,00 (208.890,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.883.600,00 0,00 (2.883.600,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.025.400,00 0,00 (16.025.400,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 330 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.075.000,00 0,00 (22.075.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.046.500,00 0,00 (39.046.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.750.000,00 0,00 (30.750.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.371.500,00 0,00 (5.371.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.247.500,00 0,00 (1.247.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.885.000,00 0,00 (1.885.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 939.000,00 0,00 (939.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 28.648.635,00 0,00 (28.648.635,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.648.635,00 0,00 (28.648.635,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.648.635,00 0,00 (28.648.635,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.073.635,00 0,00 (25.073.635,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.073.635,00 0,00 (25.073.635,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 95.500,00 0,00 (95.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 122.300,00 0,00 (122.300,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.855.835,00 0,00 (11.855.835,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.575.000,00 0,00 (3.575.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.575.000,00 0,00 (3.575.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 925.000,00 0,00 (925.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.650.000,00 0,00 (2.650.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 40.849.920,00 40.096.000,00 (753.920,00) 98,15 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 40.849.920,00 40.096.000,00 (753.920,00) 98,15 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 40.849.920,00 40.096.000,00 (753.920,00) 98,15 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.849.920,00 40.096.000,00 (753.920,00) 98,15 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.849.920,00 40.096.000,00 (753.920,00) 98,15 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 199.920,00 0,00 (199.920,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.920,00 0,00 (199.920,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 99.920,00 0,00 (99.920,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.650.000,00 40.096.000,00 (554.000,00) 98,63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.650.000,00 40.096.000,00 (554.000,00) 98,63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.650.000,00 40.096.000,00 (554.000,00) 98,63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.269.064.005,00 3.067.865.130,00 (5.201.198.875,00) 37,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 331 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 34.999.750,00 17.529.100,00 (17.470.650,00) 50,08 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 19.999.910,00 9.460.000,00 (10.539.910,00) 47,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.999.910,00 9.460.000,00 (10.539.910,00) 47,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.910,00 9.460.000,00 (10.539.910,00) 47,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.325.110,00 5.820.000,00 (10.505.110,00) 35,65 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.325.110,00 5.820.000,00 (10.505.110,00) 35,65 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 931.710,00 0,00 (931.710,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.843.400,00 165.000,00 (1.678.400,00) 8,95 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.550.000,00 5.655.000,00 (7.895.000,00) 41,73 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.674.800,00 3.640.000,00 (34.800,00) 99,05 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.874.800,00 1.840.000,00 (34.800,00) 98,14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.874.800,00 1.840.000,00 (34.800,00) 98,14 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.999.840,00 8.069.100,00 (6.930.740,00) 53,79 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.999.840,00 8.069.100,00 (6.930.740,00) 53,79 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.840,00 8.069.100,00 (6.930.740,00) 53,79 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.999.840,00 8.069.100,00 (6.930.740,00) 53,79 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.999.840,00 8.069.100,00 (6.930.740,00) 53,79 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 465.440,00 388.500,00 (76.940,00) 83,46 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.534.400,00 1.310.600,00 (223.800,00) 85,41 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 6.370.000,00 (6.630.000,00) 49,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.861.011.483,00 2.503.090.554,00 (3.357.920.929,00) 42,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.861.011.483,00 2.503.090.554,00 (3.357.920.929,00) 42,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.861.011.483,00 2.503.090.554,00 (3.357.920.929,00) 42,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.861.011.483,00 2.503.090.554,00 (3.357.920.929,00) 42,70 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.048.874.483,00 1.436.792.484,00 (1.612.081.999,00) 47,12 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.094.845.288,00 1.012.613.204,00 (1.082.232.084,00) 48,33 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.822.379.108,00 880.197.740,00 (942.181.368,00) 48,29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 272.466.180,00 132.415.464,00 (140.050.716,00) 48,59 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 173.320.107,00 83.016.666,00 (90.303.441,00) 47,89 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 151.522.812,00 72.124.428,00 (79.398.384,00) 47,59 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 21.797.295,00 10.892.238,00 (10.905.057,00) 49,97 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 117.439.875,00 57.995.000,00 (59.444.875,00) 49,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 117.439.875,00 57.995.000,00 (59.444.875,00) 49,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 75.694.500,00 34.250.000,00 (41.444.500,00) 45,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.777.500,00 20.170.000,00 (26.607.500,00) 43,11 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 28.917.000,00 14.080.000,00 (14.837.000,00) 48,69 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 52.093.125,00 25.910.000,00 (26.183.125,00) 49,73 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 52.093.125,00 25.910.000,00 (26.183.125,00) 49,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 332 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 99.575.690,00 48.642.100,00 (50.933.590,00) 48,84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 85.203.941,00 41.351.820,00 (43.852.121,00) 48,53 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.371.749,00 7.290.280,00 (7.081.469,00) 50,72 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 239.873.731,00 93.207.566,00 (146.666.165,00) 38,85 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 239.088.908,00 92.640.364,00 (146.448.544,00) 38,74 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 784.823,00 567.202,00 (217.621,00) 72,27 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26.862,00 13.512,00 (13.350,00) 50,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.822,00 11.376,00 (11.446,00) 49,84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.040,00 2.136,00 (1.904,00) 52,87 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 163.144.733,00 72.778.773,00 (90.365.960,00) 44,60 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 147.690.273,00 65.496.689,00 (82.193.584,00) 44,34 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.454.460,00 7.282.084,00 (8.172.376,00) 47,11 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.309.388,00 2.091.414,00 (2.217.974,00) 48,53 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.748.859,00 1.814.610,00 (1.934.249,00) 48,40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 560.529,00 276.804,00 (283.725,00) 49,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.928.184,00 6.274.249,00 (6.653.935,00) 48,53 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.246.672,00 5.443.873,00 (5.802.799,00) 48,40 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.681.512,00 830.376,00 (851.136,00) 49,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 15.623.000,00 0,00 (15.623.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 13.789.000,00 0,00 (13.789.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.834.000,00 0,00 (1.834.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.812.137.000,00 1.066.298.070,00 (1.745.838.930,00) 37,91 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.312.214.000,00 448.999.280,00 (863.214.720,00) 34,21 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.036.214.000,00 396.044.280,00 (640.169.720,00) 38,22 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 276.000.000,00 52.955.000,00 (223.045.000,00) 19,18 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.499.923.000,00 617.298.790,00 (882.624.210,00) 41,15 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.499.923.000,00 617.298.790,00 (882.624.210,00) 41,15 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 333 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 718.851.915,00 210.953.275,00 (507.898.640,00) 29,34 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 131.146.635,00 31.864.440,00 (99.282.195,00) 24,29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 131.146.635,00 31.864.440,00 (99.282.195,00) 24,29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.146.635,00 31.864.440,00 (99.282.195,00) 24,29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 93.646.635,00 31.864.440,00 (61.782.195,00) 34,02 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.646.635,00 31.864.440,00 (61.782.195,00) 34,02 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.489.225,00 7.302.500,00 (19.186.725,00) 27,56 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.010.000,00 1.000.000,00 (1.010.000,00) 49,75 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.329.800,00 5.252.990,00 (16.076.810,00) 24,62 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.968.340,00 2.723.500,00 (7.244.840,00) 27,32 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 33.849.270,00 15.585.450,00 (18.263.820,00) 46,04 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 282.455.400,00 82.616.914,00 (199.838.486,00) 29,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 282.455.400,00 82.616.914,00 (199.838.486,00) 29,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.455.400,00 82.616.914,00 (199.838.486,00) 29,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 282.455.400,00 82.616.914,00 (199.838.486,00) 29,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 282.455.400,00 82.616.914,00 (199.838.486,00) 29,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 15.109.200,00 3.458.000,00 (11.651.200,00) 22,88 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.086.800,00 750.000,00 (2.336.800,00) 24,29 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.000.000,00 19.551.000,00 (35.449.000,00) 35,54 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.377.200,00 10.624.994,00 (20.752.206,00) 33,86 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 177.882.200,00 48.232.920,00 (129.649.280,00) 27,11 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.749.880,00 10.889.962,00 (16.859.918,00) 39,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.749.880,00 10.889.962,00 (16.859.918,00) 39,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.749.880,00 10.889.962,00 (16.859.918,00) 39,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.749.880,00 10.889.962,00 (16.859.918,00) 39,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.749.880,00 10.889.962,00 (16.859.918,00) 39,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.749.880,00 10.889.962,00 (16.859.918,00) 39,24 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 277.500.000,00 85.581.959,00 (191.918.041,00) 30,84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 277.500.000,00 85.581.959,00 (191.918.041,00) 30,84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.500.000,00 85.581.959,00 (191.918.041,00) 30,84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 277.500.000,00 85.581.959,00 (191.918.041,00) 30,84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 277.500.000,00 85.581.959,00 (191.918.041,00) 30,84 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 173.558.000,00 57.586.959,00 (115.971.041,00) 33,18 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 103.942.000,00 27.995.000,00 (75.947.000,00) 26,93 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 55.139.950,00 0,00 (55.139.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 55.139.950,00 0,00 (55.139.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 55.139.950,00 0,00 (55.139.950,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 334 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.139.950,00 0,00 (55.139.950,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.306.460,00 0,00 (3.306.460,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.306.460,00 0,00 (3.306.460,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.306.460,00 0,00 (3.306.460,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 51.833.490,00 0,00 (51.833.490,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 48.393.880,00 0,00 (48.393.880,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 48.393.880,00 0,00 (48.393.880,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.439.610,00 0,00 (3.439.610,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.439.610,00 0,00 (3.439.610,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.061.205.241,00 231.997.872,00 (829.207.369,00) 21,86 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 176.130.241,00 56.893.784,00 (119.236.457,00) 32,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 176.130.241,00 56.893.784,00 (119.236.457,00) 32,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.130.241,00 56.893.784,00 (119.236.457,00) 32,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.130.241,00 56.893.784,00 (119.236.457,00) 32,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 174.510.241,00 56.893.784,00 (117.616.457,00) 32,60 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.081.241,00 210.726,00 (870.515,00) 19,48 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.999.000,00 4.349.700,00 (7.649.300,00) 36,25 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 141.102.000,00 46.273.358,00 (94.828.642,00) 32,79 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.040.000,00 6.060.000,00 (7.980.000,00) 43,16 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.288.000,00 0,00 (6.288.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 1.620.000,00 0,00 (1.620.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 1.620.000,00 0,00 (1.620.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 885.075.000,00 175.104.088,00 (709.970.912,00) 19,78 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 885.075.000,00 175.104.088,00 (709.970.912,00) 19,78 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 885.075.000,00 175.104.088,00 (709.970.912,00) 19,78 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 885.075.000,00 175.104.088,00 (709.970.912,00) 19,78 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 842.415.000,00 164.200.000,00 (678.215.000,00) 19,49 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 3.200.000,00 (6.400.000,00) 33,33 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 18.600.000,00 0,00 (18.600.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 540.000.000,00 135.000.000,00 (405.000.000,00) 25,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 48.000.000,00 20.000.000,00 (28.000.000,00) 41,66 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.050.000,00 2.100.000,00 (4.950.000,00) 29,78 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 172.845.000,00 0,00 (172.845.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 46.320.000,00 3.900.000,00 (42.420.000,00) 8,41 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 42.660.000,00 10.904.088,00 (31.755.912,00) 25,56 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 37.620.000,00 9.620.928,00 (27.999.072,00) 25,57 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.232.000,00 570.292,00 (1.661.708,00) 25,55 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.808.000,00 712.868,00 (2.095.132,00) 25,38 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 441.855.666,00 104.294.329,00 (337.561.337,00) 23,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 335 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 259.999.670,00 82.189.329,00 (177.810.341,00) 31,61 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 259.999.670,00 82.189.329,00 (177.810.341,00) 31,61 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.999.670,00 82.189.329,00 (177.810.341,00) 31,61 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 154.269.790,00 51.888.000,00 (102.381.790,00) 33,63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 154.269.790,00 51.888.000,00 (102.381.790,00) 33,63 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.424.550,00 50.103.000,00 (100.321.550,00) 33,30 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.845.240,00 1.785.000,00 (2.060.240,00) 46,42 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.072.760,00 0,00 (25.072.760,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.072.760,00 0,00 (25.072.760,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.072.760,00 0,00 (25.072.760,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.657.120,00 30.301.329,00 (50.355.791,00) 37,56 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.657.120,00 30.301.329,00 (50.355.791,00) 37,56 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 79.157.120,00 30.301.329,00 (48.855.791,00) 38,27 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 54.127.500,00 22.105.000,00 (32.022.500,00) 40,83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 54.127.500,00 22.105.000,00 (32.022.500,00) 40,83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.127.500,00 22.105.000,00 (32.022.500,00) 40,83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.127.500,00 22.105.000,00 (32.022.500,00) 40,83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.127.500,00 22.105.000,00 (32.022.500,00) 40,83 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 937.500,00 0,00 (937.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.760.000,00 4.500.000,00 (6.260.000,00) 41,82 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.200.000,00 12.100.000,00 (17.100.000,00) 41,43 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 13.230.000,00 5.505.000,00 (7.725.000,00) 41,60 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 127.728.496,00 0,00 (127.728.496,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 127.728.496,00 0,00 (127.728.496,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.728.496,00 0,00 (127.728.496,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 127.728.496,00 0,00 (127.728.496,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 127.728.496,00 0,00 (127.728.496,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 127.728.496,00 0,00 (127.728.496,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.334.949.400,00 415.104.050,00 (919.845.350,00) 31,09 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 53.312.200,00 29.635.050,00 (23.677.150,00) 55,58 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG 23.312.200,00 0,00 (23.312.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.312.200,00 0,00 (23.312.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.312.200,00 0,00 (23.312.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.212.200,00 0,00 (15.212.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.212.200,00 0,00 (15.212.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 530.200,00 0,00 (530.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.232.000,00 0,00 (1.232.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 336 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 0,00 (13.250.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KAB/KOTA 30.000.000,00 29.635.050,00 (364.950,00) 98,78 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.635.050,00 (364.950,00) 98,78 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.635.050,00 (364.950,00) 98,78 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.150.000,00 10.785.050,00 (364.950,00) 96,72 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.150.000,00 10.785.050,00 (364.950,00) 96,72 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.800,00 415.500,00 (52.300,00) 88,82 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.982.200,00 2.669.550,00 (312.650,00) 89,51 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 1.281.637.200,00 385.469.000,00 (896.168.200,00) 30,07 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 974.962.200,00 339.804.000,00 (635.158.200,00) 34,85 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 905.515.200,00 0,00 (905.515.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.515.200,00 0,00 (905.515.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 587.465.200,00 0,00 (587.465.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 488.255.200,00 0,00 (488.255.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.902.100,00 0,00 (1.902.100,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.887.600,00 0,00 (16.887.600,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.724.000,00 0,00 (10.724.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 263.059.200,00 0,00 (263.059.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 17.557.300,00 0,00 (17.557.300,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 177.125.000,00 0,00 (177.125.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 99.210.000,00 0,00 (99.210.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 99.210.000,00 0,00 (99.210.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 318.050.000,00 0,00 (318.050.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 308.050.000,00 0,00 (308.050.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 308.050.000,00 0,00 (308.050.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 337 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 69.447.000,00 0,00 (69.447.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.447.000,00 0,00 (69.447.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 69.447.000,00 0,00 (69.447.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 69.447.000,00 0,00 (69.447.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 69.447.000,00 0,00 (69.447.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 270.357.000,00 270.357.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 270.357.000,00 270.357.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 232.007.000,00 232.007.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 232.007.000,00 232.007.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.902.100,00 1.902.100,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 16.886.400,00 16.886.400,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 10.724.000,00 10.724.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 122.812.200,00 122.812.200,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 17.557.300,00 17.557.300,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 61.125.000,00 61.125.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 38.350.000,00 38.350.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 0,00 69.447.000,00 69.447.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 69.447.000,00 69.447.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 69.447.000,00 69.447.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 69.447.000,00 69.447.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 69.447.000,00 69.447.000,00 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 306.675.000,00 45.665.000,00 (261.010.000,00) 14,89 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 306.675.000,00 45.665.000,00 (261.010.000,00) 14,89 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.675.000,00 45.665.000,00 (261.010.000,00) 14,89 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 153.701.900,00 39.333.000,00 (114.368.900,00) 25,59 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 153.701.900,00 39.333.000,00 (114.368.900,00) 25,59 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 796.700,00 0,00 (796.700,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.450.200,00 18.000,00 (15.432.200,00) 0,11 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 24.405.000,00 24.165.000,00 (240.000,00) 99,01 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.050.000,00 15.150.000,00 (49.900.000,00) 23,28 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 338 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.898.100,00 0,00 (138.898.100,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 117.298.100,00 0,00 (117.298.100,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 82.548.100,00 0,00 (82.548.100,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 34.750.000,00 0,00 (34.750.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.075.000,00 6.332.000,00 (7.743.000,00) 44,98 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.075.000,00 6.332.000,00 (7.743.000,00) 44,98 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.075.000,00 6.332.000,00 (7.743.000,00) 44,98 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 24.837.800,00 0,00 (24.837.800,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.837.800,00 0,00 (24.837.800,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 9.837.800,00 0,00 (9.837.800,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.837.800,00 0,00 (9.837.800,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.837.800,00 0,00 (9.837.800,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.437.800,00 0,00 (6.437.800,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.437.800,00 0,00 (6.437.800,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.800,00 0,00 (467.800,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 970.000,00 0,00 (970.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 115.052.680,00 0,00 (115.052.680,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 115.052.680,00 0,00 (115.052.680,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PELAKSANAAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KG DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGI KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 60.052.680,00 0,00 (60.052.680,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.052.680,00 0,00 (60.052.680,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.052.680,00 0,00 (60.052.680,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 339 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.302.680,00 0,00 (40.302.680,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.302.680,00 0,00 (40.302.680,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 619.480,00 0,00 (619.480,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.783.200,00 0,00 (3.783.200,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.900.000,00 0,00 (35.900.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.750.000,00 0,00 (19.750.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.750.000,00 0,00 (19.750.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.750.000,00 0,00 (19.750.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.700.000,00 0,00 (16.700.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 91.889.640,00 64.896.010,00 (26.993.630,00) 70,62 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 72.041.940,00 64.896.010,00 (7.145.930,00) 90,08 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 52.999.990,00 52.999.990,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.999.990,00 52.999.990,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.999.990,00 52.999.990,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.661.690,00 8.661.690,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.661.690,00 8.661.690,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 954.060,00 954.060,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.565.600,00 6.565.600,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 298.180,00 298.180,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 743.850,00 743.850,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.338.300,00 44.338.300,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 38.238.300,00 38.238.300,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 38.238.300,00 38.238.300,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 19.041.950,00 11.896.020,00 (7.145.930,00) 62,47 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.041.950,00 11.896.020,00 (7.145.930,00) 62,47 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.041.950,00 11.896.020,00 (7.145.930,00) 62,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 340 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.234.950,00 6.666.520,00 (4.568.430,00) 59,33 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.234.950,00 6.666.520,00 (4.568.430,00) 59,33 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.379.660,00 2.197.320,00 (182.340,00) 92,33 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.896.200,00 1.574.200,00 (1.322.000,00) 54,35 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 149.090,00 85.000,00 (64.090,00) 57,01 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 2.750.000,00 (3.000.000,00) 47,82 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.807.000,00 5.229.500,00 (2.577.500,00) 66,98 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 2.550.000,00 (2.550.000,00) 50,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 2.550.000,00 (2.550.000,00) 50,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.707.000,00 2.679.500,00 (27.500,00) 98,98 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.707.000,00 2.679.500,00 (27.500,00) 98,98 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 19.847.700,00 0,00 (19.847.700,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.093.700,00 0,00 (13.093.700,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.093.700,00 0,00 (13.093.700,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.093.700,00 0,00 (13.093.700,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.043.700,00 0,00 (10.043.700,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.043.700,00 0,00 (10.043.700,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 890.000,00 0,00 (890.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.653.700,00 0,00 (1.653.700,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.050.000,00 0,00 (3.050.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.050.000,00 0,00 (3.050.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.754.000,00 0,00 (6.754.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.754.000,00 0,00 (6.754.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.754.000,00 0,00 (6.754.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 954.000,00 0,00 (954.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 954.000,00 0,00 (954.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 924.000,00 0,00 (924.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.550.000,00 0,00 (2.550.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.550.000,00 0,00 (2.550.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 341 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 750.518.925,00 239.522.000,00 (510.996.925,00) 31,91 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 107.200.575,00 0,00 (107.200.575,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA 107.200.575,00 0,00 (107.200.575,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 107.200.575,00 0,00 (107.200.575,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.200.575,00 0,00 (107.200.575,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.575,00 0,00 (2.900.575,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.575,00 0,00 (2.900.575,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.120,00 0,00 (243.120,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 637.455,00 0,00 (637.455,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.300.000,00 0,00 (104.300.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 101.500.000,00 0,00 (101.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 101.500.000,00 0,00 (101.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 179.613.450,00 18.750.000,00 (160.863.450,00) 10,43 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 179.613.450,00 18.750.000,00 (160.863.450,00) 10,43 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 179.613.450,00 18.750.000,00 (160.863.450,00) 10,43 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.613.450,00 18.750.000,00 (160.863.450,00) 10,43 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 110.593.450,00 18.750.000,00 (91.843.450,00) 16,95 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.593.450,00 18.750.000,00 (91.843.450,00) 16,95 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.481.000,00 0,00 (19.481.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.612.450,00 0,00 (8.612.450,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 8.750.000,00 (31.250.000,00) 21,87 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 42.500.000,00 10.000.000,00 (32.500.000,00) 23,52 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.020.000,00 0,00 (69.020.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 69.020.000,00 0,00 (69.020.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 69.020.000,00 0,00 (69.020.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 463.704.900,00 220.772.000,00 (242.932.900,00) 47,61 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.564.900,00 20.772.000,00 (12.792.900,00) 61,88 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.564.900,00 20.772.000,00 (12.792.900,00) 61,88 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.564.900,00 20.772.000,00 (12.792.900,00) 61,88 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.039.900,00 2.844.000,00 (4.195.900,00) 40,39 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.039.900,00 2.844.000,00 (4.195.900,00) 40,39 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 303.900,00 174.000,00 (129.900,00) 57,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 342 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.000,00 600.000,00 (66.000,00) 90,09 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.525.000,00 17.928.000,00 (8.597.000,00) 67,58 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.825.000,00 17.928.000,00 (3.897.000,00) 82,14 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.375.000,00 17.928.000,00 (447.000,00) 97,56 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 PENYEDIAAN BANTUAN KEBUTUHAN KHUSUS BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 430.140.000,00 200.000.000,00 (230.140.000,00) 46,49 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 430.140.000,00 200.000.000,00 (230.140.000,00) 46,49 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.140.000,00 0,00 (230.140.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.140.000,00 0,00 (230.140.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 230.140.000,00 0,00 (230.140.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 230.140.000,00 0,00 (230.140.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 14.408.185.185,00 4.170.423.948,00 (10.237.761.237,00) 28,94 SURPLUS DEFISIT (14.408.185.185,00) (4.170.423.948,00) 10.237.761.237,00 28,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 343 Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07.3.31.3.32.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 809.600.000,00 551.520.000,00 (258.080.000,00) 68,12 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 809.600.000,00 551.520.000,00 (258.080.000,00) 68,12 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 809.600.000,00 551.520.000,00 (258.080.000,00) 68,12 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 32.000.000,00 32.400.000,00 400.000,00 101,25 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 32.000.000,00 32.400.000,00 400.000,00 101,25 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 32.000.000,00 32.400.000,00 400.000,00 101,25 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 777.600.000,00 519.120.000,00 (258.480.000,00) 66,75 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 777.600.000,00 519.120.000,00 (258.480.000,00) 66,75 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 777.600.000,00 519.120.000,00 (258.480.000,00) 66,75 JUMLAH PENDAPATAN 809.600.000,00 551.520.000,00 (258.080.000,00) 68,12 2.07.3.31.3.32.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.919.437.067,00 13.632.121.919,00 (287.315.148,00) 97,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 15.600.000,00 12.400.000,00 (3.200.000,00) 79,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 15.600.000,00 12.400.000,00 (3.200.000,00) 79,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO 15.600.000,00 12.400.000,00 (3.200.000,00) 79,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 12.400.000,00 (3.200.000,00) 79,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 12.400.000,00 (3.200.000,00) 79,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.295.000,00 2.295.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.335.000,00 1.335.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.350.000,00 7.150.000,00 (3.200.000,00) 69,08 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.850.000,00 4.650.000,00 (3.200.000,00) 59,23 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 900.000,00 (2.500.000,00) 26,47 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.450.000,00 3.750.000,00 (700.000,00) 84,26 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.525.000.000,00 2.519.008.400,00 (5.991.600,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 2.505.000.000,00 2.499.108.400,00 (5.891.600,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 2.505.000.000,00 2.499.108.400,00 (5.891.600,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.505.000.000,00 2.499.108.400,00 (5.891.600,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.505.000.000,00 2.499.108.400,00 (5.891.600,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.802.877.000,00 1.798.892.600,00 (3.984.400,00) 99,77 344 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.802.877.000,00 1.798.892.600,00 (3.984.400,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.903.800,00 24.903.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.005.800,00 50.005.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.110.000,00 6.110.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.718.657.400,00 1.714.673.000,00 (3.984.400,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 667.618.000,00 665.710.800,00 (1.907.200,00) 99,71 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 460.618.000,00 458.710.800,00 (1.907.200,00) 99,58 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 460.618.000,00 458.710.800,00 (1.907.200,00) 99,58 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.505.000,00 34.505.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.505.000,00 34.505.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.505.000,00 34.505.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.794.000,00 2.794.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.794.000,00 2.794.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.194.000,00 2.194.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.206.000,00 17.106.000,00 (100.000,00) 99,41 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.706.000,00 8.706.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.706.000,00 8.706.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 288.000.000,00 287.506.800,00 (493.200,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.312.000,00 3.312.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.312.000,00 3.312.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.712.000,00 2.712.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 345 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.688.000,00 16.588.000,00 (100.000,00) 99,40 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.688.000,00 5.688.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.688.000,00 5.688.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02 PENERBITAN IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LPTKS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.464.000,00 3.464.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.464.000,00 3.464.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.764.000,00 2.764.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.536.000,00 11.536.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.386.000,00 8.386.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.386.000,00 8.386.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 105.000.000,00 104.737.000,00 (263.000,00) 99,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 JOB FAIR/BURSA KERJA 105.000.000,00 104.737.000,00 (263.000,00) 99,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 104.737.000,00 (263.000,00) 99,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 104.737.000,00 (263.000,00) 99,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.342.000,00 9.327.000,00 (15.000,00) 99,83 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.342.000,00 9.327.000,00 (15.000,00) 99,83 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.222.000,00 4.222.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.700.000,00 3.685.000,00 (15.000,00) 99,59 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.658.000,00 95.410.000,00 (248.000,00) 99,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.948.000,00 85.700.000,00 (248.000,00) 99,71 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 83.248.000,00 83.000.000,00 (248.000,00) 99,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.710.000,00 9.710.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.710.000,00 9.710.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04 PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 148.000.000,00 147.869.800,00 (130.200,00) 99,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 346 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN 128.000.000,00 127.999.800,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 128.000.000,00 127.999.800,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 127.999.800,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.320.000,00 18.319.800,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.320.000,00 18.319.800,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.515.200,00 7.515.200,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10.004.800,00 10.004.600,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.680.000,00 109.680.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 57.480.000,00 57.480.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 57.480.000,00 57.480.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA PENEMPATAN 20.000.000,00 19.870.000,00 (130.000,00) 99,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.870.000,00 (130.000,00) 99,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.870.000,00 (130.000,00) 99,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.779.000,00 15.649.000,00 (130.000,00) 99,17 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.779.000,00 15.649.000,00 (130.000,00) 99,17 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.179.000,00 1.179.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 13.830.000,00 13.700.000,00 (130.000,00) 99,06 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.221.000,00 4.221.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.971.000,00 1.971.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.971.000,00 1.971.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 282.000.000,00 275.717.850,00 (6.282.150,00) 97,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.750.000,00 35.137.500,00 (1.612.500,00) 95,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN 11.750.000,00 11.053.500,00 (696.500,00) 94,07 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.750.000,00 11.053.500,00 (696.500,00) 94,07 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 11.053.500,00 (696.500,00) 94,07 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.946.000,00 2.943.500,00 (2.500,00) 99,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.946.000,00 2.943.500,00 (2.500,00) 99,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.446.000,00 1.443.500,00 (2.500,00) 99,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 347 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.804.000,00 8.110.000,00 (694.000,00) 92,11 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.250.000,00 (350.000,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.250.000,00 (350.000,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.700.000,00 (300.000,00) 85,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.700.000,00 (300.000,00) 85,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.204.000,00 5.160.000,00 (44.000,00) 99,15 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.204.000,00 5.160.000,00 (44.000,00) 99,15 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 25.000.000,00 24.084.000,00 (916.000,00) 96,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.084.000,00 (916.000,00) 96,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.084.000,00 (916.000,00) 96,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.944.000,00 2.944.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.944.000,00 2.944.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.056.000,00 21.140.000,00 (916.000,00) 95,84 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 2.500.000,00 (700.000,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 2.500.000,00 (700.000,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.856.000,00 14.740.000,00 (116.000,00) 99,21 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 14.856.000,00 14.740.000,00 (116.000,00) 99,21 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 245.250.000,00 240.580.350,00 (4.669.650,00) 98,09 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 123.000.000,00 120.956.600,00 (2.043.400,00) 98,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 120.956.600,00 (2.043.400,00) 98,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 120.956.600,00 (2.043.400,00) 98,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.374.000,00 17.181.600,00 (192.400,00) 98,89 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.374.000,00 17.181.600,00 (192.400,00) 98,89 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.600,00 497.600,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.476.400,00 7.284.000,00 (192.400,00) 97,42 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.626.000,00 103.775.000,00 (1.851.000,00) 98,24 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.800.000,00 60.400.000,00 (1.400.000,00) 97,73 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 6.600.000,00 (1.400.000,00) 82,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 348 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 33.826.000,00 33.625.000,00 (201.000,00) 99,40 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 33.826.000,00 33.625.000,00 (201.000,00) 99,40 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA 122.250.000,00 119.623.750,00 (2.626.250,00) 97,85 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 122.250.000,00 119.623.750,00 (2.626.250,00) 97,85 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.250.000,00 119.623.750,00 (2.626.250,00) 97,85 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 31.678.000,00 31.443.750,00 (234.250,00) 99,26 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.678.000,00 31.443.750,00 (234.250,00) 99,26 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.678.000,00 3.643.750,00 (34.250,00) 99,06 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.572.000,00 88.180.000,00 (2.392.000,00) 97,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.200.000,00 37.150.000,00 (2.050.000,00) 94,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 5.950.000,00 (2.050.000,00) 74,37 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.760.000,00 19.760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.955.000,00 10.955.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 8.805.000,00 8.805.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.612.000,00 25.420.000,00 (192.000,00) 99,25 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 25.612.000,00 25.420.000,00 (192.000,00) 99,25 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.069.837.067,00 7.834.262.969,00 (235.574.098,00) 97,08 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 37.287.500,00 35.337.400,00 (1.950.100,00) 94,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 23.500.000,00 22.250.000,00 (1.250.000,00) 94,68 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.500.000,00 22.250.000,00 (1.250.000,00) 94,68 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 22.250.000,00 (1.250.000,00) 94,68 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493.200,00 493.200,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.306.800,00 1.306.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.700.000,00 15.450.000,00 (1.250.000,00) 92,51 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.700.000,00 15.450.000,00 (1.250.000,00) 92,51 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.700.000,00 15.450.000,00 (1.250.000,00) 92,51 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.787.500,00 13.087.400,00 (700.100,00) 94,92 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.787.500,00 13.087.400,00 (700.100,00) 94,92 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.787.500,00 13.087.400,00 (700.100,00) 94,92 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.887.500,00 4.887.400,00 (100,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.887.500,00 4.887.400,00 (100,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 349 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 466.100,00 466.000,00 (100,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 331.400,00 331.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 8.200.000,00 (700.000,00) 92,13 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 8.200.000,00 (700.000,00) 92,13 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00 8.200.000,00 (700.000,00) 92,13 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.986.462.661,00 5.802.901.709,00 (183.560.952,00) 96,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.986.462.661,00 5.802.901.709,00 (183.560.952,00) 96,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.986.462.661,00 5.802.901.709,00 (183.560.952,00) 96,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.986.462.661,00 5.802.901.709,00 (183.560.952,00) 96,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.373.609.208,00 3.204.071.304,00 (169.537.904,00) 94,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.370.854.138,00 2.338.421.588,00 (32.432.550,00) 98,63 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.958.574.050,00 1.936.470.412,00 (22.103.638,00) 98,87 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 412.280.088,00 401.951.176,00 (10.328.912,00) 97,49 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 201.032.251,00 172.056.626,00 (28.975.625,00) 85,58 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 161.518.185,00 142.739.062,00 (18.779.123,00) 88,37 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 39.514.066,00 29.317.564,00 (10.196.502,00) 74,19 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 103.902.875,00 85.530.000,00 (18.372.875,00) 82,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 103.902.875,00 85.530.000,00 (18.372.875,00) 82,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 191.796.746,00 146.490.000,00 (45.306.746,00) 76,37 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 132.073.250,00 102.120.000,00 (29.953.250,00) 77,32 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 59.723.496,00 44.370.000,00 (15.353.496,00) 74,29 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 65.063.250,00 54.495.000,00 (10.568.250,00) 83,75 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 65.063.250,00 54.495.000,00 (10.568.250,00) 83,75 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 123.514.940,00 106.312.560,00 (17.202.380,00) 86,07 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 94.442.922,00 84.441.720,00 (10.001.202,00) 89,41 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 29.072.018,00 21.870.840,00 (7.201.178,00) 75,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 116.103.708,00 102.990.718,00 (13.112.990,00) 88,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 109.789.774,00 101.193.466,00 (8.596.308,00) 92,17 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 6.313.934,00 1.797.252,00 (4.516.682,00) 28,46 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 113.140,00 35.554,00 (77.586,00) 31,42 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.268,00 29.356,00 (16.912,00) 63,44 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 66.872,00 6.198,00 (60.674,00) 9,26 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 180.491.123,00 178.423.597,00 (2.067.526,00) 98,85 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 156.264.576,00 155.502.113,00 (762.463,00) 99,51 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 24.226.547,00 22.921.484,00 (1.305.063,00) 94,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.284.285,00 4.828.899,00 (455.386,00) 91,38 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.236.948,00 3.997.599,00 (239.349,00) 94,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.047.337,00 831.300,00 (216.037,00) 79,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 350 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.452.752,00 14.486.762,00 (965.990,00) 93,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.710.832,00 11.992.962,00 (717.870,00) 94,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.741.920,00 2.493.800,00 (248.120,00) 90,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.612.853.453,00 2.598.830.405,00 (14.023.048,00) 99,46 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.012.342.453,00 1.004.601.035,00 (7.741.418,00) 99,23 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 823.642.453,00 820.228.535,00 (3.413.918,00) 99,58 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 188.700.000,00 184.372.500,00 (4.327.500,00) 97,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 9.918.000,00 9.604.000,00 (314.000,00) 96,83 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 9.918.000,00 9.604.000,00 (314.000,00) 96,83 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.590.593.000,00 1.584.625.370,00 (5.967.630,00) 99,62 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.590.593.000,00 1.584.625.370,00 (5.967.630,00) 99,62 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 589.759.000,00 586.946.200,00 (2.812.800,00) 99,52 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 45.000.000,00 42.232.200,00 (2.767.800,00) 93,84 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 42.232.200,00 (2.767.800,00) 93,84 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 42.232.200,00 (2.767.800,00) 93,84 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.711.150,00 33.710.500,00 (650,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.711.150,00 33.710.500,00 (650,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 33.711.150,00 33.710.500,00 (650,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.288.850,00 8.521.700,00 (2.767.150,00) 75,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.288.850,00 8.521.700,00 (2.767.150,00) 75,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.288.850,00 8.521.700,00 (2.767.150,00) 75,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 67.725.000,00 67.725.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.725.000,00 67.725.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.725.000,00 67.725.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.725.000,00 67.725.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.725.000,00 67.725.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.297.000,00 45.297.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 351 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.688.000,00 21.688.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 106.456.000,00 106.443.600,00 (12.400,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 106.456.000,00 106.443.600,00 (12.400,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.456.000,00 106.443.600,00 (12.400,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 106.456.000,00 106.443.600,00 (12.400,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.456.000,00 106.443.600,00 (12.400,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.978.800,00 2.970.000,00 (8.800,00) 99,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 89.477.200,00 89.473.600,00 (3.600,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 55.050.000,00 55.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 55.050.000,00 55.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.050.000,00 55.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 55.050.000,00 55.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.050.000,00 55.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.050.000,00 55.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 315.528.000,00 315.495.400,00 (32.600,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 315.528.000,00 315.495.400,00 (32.600,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.528.000,00 315.495.400,00 (32.600,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 315.528.000,00 315.495.400,00 (32.600,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 315.528.000,00 315.495.400,00 (32.600,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 250.528.000,00 250.499.900,00 (28.100,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.000.000,00 64.995.500,00 (4.500,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.900,00 80.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.900,00 80.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 19.919.100,00 19.919.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.089.100,00 2.089.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0011 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 17.830.000,00 17.830.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 860.649.656,00 815.775.877,00 (44.873.779,00) 94,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 170.379.656,00 164.138.659,00 (6.240.997,00) 96,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 170.379.656,00 164.138.659,00 (6.240.997,00) 96,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.379.656,00 164.138.659,00 (6.240.997,00) 96,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.379.656,00 164.138.659,00 (6.240.997,00) 96,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.379.656,00 164.138.659,00 (6.240.997,00) 96,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.409.556,00 1.509.578,00 (899.978,00) 62,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 352 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 32.900.600,00 31.687.800,00 (1.212.800,00) 96,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 117.092.500,00 114.051.281,00 (3.041.219,00) 97,40 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 16.177.000,00 16.140.000,00 (37.000,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000,00 750.000,00 (1.050.000,00) 41,66 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 124.000,00 124.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 640.270.000,00 601.637.218,00 (38.632.782,00) 93,96 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 640.270.000,00 601.637.218,00 (38.632.782,00) 93,96 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 187.200.000,00 186.480.000,00 (720.000,00) 99,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 187.200.000,00 186.480.000,00 (720.000,00) 99,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 182.400.000,00 181.680.000,00 (720.000,00) 99,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 182.400.000,00 181.680.000,00 (720.000,00) 99,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.070.000,00 415.157.218,00 (37.912.782,00) 91,63 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 453.070.000,00 415.157.218,00 (37.912.782,00) 91,63 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 420.350.000,00 388.850.000,00 (31.500.000,00) 92,50 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 306.000.000,00 274.500.000,00 (31.500.000,00) 89,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 32.720.000,00 26.307.218,00 (6.412.782,00) 80,40 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 28.856.000,00 22.906.884,00 (5.949.116,00) 79,38 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.711.200,00 1.511.254,00 (199.946,00) 88,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.152.800,00 1.889.080,00 (263.720,00) 87,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 515.678.250,00 513.301.783,00 (2.376.467,00) 99,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 353 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 141.678.250,00 141.155.283,00 (522.967,00) 99,63 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 141.678.250,00 141.155.283,00 (522.967,00) 99,63 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.678.250,00 141.155.283,00 (522.967,00) 99,63 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.358.000,00 50.357.600,00 (400,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.358.000,00 50.357.600,00 (400,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.358.000,00 50.357.600,00 (400,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.285.650,00 9.763.500,00 (522.150,00) 94,92 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.285.650,00 9.763.500,00 (522.150,00) 94,92 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.285.650,00 9.763.500,00 (522.150,00) 94,92 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.034.600,00 81.034.183,00 (417,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.034.600,00 81.034.183,00 (417,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 81.034.600,00 81.034.183,00 (417,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 320.000.000,00 318.146.500,00 (1.853.500,00) 99,42 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.455.000,00 1.451.700,00 (3.300,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.455.000,00 1.451.700,00 (3.300,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.455.000,00 1.451.700,00 (3.300,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.455.000,00 1.451.700,00 (3.300,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.455.000,00 1.451.700,00 (3.300,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 318.545.000,00 316.694.800,00 (1.850.200,00) 99,41 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 318.545.000,00 316.694.800,00 (1.850.200,00) 99,41 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 318.545.000,00 316.694.800,00 (1.850.200,00) 99,41 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 318.545.000,00 316.694.800,00 (1.850.200,00) 99,41 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 318.545.000,00 316.694.800,00 (1.850.200,00) 99,41 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 354 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.674.000.000,00 2.642.125.900,00 (31.874.100,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 2.674.000.000,00 2.642.125.900,00 (31.874.100,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 2.674.000.000,00 2.642.125.900,00 (31.874.100,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.674.000.000,00 2.642.125.900,00 (31.874.100,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.674.000.000,00 2.642.125.900,00 (31.874.100,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.943.057.500,00 1.933.190.900,00 (9.866.600,00) 99,49 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.943.057.500,00 1.933.190.900,00 (9.866.600,00) 99,49 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.731.700,00 27.731.700,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.254.200,00 36.254.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.864.391.600,00 1.854.525.000,00 (9.866.600,00) 99,47 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 694.746.000,00 672.786.000,00 (21.960.000,00) 96,83 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 146.100.000,00 137.150.000,00 (8.950.000,00) 93,87 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 146.100.000,00 137.150.000,00 (8.950.000,00) 93,87 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 29.300.000,00 18.700.000,00 (10.600.000,00) 63,82 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 23.300.000,00 12.700.000,00 (10.600.000,00) 54,50 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 491.846.000,00 489.436.000,00 (2.410.000,00) 99,51 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 400.401.000,00 398.058.500,00 (2.342.500,00) 99,41 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 91.445.000,00 91.377.500,00 (67.500,00) 99,92 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.196.500,00 36.149.000,00 (47.500,00) 99,86 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.196.500,00 36.149.000,00 (47.500,00) 99,86 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.196.500,00 36.149.000,00 (47.500,00) 99,86 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 20.000.000,00 17.400.000,00 (2.600.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 17.400.000,00 (2.600.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 762.200,00 762.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 762.200,00 762.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 451.800,00 451.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 355 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.237.800,00 7.937.800,00 (1.300.000,00) 85,92 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.337.800,00 6.337.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.337.800,00 6.337.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 FASILITASI VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN/STANDAR KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA) 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 762.200,00 762.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 762.200,00 762.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 451.800,00 451.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.237.800,00 7.937.800,00 (1.300.000,00) 85,92 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.337.800,00 6.337.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.337.800,00 6.337.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 45.000.000,00 43.700.000,00 (1.300.000,00) 97,11 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 45.000.000,00 43.700.000,00 (1.300.000,00) 97,11 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 483.000,00 483.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 467.000,00 467.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINAS 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 356 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 762.200,00 762.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 762.200,00 762.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 451.800,00 451.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.237.800,00 7.937.800,00 (1.300.000,00) 85,92 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.337.800,00 6.337.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.337.800,00 6.337.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 762.200,00 762.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 762.200,00 762.200,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 451.800,00 451.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.237.800,00 9.237.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.337.800,00 6.337.800,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.337.800,00 6.337.800,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 13.919.437.067,00 13.632.121.919,00 (287.315.148,00) 97,93 SURPLUS DEFISIT (13.109.837.067,00) (13.080.601.919,00) 29.235.148,00 99,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 357 Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11.036.338.082,00 10.573.184.503,00 (463.153.579,00) 95,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 1.940.494.400,00 1.917.703.670,00 (22.790.730,00) 98,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.940.494.400,00 1.917.703.670,00 (22.790.730,00) 98,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA 1.940.494.400,00 1.917.703.670,00 (22.790.730,00) 98,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.940.494.400,00 1.917.703.670,00 (22.790.730,00) 98,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.494.400,00 1.917.703.670,00 (22.790.730,00) 98,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.991.200,00 1.780.247.570,00 (20.743.630,00) 98,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.991.200,00 1.780.247.570,00 (20.743.630,00) 98,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.600,00 57.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.663.200,00 7.663.200,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.210.000,00 3.150.000,00 (60.000,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.778.000,00 5.724.000,00 (54.000,00) 99,06 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.782.282.400,00 1.761.672.770,00 (20.609.630,00) 98,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.503.200,00 137.456.100,00 (2.047.100,00) 98,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.970.000,00 14.516.000,00 (454.000,00) 96,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.550.000,00 13.100.000,00 (450.000,00) 96,67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.420.000,00 1.416.000,00 (4.000,00) 99,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.707.800,00 50.700.000,00 (7.800,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 20.307.800,00 20.300.000,00 (7.800,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 73.825.400,00 72.240.100,00 (1.585.300,00) 97,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 64.813.400,00 63.492.100,00 (1.321.300,00) 97,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.012.000,00 8.748.000,00 (264.000,00) 97,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.225.579.000,00 1.179.626.900,00 (45.952.100,00) 96,25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 147.779.000,00 145.941.800,00 (1.837.200,00) 98,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA 55.975.000,00 55.219.300,00 (755.700,00) 98,64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.975.000,00 55.219.300,00 (755.700,00) 98,64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.975.000,00 55.219.300,00 (755.700,00) 98,64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.925.000,00 28.304.300,00 (620.700,00) 97,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.925.000,00 28.304.300,00 (620.700,00) 97,85 358 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.542.500,00 3.541.800,00 (700,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.070.000,00 1.950.000,00 (120.000,00) 94,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 23.312.500,00 22.812.500,00 (500.000,00) 97,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.050.000,00 26.915.000,00 (135.000,00) 99,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 22.450.000,00 22.450.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.700.000,00 3.565.000,00 (135.000,00) 96,35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.530.000,00 1.475.500,00 (54.500,00) 96,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2.170.000,00 2.089.500,00 (80.500,00) 96,29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN DI KABUPATEN/KOTA 21.929.800,00 21.655.000,00 (274.800,00) 98,74 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 21.929.800,00 21.655.000,00 (274.800,00) 98,74 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.929.800,00 21.655.000,00 (274.800,00) 98,74 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.879.800,00 6.741.000,00 (138.800,00) 97,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.879.800,00 6.741.000,00 (138.800,00) 97,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.229.800,00 2.226.000,00 (3.800,00) 99,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.650.000,00 4.515.000,00 (135.000,00) 97,09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.050.000,00 14.914.000,00 (136.000,00) 99,09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.670.000,00 7.670.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.030.000,00 3.894.000,00 (136.000,00) 96,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.632.000,00 1.581.000,00 (51.000,00) 96,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2.398.000,00 2.313.000,00 (85.000,00) 96,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA 36.668.600,00 36.593.600,00 (75.000,00) 99,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 36.668.600,00 36.593.600,00 (75.000,00) 99,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.668.600,00 36.593.600,00 (75.000,00) 99,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 7.868.600,00 7.793.600,00 (75.000,00) 99,04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.868.600,00 7.793.600,00 (75.000,00) 99,04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.858.600,00 2.858.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.070.000,00 1.050.000,00 (20.000,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.440.000,00 1.395.000,00 (45.000,00) 96,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.490.000,00 (10.000,00) 99,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS 33.205.600,00 32.473.900,00 (731.700,00) 97,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 33.205.600,00 32.473.900,00 (731.700,00) 97,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 359 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.205.600,00 32.473.900,00 (731.700,00) 97,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 17.909.600,00 17.668.900,00 (240.700,00) 98,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.909.600,00 17.668.900,00 (240.700,00) 98,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.517.600,00 3.517.400,00 (200,00) 99,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.242.000,00 7.174.000,00 (68.000,00) 99,06 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.400.000,00 2.275.000,00 (125.000,00) 94,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 4.702.500,00 (47.500,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.296.000,00 14.805.000,00 (491.000,00) 96,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 13.860.000,00 (140.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.500.000,00 9.360.000,00 (140.000,00) 98,52 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.296.000,00 945.000,00 (351.000,00) 72,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.296.000,00 945.000,00 (351.000,00) 72,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 1.077.800.000,00 1.033.685.100,00 (44.114.900,00) 95,90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN 6.000.000,00 5.870.000,00 (130.000,00) 97,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.870.000,00 (130.000,00) 97,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.870.000,00 (130.000,00) 97,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.366.000,00 3.236.000,00 (130.000,00) 96,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.366.000,00 3.236.000,00 (130.000,00) 96,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 176.000,00 176.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.440.000,00 1.380.000,00 (60.000,00) 95,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.680.000,00 (70.000,00) 96,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.634.000,00 2.634.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 1.071.800.000,00 1.027.815.100,00 (43.984.900,00) 95,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.071.800.000,00 1.027.815.100,00 (43.984.900,00) 95,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.832.900,00 978.588.100,00 (43.244.800,00) 95,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 862.422.900,00 833.758.100,00 (28.664.800,00) 96,67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 862.422.900,00 833.758.100,00 (28.664.800,00) 96,67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.388.800,00 8.359.500,00 (29.300,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 821.770.700,00 793.995.200,00 (27.775.500,00) 96,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.263.400,00 8.263.400,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.000.000,00 18.240.000,00 (760.000,00) 96,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 153.410.000,00 144.830.000,00 (8.580.000,00) 94,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.875.000,00 56.875.000,00 (3.000.000,00) 94,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 360 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.210.000,00 2.140.000,00 (1.070.000,00) 66,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.210.000,00 2.140.000,00 (1.070.000,00) 66,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 90.325.000,00 85.815.000,00 (4.510.000,00) 95,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.850.000,00 10.100.000,00 (750.000,00) 93,08 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 79.475.000,00 75.715.000,00 (3.760.000,00) 95,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 49.967.100,00 49.227.000,00 (740.100,00) 98,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 49.967.100,00 49.227.000,00 (740.100,00) 98,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 49.967.100,00 49.227.000,00 (740.100,00) 98,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 49.967.100,00 49.227.000,00 (740.100,00) 98,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 551.300.000,00 539.378.000,00 (11.922.000,00) 97,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 90.800.000,00 88.457.000,00 (2.343.000,00) 97,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 90.800.000,00 88.457.000,00 (2.343.000,00) 97,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.800.000,00 88.457.000,00 (2.343.000,00) 97,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.800.000,00 88.457.000,00 (2.343.000,00) 97,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 90.800.000,00 88.457.000,00 (2.343.000,00) 97,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.800.000,00 88.457.000,00 (2.343.000,00) 97,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 89.300.000,00 86.972.000,00 (2.328.000,00) 97,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 460.500.000,00 450.921.000,00 (9.579.000,00) 97,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 460.500.000,00 450.921.000,00 (9.579.000,00) 97,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 460.500.000,00 450.921.000,00 (9.579.000,00) 97,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.500.000,00 450.921.000,00 (9.579.000,00) 97,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 456.720.000,00 447.276.000,00 (9.444.000,00) 97,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 456.720.000,00 447.276.000,00 (9.444.000,00) 97,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.076.000,00 4.076.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 447.904.000,00 438.490.000,00 (9.414.000,00) 97,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.970.000,00 (30.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.780.000,00 3.645.000,00 (135.000,00) 96,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 361 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.080.000,00 945.000,00 (135.000,00) 87,5 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.080.000,00 945.000,00 (135.000,00) 87,5 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 214.474.450,00 206.270.700,00 (8.203.750,00) 96,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 214.474.450,00 206.270.700,00 (8.203.750,00) 96,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 13.636.000,00 13.301.000,00 (335.000,00) 97,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.636.000,00 13.301.000,00 (335.000,00) 97,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.636.000,00 13.301.000,00 (335.000,00) 97,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.726.000,00 3.646.000,00 (80.000,00) 97,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.726.000,00 3.646.000,00 (80.000,00) 97,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 403.200,00 403.200,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.322.800,00 1.322.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.920.000,00 (80.000,00) 96,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.910.000,00 9.655.000,00 (255.000,00) 97,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.410.000,00 5.155.000,00 (255.000,00) 95,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.410.000,00 5.155.000,00 (255.000,00) 95,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.924.450,00 41.223.500,00 (700.950,00) 98,32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 41.924.450,00 41.223.500,00 (700.950,00) 98,32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.924.450,00 41.223.500,00 (700.950,00) 98,32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 41.924.450,00 41.223.500,00 (700.950,00) 98,32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.345.450,00 25.948.500,00 (396.950,00) 98,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.719.300,00 24.400.000,00 (319.300,00) 98,70 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250,00 0,00 (250,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.625.900,00 1.548.500,00 (77.400,00) 95,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 15.579.000,00 15.275.000,00 (304.000,00) 98,04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.04.0107 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 15.579.000,00 15.275.000,00 (304.000,00) 98,04 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 158.914.000,00 151.746.200,00 (7.167.800,00) 95,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 158.914.000,00 151.746.200,00 (7.167.800,00) 95,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.914.000,00 151.746.200,00 (7.167.800,00) 95,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 46.269.800,00 45.303.400,00 (966.400,00) 97,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.269.800,00 45.303.400,00 (966.400,00) 97,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.922.800,00 17.919.400,00 (3.400,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.597.000,00 9.384.000,00 (213.000,00) 97,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.750.000,00 18.000.000,00 (750.000,00) 96,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.644.200,00 106.442.800,00 (6.201.400,00) 94,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.600.000,00 57.900.000,00 (2.700.000,00) 95,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.300.000,00 29.900.000,00 (1.400.000,00) 95,52 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 6.200.000,00 (1.300.000,00) 82,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 362 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 52.044.200,00 48.542.800,00 (3.501.400,00) 93,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 52.044.200,00 48.542.800,00 (3.501.400,00) 93,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.104.490.232,00 6.730.205.233,00 (374.284.999,00) 94,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 20.400.200,00 (4.599.800,00) 81,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.756.200,00 (243.800,00) 97,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.756.200,00 (243.800,00) 97,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.756.200,00 (243.800,00) 97,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.756.200,00 (243.800,00) 97,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.756.200,00 (243.800,00) 97,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.900,00 496.900,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.903.100,00 1.672.100,00 (231.000,00) 87,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 7.587.200,00 (12.800,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 10.644.000,00 (4.356.000,00) 70,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.644.000,00 (4.356.000,00) 70,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.644.000,00 (4.356.000,00) 70,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.594.000,00 (6.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.594.000,00 (6.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.200,00 300.200,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 299.800,00 299.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.994.000,00 (6.000,00) 99,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.400.000,00 7.050.000,00 (4.350.000,00) 61,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 7.050.000,00 (4.350.000,00) 61,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.400.000,00 7.050.000,00 (4.350.000,00) 61,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.399.058.452,00 5.179.546.291,00 (219.512.161,00) 95,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.399.058.452,00 5.179.546.291,00 (219.512.161,00) 95,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.399.058.452,00 5.179.546.291,00 (219.512.161,00) 95,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.399.058.452,00 5.179.546.291,00 (219.512.161,00) 95,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.866.772.702,00 2.759.908.556,00 (106.864.146,00) 96,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.026.318.623,00 2.011.926.591,00 (14.392.032,00) 99,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.842.390.425,00 1.835.728.649,00 (6.661.776,00) 99,63 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 183.928.198,00 176.197.942,00 (7.730.256,00) 95,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 169.437.660,00 161.123.709,00 (8.313.951,00) 95,09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 155.171.960,00 148.629.409,00 (6.542.551,00) 95,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.265.700,00 12.494.300,00 (1.771.400,00) 87,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.148.625,00 97.475.000,00 (4.673.625,00) 95,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.148.625,00 97.475.000,00 (4.673.625,00) 95,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 128.226.716,00 86.980.000,00 (41.246.716,00) 67,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 98.890.500,00 63.400.000,00 (35.490.500,00) 64,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 363 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 29.336.216,00 23.580.000,00 (5.756.216,00) 80,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 58.850.625,00 53.775.000,00 (5.075.625,00) 91,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 58.850.625,00 53.775.000,00 (5.075.625,00) 91,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 102.058.711,00 97.115.220,00 (4.943.491,00) 95,15 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 92.628.797,00 88.279.980,00 (4.348.817,00) 95,30 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.429.914,00 8.835.240,00 (594.674,00) 93,69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 98.327.502,00 78.713.930,00 (19.613.572,00) 80,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 95.192.300,00 78.713.930,00 (16.478.370,00) 82,68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.135.202,00 0,00 (3.135.202,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 182.914,00 22.492,00 (160.422,00) 12,29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 20.583,00 (29.417,00) 41,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 132.914,00 1.909,00 (131.005,00) 1,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 162.378.681,00 156.275.895,00 (6.102.786,00) 96,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 151.521.124,00 146.268.338,00 (5.252.786,00) 96,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.857.557,00 10.007.557,00 (850.000,00) 92,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.060.668,00 4.125.157,00 (935.511,00) 81,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.478.563,00 3.756.085,00 (722.478,00) 83,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 582.105,00 369.072,00 (213.033,00) 63,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.781.977,00 12.375.562,00 (1.406.415,00) 89,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.435.738,00 11.268.394,00 (1.167.344,00) 90,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.346.239,00 1.107.168,00 (239.071,00) 82,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.532.285.750,00 2.419.637.735,00 (112.648.015,00) 95,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 963.036.750,00 889.070.540,00 (73.966.210,00) 92,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 865.536.750,00 819.553.040,00 (45.983.710,00) 94,68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 97.500.000,00 69.517.500,00 (27.982.500,00) 71,29 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.569.249.000,00 1.530.567.195,00 (38.681.805,00) 97,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.569.249.000,00 1.530.567.195,00 (38.681.805,00) 97,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 42.500.000,00 32.050.000,00 (10.450.000,00) 75,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 32.500.000,00 22.050.000,00 (10.450.000,00) 67,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.500.000,00 22.050.000,00 (10.450.000,00) 67,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 22.050.000,00 (10.450.000,00) 67,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.500.000,00 22.050.000,00 (10.450.000,00) 67,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.500.000,00 22.050.000,00 (10.450.000,00) 67,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 32.500.000,00 22.050.000,00 (10.450.000,00) 67,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 364 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 774.998.350,00 759.219.376,00 (15.778.974,00) 97,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 119.998.350,00 118.011.700,00 (1.986.650,00) 98,34 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 119.998.350,00 118.011.700,00 (1.986.650,00) 98,34 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.998.350,00 118.011.700,00 (1.986.650,00) 98,34 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 84.998.350,00 83.011.700,00 (1.986.650,00) 97,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.998.350,00 83.011.700,00 (1.986.650,00) 97,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.520.450,00 60.663.500,00 (1.856.950,00) 97,02 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.955.000,00 1.955.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.335.700,00 7.306.200,00 (29.500,00) 99,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.096.200,00 12.996.000,00 (100.200,00) 99,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 120.000.000,00 109.768.050,00 (10.231.950,00) 91,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 109.768.050,00 (10.231.950,00) 91,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 109.768.050,00 (10.231.950,00) 91,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 120.000.000,00 109.768.050,00 (10.231.950,00) 91,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000.000,00 109.768.050,00 (10.231.950,00) 91,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.249.600,00 3.249.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.469.000,00 5.658.800,00 (1.810.200,00) 75,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 32.945.400,00 (54.600,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.747.900,00 7.747.900,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 68.533.500,00 60.166.350,00 (8.367.150,00) 87,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.000.000,00 33.323.500,00 (1.676.500,00) 95,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 33.323.500,00 (1.676.500,00) 95,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.323.500,00 (1.676.500,00) 95,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 33.323.500,00 (1.676.500,00) 95,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 33.323.500,00 (1.676.500,00) 95,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.000.000,00 33.323.500,00 (1.676.500,00) 95,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 500.000.000,00 498.116.126,00 (1.883.874,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 498.116.126,00 (1.883.874,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 498.116.126,00 (1.883.874,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000.000,00 498.116.126,00 (1.883.874,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000.000,00 498.116.126,00 (1.883.874,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 435.555.000,00 435.521.046,00 (33.954,00) 99,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.445.000,00 62.595.080,00 (1.849.920,00) 97,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 23.336.180,00 22.650.000,00 (686.180,00) 97,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 23.336.180,00 22.650.000,00 (686.180,00) 97,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 26.280,00 0,00 (26.280,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 365 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.280,00 0,00 (26.280,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 26.280,00 0,00 (26.280,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.280,00 0,00 (26.280,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.280,00 0,00 (26.280,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 23.309.900,00 22.650.000,00 (659.900,00) 97,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.309.900,00 22.650.000,00 (659.900,00) 97,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.570.300,00 5.290.000,00 (280.300,00) 94,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.347.400,00 2.290.000,00 (57.400,00) 97,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.347.400,00 2.290.000,00 (57.400,00) 97,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.222.900,00 3.000.000,00 (222.900,00) 93,08 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 3.222.900,00 3.000.000,00 (222.900,00) 93,08 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.568.100,00 16.250.000,00 (318.100,00) 98,08 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 16.568.100,00 16.250.000,00 (318.100,00) 98,08 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 11.831.300,00 11.650.000,00 (181.300,00) 98,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 4.736.800,00 4.600.000,00 (136.800,00) 97,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 745.500,00 710.000,00 (35.500,00) 95,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 745.500,00 710.000,00 (35.500,00) 95,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 745.500,00 710.000,00 (35.500,00) 95,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 426.000,00 400.000,00 (26.000,00) 93,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 426.000,00 400.000,00 (26.000,00) 93,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 426.000,00 400.000,00 (26.000,00) 93,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 441.868.000,00 328.261.216,00 (113.606.784,00) 74,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 81.103.000,00 71.555.328,00 (9.547.672,00) 88,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 81.103.000,00 71.555.328,00 (9.547.672,00) 88,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.103.000,00 71.555.328,00 (9.547.672,00) 88,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.103.000,00 71.555.328,00 (9.547.672,00) 88,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.103.000,00 71.555.328,00 (9.547.672,00) 88,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.776.000,00 396.597,00 (2.379.403,00) 14,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.065.000,00 6.072.600,00 (6.992.400,00) 46,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 62.238.000,00 62.082.131,00 (155.869,00) 99,74 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.024.000,00 3.004.000,00 (20.000,00) 99,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 360.765.000,00 256.705.888,00 (104.059.112,00) 71,15 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 360.765.000,00 256.705.888,00 (104.059.112,00) 71,15 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 143.625.000,00 137.895.000,00 (5.730.000,00) 96,01 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 143.625.000,00 137.895.000,00 (5.730.000,00) 96,01 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 143.625.000,00 137.895.000,00 (5.730.000,00) 96,01 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 110.205.000,00 110.205.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 33.420.000,00 27.690.000,00 (5.730.000,00) 82,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.140.000,00 118.810.888,00 (98.329.112,00) 54,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 148.000,00 0,00 (148.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 366 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.000,00 0,00 (148.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.000,00 0,00 (148.000,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.992.000,00 118.810.888,00 (98.181.112,00) 54,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 201.350.000,00 110.350.000,00 (91.000.000,00) 54,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.000.000,00 54.000.000,00 (72.000.000,00) 42,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) 50,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.642.000,00 8.460.888,00 (7.181.112,00) 54,09 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.794.000,00 7.376.536,00 (6.417.464,00) 53,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 818.400,00 481.933,00 (336.467,00) 58,88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.029.600,00 602.419,00 (427.181,00) 58,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 397.729.250,00 388.078.150,00 (9.651.100,00) 97,57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 184.550.000,00 175.819.250,00 (8.730.750,00) 95,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 184.550.000,00 175.819.250,00 (8.730.750,00) 95,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.550.000,00 175.819.250,00 (8.730.750,00) 95,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 143.585.000,00 140.691.250,00 (2.893.750,00) 97,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 143.585.000,00 140.691.250,00 (2.893.750,00) 97,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 84.465.100,00 81.573.250,00 (2.891.850,00) 96,57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 59.119.900,00 59.118.000,00 (1.900,00) 99,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 10.163.000,00 (5.837.000,00) 63,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 10.163.000,00 (5.837.000,00) 63,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.000.000,00 10.163.000,00 (5.837.000,00) 63,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.965.000,00 24.965.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.965.000,00 24.965.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 24.965.000,00 24.965.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 34.960.000,00 34.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.960.000,00 34.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.960.000,00 34.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.960.000,00 34.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.960.000,00 34.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 178.219.250,00 177.298.900,00 (920.350,00) 99,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 86.079.090,00 85.753.900,00 (325.190,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.079.090,00 85.753.900,00 (325.190,00) 99,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 367 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.490,00 0,00 (2.490,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.490,00 0,00 (2.490,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.490,00 0,00 (2.490,00) 0,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 86.076.600,00 85.753.900,00 (322.700,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 86.076.600,00 85.753.900,00 (322.700,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 86.076.600,00 85.753.900,00 (322.700,00) 99,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.2 BELANJA MODAL 92.140.160,00 91.545.000,00 (595.160,00) 99,35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 92.140.160,00 91.545.000,00 (595.160,00) 99,35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 92.140.160,00 91.545.000,00 (595.160,00) 99,35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 92.140.160,00 91.545.000,00 (595.160,00) 99,35 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 92.140.160,00 91.545.000,00 (595.160,00) 99,35 JUMLAH BELANJA 11.036.338.082,00 10.573.184.503,00 (463.153.579,00) 95,80 SURPLUS DEFISIT (11.036.338.082,00) (10.573.184.503,00) 463.153.579,00 95,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 368 Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5.600.000.000,00 3.667.166.939,00 (1.932.833.061,00) 65,48 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.600.000.000,00 3.667.166.939,00 (1.932.833.061,00) 65,48 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 4.631.000.000,00 2.698.802.600,00 (1.932.197.400,00) 58,27 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4.281.000.000,00 2.021.700.400,00 (2.259.299.600,00) 47,22 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 4.281.000.000,00 2.021.700.400,00 (2.259.299.600,00) 47,22 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.14.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan 4.281.000.000,00 2.021.700.400,00 (2.259.299.600,00) 47,22 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 350.000.000,00 677.102.200,00 327.102.200,00 193,45 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 350.000.000,00 677.102.200,00 327.102.200,00 193,45 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 350.000.000,00 677.102.200,00 327.102.200,00 193,45 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 969.000.000,00 968.364.339,00 (635.661,00) 99,93 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 969.000.000,00 968.364.339,00 (635.661,00) 99,93 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 969.000.000,00 968.364.339,00 (635.661,00) 99,93 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 969.000.000,00 968.364.339,00 (635.661,00) 99,93 JUMLAH PENDAPATAN 5.600.000.000,00 3.667.166.939,00 (1.932.833.061,00) 65,48 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 25.992.915.162,00 23.719.739.803,00 (2.273.175.359,00) 91,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 125.000.000,00 123.012.400,00 (1.987.600,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA 125.000.000,00 123.012.400,00 (1.987.600,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD 125.000.000,00 123.012.400,00 (1.987.600,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 123.012.400,00 (1.987.600,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 123.012.400,00 (1.987.600,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.800.000,00 8.798.400,00 (1.600,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.800.000,00 8.798.400,00 (1.600,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.600,00 499.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 580.400,00 578.800,00 (1.600,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.200.000,00 114.214.000,00 (1.986.000,00) 98,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.700.000,00 12.900.000,00 (800.000,00) 94,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 12.700.000,00 (800.000,00) 94,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.800.000,00 4.300.000,00 (500.000,00) 89,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.800.000,00 4.300.000,00 (500.000,00) 89,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 97.700.000,00 97.014.000,00 (686.000,00) 99,29 369 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 97.700.000,00 97.014.000,00 (686.000,00) 99,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 490.500.000,00 456.202.550,00 (34.297.450,00) 93,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 450.500.000,00 418.481.750,00 (32.018.250,00) 92,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 74.000.000,00 71.095.500,00 (2.904.500,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.000.000,00 71.095.500,00 (2.904.500,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 71.095.500,00 (2.904.500,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.820.000,00 320.500,00 (1.499.500,00) 17,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.820.000,00 320.500,00 (1.499.500,00) 17,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 230.400,00 220.500,00 (9.900,00) 95,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 129.600,00 0,00 (129.600,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.380.000,00 19.175.000,00 (205.000,00) 98,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.380.000,00 19.175.000,00 (205.000,00) 98,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.230.000,00 1.025.000,00 (205.000,00) 83,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 52.800.000,00 51.600.000,00 (1.200.000,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.800.000,00 51.600.000,00 (1.200.000,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 52.800.000,00 51.600.000,00 (1.200.000,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 53.000.000,00 33.701.150,00 (19.298.850,00) 63,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.000.000,00 33.701.150,00 (19.298.850,00) 63,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 33.701.150,00 (19.298.850,00) 63,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.300.000,00 29.201.150,00 (5.098.850,00) 85,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.300.000,00 29.201.150,00 (5.098.850,00) 85,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 4.071.600,00 4.010.000,00 (61.600,00) 98,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 922.800,00 760.750,00 (162.050,00) 82,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.745.600,00 1.617.400,00 (128.200,00) 92,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.068.000,00 (12.000,00) 98,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 21.265.000,00 (4.735.000,00) 81,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.700.000,00 4.500.000,00 (14.200.000,00) 24,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.700.000,00 4.500.000,00 (14.200.000,00) 24,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.700.000,00 4.500.000,00 (14.200.000,00) 24,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 11.000.000,00 8.189.500,00 (2.810.500,00) 74,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 8.189.500,00 (2.810.500,00) 74,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 8.189.500,00 (2.810.500,00) 74,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 370 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.650.000,00 1.839.500,00 (2.810.500,00) 39,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.650.000,00 1.839.500,00 (2.810.500,00) 39,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 504.400,00 489.500,00 (14.900,00) 97,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 615.600,00 0,00 (615.600,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 1.350.000,00 (1.900.000,00) 41,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 312.500.000,00 305.495.600,00 (7.004.400,00) 97,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 312.500.000,00 305.495.600,00 (7.004.400,00) 97,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.500.000,00 305.495.600,00 (7.004.400,00) 97,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 170.586.800,00 167.636.000,00 (2.950.800,00) 98,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.586.800,00 167.636.000,00 (2.950.800,00) 98,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 168.926.500,00 166.036.000,00 (2.890.500,00) 98,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 870.900,00 870.000,00 (900,00) 99,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 607.400,00 548.000,00 (59.400,00) 90,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 142.000,00 142.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.913.200,00 79.859.600,00 (2.053.600,00) 97,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.913.200,00 79.859.600,00 (2.053.600,00) 97,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 35.000.000,00 34.910.000,00 (90.000,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) 94,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 16.913.200,00 16.519.500,00 (393.700,00) 97,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 15.000.000,00 14.330.100,00 (669.900,00) 95,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 58.000.000,00 (2.000.000,00) 96,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 58.000.000,00 (2.000.000,00) 96,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 60.000.000,00 58.000.000,00 (2.000.000,00) 96,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 37.720.800,00 (2.279.200,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI 40.000.000,00 37.720.800,00 (2.279.200,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 37.720.800,00 (2.279.200,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 37.720.800,00 (2.279.200,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 25.250.000,00 25.070.800,00 (179.200,00) 99,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.250.000,00 25.070.800,00 (179.200,00) 99,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 664.000,00 602.000,00 (62.000,00) 90,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.200,00 480.000,00 (17.200,00) 96,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.088.800,00 7.988.800,00 (100.000,00) 98,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 371 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 5.400.000,00 (2.100.000,00) 72,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 5.400.000,00 (1.100.000,00) 83,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 5.400.000,00 (1.100.000,00) 83,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.046.000.000,00 993.196.773,00 (52.803.227,00) 94,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 1.046.000.000,00 993.196.773,00 (52.803.227,00) 94,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 16.000.000,00 15.785.250,00 (214.750,00) 98,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.785.250,00 (214.750,00) 98,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.785.250,00 (214.750,00) 98,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 422.000,00 411.750,00 (10.250,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 422.000,00 411.750,00 (10.250,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.000,00 411.750,00 (10.250,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.578.000,00 15.373.500,00 (204.500,00) 98,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.578.000,00 15.373.500,00 (204.500,00) 98,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 15.578.000,00 15.373.500,00 (204.500,00) 98,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 540.000.000,00 519.627.082,00 (20.372.918,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 321.547.182,00 (18.452.818,00) 94,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 18.725.000,00 4.200.000,00 (14.525.000,00) 22,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.725.000,00 4.200.000,00 (14.525.000,00) 22,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.725.000,00 4.200.000,00 (14.525.000,00) 22,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.725.000,00 4.200.000,00 (14.525.000,00) 22,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.275.000,00 317.347.182,00 (3.927.818,00) 98,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.522.000,00 6.380.360,00 (141.640,00) 97,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.522.000,00 6.380.360,00 (141.640,00) 97,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.815.600,00 1.796.900,00 (18.700,00) 98,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.596.400,00 1.479.960,00 (116.440,00) 92,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.340.000,00 2.333.500,00 (6.500,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 314.753.000,00 310.966.822,00 (3.786.178,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 314.753.000,00 310.966.822,00 (3.786.178,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 314.753.000,00 310.966.822,00 (3.786.178,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.079.900,00 (1.920.100,00) 99,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.079.900,00 (1.920.100,00) 99,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 198.079.900,00 (1.920.100,00) 99,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 198.079.900,00 (1.920.100,00) 99,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 372 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 200.000.000,00 198.079.900,00 (1.920.100,00) 99,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI 490.000.000,00 457.784.441,00 (32.215.559,00) 93,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 490.000.000,00 457.784.441,00 (32.215.559,00) 93,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 18.375.000,00 6.950.000,00 (11.425.000,00) 37,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.375.000,00 6.950.000,00 (11.425.000,00) 37,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.375.000,00 6.950.000,00 (11.425.000,00) 37,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.375.000,00 6.950.000,00 (11.425.000,00) 37,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.625.000,00 450.834.441,00 (20.790.559,00) 95,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 296.990.900,00 278.649.650,00 (18.341.250,00) 93,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 279.767.900,00 261.529.650,00 (18.238.250,00) 93,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 86.445.430,00 86.252.850,00 (192.580,00) 99,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.700.000,00 1.650.000,00 (50.000,00) 97,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 73.244.670,00 60.275.800,00 (12.968.870,00) 82,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 46.969.000,00 43.069.000,00 (3.900.000,00) 91,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.100,00 0,00 (700.100,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 926.000,00 860.500,00 (65.500,00) 92,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 897.500,00 (2.500,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 68.382.700,00 68.024.000,00 (358.700,00) 99,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 17.223.000,00 17.120.000,00 (103.000,00) 99,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.04.0023 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 6.240.000,00 6.150.000,00 (90.000,00) 98,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.983.000,00 10.970.000,00 (13.000,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 156.634.100,00 154.184.791,00 (2.449.309,00) 98,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.081.100,00 38.120.273,00 (960.827,00) 97,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.607.200,00 6.586.273,00 (20.927,00) 99,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 32.473.900,00 31.534.000,00 (939.900,00) 97,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 117.553.000,00 116.064.518,00 (1.488.482,00) 98,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 53.053.000,00 52.735.000,00 (318.000,00) 99,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 64.500.000,00 63.329.518,00 (1.170.482,00) 98,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 20.000.000,00 18.985.200,00 (1.014.800,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 20.000.000,00 18.985.200,00 (1.014.800,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 20.000.000,00 18.985.200,00 (1.014.800,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.985.200,00 (1.014.800,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.985.200,00 (1.014.800,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.300.000,00 16.285.200,00 (14.800,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 373 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.300.000,00 16.285.200,00 (14.800,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 489.400,00 488.800,00 (600,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 223.600,00 223.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.000,00 172.800,00 (14.200,00) 92,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.700.000,00 2.700.000,00 (1.000.000,00) 72,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 2.700.000,00 (1.000.000,00) 72,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 2.700.000,00 (1.000.000,00) 72,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 50.000.000,00 48.450.000,00 (1.550.000,00) 96,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 48.450.000,00 (1.550.000,00) 96,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.000,00 496.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 604.000,00 604.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.200.000,00 15.050.000,00 (150.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.850.000,00 (150.000,00) 98,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 11.850.000,00 (150.000,00) 98,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 30.000.000,00 28.600.000,00 (1.400.000,00) 95,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.600.000,00 (1.400.000,00) 95,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.600.000,00 (1.400.000,00) 95,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.800,00 482.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 427.200,00 427.200,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.700.000,00 19.300.000,00 (1.400.000,00) 93,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 8.600.000,00 (1.400.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 8.600.000,00 (1.400.000,00) 86,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 374 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 40.000.000,00 36.551.500,00 (3.448.500,00) 91,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 36.551.500,00 (3.448.500,00) 91,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 40.000.000,00 36.551.500,00 (3.448.500,00) 91,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.551.500,00 (3.448.500,00) 91,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.551.500,00 (3.448.500,00) 91,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 23.951.500,00 (48.500,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 23.951.500,00 (48.500,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 292.000,00 278.500,00 (13.500,00) 95,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.108.000,00 1.073.000,00 (35.000,00) 96,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 12.600.000,00 (3.400.000,00) 78,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 12.600.000,00 (3.400.000,00) 78,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 12.200.000,00 (3.400.000,00) 78,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 13.190.000,00 (1.810.000,00) 87,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 13.190.000,00 (1.810.000,00) 87,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 13.190.000,00 (1.810.000,00) 87,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.190.000,00 (1.810.000,00) 87,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.190.000,00 (1.810.000,00) 87,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.590.000,00 (10.000,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.590.000,00 (10.000,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.200,00 497.200,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 502.800,00 502.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.490.000,00 (10.000,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 6.600.000,00 (1.800.000,00) 78,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.770.627.300,00 6.249.342.849,00 (1.521.284.451,00) 80,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 7.755.627.300,00 6.234.712.349,00 (1.520.914.951,00) 80,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 1.150.720.900,00 1.132.606.590,00 (18.114.310,00) 98,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 375 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 303.720.900,00 290.588.390,00 (13.132.510,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.470.900,00 290.338.390,00 (13.132.510,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 176.566.400,00 168.708.590,00 (7.857.810,00) 95,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.100.000,00 46.241.750,00 (4.858.250,00) 90,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 50.000.000,00 45.141.750,00 (4.858.250,00) 90,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 125.466.400,00 122.466.840,00 (2.999.560,00) 97,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 125.466.400,00 122.466.840,00 (2.999.560,00) 97,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 126.904.500,00 121.629.800,00 (5.274.700,00) 95,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 126.904.500,00 121.629.800,00 (5.274.700,00) 95,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 126.904.500,00 121.629.800,00 (5.274.700,00) 95,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 847.000.000,00 842.018.200,00 (4.981.800,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 847.000.000,00 842.018.200,00 (4.981.800,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 650.000.000,00 649.488.400,00 (511.600,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 650.000.000,00 649.488.400,00 (511.600,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 650.000.000,00 649.488.400,00 (511.600,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 197.000.000,00 192.529.800,00 (4.470.200,00) 97,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 197.000.000,00 192.529.800,00 (4.470.200,00) 97,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 197.000.000,00 192.529.800,00 (4.470.200,00) 97,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN 6.604.906.400,00 5.102.105.759,00 (1.502.800.641,00) 77,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.604.906.400,00 5.102.105.759,00 (1.502.800.641,00) 77,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.604.906.400,00 5.102.105.759,00 (1.502.800.641,00) 77,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.145.696.400,00 3.040.815.006,00 (1.104.881.394,00) 73,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.145.696.400,00 3.040.815.006,00 (1.104.881.394,00) 73,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 222.188.900,00 220.121.400,00 (2.067.500,00) 99,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.376.929.800,00 2.285.582.680,00 (1.091.347.120,00) 67,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.968.000,00 19.939.400,00 (28.600,00) 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 263.329.400,00 258.798.276,00 (4.531.124,00) 98,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.369.500,00 1.329.000,00 (40.500,00) 97,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.383.200,00 1.314.040,00 (69.160,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.654.800,00 24.095.010,00 (559.790,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 169.379.800,00 163.142.200,00 (6.237.600,00) 96,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 65.613.000,00 65.613.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.433.135.600,00 1.037.438.061,00 (395.697.539,00) 72,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 376 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.433.135.600,00 1.037.438.061,00 (395.697.539,00) 72,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 164.720.600,00 151.937.200,00 (12.783.400,00) 92,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.268.415.000,00 885.500.861,00 (382.914.139,00) 69,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.026.074.400,00 1.023.852.692,00 (2.221.708,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.011.950.800,00 1.009.837.892,00 (2.112.908,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 983.125.000,00 983.099.492,00 (25.508,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 25.200.000,00 24.908.400,00 (291.600,00) 98,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.795.800,00 0,00 (1.795.800,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 14.123.600,00 14.014.800,00 (108.800,00) 99,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 14.123.600,00 14.014.800,00 (108.800,00) 99,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK SWASTA 15.000.000,00 14.630.500,00 (369.500,00) 97,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 MONITORING DAN EVALUASI PEMENUHAN TARGET DAN STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH 15.000.000,00 14.630.500,00 (369.500,00) 97,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.630.500,00 (369.500,00) 97,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.630.500,00 (369.500,00) 97,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.640.000,00 10.330.500,00 (309.500,00) 97,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.640.000,00 10.330.500,00 (309.500,00) 97,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.000,00 0,00 (137.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.093.000,00 1.020.500,00 (72.500,00) 93,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.360.000,00 4.300.000,00 (60.000,00) 98,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 960.000,00 900.000,00 (60.000,00) 93,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 960.000,00 900.000,00 (60.000,00) 93,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.435.787.862,00 15.780.808.531,00 (654.979.331,00) 96,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 17.400.000,00 (2.600.000,00) 87,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.650.000,00 3.100.000,00 (550.000,00) 84,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.650.000,00 3.100.000,00 (550.000,00) 84,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 181.800,00 0,00 (181.800,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 368.200,00 0,00 (368.200,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 377 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.000.000,00 5.950.000,00 (2.050.000,00) 74,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 5.950.000,00 (2.050.000,00) 74,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.950.000,00 (2.050.000,00) 74,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.150.000,00 2.600.000,00 (1.550.000,00) 62,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.150.000,00 2.600.000,00 (1.550.000,00) 62,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 0,00 (175.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 625.000,00 0,00 (625.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.350.000,00 2.600.000,00 (750.000,00) 77,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.850.000,00 3.350.000,00 (500.000,00) 87,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.850.000,00 3.350.000,00 (500.000,00) 87,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.350.000,00 (500.000,00) 87,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.024.670.497,00 8.683.860.019,00 (340.810.478,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.024.670.497,00 8.683.860.019,00 (340.810.478,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.024.670.497,00 8.683.860.019,00 (340.810.478,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.024.670.497,00 8.683.860.019,00 (340.810.478,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.265.110.077,00 4.958.407.074,00 (306.703.003,00) 94,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.786.705.541,00 3.585.375.156,00 (201.330.385,00) 94,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.664.772.340,00 3.470.045.556,00 (194.726.784,00) 94,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 121.933.201,00 115.329.600,00 (6.603.601,00) 94,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 410.227.663,00 394.980.348,00 (15.247.315,00) 96,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 405.960.000,00 390.943.812,00 (15.016.188,00) 96,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.267.663,00 4.036.536,00 (231.127,00) 94,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.349.125,00 138.110.000,00 (9.239.125,00) 93,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.349.125,00 138.110.000,00 (9.239.125,00) 93,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 134.716.346,00 86.820.000,00 (47.896.346,00) 64,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 116.581.500,00 69.680.000,00 (46.901.500,00) 59,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 18.134.846,00 17.140.000,00 (994.846,00) 94,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 137.858.500,00 126.205.000,00 (11.653.500,00) 91,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 137.858.500,00 126.205.000,00 (11.653.500,00) 91,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 215.267.168,00 209.800.740,00 (5.466.428,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 210.443.468,00 205.238.280,00 (5.205.188,00) 97,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.823.700,00 4.562.460,00 (261.240,00) 94,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 129.856.076,00 120.033.000,00 (9.823.076,00) 92,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 129.373.114,00 119.573.656,00 (9.799.458,00) 92,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 482.962,00 459.344,00 (23.618,00) 95,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 153.409,00 52.925,00 (100.484,00) 34,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 152.420,00 51.989,00 (100.431,00) 34,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 989,00 936,00 (53,00) 94,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 378 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 271.782.516,00 267.511.740,00 (4.270.776,00) 98,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 264.859.381,00 260.970.012,00 (3.889.369,00) 98,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.923.135,00 6.541.728,00 (381.407,00) 94,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.148.414,00 7.379.519,00 (768.895,00) 90,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.888.098,00 7.133.471,00 (754.627,00) 90,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 260.316,00 246.048,00 (14.268,00) 94,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 23.045.319,00 22.138.646,00 (906.673,00) 96,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 22.264.404,00 21.400.534,00 (863.870,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 780.915,00 738.112,00 (42.803,00) 94,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.759.560.420,00 3.725.452.945,00 (34.107.475,00) 99,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.368.543.420,00 1.344.645.850,00 (23.897.570,00) 98,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.320.543.420,00 1.303.133.350,00 (17.410.070,00) 98,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 48.000.000,00 41.512.500,00 (6.487.500,00) 86,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 159.001.000,00 157.244.820,00 (1.756.180,00) 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 159.001.000,00 157.244.820,00 (1.756.180,00) 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.232.016.000,00 2.223.562.275,00 (8.453.725,00) 99,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.232.016.000,00 2.223.562.275,00 (8.453.725,00) 99,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 742.338.100,00 639.244.389,00 (103.093.711,00) 86,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 105.217.275,00 84.578.100,00 (20.639.175,00) 80,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.217.275,00 84.578.100,00 (20.639.175,00) 80,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.217.275,00 84.578.100,00 (20.639.175,00) 80,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 105.217.275,00 84.578.100,00 (20.639.175,00) 80,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.217.275,00 84.578.100,00 (20.639.175,00) 80,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.770.000,00 0,00 (6.770.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.393.100,00 27.778.600,00 (1.614.500,00) 94,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 723.000,00 0,00 (723.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.151.000,00 18.885.000,00 (266.000,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.920.000,00 3.906.000,00 (14.000,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 44.260.175,00 33.008.500,00 (11.251.675,00) 74,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 206.407.000,00 142.394.200,00 (64.012.800,00) 68,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 206.407.000,00 142.394.200,00 (64.012.800,00) 68,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.407.000,00 142.394.200,00 (64.012.800,00) 68,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 206.407.000,00 142.394.200,00 (64.012.800,00) 68,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 206.407.000,00 142.394.200,00 (64.012.800,00) 68,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 19.176.800,00 (4.823.200,00) 79,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.205.200,00 4.496.000,00 (26.709.200,00) 14,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 151.201.800,00 118.721.400,00 (32.480.400,00) 78,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 53.543.825,00 35.252.900,00 (18.290.925,00) 65,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 53.543.825,00 35.252.900,00 (18.290.925,00) 65,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 379 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.543.825,00 35.252.900,00 (18.290.925,00) 65,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 53.543.825,00 35.252.900,00 (18.290.925,00) 65,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.543.825,00 35.252.900,00 (18.290.925,00) 65,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.543.825,00 35.252.900,00 (18.290.925,00) 65,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 377.170.000,00 377.019.189,00 (150.811,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 377.170.000,00 377.019.189,00 (150.811,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.170.000,00 377.019.189,00 (150.811,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 377.170.000,00 377.019.189,00 (150.811,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 377.170.000,00 377.019.189,00 (150.811,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 377.170.000,00 377.019.189,00 (150.811,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.795.593.465,00 5.603.887.173,00 (191.706.292,00) 96,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 275.450.965,00 366.402.350,00 90.951.385,00 133,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 275.450.965,00 366.402.350,00 90.951.385,00 133,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.450.965,00 366.402.350,00 90.951.385,00 133,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.450.965,00 366.402.350,00 90.951.385,00 133,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 275.450.965,00 366.402.350,00 90.951.385,00 133,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.908.000,00 6.575.644,00 (332.356,00) 95,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 55.971.500,00 53.133.500,00 (2.838.000,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 198.634.200,00 297.291.206,00 98.657.006,00 149,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.186.000,00 7.200.000,00 (2.986.000,00) 70,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.751.265,00 2.202.000,00 (1.549.265,00) 58,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5.520.142.500,00 5.237.484.823,00 (282.657.677,00) 94,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.520.142.500,00 5.237.484.823,00 (282.657.677,00) 94,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 278.340.000,00 227.070.000,00 (51.270.000,00) 81,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 278.340.000,00 227.070.000,00 (51.270.000,00) 81,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 259.140.000,00 207.870.000,00 (51.270.000,00) 80,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 259.140.000,00 207.870.000,00 (51.270.000,00) 80,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.241.802.500,00 5.010.414.823,00 (231.387.677,00) 95,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.141.300,00 40.320.000,00 (821.300,00) 98,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.141.300,00 40.320.000,00 (821.300,00) 98,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436.300,00 0,00 (436.300,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 40.705.000,00 40.320.000,00 (385.000,00) 99,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.661.200,00 4.970.094.823,00 (230.566.377,00) 95,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.813.100.800,00 4.631.377.700,00 (181.723.100,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) 80,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.185.600.800,00 1.124.100.000,00 (61.500.800,00) 94,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.420.000.000,00 3.308.727.700,00 (111.272.300,00) 96,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 198.000.000,00 190.500.000,00 (7.500.000,00) 96,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 380 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 6.450.000,00 (1.050.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 387.560.400,00 338.717.123,00 (48.843.277,00) 87,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 341.715.000,00 298.053.343,00 (43.661.657,00) 87,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.292.600,00 18.072.767,00 (2.219.833,00) 89,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 25.552.800,00 22.591.013,00 (2.961.787,00) 88,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 853.185.800,00 836.416.950,00 (16.768.850,00) 98,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 733.579.700,00 727.656.300,00 (5.923.400,00) 99,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 733.579.700,00 727.656.300,00 (5.923.400,00) 99,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 733.579.700,00 727.656.300,00 (5.923.400,00) 99,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 628.400.900,00 622.807.800,00 (5.593.100,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 628.400.900,00 622.807.800,00 (5.593.100,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 128.254.000,00 127.131.200,00 (1.122.800,00) 99,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 500.146.900,00 495.676.600,00 (4.470.300,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.889.800,00 62.878.500,00 (11.300,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.889.800,00 62.878.500,00 (11.300,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 62.889.800,00 62.878.500,00 (11.300,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.289.000,00 41.970.000,00 (319.000,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.289.000,00 41.970.000,00 (319.000,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.289.000,00 41.970.000,00 (319.000,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.750.000,00 32.000.000,00 (8.750.000,00) 78,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 40.750.000,00 32.000.000,00 (8.750.000,00) 78,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.750.000,00 32.000.000,00 (8.750.000,00) 78,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.750.000,00 32.000.000,00 (8.750.000,00) 78,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.750.000,00 32.000.000,00 (8.750.000,00) 78,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.300.000,00 450.000,00 (850.000,00) 34,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.990.000,00 5.100.000,00 (1.890.000,00) 72,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 16.340.000,00 16.250.000,00 (90.000,00) 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.320.000,00 10.200.000,00 (120.000,00) 98,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 78.856.100,00 76.760.650,00 (2.095.450,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 78.856.100,00 76.760.650,00 (2.095.450,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.331.100,00 76.760.650,00 (1.570.450,00) 97,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 421.100,00 0,00 (421.100,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 421.100,00 0,00 (421.100,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 381 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.500,00 0,00 (247.500,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 173.600,00 0,00 (173.600,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 77.910.000,00 76.760.650,00 (1.149.350,00) 98,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 77.910.000,00 76.760.650,00 (1.149.350,00) 98,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 77.910.000,00 76.760.650,00 (1.149.350,00) 98,52 JUMLAH BELANJA 25.992.915.162,00 23.719.739.803,00 (2.273.175.359,00) 91,25 SURPLUS DEFISIT (20.392.915.162,00) (20.052.572.864,00) 340.342.298,00 98,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 382 Organisasi : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.695.214.560,00 14.180.324.954,00 (514.889.606,00) 96,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.301.707.500,00 1.294.170.210,00 (7.537.290,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 200.000.000,00 198.922.400,00 (1.077.600,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENCATATAN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN 200.000.000,00 198.922.400,00 (1.077.600,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 198.922.400,00 (1.077.600,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.922.400,00 (1.077.600,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.200.000,00 9.122.400,00 (77.600,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.200.000,00 9.122.400,00 (77.600,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 311.600,00 234.000,00 (77.600,00) 75,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 558.400,00 558.400,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.800.000,00 189.800.000,00 (1.000.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 190.800.000,00 189.800.000,00 (1.000.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 52.200.000,00 51.200.000,00 (1.000.000,00) 98,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 1.052.847.500,00 1.046.814.160,00 (6.033.340,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 1.052.847.500,00 1.046.814.160,00 (6.033.340,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.052.847.500,00 1.046.814.160,00 (6.033.340,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.052.847.500,00 1.046.814.160,00 (6.033.340,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.052.847.500,00 1.046.814.160,00 (6.033.340,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.052.847.500,00 1.046.814.160,00 (6.033.340,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.304.050,00 75.433.800,00 (3.870.250,00) 95,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 255.600,00 255.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 966.387.850,00 964.224.760,00 (2.163.090,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 35.000.000,00 34.691.000,00 (309.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK 35.000.000,00 34.691.000,00 (309.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.691.000,00 (309.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.691.000,00 (309.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 11.191.000,00 (309.000,00) 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 11.191.000,00 (309.000,00) 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 414.000,00 366.000,00 (48.000,00) 88,40 383 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.596.000,00 3.485.000,00 (111.000,00) 96,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.600.000,00 (150.000,00) 96,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 13.860.000,00 13.742.650,00 (117.350,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK 13.860.000,00 13.742.650,00 (117.350,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.860.000,00 13.742.650,00 (117.350,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00 13.742.650,00 (117.350,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.058.000,00 940.650,00 (117.350,00) 88,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.058.000,00 940.650,00 (117.350,00) 88,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.200,00 251.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 786.800,00 669.450,00 (117.350,00) 85,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.802.000,00 12.802.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.302.000,00 10.302.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 52.597.750,00 50.474.600,00 (2.123.150,00) 95,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 40.000.000,00 37.902.500,00 (2.097.500,00) 94,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING 25.000.000,00 24.632.600,00 (367.400,00) 98,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.632.600,00 (367.400,00) 98,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.632.600,00 (367.400,00) 98,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 483.600,00 (16.400,00) 96,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 483.600,00 (16.400,00) 96,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 288.800,00 273.000,00 (15.800,00) 94,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 111.200,00 110.600,00 (600,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.500.000,00 24.149.000,00 (351.000,00) 98,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.500.000,00 24.149.000,00 (351.000,00) 98,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.500.000,00 24.149.000,00 (351.000,00) 98,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 15.000.000,00 13.269.900,00 (1.730.100,00) 88,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.269.900,00 (1.730.100,00) 88,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.269.900,00 (1.730.100,00) 88,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 13.269.900,00 (1.730.100,00) 88,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 13.269.900,00 (1.730.100,00) 88,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.600,00 288.800,00 (24.800,00) 92,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 384 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.186.400,00 10.481.100,00 (1.705.300,00) 86,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 12.597.750,00 12.572.100,00 (25.650,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENCATATAN SIPIL 12.597.750,00 12.572.100,00 (25.650,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.597.750,00 12.572.100,00 (25.650,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.597.750,00 12.572.100,00 (25.650,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.420.250,00 1.394.600,00 (25.650,00) 98,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.420.250,00 1.394.600,00 (25.650,00) 98,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.250,00 364.800,00 (11.450,00) 96,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 294.000,00 279.800,00 (14.200,00) 95,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.177.500,00 11.177.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.127.500,00 9.127.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.127.500,00 9.127.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.102.864.000,00 2.078.558.395,00 (24.305.605,00) 98,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.079.070.000,00 2.055.698.395,00 (23.371.605,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.079.070.000,00 2.055.698.395,00 (23.371.605,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 77.928.200,00 76.893.395,00 (1.034.805,00) 98,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.928.200,00 76.893.395,00 (1.034.805,00) 98,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.938.200,00 8.538.300,00 (399.900,00) 95,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.364.800,00 6.994.200,00 (370.600,00) 94,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.000,00 305.500,00 (12.500,00) 96,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 188.800,00 188.700,00 (100,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.758.000,00 6.400.000,00 (358.000,00) 94,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.573.400,00 1.544.100,00 (29.300,00) 98,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 374.100,00 374.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.04.0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 1.199.300,00 1.170.000,00 (29.300,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 68.990.000,00 68.355.095,00 (634.905,00) 99,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.990.000,00 66.355.095,00 (634.905,00) 99,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.640.000,00 14.637.200,00 (2.800,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 30.000.000,00 29.920.000,00 (80.000,00) 99,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 22.350.000,00 21.797.895,00 (552.105,00) 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.03.04.0124 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.001.141.800,00 1.978.805.000,00 (22.336.800,00) 98,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.941.641.800,00 1.924.205.000,00 (17.436.800,00) 99,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 248.478.236,00 246.515.000,00 (1.963.236,00) 99,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 248.478.236,00 246.515.000,00 (1.963.236,00) 99,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 385 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 248.478.236,00 246.515.000,00 (1.963.236,00) 99,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.693.163.564,00 1.677.690.000,00 (15.473.564,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 214,00 0,00 (214,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 214,00 0,00 (214,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.693.163.350,00 1.677.690.000,00 (15.473.350,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.679.258.350,00 1.665.850.000,00 (13.408.350,00) 99,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 13.905.000,00 11.840.000,00 (2.065.000,00) 85,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.04.03.09.0001 Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 47.000.000,00 42.100.000,00 (4.900.000,00) 89,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 47.000.000,00 42.100.000,00 (4.900.000,00) 89,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 47.000.000,00 42.100.000,00 (4.900.000,00) 89,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 47.000.000,00 42.100.000,00 (4.900.000,00) 89,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 23.794.000,00 22.860.000,00 (934.000,00) 96,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 23.794.000,00 22.860.000,00 (934.000,00) 96,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.794.000,00 22.860.000,00 (934.000,00) 96,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.794.000,00 22.860.000,00 (934.000,00) 96,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.684.000,00 17.750.000,00 (934.000,00) 95,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.684.000,00 17.750.000,00 (934.000,00) 95,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344.000,00 305.000,00 (39.000,00) 88,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.340.000,00 17.445.000,00 (895.000,00) 95,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 25.000.000,00 24.470.200,00 (529.800,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 25.000.000,00 24.470.200,00 (529.800,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN 25.000.000,00 24.470.200,00 (529.800,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.470.200,00 (529.800,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.470.200,00 (529.800,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.470.200,00 (529.800,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.470.200,00 (529.800,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 432.000,00 407.000,00 (25.000,00) 94,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.468.000,00 21.963.200,00 (504.800,00) 97,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.213.045.310,00 10.732.651.549,00 (480.393.761,00) 95,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 22.500.000,00 20.716.700,00 (1.783.300,00) 92,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 386 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.232.750,00 (767.250,00) 92,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.232.750,00 (767.250,00) 92,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.232.750,00 (767.250,00) 92,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 1.632.750,00 (17.250,00) 98,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.000,00 1.632.750,00 (17.250,00) 98,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 132.750,00 (17.250,00) 88,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.350.000,00 7.600.000,00 (750.000,00) 91,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.350.000,00 7.600.000,00 (750.000,00) 91,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.350.000,00 7.600.000,00 (750.000,00) 91,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.500.000,00 11.483.950,00 (1.016.050,00) 91,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 11.483.950,00 (1.016.050,00) 91,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 11.483.950,00 (1.016.050,00) 91,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.783.950,00 (16.050,00) 99,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.783.950,00 (16.050,00) 99,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.600,00 362.600,00 (8.000,00) 97,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 179.400,00 171.350,00 (8.050,00) 95,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.700.000,00 9.700.000,00 (1.000.000,00) 90,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.700.000,00 9.700.000,00 (1.000.000,00) 90,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.700.000,00 9.700.000,00 (1.000.000,00) 90,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.768.064.210,00 7.469.447.383,00 (298.616.827,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.768.064.210,00 7.469.447.383,00 (298.616.827,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.768.064.210,00 7.469.447.383,00 (298.616.827,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.768.064.210,00 7.469.447.383,00 (298.616.827,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.157.076.360,00 3.898.161.303,00 (258.915.057,00) 93,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.978.378.154,00 2.859.707.145,00 (118.671.009,00) 96,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.701.750.024,00 2.595.130.803,00 (106.619.221,00) 96,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 276.628.130,00 264.576.342,00 (12.051.788,00) 95,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 253.223.832,00 230.859.068,00 (22.364.764,00) 91,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 230.863.789,00 213.845.852,00 (17.017.937,00) 92,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.360.043,00 17.013.216,00 (5.346.827,00) 76,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 190.441.125,00 169.550.000,00 (20.891.125,00) 89,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 190.441.125,00 169.550.000,00 (20.891.125,00) 89,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 115.984.276,00 58.360.000,00 (57.624.276,00) 50,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 83.927.000,00 53.500.000,00 (30.427.000,00) 63,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 32.057.276,00 4.860.000,00 (27.197.276,00) 15,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 72.717.750,00 69.360.000,00 (3.357.750,00) 95,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 72.717.750,00 69.360.000,00 (3.357.750,00) 95,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 144.665.728,00 134.990.880,00 (9.674.848,00) 93,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 387 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 129.345.741,00 122.751.900,00 (6.593.841,00) 94,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 15.319.987,00 12.238.980,00 (3.081.007,00) 79,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 142.769.167,00 122.322.193,00 (20.446.974,00) 85,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 138.447.400,00 121.520.516,00 (16.926.884,00) 87,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 4.321.767,00 801.677,00 (3.520.090,00) 18,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 85.444,00 40.421,00 (45.023,00) 47,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 36.923,00 (13.077,00) 73,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 35.444,00 3.498,00 (31.946,00) 9,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 234.073.509,00 229.362.891,00 (4.710.618,00) 97,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 218.868.506,00 215.089.591,00 (3.778.915,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.205.003,00 14.273.300,00 (931.703,00) 93,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.434.349,00 5.902.155,00 (532.194,00) 91,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.659.724,00 5.347.599,00 (312.125,00) 94,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 774.625,00 554.556,00 (220.069,00) 71,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.303.026,00 17.706.550,00 (596.476,00) 96,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.379.245,00 16.042.922,00 (336.323,00) 97,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.923.781,00 1.663.628,00 (260.153,00) 86,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.610.987.850,00 3.571.286.080,00 (39.701.770,00) 98,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.492.966.225,00 1.469.440.770,00 (23.525.455,00) 98,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.361.966.225,00 1.354.323.270,00 (7.642.955,00) 99,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 131.000.000,00 115.117.500,00 (15.882.500,00) 87,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 7.787.000,00 3.423.140,00 (4.363.860,00) 43,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 7.787.000,00 3.423.140,00 (4.363.860,00) 43,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.110.234.625,00 2.098.422.170,00 (11.812.455,00) 99,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.110.234.625,00 2.098.422.170,00 (11.812.455,00) 99,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 85.500.000,00 83.460.000,00 (2.040.000,00) 97,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 60.500.000,00 58.500.000,00 (2.000.000,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.500.000,00 58.500.000,00 (2.000.000,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 58.500.000,00 (2.000.000,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.500.000,00 58.500.000,00 (2.000.000,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.500.000,00 58.500.000,00 (2.000.000,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 60.500.000,00 58.500.000,00 (2.000.000,00) 96,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 24.960.000,00 (40.000,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 811.206.000,00 807.396.673,00 (3.809.327,00) 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 100.000.000,00 97.115.900,00 (2.884.100,00) 97,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.115.900,00 (2.884.100,00) 97,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 388 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.115.900,00 (2.884.100,00) 97,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 97.115.900,00 (2.884.100,00) 97,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 97.115.900,00 (2.884.100,00) 97,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.248.000,00 2.248.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.945.000,00 39.836.600,00 (2.108.400,00) 94,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.568.700,00 17.793.000,00 (775.700,00) 95,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.038.300,00 32.038.300,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 186.206.000,00 185.311.700,00 (894.300,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 186.206.000,00 185.311.700,00 (894.300,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.206.000,00 185.311.700,00 (894.300,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 186.206.000,00 185.311.700,00 (894.300,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 186.206.000,00 185.311.700,00 (894.300,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 8.394.800,00 8.170.000,00 (224.800,00) 97,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.600.000,00 30.435.000,00 (165.000,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 147.211.200,00 146.706.700,00 (504.500,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 74.999.700,00 (300,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.999.700,00 (300,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.999.700,00 (300,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 74.999.700,00 (300,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 74.999.700,00 (300,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000.000,00 74.999.700,00 (300,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 450.000.000,00 449.969.373,00 (30.627,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 449.969.373,00 (30.627,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 449.969.373,00 (30.627,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000.000,00 449.969.373,00 (30.627,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000.000,00 449.969.373,00 (30.627,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000.000,00 449.969.373,00 (30.627,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.880.775.100,00 1.710.485.112,00 (170.289.988,00) 90,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 533.125.100,00 418.219.812,00 (114.905.288,00) 78,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 533.125.100,00 418.219.812,00 (114.905.288,00) 78,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.125.100,00 418.219.812,00 (114.905.288,00) 78,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 533.125.100,00 418.219.812,00 (114.905.288,00) 78,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 533.125.100,00 418.219.812,00 (114.905.288,00) 78,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.428.000,00 6.265.876,00 (1.162.124,00) 84,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.402.600,00 19.879.200,00 (3.523.400,00) 84,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 462.433.500,00 355.708.935,00 (106.724.565,00) 76,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 26.520.000,00 23.232.000,00 (3.288.000,00) 87,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.341.000,00 13.133.801,00 (207.199,00) 98,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.347.650.000,00 1.292.265.300,00 (55.384.700,00) 95,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.347.650.000,00 1.292.265.300,00 (55.384.700,00) 95,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 389 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 180.980.000,00 173.510.000,00 (7.470.000,00) 95,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 180.980.000,00 173.510.000,00 (7.470.000,00) 95,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 171.380.000,00 163.910.000,00 (7.470.000,00) 95,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 134.410.000,00 127.340.000,00 (7.070.000,00) 94,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 36.970.000,00 36.570.000,00 (400.000,00) 98,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.166.670.000,00 1.118.755.300,00 (47.914.700,00) 95,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.166.670.000,00 1.118.755.300,00 (47.914.700,00) 95,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.086.100.000,00 1.042.100.000,00 (44.000.000,00) 95,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.800.000,00 2.400.000,00 (400.000,00) 85,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 864.000.000,00 820.500.000,00 (43.500.000,00) 94,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 80.570.000,00 76.655.300,00 (3.914.700,00) 95,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 70.490.000,00 67.448.232,00 (3.041.768,00) 95,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.464.000,00 4.092.027,00 (371.973,00) 91,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.616.000,00 5.115.041,00 (500.959,00) 91,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 645.000.000,00 641.145.681,00 (3.854.319,00) 99,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 195.000.000,00 194.430.693,00 (569.307,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 194.430.693,00 (569.307,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 194.430.693,00 (569.307,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 126.934.800,00 126.919.593,00 (15.207,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.934.800,00 126.919.593,00 (15.207,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 126.934.800,00 126.919.593,00 (15.207,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.612.300,00 10.071.000,00 (541.300,00) 94,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.612.300,00 10.071.000,00 (541.300,00) 94,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.612.300,00 10.071.000,00 (541.300,00) 94,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.452.900,00 57.440.100,00 (12.800,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.452.900,00 57.440.100,00 (12.800,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 57.452.900,00 57.440.100,00 (12.800,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 100.000.000,00 98.276.988,00 (1.723.012,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.276.988,00 (1.723.012,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.276.988,00 (1.723.012,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 24.754.400,00 23.531.988,00 (1.222.412,00) 95,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.754.400,00 23.531.988,00 (1.222.412,00) 95,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.754.400,00 23.531.988,00 (1.222.412,00) 95,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.245.600,00 74.745.000,00 (500.600,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.245.600,00 74.745.000,00 (500.600,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 5.346.000,00 5.300.000,00 (46.000,00) 99,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 390 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 38.140.000,00 38.045.000,00 (95.000,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.009.600,00 24.650.000,00 (359.600,00) 98,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 350.000.000,00 348.438.000,00 (1.562.000,00) 99,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 154.155.000,00 153.489.000,00 (666.000,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.155.000,00 153.489.000,00 (666.000,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 154.155.000,00 153.489.000,00 (666.000,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 154.155.000,00 153.489.000,00 (666.000,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 154.155.000,00 153.489.000,00 (666.000,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 195.845.000,00 194.949.000,00 (896.000,00) 99,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.845.000,00 194.949.000,00 (896.000,00) 99,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 195.845.000,00 194.949.000,00 (896.000,00) 99,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 195.845.000,00 194.949.000,00 (896.000,00) 99,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 195.845.000,00 194.949.000,00 (896.000,00) 99,54 JUMLAH BELANJA 14.695.214.560,00 14.180.324.954,00 (514.889.606,00) 96,49 SURPLUS DEFISIT (14.695.214.560,00) (14.180.324.954,00) 514.889.606,00 96,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 391 Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.619.967.171,00 14.792.154.209,00 (827.812.962,00) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 6.613.261.888,00 6.212.073.945,00 (401.187.943,00) 93,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 6.613.261.888,00 6.212.073.945,00 (401.187.943,00) 93,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PENATAAN KEWENANGAN DESA 5.518.261.888,00 5.123.090.368,00 (395.171.520,00) 92,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.518.261.888,00 5.123.090.368,00 (395.171.520,00) 92,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.518.261.888,00 5.123.090.368,00 (395.171.520,00) 92,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 50.467.600,00 32.973.600,00 (17.494.000,00) 65,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.467.600,00 32.973.600,00 (17.494.000,00) 65,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 787.600,00 787.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.716.000,00 4.712.000,00 (4.004.000,00) 54,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.500.000,00 25.010.000,00 (13.490.000,00) 64,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.467.794.288,00 5.090.116.768,00 (377.677.520,00) 93,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.700.000,00 18.100.000,00 (2.600.000,00) 87,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.000.000,00 18.100.000,00 (900.000,00) 95,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.228.766.188,00 4.863.430.768,00 (365.335.420,00) 93,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.228.766.188,00 4.863.430.768,00 (365.335.420,00) 93,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 2.100.000,00 (1.500.000,00) 58,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 8.000.000,00 (8.000.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000,00 8.000.000,00 (8.000.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 198.728.100,00 198.486.000,00 (242.100,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 198.728.100,00 198.486.000,00 (242.100,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA 1.095.000.000,00 1.088.983.577,00 (6.016.423,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.095.000.000,00 1.088.983.577,00 (6.016.423,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.095.000.000,00 1.088.983.577,00 (6.016.423,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.012.030.000,00 1.008.500.577,00 (3.529.423,00) 99,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.012.030.000,00 1.008.500.577,00 (3.529.423,00) 99,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.410.800,00 1.410.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.425.200,00 10.425.200,00 0,00 100,00 392 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 658.556.000,00 655.166.577,00 (3.389.423,00) 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.350.000,00 53.210.000,00 (140.000,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.970.000,00 80.483.000,00 (2.487.000,00) 97,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.200.000,00 28.150.000,00 (1.050.000,00) 96,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.200.000,00 28.150.000,00 (1.050.000,00) 96,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 53.770.000,00 52.333.000,00 (1.437.000,00) 97,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 51.320.000,00 49.883.000,00 (1.437.000,00) 97,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 142.350.000,00 141.553.200,00 (796.800,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 142.350.000,00 141.553.200,00 (796.800,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA 42.800.000,00 42.600.000,00 (200.000,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.800.000,00 42.600.000,00 (200.000,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000,00 42.600.000,00 (200.000,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.718.200,00 23.718.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.718.200,00 23.718.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.800,00 279.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.088.400,00 4.088.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.081.800,00 18.881.800,00 (200.000,00) 98,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 5.050.000,00 (200.000,00) 96,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 100.000,00 (200.000,00) 33,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 13.831.800,00 13.831.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.581.800,00 5.581.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.770.000,00 12.770.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.770.000,00 12.770.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 458.800,00 458.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.711.200,00 4.711.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.230.000,00 37.230.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 393 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.830.000,00 25.830.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.510.000,00 15.510.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 49.550.000,00 48.953.200,00 (596.800,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 49.550.000,00 48.953.200,00 (596.800,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00 48.953.200,00 (596.800,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.229.000,00 30.632.200,00 (596.800,00) 98,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.229.000,00 30.632.200,00 (596.800,00) 98,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.400,00 377.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.251.600,00 3.212.800,00 (38.800,00) 98,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.400.000,00 26.842.000,00 (558.000,00) 97,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.321.000,00 18.321.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 13.071.000,00 13.071.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.316.000,00 5.316.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 7.755.000,00 7.755.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 577.250.000,00 525.030.900,00 (52.219.100,00) 90,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 577.250.000,00 525.030.900,00 (52.219.100,00) 90,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 75.000.000,00 51.119.700,00 (23.880.300,00) 68,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 51.119.700,00 (23.880.300,00) 68,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 51.119.700,00 (23.880.300,00) 68,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.621.900,00 3.795.100,00 (1.826.800,00) 67,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.621.900,00 3.795.100,00 (1.826.800,00) 67,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.100,00 496.100,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.781.800,00 2.955.000,00 (1.826.800,00) 61,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.378.100,00 47.324.600,00 (22.053.500,00) 68,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 6.200.000,00 (20.200.000,00) 23,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.800.000,00 6.200.000,00 (18.600.000,00) 25,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.978.100,00 41.124.600,00 (1.853.500,00) 95,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 42.978.100,00 41.124.600,00 (1.853.500,00) 95,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 275.000.000,00 268.805.400,00 (6.194.600,00) 97,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 268.805.400,00 (6.194.600,00) 97,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 193.805.400,00 (6.194.600,00) 96,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 394 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.620.000,00 7.455.400,00 (5.164.600,00) 59,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.620.000,00 7.455.400,00 (5.164.600,00) 59,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 682.800,00 682.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.289.200,00 4.124.600,00 (5.164.600,00) 44,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756.000,00 756.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.592.000,00 1.592.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 187.380.000,00 186.350.000,00 (1.030.000,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.450.000,00 6.450.000,00 (1.000.000,00) 86,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.450.000,00 6.450.000,00 (1.000.000,00) 86,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 112.900.000,00 112.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 112.900.000,00 112.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 64.930.000,00 64.900.000,00 (30.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 64.930.000,00 64.900.000,00 (30.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.725.000,00 11.725.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.725.000,00 11.725.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.000,00 456.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.669.000,00 1.669.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.275.000,00 37.875.000,00 (400.000,00) 98,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 3.700.000,00 (400.000,00) 90,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 3.700.000,00 (400.000,00) 90,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.175.000,00 21.175.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 21.175.000,00 21.175.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 50.000.000,00 49.873.200,00 (126.800,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.873.200,00 (126.800,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.873.200,00 (126.800,00) 99,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 395 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 8.458.000,00 8.331.200,00 (126.800,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.458.000,00 8.331.200,00 (126.800,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 458.400,00 458.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.199.600,00 3.072.800,00 (126.800,00) 96,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.542.000,00 41.542.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.142.000,00 30.142.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 30.142.000,00 30.142.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 60.000.000,00 40.536.600,00 (19.463.400,00) 67,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 40.536.600,00 (19.463.400,00) 67,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 40.536.600,00 (19.463.400,00) 67,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 2.182.000,00 2.182.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.182.000,00 2.182.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 442.400,00 442.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.445.600,00 1.445.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.818.000,00 38.354.600,00 (19.463.400,00) 66,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 5.300.000,00 (16.700.000,00) 24,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.000.000,00 5.300.000,00 (16.700.000,00) 24,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 35.818.000,00 33.054.600,00 (2.763.400,00) 92,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 35.818.000,00 33.054.600,00 (2.763.400,00) 92,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 67.250.000,00 65.096.000,00 (2.154.000,00) 96,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 67.250.000,00 65.096.000,00 (2.154.000,00) 96,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.250.000,00 65.096.000,00 (2.154.000,00) 96,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 16.850.000,00 14.696.000,00 (2.154.000,00) 87,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.850.000,00 14.696.000,00 (2.154.000,00) 87,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.400,00 305.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.866.500,00 1.712.500,00 (154.000,00) 91,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 984.100,00 984.100,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 11.500.000,00 (2.000.000,00) 85,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 396 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.251.368.750,00 1.231.380.958,00 (19.987.792,00) 98,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.251.368.750,00 1.231.380.958,00 (19.987.792,00) 98,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 106.000.000,00 101.734.150,00 (4.265.850,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 106.000.000,00 101.734.150,00 (4.265.850,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 101.734.150,00 (4.265.850,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 56.275.300,00 55.931.000,00 (344.300,00) 99,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.275.300,00 55.931.000,00 (344.300,00) 99,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 624.900,00 624.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.510.600,00 2.510.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.299.800,00 32.118.000,00 (181.800,00) 99,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.587.500,00 (162.500,00) 97,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.724.700,00 45.803.150,00 (3.921.550,00) 92,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.050.000,00 7.750.000,00 (300.000,00) 96,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.400.000,00 1.100.000,00 (300.000,00) 78,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 41.674.700,00 38.053.150,00 (3.621.550,00) 91,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 41.674.700,00 38.053.150,00 (3.621.550,00) 91,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 412.400,00 412.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.321.200,00 1.321.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.716.400,00 4.716.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 397 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 40.000.000,00 39.948.400,00 (51.600,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.948.400,00 (51.600,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.948.400,00 (51.600,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.565.000,00 3.513.400,00 (51.600,00) 98,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.565.000,00 3.513.400,00 (51.600,00) 98,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.400,00 377.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.587.600,00 1.536.000,00 (51.600,00) 96,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.435.000,00 30.435.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.835.000,00 19.835.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 12.955.000,00 12.955.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 100.000.000,00 98.832.000,00 (1.168.000,00) 98,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.832.000,00 (1.168.000,00) 98,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.832.000,00 (1.168.000,00) 98,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 45.566.000,00 44.666.000,00 (900.000,00) 98,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.566.000,00 44.666.000,00 (900.000,00) 98,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 380.800,00 380.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.635.200,00 2.635.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 16.800.000,00 16.450.000,00 (350.000,00) 97,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.750.000,00 25.200.000,00 (550.000,00) 97,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.434.000,00 54.166.000,00 (268.000,00) 99,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.234.000,00 17.966.000,00 (268.000,00) 98,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 398 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 4.268.000,00 4.000.000,00 (268.000,00) 93,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.516.000,00 10.516.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 955.368.750,00 940.866.408,00 (14.502.342,00) 98,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 955.368.750,00 940.866.408,00 (14.502.342,00) 98,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 955.368.750,00 940.866.408,00 (14.502.342,00) 98,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 309.457.050,00 296.875.900,00 (12.581.150,00) 95,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 304.737.050,00 292.155.900,00 (12.581.150,00) 95,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 926.800,00 0,00 (926.800,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.166.400,00 2.166.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.171.000,00 2.171.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.995.850,00 20.461.500,00 (534.350,00) 97,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.654.200,00 66.048.200,00 (1.606.000,00) 97,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.150.000,00 1.140.000,00 (10.000,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.770.000,00 11.770.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.235.000,00 11.235.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 26.548.700,00 26.548.700,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.619.100,00 3.315.100,00 (1.304.000,00) 71,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.500.000,00 84.100.000,00 (7.400.000,00) 91,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 45.000.000,00 44.200.000,00 (800.000,00) 98,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 368.034.000,00 366.647.750,00 (1.386.250,00) 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.150.000,00 64.950.000,00 (200.000,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 17.100.000,00 16.900.000,00 (200.000,00) 98,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 302.884.000,00 301.697.750,00 (1.186.250,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 297.884.000,00 296.697.750,00 (1.186.250,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 399 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 230.177.700,00 229.642.758,00 (534.942,00) 99,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 230.177.700,00 229.642.758,00 (534.942,00) 99,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 132.768.300,00 132.403.258,00 (365.042,00) 99,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.409.400,00 97.239.500,00 (169.900,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.035.736.533,00 6.682.115.206,00 (353.621.327,00) 94,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,5 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 484.800,00 484.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.345.200,00 1.345.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.400,00 494.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 985.600,00 985.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.350.000,00 (150.000,00) 98,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.188.035.833,00 4.879.621.893,00 (308.413.940,00) 94,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.188.035.833,00 4.879.621.893,00 (308.413.940,00) 94,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.188.035.833,00 4.879.621.893,00 (308.413.940,00) 94,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.188.035.833,00 4.879.621.893,00 (308.413.940,00) 94,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.885.883.668,00 2.618.678.873,00 (267.204.795,00) 90,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.083.120.988,00 1.915.384.377,00 (167.736.611,00) 91,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.947.287.823,00 1.787.139.977,00 (160.147.846,00) 91,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 135.833.165,00 128.244.400,00 (7.588.765,00) 94,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 400 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 166.843.823,00 140.395.696,00 (26.448.127,00) 84,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 152.247.935,00 128.404.192,00 (23.843.743,00) 84,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.595.888,00 11.991.504,00 (2.604.384,00) 82,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 103.548.375,00 94.130.000,00 (9.418.375,00) 90,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 103.548.375,00 94.130.000,00 (9.418.375,00) 90,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 111.651.894,00 72.088.000,00 (39.563.894,00) 64,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 95.927.000,00 59.200.000,00 (36.727.000,00) 61,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 15.724.894,00 12.888.000,00 (2.836.894,00) 81,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 54.857.250,00 50.550.000,00 (4.307.250,00) 92,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 54.857.250,00 50.550.000,00 (4.307.250,00) 92,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 91.054.194,00 82.269.120,00 (8.785.074,00) 90,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 82.124.280,00 74.665.020,00 (7.459.260,00) 90,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.929.914,00 7.604.100,00 (1.325.814,00) 85,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 107.367.144,00 101.991.246,00 (5.375.898,00) 94,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 104.452.303,00 101.431.601,00 (3.020.702,00) 97,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.914.841,00 559.645,00 (2.355.196,00) 19,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 82.520,00 24.667,00 (57.853,00) 29,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 22.707,00 (27.293,00) 45,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 32.520,00 1.960,00 (30.560,00) 6,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 149.411.346,00 146.030.527,00 (3.380.819,00) 97,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 141.453.472,00 138.669.915,00 (2.783.557,00) 98,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.957.874,00 7.360.612,00 (597.262,00) 92,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.786.554,00 3.953.810,00 (832.744,00) 82,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.204.883,00 3.683.630,00 (521.253,00) 87,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 581.671,00 270.180,00 (311.491,00) 46,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.159.580,00 11.861.430,00 (1.298.150,00) 90,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.014.625,00 11.050.918,00 (963.707,00) 91,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.144.955,00 810.512,00 (334.443,00) 70,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.302.152.165,00 2.260.943.020,00 (41.209.145,00) 98,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 845.427.240,00 822.400.435,00 (23.026.805,00) 97,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 783.427.240,00 770.342.935,00 (13.084.305,00) 98,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 62.000.000,00 52.057.500,00 (9.942.500,00) 83,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 12.466.800,00 9.466.800,00 (3.000.000,00) 75,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 12.466.800,00 9.466.800,00 (3.000.000,00) 75,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.444.258.125,00 1.429.075.785,00 (15.182.340,00) 98,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.444.258.125,00 1.429.075.785,00 (15.182.340,00) 98,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 32.500.000,00 32.200.000,00 (300.000,00) 99,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 401 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 906.020.710,00 899.708.881,00 (6.311.829,00) 99,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 143.000.000,00 140.824.400,00 (2.175.600,00) 98,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 143.000.000,00 140.824.400,00 (2.175.600,00) 98,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.000.000,00 140.824.400,00 (2.175.600,00) 98,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 110.500.000,00 108.324.400,00 (2.175.600,00) 98,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.500.000,00 108.324.400,00 (2.175.600,00) 98,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.448.900,00 42.448.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.718.300,00 11.708.700,00 (9.600,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 53.616.800,00 51.450.800,00 (2.166.000,00) 95,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 100.800.000,00 100.460.800,00 (339.200,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.800.000,00 100.460.800,00 (339.200,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 100.460.800,00 (339.200,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 100.800.000,00 100.460.800,00 (339.200,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.800.000,00 100.460.800,00 (339.200,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.249.600,00 3.249.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.461.100,00 5.329.700,00 (131.400,00) 97,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.094.600,00 15.988.300,00 (106.300,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 55.994.700,00 55.893.200,00 (101.500,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 74.600.000,00 (400.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.600.000,00 (400.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.600.000,00 (400.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 74.600.000,00 (400.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 74.600.000,00 (400.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000.000,00 74.600.000,00 (400.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 587.220.710,00 583.823.681,00 (3.397.029,00) 99,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 402 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 587.220.710,00 583.823.681,00 (3.397.029,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 587.220.710,00 583.823.681,00 (3.397.029,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 587.220.710,00 583.823.681,00 (3.397.029,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 587.220.710,00 583.823.681,00 (3.397.029,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 587.220.710,00 583.823.681,00 (3.397.029,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 559.368.700,00 526.246.132,00 (33.122.568,00) 94,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 111.568.000,00 105.194.876,00 (6.373.124,00) 94,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 111.568.000,00 105.194.876,00 (6.373.124,00) 94,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.568.000,00 105.194.876,00 (6.373.124,00) 94,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.568.000,00 105.194.876,00 (6.373.124,00) 94,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 111.568.000,00 105.194.876,00 (6.373.124,00) 94,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.000.000,00 4.009.214,00 (990.786,00) 80,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 416.000,00 372.000,00 (44.000,00) 89,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 96.000.000,00 90.661.662,00 (5.338.338,00) 94,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.152.000,00 10.152.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 447.800.700,00 421.051.256,00 (26.749.444,00) 94,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 447.800.700,00 421.051.256,00 (26.749.444,00) 94,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 184.964.700,00 172.720.000,00 (12.244.700,00) 93,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 184.964.700,00 172.720.000,00 (12.244.700,00) 93,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 184.964.700,00 172.720.000,00 (12.244.700,00) 93,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 176.804.700,00 165.920.000,00 (10.884.700,00) 93,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 6.800.000,00 (1.360.000,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.836.000,00 248.331.256,00 (14.504.744,00) 94,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 262.836.000,00 248.331.256,00 (14.504.744,00) 94,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 244.350.000,00 231.600.000,00 (12.750.000,00) 94,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 234.000.000,00 226.500.000,00 (7.500.000,00) 96,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.350.000,00 5.100.000,00 (5.250.000,00) 49,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.486.000,00 16.731.256,00 (1.754.744,00) 90,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16.302.000,00 14.924.956,00 (1.377.044,00) 91,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 967.200,00 802.800,00 (164.400,00) 83,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.216.800,00 1.003.500,00 (213.300,00) 82,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 319.811.290,00 314.488.300,00 (5.322.990,00) 98,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 190.000.000,00 184.857.800,00 (5.142.200,00) 97,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 184.857.800,00 (5.142.200,00) 97,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 184.857.800,00 (5.142.200,00) 97,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 121.425.300,00 121.272.300,00 (153.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.425.300,00 121.272.300,00 (153.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64.701.600,00 64.603.900,00 (97.700,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 56.723.700,00 56.668.400,00 (55.300,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 403 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 10.127.000,00 (4.873.000,00) 67,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 10.127.000,00 (4.873.000,00) 67,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 10.127.000,00 (4.873.000,00) 67,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 53.574.700,00 53.458.500,00 (116.200,00) 99,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.574.700,00 53.458.500,00 (116.200,00) 99,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 52.414.700,00 52.390.500,00 (24.200,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.160.000,00 1.068.000,00 (92.000,00) 92,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 78.750.000,00 78.590.000,00 (160.000,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 78.750.000,00 78.590.000,00 (160.000,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.750.000,00 78.590.000,00 (160.000,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 78.750.000,00 78.590.000,00 (160.000,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78.750.000,00 78.590.000,00 (160.000,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 1.050.000,00 1.000.000,00 (50.000,00) 95,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.760.000,00 9.690.000,00 (70.000,00) 99,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 14.440.000,00 14.400.000,00 (40.000,00) 99,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 51.061.290,00 51.040.500,00 (20.790,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 51.061.290,00 51.040.500,00 (20.790,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.061.290,00 51.040.500,00 (20.790,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.061.290,00 51.040.500,00 (20.790,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 51.061.290,00 51.040.500,00 (20.790,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 51.061.290,00 51.040.500,00 (20.790,00) 99,95 JUMLAH BELANJA 15.619.967.171,00 14.792.154.209,00 (827.812.962,00) 94,70 SURPLUS DEFISIT (15.619.967.171,00) (14.792.154.209,00) 827.812.962,00 94,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 404 Organisasi : Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.325.376.000,00 2.483.843.900,00 158.467.900,00 106,81 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.325.376.000,00 2.483.843.900,00 158.467.900,00 106,81 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.325.376.000,00 2.405.358.000,00 79.982.000,00 103,43 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.125.376.000,00 1.205.358.000,00 79.982.000,00 107,10 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 130.428.000,00 159.232.500,00 28.804.500,00 122,08 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 130.428.000,00 159.232.500,00 28.804.500,00 122,08 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 906.000.000,00 910.978.000,00 4.978.000,00 100,54 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 906.000.000,00 910.978.000,00 4.978.000,00 100,54 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.16 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 73.000.000,00 113.387.500,00 40.387.500,00 155,32 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.16.0001 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 73.000.000,00 113.387.500,00 40.387.500,00 155,32 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 15.948.000,00 21.760.000,00 5.812.000,00 136,44 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 15.948.000,00 21.760.000,00 5.812.000,00 136,44 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 78.485.900,00 78.485.900,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 78.485.900,00 78.485.900,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.01.0023 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 18.485.900,00 18.485.900,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0026 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0029 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan 0,00 485.900,00 485.900,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.325.376.000,00 2.483.843.900,00 158.467.900,00 106,81 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 25.466.759.822,00 24.811.535.057,00 (655.224.765,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 11.778.761.200,00 11.445.248.475,00 (333.512.725,00) 97,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 144.709.700,00 (5.290.300,00) 96,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 144.709.700,00 (5.290.300,00) 96,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 144.709.700,00 (5.290.300,00) 96,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00405 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.900.000,00 144.709.700,00 (3.190.300,00) 97,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 494.700,00 494.700,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 494.700,00 494.700,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.700,00 494.700,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.405.300,00 144.215.000,00 (3.190.300,00) 97,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 147.405.300,00 144.215.000,00 (3.190.300,00) 97,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 147.405.300,00 144.215.000,00 (3.190.300,00) 97,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 10.982.872.700,00 10.666.895.975,00 (315.976.725,00) 97,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 2.612.958.500,00 2.590.857.775,00 (22.100.725,00) 99,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 180.239.773,00 178.517.175,00 (1.722.598,00) 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.089.773,00 175.367.175,00 (1.722.598,00) 99,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 177.089.773,00 175.367.175,00 (1.722.598,00) 99,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 490.300,00 490.300,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.300,00 490.300,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 176.599.473,00 174.876.875,00 (1.722.598,00) 99,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.04.0493 Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 176.599.473,00 174.876.875,00 (1.722.598,00) 99,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.432.718.727,00 2.412.340.600,00 (20.378.127,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.432.718.727,00 2.412.340.600,00 (20.378.127,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 2.432.718.727,00 2.412.340.600,00 (20.378.127,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 2.432.718.727,00 2.412.340.600,00 (20.378.127,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 2.432.718.727,00 2.412.340.600,00 (20.378.127,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 8.369.914.200,00 8.076.038.200,00 (293.876.000,00) 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.369.914.200,00 8.076.038.200,00 (293.876.000,00) 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.369.914.200,00 8.076.038.200,00 (293.876.000,00) 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.213.414.200,00 7.920.951.200,00 (292.463.000,00) 96,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.157.461.000,00 7.866.361.400,00 (291.099.600,00) 96,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 235.572.000,00 235.567.400,00 (4.600,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 421.800,00 421.800,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.830.987.200,00 7.546.263.500,00 (284.723.700,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 90.480.000,00 84.108.700,00 (6.371.300,00) 92,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 55.953.200,00 54.589.800,00 (1.363.400,00) 97,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 55.953.200,00 54.589.800,00 (1.363.400,00) 97,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 156.500.000,00 155.087.000,00 (1.413.000,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 121.500.000,00 121.010.000,00 (490.000,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 112.875.000,00 112.385.000,00 (490.000,00) 99,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 406 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 34.077.000,00 (923.000,00) 97,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.03.0013 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 35.000.000,00 34.077.000,00 (923.000,00) 97,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 247.958.100,00 245.374.000,00 (2.584.100,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG) 247.958.100,00 245.374.000,00 (2.584.100,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 44.758.100,00 44.049.000,00 (709.100,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.758.100,00 44.049.000,00 (709.100,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.758.100,00 44.049.000,00 (709.100,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 44.758.100,00 44.049.000,00 (709.100,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 44.758.100,00 44.049.000,00 (709.100,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2 BELANJA MODAL 203.200.000,00 201.325.000,00 (1.875.000,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 203.200.000,00 201.325.000,00 (1.875.000,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 203.200.000,00 201.325.000,00 (1.875.000,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 203.200.000,00 201.325.000,00 (1.875.000,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 203.200.000,00 201.325.000,00 (1.875.000,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 273.917.200,00 267.604.900,00 (6.312.300,00) 97,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 89.272.300,00 87.936.200,00 (1.336.100,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 89.272.300,00 87.936.200,00 (1.336.100,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.272.300,00 87.936.200,00 (1.336.100,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 89.272.300,00 87.936.200,00 (1.336.100,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.272.300,00 87.936.200,00 (1.336.100,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.198.000,00 7.137.800,00 (60.200,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.004.600,00 1.970.000,00 (34.600,00) 98,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.093.700,00 63.083.400,00 (1.010.300,00) 98,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.850.000,00 4.725.000,00 (125.000,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.626.000,00 10.520.000,00 (106.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 159.644.900,00 154.668.700,00 (4.976.200,00) 96,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 135.394.900,00 130.437.700,00 (4.957.200,00) 96,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.394.900,00 130.437.700,00 (4.957.200,00) 96,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 594.900,00 594.900,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 594.900,00 594.900,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.900,00 408.900,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 407 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.200.000,00 22.000.000,00 (2.200.000,00) 90,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.200.000,00 22.000.000,00 (2.200.000,00) 90,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 24.200.000,00 22.000.000,00 (2.200.000,00) 90,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.600.000,00 107.842.800,00 (2.757.200,00) 97,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.600.000,00 107.842.800,00 (2.757.200,00) 97,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 8.500.000,00 8.497.050,00 (2.950,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 93.580.000,00 90.825.750,00 (2.754.250,00) 97,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2 BELANJA MODAL 24.250.000,00 24.231.000,00 (19.000,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 24.250.000,00 24.231.000,00 (19.000,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 24.250.000,00 24.231.000,00 (19.000,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 24.250.000,00 24.231.000,00 (19.000,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 24.250.000,00 24.231.000,00 (19.000,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.013.200,00 72.013.200,00 (2.000.000,00) 97,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.013.200,00 72.013.200,00 (2.000.000,00) 97,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 74.013.200,00 72.013.200,00 (2.000.000,00) 97,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.013.200,00 72.013.200,00 (2.000.000,00) 97,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.863.200,00 25.863.200,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.863.200,00 25.863.200,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 649.000,00 649.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.139.200,00 4.139.200,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.075.000,00 21.075.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.150.000,00 46.150.000,00 (2.000.000,00) 95,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.000.000,00 30.000.000,00 (2.000.000,00) 93,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.000.000,00 30.000.000,00 (2.000.000,00) 93,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13 PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 48.650.700,00 (1.349.300,00) 97,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 48.650.700,00 (1.349.300,00) 97,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.650.700,00 (1.349.300,00) 97,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.650.700,00 (1.349.300,00) 97,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 498.700,00 498.700,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 498.700,00 498.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 408 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.700,00 498.700,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.501.300,00 48.152.000,00 (1.349.300,00) 97,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 49.501.300,00 48.152.000,00 (1.349.300,00) 97,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.13.0001 5.1.02.02.10.0002 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Jalan 49.501.300,00 48.152.000,00 (1.349.300,00) 97,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 38.149.700,00 37.750.700,00 (399.000,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENERBITAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA 38.149.700,00 37.750.700,00 (399.000,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 18.149.800,00 17.978.800,00 (171.000,00) 99,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.149.800,00 17.978.800,00 (171.000,00) 99,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.149.800,00 17.978.800,00 (171.000,00) 99,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 790.200,00 619.200,00 (171.000,00) 78,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 790.200,00 619.200,00 (171.000,00) 78,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 97.200,00 97.200,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 693.000,00 522.000,00 (171.000,00) 75,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.359.600,00 17.359.600,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.709.600,00 12.709.600,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.709.600,00 12.709.600,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 19.999.900,00 19.771.900,00 (228.000,00) 98,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.999.900,00 19.771.900,00 (228.000,00) 98,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.900,00 19.771.900,00 (228.000,00) 98,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.390.900,00 1.162.900,00 (228.000,00) 83,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.390.900,00 1.162.900,00 (228.000,00) 83,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 466.900,00 466.900,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 924.000,00 696.000,00 (228.000,00) 75,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.609.000,00 18.609.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 13.509.000,00 13.509.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.509.000,00 13.509.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 409 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.649.848.922,00 13.328.535.882,00 (321.313.040,00) 97,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 32.745.350,00 32.505.100,00 (240.250,00) 99,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 17.745.350,00 17.505.300,00 (240.050,00) 98,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.745.350,00 17.505.300,00 (240.050,00) 98,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.745.350,00 17.505.300,00 (240.050,00) 98,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.275.350,00 16.035.300,00 (240.050,00) 98,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.275.350,00 16.035.300,00 (240.050,00) 98,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.950,00 494.900,00 (50,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.780.400,00 2.780.400,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 12.760.000,00 (240.000,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.999.800,00 (200,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.999.800,00 (200,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.800,00 (200,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 399.800,00 (200,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 399.800,00 (200,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000,00 7.800,00 (200,00) 97,5 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92.000,00 92.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.336.536.147,00 8.171.004.108,00 (165.532.039,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.336.536.147,00 8.171.004.108,00 (165.532.039,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.336.536.147,00 8.171.004.108,00 (165.532.039,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.336.536.147,00 8.171.004.108,00 (165.532.039,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.562.027.647,00 4.440.690.943,00 (121.336.704,00) 97,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.282.093.827,00 3.223.013.762,00 (59.080.065,00) 98,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.198.506.718,00 3.172.599.362,00 (25.907.356,00) 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83.587.109,00 50.414.400,00 (33.172.709,00) 60,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 326.053.762,00 313.075.946,00 (12.977.816,00) 96,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 319.215.668,00 309.988.442,00 (9.227.226,00) 97,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.838.094,00 3.087.504,00 (3.750.590,00) 45,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 190.704.082,00 186.095.000,00 (4.609.082,00) 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 190.704.082,00 186.095.000,00 (4.609.082,00) 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 39.645.671,00 23.380.000,00 (16.265.671,00) 58,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 26.389.535,00 18.340.000,00 (8.049.535,00) 69,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 13.256.136,00 5.040.000,00 (8.216.136,00) 38,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 410 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 120.265.613,00 112.865.000,00 (7.400.613,00) 93,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 120.265.613,00 112.865.000,00 (7.400.613,00) 93,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 188.050.846,00 181.050.000,00 (7.000.846,00) 96,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 182.842.215,00 178.442.880,00 (4.399.335,00) 97,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.208.631,00 2.607.120,00 (2.601.511,00) 50,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 130.980.679,00 123.964.455,00 (7.016.224,00) 94,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 130.774.349,00 123.841.335,00 (6.933.014,00) 94,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 206.330,00 123.120,00 (83.210,00) 59,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 78.783,00 47.958,00 (30.825,00) 60,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 71.963,00 47.706,00 (24.257,00) 66,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.820,00 252,00 (6.568,00) 3,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 254.975.626,00 250.801.225,00 (4.174.401,00) 98,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 250.575.200,00 247.879.737,00 (2.695.463,00) 98,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.400.426,00 2.921.488,00 (1.478.938,00) 66,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.294.682,00 6.599.377,00 (695.305,00) 90,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.111.911,00 6.491.825,00 (620.086,00) 91,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 182.771,00 107.552,00 (75.219,00) 58,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.884.076,00 19.798.220,00 (2.085.856,00) 90,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.335.806,00 19.475.572,00 (1.860.234,00) 91,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 548.270,00 322.648,00 (225.622,00) 58,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.774.508.500,00 3.730.313.165,00 (44.195.335,00) 98,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.390.820.500,00 1.370.033.540,00 (20.786.960,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.363.820.500,00 1.349.123.540,00 (14.696.960,00) 98,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 27.000.000,00 20.910.000,00 (6.090.000,00) 77,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 9.000.000,00 7.452.660,00 (1.547.340,00) 82,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 9.000.000,00 7.452.660,00 (1.547.340,00) 82,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.374.688.000,00 2.352.826.965,00 (21.861.035,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.374.688.000,00 2.352.826.965,00 (21.861.035,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 130.662.000,00 129.627.000,00 (1.035.000,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 130.662.000,00 129.627.000,00 (1.035.000,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.662.000,00 129.627.000,00 (1.035.000,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.662.000,00 129.627.000,00 (1.035.000,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 130.662.000,00 129.627.000,00 (1.035.000,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.662.000,00 129.627.000,00 (1.035.000,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 27.162.000,00 27.162.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 103.500.000,00 102.465.000,00 (1.035.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.287.669.825,00 1.284.965.550,00 (2.704.275,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 173.600.000,00 172.158.250,00 (1.441.750,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 173.600.000,00 172.158.250,00 (1.441.750,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.600.000,00 172.158.250,00 (1.441.750,00) 99,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 411 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 138.600.000,00 137.158.250,00 (1.441.750,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.600.000,00 137.158.250,00 (1.441.750,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.592.200,00 57.380.750,00 (1.211.450,00) 97,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.460.000,00 16.236.000,00 (224.000,00) 98,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.772.000,00 19.771.600,00 (400,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 39.775.800,00 39.769.900,00 (5.900,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 395.952.000,00 394.994.600,00 (957.400,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 395.952.000,00 394.994.600,00 (957.400,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.952.000,00 394.994.600,00 (957.400,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 395.952.000,00 394.994.600,00 (957.400,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 395.952.000,00 394.994.600,00 (957.400,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 9.748.800,00 9.570.000,00 (178.800,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 141.141.100,00 141.064.000,00 (77.100,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 53.512.000,00 (488.000,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.672.100,00 13.663.000,00 (9.100,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 177.390.000,00 177.185.600,00 (204.400,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 140.947.825,00 140.806.500,00 (141.325,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 140.947.825,00 140.806.500,00 (141.325,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.947.825,00 140.806.500,00 (141.325,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 140.947.825,00 140.806.500,00 (141.325,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.947.825,00 140.806.500,00 (141.325,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.947.825,00 140.806.500,00 (141.325,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 577.170.000,00 577.006.200,00 (163.800,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 577.170.000,00 577.006.200,00 (163.800,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 577.170.000,00 577.006.200,00 (163.800,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 577.170.000,00 577.006.200,00 (163.800,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 577.170.000,00 577.006.200,00 (163.800,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 577.170.000,00 577.006.200,00 (163.800,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.148.493.300,00 3.001.292.212,00 (147.201.088,00) 95,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 345.000.000,00 279.010.770,00 (65.989.230,00) 80,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 345.000.000,00 279.010.770,00 (65.989.230,00) 80,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.000.000,00 279.010.770,00 (65.989.230,00) 80,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 345.000.000,00 279.010.770,00 (65.989.230,00) 80,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 345.000.000,00 279.010.770,00 (65.989.230,00) 80,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 34.813.800,00 10.023.586,00 (24.790.214,00) 28,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 48.001.000,00 16.402.400,00 (31.598.600,00) 34,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 412 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 252.453.200,00 243.969.784,00 (8.483.416,00) 96,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.732.000,00 8.615.000,00 (1.117.000,00) 88,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.803.493.300,00 2.722.281.442,00 (81.211.858,00) 97,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.803.493.300,00 2.722.281.442,00 (81.211.858,00) 97,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 377.723.300,00 341.205.000,00 (36.518.300,00) 90,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 377.723.300,00 341.205.000,00 (36.518.300,00) 90,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 334.523.300,00 298.005.000,00 (36.518.300,00) 89,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 276.623.300,00 242.380.000,00 (34.243.300,00) 87,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 57.900.000,00 55.625.000,00 (2.275.000,00) 96,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.425.770.000,00 2.381.076.442,00 (44.693.558,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.425.770.000,00 2.381.076.442,00 (44.693.558,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.327.100.000,00 2.297.850.000,00 (29.250.000,00) 98,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 181.300.000,00 181.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.065.000.000,00 1.065.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.056.500.000,00 1.036.500.000,00 (20.000.000,00) 98,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 14.400.000,00 6.150.000,00 (8.250.000,00) 42,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 98.670.000,00 83.226.442,00 (15.443.558,00) 84,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 76.494.000,00 63.908.372,00 (12.585.628,00) 83,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.820.800,00 8.585.800,00 (1.235.000,00) 87,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 12.355.200,00 10.732.270,00 (1.622.930,00) 86,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 713.742.300,00 709.141.912,00 (4.600.388,00) 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 404.366.200,00 404.246.772,00 (119.428,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 404.366.200,00 404.246.772,00 (119.428,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.366.200,00 404.246.772,00 (119.428,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 159.728.800,00 159.721.950,00 (6.850,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159.728.800,00 159.721.950,00 (6.850,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 159.728.800,00 159.721.950,00 (6.850,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.250.000,00 32.169.000,00 (81.000,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.250.000,00 32.169.000,00 (81.000,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.250.000,00 32.169.000,00 (81.000,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 212.387.400,00 212.355.822,00 (31.578,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 212.387.400,00 212.355.822,00 (31.578,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 212.387.400,00 212.355.822,00 (31.578,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 150.520.000,00 149.164.440,00 (1.355.560,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 150.520.000,00 149.164.440,00 (1.355.560,00) 99,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 413 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.520.000,00 149.164.440,00 (1.355.560,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.193.900,00 6.192.690,00 (1.210,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.193.900,00 6.192.690,00 (1.210,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.193.900,00 6.192.690,00 (1.210,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.526.100,00 10.177.500,00 (1.348.600,00) 88,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.526.100,00 10.177.500,00 (1.348.600,00) 88,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 11.526.100,00 10.177.500,00 (1.348.600,00) 88,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 132.800.000,00 132.794.250,00 (5.750,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 132.800.000,00 132.794.250,00 (5.750,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 21.360.000,00 21.360.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 35.380.000,00 35.374.250,00 (5.750,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 59.860.000,00 59.860.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 158.856.100,00 155.730.700,00 (3.125.400,00) 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 158.856.100,00 155.730.700,00 (3.125.400,00) 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.856.100,00 155.730.700,00 (3.125.400,00) 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 158.856.100,00 155.730.700,00 (3.125.400,00) 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 158.856.100,00 155.730.700,00 (3.125.400,00) 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 158.856.100,00 155.730.700,00 (3.125.400,00) 98,03 JUMLAH BELANJA 25.466.759.822,00 24.811.535.057,00 (655.224.765,00) 97,42 SURPLUS DEFISIT (23.141.383.822,00) (22.327.691.157,00) 813.692.665,00 96,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 414 Organisasi : Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.109.729.207,00 15.034.646.391,00 (1.075.082.816,00) 93,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.151.280.725,00 1.112.036.940,00 (39.243.785,00) 96,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.151.280.725,00 1.112.036.940,00 (39.243.785,00) 96,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 30.000.000,00 23.965.000,00 (6.035.000,00) 79,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 23.965.000,00 (6.035.000,00) 79,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.965.000,00 (6.035.000,00) 79,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.965.000,00 (35.000,00) 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.965.000,00 (35.000,00) 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.400,00 477.800,00 (14.600,00) 97,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 377.600,00 377.600,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.079.600,00 (20.400,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) 75,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) 75,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 24.000.000,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) 75,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 100.320.000,00 91.505.084,00 (8.814.916,00) 91,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 100.320.000,00 91.505.084,00 (8.814.916,00) 91,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.320.000,00 91.505.084,00 (8.814.916,00) 91,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.920.000,00 17.903.400,00 (16.600,00) 99,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.920.000,00 17.903.400,00 (16.600,00) 99,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000,00 487.800,00 (2.200,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 3.105.600,00 (14.400,00) 99,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.400.000,00 73.601.684,00 (8.798.316,00) 89,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.400.000,00 73.601.684,00 (8.798.316,00) 89,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.400.000,00 19.800.000,00 (5.600.000,00) 77,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 48.850.000,00 (1.150.000,00) 97,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.000.000,00 4.951.684,00 (2.048.316,00) 70,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 755.648.325,00 746.594.050,00 (9.054.275,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 755.648.325,00 746.594.050,00 (9.054.275,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 755.648.325,00 746.594.050,00 (9.054.275,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 32.936.325,00 32.772.050,00 (164.275,00) 99,50 415 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.936.325,00 32.772.050,00 (164.275,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.325,00 491.850,00 (6.475,00) 98,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.358.000,00 28.208.000,00 (150.000,00) 99,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.730.000,00 2.722.200,00 (7.800,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 722.712.000,00 713.822.000,00 (8.890.000,00) 98,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 722.712.000,00 713.822.000,00 (8.890.000,00) 98,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 14.400.000,00 (2.600.000,00) 84,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 698.100.000,00 691.810.000,00 (6.290.000,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.612.000,00 7.612.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 20.000.000,00 19.947.400,00 (52.600,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.947.400,00 (52.600,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.947.400,00 (52.600,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 14.700.000,00 14.647.400,00 (52.600,00) 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.700.000,00 14.647.400,00 (52.600,00) 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 452.400,00 451.800,00 (600,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.247.600,00 1.247.600,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 12.948.000,00 (52.000,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS 55.632.100,00 52.451.906,00 (3.180.194,00) 94,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 32.035.400,00 28.951.906,00 (3.083.494,00) 90,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.035.400,00 28.951.906,00 (3.083.494,00) 90,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.531.400,00 6.503.400,00 (28.000,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.531.400,00 6.503.400,00 (28.000,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 491.800,00 486.200,00 (5.600,00) 98,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 439.600,00 439.600,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.577.600,00 (22.400,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.504.000,00 22.448.506,00 (3.055.494,00) 88,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.080.000,00 22.041.300,00 (3.038.700,00) 87,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.280.000,00 20.680.000,00 (2.600.000,00) 88,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.800.000,00 1.361.300,00 (438.700,00) 75,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 424.000,00 407.206,00 (16.794,00) 96,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 424.000,00 407.206,00 (16.794,00) 96,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 23.596.700,00 23.500.000,00 (96.700,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.596.700,00 23.500.000,00 (96.700,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.596.700,00 23.500.000,00 (96.700,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.596.700,00 23.500.000,00 (96.700,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0009 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.596.700,00 23.500.000,00 (96.700,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 85.470.000,00 81.408.500,00 (4.061.500,00) 95,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 416 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 66.197.500,00 62.208.500,00 (3.989.000,00) 93,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.197.500,00 62.208.500,00 (3.989.000,00) 93,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 34.217.500,00 33.778.500,00 (439.000,00) 98,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.217.500,00 33.778.500,00 (439.000,00) 98,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493.100,00 487.500,00 (5.600,00) 98,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.874.400,00 1.566.400,00 (308.000,00) 83,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.350.000,00 31.224.600,00 (125.400,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.980.000,00 28.430.000,00 (3.550.000,00) 88,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.980.000,00 28.430.000,00 (3.550.000,00) 88,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 7.750.000,00 (950.000,00) 89,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.280.000,00 20.680.000,00 (2.600.000,00) 88,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 19.272.500,00 19.200.000,00 (72.500,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.272.500,00 19.200.000,00 (72.500,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.272.500,00 19.200.000,00 (72.500,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.556.500,00 14.500.000,00 (56.500,00) 99,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.556.500,00 14.500.000,00 (56.500,00) 99,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.716.000,00 4.700.000,00 (16.000,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.716.000,00 4.700.000,00 (16.000,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 104.210.300,00 96.165.000,00 (8.045.300,00) 92,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 6.362.800,00 6.315.000,00 (47.800,00) 99,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.362.800,00 6.315.000,00 (47.800,00) 99,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 6.362.800,00 6.315.000,00 (47.800,00) 99,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.362.800,00 6.315.000,00 (47.800,00) 99,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.800,00 0,00 (41.800,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.021.000,00 6.015.000,00 (6.000,00) 99,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 97.847.500,00 89.850.000,00 (7.997.500,00) 91,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.847.500,00 89.850.000,00 (7.997.500,00) 91,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 54.235.300,00 54.100.000,00 (135.300,00) 99,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 54.235.300,00 54.100.000,00 (135.300,00) 99,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 54.235.300,00 54.100.000,00 (135.300,00) 99,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 43.612.200,00 35.750.000,00 (7.862.200,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 43.612.200,00 35.750.000,00 (7.862.200,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 43.612.200,00 35.750.000,00 (7.862.200,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 5.153.764.700,00 4.794.793.332,00 (358.971.368,00) 93,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.153.764.700,00 4.794.793.332,00 (358.971.368,00) 93,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 55.000.000,00 51.649.300,00 (3.350.700,00) 93,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 51.649.300,00 (3.350.700,00) 93,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 51.649.300,00 (3.350.700,00) 93,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 417 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.580.000,00 449.300,00 (1.130.700,00) 28,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 449.300,00 449.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 449.300,00 449.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.130.700,00 0,00 (1.130.700,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.130.700,00 0,00 (1.130.700,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.420.000,00 51.200.000,00 (2.220.000,00) 95,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 53.420.000,00 51.200.000,00 (2.220.000,00) 95,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 51.800.000,00 51.200.000,00 (600.000,00) 98,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 1.620.000,00 0,00 (1.620.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH 718.000.000,00 501.715.000,00 (216.285.000,00) 69,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 718.000.000,00 501.715.000,00 (216.285.000,00) 69,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 718.000.000,00 501.715.000,00 (216.285.000,00) 69,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.737.000,00 15.000,00 (6.722.000,00) 0,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 6.722.000,00 0,00 (6.722.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.04.0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 6.722.000,00 0,00 (6.722.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 685.263.000,00 475.700.000,00 (209.563.000,00) 69,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 685.263.000,00 475.700.000,00 (209.563.000,00) 69,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 289.263.000,00 100.100.000,00 (189.163.000,00) 34,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 396.000.000,00 375.600.000,00 (20.400.000,00) 94,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH 4.230.764.700,00 4.127.057.332,00 (103.707.368,00) 97,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.230.764.700,00 4.127.057.332,00 (103.707.368,00) 97,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.230.764.700,00 4.127.057.332,00 (103.707.368,00) 97,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.230.764.700,00 4.127.057.332,00 (103.707.368,00) 97,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.230.764.700,00 4.127.057.332,00 (103.707.368,00) 97,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.230.764.700,00 4.127.057.332,00 (103.707.368,00) 97,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS 50.000.000,00 42.894.000,00 (7.106.000,00) 85,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.894.000,00 (7.106.000,00) 85,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 42.894.000,00 (7.106.000,00) 85,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.564.000,00 (36.000,00) 99,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.564.000,00 (36.000,00) 99,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.164.000,00 (36.000,00) 99,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.400.000,00 37.330.000,00 (7.070.000,00) 84,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.400.000,00 33.400.000,00 (3.000.000,00) 91,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.400.000,00 33.400.000,00 (3.000.000,00) 91,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 3.930.000,00 (4.070.000,00) 49,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 418 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 3.930.000,00 (4.070.000,00) 49,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE 100.000.000,00 71.477.700,00 (28.522.300,00) 71,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 71.477.700,00 (28.522.300,00) 71,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 71.477.700,00 (28.522.300,00) 71,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 26.100.000,00 25.917.700,00 (182.300,00) 99,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.100.000,00 25.917.700,00 (182.300,00) 99,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.600.000,00 25.417.700,00 (182.300,00) 99,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.900.000,00 45.560.000,00 (28.340.000,00) 61,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.560.000,00 45.560.000,00 (7.000.000,00) 86,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 52.560.000,00 45.560.000,00 (7.000.000,00) 86,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 21.340.000,00 0,00 (21.340.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 21.340.000,00 0,00 (21.340.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.500.606.532,00 8.855.905.769,00 (644.700.763,00) 93,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 40.000.000,00 37.600.000,00 (2.400.000,00) 94,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 22.650.000,00 (2.350.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.650.000,00 (2.350.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.650.000,00 (2.350.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.550.000,00 (50.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.550.000,00 (50.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 327.800,00 327.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 872.200,00 872.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.350.000,00 (50.000,00) 98,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.400.000,00 17.100.000,00 (2.300.000,00) 88,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.400.000,00 17.100.000,00 (2.300.000,00) 88,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.400.000,00 17.100.000,00 (2.300.000,00) 88,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.950.000,00 1.900.000,00 (50.000,00) 97,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.950.000,00 1.900.000,00 (50.000,00) 97,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 151.200,00 151.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 548.800,00 548.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.064.342.082,00 5.885.168.548,00 (179.173.534,00) 97,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.064.342.082,00 5.885.168.548,00 (179.173.534,00) 97,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.064.342.082,00 5.885.168.548,00 (179.173.534,00) 97,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.064.342.082,00 5.885.168.548,00 (179.173.534,00) 97,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 419 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.284.705.682,00 3.120.229.008,00 (164.476.674,00) 94,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.355.200.761,00 2.236.139.042,00 (119.061.719,00) 94,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.355.200.761,00 2.236.139.042,00 (119.061.719,00) 94,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 218.513.338,00 202.364.438,00 (16.148.900,00) 92,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 218.513.338,00 202.364.438,00 (16.148.900,00) 92,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85.002.375,00 82.070.000,00 (2.932.375,00) 96,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.002.375,00 82.070.000,00 (2.932.375,00) 96,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 119.070.000,00 104.904.000,00 (14.166.000,00) 88,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 119.070.000,00 104.904.000,00 (14.166.000,00) 88,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 90.507.375,00 85.771.016,00 (4.736.359,00) 94,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 90.507.375,00 85.771.016,00 (4.736.359,00) 94,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 127.292.634,00 124.127.880,00 (3.164.754,00) 97,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 127.292.634,00 124.127.880,00 (3.164.754,00) 97,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 88.192.673,00 87.751.904,00 (440.769,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 88.192.673,00 87.751.904,00 (440.769,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 101.442,00 34.811,00 (66.631,00) 34,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 101.442,00 34.811,00 (66.631,00) 34,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 181.591.659,00 178.633.543,00 (2.958.116,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 181.591.659,00 178.633.543,00 (2.958.116,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.958.341,00 4.608.050,00 (350.291,00) 92,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.958.341,00 4.608.050,00 (350.291,00) 92,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.275.084,00 13.824.324,00 (450.760,00) 96,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.275.084,00 13.824.324,00 (450.760,00) 96,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.779.636.400,00 2.764.939.540,00 (14.696.860,00) 99,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 929.153.700,00 921.269.510,00 (7.884.190,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 927.653.700,00 921.269.510,00 (6.384.190,00) 99,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.850.482.700,00 1.843.670.030,00 (6.812.670,00) 99,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.850.482.700,00 1.843.670.030,00 (6.812.670,00) 99,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 544.064.450,00 541.032.583,00 (3.031.867,00) 99,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 420 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 474.064.450,00 471.532.583,00 (2.531.867,00) 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 474.064.450,00 471.532.583,00 (2.531.867,00) 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.064.450,00 471.532.583,00 (2.531.867,00) 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.192.200,00 9.192.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.192.200,00 9.192.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 315.400,00 315.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.576.800,00 8.576.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 438.000.000,00 437.680.000,00 (320.000,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 438.000.000,00 437.680.000,00 (320.000,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 438.000.000,00 437.680.000,00 (320.000,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.872.250,00 24.660.383,00 (2.211.867,00) 91,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.872.250,00 24.660.383,00 (2.211.867,00) 91,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.872.250,00 24.660.383,00 (2.211.867,00) 91,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 592.300.000,00 583.676.942,00 (8.623.058,00) 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 100.000.000,00 93.793.000,00 (6.207.000,00) 93,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 93.793.000,00 (6.207.000,00) 93,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 93.793.000,00 (6.207.000,00) 93,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.500.000,00 56.698.000,00 (802.000,00) 98,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.500.000,00 56.698.000,00 (802.000,00) 98,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.171.500,00 25.171.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.736.200,00 6.736.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.892.300,00 16.090.300,00 (802.000,00) 95,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.500.000,00 37.095.000,00 (5.405.000,00) 87,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.500.000,00 37.095.000,00 (5.405.000,00) 87,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 42.500.000,00 37.095.000,00 (5.405.000,00) 87,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 132.300.000,00 131.717.000,00 (583.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 132.300.000,00 131.717.000,00 (583.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.300.000,00 131.717.000,00 (583.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 132.300.000,00 131.717.000,00 (583.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.300.000,00 131.717.000,00 (583.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.957.600,00 5.957.600,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 40.192.400,00 40.109.400,00 (83.000,00) 99,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.935.000,00 18.675.000,00 (260.000,00) 98,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 67.215.000,00 66.975.000,00 (240.000,00) 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.000.000,00 59.623.400,00 (376.600,00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.623.400,00 (376.600,00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.623.400,00 (376.600,00) 99,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 421 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 59.623.400,00 (376.600,00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 59.623.400,00 (376.600,00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000.000,00 59.623.400,00 (376.600,00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 300.000.000,00 298.543.542,00 (1.456.458,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 298.543.542,00 (1.456.458,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 298.543.542,00 (1.456.458,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000.000,00 298.543.542,00 (1.456.458,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000.000,00 298.543.542,00 (1.456.458,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.000.000,00 298.543.542,00 (1.456.458,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 59.070.000,00 (930.000,00) 98,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 60.000.000,00 59.070.000,00 (930.000,00) 98,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 641.000,00 0,00 (641.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.000,00 0,00 (641.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 641.000,00 0,00 (641.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 641.000,00 0,00 (641.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 641.000,00 0,00 (641.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 59.359.000,00 59.070.000,00 (289.000,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.359.000,00 59.070.000,00 (289.000,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 59.359.000,00 59.070.000,00 (289.000,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.822.800,00 15.760.000,00 (62.800,00) 99,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.802.700,00 8.760.000,00 (42.700,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.020.100,00 7.000.000,00 (20.100,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.326.200,00 8.250.000,00 (76.200,00) 99,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 587.000,00 570.000,00 (17.000,00) 97,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.555.400,00 2.520.000,00 (35.400,00) 98,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 489.000,00 480.000,00 (9.000,00) 98,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 4.694.800,00 4.680.000,00 (14.800,00) 99,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 35.210.000,00 35.060.000,00 (150.000,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.670.000,00 10.630.000,00 (40.000,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 24.540.000,00 24.430.000,00 (110.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.722.000.000,00 1.353.841.996,00 (368.158.004,00) 78,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 305.000.000,00 248.700.412,00 (56.299.588,00) 81,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 305.000.000,00 248.700.412,00 (56.299.588,00) 81,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 248.700.412,00 (56.299.588,00) 81,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 305.000.000,00 248.700.412,00 (56.299.588,00) 81,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 305.000.000,00 248.700.412,00 (56.299.588,00) 81,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.200.000,00 12.634.568,00 (565.432,00) 95,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36.010.000,00 16.502.800,00 (19.507.200,00) 45,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 241.920.000,00 210.781.044,00 (31.138.956,00) 87,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.744.000,00 6.472.000,00 (272.000,00) 95,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 422 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.126.000,00 2.310.000,00 (4.816.000,00) 32,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.417.000.000,00 1.105.141.584,00 (311.858.416,00) 77,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.417.000.000,00 1.105.141.584,00 (311.858.416,00) 77,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 282.960.000,00 229.775.197,00 (53.184.803,00) 81,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 282.960.000,00 229.775.197,00 (53.184.803,00) 81,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 258.960.000,00 206.975.197,00 (51.984.803,00) 79,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 236.040.000,00 206.975.197,00 (29.064.803,00) 87,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 24.000.000,00 22.800.000,00 (1.200.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 24.000.000,00 22.800.000,00 (1.200.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.040.000,00 875.366.387,00 (258.673.613,00) 77,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 493.800,00 0,00 (493.800,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 493.800,00 0,00 (493.800,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493.800,00 0,00 (493.800,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.133.546.200,00 875.366.387,00 (258.179.813,00) 77,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.076.666.200,00 831.450.000,00 (245.216.200,00) 77,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 460.916.200,00 316.500.000,00 (144.416.200,00) 68,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.250.000,00 4.950.000,00 (3.300.000,00) 60,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 444.000.000,00 348.000.000,00 (96.000.000,00) 78,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 56.880.000,00 43.916.387,00 (12.963.613,00) 77,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 50.160.000,00 39.018.205,00 (11.141.795,00) 77,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.976.000,00 2.124.067,00 (851.933,00) 71,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.744.000,00 2.774.115,00 (969.885,00) 74,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 477.900.000,00 395.515.700,00 (82.384.300,00) 82,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 168.000.000,00 100.298.700,00 (67.701.300,00) 59,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 168.000.000,00 100.298.700,00 (67.701.300,00) 59,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 100.298.700,00 (67.701.300,00) 59,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.662.700,00 74.565.900,00 (8.096.800,00) 90,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.662.700,00 74.565.900,00 (8.096.800,00) 90,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.362.000,00 58.350.700,00 (11.300,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 24.300.700,00 16.215.200,00 (8.085.500,00) 66,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.550.000,00 7.395.000,00 (4.155.000,00) 64,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.550.000,00 7.395.000,00 (4.155.000,00) 64,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.550.000,00 7.395.000,00 (4.155.000,00) 64,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 73.787.300,00 18.337.800,00 (55.449.500,00) 24,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73.787.300,00 18.337.800,00 (55.449.500,00) 24,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 72.787.300,00 18.137.800,00 (54.649.500,00) 24,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 423 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.000.000,00 200.000,00 (800.000,00) 20,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 144.900.000,00 136.614.000,00 (8.286.000,00) 94,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 144.900.000,00 136.614.000,00 (8.286.000,00) 94,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.900.000,00 136.614.000,00 (8.286.000,00) 94,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.510.000,00 1.452.000,00 (1.058.000,00) 57,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.510.000,00 1.452.000,00 (1.058.000,00) 57,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.510.000,00 1.452.000,00 (1.058.000,00) 57,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 142.390.000,00 135.162.000,00 (7.228.000,00) 94,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 142.390.000,00 135.162.000,00 (7.228.000,00) 94,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.250.000,00 6.000.000,00 (250.000,00) 96,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0148 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya 75.000.000,00 73.092.000,00 (1.908.000,00) 97,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 26.280.000,00 21.900.000,00 (4.380.000,00) 83,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.560.000,00 9.870.000,00 (690.000,00) 93,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 20.000.000,00 14.208.000,00 (5.792.000,00) 71,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.208.000,00 (5.792.000,00) 71,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.208.000,00 (5.792.000,00) 71,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 14.208.000,00 (5.792.000,00) 71,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 14.208.000,00 (5.792.000,00) 71,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00 14.208.000,00 (5.792.000,00) 71,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 145.000.000,00 144.395.000,00 (605.000,00) 99,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 144.395.000,00 (605.000,00) 99,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 144.395.000,00 (605.000,00) 99,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 145.000.000,00 144.395.000,00 (605.000,00) 99,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 145.000.000,00 144.395.000,00 (605.000,00) 99,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 145.000.000,00 144.395.000,00 (605.000,00) 99,58 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 220.077.250,00 196.037.550,00 (24.039.700,00) 89,07 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 220.077.250,00 196.037.550,00 (24.039.700,00) 89,07 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 220.077.250,00 196.037.550,00 (24.039.700,00) 89,07 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 220.077.250,00 196.037.550,00 (24.039.700,00) 89,07 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.077.250,00 196.037.550,00 (24.039.700,00) 89,07 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.397.250,00 9.356.550,00 (40.700,00) 99,56 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.397.250,00 9.356.550,00 (40.700,00) 99,56 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.950,00 0,00 (5.950,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.100,00 495.350,00 (2.750,00) 99,44 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 393.200,00 393.200,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 424 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.968.000,00 (32.000,00) 99,59 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.680.000,00 186.681.000,00 (23.999.000,00) 88,60 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.680.000,00 34.380.000,00 (19.300.000,00) 64,04 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.800.000,00 8.400.000,00 (1.400.000,00) 85,71 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.880.000,00 25.980.000,00 (17.900.000,00) 59,20 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 145.500.000,00 140.847.000,00 (4.653.000,00) 96,80 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 145.500.000,00 140.847.000,00 (4.653.000,00) 96,80 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.500.000,00 11.454.000,00 (46.000,00) 99,59 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.500.000,00 11.454.000,00 (46.000,00) 99,59 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 84.000.000,00 75.872.800,00 (8.127.200,00) 90,32 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 84.000.000,00 75.872.800,00 (8.127.200,00) 90,32 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 84.000.000,00 75.872.800,00 (8.127.200,00) 90,32 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.000.000,00 75.872.800,00 (8.127.200,00) 90,32 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 75.872.800,00 (8.127.200,00) 90,32 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.860.000,00 3.849.800,00 (10.200,00) 99,73 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.860.000,00 3.849.800,00 (10.200,00) 99,73 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493.800,00 491.100,00 (2.700,00) 99,45 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.991.200,00 1.991.200,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.117.500,00 (7.500,00) 99,33 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.900.000,00 69.843.000,00 (8.057.000,00) 89,65 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 10.100.000,00 (1.900.000,00) 84,16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 10.100.000,00 (1.900.000,00) 84,16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,30 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,30 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 48.285.000,00 (1.715.000,00) 96,56 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 50.000.000,00 48.285.000,00 (1.715.000,00) 96,56 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 13.300.000,00 9.058.000,00 (4.242.000,00) 68,10 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.300.000,00 9.058.000,00 (4.242.000,00) 68,10 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.240.000,00 2.180.000,00 (60.000,00) 97,32 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.240.000,00 2.180.000,00 (60.000,00) 97,32 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.240.000,00 2.180.000,00 (60.000,00) 97,32 JUMLAH BELANJA 16.109.729.207,00 15.034.646.391,00 (1.075.082.816,00) 93,32 SURPLUS DEFISIT (16.109.729.207,00) (15.034.646.391,00) 1.075.082.816,00 93,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 425 Organisasi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.693.681.584,00 8.212.592.901,00 (481.088.683,00) 94,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 147.779.700,00 144.490.100,00 (3.289.600,00) 97,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 63.811.300,00 62.311.650,00 (1.499.650,00) 97,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR USAHA YANG REGULASINYA DIHARMONISASI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO 63.811.300,00 62.311.650,00 (1.499.650,00) 97,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.811.300,00 22.767.900,00 (1.043.400,00) 95,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.811.300,00 22.767.900,00 (1.043.400,00) 95,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.601.300,00 9.597.900,00 (1.003.400,00) 90,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.601.300,00 9.597.900,00 (1.003.400,00) 90,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 372.000,00 (115.500,00) 76,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.063.800,00 3.350.900,00 (712.900,00) 82,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.575.000,00 (175.000,00) 96,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.210.000,00 13.170.000,00 (40.000,00) 99,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.210.000,00 11.210.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.710.000,00 4.710.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 39.543.750,00 (456.250,00) 98,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00 39.543.750,00 (456.250,00) 98,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.543.750,00 (456.250,00) 98,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.543.750,00 (456.250,00) 98,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 40.000.000,00 39.543.750,00 (456.250,00) 98,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 83.968.400,00 82.178.450,00 (1.789.950,00) 97,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 83.968.400,00 82.178.450,00 (1.789.950,00) 97,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.968.400,00 22.704.650,00 (1.263.750,00) 94,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.968.400,00 22.704.650,00 (1.263.750,00) 94,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.968.400,00 11.754.650,00 (1.213.750,00) 90,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.968.400,00 11.754.650,00 (1.213.750,00) 90,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000,00 405.250,00 (74.750,00) 84,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.938.400,00 9.849.400,00 (1.089.000,00) 90,04 426 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 10.950.000,00 (50.000,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 59.473.800,00 (526.200,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 60.000.000,00 59.473.800,00 (526.200,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 60.000.000,00 59.473.800,00 (526.200,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 60.000.000,00 59.473.800,00 (526.200,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 60.000.000,00 59.473.800,00 (526.200,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 128.780.400,00 126.409.200,00 (2.371.200,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 128.780.400,00 126.409.200,00 (2.371.200,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 128.780.400,00 126.409.200,00 (2.371.200,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 128.780.400,00 126.409.200,00 (2.371.200,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.780.400,00 126.409.200,00 (2.371.200,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.899.600,00 15.950.750,00 (1.948.850,00) 89,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.899.600,00 15.950.750,00 (1.948.850,00) 89,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 255.800,00 205.600,00 (50.200,00) 80,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.723.800,00 8.428.650,00 (1.295.150,00) 86,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 252.000,00 (36.000,00) 87,5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.950.000,00 4.382.500,00 (567.500,00) 88,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.432.000,00 2.432.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.880.800,00 110.458.450,00 (422.350,00) 99,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.300.000,00 104.200.000,00 (100.000,00) 99,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 4.200.000,00 (100.000,00) 97,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.650.000,00 2.630.000,00 (20.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 650.000,00 630.000,00 (20.000,00) 96,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.930.800,00 3.628.450,00 (302.350,00) 92,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.930.800,00 3.628.450,00 (302.350,00) 92,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 97.500.000,00 91.908.000,00 (5.592.000,00) 94,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 97.500.000,00 91.908.000,00 (5.592.000,00) 94,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 427 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 74.470.000,00 71.829.000,00 (2.641.000,00) 96,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 74.470.000,00 71.829.000,00 (2.641.000,00) 96,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.470.000,00 71.829.000,00 (2.641.000,00) 96,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 51.910.000,00 49.269.000,00 (2.641.000,00) 94,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.910.000,00 49.269.000,00 (2.641.000,00) 94,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.200,00 417.900,00 (77.300,00) 84,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.114.800,00 3.931.100,00 (1.183.700,00) 76,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.000.000,00 44.620.000,00 (1.380.000,00) 97,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.560.000,00 22.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.560.000,00 22.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 23.030.000,00 20.079.000,00 (2.951.000,00) 87,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 23.030.000,00 20.079.000,00 (2.951.000,00) 87,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.030.000,00 20.079.000,00 (2.951.000,00) 87,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.642.000,00 5.199.000,00 (443.000,00) 92,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.642.000,00 5.199.000,00 (443.000,00) 92,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.000,00 305.000,00 (65.000,00) 82,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.232.000,00 4.854.000,00 (378.000,00) 92,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.388.000,00 14.880.000,00 (2.508.000,00) 85,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.888.000,00 7.380.000,00 (2.508.000,00) 74,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.888.000,00 7.380.000,00 (2.508.000,00) 74,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 639.851.000,00 493.911.008,00 (145.939.992,00) 77,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 639.851.000,00 493.911.008,00 (145.939.992,00) 77,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 91.942.000,00 18.843.000,00 (73.099.000,00) 20,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 91.942.000,00 18.843.000,00 (73.099.000,00) 20,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.942.000,00 18.843.000,00 (73.099.000,00) 20,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 50.642.000,00 5.793.000,00 (44.849.000,00) 11,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.642.000,00 5.793.000,00 (44.849.000,00) 11,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.742.000,00 2.625.000,00 (8.117.000,00) 24,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.900.000,00 3.168.000,00 (36.732.000,00) 7,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 10.800.000,00 (24.200.000,00) 30,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.800.000,00 6.800.000,00 (17.000.000,00) 28,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.800.000,00 6.800.000,00 (17.000.000,00) 28,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 428 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.200.000,00 4.000.000,00 (7.200.000,00) 35,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.200.000,00 4.000.000,00 (7.200.000,00) 35,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 2.250.000,00 (4.050.000,00) 35,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 2.250.000,00 (4.050.000,00) 35,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 2.250.000,00 (4.050.000,00) 35,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 364.024.000,00 328.490.558,00 (35.533.442,00) 90,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 364.024.000,00 328.490.558,00 (35.533.442,00) 90,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.024.000,00 328.490.558,00 (35.533.442,00) 90,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.344.000,00 6.871.000,00 (1.473.000,00) 82,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.344.000,00 6.871.000,00 (1.473.000,00) 82,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.194.000,00 5.270.000,00 (924.000,00) 85,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.351.000,00 (49.000,00) 96,5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 353.960.000,00 320.509.558,00 (33.450.442,00) 90,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.900.000,00 90.400.000,00 (25.500.000,00) 77,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.100.000,00 56.600.000,00 (25.500.000,00) 68,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.422.000,00 1.408.558,00 (13.442,00) 99,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.254.000,00 1.248.000,00 (6.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 74.400,00 71.356,00 (3.044,00) 95,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 93.600,00 89.202,00 (4.398,00) 95,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 215.638.000,00 207.701.000,00 (7.937.000,00) 96,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 215.638.000,00 207.701.000,00 (7.937.000,00) 96,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.720.000,00 1.110.000,00 (610.000,00) 64,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.720.000,00 1.110.000,00 (610.000,00) 64,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.720.000,00 1.110.000,00 (610.000,00) 64,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 183.885.000,00 146.577.450,00 (37.307.550,00) 79,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 183.885.000,00 146.577.450,00 (37.307.550,00) 79,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.885.000,00 146.577.450,00 (37.307.550,00) 79,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.885.000,00 12.827.450,00 (1.057.550,00) 92,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.885.000,00 12.827.450,00 (1.057.550,00) 92,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.885.000,00 5.147.450,00 (737.550,00) 87,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.680.000,00 (320.000,00) 96,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.800.000,00 85.600.000,00 (23.200.000,00) 78,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 108.800.000,00 85.600.000,00 (23.200.000,00) 78,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 108.800.000,00 85.600.000,00 (23.200.000,00) 78,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 429 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.200.000,00 48.150.000,00 (13.050.000,00) 78,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.200.000,00 48.150.000,00 (13.050.000,00) 78,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 61.200.000,00 48.150.000,00 (13.050.000,00) 78,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 32.350.000,00 27.913.500,00 (4.436.500,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.350.000,00 27.913.500,00 (4.436.500,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 32.350.000,00 27.913.500,00 (4.436.500,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.350.000,00 27.913.500,00 (4.436.500,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.350.000,00 27.913.500,00 (4.436.500,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.350.000,00 27.913.500,00 (4.436.500,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.350.000,00 27.913.500,00 (4.436.500,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.900.000,00 26.519.500,00 (4.380.500,00) 85,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.344.000,00 (56.000,00) 96,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.647.420.484,00 7.327.961.093,00 (319.459.391,00) 95,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 50.950.000,00 50.239.600,00 (710.400,00) 98,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 31.375.000,00 30.797.100,00 (577.900,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.375.000,00 30.797.100,00 (577.900,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.375.000,00 30.797.100,00 (577.900,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.475.000,00 14.897.100,00 (577.900,00) 96,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.475.000,00 14.897.100,00 (577.900,00) 96,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.000,00 446.100,00 (50.900,00) 89,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.978.000,00 1.971.000,00 (7.000,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 12.480.000,00 (520.000,00) 96,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.575.000,00 19.442.500,00 (132.500,00) 99,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.575.000,00 19.442.500,00 (132.500,00) 99,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.575.000,00 19.442.500,00 (132.500,00) 99,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.675.000,00 3.542.500,00 (132.500,00) 96,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.675.000,00 3.542.500,00 (132.500,00) 96,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 374.500,00 (500,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.168.000,00 (132.000,00) 96,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.212.696.349,00 5.018.415.066,00 (194.281.283,00) 96,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.212.696.349,00 5.018.415.066,00 (194.281.283,00) 96,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 430 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.212.696.349,00 5.018.415.066,00 (194.281.283,00) 96,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.212.696.349,00 5.018.415.066,00 (194.281.283,00) 96,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.784.150.031,00 2.607.178.888,00 (176.971.143,00) 93,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.949.795.826,00 1.864.536.332,00 (85.259.494,00) 95,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.845.876.846,00 1.768.227.590,00 (77.649.256,00) 95,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 103.918.980,00 96.308.742,00 (7.610.238,00) 92,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 148.108.599,00 142.188.964,00 (5.919.635,00) 96,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 143.747.934,00 141.159.796,00 (2.588.138,00) 98,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.360.665,00 1.029.168,00 (3.331.497,00) 23,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 140.439.875,00 111.090.000,00 (29.349.875,00) 79,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 140.439.875,00 111.090.000,00 (29.349.875,00) 79,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 125.772.882,00 83.630.000,00 (42.142.882,00) 66,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 111.236.000,00 72.560.000,00 (38.676.000,00) 65,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 14.536.882,00 11.070.000,00 (3.466.882,00) 76,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 47.777.500,00 45.305.000,00 (2.472.500,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 47.777.500,00 45.305.000,00 (2.472.500,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 91.165.228,00 86.397.060,00 (4.768.168,00) 94,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.650.834,00 82.776.060,00 (1.874.774,00) 97,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.514.394,00 3.621.000,00 (2.893.394,00) 55,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 112.443.656,00 107.611.342,00 (4.832.314,00) 95,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 110.610.566,00 107.271.086,00 (3.339.480,00) 96,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.833.090,00 340.256,00 (1.492.834,00) 18,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 116.979,00 26.242,00 (90.737,00) 22,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 85.393,00 24.960,00 (60.433,00) 29,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 31.586,00 1.282,00 (30.304,00) 4,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 151.791.174,00 151.008.502,00 (782.672,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 146.112.440,00 145.650.950,00 (461.490,00) 99,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.678.734,00 5.357.552,00 (321.182,00) 94,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.509.593,00 3.846.333,00 (663.260,00) 85,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.000.000,00 3.644.289,00 (355.711,00) 91,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 509.593,00 202.044,00 (307.549,00) 39,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.228.719,00 11.539.113,00 (689.606,00) 94,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.300.000,00 10.932.993,00 (367.007,00) 96,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 928.719,00 606.120,00 (322.599,00) 65,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.428.546.318,00 2.411.236.178,00 (17.310.140,00) 99,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 891.889.231,00 879.672.476,00 (12.216.755,00) 98,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 843.389.231,00 838.047.476,00 (5.341.755,00) 99,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 48.500.000,00 41.625.000,00 (6.875.000,00) 85,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.536.657.087,00 1.531.563.702,00 (5.093.385,00) 99,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.536.657.087,00 1.531.563.702,00 (5.093.385,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 431 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 62.665.000,00 62.420.000,00 (245.000,00) 99,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 47.665.000,00 47.420.000,00 (245.000,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.665.000,00 47.420.000,00 (245.000,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.665.000,00 47.420.000,00 (245.000,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.665.000,00 47.420.000,00 (245.000,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.665.000,00 47.420.000,00 (245.000,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.305.000,00 4.200.000,00 (105.000,00) 97,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.360.000,00 3.220.000,00 (140.000,00) 95,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 875.640.435,00 864.457.104,00 (11.183.331,00) 98,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.055.000,00 30.046.900,00 (8.100,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.055.000,00 30.046.900,00 (8.100,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.055.000,00 30.046.900,00 (8.100,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.055.000,00 30.046.900,00 (8.100,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.055.000,00 30.046.900,00 (8.100,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.055.000,00 30.046.900,00 (8.100,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 179.382.885,00 178.430.800,00 (952.085,00) 99,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 179.382.885,00 178.430.800,00 (952.085,00) 99,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.382.885,00 178.430.800,00 (952.085,00) 99,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 161.882.885,00 160.930.800,00 (952.085,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.882.885,00 160.930.800,00 (952.085,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.199.190,00 73.198.800,00 (390,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.885.000,00 18.864.000,00 (21.000,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 302.000,00 300.000,00 (2.000,00) 99,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 61.904.000,00 60.976.000,00 (928.000,00) 98,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.792.695,00 5.792.000,00 (695,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 136.202.800,00 127.085.700,00 (9.117.100,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 136.202.800,00 127.085.700,00 (9.117.100,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.202.800,00 127.085.700,00 (9.117.100,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 136.202.800,00 127.085.700,00 (9.117.100,00) 93,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 432 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.202.800,00 127.085.700,00 (9.117.100,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.281.000,00 6.210.000,00 (71.000,00) 98,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 19.432.000,00 (68.000,00) 99,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.500.000,00 19.497.500,00 (2.500,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 90.921.800,00 81.946.200,00 (8.975.600,00) 90,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 129.999.750,00 129.945.000,00 (54.750,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 129.999.750,00 129.945.000,00 (54.750,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.999.750,00 129.945.000,00 (54.750,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 129.999.750,00 129.945.000,00 (54.750,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.999.750,00 129.945.000,00 (54.750,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 129.999.750,00 129.945.000,00 (54.750,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 400.000.000,00 398.948.704,00 (1.051.296,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 398.948.704,00 (1.051.296,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 398.948.704,00 (1.051.296,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 400.000.000,00 398.948.704,00 (1.051.296,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 400.000.000,00 398.948.704,00 (1.051.296,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 386.917.500,00 386.038.704,00 (878.796,00) 99,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.082.500,00 12.910.000,00 (172.500,00) 98,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 167.222.800,00 158.740.000,00 (8.482.800,00) 94,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 70.000.000,00 67.540.000,00 (2.460.000,00) 96,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 67.540.000,00 (2.460.000,00) 96,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 67.540.000,00 (2.460.000,00) 96,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 70.000.000,00 67.540.000,00 (2.460.000,00) 96,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.542.000,00 7.500.000,00 (2.042.000,00) 78,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.542.000,00 7.500.000,00 (2.042.000,00) 78,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 60.458.000,00 60.040.000,00 (418.000,00) 99,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 60.458.000,00 60.040.000,00 (418.000,00) 99,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 97.222.800,00 91.200.000,00 (6.022.800,00) 93,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 97.222.800,00 91.200.000,00 (6.022.800,00) 93,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.222.800,00 91.200.000,00 (6.022.800,00) 93,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 97.222.800,00 91.200.000,00 (6.022.800,00) 93,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 81.576.000,00 79.300.000,00 (2.276.000,00) 97,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 81.576.000,00 79.300.000,00 (2.276.000,00) 97,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.646.800,00 11.900.000,00 (3.746.800,00) 76,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 15.646.800,00 11.900.000,00 (3.746.800,00) 76,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 930.987.500,00 833.775.723,00 (97.211.777,00) 89,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 265.000.000,00 247.251.975,00 (17.748.025,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 265.000.000,00 247.251.975,00 (17.748.025,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 247.251.975,00 (17.748.025,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 265.000.000,00 247.251.975,00 (17.748.025,00) 93,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 433 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 265.000.000,00 247.251.975,00 (17.748.025,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.000.500,00 542.015,00 (2.458.485,00) 18,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.801.000,00 6.032.200,00 (2.768.800,00) 68,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 242.848.500,00 232.325.760,00 (10.522.740,00) 95,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.704.000,00 6.150.000,00 (1.554.000,00) 79,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.646.000,00 2.202.000,00 (444.000,00) 83,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 665.987.500,00 586.523.748,00 (79.463.752,00) 88,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 665.987.500,00 586.523.748,00 (79.463.752,00) 88,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 175.560.000,00 156.870.000,00 (18.690.000,00) 89,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 175.560.000,00 156.870.000,00 (18.690.000,00) 89,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 170.760.000,00 152.070.000,00 (18.690.000,00) 89,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 147.240.000,00 128.550.000,00 (18.690.000,00) 87,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.427.500,00 429.653.748,00 (60.773.752,00) 87,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 490.427.500,00 429.653.748,00 (60.773.752,00) 87,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 454.750.000,00 400.750.000,00 (54.000.000,00) 88,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 450.000.000,00 396.000.000,00 (54.000.000,00) 88,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 35.677.500,00 28.903.748,00 (6.773.752,00) 81,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 31.477.500,00 25.476.656,00 (6.000.844,00) 80,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.860.000,00 1.523.147,00 (336.853,00) 81,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.340.000,00 1.903.945,00 (436.055,00) 81,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 347.258.400,00 339.913.600,00 (7.344.800,00) 97,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 123.561.400,00 116.669.100,00 (6.892.300,00) 94,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.561.400,00 116.669.100,00 (6.892.300,00) 94,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.561.400,00 116.669.100,00 (6.892.300,00) 94,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 103.209.000,00 98.543.600,00 (4.665.400,00) 95,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.209.000,00 98.543.600,00 (4.665.400,00) 95,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.711.200,00 54.048.600,00 (4.662.600,00) 92,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 44.497.800,00 44.495.000,00 (2.800,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.356.000,00 6.130.500,00 (2.225.500,00) 73,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.356.000,00 6.130.500,00 (2.225.500,00) 73,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.356.000,00 6.130.500,00 (2.225.500,00) 73,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.996.400,00 11.995.000,00 (1.400,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.996.400,00 11.995.000,00 (1.400,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.996.400,00 11.995.000,00 (1.400,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 434 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 20.000.000,00 19.845.000,00 (155.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.845.000,00 (155.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.845.000,00 (155.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.845.000,00 (155.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.845.000,00 (155.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 20.000.000,00 19.845.000,00 (155.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 103.945.000,00 103.796.000,00 (149.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 103.945.000,00 103.796.000,00 (149.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.945.000,00 103.796.000,00 (149.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 103.945.000,00 103.796.000,00 (149.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 103.945.000,00 103.796.000,00 (149.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 39.930.000,00 39.900.000,00 (30.000,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 43.015.000,00 42.976.500,00 (38.500,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 17.250.000,00 17.219.500,00 (30.500,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 95.496.000,00 95.456.000,00 (40.000,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 95.496.000,00 95.456.000,00 (40.000,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.496.000,00 95.456.000,00 (40.000,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.496.000,00 95.456.000,00 (40.000,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 95.496.000,00 95.456.000,00 (40.000,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 95.496.000,00 95.456.000,00 (40.000,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.256.000,00 4.147.500,00 (108.500,00) 97,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.256.000,00 4.147.500,00 (108.500,00) 97,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.256.000,00 4.147.500,00 (108.500,00) 97,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.514.500,00 2.472.500,00 (42.000,00) 98,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.514.500,00 2.472.500,00 (42.000,00) 98,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.514.500,00 2.472.500,00 (42.000,00) 98,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.741.500,00 1.675.000,00 (66.500,00) 96,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.741.500,00 1.675.000,00 (66.500,00) 96,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.741.500,00 1.675.000,00 (66.500,00) 96,18 JUMLAH BELANJA 8.693.681.584,00 8.212.592.901,00 (481.088.683,00) 94,46 SURPLUS DEFISIT (8.693.681.584,00) (8.212.592.901,00) 481.088.683,00 94,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 435 Organisasi : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24.2.23.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.816.660.967,00 8.384.405.579,00 (432.255.388,00) 95,09 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 751.763.500,00 730.622.100,00 (21.141.400,00) 97,18 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 367.763.500,00 355.119.400,00 (12.644.100,00) 96,56 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 35.000.000,00 33.639.500,00 (1.360.500,00) 96,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 33.639.500,00 (1.360.500,00) 96,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.639.500,00 (1.360.500,00) 96,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.500.000,00 32.139.500,00 (1.360.500,00) 95,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.500.000,00 32.139.500,00 (1.360.500,00) 95,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 473.600,00 473.400,00 (200,00) 99,95 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 409.200,00 409.200,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 367.200,00 286.900,00 (80.300,00) 78,13 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.250.000,00 6.970.000,00 (280.000,00) 96,13 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 28.830.000,00 (1.170.000,00) 96,09 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.830.000,00 (1.170.000,00) 96,09 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.830.000,00 (1.170.000,00) 96,09 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 28.500.000,00 27.330.000,00 (1.170.000,00) 95,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.500.000,00 27.330.000,00 (1.170.000,00) 95,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.000,00 469.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 781.000,00 626.000,00 (155.000,00) 80,15 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.235.000,00 (15.000,00) 99,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.196.800,00 73.598.100,00 (4.598.700,00) 94,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 78.196.800,00 73.598.100,00 (4.598.700,00) 94,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.196.800,00 73.598.100,00 (4.598.700,00) 94,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.666.800,00 12.668.100,00 (998.700,00) 92,69 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.666.800,00 12.668.100,00 (998.700,00) 92,69 436 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.800,00 486.100,00 (700,00) 99,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.680.000,00 10.727.000,00 (953.000,00) 91,84 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.455.000,00 (45.000,00) 97,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.530.000,00 60.930.000,00 (3.600.000,00) 94,42 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.300.000,00 7.700.000,00 (3.600.000,00) 68,14 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.300.000,00 7.700.000,00 (3.600.000,00) 68,14 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 28.880.000,00 28.880.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 28.880.000,00 28.880.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 174.566.700,00 170.305.300,00 (4.261.400,00) 97,55 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 74.566.700,00 72.266.300,00 (2.300.400,00) 96,91 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.566.700,00 72.266.300,00 (2.300.400,00) 96,91 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 34.414.700,00 32.114.300,00 (2.300.400,00) 93,31 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.414.700,00 32.114.300,00 (2.300.400,00) 93,31 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.000,00 487.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.068.200,00 4.034.700,00 (33.500,00) 99,17 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.316.700,00 5.490.000,00 (826.700,00) 86,91 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.839.000,00 1.839.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.718.800,00 611.200,00 (1.107.600,00) 35,55 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 19.985.000,00 19.652.400,00 (332.600,00) 98,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.152.000,00 40.152.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.152.000,00 40.152.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 40.152.000,00 40.152.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.039.000,00 (1.961.000,00) 98,03 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00 98.039.000,00 (1.961.000,00) 98,03 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 100.000.000,00 98.039.000,00 (1.961.000,00) 98,03 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 100.000.000,00 98.039.000,00 (1.961.000,00) 98,03 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 55.000.000,00 53.196.100,00 (1.803.900,00) 96,72 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 5.000.000,00 4.962.262,00 (37.738,00) 99,24 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 10.000.000,00 9.974.027,00 (25.973,00) 99,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 20.000.000,00 19.948.698,00 (51.302,00) 99,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 5.000.000,00 4.976.000,00 (24.000,00) 99,51 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0009 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 5.000.000,00 4.981.913,00 (18.087,00) 99,63 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 48.746.500,00 (1.253.500,00) 97,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.746.500,00 (1.253.500,00) 97,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.746.500,00 (1.253.500,00) 97,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 16.746.500,00 (1.253.500,00) 93,03 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 16.746.500,00 (1.253.500,00) 93,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 437 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.400,00 450.400,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.333.600,00 4.820.100,00 (513.500,00) 90,37 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 216.000,00 216.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.260.000,00 (740.000,00) 93,83 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 384.000.000,00 375.502.700,00 (8.497.300,00) 97,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 194.000.000,00 189.401.000,00 (4.599.000,00) 97,62 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 174.580.400,00 170.201.000,00 (4.379.400,00) 97,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.580.400,00 170.201.000,00 (4.379.400,00) 97,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 75.703.600,00 72.624.200,00 (3.079.400,00) 95,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.703.600,00 72.624.200,00 (3.079.400,00) 95,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.037.000,00 2.031.200,00 (5.800,00) 99,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.617.200,00 13.793.600,00 (2.823.600,00) 83,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.041.000,00 1.041.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 25.220.000,00 25.220.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.938.000,00 14.938.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.180.400,00 3.180.400,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.850.000,00 7.670.000,00 (180.000,00) 97,70 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.776.800,00 83.476.800,00 (1.300.000,00) 98,46 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.960.000,00 19.960.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.680.000,00 29.680.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.250.000,00 9.950.000,00 (1.300.000,00) 88,44 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.250.000,00 1.950.000,00 (1.300.000,00) 60,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.886.800,00 23.886.800,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.886.800,00 23.886.800,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 438 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 19.419.600,00 19.200.000,00 (219.600,00) 98,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.419.600,00 19.200.000,00 (219.600,00) 98,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 19.419.600,00 19.200.000,00 (219.600,00) 98,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 19.419.600,00 19.200.000,00 (219.600,00) 98,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 19.419.600,00 19.200.000,00 (219.600,00) 98,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.000.000,00 58.720.400,00 (1.279.600,00) 97,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.836.000,00 2.610.400,00 (225.600,00) 92,04 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.836.000,00 2.610.400,00 (225.600,00) 92,04 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.836.000,00 2.610.400,00 (225.600,00) 92,04 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.836.000,00 2.610.400,00 (225.600,00) 92,04 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.564.000,00 1.500.000,00 (64.000,00) 95,90 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.400,00 467.400,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804.600,00 643.000,00 (161.600,00) 79,91 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 57.164.000,00 56.110.000,00 (1.054.000,00) 98,15 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.764.000,00 36.500.000,00 (264.000,00) 99,28 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.651.000,00 7.500.000,00 (151.000,00) 98,02 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.651.000,00 7.500.000,00 (151.000,00) 98,02 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.651.000,00 7.500.000,00 (151.000,00) 98,02 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.113.000,00 29.000.000,00 (113.000,00) 99,61 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.113.000,00 29.000.000,00 (113.000,00) 99,61 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.113.000,00 29.000.000,00 (113.000,00) 99,61 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.400.000,00 19.610.000,00 (790.000,00) 96,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 20.400.000,00 19.610.000,00 (790.000,00) 96,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 20.400.000,00 19.610.000,00 (790.000,00) 96,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 20.400.000,00 19.610.000,00 (790.000,00) 96,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA 40.000.000,00 39.035.600,00 (964.400,00) 97,58 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.035.600,00 (964.400,00) 97,58 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.035.600,00 (964.400,00) 97,58 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.400.000,00 31.435.600,00 (964.400,00) 97,02 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.400.000,00 31.435.600,00 (964.400,00) 97,02 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 358.400,00 358.100,00 (300,00) 99,91 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 326.000,00 244.500,00 (81.500,00) 75,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 28.165.600,00 27.583.000,00 (582.600,00) 97,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,42 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 439 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 50.000.000,00 49.564.300,00 (435.700,00) 99,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.564.300,00 (435.700,00) 99,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.564.300,00 (435.700,00) 99,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.600.000,00 12.164.300,00 (435.700,00) 96,54 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.600.000,00 12.164.300,00 (435.700,00) 96,54 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.200,00 487.200,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.512.800,00 1.472.100,00 (40.700,00) 97,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 705.000,00 (395.000,00) 64,09 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMILIHAN DUTA BACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 38.781.400,00 (1.218.600,00) 96,95 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.781.400,00 (1.218.600,00) 96,95 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.781.400,00 (1.218.600,00) 96,95 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.500.000,00 34.281.400,00 (1.218.600,00) 96,56 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.500.000,00 34.281.400,00 (1.218.600,00) 96,56 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.600,00 498.600,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.851.400,00 1.529.300,00 (322.100,00) 82,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 25.900.000,00 25.086.000,00 (814.000,00) 96,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.667.500,00 (82.500,00) 97,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 55.200.000,00 52.145.600,00 (3.054.400,00) 94,46 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01 PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.200.000,00 52.145.600,00 (3.054.400,00) 94,46 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO 25.200.000,00 22.456.700,00 (2.743.300,00) 89,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 22.456.700,00 (2.743.300,00) 89,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 22.456.700,00 (2.743.300,00) 89,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.780.000,00 3.486.700,00 (293.300,00) 92,24 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.780.000,00 3.486.700,00 (293.300,00) 92,24 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.100,00 422.100,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 440 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.357.900,00 3.064.600,00 (293.300,00) 91,26 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.420.000,00 18.970.000,00 (2.450.000,00) 88,56 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.300.000,00 3.300.000,00 (2.000.000,00) 62,26 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PENGALIHMEDIAAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN 30.000.000,00 29.688.900,00 (311.100,00) 98,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.688.900,00 (311.100,00) 98,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.688.900,00 (311.100,00) 98,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.688.900,00 (311.100,00) 98,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.688.900,00 (311.100,00) 98,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.305.000,00 4.260.000,00 (45.000,00) 98,95 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.018.900,00 1.018.900,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.380.600,00 10.185.000,00 (195.600,00) 98,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.945.500,00 13.875.000,00 (70.500,00) 99,49 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 577.608.350,00 557.700.000,00 (19.908.350,00) 96,55 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 353.160.000,00 343.130.200,00 (10.029.800,00) 97,15 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 120.000.000,00 115.406.300,00 (4.593.700,00) 96,17 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 117.296.000,00 112.702.300,00 (4.593.700,00) 96,08 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.296.000,00 112.702.300,00 (4.593.700,00) 96,08 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 61.995.000,00 59.782.300,00 (2.212.700,00) 96,43 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.995.000,00 59.782.300,00 (2.212.700,00) 96,43 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 31.027.100,00 30.986.500,00 (40.600,00) 99,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.320.900,00 17.778.000,00 (542.900,00) 97,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.345.200,00 2.343.800,00 (1.400,00) 99,94 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.565.000,00 2.150.000,00 (415.000,00) 83,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.032.800,00 875.000,00 (157.800,00) 84,72 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 404.000,00 390.000,00 (14.000,00) 96,53 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 5.259.000,00 (1.041.000,00) 83,47 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.301.000,00 52.920.000,00 (2.381.000,00) 95,69 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.301.000,00 52.920.000,00 (2.381.000,00) 95,69 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 50.001.000,00 47.620.000,00 (2.381.000,00) 95,23 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 441 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 233.160.000,00 227.723.900,00 (5.436.100,00) 97,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 233.160.000,00 227.723.900,00 (5.436.100,00) 97,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.160.000,00 227.723.900,00 (5.436.100,00) 97,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 91.424.000,00 90.087.900,00 (1.336.100,00) 98,53 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.424.000,00 90.087.900,00 (1.336.100,00) 98,53 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.055.000,00 1.054.400,00 (600,00) 99,94 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.680.100,00 31.273.000,00 (407.100,00) 98,71 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.554.800,00 18.370.500,00 (184.300,00) 99,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.234.000,00 3.219.000,00 (15.000,00) 99,53 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.460.100,00 6.431.000,00 (29.100,00) 99,54 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 720.000,00 705.000,00 (15.000,00) 97,91 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000,00 22.415.000,00 (685.000,00) 97,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.736.000,00 137.636.000,00 (4.100.000,00) 97,10 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.250.000,00 24.150.000,00 (100.000,00) 99,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.100.000,00 2.000.000,00 (100.000,00) 95,23 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 111.486.000,00 111.486.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 111.486.000,00 111.486.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 29.830.500,00 (169.500,00) 99,43 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 30.000.000,00 29.830.500,00 (169.500,00) 99,43 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.830.500,00 (169.500,00) 99,43 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.830.500,00 (169.500,00) 99,43 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.700.000,00 24.530.500,00 (169.500,00) 99,31 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.700.000,00 24.530.500,00 (169.500,00) 99,31 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.968.500,00 16.957.400,00 (11.100,00) 99,93 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.908.800,00 3.863.100,00 (45.700,00) 98,83 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 555.200,00 555.000,00 (200,00) 99,96 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 929.000,00 840.000,00 (89.000,00) 90,41 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 387.300,00 375.000,00 (12.300,00) 96,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 601.200,00 590.000,00 (11.200,00) 98,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 442 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA 194.448.350,00 184.739.300,00 (9.709.050,00) 95,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 194.448.350,00 184.739.300,00 (9.709.050,00) 95,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 194.448.350,00 184.739.300,00 (9.709.050,00) 95,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.448.350,00 184.739.300,00 (9.709.050,00) 95,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.298.350,00 52.839.300,00 (2.459.050,00) 95,55 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.298.350,00 52.839.300,00 (2.459.050,00) 95,55 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.088.500,00 990.200,00 (98.300,00) 90,96 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.577.950,00 17.214.100,00 (363.850,00) 97,93 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 736.900,00 735.000,00 (1.900,00) 99,74 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 27.460.000,00 (540.000,00) 98,07 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.375.000,00 1.920.000,00 (1.455.000,00) 56,88 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.150.000,00 106.900.000,00 (7.250.000,00) 93,64 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.410.000,00 90.300.000,00 (5.110.000,00) 94,64 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.060.000,00 2.250.000,00 (4.810.000,00) 31,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 43.050.000,00 43.050.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.140.000,00 5.000.000,00 (140.000,00) 97,27 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.140.000,00 5.000.000,00 (140.000,00) 97,27 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 32.445.000,00 32.119.650,00 (325.350,00) 98,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA 7.445.000,00 7.340.800,00 (104.200,00) 98,60 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 EVAKUASI DAN IDENTIFIKASI ARSIP AKIBAT BENCANA 7.445.000,00 7.340.800,00 (104.200,00) 98,60 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.445.000,00 7.340.800,00 (104.200,00) 98,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 443 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.445.000,00 7.340.800,00 (104.200,00) 98,60 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.445.000,00 7.340.800,00 (104.200,00) 98,60 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.460.700,00 6.365.800,00 (94.900,00) 98,53 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 965.900,00 931.200,00 (34.700,00) 96,40 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.114.200,00 2.065.000,00 (49.200,00) 97,67 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 348.800,00 348.600,00 (200,00) 99,94 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.546.800,00 2.541.000,00 (5.800,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 485.000,00 480.000,00 (5.000,00) 98,96 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 984.300,00 975.000,00 (9.300,00) 99,05 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 984.300,00 975.000,00 (9.300,00) 99,05 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN 25.000.000,00 24.778.850,00 (221.150,00) 99,11 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 24.778.850,00 (221.150,00) 99,11 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.778.850,00 (221.150,00) 99,11 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.778.850,00 (221.150,00) 99,11 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.350.000,00 22.128.850,00 (221.150,00) 99,01 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.350.000,00 22.128.850,00 (221.150,00) 99,01 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.569.000,00 10.566.250,00 (2.750,00) 99,97 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.300.300,00 6.280.500,00 (19.800,00) 99,68 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 831.200,00 827.100,00 (4.100,00) 99,50 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.822.000,00 1.745.000,00 (77.000,00) 95,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 645.500,00 625.000,00 (20.500,00) 96,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 682.000,00 670.000,00 (12.000,00) 98,24 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.265.000,00 (85.000,00) 93,70 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.399.644.117,00 7.011.818.229,00 (387.825.888,00) 94,75 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.918.750,00 10.708.000,00 (210.750,00) 98,06 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.750.000,00 5.589.500,00 (160.500,00) 97,20 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.750.000,00 5.589.500,00 (160.500,00) 97,20 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.589.500,00 (160.500,00) 97,20 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.750.000,00 5.589.500,00 (160.500,00) 97,20 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.750.000,00 5.589.500,00 (160.500,00) 97,20 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 459.000,00 415.500,00 (43.500,00) 90,52 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 715.000,00 714.000,00 (1.000,00) 99,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 576.000,00 460.000,00 (116.000,00) 79,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.168.750,00 5.118.500,00 (50.250,00) 99,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 444 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.168.750,00 5.118.500,00 (50.250,00) 99,02 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.168.750,00 5.118.500,00 (50.250,00) 99,02 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.318.750,00 1.268.500,00 (50.250,00) 96,18 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.318.750,00 1.268.500,00 (50.250,00) 96,18 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.150,00 425.000,00 (21.150,00) 95,25 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 728.600,00 728.500,00 (100,00) 99,98 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 115.000,00 (29.000,00) 79,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.249.569.167,00 4.934.958.760,00 (314.610.407,00) 94,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.249.569.167,00 4.934.958.760,00 (314.610.407,00) 94,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.249.569.167,00 4.934.958.760,00 (314.610.407,00) 94,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.249.569.167,00 4.934.958.760,00 (314.610.407,00) 94,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.872.783.532,00 2.621.611.067,00 (251.172.465,00) 91,25 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.067.460.869,00 1.887.039.857,00 (180.421.012,00) 91,27 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.985.853.622,00 1.809.852.257,00 (176.001.365,00) 91,13 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.607.247,00 77.187.600,00 (4.419.647,00) 94,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 162.981.517,00 143.332.418,00 (19.649.099,00) 87,94 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 153.732.695,00 134.584.490,00 (19.148.205,00) 87,54 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.248.822,00 8.747.928,00 (500.894,00) 94,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 92.002.375,00 90.620.000,00 (1.382.375,00) 98,49 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 92.002.375,00 90.620.000,00 (1.382.375,00) 98,49 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 128.470.382,00 103.930.000,00 (24.540.382,00) 80,89 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 121.714.500,00 97.540.000,00 (24.174.500,00) 80,13 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 49.116.375,00 43.350.000,00 (5.766.375,00) 88,25 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.116.375,00 43.350.000,00 (5.766.375,00) 88,25 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 96.876.062,00 86.614.320,00 (10.261.742,00) 89,40 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 91.363.262,00 81.400.080,00 (9.963.182,00) 89,09 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.512.800,00 5.214.240,00 (298.560,00) 94,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 105.916.675,00 102.979.362,00 (2.937.313,00) 97,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 105.603.598,00 102.681.595,00 (2.922.003,00) 97,23 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 313.077,00 297.767,00 (15.310,00) 95,10 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.540,00 24.798,00 (25.742,00) 49,06 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 24.286,00 (25.714,00) 48,57 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 540,00 512,00 (28,00) 94,81 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 151.886.597,00 148.335.845,00 (3.550.752,00) 97,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 147.079.310,00 143.793.165,00 (3.286.145,00) 97,76 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.807.287,00 4.542.680,00 (264.607,00) 94,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 445 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.255.545,00 3.846.097,00 (1.409.448,00) 73,18 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.081.331,00 3.681.433,00 (1.399.898,00) 72,45 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.766.595,00 11.538.370,00 (1.228.225,00) 90,37 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.243.956,00 11.044.378,00 (1.199.578,00) 90,20 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 522.639,00 493.992,00 (28.647,00) 94,51 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.376.785.635,00 2.313.347.693,00 (63.437.942,00) 97,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 847.206.210,00 829.938.025,00 (17.268.185,00) 97,96 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 813.706.210,00 798.610.525,00 (15.095.685,00) 98,14 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 33.500.000,00 31.327.500,00 (2.172.500,00) 93,51 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 24.362.290,00 8.364.018,00 (15.998.272,00) 34,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 24.362.290,00 8.364.018,00 (15.998.272,00) 34,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.505.217.135,00 1.475.045.650,00 (30.171.485,00) 97,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.505.217.135,00 1.475.045.650,00 (30.171.485,00) 97,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 80.000.000,00 75.910.000,00 (4.090.000,00) 94,88 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 55.000.000,00 53.900.000,00 (1.100.000,00) 98,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 53.900.000,00 (1.100.000,00) 98,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.900.000,00 (1.100.000,00) 98,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.000.000,00 53.900.000,00 (1.100.000,00) 98,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.000.000,00 53.900.000,00 (1.100.000,00) 98,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 27.500.000,00 26.950.000,00 (550.000,00) 98,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 27.500.000,00 26.950.000,00 (550.000,00) 98,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 22.010.000,00 (2.990.000,00) 88,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.010.000,00 (2.990.000,00) 88,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.010.000,00 (2.990.000,00) 88,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 22.010.000,00 (2.990.000,00) 88,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 22.010.000,00 (2.990.000,00) 88,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 22.010.000,00 (2.990.000,00) 88,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 674.500.000,00 665.663.147,00 (8.836.853,00) 98,68 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 117.000.000,00 111.850.400,00 (5.149.600,00) 95,59 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 117.000.000,00 111.850.400,00 (5.149.600,00) 95,59 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00 111.850.400,00 (5.149.600,00) 95,59 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 84.500.000,00 79.350.400,00 (5.149.600,00) 93,90 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.500.000,00 79.350.400,00 (5.149.600,00) 93,90 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.580.200,00 4.050.000,00 (2.530.200,00) 61,54 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 426.000,00 423.700,00 (2.300,00) 99,46 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.100.000,00 32.130.600,00 (1.969.400,00) 94,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.862.000,00 1.830.000,00 (32.000,00) 98,28 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.513.700,00 12.396.500,00 (117.200,00) 99,06 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 29.018.100,00 28.519.600,00 (498.500,00) 98,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 446 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 173.500.000,00 171.449.000,00 (2.051.000,00) 98,81 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 173.500.000,00 171.449.000,00 (2.051.000,00) 98,81 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.500.000,00 171.449.000,00 (2.051.000,00) 98,81 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 173.500.000,00 171.449.000,00 (2.051.000,00) 98,81 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.500.000,00 171.449.000,00 (2.051.000,00) 98,81 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.332.800,00 4.305.000,00 (27.800,00) 99,35 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.975.200,00 5.925.000,00 (50.200,00) 99,15 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.375.000,00 26.355.000,00 (20.000,00) 99,92 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.096.100,00 26.094.200,00 (1.900,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 110.720.900,00 108.769.800,00 (1.951.100,00) 98,23 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.000.000,00 26.939.000,00 (61.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.939.000,00 (61.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.939.000,00 (61.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.000.000,00 26.939.000,00 (61.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 26.939.000,00 (61.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.000.000,00 26.939.000,00 (61.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 342.000.000,00 341.974.647,00 (25.353,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 342.000.000,00 341.974.647,00 (25.353,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.000.000,00 341.974.647,00 (25.353,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 342.000.000,00 341.974.647,00 (25.353,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 342.000.000,00 341.974.647,00 (25.353,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 342.000.000,00 341.974.647,00 (25.353,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 15.000.000,00 13.450.100,00 (1.549.900,00) 89,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.450.100,00 (1.549.900,00) 89,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.450.100,00 (1.549.900,00) 89,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 13.450.100,00 (1.549.900,00) 89,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 13.450.100,00 (1.549.900,00) 89,66 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.048.100,00 10.778.400,00 (1.269.700,00) 89,46 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.900,00 459.400,00 (37.500,00) 92,45 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 902.400,00 704.300,00 (198.100,00) 78,04 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 706.000,00 700.000,00 (6.000,00) 99,15 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 128.800,00 120.000,00 (8.800,00) 93,16 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 258.200,00 250.000,00 (8.200,00) 96,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 459.600,00 438.000,00 (21.600,00) 95,30 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 185.229.200,00 179.391.600,00 (5.837.600,00) 96,84 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 185.229.200,00 179.391.600,00 (5.837.600,00) 96,84 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 185.229.200,00 179.391.600,00 (5.837.600,00) 96,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 447 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.229.200,00 179.391.600,00 (5.837.600,00) 96,84 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 144.708.400,00 140.191.600,00 (4.516.800,00) 96,87 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 72.945.600,00 70.700.000,00 (2.245.600,00) 96,92 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 72.945.600,00 70.700.000,00 (2.245.600,00) 96,92 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 71.762.800,00 69.491.600,00 (2.271.200,00) 96,83 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 59.981.800,00 58.141.600,00 (1.840.200,00) 96,93 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.781.000,00 11.350.000,00 (431.000,00) 96,34 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 40.520.800,00 39.200.000,00 (1.320.800,00) 96,74 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 40.520.800,00 39.200.000,00 (1.320.800,00) 96,74 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.520.800,00 39.200.000,00 (1.320.800,00) 96,74 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 616.340.000,00 566.420.704,00 (49.919.296,00) 91,90 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 6.400.000,00 (1.100.000,00) 85,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.400.000,00 (1.100.000,00) 85,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.400.000,00 (1.100.000,00) 85,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 278.000.000,00 231.741.097,00 (46.258.903,00) 83,36 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 278.000.000,00 231.741.097,00 (46.258.903,00) 83,36 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.000.000,00 231.741.097,00 (46.258.903,00) 83,36 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 278.000.000,00 231.741.097,00 (46.258.903,00) 83,36 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 256.489.300,00 215.366.097,00 (41.123.203,00) 83,96 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.006.000,00 11.558.207,00 (4.447.793,00) 72,21 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.300,00 6.302.800,00 (5.697.500,00) 52,52 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 200.949.000,00 170.805.090,00 (30.143.910,00) 84,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 17.534.000,00 16.800.000,00 (734.000,00) 95,81 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 21.510.700,00 16.375.000,00 (5.135.700,00) 76,12 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 7.510.700,00 2.500.000,00 (5.010.700,00) 33,28 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 14.000.000,00 13.875.000,00 (125.000,00) 99,10 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 330.840.000,00 328.279.607,00 (2.560.393,00) 99,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 330.840.000,00 328.279.607,00 (2.560.393,00) 99,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 90.354.000,00 90.030.000,00 (324.000,00) 99,64 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 90.354.000,00 90.030.000,00 (324.000,00) 99,64 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 85.554.000,00 85.230.000,00 (324.000,00) 99,62 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 77.394.000,00 77.070.000,00 (324.000,00) 99,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 448 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.486.000,00 238.249.607,00 (2.236.393,00) 99,07 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.486.000,00 238.249.607,00 (2.236.393,00) 99,07 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.486.000,00 16.249.607,00 (2.236.393,00) 87,90 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16.302.000,00 14.321.856,00 (1.980.144,00) 87,85 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 967.200,00 856.776,00 (110.424,00) 88,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.216.800,00 1.070.975,00 (145.825,00) 88,01 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 583.087.000,00 578.766.018,00 (4.320.982,00) 99,25 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 182.598.000,00 180.660.018,00 (1.937.982,00) 98,93 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 182.598.000,00 180.660.018,00 (1.937.982,00) 98,93 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.598.000,00 180.660.018,00 (1.937.982,00) 98,93 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 124.615.500,00 124.605.400,00 (10.100,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.615.500,00 124.605.400,00 (10.100,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 124.615.500,00 124.605.400,00 (10.100,00) 99,99 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.629.500,00 11.814.000,00 (1.815.500,00) 86,67 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.629.500,00 11.814.000,00 (1.815.500,00) 86,67 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.629.500,00 11.814.000,00 (1.815.500,00) 86,67 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.353.000,00 44.240.618,00 (112.382,00) 99,74 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.353.000,00 44.240.618,00 (112.382,00) 99,74 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 44.353.000,00 44.240.618,00 (112.382,00) 99,74 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 54.335.000,00 53.515.000,00 (820.000,00) 98,49 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 54.335.000,00 53.515.000,00 (820.000,00) 98,49 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.335.000,00 53.515.000,00 (820.000,00) 98,49 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.335.000,00 53.515.000,00 (820.000,00) 98,49 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.335.000,00 53.515.000,00 (820.000,00) 98,49 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 12.030.000,00 11.895.000,00 (135.000,00) 98,87 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 12.195.000,00 (5.000,00) 99,95 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 3.100.000,00 2.950.000,00 (150.000,00) 95,16 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.980.000,00 18.950.000,00 (30.000,00) 99,84 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 335.286.000,00 333.737.000,00 (1.549.000,00) 99,53 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 335.286.000,00 333.737.000,00 (1.549.000,00) 99,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 449 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.286.000,00 333.737.000,00 (1.549.000,00) 99,53 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.588.000,00 (412.000,00) 99,17 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.588.000,00 (412.000,00) 99,17 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 50.000.000,00 49.588.000,00 (412.000,00) 99,17 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 285.286.000,00 284.149.000,00 (1.137.000,00) 99,60 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 285.286.000,00 284.149.000,00 (1.137.000,00) 99,60 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 285.286.000,00 284.149.000,00 (1.137.000,00) 99,60 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.868.000,00 10.854.000,00 (14.000,00) 99,87 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.868.000,00 10.854.000,00 (14.000,00) 99,87 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.868.000,00 10.854.000,00 (14.000,00) 99,87 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.368.000,00 3.354.000,00 (14.000,00) 99,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.368.000,00 3.354.000,00 (14.000,00) 99,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 3.368.000,00 3.354.000,00 (14.000,00) 99,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.816.660.967,00 8.384.405.579,00 (432.255.388,00) 95,09 SURPLUS DEFISIT (8.816.660.967,00) (8.384.405.579,00) 432.255.388,00 95,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 450 Organisasi : Dinas Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 265.944.550,00 241.110.150,00 (24.834.400,00) 90,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 265.944.550,00 241.110.150,00 (24.834.400,00) 90,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 265.944.550,00 241.110.150,00 (24.834.400,00) 90,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 265.944.550,00 241.110.150,00 (24.834.400,00) 90,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.13 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.13.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.19 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 240.944.550,00 241.110.150,00 165.600,00 100,06 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.19.0001 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 240.944.550,00 241.110.150,00 165.600,00 100,06 JUMLAH PENDAPATAN 265.944.550,00 241.110.150,00 (24.834.400,00) 90,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.327.203.454,00 13.342.797.506,00 (984.405.948,00) 93,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.540.000.000,00 3.377.611.950,00 (162.388.050,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2.265.000.000,00 2.143.842.750,00 (121.157.250,00) 94,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN 35.000.000,00 34.440.300,00 (559.700,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.440.300,00 (559.700,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.440.300,00 (559.700,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.850.000,00 1.410.300,00 (439.700,00) 76,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.850.000,00 1.410.300,00 (439.700,00) 76,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 427.000,00 378.300,00 (48.700,00) 88,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.123.000,00 756.000,00 (367.000,00) 67,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 276.000,00 (24.000,00) 92,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.150.000,00 33.030.000,00 (120.000,00) 99,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.700.000,00 2.580.000,00 (120.000,00) 95,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.700.000,00 2.580.000,00 (120.000,00) 95,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 2.230.000.000,00 2.109.402.450,00 (120.597.550,00) 94,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.230.000.000,00 2.109.402.450,00 (120.597.550,00) 94,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.296.700,00 21.964.450,00 (1.332.250,00) 94,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.546.700,00 7.264.450,00 (282.250,00) 96,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.546.700,00 7.264.450,00 (282.250,00) 96,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 507.900,00 407.300,00 (100.600,00) 80,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 738.800,00 557.150,00 (181.650,00) 75,41451 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.750.000,00 14.700.000,00 (1.050.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.750.000,00 14.700.000,00 (1.050.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.750.000,00 14.700.000,00 (1.050.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 2.206.703.300,00 2.087.438.000,00 (119.265.300,00) 94,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.206.703.300,00 2.087.438.000,00 (119.265.300,00) 94,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.206.703.300,00 2.087.438.000,00 (119.265.300,00) 94,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.206.703.300,00 2.087.438.000,00 (119.265.300,00) 94,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.135.000.000,00 1.096.932.000,00 (38.068.000,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 1.135.000.000,00 1.096.932.000,00 (38.068.000,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.135.000.000,00 1.096.932.000,00 (38.068.000,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.135.000.000,00 1.096.932.000,00 (38.068.000,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.852.500,00 12.563.000,00 (2.289.500,00) 84,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.852.500,00 12.563.000,00 (2.289.500,00) 84,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.165.700,00 1.914.900,00 (250.800,00) 88,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.636.800,00 4.825.600,00 (1.811.200,00) 72,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.022.500,00 (227.500,00) 93,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.147.500,00 109.369.000,00 (10.778.500,00) 91,02 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 15.000.000,00 (7.000.000,00) 68,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000,00 9.000.000,00 (7.000.000,00) 56,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 98.147.500,00 94.369.000,00 (3.778.500,00) 96,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 98.147.500,00 94.369.000,00 (3.778.500,00) 96,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.000.000.000,00 975.000.000,00 (25.000.000,00) 97,5 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.000.000.000,00 975.000.000,00 (25.000.000,00) 97,5 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.000.000.000,00 975.000.000,00 (25.000.000,00) 97,5 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 120.000.000,00 118.083.200,00 (1.916.800,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 120.000.000,00 118.083.200,00 (1.916.800,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 118.083.200,00 (1.916.800,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 118.083.200,00 (1.916.800,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.954.400,00 1.595.700,00 (358.700,00) 81,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.954.400,00 1.595.700,00 (358.700,00) 81,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501.400,00 419.700,00 (81.700,00) 83,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.383.000,00 1.106.000,00 (277.000,00) 79,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.040.000,00 23.687.500,00 (352.500,00) 98,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 452 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.240.000,00 15.887.500,00 (352.500,00) 97,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.240.000,00 15.887.500,00 (352.500,00) 97,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 94.005.600,00 92.800.000,00 (1.205.600,00) 98,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 94.005.600,00 92.800.000,00 (1.205.600,00) 98,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 94.005.600,00 92.800.000,00 (1.205.600,00) 98,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 18.754.000,00 (1.246.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT 20.000.000,00 18.754.000,00 (1.246.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.754.000,00 (1.246.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.754.000,00 (1.246.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.362.000,00 3.874.000,00 (488.000,00) 88,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.362.000,00 3.874.000,00 (488.000,00) 88,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.800,00 408.100,00 (90.700,00) 81,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.363.200,00 1.965.900,00 (397.300,00) 83,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.638.000,00 14.880.000,00 (758.000,00) 95,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.038.000,00 10.280.000,00 (758.000,00) 93,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.038.000,00 9.300.000,00 (738.000,00) 92,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.065.700.000,00 2.540.477.715,00 (525.222.285,00) 82,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 110.000.000,00 103.924.500,00 (6.075.500,00) 94,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 45.000.000,00 42.415.850,00 (2.584.150,00) 94,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 42.415.850,00 (2.584.150,00) 94,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 42.415.850,00 (2.584.150,00) 94,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.951.500,00 1.838.600,00 (112.900,00) 94,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.951.500,00 1.838.600,00 (112.900,00) 94,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 772.300,00 750.600,00 (21.700,00) 97,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 929.200,00 838.000,00 (91.200,00) 90,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.048.500,00 40.577.250,00 (2.471.250,00) 94,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 770.000,00 (30.000,00) 96,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 800.000,00 770.000,00 (30.000,00) 96,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.248.500,00 39.807.250,00 (2.441.250,00) 94,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 42.248.500,00 39.807.250,00 (2.441.250,00) 94,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA 25.000.000,00 23.888.550,00 (1.111.450,00) 95,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.888.550,00 (1.111.450,00) 95,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 453 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.888.550,00 (1.111.450,00) 95,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.022.000,00 934.550,00 (87.450,00) 91,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.022.000,00 934.550,00 (87.450,00) 91,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 382.800,00 351.050,00 (31.750,00) 91,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 539.200,00 483.500,00 (55.700,00) 89,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.978.000,00 22.954.000,00 (1.024.000,00) 95,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.078.000,00 22.054.000,00 (1.024.000,00) 95,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.078.000,00 22.054.000,00 (1.024.000,00) 95,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 40.000.000,00 37.620.100,00 (2.379.900,00) 94,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 37.620.100,00 (2.379.900,00) 94,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 37.620.100,00 (2.379.900,00) 94,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.935.000,00 1.858.100,00 (76.900,00) 96,02 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.935.000,00 1.858.100,00 (76.900,00) 96,02 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 973.000,00 962.600,00 (10.400,00) 98,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 762.000,00 695.500,00 (66.500,00) 91,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.065.000,00 35.762.000,00 (2.303.000,00) 93,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.400.000,00 (200.000,00) 87,5 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.600.000,00 1.400.000,00 (200.000,00) 87,5 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 36.465.000,00 34.362.000,00 (2.103.000,00) 94,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 36.465.000,00 34.362.000,00 (2.103.000,00) 94,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 2.955.700.000,00 2.436.553.215,00 (519.146.785,00) 82,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 34.424.000,00 (576.000,00) 98,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.424.000,00 (576.000,00) 98,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.424.000,00 (576.000,00) 98,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.600.000,00 4.444.000,00 (156.000,00) 96,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.600.000,00 4.444.000,00 (156.000,00) 96,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.800,00 427.000,00 (33.800,00) 92,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.389.200,00 2.317.000,00 (72.200,00) 96,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.450.000,00 1.400.000,00 (50.000,00) 96,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.400.000,00 29.980.000,00 (420.000,00) 98,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.080.000,00 (420.000,00) 90,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.500.000,00 4.080.000,00 (420.000,00) 90,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 454 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 120.000.000,00 119.148.280,00 (851.720,00) 99,29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.380.000,00 44.360.280,00 (19.720,00) 99,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.380.000,00 44.360.280,00 (19.720,00) 99,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.380.000,00 44.360.280,00 (19.720,00) 99,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 44.380.000,00 44.360.280,00 (19.720,00) 99,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.080.000,00 20.079.560,00 (440,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.03.03.0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 24.300.000,00 24.280.720,00 (19.280,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 75.620.000,00 74.788.000,00 (832.000,00) 98,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.620.000,00 74.788.000,00 (832.000,00) 98,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 75.620.000,00 74.788.000,00 (832.000,00) 98,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 75.620.000,00 74.788.000,00 (832.000,00) 98,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 75.620.000,00 74.788.000,00 (832.000,00) 98,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.775.700.000,00 2.259.046.535,00 (516.653.465,00) 81,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.775.700.000,00 2.259.046.535,00 (516.653.465,00) 81,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.069.300,00 294.070.425,00 (10.998.875,00) 96,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 223.329.200,00 221.972.550,00 (1.356.650,00) 99,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 223.329.200,00 221.972.550,00 (1.356.650,00) 99,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.810.800,00 1.810.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.787.600,00 6.782.500,00 (5.100,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 768.000,00 768.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.465.000,00 1.465.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.307.000,00 1.257.100,00 (49.900,00) 96,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.723.600,00 2.333.400,00 (390.200,00) 85,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 185.867.200,00 185.810.750,00 (56.450,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 3.300.000,00 3.225.000,00 (75.000,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.220.000,00 (780.000,00) 95,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.740.100,00 72.097.875,00 (9.642.225,00) 88,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 81.740.100,00 72.097.875,00 (9.642.225,00) 88,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 81.740.100,00 72.097.875,00 (9.642.225,00) 88,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.05 Belanja Hibah 2.470.630.700,00 1.964.976.110,00 (505.654.590,00) 79,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.470.630.700,00 1.964.976.110,00 (505.654.590,00) 79,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.470.630.700,00 1.964.976.110,00 (505.654.590,00) 79,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.470.630.700,00 1.964.976.110,00 (505.654.590,00) 79,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 23.934.400,00 (1.065.600,00) 95,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.934.400,00 (1.065.600,00) 95,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.934.400,00 (1.065.600,00) 95,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.516.000,00 2.109.400,00 (406.600,00) 83,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 455 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.516.000,00 2.109.400,00 (406.600,00) 83,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 466.800,00 411.400,00 (55.400,00) 88,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.949.200,00 1.598.000,00 (351.200,00) 81,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.484.000,00 21.825.000,00 (659.000,00) 97,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.734.000,00 3.700.000,00 (34.000,00) 99,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.034.000,00 1.000.000,00 (34.000,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.750.000,00 18.125.000,00 (625.000,00) 96,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.750.000,00 18.125.000,00 (625.000,00) 96,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 55.000.000,00 49.143.000,00 (5.857.000,00) 89,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 55.000.000,00 49.143.000,00 (5.857.000,00) 89,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 55.000.000,00 49.143.000,00 (5.857.000,00) 89,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 49.143.000,00 (5.857.000,00) 89,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 49.143.000,00 (5.857.000,00) 89,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.164.000,00 24.803.000,00 (5.361.000,00) 82,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.164.000,00 24.803.000,00 (5.361.000,00) 82,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 26.936.000,00 21.885.500,00 (5.050.500,00) 81,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.000,00 374.000,00 (36.000,00) 91,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.236.000,00 1.033.500,00 (202.500,00) 83,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 432.000,00 404.000,00 (28.000,00) 93,51 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 856.000,00 (44.000,00) 95,11 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.836.000,00 24.340.000,00 (496.000,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.236.000,00 20.740.000,00 (496.000,00) 97,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 21.236.000,00 20.740.000,00 (496.000,00) 97,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.112.000.000,00 1.052.041.985,00 (59.958.015,00) 94,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL 30.000.000,00 29.064.900,00 (935.100,00) 96,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 29.064.900,00 (935.100,00) 96,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.064.900,00 (935.100,00) 96,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.064.900,00 (935.100,00) 96,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.310.000,00 2.592.400,00 (717.600,00) 78,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.310.000,00 2.592.400,00 (717.600,00) 78,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.000,00 363.700,00 (66.300,00) 84,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.895.000,00 1.485.700,00 (409.300,00) 78,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 456 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 885.000,00 743.000,00 (142.000,00) 83,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.690.000,00 26.472.500,00 (217.500,00) 99,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.440.000,00 7.222.500,00 (217.500,00) 97,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.440.000,00 7.222.500,00 (217.500,00) 97,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 85.000.000,00 83.065.000,00 (1.935.000,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 85.000.000,00 83.065.000,00 (1.935.000,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 83.065.000,00 (1.935.000,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 83.065.000,00 (1.935.000,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.318.000,00 7.697.900,00 (620.100,00) 92,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.318.000,00 7.697.900,00 (620.100,00) 92,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 674.800,00 544.900,00 (129.900,00) 80,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 822.000,00 660.500,00 (161.500,00) 80,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.186.000,00 1.014.500,00 (171.500,00) 85,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 415.200,00 408.000,00 (7.200,00) 98,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.682.000,00 75.367.100,00 (1.314.900,00) 98,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.200.000,00 40.850.000,00 (350.000,00) 99,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 10.800.000,00 10.600.000,00 (200.000,00) 98,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 24.850.000,00 (150.000,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 35.482.000,00 34.517.100,00 (964.900,00) 97,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 35.482.000,00 34.517.100,00 (964.900,00) 97,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 997.000.000,00 939.912.085,00 (57.087.915,00) 94,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 38.907.900,00 (1.092.100,00) 97,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.907.900,00 (1.092.100,00) 97,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.907.900,00 (1.092.100,00) 97,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.380.000,00 15.157.900,00 (222.100,00) 98,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.380.000,00 15.157.900,00 (222.100,00) 98,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 439.000,00 384.900,00 (54.100,00) 87,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 231.000,00 213.000,00 (18.000,00) 92,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.570.000,00 14.420.000,00 (150.000,00) 98,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.620.000,00 23.750.000,00 (870.000,00) 96,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 457 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.020.000,00 18.150.000,00 (870.000,00) 95,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.020.000,00 18.150.000,00 (870.000,00) 95,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 957.000.000,00 901.004.185,00 (55.995.815,00) 94,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 957.000.000,00 901.004.185,00 (55.995.815,00) 94,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.841.500,00 83.231.685,00 (1.609.815,00) 98,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.505.500,00 6.487.410,00 (1.018.090,00) 86,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.505.500,00 6.487.410,00 (1.018.090,00) 86,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 959.900,00 644.450,00 (315.450,00) 67,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.897.600,00 1.260.960,00 (636.640,00) 66,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 268.000,00 (20.000,00) 93,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.954.000,00 (46.000,00) 98,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.336.000,00 76.744.275,00 (591.725,00) 99,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 53.600.000,00 53.094.075,00 (505.925,00) 99,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 31.200.000,00 30.827.475,00 (372.525,00) 98,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 22.400.000,00 22.266.600,00 (133.400,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.136.000,00 20.050.200,00 (85.800,00) 99,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.136.000,00 20.050.200,00 (85.800,00) 99,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 872.158.500,00 817.772.500,00 (54.386.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 872.158.500,00 817.772.500,00 (54.386.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 872.158.500,00 817.772.500,00 (54.386.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 872.158.500,00 817.772.500,00 (54.386.000,00) 93,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.554.503.454,00 6.323.522.856,00 (230.980.598,00) 96,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.500.000,00 24.556.550,00 (943.450,00) 96,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.500.000,00 10.948.100,00 (551.900,00) 95,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 10.948.100,00 (551.900,00) 95,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 10.948.100,00 (551.900,00) 95,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.820.000,00 3.268.100,00 (551.900,00) 85,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.820.000,00 3.268.100,00 (551.900,00) 85,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 341.400,00 291.700,00 (49.700,00) 85,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 728.600,00 431.400,00 (297.200,00) 59,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.545.000,00 (205.000,00) 92,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 458 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.000.000,00 13.608.450,00 (391.550,00) 97,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 13.608.450,00 (391.550,00) 97,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.608.450,00 (391.550,00) 97,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.600.000,00 4.208.450,00 (391.550,00) 91,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.600.000,00 4.208.450,00 (391.550,00) 91,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 321.800,00 288.550,00 (33.250,00) 89,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 278.200,00 219.900,00 (58.300,00) 79,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,5 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.935.899.354,00 4.783.047.826,00 (152.851.528,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.935.899.354,00 4.783.047.826,00 (152.851.528,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.935.899.354,00 4.783.047.826,00 (152.851.528,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.935.899.354,00 4.783.047.826,00 (152.851.528,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.654.676.354,00 2.572.737.496,00 (81.938.858,00) 96,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.845.570.381,00 1.831.214.189,00 (14.356.192,00) 99,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.758.171.365,00 1.747.820.189,00 (10.351.176,00) 99,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 87.399.016,00 83.394.000,00 (4.005.016,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 192.927.333,00 187.002.984,00 (5.924.349,00) 96,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 184.645.381,00 178.917.864,00 (5.727.517,00) 96,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.281.952,00 8.085.120,00 (196.832,00) 97,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 118.094.375,00 102.625.000,00 (15.469.375,00) 86,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118.094.375,00 102.625.000,00 (15.469.375,00) 86,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 85.252.181,00 58.740.000,00 (26.512.181,00) 68,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 77.069.000,00 51.000.000,00 (26.069.000,00) 66,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 8.183.181,00 7.740.000,00 (443.181,00) 94,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 45.989.500,00 44.125.000,00 (1.864.500,00) 95,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 45.989.500,00 44.125.000,00 (1.864.500,00) 95,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 95.691.634,00 93.639.060,00 (2.052.574,00) 97,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.178.834,00 88.207.560,00 (1.971.274,00) 97,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.512.800,00 5.431.500,00 (81.300,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 98.941.158,00 94.782.978,00 (4.158.180,00) 95,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 98.623.440,00 94.480.797,00 (4.142.643,00) 95,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 317.718,00 302.181,00 (15.537,00) 95,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 144.587,00 20.706,00 (123.881,00) 14,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 123.924,00 20.006,00 (103.918,00) 16,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.663,00 700,00 (19.963,00) 3,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 154.495.254,00 145.421.023,00 (9.074.231,00) 94,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 459 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 149.464.798,00 141.065.667,00 (8.399.131,00) 94,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.030.456,00 4.355.356,00 (675.100,00) 86,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.454.986,00 3.791.621,00 (663.365,00) 85,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.266.757,00 3.635.948,00 (630.809,00) 85,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 188.229,00 155.673,00 (32.556,00) 82,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.114.965,00 11.374.935,00 (1.740.030,00) 86,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.550.295,00 10.841.215,00 (1.709.080,00) 86,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 564.670,00 533.720,00 (30.950,00) 94,51 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.281.223.000,00 2.210.310.330,00 (70.912.670,00) 96,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 847.500.000,00 806.898.745,00 (40.601.255,00) 95,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 790.000.000,00 775.458.745,00 (14.541.255,00) 98,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 57.500.000,00 31.440.000,00 (26.060.000,00) 54,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 12.668.000,00 9.590.280,00 (3.077.720,00) 75,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 12.668.000,00 9.590.280,00 (3.077.720,00) 75,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.421.055.000,00 1.393.821.305,00 (27.233.695,00) 98,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.421.055.000,00 1.393.821.305,00 (27.233.695,00) 98,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 47.500.000,00 43.115.000,00 (4.385.000,00) 90,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 27.500.000,00 27.115.000,00 (385.000,00) 98,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 27.115.000,00 (385.000,00) 98,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.115.000,00 (385.000,00) 98,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.500.000,00 27.115.000,00 (385.000,00) 98,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00 27.115.000,00 (385.000,00) 98,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 27.500.000,00 27.115.000,00 (385.000,00) 98,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 473.241.700,00 471.559.633,00 (1.682.067,00) 99,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 78.000.000,00 77.777.400,00 (222.600,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 77.777.400,00 (222.600,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 77.777.400,00 (222.600,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 78.000.000,00 77.777.400,00 (222.600,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.000.000,00 77.777.400,00 (222.600,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.306.200,00 30.281.100,00 (25.100,00) 99,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.940.000,00 5.927.300,00 (12.700,00) 99,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.276.000,00 8.154.500,00 (121.500,00) 98,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.253.700,00 13.191.500,00 (62.200,00) 99,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.224.100,00 20.223.000,00 (1.100,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 460 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 135.241.800,00 134.215.700,00 (1.026.100,00) 99,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 135.241.800,00 134.215.700,00 (1.026.100,00) 99,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.241.800,00 134.215.700,00 (1.026.100,00) 99,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 135.241.800,00 134.215.700,00 (1.026.100,00) 99,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.241.800,00 134.215.700,00 (1.026.100,00) 99,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.000.000,00 22.865.000,00 (135.000,00) 99,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.576.300,00 13.685.200,00 (891.100,00) 93,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 97.665.500,00 97.665.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 34.999.900,00 34.898.450,00 (101.450,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.999.900,00 34.898.450,00 (101.450,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.900,00 34.898.450,00 (101.450,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 34.999.900,00 34.898.450,00 (101.450,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.999.900,00 34.898.450,00 (101.450,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.999.900,00 34.898.450,00 (101.450,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 225.000.000,00 224.668.083,00 (331.917,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 224.668.083,00 (331.917,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 224.668.083,00 (331.917,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 225.000.000,00 224.668.083,00 (331.917,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 225.000.000,00 224.668.083,00 (331.917,00) 99,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141.496.000,00 141.490.583,00 (5.417,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.504.000,00 83.177.500,00 (326.500,00) 99,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 785.362.400,00 729.965.082,00 (55.397.318,00) 92,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 170.000.000,00 153.765.407,00 (16.234.593,00) 90,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 153.765.407,00 (16.234.593,00) 90,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 153.765.407,00 (16.234.593,00) 90,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.000.000,00 153.765.407,00 (16.234.593,00) 90,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.000.000,00 153.765.407,00 (16.234.593,00) 90,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 5.722.338,00 (277.662,00) 95,37 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.600,00 14.578.200,00 (9.422.400,00) 60,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 130.839.000,00 127.209.869,00 (3.629.131,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.660.000,00 6.255.000,00 (1.405.000,00) 81,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.500.400,00 0,00 (1.500.400,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 615.362.400,00 576.199.675,00 (39.162.725,00) 93,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 615.362.400,00 576.199.675,00 (39.162.725,00) 93,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 206.631.900,00 172.270.000,00 (34.361.900,00) 83,37 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 206.631.900,00 172.270.000,00 (34.361.900,00) 83,37 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 206.631.900,00 172.270.000,00 (34.361.900,00) 83,37 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 187.531.900,00 153.170.000,00 (34.361.900,00) 81,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.730.500,00 403.929.675,00 (4.800.825,00) 98,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 461 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 408.730.500,00 403.929.675,00 (4.800.825,00) 98,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 379.350.000,00 377.250.000,00 (2.100.000,00) 99,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 2.550.000,00 (2.100.000,00) 54,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 373.500.000,00 373.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 29.380.500,00 26.679.675,00 (2.700.825,00) 90,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 26.020.500,00 23.373.067,00 (2.647.433,00) 89,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.488.000,00 1.469.601,00 (18.399,00) 98,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.872.000,00 1.837.007,00 (34.993,00) 98,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 287.000.000,00 271.278.765,00 (15.721.235,00) 94,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 195.000.000,00 179.387.545,00 (15.612.455,00) 91,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 179.387.545,00 (15.612.455,00) 91,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 179.387.545,00 (15.612.455,00) 91,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 149.757.000,00 143.927.611,00 (5.829.389,00) 96,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.757.000,00 143.927.611,00 (5.829.389,00) 96,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 74.700.000,00 68.872.650,00 (5.827.350,00) 92,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 75.057.000,00 75.054.961,00 (2.039,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.800.000,00 11.042.500,00 (9.757.500,00) 53,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.800.000,00 11.042.500,00 (9.757.500,00) 53,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.800.000,00 11.042.500,00 (9.757.500,00) 53,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.443.000,00 24.417.434,00 (25.566,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.443.000,00 24.417.434,00 (25.566,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 24.443.000,00 24.417.434,00 (25.566,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.891.220,00 (108.780,00) 99,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.891.220,00 (108.780,00) 99,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.891.220,00 (108.780,00) 99,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.891.220,00 (108.780,00) 99,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.891.220,00 (108.780,00) 99,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.891.220,00 (108.780,00) 99,78 JUMLAH BELANJA 14.327.203.454,00 13.342.797.506,00 (984.405.948,00) 93,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 462 SURPLUS DEFISIT (14.061.258.904,00) (13.101.687.356,00) 959.571.548,00 93,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 463 Organisasi : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26.2.19.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 400.000.000,00 238.905.000,00 (161.095.000,00) 59,72 3.26.2.19.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,00 238.905.000,00 (161.095.000,00) 59,72 3.26.2.19.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 400.000.000,00 238.905.000,00 (161.095.000,00) 59,72 3.26.2.19.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 400.000.000,00 238.905.000,00 (161.095.000,00) 59,72 3.26.2.19.0.00.01.0000 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 400.000.000,00 238.905.000,00 (161.095.000,00) 59,72 3.26.2.19.0.00.01.0000 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 400.000.000,00 238.905.000,00 (161.095.000,00) 59,72 JUMLAH PENDAPATAN 400.000.000,00 238.905.000,00 (161.095.000,00) 59,72 3.26.2.19.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 20.963.116.993,00 20.497.991.923,00 (465.125.070,00) 97,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.271.985.600,00 2.238.525.900,00 (33.459.700,00) 98,52 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 891.985.600,00 868.041.390,00 (23.944.210,00) 97,31 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR 15.974.500,00 15.895.750,00 (78.750,00) 99,50 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.974.500,00 15.895.750,00 (78.750,00) 99,50 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.974.500,00 15.895.750,00 (78.750,00) 99,50 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.832.500,00 4.753.750,00 (78.750,00) 98,37 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.832.500,00 4.753.750,00 (78.750,00) 98,37 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.500,00 499.500,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.058.000,00 1.029.250,00 (28.750,00) 97,28 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 855.000,00 855.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,66 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.642.000,00 3.642.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 642.000,00 642.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 642.000,00 642.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA 540.000.000,00 531.697.940,00 (8.302.060,00) 98,46 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 540.000.000,00 531.697.940,00 (8.302.060,00) 98,46 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000.000,00 531.697.940,00 (8.302.060,00) 98,46 464 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 361.231.000,00 354.174.540,00 (7.056.460,00) 98,04 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 361.231.000,00 354.174.540,00 (7.056.460,00) 98,04 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.454.400,00 2.449.720,00 (4.680,00) 99,80 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.302.800,00 8.621.620,00 (681.180,00) 92,67 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 341.323.800,00 335.000.000,00 (6.323.800,00) 98,14 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.300.000,00 7.253.200,00 (46.800,00) 99,35 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.769.000,00 177.523.400,00 (1.245.600,00) 99,30 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 34.100.000,00 (900.000,00) 97,42 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.000.000,00 33.100.000,00 (900.000,00) 97,35 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 129.769.000,00 129.423.400,00 (345.600,00) 99,73 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 129.769.000,00 129.423.400,00 (345.600,00) 99,73 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 336.011.100,00 320.447.700,00 (15.563.400,00) 95,36 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 336.011.100,00 320.447.700,00 (15.563.400,00) 95,36 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.011.100,00 320.447.700,00 (15.563.400,00) 95,36 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 162.206.100,00 158.082.700,00 (4.123.400,00) 97,45 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.206.100,00 158.082.700,00 (4.123.400,00) 97,45 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 841.600,00 841.600,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.948.400,00 13.833.500,00 (114.900,00) 99,17 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.400.000,00 21.000.000,00 (400.000,00) 98,13 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.985.100,00 1.985.100,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 19.941.000,00 19.890.000,00 (51.000,00) 99,74 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 7.772.000,00 (1.228.000,00) 86,35 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 92.685.000,00 90.355.500,00 (2.329.500,00) 97,48 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.805.000,00 137.365.000,00 (11.440.000,00) 92,31 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 116.450.000,00 106.260.000,00 (10.190.000,00) 91,24 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 465 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 19.000.000,00 18.810.000,00 (190.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.355.000,00 27.105.000,00 (1.250.000,00) 95,59 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.845.000,00 9.845.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.380.000.000,00 1.370.484.510,00 (9.515.490,00) 99,31 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 1.380.000.000,00 1.370.484.510,00 (9.515.490,00) 99,31 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.380.000.000,00 1.370.484.510,00 (9.515.490,00) 99,31 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000.000,00 1.270.484.510,00 (9.515.490,00) 99,25 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 861.167.000,00 857.793.510,00 (3.373.490,00) 99,60 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 861.167.000,00 857.793.510,00 (3.373.490,00) 99,60 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.363.300,00 7.349.900,00 (13.400,00) 99,81 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.622.600,00 29.045.510,00 (577.090,00) 98,05 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.647.300,00 1.647.300,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.417.000,00 2.417.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.866.900,00 1.866.900,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 684.194.000,00 682.661.000,00 (1.533.000,00) 99,77 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 97.600,00 97.600,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.980.000,00 103.118.300,00 (861.700,00) 99,17 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 8.328.300,00 8.165.000,00 (163.300,00) 98,03 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.750.000,00 1.725.000,00 (25.000,00) 98,57 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 19.200.000,00 19.000.000,00 (200.000,00) 98,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 411.333.000,00 405.191.000,00 (6.142.000,00) 98,50 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.800.000,00 99.200.000,00 (3.600.000,00) 96,49 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 95.200.000,00 91.600.000,00 (3.600.000,00) 96,21 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 466 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.910.000,00 27.760.000,00 (150.000,00) 99,46 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.910.000,00 18.760.000,00 (150.000,00) 99,20 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 106.800.000,00 106.300.000,00 (500.000,00) 99,53 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 104.800.000,00 104.300.000,00 (500.000,00) 99,52 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 173.823.000,00 171.931.000,00 (1.892.000,00) 98,91 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 173.823.000,00 171.931.000,00 (1.892.000,00) 98,91 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 10.200.260.000,00 10.163.766.480,00 (36.493.520,00) 99,64 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.900.260.000,00 1.864.405.480,00 (35.854.520,00) 98,11 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 591.760.000,00 568.872.270,00 (22.887.730,00) 96,13 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 591.760.000,00 568.872.270,00 (22.887.730,00) 96,13 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591.760.000,00 568.872.270,00 (22.887.730,00) 96,13 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 244.790.000,00 240.802.270,00 (3.987.730,00) 98,37 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 244.790.000,00 240.802.270,00 (3.987.730,00) 98,37 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 731.200,00 731.200,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.019.600,00 27.373.970,00 (645.630,00) 97,69 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 10.556.000,00 10.406.000,00 (150.000,00) 98,57 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.599.600,00 6.599.600,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.500.000,00 28.185.000,00 (315.000,00) 98,89 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 20.823.600,00 20.564.000,00 (259.600,00) 98,75 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 93.350.000,00 91.602.500,00 (1.747.500,00) 98,12 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 55.790.000,00 54.920.000,00 (870.000,00) 98,44 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 237.470.000,00 221.570.000,00 (15.900.000,00) 93,30 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.000.000,00 149.600.000,00 (15.400.000,00) 90,66 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.900.000,00 12.500.000,00 (5.400.000,00) 69,83 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 133.500.000,00 123.500.000,00 (10.000.000,00) 92,50 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.070.000,00 34.000.000,00 (70.000,00) 99,79 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 29.820.000,00 29.750.000,00 (70.000,00) 99,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 467 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.400.000,00 35.970.000,00 (430.000,00) 98,81 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 36.400.000,00 35.970.000,00 (430.000,00) 98,81 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 109.500.000,00 106.500.000,00 (3.000.000,00) 97,26 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 109.500.000,00 106.500.000,00 (3.000.000,00) 97,26 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 109.500.000,00 106.500.000,00 (3.000.000,00) 97,26 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 550.000.000,00 546.251.960,00 (3.748.040,00) 99,31 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 546.251.960,00 (3.748.040,00) 99,31 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 546.251.960,00 (3.748.040,00) 99,31 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 260.260.000,00 257.059.960,00 (3.200.040,00) 98,77 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.260.000,00 257.059.960,00 (3.200.040,00) 98,77 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 335.500,00 335.500,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.521.600,00 13.170.960,00 (350.640,00) 97,40 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 54.828.900,00 54.796.500,00 (32.400,00) 99,94 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 9.500.000,00 (300.000,00) 96,93 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 3.752.000,00 3.720.000,00 (32.000,00) 99,14 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 119.550.000,00 117.525.000,00 (2.025.000,00) 98,30 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 55.680.000,00 55.220.000,00 (460.000,00) 99,17 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 289.740.000,00 289.192.000,00 (548.000,00) 99,81 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.340.000,00 38.322.000,00 (18.000,00) 99,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 38.340.000,00 38.322.000,00 (18.000,00) 99,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.400.000,00 20.170.000,00 (230.000,00) 98,87 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.400.000,00 18.170.000,00 (230.000,00) 98,75 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 23.700.000,00 (300.000,00) 98,75 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 24.000.000,00 23.700.000,00 (300.000,00) 98,75 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 758.500.000,00 749.281.250,00 (9.218.750,00) 98,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 758.500.000,00 749.281.250,00 (9.218.750,00) 98,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 758.500.000,00 749.281.250,00 (9.218.750,00) 98,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 354.950.000,00 350.591.250,00 (4.358.750,00) 98,77 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 354.950.000,00 350.591.250,00 (4.358.750,00) 98,77 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.700,00 448.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 468 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.716.000,00 10.577.550,00 (138.450,00) 98,70 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 6.155.000,00 6.155.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.000.300,00 31.680.000,00 (320.300,00) 98,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000,00 14.982.000,00 (318.000,00) 97,92 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9.380.000,00 9.350.000,00 (30.000,00) 99,68 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 134.400.000,00 132.240.000,00 (2.160.000,00) 98,39 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.600.000,00 12.558.000,00 (42.000,00) 99,66 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 133.650.000,00 132.300.000,00 (1.350.000,00) 98,98 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 253.300.000,00 252.940.000,00 (360.000,00) 99,85 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 217.300.000,00 217.300.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.000.000,00 35.640.000,00 (360.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 36.000.000,00 35.640.000,00 (360.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.250.000,00 145.750.000,00 (4.500.000,00) 97,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.250.000,00 145.750.000,00 (4.500.000,00) 97,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 150.250.000,00 145.750.000,00 (4.500.000,00) 97,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 8.100.000.000,00 8.099.836.000,00 (164.000,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 8.100.000.000,00 8.099.836.000,00 (164.000,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.100.000.000,00 8.099.836.000,00 (164.000,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.836.000,00 (164.000,00) 99,67 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.700.000,00 43.536.000,00 (164.000,00) 99,62 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.700.000,00 43.536.000,00 (164.000,00) 99,62 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.500,00 262.500,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656.000,00 656.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 40.606.500,00 40.480.000,00 (126.500,00) 99,68 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.125.000,00 2.087.500,00 (37.500,00) 98,23 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0003 PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 469 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 25.000.000,00 24.391.400,00 (608.600,00) 97,56 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 25.000.000,00 24.391.400,00 (608.600,00) 97,56 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 25.000.000,00 24.391.400,00 (608.600,00) 97,56 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.391.400,00 (608.600,00) 97,56 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.391.400,00 (608.600,00) 97,56 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.665.000,00 8.506.400,00 (158.600,00) 98,16 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.665.000,00 8.506.400,00 (158.600,00) 98,16 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.300,00 22.300,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.700,00 237.500,00 (200,00) 99,91 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.282.200,00 1.258.800,00 (23.400,00) 98,17 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 72.800,00 72.800,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,66 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.750.000,00 6.625.000,00 (125.000,00) 98,14 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.335.000,00 15.885.000,00 (450.000,00) 97,24 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 5.950.000,00 (450.000,00) 92,96 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 4.750.000,00 (450.000,00) 91,34 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.935.000,00 9.935.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.935.000,00 7.935.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.194.399.754,00 6.811.551.543,00 (382.848.211,00) 94,67 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 27.315.000,00 (2.685.000,00) 91,04 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 12.315.000,00 (2.685.000,00) 82,09 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.315.000,00 (2.685.000,00) 82,09 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.315.000,00 (2.685.000,00) 82,09 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.900.000,00 4.815.000,00 (85.000,00) 98,26 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.900.000,00 4.815.000,00 (85.000,00) 98,26 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 331.200,00 331.200,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 318.800,00 318.800,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.250.000,00 4.165.000,00 (85.000,00) 98,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.100.000,00 7.500.000,00 (2.600.000,00) 74,25 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.100.000,00 7.500.000,00 (2.600.000,00) 74,25 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 470 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 886.400,00 886.400,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.263.600,00 1.263.600,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.844.339.354,00 4.543.183.894,00 (301.155.460,00) 93,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.844.339.354,00 4.543.183.894,00 (301.155.460,00) 93,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.844.339.354,00 4.543.183.894,00 (301.155.460,00) 93,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.844.339.354,00 4.543.183.894,00 (301.155.460,00) 93,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.620.119.359,00 2.412.903.974,00 (207.215.385,00) 92,09 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.814.526.363,00 1.705.474.445,00 (109.051.918,00) 93,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.666.100.513,00 1.566.039.269,00 (100.061.244,00) 93,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 148.425.850,00 139.435.176,00 (8.990.674,00) 93,94 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 186.592.359,00 157.632.476,00 (28.959.883,00) 84,47 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 169.288.879,00 143.902.732,00 (25.386.147,00) 85,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.303.480,00 13.729.744,00 (3.573.736,00) 79,34 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 122.439.875,00 115.990.000,00 (6.449.875,00) 94,73 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 122.439.875,00 115.990.000,00 (6.449.875,00) 94,73 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 94.192.768,00 61.586.000,00 (32.606.768,00) 65,38 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 78.581.500,00 54.116.000,00 (24.465.500,00) 68,86 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 15.611.268,00 7.470.000,00 (8.141.268,00) 47,85 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.155.125,00 36.685.000,00 (7.470.125,00) 83,08 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 44.155.125,00 36.685.000,00 (7.470.125,00) 83,08 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 94.734.122,00 83.789.940,00 (10.944.182,00) 88,44 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.177.387,00 74.520.180,00 (9.657.207,00) 88,52 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.556.735,00 9.269.760,00 (1.286.975,00) 87,80 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 110.715.770,00 105.073.606,00 (5.642.164,00) 94,90 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 108.107.554,00 104.549.249,00 (3.558.305,00) 96,70 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.608.216,00 524.357,00 (2.083.859,00) 20,10 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 112.538,00 22.402,00 (90.136,00) 19,90 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 79.896,00 19.762,00 (60.134,00) 24,73 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 32.642,00 2.640,00 (30.002,00) 8,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 471 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 136.377.692,00 132.641.070,00 (3.736.622,00) 97,26 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 128.062.762,00 124.889.377,00 (3.173.385,00) 97,52 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8.314.930,00 7.751.693,00 (563.237,00) 93,22 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.168.196,00 3.502.241,00 (665.955,00) 84,02 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.668.243,00 3.211.241,00 (457.002,00) 87,54 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 499.953,00 291.000,00 (208.953,00) 58,20 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.104.551,00 10.506.794,00 (1.597.757,00) 86,80 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.004.717,00 9.633.814,00 (1.370.903,00) 87,54 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.099.834,00 872.980,00 (226.854,00) 79,37 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.224.219.995,00 2.130.279.920,00 (93.940.075,00) 95,77 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 853.056.995,00 802.483.030,00 (50.573.965,00) 94,07 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 760.556.995,00 743.098.030,00 (17.458.965,00) 97,70 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 92.500.000,00 59.385.000,00 (33.115.000,00) 64,20 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.371.163.000,00 1.327.796.890,00 (43.366.110,00) 96,83 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.371.163.000,00 1.327.796.890,00 (43.366.110,00) 96,83 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 34.000.000,00 33.660.000,00 (340.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 34.000.000,00 33.660.000,00 (340.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 33.660.000,00 (340.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 33.660.000,00 (340.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.000.000,00 33.660.000,00 (340.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.000.000,00 33.660.000,00 (340.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 34.000.000,00 33.660.000,00 (340.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 645.000.000,00 635.644.431,00 (9.355.569,00) 98,54 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 170.000.000,00 169.047.700,00 (952.300,00) 99,43 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 169.047.700,00 (952.300,00) 99,43 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 169.047.700,00 (952.300,00) 99,43 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 137.500.000,00 136.547.700,00 (952.300,00) 99,30 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.500.000,00 136.547.700,00 (952.300,00) 99,30 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.653.800,00 4.653.800,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.740.300,00 37.883.300,00 (857.000,00) 97,78 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.728.000,00 19.668.500,00 (59.500,00) 99,69 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 23.818.800,00 23.818.500,00 (300,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 42.634.400,00 42.598.900,00 (35.500,00) 99,91 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.404.700,00 2.404.700,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 125.000.000,00 123.218.700,00 (1.781.300,00) 98,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 472 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 123.218.700,00 (1.781.300,00) 98,57 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 123.218.700,00 (1.781.300,00) 98,57 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000.000,00 123.218.700,00 (1.781.300,00) 98,57 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000.000,00 123.218.700,00 (1.781.300,00) 98,57 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.708.000,00 2.708.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.600.000,00 58.190.400,00 (409.600,00) 99,30 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 63.692.000,00 62.320.300,00 (1.371.700,00) 97,84 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 43.556.000,00 (6.444.000,00) 87,11 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 43.556.000,00 (6.444.000,00) 87,11 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 43.556.000,00 (6.444.000,00) 87,11 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 43.556.000,00 (6.444.000,00) 87,11 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 43.556.000,00 (6.444.000,00) 87,11 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000.000,00 43.556.000,00 (6.444.000,00) 87,11 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 300.000.000,00 299.822.031,00 (177.969,00) 99,94 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 299.822.031,00 (177.969,00) 99,94 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.822.031,00 (177.969,00) 99,94 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000.000,00 299.822.031,00 (177.969,00) 99,94 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000.000,00 299.822.031,00 (177.969,00) 99,94 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 213.376.000,00 213.198.031,00 (177.969,00) 99,91 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 86.624.000,00 86.624.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.136.060.400,00 1.082.122.611,00 (53.937.789,00) 95,25 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 145.000.000,00 137.231.153,00 (7.768.847,00) 94,64 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 137.231.153,00 (7.768.847,00) 94,64 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 137.231.153,00 (7.768.847,00) 94,64 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.000.000,00 137.231.153,00 (7.768.847,00) 94,64 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 145.000.000,00 137.231.153,00 (7.768.847,00) 94,64 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.071.600,00 842.524,00 (1.229.076,00) 40,67 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.153.900,00 4.974.800,00 (2.179.100,00) 69,53 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 126.274.500,00 123.232.829,00 (3.041.671,00) 97,59 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.500.000,00 8.181.000,00 (1.319.000,00) 86,11 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 991.060.400,00 944.891.458,00 (46.168.942,00) 95,34 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 991.060.400,00 944.891.458,00 (46.168.942,00) 95,34 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 270.960.000,00 270.870.000,00 (90.000,00) 99,96 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 270.960.000,00 270.870.000,00 (90.000,00) 99,96 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 270.960.000,00 270.870.000,00 (90.000,00) 99,96 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 230.850.000,00 230.760.000,00 (90.000,00) 99,96 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 40.110.000,00 40.110.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.100.400,00 674.021.458,00 (46.078.942,00) 93,60 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 720.100.400,00 674.021.458,00 (46.078.942,00) 93,60 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 668.800.000,00 628.300.000,00 (40.500.000,00) 93,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 473 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 658.200.000,00 617.700.000,00 (40.500.000,00) 93,84 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 51.300.400,00 45.721.458,00 (5.578.942,00) 89,12 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 45.252.400,00 40.299.660,00 (4.952.740,00) 89,05 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.678.400,00 2.409.683,00 (268.717,00) 89,96 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.369.600,00 3.012.115,00 (357.485,00) 89,39 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 505.000.000,00 489.625.607,00 (15.374.393,00) 96,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 170.000.000,00 161.257.707,00 (8.742.293,00) 94,85 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 161.257.707,00 (8.742.293,00) 94,85 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 161.257.707,00 (8.742.293,00) 94,85 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 123.478.000,00 122.000.210,00 (1.477.790,00) 98,80 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.478.000,00 122.000.210,00 (1.477.790,00) 98,80 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.570.300,00 70.563.950,00 (6.350,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 52.907.700,00 51.436.260,00 (1.471.440,00) 97,21 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.700.000,00 10.435.500,00 (7.264.500,00) 58,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 10.435.500,00 (7.264.500,00) 58,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.700.000,00 10.435.500,00 (7.264.500,00) 58,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.822.000,00 28.821.997,00 (3,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.822.000,00 28.821.997,00 (3,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.822.000,00 28.821.997,00 (3,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 260.000.000,00 253.806.700,00 (6.193.300,00) 97,61 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 260.000.000,00 253.806.700,00 (6.193.300,00) 97,61 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 253.806.700,00 (6.193.300,00) 97,61 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 55.478.100,00 55.451.700,00 (26.400,00) 99,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.478.100,00 55.451.700,00 (26.400,00) 99,95 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.000.000,00 49.987.100,00 (12.900,00) 99,97 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3.543.400,00 3.543.400,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 165.900,00 152.400,00 (13.500,00) 91,86 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1.768.800,00 1.768.800,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 78.521.900,00 72.355.000,00 (6.166.900,00) 92,14 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78.521.900,00 72.355.000,00 (6.166.900,00) 92,14 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 18.661.900,00 18.595.000,00 (66.900,00) 99,64 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.740.000,00 14.640.000,00 (6.100.000,00) 70,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 474 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 75.000.000,00 74.561.200,00 (438.800,00) 99,41 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.561.200,00 (438.800,00) 99,41 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.561.200,00 (438.800,00) 99,41 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 73.293.800,00 72.855.000,00 (438.800,00) 99,40 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.293.800,00 72.855.000,00 (438.800,00) 99,40 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 73.293.800,00 72.855.000,00 (438.800,00) 99,40 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.706.200,00 1.706.200,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.706.200,00 1.706.200,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.706.200,00 1.706.200,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 215.000.000,00 213.835.000,00 (1.165.000,00) 99,45 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 39.550.000,00 (450.000,00) 98,87 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 39.550.000,00 (450.000,00) 98,87 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.550.000,00 (450.000,00) 98,87 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.550.000,00 (450.000,00) 98,87 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.835.000,00 7.835.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.835.000,00 7.835.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 811.000,00 811.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.824.000,00 3.824.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.165.000,00 31.715.000,00 (450.000,00) 98,60 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.550.000,00 (450.000,00) 95,5 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 9.550.000,00 (450.000,00) 95,5 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.965.000,00 10.965.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.965.000,00 10.965.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 149.285.000,00 (715.000,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 149.285.000,00 (715.000,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.285.000,00 (715.000,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.285.000,00 (715.000,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.000.000,00 149.285.000,00 (715.000,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 149.285.000,00 (715.000,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 150.000.000,00 149.285.000,00 (715.000,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 475 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN KEPATUHAN PELAKU USAHA MELAKSANAKAN STANDAR USAHA RISIKO MENENGAH RENDAH DI KABUPATEN?KOTA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.273.000,00 4.273.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.273.000,00 4.273.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 392.600,00 392.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.280.400,00 2.280.400,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.727.000,00 20.727.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.127.000,00 8.127.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.127.000,00 8.127.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 509.171.000,00 504.241.250,00 (4.929.750,00) 99,03 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 509.171.000,00 504.241.250,00 (4.929.750,00) 99,03 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 469.791.000,00 465.309.050,00 (4.481.950,00) 99,04 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 469.791.000,00 465.309.050,00 (4.481.950,00) 99,04 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.791.000,00 465.309.050,00 (4.481.950,00) 99,04 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 178.911.000,00 177.253.000,00 (1.658.000,00) 99,07 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 178.911.000,00 177.253.000,00 (1.658.000,00) 99,07 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 899.900,00 899.900,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.989.600,00 12.989.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 65.087.000,00 65.045.000,00 (42.000,00) 99,93 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.684.500,00 3.684.500,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.100.000,00 13.868.000,00 (232.000,00) 98,35 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 75.050.000,00 73.666.000,00 (1.384.000,00) 98,15 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 274.080.000,00 271.256.050,00 (2.823.950,00) 98,96 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.700.000,00 202.261.050,00 (2.438.950,00) 98,80 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 92.000.000,00 91.250.000,00 (750.000,00) 99,18 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 91.000.000,00 89.311.050,00 (1.688.950,00) 98,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 476 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.080.000,00 44.930.000,00 (150.000,00) 99,66 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.500.000,00 30.350.000,00 (150.000,00) 99,50 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.175.000,00 7.175.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.875.000,00 (125.000,00) 98,75 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.000.000,00 9.875.000,00 (125.000,00) 98,75 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.300.000,00 14.190.000,00 (110.000,00) 99,23 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.300.000,00 14.190.000,00 (110.000,00) 99,23 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 39.380.000,00 38.932.200,00 (447.800,00) 98,86 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 39.380.000,00 38.932.200,00 (447.800,00) 98,86 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.380.000,00 38.932.200,00 (447.800,00) 98,86 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 39.380.000,00 38.932.200,00 (447.800,00) 98,86 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.380.000,00 38.932.200,00 (447.800,00) 98,86 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.380.000,00 38.932.200,00 (447.800,00) 98,86 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 115.463.139,00 114.950.000,00 (513.139,00) 99,55 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ 115.463.139,00 114.950.000,00 (513.139,00) 99,55 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGIS BIDANG EKONOMI KREATIF DAERAH 115.463.139,00 114.950.000,00 (513.139,00) 99,55 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 115.463.139,00 114.950.000,00 (513.139,00) 99,55 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.463.139,00 114.950.000,00 (513.139,00) 99,55 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.250.000,00 (250.000,00) 98,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.250.000,00 (250.000,00) 98,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.963.139,00 102.700.000,00 (263.139,00) 99,74 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 96.263.139,00 96.000.000,00 (263.139,00) 99,72 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 04.2.02.0016 5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan 96.263.139,00 96.000.000,00 (263.139,00) 99,72 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 431.837.500,00 426.730.350,00 (5.107.150,00) 98,81 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 431.837.500,00 426.730.350,00 (5.107.150,00) 98,81 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF 381.837.500,00 376.965.350,00 (4.872.150,00) 98,72 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 381.837.500,00 376.965.350,00 (4.872.150,00) 98,72 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.837.500,00 376.965.350,00 (4.872.150,00) 98,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 477 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.312.500,00 49.730.500,00 (582.000,00) 98,84 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.312.500,00 49.730.500,00 (582.000,00) 98,84 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 846.900,00 846.900,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.341.800,00 12.341.800,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.473.800,00 1.473.800,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.250.000,00 4.165.000,00 (85.000,00) 98,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24.850.000,00 24.353.000,00 (497.000,00) 98,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 321.925.000,00 317.634.850,00 (4.290.150,00) 98,66 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 215.600.000,00 212.183.500,00 (3.416.500,00) 98,41 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.600.000,00 23.350.000,00 (2.250.000,00) 91,21 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 35.000.000,00 34.833.500,00 (166.500,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.583.000,00 41.506.350,00 (76.650,00) 99,81 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.260.000,00 17.210.000,00 (50.000,00) 99,71 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.130.000,00 9.130.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.678.000,00 2.678.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 12.515.000,00 12.488.350,00 (26.650,00) 99,78 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.500.000,00 13.485.000,00 (15.000,00) 99,88 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.500.000,00 7.485.000,00 (15.000,00) 99,79 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 51.242.000,00 50.460.000,00 (782.000,00) 98,47 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 51.242.000,00 50.460.000,00 (782.000,00) 98,47 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA 50.000.000,00 49.765.000,00 (235.000,00) 99,53 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.765.000,00 (235.000,00) 99,53 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.765.000,00 (235.000,00) 99,53 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.765.000,00 (235.000,00) 99,53 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.765.000,00 (235.000,00) 99,53 3.26 3.26.2.19.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 50.000.000,00 49.765.000,00 (235.000,00) 99,53 JUMLAH BELANJA 20.963.116.993,00 20.497.991.923,00 (465.125.070,00) 97,78 SURPLUS DEFISIT (20.563.116.993,00) (20.259.086.923,00) 304.030.070,00 98,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 478 Organisasi : Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 310.404.000,00 312.486.500,00 2.082.500,00 100,67 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 310.404.000,00 312.486.500,00 2.082.500,00 100,67 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 310.404.000,00 312.486.500,00 2.082.500,00 100,67 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 310.404.000,00 312.486.500,00 2.082.500,00 100,67 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.15 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 125.004.000,00 125.576.500,00 572.500,00 100,45 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.15.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 125.004.000,00 125.576.500,00 572.500,00 100,45 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.19 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 185.400.000,00 186.910.000,00 1.510.000,00 100,81 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.19.0001 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 185.400.000,00 186.910.000,00 1.510.000,00 100,81 JUMLAH PENDAPATAN 310.404.000,00 312.486.500,00 2.082.500,00 100,67 3.27.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 104.129.993.744,00 95.173.511.299,00 (8.956.482.445,00) 91,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 11.555.471.412,00 11.278.402.510,00 (277.068.902,00) 97,60 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 4.131.471.412,00 3.991.936.460,00 (139.534.952,00) 96,62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 4.131.471.412,00 3.991.936.460,00 (139.534.952,00) 96,62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.131.471.412,00 3.991.936.460,00 (139.534.952,00) 96,62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.131.471.412,00 3.991.936.460,00 (139.534.952,00) 96,62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.885.291.300,00 3.753.131.265,00 (132.160.035,00) 96,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.885.291.300,00 3.753.131.265,00 (132.160.035,00) 96,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.468.800,00 2.455.100,00 (13.700,00) 99,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.969.600,00 2.969.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.879.852.900,00 3.747.706.565,00 (132.146.335,00) 96,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.873.000,00 163.539.595,00 (7.333.405,00) 95,70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.100.000,00 30.000.000,00 (5.100.000,00) 85,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.100.000,00 30.000.000,00 (5.100.000,00) 85,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 24.000.000,00 23.168.095,00 (831.905,00) 96,53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 8.000.000,00 7.501.000,00 (499.000,00) 93,76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 16.000.000,00 15.667.095,00 (332.905,00) 97,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 111.773.000,00 110.371.500,00 (1.401.500,00) 98,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 111.773.000,00 110.371.500,00 (1.401.500,00) 98,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.307.112,00 75.265.600,00 (41.512,00) 99,94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.307.112,00 75.265.600,00 (41.512,00) 99,94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.307.112,00 75.265.600,00 (41.512,00) 99,94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 1.235.000.000,00 1.204.426.700,00 (30.573.300,00) 97,52479 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 860.000.000,00 837.987.350,00 (22.012.650,00) 97,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 656.034.700,00 635.251.350,00 (20.783.350,00) 96,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.034.700,00 635.251.350,00 (20.783.350,00) 96,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 265.160.500,00 245.682.550,00 (19.477.950,00) 92,65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 265.160.500,00 245.682.550,00 (19.477.950,00) 92,65 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.407.200,00 15.407.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 153.980.400,00 144.594.800,00 (9.385.600,00) 93,90 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.504.000,00 32.480.000,00 (3.024.000,00) 91,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.033.900,00 987.500,00 (46.400,00) 95,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 482.600,00 482.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.925.700,00 5.414.500,00 (511.200,00) 91,37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 15.950.000,00 14.080.000,00 (1.870.000,00) 88,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 36.876.700,00 32.235.950,00 (4.640.750,00) 87,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 390.874.200,00 389.568.800,00 (1.305.400,00) 99,66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 215.658.400,00 215.658.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 203.058.400,00 203.058.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 175.215.800,00 173.910.400,00 (1.305.400,00) 99,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 166.195.800,00 164.917.400,00 (1.278.400,00) 99,23 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.020.000,00 8.993.000,00 (27.000,00) 99,70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 203.965.300,00 202.736.000,00 (1.229.300,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.965.300,00 3.900.000,00 (65.300,00) 98,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.965.300,00 3.900.000,00 (65.300,00) 98,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.965.300,00 3.900.000,00 (65.300,00) 98,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.965.300,00 3.900.000,00 (65.300,00) 98,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.836.000,00 (1.164.000,00) 99,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 200.000.000,00 198.836.000,00 (1.164.000,00) 99,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 200.000.000,00 198.836.000,00 (1.164.000,00) 99,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 200.000.000,00 198.836.000,00 (1.164.000,00) 99,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN 375.000.000,00 366.439.350,00 (8.560.650,00) 97,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000,00 366.439.350,00 (8.560.650,00) 97,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 366.439.350,00 (8.560.650,00) 97,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 273.789.300,00 266.033.150,00 (7.756.150,00) 97,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 273.789.300,00 266.033.150,00 (7.756.150,00) 97,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.070.100,00 2.070.100,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 28.247.800,00 27.679.600,00 (568.200,00) 97,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.695.800,00 1.695.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.104.400,00 7.084.400,00 (1.020.000,00) 87,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.760.500,00 8.610.000,00 (150.500,00) 98,28 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 224.910.700,00 218.893.250,00 (6.017.450,00) 97,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 480 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.210.700,00 100.406.200,00 (804.500,00) 99,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.566.300,00 50.396.000,00 (170.300,00) 99,66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 1.796.000,00 1.796.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 170.300,00 0,00 (170.300,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.644.400,00 50.010.200,00 (634.200,00) 98,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 41.044.400,00 40.429.400,00 (615.000,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.600.000,00 9.580.800,00 (19.200,00) 99,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.189.000.000,00 6.082.039.350,00 (106.960.650,00) 98,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK 6.189.000.000,00 6.082.039.350,00 (106.960.650,00) 98,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.189.000.000,00 6.082.039.350,00 (106.960.650,00) 98,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.189.000.000,00 6.082.039.350,00 (106.960.650,00) 98,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.141.480.000,00 6.048.241.350,00 (93.238.650,00) 98,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.141.480.000,00 6.048.241.350,00 (93.238.650,00) 98,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.156.200,00 3.156.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.138.323.800,00 6.045.085.150,00 (93.238.650,00) 98,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.520.000,00 33.798.000,00 (13.722.000,00) 71,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 13.500.000,00 (13.500.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 13.500.000,00 (13.500.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.520.000,00 20.298.000,00 (222.000,00) 98,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.520.000,00 20.298.000,00 (222.000,00) 98,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 61.919.931.752,00 54.976.918.972,00 (6.943.012.780,00) 88,78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.355.360.000,00 2.835.029.597,00 (2.520.330.403,00) 52,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 1.885.400.000,00 1.718.412.250,00 (166.987.750,00) 91,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.435.793.000,00 1.302.114.250,00 (133.678.750,00) 90,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.435.793.000,00 1.302.114.250,00 (133.678.750,00) 90,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.241.138.000,00 1.108.788.250,00 (132.349.750,00) 89,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.240.357.000,00 1.108.007.250,00 (132.349.750,00) 89,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.080.000,00 3.780.000,00 (300.000,00) 92,64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.231.700,00 19.933.550,00 (298.150,00) 98,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.380.400,00 2.380.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.189.514.900,00 1.058.111.300,00 (131.403.600,00) 88,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.150.000,00 23.802.000,00 (348.000,00) 98,55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 781.000,00 781.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.04.0104 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 781.000,00 781.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.055.000,00 138.726.000,00 (1.329.000,00) 99,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 481 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 110.655.000,00 109.326.000,00 (1.329.000,00) 98,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 110.655.000,00 109.326.000,00 (1.329.000,00) 98,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 449.607.000,00 416.298.000,00 (33.309.000,00) 92,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 449.607.000,00 416.298.000,00 (33.309.000,00) 92,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 80.285.000,00 71.000.000,00 (9.285.000,00) 88,43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 80.285.000,00 71.000.000,00 (9.285.000,00) 88,43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 80.285.000,00 71.000.000,00 (9.285.000,00) 88,43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 369.322.000,00 345.298.000,00 (24.024.000,00) 93,49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 369.322.000,00 345.298.000,00 (24.024.000,00) 93,49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 369.322.000,00 345.298.000,00 (24.024.000,00) 93,49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN 3.469.960.000,00 1.116.617.347,00 (2.353.342.653,00) 32,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.469.960.000,00 1.116.617.347,00 (2.353.342.653,00) 32,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.469.960.000,00 1.116.617.347,00 (2.353.342.653,00) 32,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.452.000.000,00 1.098.662.347,00 (2.353.337.653,00) 31,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.452.000.000,00 1.098.662.347,00 (2.353.337.653,00) 31,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 479.400,00 (20.600,00) 95,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.450.000.000,00 1.096.685.947,00 (2.353.314.053,00) 31,78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.497.000,00 (3.000,00) 99,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 13.995.000,00 (5.000,00) 99,96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.000.000,00 13.995.000,00 (5.000,00) 99,96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.000.000,00 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 56.564.571.752,00 52.141.889.375,00 (4.422.682.377,00) 92,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 36.243.200.800,00 33.279.645.800,00 (2.963.555.000,00) 91,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 36.243.200.800,00 33.279.645.800,00 (2.963.555.000,00) 91,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.243.200.800,00 33.279.645.800,00 (2.963.555.000,00) 91,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 35.640.250.000,00 32.736.695.000,00 (2.903.555.000,00) 91,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.640.250.000,00 32.736.695.000,00 (2.903.555.000,00) 91,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 35.600.000.000,00 32.697.250.000,00 (2.902.750.000,00) 91,84 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.250.000,00 39.445.000,00 (805.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 495.000.000,00 435.000.000,00 (60.000.000,00) 87,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 482 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 495.000.000,00 435.000.000,00 (60.000.000,00) 87,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 495.000.000,00 435.000.000,00 (60.000.000,00) 87,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.950.800,00 107.950.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.950.800,00 107.950.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.950.800,00 107.950.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT 527.191.000,00 400.228.300,00 (126.962.700,00) 75,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 527.191.000,00 400.228.300,00 (126.962.700,00) 75,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 526.141.000,00 399.178.300,00 (126.962.700,00) 75,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 506.383.300,00 382.639.900,00 (123.743.400,00) 75,56 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 506.383.300,00 382.639.900,00 (123.743.400,00) 75,56 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.300,00 241.900,00 (1.400,00) 99,42 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 503.562.000,00 379.870.000,00 (123.692.000,00) 75,43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.777.700,00 14.559.000,00 (3.218.700,00) 81,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) 66,66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) 66,66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.777.700,00 8.559.000,00 (218.700,00) 97,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 3.277.700,00 3.191.000,00 (86.700,00) 97,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 5.500.000,00 5.368.000,00 (132.000,00) 97,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.980.000,00 1.979.400,00 (600,00) 99,96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.980.000,00 1.979.400,00 (600,00) 99,96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.979.400,00 1.979.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600,00 0,00 (600,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 1.722.259.200,00 1.535.126.425,00 (187.132.775,00) 89,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.722.259.200,00 1.535.126.425,00 (187.132.775,00) 89,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.722.259.200,00 1.535.126.425,00 (187.132.775,00) 89,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.653.408.000,00 1.467.552.050,00 (185.855.950,00) 88,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.653.408.000,00 1.467.552.050,00 (185.855.950,00) 88,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.258.000,00 2.247.550,00 (10.450,00) 99,53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.647.900.000,00 1.462.119.500,00 (185.780.500,00) 88,72 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.185.000,00 (65.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.251.200,00 61.025.475,00 (1.225.725,00) 98,03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 483 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 56.251.200,00 55.025.475,00 (1.225.725,00) 97,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 4.100.000,00 3.846.150,00 (253.850,00) 93,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 14.000.000,00 13.705.170,00 (294.830,00) 97,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 38.151.200,00 37.474.155,00 (677.045,00) 98,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 6.548.900,00 (51.100,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 6.548.900,00 (51.100,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.600.000,00 6.548.900,00 (51.100,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 18.071.920.752,00 16.926.888.850,00 (1.145.031.902,00) 93,66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 18.071.920.752,00 16.926.888.850,00 (1.145.031.902,00) 93,66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.014.170.752,00 16.869.138.850,00 (1.145.031.902,00) 93,64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17.627.288.500,00 16.484.701.850,00 (1.142.586.650,00) 93,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.627.288.500,00 16.484.701.850,00 (1.142.586.650,00) 93,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.899.500,00 3.866.750,00 (32.750,00) 99,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.384.000,00 5.384.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 17.615.005.000,00 16.472.511.100,00 (1.142.493.900,00) 93,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 378.962.252,00 376.517.000,00 (2.445.252,00) 99,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 360.962.252,00 358.517.000,00 (2.445.252,00) 99,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 203.785.252,00 202.615.000,00 (1.170.252,00) 99,42 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 157.177.000,00 155.902.000,00 (1.275.000,00) 99,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 951.725.000,00 937.554.128,00 (14.170.872,00) 98,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 380.000.000,00 374.969.540,00 (5.030.460,00) 98,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PELAKSANAAN SURVEILANS PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS PADA HEWAN 380.000.000,00 374.969.540,00 (5.030.460,00) 98,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 277.719.540,00 (2.280.460,00) 99,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 277.719.540,00 (2.280.460,00) 99,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 60.720.000,00 60.117.500,00 (602.500,00) 99,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.720.000,00 60.117.500,00 (602.500,00) 99,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 484 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 971.000,00 959.900,00 (11.100,00) 98,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.600,00 293.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 41.439.000,00 41.174.720,00 (264.280,00) 99,36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.016.400,00 4.715.280,00 (301.120,00) 93,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 12.974.000,00 (26.000,00) 99,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.280.000,00 19.280.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.280.000,00 19.280.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 19.280.000,00 19.280.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 198.322.040,00 (1.677.960,00) 99,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.322.040,00 (1.677.960,00) 99,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.03.03.0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 200.000.000,00 198.322.040,00 (1.677.960,00) 99,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 97.250.000,00 (2.750.000,00) 97,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 97.250.000,00 (2.750.000,00) 97,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 100.000.000,00 97.250.000,00 (2.750.000,00) 97,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 100.000.000,00 97.250.000,00 (2.750.000,00) 97,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 100.000.000,00 97.250.000,00 (2.750.000,00) 97,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 205.500.000,00 202.912.000,00 (2.588.000,00) 98,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM 180.000.000,00 178.304.000,00 (1.696.000,00) 99,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 178.304.000,00 (1.696.000,00) 99,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 178.304.000,00 (1.696.000,00) 99,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000.000,00 178.304.000,00 (1.696.000,00) 99,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.000.000,00 178.304.000,00 (1.696.000,00) 99,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 180.000.000,00 178.304.000,00 (1.696.000,00) 99,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 25.500.000,00 24.608.000,00 (892.000,00) 96,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.500.000,00 24.608.000,00 (892.000,00) 96,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 24.608.000,00 (892.000,00) 96,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.500.000,00 24.608.000,00 (892.000,00) 96,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.500.000,00 24.608.000,00 (892.000,00) 96,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 596.700,00 562.770,00 (33.930,00) 94,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 643.500,00 629.370,00 (14.130,00) 97,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 24.259.800,00 23.415.860,00 (843.940,00) 96,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 366.225.000,00 359.672.588,00 (6.552.412,00) 98,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PETUGAS TEKNIS KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, DAN KESEJEHTERAAN HEWAN 366.225.000,00 359.672.588,00 (6.552.412,00) 98,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 366.225.000,00 359.672.588,00 (6.552.412,00) 98,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.225.000,00 359.672.588,00 (6.552.412,00) 98,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 37.859.400,00 37.055.400,00 (804.000,00) 97,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.859.400,00 37.055.400,00 (804.000,00) 97,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 485 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 36.564.000,00 35.760.000,00 (804.000,00) 97,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 238.800,00 238.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.056.600,00 1.056.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 310.365.600,00 304.725.488,00 (5.640.112,00) 98,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 258.225.000,00 257.820.488,00 (404.512,00) 99,84 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 6.865.488,00 (334.512,00) 95,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 8.025.000,00 7.955.000,00 (70.000,00) 99,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 52.140.600,00 46.905.000,00 (5.235.600,00) 89,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 52.140.600,00 46.905.000,00 (5.235.600,00) 89,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 17.891.700,00 (108.300,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 17.891.700,00 (108.300,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 17.891.700,00 (108.300,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 39.220.000,00 38.128.000,00 (1.092.000,00) 97,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 39.220.000,00 38.128.000,00 (1.092.000,00) 97,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 39.220.000,00 38.128.000,00 (1.092.000,00) 97,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 39.220.000,00 38.128.000,00 (1.092.000,00) 97,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.220.000,00 38.128.000,00 (1.092.000,00) 97,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 28.963.000,00 28.474.000,00 (489.000,00) 98,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.963.000,00 28.474.000,00 (489.000,00) 98,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 15.360.000,00 15.120.000,00 (240.000,00) 98,43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 443.000,00 439.000,00 (4.000,00) 99,09 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.250.000,00 12.005.000,00 (245.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.257.000,00 9.654.000,00 (603.000,00) 94,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.257.000,00 9.654.000,00 (603.000,00) 94,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.257.000,00 9.654.000,00 (603.000,00) 94,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 621.495.000,00 574.728.350,00 (46.766.650,00) 92,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 621.495.000,00 574.728.350,00 (46.766.650,00) 92,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 196.226.000,00 167.523.250,00 (28.702.750,00) 85,37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 196.226.000,00 167.523.250,00 (28.702.750,00) 85,37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.226.000,00 167.523.250,00 (28.702.750,00) 85,37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 97.092.000,00 92.516.050,00 (4.575.950,00) 95,28 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.092.000,00 92.516.050,00 (4.575.950,00) 95,28 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.032.000,00 15.403.050,00 (628.950,00) 96,07 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.810.000,00 12.188.000,00 (2.622.000,00) 82,29 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.250.000,00 64.925.000,00 (1.325.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.134.000,00 63.007.200,00 (24.126.800,00) 72,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.250.000,00 50.677.200,00 (23.572.800,00) 68,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 486 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 63.000.000,00 39.427.200,00 (23.572.800,00) 62,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.884.000,00 12.330.000,00 (554.000,00) 95,70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.884.000,00 12.330.000,00 (554.000,00) 95,70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 235.500.000,00 231.849.500,00 (3.650.500,00) 98,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 235.500.000,00 231.849.500,00 (3.650.500,00) 98,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.500.000,00 231.849.500,00 (3.650.500,00) 98,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.634.000,00 23.173.600,00 (460.400,00) 98,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.634.000,00 23.173.600,00 (460.400,00) 98,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.600,00 435.200,00 (20.400,00) 95,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.178.400,00 1.178.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 21.560.000,00 (440.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.500.000,00 172.311.000,00 (3.189.000,00) 98,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 121.500.000,00 118.311.000,00 (3.189.000,00) 97,37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 121.500.000,00 118.311.000,00 (3.189.000,00) 97,37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.366.000,00 36.364.900,00 (1.100,00) 99,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.366.000,00 36.364.900,00 (1.100,00) 99,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.366.000,00 36.364.900,00 (1.100,00) 99,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 6.171.000,00 5.994.000,00 (177.000,00) 97,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.171.000,00 5.994.000,00 (177.000,00) 97,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.171.000,00 5.994.000,00 (177.000,00) 97,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 231.000,00 174.000,00 (57.000,00) 75,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 231.000,00 174.000,00 (57.000,00) 75,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 231.000,00 174.000,00 (57.000,00) 75,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.940.000,00 5.820.000,00 (120.000,00) 97,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.940.000,00 5.820.000,00 (120.000,00) 97,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.940.000,00 5.820.000,00 (120.000,00) 97,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN 89.098.000,00 76.991.000,00 (12.107.000,00) 86,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 89.098.000,00 76.991.000,00 (12.107.000,00) 86,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.098.000,00 76.991.000,00 (12.107.000,00) 86,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 36.466.000,00 24.908.500,00 (11.557.500,00) 68,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.466.000,00 24.908.500,00 (11.557.500,00) 68,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 442.500,00 (17.500,00) 96,19 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.410.000,00 2.916.000,00 (494.000,00) 85,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 32.596.000,00 21.550.000,00 (11.046.000,00) 66,11 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.952.000,00 44.402.500,00 (549.500,00) 98,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 487 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 44.952.000,00 44.402.500,00 (549.500,00) 98,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 44.952.000,00 44.402.500,00 (549.500,00) 98,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 94.500.000,00 92.370.600,00 (2.129.400,00) 97,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 94.500.000,00 92.370.600,00 (2.129.400,00) 97,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000,00 92.370.600,00 (2.129.400,00) 97,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.750.000,00 14.145.600,00 (1.604.400,00) 89,81 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.750.000,00 14.145.600,00 (1.604.400,00) 89,81 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.765.400,00 8.358.000,00 (407.400,00) 95,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.984.600,00 5.787.600,00 (1.197.000,00) 82,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.750.000,00 78.225.000,00 (525.000,00) 99,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 78.750.000,00 78.225.000,00 (525.000,00) 99,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 78.750.000,00 78.225.000,00 (525.000,00) 99,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.042.150.580,00 27.367.779.339,00 (1.674.371.241,00) 94,23 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 28.513.250,00 (1.486.750,00) 95,04 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 13.544.000,00 (1.456.000,00) 90,29 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.544.000,00 (1.456.000,00) 90,29 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.544.000,00 (1.456.000,00) 90,29 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.294.000,00 (6.000,00) 99,92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.294.000,00 (6.000,00) 99,92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.000,00 496.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 554.000,00 554.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.250.000,00 7.244.000,00 (6.000,00) 99,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 5.250.000,00 (1.450.000,00) 78,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 5.250.000,00 (1.450.000,00) 78,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.700.000,00 5.250.000,00 (1.450.000,00) 78,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.969.250,00 (30.750,00) 99,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.969.250,00 (30.750,00) 99,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.969.250,00 (30.750,00) 99,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.569.250,00 (30.750,00) 99,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.569.250,00 (30.750,00) 99,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.000,00 389.250,00 (20.750,00) 94,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 190.000,00 190.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 24.040.928.580,00 23.047.734.187,00 (993.194.393,00) 95,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 488 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 24.040.928.580,00 23.047.734.187,00 (993.194.393,00) 95,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.040.928.580,00 23.047.734.187,00 (993.194.393,00) 95,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 24.040.928.580,00 23.047.734.187,00 (993.194.393,00) 95,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 14.062.928.910,00 13.219.291.752,00 (843.637.158,00) 94,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.604.604.161,00 9.478.799.165,00 (125.804.996,00) 98,69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.254.277.423,00 7.153.716.045,00 (100.561.378,00) 98,61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.350.326.738,00 2.325.083.120,00 (25.243.618,00) 98,92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 936.020.708,00 856.968.394,00 (79.052.314,00) 91,55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 719.658.896,00 651.940.936,00 (67.717.960,00) 90,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 216.361.812,00 205.027.458,00 (11.334.354,00) 94,76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 183.132.125,00 179.135.000,00 (3.997.125,00) 97,81 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 183.132.125,00 179.135.000,00 (3.997.125,00) 97,81 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.453.276.304,00 984.920.000,00 (468.356.304,00) 67,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.084.852.725,00 750.650.000,00 (334.202.725,00) 69,19 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 368.423.579,00 234.270.000,00 (134.153.579,00) 63,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 142.813.125,00 108.710.000,00 (34.103.125,00) 76,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 142.813.125,00 108.710.000,00 (34.103.125,00) 76,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 566.662.792,00 531.924.900,00 (34.737.892,00) 93,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 413.701.061,00 386.143.440,00 (27.557.621,00) 93,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 152.961.731,00 145.781.460,00 (7.180.271,00) 95,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 355.064.398,00 277.931.436,00 (77.132.962,00) 78,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 323.543.589,00 268.547.376,00 (54.996.213,00) 83,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 31.520.809,00 9.384.060,00 (22.136.749,00) 29,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 304.823,00 145.844,00 (158.979,00) 47,84 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 191.453,00 107.699,00 (83.754,00) 56,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 113.370,00 38.145,00 (75.225,00) 33,64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 739.248.502,00 722.789.200,00 (16.459.302,00) 97,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 596.872.888,00 588.672.982,00 (8.199.906,00) 98,62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 142.375.614,00 134.116.218,00 (8.259.396,00) 94,19 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 20.450.623,00 19.492.012,00 (958.611,00) 95,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.576.993,00 14.702.705,00 (874.288,00) 94,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.873.630,00 4.789.307,00 (84.323,00) 98,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 61.351.349,00 58.475.801,00 (2.875.548,00) 95,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 46.730.759,00 44.108.354,00 (2.622.405,00) 94,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 14.620.590,00 14.367.447,00 (253.143,00) 98,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 9.977.999.670,00 9.828.442.435,00 (149.557.235,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.100.925.655,00 4.039.301.525,00 (61.624.130,00) 98,49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.969.005.655,00 2.914.324.025,00 (54.681.630,00) 98,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.131.920.000,00 1.124.977.500,00 (6.942.500,00) 99,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 11.283.000,00 10.764.000,00 (519.000,00) 95,40 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 11.283.000,00 10.764.000,00 (519.000,00) 95,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 489 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.865.791.015,00 5.778.376.910,00 (87.414.105,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 5.865.791.015,00 5.778.376.910,00 (87.414.105,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 162.500.000,00 160.575.000,00 (1.925.000,00) 98,81 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 137.500.000,00 135.575.000,00 (1.925.000,00) 98,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 137.500.000,00 135.575.000,00 (1.925.000,00) 98,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00 135.575.000,00 (1.925.000,00) 98,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 137.500.000,00 135.575.000,00 (1.925.000,00) 98,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.500.000,00 135.575.000,00 (1.925.000,00) 98,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 137.500.000,00 135.575.000,00 (1.925.000,00) 98,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.300.000.000,00 1.220.113.429,00 (79.886.571,00) 93,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 175.000.000,00 167.969.450,00 (7.030.550,00) 95,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 167.969.450,00 (7.030.550,00) 95,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 167.969.450,00 (7.030.550,00) 95,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 175.000.000,00 167.969.450,00 (7.030.550,00) 95,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 175.000.000,00 167.969.450,00 (7.030.550,00) 95,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 85.120.400,00 81.963.650,00 (3.156.750,00) 96,29 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.525.000,00 9.170.000,00 (355.000,00) 96,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.266.800,00 14.842.000,00 (424.800,00) 97,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.087.800,00 31.993.800,00 (3.094.000,00) 91,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 450.000.000,00 385.288.300,00 (64.711.700,00) 85,61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 385.288.300,00 (64.711.700,00) 85,61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 385.288.300,00 (64.711.700,00) 85,61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 450.000.000,00 385.288.300,00 (64.711.700,00) 85,61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 450.000.000,00 385.288.300,00 (64.711.700,00) 85,61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 12.998.400,00 11.280.000,00 (1.718.400,00) 86,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.469.000,00 7.450.000,00 (19.000,00) 99,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.500.000,00 60.383.000,00 (117.000,00) 99,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.829.700,00 22.615.000,00 (4.214.700,00) 84,29 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 342.202.900,00 283.560.300,00 (58.642.600,00) 82,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 67.018.000,00 (7.982.000,00) 89,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 67.018.000,00 (7.982.000,00) 89,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 67.018.000,00 (7.982.000,00) 89,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 67.018.000,00 (7.982.000,00) 89,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 67.018.000,00 (7.982.000,00) 89,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 490 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000.000,00 67.018.000,00 (7.982.000,00) 89,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 600.000.000,00 599.837.679,00 (162.321,00) 99,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 599.837.679,00 (162.321,00) 99,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 599.837.679,00 (162.321,00) 99,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000.000,00 599.837.679,00 (162.321,00) 99,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000.000,00 599.837.679,00 (162.321,00) 99,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000.000,00 599.837.679,00 (162.321,00) 99,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 98.060.000,00 (1.940.000,00) 98,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 100.000.000,00 98.060.000,00 (1.940.000,00) 98,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.060.000,00 (1.940.000,00) 98,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 98.060.000,00 (1.940.000,00) 98,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 100.000.000,00 98.060.000,00 (1.940.000,00) 98,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 28.053.000,00 27.900.000,00 (153.000,00) 99,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 28.053.000,00 27.900.000,00 (153.000,00) 99,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 37.271.000,00 36.700.000,00 (571.000,00) 98,46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 37.271.000,00 36.700.000,00 (571.000,00) 98,46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 34.676.000,00 33.460.000,00 (1.216.000,00) 96,49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 11.737.000,00 11.590.000,00 (147.000,00) 98,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 22.939.000,00 21.870.000,00 (1.069.000,00) 95,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.427.828.000,00 1.936.551.173,00 (491.276.827,00) 79,76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 550.000.000,00 354.517.378,00 (195.482.622,00) 64,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 354.517.378,00 (195.482.622,00) 64,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 354.517.378,00 (195.482.622,00) 64,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.000.000,00 354.517.378,00 (195.482.622,00) 64,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 550.000.000,00 354.517.378,00 (195.482.622,00) 64,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.156.000,00 526.384,00 (5.629.616,00) 8,55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 81.510.000,00 39.090.400,00 (42.419.600,00) 47,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 289.456.800,00 223.074.467,00 (66.382.333,00) 77,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.128.000,00 3.250.000,00 (878.000,00) 78,73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 168.749.200,00 88.576.127,00 (80.173.073,00) 52,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.877.828.000,00 1.582.033.795,00 (295.794.205,00) 84,24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.877.828.000,00 1.582.033.795,00 (295.794.205,00) 84,24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 520.832.000,00 389.490.000,00 (131.342.000,00) 74,78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 520.832.000,00 389.490.000,00 (131.342.000,00) 74,78 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 477.632.000,00 349.490.000,00 (128.142.000,00) 73,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 369.152.000,00 315.890.000,00 (53.262.000,00) 85,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 108.480.000,00 33.600.000,00 (74.880.000,00) 30,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 43.200.000,00 40.000.000,00 (3.200.000,00) 92,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 43.200.000,00 40.000.000,00 (3.200.000,00) 92,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.356.996.000,00 1.192.543.795,00 (164.452.205,00) 87,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.356.996.000,00 1.192.543.795,00 (164.452.205,00) 87,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 491 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.260.300.000,00 1.109.925.000,00 (150.375.000,00) 88,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 8.100.000,00 (8.700.000,00) 48,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 19.500.000,00 3.825.000,00 (15.675.000,00) 19,61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 522.000.000,00 396.000.000,00 (126.000.000,00) 75,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 96.696.000,00 82.618.795,00 (14.077.205,00) 85,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 85.272.000,00 72.818.448,00 (12.453.552,00) 85,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.059.200,00 4.355.705,00 (703.495,00) 86,09 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.364.800,00 5.444.642,00 (920.158,00) 85,54 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 980.894.000,00 876.232.300,00 (104.661.700,00) 89,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 480.000.000,00 379.171.800,00 (100.828.200,00) 78,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000,00 379.171.800,00 (100.828.200,00) 78,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 379.171.800,00 (100.828.200,00) 78,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 400.535.300,00 318.374.400,00 (82.160.900,00) 79,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.535.300,00 318.374.400,00 (82.160.900,00) 79,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 171.688.800,00 143.281.200,00 (28.407.600,00) 83,45 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 193.146.000,00 150.093.200,00 (43.052.800,00) 77,70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 35.700.500,00 25.000.000,00 (10.700.500,00) 70,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.110.700,00 15.096.400,00 (16.014.300,00) 48,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.110.700,00 15.096.400,00 (16.014.300,00) 48,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 31.110.700,00 15.096.400,00 (16.014.300,00) 48,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.354.000,00 45.701.000,00 (2.653.000,00) 94,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.354.000,00 45.701.000,00 (2.653.000,00) 94,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.354.000,00 25.301.000,00 (53.000,00) 99,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 23.000.000,00 20.400.000,00 (2.600.000,00) 88,69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 99.994.000,00 98.933.500,00 (1.060.500,00) 98,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 99.994.000,00 98.933.500,00 (1.060.500,00) 98,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.994.000,00 98.933.500,00 (1.060.500,00) 98,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.134.000,00 2.959.000,00 (175.000,00) 94,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.134.000,00 2.959.000,00 (175.000,00) 94,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 3.134.000,00 2.959.000,00 (175.000,00) 94,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 96.860.000,00 95.974.500,00 (885.500,00) 99,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 96.860.000,00 95.974.500,00 (885.500,00) 99,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 34.160.000,00 34.080.000,00 (80.000,00) 99,76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 492 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 30.000.000,00 29.914.500,00 (85.500,00) 99,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 20.700.000,00 19.980.000,00 (720.000,00) 96,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 400.900.000,00 398.127.000,00 (2.773.000,00) 99,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 400.900.000,00 398.127.000,00 (2.773.000,00) 99,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.900.000,00 398.127.000,00 (2.773.000,00) 99,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 400.900.000,00 398.127.000,00 (2.773.000,00) 99,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 400.900.000,00 398.127.000,00 (2.773.000,00) 99,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 400.900.000,00 398.127.000,00 (2.773.000,00) 99,30 JUMLAH BELANJA 104.129.993.744,00 95.173.511.299,00 (8.956.482.445,00) 91,39 SURPLUS DEFISIT (103.819.589.744,00) (94.861.024.799,00) 8.958.564.945,00 91,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 493 Organisasi : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30.2.17.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 4.820.000.000,00 4.783.859.816,00 (36.140.184,00) 99,25 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.820.000.000,00 4.783.859.816,00 (36.140.184,00) 99,25 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 4.820.000.000,00 4.783.859.816,00 (36.140.184,00) 99,25 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4.820.000.000,00 4.605.351.816,00 (214.648.184,00) 95,54 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 4.820.000.000,00 4.605.351.816,00 (214.648.184,00) 95,54 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 4.820.000.000,00 4.605.351.816,00 (214.648.184,00) 95,54 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 178.508.000,00 178.508.000,00 0,00 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 0,00 178.508.000,00 178.508.000,00 0,00 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 0,00 178.508.000,00 178.508.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.820.000.000,00 4.783.859.816,00 (36.140.184,00) 99,25 3.30.2.17.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.926.370.322,00 17.992.225.773,00 (934.144.549,00) 95,06 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 387.400,00 387.400,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 724.600,00 724.600,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.857.000,00 1.857.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.857.000,00 1.857.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 389.800,00 389.800,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 567.200,00 567.200,00 0,00 100,00 494 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.143.000,00 34.143.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.893.000,00 9.893.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.893.000,00 9.893.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 40.000.000,00 29.606.000,00 (10.394.000,00) 74,01 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 40.000.000,00 29.606.000,00 (10.394.000,00) 74,01 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO 40.000.000,00 29.606.000,00 (10.394.000,00) 74,01 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 29.606.000,00 (10.394.000,00) 74,01 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 29.606.000,00 (10.394.000,00) 74,01 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.500.000,00 22.406.000,00 (4.094.000,00) 84,55 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.500.000,00 22.406.000,00 (4.094.000,00) 84,55 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.488.000,00 1.644.000,00 (844.000,00) 66,07 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.500.000,00 20.250.000,00 (3.250.000,00) 86,17 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 7.200.000,00 (6.300.000,00) 53,33 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 7.200.000,00 (6.300.000,00) 53,33 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 7.200.000,00 (6.300.000,00) 53,33 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 530.346.500,00 525.010.000,00 (5.336.500,00) 98,99 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 530.346.500,00 525.010.000,00 (5.336.500,00) 98,99 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI 530.346.500,00 525.010.000,00 (5.336.500,00) 98,99 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 530.346.500,00 525.010.000,00 (5.336.500,00) 98,99 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.346.500,00 525.010.000,00 (5.336.500,00) 98,99 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 228.719.500,00 227.133.000,00 (1.586.500,00) 99,30 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 228.719.500,00 227.133.000,00 (1.586.500,00) 99,30 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.476.000,00 10.476.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 495 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 206.839.500,00 205.253.000,00 (1.586.500,00) 99,23 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 301.627.000,00 297.877.000,00 (3.750.000,00) 98,75 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.600.000,00 207.900.000,00 (2.700.000,00) 98,71 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.600.000,00 51.900.000,00 (2.700.000,00) 95,05 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 91.027.000,00 89.977.000,00 (1.050.000,00) 98,84 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 91.027.000,00 89.977.000,00 (1.050.000,00) 98,84 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.685.000.000,00 2.584.805.840,00 (100.194.160,00) 96,26 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.370.000.000,00 1.352.491.140,00 (17.508.860,00) 98,72 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.180.000.000,00 1.167.689.900,00 (12.310.100,00) 98,95 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 231.179.100,00 227.570.600,00 (3.608.500,00) 98,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.179.100,00 227.570.600,00 (3.608.500,00) 98,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.879.100,00 18.717.600,00 (1.161.500,00) 94,15 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.879.100,00 18.717.600,00 (1.161.500,00) 94,15 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 903.500,00 465.600,00 (437.900,00) 51,53 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.175.600,00 10.652.000,00 (523.600,00) 95,31 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 100.000,00 (200.000,00) 33,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 211.300.000,00 208.853.000,00 (2.447.000,00) 98,84 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 209.700.000,00 208.853.000,00 (847.000,00) 99,59 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 25.000.000,00 24.753.000,00 (247.000,00) 99,01 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 948.820.900,00 940.119.300,00 (8.701.600,00) 99,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 948.820.900,00 940.119.300,00 (8.701.600,00) 99,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 948.820.900,00 940.119.300,00 (8.701.600,00) 99,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 948.820.900,00 940.119.300,00 (8.701.600,00) 99,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 948.820.900,00 940.119.300,00 (8.701.600,00) 99,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 190.000.000,00 184.801.240,00 (5.198.760,00) 97,26 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.582.200,00 138.801.240,00 (1.780.960,00) 98,73 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.582.200,00 138.801.240,00 (1.780.960,00) 98,73 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.082.200,00 9.082.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.082.200,00 9.082.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.209.400,00 1.209.400,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 496 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.102.800,00 1.102.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.500.000,00 129.719.040,00 (1.780.960,00) 98,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 131.500.000,00 129.719.040,00 (1.780.960,00) 98,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 131.500.000,00 129.719.040,00 (1.780.960,00) 98,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 49.417.800,00 46.000.000,00 (3.417.800,00) 93,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.417.800,00 46.000.000,00 (3.417.800,00) 93,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49.417.800,00 46.000.000,00 (3.417.800,00) 93,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.417.800,00 46.000.000,00 (3.417.800,00) 93,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 49.417.800,00 46.000.000,00 (3.417.800,00) 93,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 1.315.000.000,00 1.232.314.700,00 (82.685.300,00) 93,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.315.000.000,00 1.232.314.700,00 (82.685.300,00) 93,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.315.000.000,00 1.232.314.700,00 (82.685.300,00) 93,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.314.250.000,00 1.231.564.700,00 (82.685.300,00) 93,70 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.286.790.000,00 1.208.104.700,00 (78.685.300,00) 93,88 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.286.790.000,00 1.208.104.700,00 (78.685.300,00) 93,88 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 380.700,00 380.700,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.654.000,00 3.654.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.282.655.300,00 1.204.070.000,00 (78.585.300,00) 93,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.460.000,00 23.460.000,00 (4.000.000,00) 85,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.600.000,00 7.600.000,00 (4.000.000,00) 65,51 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 6.400.000,00 (3.600.000,00) 64,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.600.000,00 1.200.000,00 (400.000,00) 75,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.860.000,00 15.860.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.860.000,00 15.860.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 68.424.800,00 65.103.400,00 (3.321.400,00) 95,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 46.678.600,00 (3.321.400,00) 93,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 46.678.600,00 (3.321.400,00) 93,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.678.600,00 (3.321.400,00) 93,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.795.200,00 1.795.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.795.200,00 1.795.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.795.200,00 1.795.200,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 497 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 421.200,00 421.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 324.000,00 324.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.04 Belanja Subsidi 48.204.800,00 44.883.400,00 (3.321.400,00) 93,10 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 48.204.800,00 44.883.400,00 (3.321.400,00) 93,10 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 48.204.800,00 44.883.400,00 (3.321.400,00) 93,10 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.04.01.01.0001 Belanja Subsidi kepada BUMN 48.204.800,00 44.883.400,00 (3.321.400,00) 93,10 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.424.800,00 18.424.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI 18.424.800,00 18.424.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.424.800,00 18.424.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.424.800,00 18.424.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.224.800,00 10.224.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.224.800,00 10.224.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 734.800,00 734.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 36.824.100,00 36.824.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.824.100,00 36.824.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PAMERAN DAGANG NASIONAL 36.824.100,00 36.824.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.824.100,00 36.824.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.824.100,00 36.824.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.324.100,00 4.324.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.324.100,00 4.324.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.900,00 494.900,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 329.200,00 329.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 100.600.000,00 52.755.000,00 (47.845.000,00) 52,44 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 100.600.000,00 52.755.000,00 (47.845.000,00) 52,44 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 100.600.000,00 52.755.000,00 (47.845.000,00) 52,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 498 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.600.000,00 52.755.000,00 (47.845.000,00) 52,44 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.600.000,00 52.755.000,00 (47.845.000,00) 52,44 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.827.400,00 15.827.400,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.827.400,00 15.827.400,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 955.000,00 955.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.452.400,00 6.452.400,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.772.600,00 36.927.600,00 (47.845.000,00) 43,56 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.522.600,00 13.977.600,00 (28.545.000,00) 32,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 13.977.600,00 13.977.600,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 22.545.000,00 0,00 (22.545.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.250.000,00 22.950.000,00 (13.300.000,00) 63,31 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 36.250.000,00 22.950.000,00 (13.300.000,00) 63,31 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 316.153.700,00 313.676.195,00 (2.477.505,00) 99,21 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 316.153.700,00 313.676.195,00 (2.477.505,00) 99,21 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 316.153.700,00 313.676.195,00 (2.477.505,00) 99,21 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 316.153.700,00 313.676.195,00 (2.477.505,00) 99,21 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.153.700,00 313.676.195,00 (2.477.505,00) 99,21 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.203.700,00 23.203.700,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.203.700,00 23.203.700,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.900,00 494.900,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.558.800,00 11.558.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 292.950.000,00 290.472.495,00 (2.477.505,00) 99,15 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 271.890.000,00 269.412.495,00 (2.477.505,00) 99,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 253.890.000,00 251.412.495,00 (2.477.505,00) 99,02 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 10.480.000,00 10.480.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.031.521.222,00 14.266.945.238,00 (764.575.984,00) 94,91 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 29.749.700,00 29.749.600,00 (100,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 14.749.800,00 14.749.800,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 499 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.749.800,00 14.749.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.749.800,00 14.749.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.144.800,00 13.144.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.144.800,00 13.144.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 421.600,00 421.600,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.723.200,00 3.723.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.999.900,00 14.999.800,00 (100,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.999.900,00 14.999.800,00 (100,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.900,00 14.999.800,00 (100,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.999.900,00 14.999.800,00 (100,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.999.900,00 14.999.800,00 (100,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.300,00 490.200,00 (100,00) 99,97 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.259.600,00 4.259.600,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.491.898.422,00 9.198.359.674,00 (293.538.748,00) 96,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.491.898.422,00 9.198.359.674,00 (293.538.748,00) 96,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.491.898.422,00 9.198.359.674,00 (293.538.748,00) 96,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.491.898.422,00 9.198.359.674,00 (293.538.748,00) 96,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.366.792.322,00 5.092.793.774,00 (273.998.548,00) 94,89 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.899.275.503,00 3.743.570.521,00 (155.704.982,00) 96,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.712.299.459,00 3.568.717.465,00 (143.581.994,00) 96,13 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 186.976.044,00 174.853.056,00 (12.122.988,00) 93,51 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 351.386.969,00 335.603.092,00 (15.783.877,00) 95,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 335.527.254,00 321.193.260,00 (14.333.994,00) 95,72 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.859.715,00 14.409.832,00 (1.449.883,00) 90,85 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 175.132.125,00 153.860.000,00 (21.272.125,00) 87,85 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 175.132.125,00 153.860.000,00 (21.272.125,00) 87,85 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 166.360.945,00 120.900.000,00 (45.460.945,00) 72,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 140.153.000,00 97.140.000,00 (43.013.000,00) 69,30 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 26.207.945,00 23.760.000,00 (2.447.945,00) 90,65 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 118.644.750,00 112.080.000,00 (6.564.750,00) 94,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 118.644.750,00 112.080.000,00 (6.564.750,00) 94,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 199.308.285,00 190.464.600,00 (8.843.685,00) 95,56 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 188.885.844,00 180.760.320,00 (8.125.524,00) 95,69 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.422.441,00 9.704.280,00 (718.161,00) 93,10 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 131.522.227,00 125.638.568,00 (5.883.659,00) 95,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 500 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 130.497.410,00 125.026.655,00 (5.470.755,00) 95,80 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.024.817,00 611.913,00 (412.904,00) 59,70 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 133.088,00 50.088,00 (83.000,00) 37,63 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 99.769,00 47.120,00 (52.649,00) 47,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 33.319,00 2.968,00 (30.351,00) 8,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 291.742.064,00 280.002.881,00 (11.739.183,00) 95,97 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 281.168.448,00 269.845.155,00 (11.323.293,00) 95,97 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.573.616,00 10.157.726,00 (415.890,00) 96,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.396.587,00 7.656.001,00 (740.586,00) 91,17 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.858.876,00 7.286.021,00 (572.855,00) 92,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 537.711,00 369.980,00 (167.731,00) 68,80 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 24.889.779,00 22.968.023,00 (1.921.756,00) 92,27 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23.576.711,00 21.858.115,00 (1.718.596,00) 92,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.313.068,00 1.109.908,00 (203.160,00) 84,52 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.999.981.100,00 3.980.565.900,00 (19.415.200,00) 99,51 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.428.803.100,00 1.423.797.985,00 (5.005.115,00) 99,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.360.003.100,00 1.355.067.985,00 (4.935.115,00) 99,63 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 68.800.000,00 68.730.000,00 (70.000,00) 99,89 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 12.821.000,00 10.976.000,00 (1.845.000,00) 85,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 12.821.000,00 10.976.000,00 (1.845.000,00) 85,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.558.357.000,00 2.545.791.915,00 (12.565.085,00) 99,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.558.357.000,00 2.545.791.915,00 (12.565.085,00) 99,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 125.125.000,00 125.000.000,00 (125.000,00) 99,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 125.125.000,00 125.000.000,00 (125.000,00) 99,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 125.125.000,00 125.000.000,00 (125.000,00) 99,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 102.500.000,00 97.999.300,00 (4.500.700,00) 95,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 102.500.000,00 97.999.300,00 (4.500.700,00) 95,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.500.000,00 97.999.300,00 (4.500.700,00) 95,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 97.999.300,00 (4.500.700,00) 95,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 102.500.000,00 97.999.300,00 (4.500.700,00) 95,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.500.000,00 97.999.300,00 (4.500.700,00) 95,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 499.300,00 (700,00) 99,85 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 102.000.000,00 97.500.000,00 (4.500.000,00) 95,58 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.291.683.850,00 1.233.040.397,00 (58.643.453,00) 95,45 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 138.271.250,00 136.723.800,00 (1.547.450,00) 98,88 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 138.271.250,00 136.723.800,00 (1.547.450,00) 98,88 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.271.250,00 136.723.800,00 (1.547.450,00) 98,88 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 138.271.250,00 136.723.800,00 (1.547.450,00) 98,88 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.271.250,00 136.723.800,00 (1.547.450,00) 98,88 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.081.050,00 69.617.600,00 (1.463.450,00) 97,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 501 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 273.000,00 273.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.068.100,00 9.068.100,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 36.449.100,00 36.365.100,00 (84.000,00) 99,76 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 365.608.200,00 361.345.000,00 (4.263.200,00) 98,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 365.608.200,00 361.345.000,00 (4.263.200,00) 98,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.608.200,00 361.345.000,00 (4.263.200,00) 98,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 365.608.200,00 361.345.000,00 (4.263.200,00) 98,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 365.608.200,00 361.345.000,00 (4.263.200,00) 98,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.499.200,00 6.499.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.680.000,00 79.317.500,00 (362.500,00) 99,54 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 279.429.000,00 275.528.300,00 (3.900.700,00) 98,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 240.375.800,00 208.053.000,00 (32.322.800,00) 86,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 240.375.800,00 208.053.000,00 (32.322.800,00) 86,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.375.800,00 208.053.000,00 (32.322.800,00) 86,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 240.375.800,00 208.053.000,00 (32.322.800,00) 86,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.375.800,00 208.053.000,00 (32.322.800,00) 86,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.375.800,00 208.053.000,00 (32.322.800,00) 86,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 547.428.600,00 526.918.597,00 (20.510.003,00) 96,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 547.428.600,00 526.918.597,00 (20.510.003,00) 96,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.428.600,00 526.918.597,00 (20.510.003,00) 96,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 547.428.600,00 526.918.597,00 (20.510.003,00) 96,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 547.428.600,00 526.918.597,00 (20.510.003,00) 96,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 547.428.600,00 526.918.597,00 (20.510.003,00) 96,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 221.818.790,00 215.486.000,00 (6.332.790,00) 97,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 221.818.790,00 215.486.000,00 (6.332.790,00) 97,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.431.790,00 486.000,00 (4.945.790,00) 8,94 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.431.790,00 486.000,00 (4.945.790,00) 8,94 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.431.790,00 486.000,00 (4.945.790,00) 8,94 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.431.790,00 486.000,00 (4.945.790,00) 8,94 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.931.790,00 0,00 (4.931.790,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 486.000,00 (14.000,00) 97,20 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 216.387.000,00 215.000.000,00 (1.387.000,00) 99,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.387.000,00 215.000.000,00 (1.387.000,00) 99,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 216.387.000,00 215.000.000,00 (1.387.000,00) 99,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 216.387.000,00 215.000.000,00 (1.387.000,00) 99,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 216.387.000,00 215.000.000,00 (1.387.000,00) 99,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.428.497.000,00 3.057.953.259,00 (370.543.741,00) 89,19 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 801.999.500,00 639.258.961,00 (162.740.539,00) 79,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 502 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 781.999.500,00 619.258.961,00 (162.740.539,00) 79,18 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.999.500,00 619.258.961,00 (162.740.539,00) 79,18 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 601.999.500,00 440.221.281,00 (161.778.219,00) 73,12 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 601.999.500,00 440.221.281,00 (161.778.219,00) 73,12 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.042.000,00 3.902.760,00 (1.139.240,00) 77,40 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 39.000.000,00 23.927.100,00 (15.072.900,00) 61,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 487.537.500,00 343.667.949,00 (143.869.551,00) 70,49 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.416.000,00 13.080.000,00 (336.000,00) 97,49 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 57.004.000,00 55.643.472,00 (1.360.528,00) 97,61 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00 179.037.680,00 (962.320,00) 99,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 180.000.000,00 179.037.680,00 (962.320,00) 99,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 180.000.000,00 179.037.680,00 (962.320,00) 99,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.626.497.500,00 2.418.694.298,00 (207.803.202,00) 92,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.626.497.500,00 2.418.694.298,00 (207.803.202,00) 92,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 340.490.000,00 249.780.000,00 (90.710.000,00) 73,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.490.000,00 249.780.000,00 (90.710.000,00) 73,35 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 330.890.000,00 240.180.000,00 (90.710.000,00) 72,58 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 300.650.000,00 209.940.000,00 (90.710.000,00) 69,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.286.007.500,00 2.168.914.298,00 (117.093.202,00) 94,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 499.500,00 497.400,00 (2.100,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 499.500,00 497.400,00 (2.100,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.500,00 497.400,00 (2.100,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.285.508.000,00 2.168.416.898,00 (117.091.102,00) 94,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.132.100.000,00 2.036.100.000,00 (96.000.000,00) 95,49 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.948.800.000,00 1.870.800.000,00 (78.000.000,00) 95,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 108.000.000,00 90.000.000,00 (18.000.000,00) 83,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 153.408.000,00 132.316.898,00 (21.091.102,00) 86,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 135.432.000,00 116.600.368,00 (18.831.632,00) 86,09 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.960.800,00 6.985.120,00 (975.680,00) 87,74 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.015.200,00 8.731.410,00 (1.283.790,00) 87,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 503 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 465.373.460,00 434.357.008,00 (31.016.452,00) 93,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 195.691.460,00 165.646.858,00 (30.044.602,00) 84,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 195.691.460,00 165.646.858,00 (30.044.602,00) 84,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.691.460,00 165.646.858,00 (30.044.602,00) 84,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.717.460,00 65.404.050,00 (17.313.410,00) 79,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.717.460,00 65.404.050,00 (17.313.410,00) 79,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 82.717.460,00 65.404.050,00 (17.313.410,00) 79,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.600.000,00 12.553.000,00 (12.047.000,00) 51,02 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.600.000,00 12.553.000,00 (12.047.000,00) 51,02 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.600.000,00 12.553.000,00 (12.047.000,00) 51,02 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 88.374.000,00 87.689.808,00 (684.192,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 88.374.000,00 87.689.808,00 (684.192,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 88.374.000,00 87.689.808,00 (684.192,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 61.700.000,00 61.620.800,00 (79.200,00) 99,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 61.700.000,00 61.620.800,00 (79.200,00) 99,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.700.000,00 61.620.800,00 (79.200,00) 99,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 61.700.000,00 61.620.800,00 (79.200,00) 99,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 61.700.000,00 61.620.800,00 (79.200,00) 99,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 21.350.000,00 21.270.800,00 (79.200,00) 99,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 207.982.000,00 207.089.350,00 (892.650,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 207.982.000,00 207.089.350,00 (892.650,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.982.000,00 207.089.350,00 (892.650,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 207.982.000,00 207.089.350,00 (892.650,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 207.982.000,00 207.089.350,00 (892.650,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 207.982.000,00 207.089.350,00 (892.650,00) 99,57 JUMLAH BELANJA 18.926.370.322,00 17.992.225.773,00 (934.144.549,00) 95,06 SURPLUS DEFISIT (14.106.370.322,00) (13.208.365.957,00) 898.004.365,00 93,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 504 Organisasi : Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 74.574.672.354,00 69.860.322.948,00 (4.714.349.406,00) 93,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.446.028.100,00 19.250.386.460,00 (1.195.641.640,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 923.587.300,00 797.284.250,00 (126.303.050,00) 86,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 410.359.700,00 328.641.510,00 (81.718.190,00) 80,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 410.359.700,00 328.641.510,00 (81.718.190,00) 80,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.359.700,00 328.641.510,00 (81.718.190,00) 80,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 319.619.700,00 251.051.510,00 (68.568.190,00) 78,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 319.619.700,00 251.051.510,00 (68.568.190,00) 78,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 714.900,00 702.000,00 (12.900,00) 98,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 262.904.800,00 203.569.510,00 (59.335.290,00) 77,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.750.000,00 46.530.000,00 (9.220.000,00) 83,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.740.000,00 77.590.000,00 (13.150.000,00) 85,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.740.000,00 77.590.000,00 (13.150.000,00) 85,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.700.000,00 29.650.000,00 (9.050.000,00) 76,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.840.000,00 39.340.000,00 (3.500.000,00) 91,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.200.000,00 8.600.000,00 (600.000,00) 93,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 428.227.600,00 388.585.810,00 (39.641.790,00) 90,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 428.227.600,00 388.585.810,00 (39.641.790,00) 90,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 428.227.600,00 388.585.810,00 (39.641.790,00) 90,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 107.407.600,00 97.293.000,00 (10.114.600,00) 90,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.407.600,00 97.293.000,00 (10.114.600,00) 90,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.699.600,00 726.000,00 (973.600,00) 42,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.658.000,00 6.997.000,00 (2.661.000,00) 72,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.750.000,00 89.270.000,00 (6.480.000,00) 93,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 320.820.000,00 291.292.810,00 (29.527.190,00) 90,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 211.940.000,00 186.640.000,00 (25.300.000,00) 88,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 102.150.000,00 83.150.000,00 (19.000.000,00) 81,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 64.590.000,00 59.590.000,00 (5.000.000,00) 92,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.400.000,00 28.300.000,00 (100.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 16.800.000,00 15.600.000,00 (1.200.000,00) 92,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 12.000.000,00 (2.400.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 505 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 94.480.000,00 92.652.810,00 (1.827.190,00) 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 94.480.000,00 92.652.810,00 (1.827.190,00) 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 85.000.000,00 80.056.930,00 (4.943.070,00) 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 80.056.930,00 (4.943.070,00) 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 80.056.930,00 (4.943.070,00) 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 35.940.000,00 34.396.930,00 (1.543.070,00) 95,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.940.000,00 34.396.930,00 (1.543.070,00) 95,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 703.200,00 689.800,00 (13.400,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.986.800,00 4.812.130,00 (1.174.670,00) 80,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.750.000,00 17.395.000,00 (355.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.060.000,00 45.660.000,00 (3.400.000,00) 93,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.060.000,00 45.660.000,00 (3.400.000,00) 93,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 8.600.000,00 (3.400.000,00) 71,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 35.560.000,00 35.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 18.665.625.800,00 17.702.135.500,00 (963.490.300,00) 94,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 14.626.421.500,00 13.969.948.300,00 (656.473.200,00) 95,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.626.421.500,00 13.969.948.300,00 (656.473.200,00) 95,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.748.421.500,00 2.650.948.300,00 (97.473.200,00) 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 675.292.900,00 659.319.800,00 (15.973.100,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 675.292.900,00 659.319.800,00 (15.973.100,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.357.800,00 1.357.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.815.800,00 42.794.500,00 (21.300,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 14.514.300,00 14.150.000,00 (364.300,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 598.245.000,00 582.657.500,00 (15.587.500,00) 97,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.878.140.000,00 1.803.990.000,00 (74.150.000,00) 96,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.228.150.000,00 1.176.850.000,00 (51.300.000,00) 95,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.550.000,00 29.050.000,00 (8.500.000,00) 77,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 74.100.000,00 67.500.000,00 (6.600.000,00) 91,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 136.600.000,00 134.000.000,00 (2.600.000,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 79.100.000,00 64.500.000,00 (14.600.000,00) 81,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 39.500.000,00 31.500.000,00 (8.000.000,00) 79,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 843.400.000,00 832.400.000,00 (11.000.000,00) 98,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 506 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 634.990.000,00 620.140.000,00 (14.850.000,00) 97,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 429.000.000,00 416.300.000,00 (12.700.000,00) 97,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 75.200.000,00 73.050.000,00 (2.150.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 126.790.000,00 126.790.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) 46,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.000.000,00 6.000.000,00 (8.000.000,00) 42,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.488.600,00 62.138.500,00 (7.350.100,00) 89,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.488.600,00 62.138.500,00 (7.350.100,00) 89,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.488.600,00 62.138.500,00 (7.350.100,00) 89,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 11.878.000.000,00 11.319.000.000,00 (559.000.000,00) 95,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.878.000.000,00 6.319.000.000,00 (559.000.000,00) 91,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.878.000.000,00 6.319.000.000,00 (559.000.000,00) 91,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.878.000.000,00 6.319.000.000,00 (559.000.000,00) 91,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.955.098.300,00 2.816.233.700,00 (138.864.600,00) 95,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.955.098.300,00 2.816.233.700,00 (138.864.600,00) 95,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.043.300,00 194.178.700,00 (75.864.600,00) 71,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.711.300,00 9.128.700,00 (38.582.600,00) 19,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.711.300,00 9.128.700,00 (38.582.600,00) 19,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.868.700,00 1.378.700,00 (490.000,00) 73,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 247.600,00 0,00 (247.600,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.360.000,00 0,00 (7.360.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.935.000,00 7.750.000,00 (30.185.000,00) 20,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.910.000,00 23.800.000,00 (18.110.000,00) 56,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.300.000,00 23.800.000,00 (4.500.000,00) 84,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.300.000,00 23.800.000,00 (4.500.000,00) 84,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.610.000,00 0,00 (13.610.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.610.000,00 0,00 (13.610.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.422.000,00 20.250.000,00 (19.172.000,00) 51,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.422.000,00 20.250.000,00 (19.172.000,00) 51,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 507 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.422.000,00 20.250.000,00 (19.172.000,00) 51,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 2.530.055.000,00 2.505.055.000,00 (25.000.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.530.055.000,00 2.505.055.000,00 (25.000.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.151.055.000,00 2.151.055.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.151.055.000,00 2.151.055.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 379.000.000,00 354.000.000,00 (25.000.000,00) 93,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 379.000.000,00 354.000.000,00 (25.000.000,00) 93,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 155.000.000,00 117.000.000,00 (38.000.000,00) 75,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 155.000.000,00 117.000.000,00 (38.000.000,00) 75,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 155.000.000,00 117.000.000,00 (38.000.000,00) 75,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 155.000.000,00 117.000.000,00 (38.000.000,00) 75,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.084.106.000,00 915.953.500,00 (168.152.500,00) 84,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.084.106.000,00 915.953.500,00 (168.152.500,00) 84,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.084.106.000,00 915.953.500,00 (168.152.500,00) 84,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 765.736.000,00 632.273.500,00 (133.462.500,00) 82,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 765.736.000,00 632.273.500,00 (133.462.500,00) 82,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.391.800,00 0,00 (1.391.800,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.574.600,00 39.525.500,00 (41.049.100,00) 49,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 29.868.000,00 29.012.000,00 (856.000,00) 97,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.538.500,00 13.871.000,00 (2.667.500,00) 83,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 122.780.900,00 119.401.000,00 (3.379.900,00) 97,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.750.000,00 68.670.000,00 (34.080.000,00) 66,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 123.500.000,00 112.700.000,00 (10.800.000,00) 91,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 77.320.200,00 53.269.000,00 (24.051.200,00) 68,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 27.000.000,00 22.325.000,00 (4.675.000,00) 82,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 52.812.000,00 46.350.000,00 (6.462.000,00) 87,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 50.000.000,00 48.750.000,00 (1.250.000,00) 97,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 79.200.000,00 76.900.000,00 (2.300.000,00) 97,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 242.370.000,00 207.680.000,00 (34.690.000,00) 85,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 193.950.000,00 165.650.000,00 (28.300.000,00) 85,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.300.000,00 22.150.000,00 (150.000,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 45.500.000,00 31.000.000,00 (14.500.000,00) 68,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 508 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 92.900.000,00 79.250.000,00 (13.650.000,00) 85,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.420.000,00 42.030.000,00 (6.390.000,00) 86,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.300.000,00 14.910.000,00 (6.390.000,00) 70,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 27.120.000,00 27.120.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 659.000.000,00 559.237.210,00 (99.762.790,00) 84,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 160.000.000,00 152.473.610,00 (7.526.390,00) 95,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 152.473.610,00 (7.526.390,00) 95,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 152.473.610,00 (7.526.390,00) 95,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.490.000,00 37.868.250,00 (3.621.750,00) 91,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.490.000,00 37.868.250,00 (3.621.750,00) 91,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 990.400,00 954.500,00 (35.900,00) 96,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.769.600,00 4.988.750,00 (2.780.850,00) 64,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.600.000,00 31.795.000,00 (805.000,00) 97,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.590.000,00 77.284.000,00 (2.306.000,00) 97,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.600.000,00 55.900.000,00 (700.000,00) 98,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.000.000,00 34.300.000,00 (700.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.990.000,00 21.384.000,00 (1.606.000,00) 93,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.990.000,00 21.384.000,00 (1.606.000,00) 93,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.920.000,00 37.321.360,00 (1.598.640,00) 95,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.920.000,00 37.321.360,00 (1.598.640,00) 95,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.920.000,00 37.321.360,00 (1.598.640,00) 95,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 319.000.000,00 234.660.400,00 (84.339.600,00) 73,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 319.000.000,00 234.660.400,00 (84.339.600,00) 73,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.000.000,00 234.660.400,00 (84.339.600,00) 73,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.010.000,00 16.585.400,00 (5.424.600,00) 75,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.010.000,00 16.585.400,00 (5.424.600,00) 75,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 988.400,00 972.000,00 (16.400,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.771.600,00 6.528.400,00 (243.200,00) 96,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 8.085.000,00 (5.165.000,00) 61,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 296.990.000,00 218.075.000,00 (78.915.000,00) 73,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 294.900.000,00 216.050.000,00 (78.850.000,00) 73,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 509 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.600.000,00 18.600.000,00 (2.000.000,00) 90,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 269.600.000,00 192.750.000,00 (76.850.000,00) 71,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.090.000,00 2.025.000,00 (65.000,00) 96,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.090.000,00 2.025.000,00 (65.000,00) 96,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 180.000.000,00 172.103.200,00 (7.896.800,00) 95,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 176.400.000,00 168.503.200,00 (7.896.800,00) 95,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.400.000,00 168.503.200,00 (7.896.800,00) 95,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 93.130.000,00 86.432.200,00 (6.697.800,00) 92,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.130.000,00 86.432.200,00 (6.697.800,00) 92,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 993.200,00 971.500,00 (21.700,00) 97,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 91.486.800,00 84.810.700,00 (6.676.100,00) 92,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.270.000,00 82.071.000,00 (1.199.000,00) 98,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.470.000,00 850.000,00 (620.000,00) 57,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 1.470.000,00 850.000,00 (620.000,00) 57,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 37.000.000,00 36.421.000,00 (579.000,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 37.000.000,00 36.421.000,00 (579.000,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 197.815.000,00 191.729.500,00 (6.085.500,00) 96,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 197.815.000,00 191.729.500,00 (6.085.500,00) 96,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 197.815.000,00 191.729.500,00 (6.085.500,00) 96,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.815.000,00 91.729.500,00 (6.085.500,00) 93,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.815.000,00 30.729.500,00 (6.085.500,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.815.000,00 30.729.500,00 (6.085.500,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 997.800,00 958.600,00 (39.200,00) 96,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.967.200,00 7.275.900,00 (5.691.300,00) 56,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.750.000,00 19.395.000,00 (355.000,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 510 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 11.129.338.300,00 9.501.952.007,00 (1.627.386.293,00) 85,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 1.851.098.150,00 1.776.244.800,00 (74.853.350,00) 95,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 274.791.900,00 262.694.400,00 (12.097.500,00) 95,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 274.791.900,00 262.694.400,00 (12.097.500,00) 95,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.791.900,00 262.694.400,00 (12.097.500,00) 95,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.641.900,00 41.958.100,00 (2.683.800,00) 93,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.641.900,00 41.958.100,00 (2.683.800,00) 93,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.189.500,00 1.189.300,00 (200,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.652.400,00 2.538.800,00 (113.600,00) 95,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 37.430.000,00 (2.570.000,00) 93,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.150.000,00 220.736.300,00 (9.413.700,00) 95,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 19.800.000,00 (8.400.000,00) 70,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.200.000,00 19.800.000,00 (8.400.000,00) 70,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 110.000.000,00 109.186.300,00 (813.700,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 70.000.000,00 69.186.300,00 (813.700,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 91.950.000,00 91.750.000,00 (200.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 91.950.000,00 91.750.000,00 (200.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 650.261.400,00 641.641.300,00 (8.620.100,00) 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 650.261.400,00 641.641.300,00 (8.620.100,00) 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.261.400,00 147.641.300,00 (2.620.100,00) 98,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 64.901.400,00 63.331.300,00 (1.570.100,00) 97,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.901.400,00 63.331.300,00 (1.570.100,00) 97,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.400,00 459.500,00 (8.900,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.043.000,00 22.905.000,00 (138.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 390.000,00 0,00 (390.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.966.800,00 (33.200,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) 96,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.360.000,00 84.310.000,00 (1.050.000,00) 98,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.110.000,00 17.110.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 17.110.000,00 17.110.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 68.250.000,00 67.200.000,00 (1.050.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 68.250.000,00 67.200.000,00 (1.050.000,00) 98,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 511 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.04 Belanja Subsidi 500.000.000,00 494.000.000,00 (6.000.000,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 500.000.000,00 494.000.000,00 (6.000.000,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 500.000.000,00 494.000.000,00 (6.000.000,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.04.01.01.0001 Belanja Subsidi kepada BUMN 500.000.000,00 494.000.000,00 (6.000.000,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 926.044.850,00 871.909.100,00 (54.135.750,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 926.044.850,00 871.909.100,00 (54.135.750,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 926.044.850,00 871.909.100,00 (54.135.750,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 183.344.700,00 146.790.600,00 (36.554.100,00) 80,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 183.344.700,00 146.790.600,00 (36.554.100,00) 80,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 937.900,00 898.800,00 (39.100,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.836.800,00 7.615.550,00 (221.250,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 22.800.000,00 22.425.000,00 (375.000,00) 98,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.650.000,00 114.731.250,00 (35.918.750,00) 76,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 646.256.150,00 632.726.150,00 (13.530.000,00) 97,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 577.316.150,00 565.966.150,00 (11.350.000,00) 98,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.100.000,00 17.750.000,00 (11.350.000,00) 60,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 542.216.150,00 542.216.150,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 44.940.000,00 42.760.000,00 (2.180.000,00) 95,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 44.940.000,00 42.760.000,00 (2.180.000,00) 95,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.444.000,00 92.392.350,00 (4.051.650,00) 95,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.444.000,00 92.392.350,00 (4.051.650,00) 95,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.610.000,00 82.222.350,00 (387.650,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.834.000,00 10.170.000,00 (3.664.000,00) 73,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6.504.535.000,00 6.081.087.616,00 (423.447.384,00) 93,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 401.300.000,00 356.821.516,00 (44.478.484,00) 88,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 401.300.000,00 356.821.516,00 (44.478.484,00) 88,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.300.000,00 356.821.516,00 (44.478.484,00) 88,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 74.229.500,00 60.576.550,00 (13.652.950,00) 81,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.981.500,00 59.956.550,00 (13.024.950,00) 82,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 989.900,00 896.750,00 (93.150,00) 90,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.241.600,00 10.209.000,00 (32.600,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.300.000,00 48.850.800,00 (12.449.200,00) 79,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.248.000,00 620.000,00 (628.000,00) 49,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.04.0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 1.248.000,00 620.000,00 (628.000,00) 49,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 271.800.000,00 245.751.000,00 (26.049.000,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.800.000,00 131.950.000,00 (24.850.000,00) 84,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 512 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 156.800.000,00 131.950.000,00 (24.850.000,00) 84,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 115.000.000,00 113.801.000,00 (1.199.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 115.000.000,00 113.801.000,00 (1.199.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.270.500,00 50.493.966,00 (4.776.534,00) 91,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.270.500,00 50.493.966,00 (4.776.534,00) 91,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.270.500,00 50.493.966,00 (4.776.534,00) 91,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 207.360.400,00 199.660.900,00 (7.699.500,00) 96,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 207.360.400,00 199.660.900,00 (7.699.500,00) 96,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.360.400,00 199.660.900,00 (7.699.500,00) 96,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 132.560.400,00 132.360.900,00 (199.500,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.560.400,00 132.360.900,00 (199.500,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.982.000,00 2.940.900,00 (41.100,00) 98,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.618.000,00 15.617.500,00 (500,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.200.400,00 3.200.000,00 (400,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98.750.000,00 98.592.500,00 (157.500,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.800.000,00 67.300.000,00 (7.500.000,00) 89,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.800.000,00 42.600.000,00 (7.200.000,00) 85,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 27.600.000,00 (7.200.000,00) 79,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 24.700.000,00 (300.000,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 25.000.000,00 24.700.000,00 (300.000,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 5.895.874.600,00 5.524.605.200,00 (371.269.400,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.895.874.600,00 5.524.605.200,00 (371.269.400,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.874.600,00 84.605.200,00 (1.269.400,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 64.634.600,00 64.585.200,00 (49.400,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.634.600,00 64.585.200,00 (49.400,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.401.800,00 5.396.100,00 (5.700,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.849.200,00 3.848.100,00 (1.100,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.133.600,00 2.125.000,00 (8.600,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.250.000,00 53.216.000,00 (34.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.240.000,00 20.020.000,00 (1.220.000,00) 94,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.240.000,00 20.020.000,00 (1.220.000,00) 94,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.240.000,00 20.020.000,00 (1.220.000,00) 94,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 5.810.000.000,00 5.440.000.000,00 (370.000.000,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.810.000.000,00 5.440.000.000,00 (370.000.000,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.810.000.000,00 5.440.000.000,00 (370.000.000,00) 93,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 513 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.810.000.000,00 5.440.000.000,00 (370.000.000,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2.394.401.500,00 1.321.104.891,00 (1.073.296.609,00) 55,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2.235.630.400,00 1.201.511.541,00 (1.034.118.859,00) 53,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.235.630.400,00 1.201.511.541,00 (1.034.118.859,00) 53,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.699.120.000,00 748.170.000,00 (950.950.000,00) 44,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.699.120.000,00 748.170.000,00 (950.950.000,00) 44,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.699.120.000,00 748.170.000,00 (950.950.000,00) 44,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.651.120.000,00 748.170.000,00 (902.950.000,00) 45,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.510.400,00 453.341.541,00 (83.168.859,00) 84,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.319.600,00 32.228.950,00 (18.090.650,00) 64,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.319.600,00 32.228.950,00 (18.090.650,00) 64,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.296.400,00 4.779.300,00 (517.100,00) 90,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.650.800,00 2.564.750,00 (1.086.050,00) 70,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.347.400,00 2.347.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.625.000,00 22.137.500,00 (16.487.500,00) 57,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.780.000,00 17.057.500,00 (25.722.500,00) 39,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 5.000.000,00 (12.700.000,00) 28,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.700.000,00 5.000.000,00 (12.700.000,00) 28,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.080.000,00 12.057.500,00 (13.022.500,00) 48,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 25.080.000,00 12.057.500,00 (13.022.500,00) 48,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 443.410.800,00 404.055.091,00 (39.355.709,00) 91,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 443.410.800,00 404.055.091,00 (39.355.709,00) 91,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 443.410.800,00 404.055.091,00 (39.355.709,00) 91,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 81.567.100,00 63.753.600,00 (17.813.500,00) 78,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 81.567.100,00 63.753.600,00 (17.813.500,00) 78,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.567.100,00 63.753.600,00 (17.813.500,00) 78,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.281.500,00 22.324.600,00 (8.956.900,00) 71,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.281.500,00 22.324.600,00 (8.956.900,00) 71,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.900,00 487.000,00 (10.900,00) 97,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.883.600,00 3.193.600,00 (1.690.000,00) 65,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.900.000,00 18.644.000,00 (7.256.000,00) 71,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.285.600,00 41.429.000,00 (8.856.600,00) 82,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.800.000,00 34.850.000,00 (4.950.000,00) 87,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 4.050.000,00 (4.950.000,00) 45,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.485.600,00 6.579.000,00 (3.906.600,00) 62,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.485.600,00 6.579.000,00 (3.906.600,00) 62,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 77.204.000,00 55.839.750,00 (21.364.250,00) 72,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 514 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 77.204.000,00 55.839.750,00 (21.364.250,00) 72,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.204.000,00 55.839.750,00 (21.364.250,00) 72,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.374.000,00 20.949.750,00 (7.424.250,00) 73,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.374.000,00 20.949.750,00 (7.424.250,00) 73,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.200,00 465.200,00 (34.000,00) 93,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.224.800,00 3.134.550,00 (1.090.250,00) 74,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.450.000,00 17.150.000,00 (6.300.000,00) 73,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.830.000,00 34.890.000,00 (13.940.000,00) 71,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.050.000,00 20.600.000,00 (7.450.000,00) 73,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.050.000,00 20.600.000,00 (7.450.000,00) 73,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) 66,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) 66,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.280.000,00 13.290.000,00 (5.990.000,00) 68,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 19.280.000,00 13.290.000,00 (5.990.000,00) 68,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 379.303.650,00 323.514.700,00 (55.788.950,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 379.303.650,00 323.514.700,00 (55.788.950,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 379.303.650,00 323.514.700,00 (55.788.950,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.303.650,00 323.514.700,00 (55.788.950,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.812.650,00 50.001.050,00 (7.811.600,00) 86,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.812.650,00 50.001.050,00 (7.811.600,00) 86,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 633.250,00 633.250,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.409.400,00 4.407.800,00 (1.600,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.500.000,00 44.690.000,00 (7.810.000,00) 85,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 152.894.000,00 135.124.000,00 (17.770.000,00) 88,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.250.000,00 76.800.000,00 (13.450.000,00) 85,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 90.250.000,00 76.800.000,00 (13.450.000,00) 85,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 16.800.000,00 (3.200.000,00) 84,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20.000.000,00 16.800.000,00 (3.200.000,00) 84,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.644.000,00 41.524.000,00 (1.120.000,00) 97,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 42.644.000,00 41.524.000,00 (1.120.000,00) 97,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 168.597.000,00 138.389.650,00 (30.207.350,00) 82,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.597.000,00 138.389.650,00 (30.207.350,00) 82,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152.872.000,00 131.499.650,00 (21.372.350,00) 86,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.725.000,00 6.890.000,00 (8.835.000,00) 43,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.999.305.954,00 41.107.984.481,00 (1.891.321.473,00) 95,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 26.024.500,00 16.836.200,00 (9.188.300,00) 64,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.962.500,00 5.546.500,00 (6.416.000,00) 46,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.962.500,00 5.546.500,00 (6.416.000,00) 46,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 515 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.962.500,00 5.546.500,00 (6.416.000,00) 46,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.612.500,00 5.546.500,00 (66.000,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.612.500,00 5.546.500,00 (66.000,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 462.900,00 457.000,00 (5.900,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.149.600,00 2.149.500,00 (100,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.350.000,00 0,00 (6.350.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.350.000,00 0,00 (6.350.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.350.000,00 0,00 (6.350.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.062.000,00 11.289.700,00 (2.772.300,00) 80,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.062.000,00 11.289.700,00 (2.772.300,00) 80,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.062.000,00 11.289.700,00 (2.772.300,00) 80,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.362.000,00 4.289.700,00 (72.300,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.362.000,00 4.289.700,00 (72.300,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.200,00 434.000,00 (12.200,00) 97,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 915.800,00 915.700,00 (100,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.700.000,00 7.000.000,00 (2.700.000,00) 72,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.700.000,00 7.000.000,00 (2.700.000,00) 72,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.700.000,00 7.000.000,00 (2.700.000,00) 72,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 23.082.472.270,00 22.602.993.196,00 (479.479.074,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 23.025.442.270,00 22.546.569.296,00 (478.872.974,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.025.442.270,00 22.546.569.296,00 (478.872.974,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 23.025.442.270,00 22.546.569.296,00 (478.872.974,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 11.127.431.520,00 10.834.452.611,00 (292.978.909,00) 97,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 7.752.154.918,00 7.699.371.684,00 (52.783.234,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.370.217.607,00 7.330.556.208,00 (39.661.399,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 381.937.311,00 368.815.476,00 (13.121.835,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 761.037.432,00 740.834.474,00 (20.202.958,00) 97,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 724.381.872,00 709.797.522,00 (14.584.350,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 36.655.560,00 31.036.952,00 (5.618.608,00) 84,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 344.974.659,00 322.840.000,00 (22.134.659,00) 93,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 344.974.659,00 322.840.000,00 (22.134.659,00) 93,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 341.117.837,00 244.351.660,00 (96.766.177,00) 71,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 291.829.000,00 199.954.660,00 (91.874.340,00) 68,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 49.288.837,00 44.397.000,00 (4.891.837,00) 90,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 271.800.000,00 260.435.000,00 (11.365.000,00) 95,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 271.800.000,00 260.435.000,00 (11.365.000,00) 95,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 427.667.648,00 414.314.820,00 (13.352.828,00) 96,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 404.092.100,00 394.326.900,00 (9.765.200,00) 97,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 23.575.548,00 19.987.920,00 (3.587.628,00) 84,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 516 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 514.822.655,00 454.478.690,00 (60.343.965,00) 88,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 510.695.165,00 452.939.733,00 (57.755.432,00) 88,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 4.127.490,00 1.538.957,00 (2.588.533,00) 37,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 195.844,00 106.631,00 (89.213,00) 54,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 157.461,00 101.919,00 (55.542,00) 64,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 38.383,00 4.712,00 (33.671,00) 12,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 647.644.787,00 634.535.498,00 (13.109.289,00) 97,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 625.300.395,00 612.981.326,00 (12.319.069,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 22.344.392,00 21.554.172,00 (790.220,00) 96,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 16.553.959,00 15.795.979,00 (757.980,00) 95,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.685.468,00 15.022.819,00 (662.649,00) 95,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 868.491,00 773.160,00 (95.331,00) 89,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 49.461.781,00 47.388.175,00 (2.073.606,00) 95,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 47.056.452,00 45.068.767,00 (1.987.685,00) 95,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.405.329,00 2.319.408,00 (85.921,00) 96,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 11.898.010.750,00 11.712.116.685,00 (185.894.065,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.296.778.750,00 5.219.382.840,00 (77.395.910,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.127.778.750,00 5.071.655.340,00 (56.123.410,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 169.000.000,00 147.727.500,00 (21.272.500,00) 87,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 817.974.000,00 786.888.180,00 (31.085.820,00) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 817.974.000,00 786.888.180,00 (31.085.820,00) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 161.218.000,00 146.912.735,00 (14.305.265,00) 91,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 161.218.000,00 146.912.735,00 (14.305.265,00) 91,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.622.040.000,00 5.558.932.930,00 (63.107.070,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 5.622.040.000,00 5.558.932.930,00 (63.107.070,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 44.450.000,00 44.029.000,00 (421.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.450.000,00 44.029.000,00 (421.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.450.000,00 44.029.000,00 (421.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.450.000,00 27.029.000,00 (421.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.450.000,00 27.029.000,00 (421.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 491.200,00 451.500,00 (39.700,00) 91,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.470.800,00 6.469.500,00 (1.300,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.000.000,00 18.620.000,00 (380.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 12.580.000,00 12.394.900,00 (185.100,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.580.000,00 12.394.900,00 (185.100,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.580.000,00 12.394.900,00 (185.100,00) 98,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 517 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.580.000,00 12.394.900,00 (185.100,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.580.000,00 12.394.900,00 (185.100,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.600,00 434.500,00 (35.100,00) 92,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.866.400,00 3.866.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 744.000,00 744.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 144.000.000,00 136.000.000,00 (8.000.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 144.000.000,00 136.000.000,00 (8.000.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 144.000.000,00 136.000.000,00 (8.000.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 136.000.000,00 (8.000.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 501.600,00 0,00 (501.600,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 501.600,00 0,00 (501.600,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 301.000,00 0,00 (301.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.600,00 0,00 (200.600,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 143.498.400,00 136.000.000,00 (7.498.400,00) 94,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 143.498.400,00 136.000.000,00 (7.498.400,00) 94,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 143.498.400,00 136.000.000,00 (7.498.400,00) 94,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 164.975.000,00 151.055.000,00 (13.920.000,00) 91,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 139.975.000,00 126.405.000,00 (13.570.000,00) 90,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 139.975.000,00 126.405.000,00 (13.570.000,00) 90,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.975.000,00 126.405.000,00 (13.570.000,00) 90,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 139.975.000,00 126.405.000,00 (13.570.000,00) 90,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 139.975.000,00 126.405.000,00 (13.570.000,00) 90,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 0,00 (75.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 139.900.000,00 126.405.000,00 (13.495.000,00) 90,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.650.000,00 (350.000,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.650.000,00 (350.000,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.650.000,00 (350.000,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.650.000,00 (350.000,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 24.650.000,00 (350.000,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 24.650.000,00 (350.000,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 7.457.637.700,00 7.259.749.630,00 (197.888.070,00) 97,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.601.187.700,00 2.514.130.700,00 (87.057.000,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.601.187.700,00 2.514.130.700,00 (87.057.000,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.601.187.700,00 2.514.130.700,00 (87.057.000,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 618.292.700,00 605.661.700,00 (12.631.000,00) 97,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 618.292.700,00 605.661.700,00 (12.631.000,00) 97,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 8.709.000,00 8.250.000,00 (459.000,00) 94,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.114.200,00 120.302.600,00 (2.811.600,00) 97,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.066.000,00 14.530.000,00 (536.000,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 146.169.100,00 146.159.900,00 (9.200,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 518 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 284.426.600,00 284.385.900,00 (40.700,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 40.807.800,00 32.033.300,00 (8.774.500,00) 78,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.982.895.000,00 1.908.469.000,00 (74.426.000,00) 96,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 294.900.000,00 237.480.000,00 (57.420.000,00) 80,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 294.900.000,00 237.480.000,00 (57.420.000,00) 80,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.687.995.000,00 1.670.989.000,00 (17.006.000,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 190.000.000,00 189.400.000,00 (600.000,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 776.078.000,00 775.961.000,00 (117.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 705.917.000,00 705.628.000,00 (289.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 575.000.000,00 518.249.500,00 (56.750.500,00) 90,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 575.000.000,00 518.249.500,00 (56.750.500,00) 90,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00 518.249.500,00 (56.750.500,00) 90,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 575.000.000,00 518.249.500,00 (56.750.500,00) 90,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 575.000.000,00 518.249.500,00 (56.750.500,00) 90,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.062.000,00 3.825.000,00 (237.000,00) 94,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.625.000,00 169.148.000,00 (31.477.000,00) 84,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 370.313.000,00 345.276.500,00 (25.036.500,00) 93,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 270.000.000,00 245.652.350,00 (24.347.650,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000,00 245.652.350,00 (24.347.650,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 245.652.350,00 (24.347.650,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 270.000.000,00 245.652.350,00 (24.347.650,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 270.000.000,00 245.652.350,00 (24.347.650,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000.000,00 245.652.350,00 (24.347.650,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 2.500.000.000,00 2.473.184.000,00 (26.816.000,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000,00 2.473.184.000,00 (26.816.000,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000,00 2.473.184.000,00 (26.816.000,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.422.700.000,00 2.422.561.000,00 (139.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.422.700.000,00 2.422.561.000,00 (139.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.422.700.000,00 2.422.561.000,00 (139.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.300.000,00 50.623.000,00 (26.677.000,00) 65,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 77.300.000,00 50.623.000,00 (26.677.000,00) 65,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 77.300.000,00 50.623.000,00 (26.677.000,00) 65,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.511.450.000,00 1.508.533.080,00 (2.916.920,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.511.450.000,00 1.508.533.080,00 (2.916.920,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.511.450.000,00 1.508.533.080,00 (2.916.920,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.511.450.000,00 1.508.533.080,00 (2.916.920,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.511.450.000,00 1.508.533.080,00 (2.916.920,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.511.450.000,00 1.508.533.080,00 (2.916.920,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 411.133.255,00 369.870.000,00 (41.263.255,00) 89,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 411.133.255,00 369.870.000,00 (41.263.255,00) 89,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 519 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.396.880,00 4.220.000,00 (176.880,00) 95,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.396.880,00 4.220.000,00 (176.880,00) 95,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.396.880,00 4.220.000,00 (176.880,00) 95,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.396.880,00 4.220.000,00 (176.880,00) 95,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.580,00 0,00 (14.580,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.256.300,00 4.220.000,00 (36.300,00) 99,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 406.736.375,00 365.650.000,00 (41.086.375,00) 89,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 406.736.375,00 365.650.000,00 (41.086.375,00) 89,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 393.786.375,00 352.750.000,00 (41.036.375,00) 89,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 46.948.000,00 44.970.000,00 (1.978.000,00) 95,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 46.948.000,00 44.970.000,00 (1.978.000,00) 95,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 346.838.375,00 307.780.000,00 (39.058.375,00) 88,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 295.148.375,00 257.210.000,00 (37.938.375,00) 87,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 35.370.700,00 35.200.000,00 (170.700,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 2.817.000,00 2.800.000,00 (17.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.502.300,00 12.570.000,00 (932.300,00) 93,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.950.000,00 12.900.000,00 (50.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.950.000,00 12.900.000,00 (50.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.950.000,00 12.900.000,00 (50.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.836.656.000,00 2.563.206.950,00 (273.449.050,00) 90,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 22.000.000,00 20.900.000,00 (1.100.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 20.900.000,00 (1.100.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 20.900.000,00 (1.100.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000.000,00 20.900.000,00 (1.100.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000.000,00 20.900.000,00 (1.100.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 22.000.000,00 20.900.000,00 (1.100.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.250.500.000,00 1.191.110.499,00 (59.389.501,00) 95,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.500.000,00 1.191.110.499,00 (59.389.501,00) 95,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.500.000,00 1.191.110.499,00 (59.389.501,00) 95,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.500.000,00 1.191.110.499,00 (59.389.501,00) 95,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.500.000,00 1.191.110.499,00 (59.389.501,00) 95,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 36.000.000,00 32.623.360,00 (3.376.640,00) 90,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 150.982.000,00 108.016.000,00 (42.966.000,00) 71,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 937.050.000,00 928.454.139,00 (8.595.861,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 101.335.000,00 99.697.000,00 (1.638.000,00) 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.133.000,00 22.320.000,00 (2.813.000,00) 88,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.564.156.000,00 1.351.196.451,00 (212.959.549,00) 86,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.564.156.000,00 1.351.196.451,00 (212.959.549,00) 86,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 756.180.000,00 596.210.000,00 (159.970.000,00) 78,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 756.180.000,00 596.210.000,00 (159.970.000,00) 78,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 520 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 693.780.000,00 543.410.000,00 (150.370.000,00) 78,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 693.780.000,00 543.410.000,00 (150.370.000,00) 78,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 62.400.000,00 52.800.000,00 (9.600.000,00) 84,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 62.400.000,00 52.800.000,00 (9.600.000,00) 84,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 807.976.000,00 754.986.451,00 (52.989.549,00) 93,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 806.776.000,00 753.786.451,00 (52.989.549,00) 93,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 724.300.000,00 676.800.000,00 (47.500.000,00) 93,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 718.300.000,00 676.800.000,00 (41.500.000,00) 94,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 82.476.000,00 76.986.451,00 (5.489.549,00) 93,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 72.732.000,00 67.856.408,00 (4.875.592,00) 93,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.315.200,00 4.057.792,00 (257.408,00) 94,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.428.800,00 5.072.251,00 (356.549,00) 93,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.836.625.000,00 2.666.320.701,00 (170.304.299,00) 93,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 954.000.000,00 901.186.451,00 (52.813.549,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 954.000.000,00 901.186.451,00 (52.813.549,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 954.000.000,00 901.186.451,00 (52.813.549,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 425.463.500,00 402.789.250,00 (22.674.250,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 425.463.500,00 402.789.250,00 (22.674.250,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 370.600.000,00 347.977.350,00 (22.622.650,00) 93,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 54.863.500,00 54.811.900,00 (51.600,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.400.000,00 60.077.000,00 (323.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.100.000,00 51.777.000,00 (323.000,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 52.100.000,00 51.777.000,00 (323.000,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 468.136.500,00 438.320.201,00 (29.816.299,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 468.136.500,00 438.320.201,00 (29.816.299,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 468.136.500,00 438.320.201,00 (29.816.299,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.350.000.000,00 1.260.367.300,00 (89.632.700,00) 93,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000.000,00 1.260.367.300,00 (89.632.700,00) 93,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000,00 1.260.367.300,00 (89.632.700,00) 93,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 593.548.000,00 573.080.200,00 (20.467.800,00) 96,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 593.548.000,00 573.080.200,00 (20.467.800,00) 96,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 528.002.000,00 507.540.700,00 (20.461.300,00) 96,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 65.546.000,00 65.539.500,00 (6.500,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 521 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 298.692.000,00 231.033.100,00 (67.658.900,00) 77,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 298.692.000,00 231.033.100,00 (67.658.900,00) 77,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 298.692.000,00 231.033.100,00 (67.658.900,00) 77,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 457.760.000,00 456.254.000,00 (1.506.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 457.760.000,00 456.254.000,00 (1.506.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 457.760.000,00 456.254.000,00 (1.506.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 532.625.000,00 504.766.950,00 (27.858.050,00) 94,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 532.625.000,00 504.766.950,00 (27.858.050,00) 94,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.625.000,00 504.766.950,00 (27.858.050,00) 94,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 27.635.000,00 27.519.000,00 (116.000,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.635.000,00 27.519.000,00 (116.000,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.723.000,00 24.719.000,00 (4.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.912.000,00 2.800.000,00 (112.000,00) 96,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.125.000,00 27.117.750,00 (7.250,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.125.000,00 27.117.750,00 (7.250,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 27.125.000,00 27.117.750,00 (7.250,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 477.865.000,00 450.130.200,00 (27.734.800,00) 94,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 440.665.000,00 413.130.200,00 (27.534.800,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 41.038.000,00 40.940.000,00 (98.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 5.250.000,00 5.100.000,00 (150.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 55.032.000,00 54.550.000,00 (482.000,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 45.000.000,00 44.800.000,00 (200.000,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 87.400.000,00 87.358.200,00 (41.800,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 28.000.000,00 27.960.000,00 (40.000,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 14.550.000,00 14.490.000,00 (60.000,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 106.595.000,00 86.312.000,00 (20.283.000,00) 80,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 52.800.000,00 46.620.000,00 (6.180.000,00) 88,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 37.200.000,00 37.000.000,00 (200.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.04.0124 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 37.200.000,00 37.000.000,00 (200.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.193.581.229,00 864.450.000,00 (329.131.229,00) 72,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 176.581.229,00 0,00 (176.581.229,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 176.581.229,00 0,00 (176.581.229,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 176.581.229,00 0,00 (176.581.229,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 827.776,00 0,00 (827.776,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 827.776,00 0,00 (827.776,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 827.776,00 0,00 (827.776,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 522 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 175.753.453,00 0,00 (175.753.453,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.990.000,00 0,00 (54.990.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.990.000,00 0,00 (54.990.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.605.700,00 0,00 (6.605.700,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.605.700,00 0,00 (6.605.700,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 0,00 (100.737.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 0,00 (100.737.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.692.212,00 0,00 (5.692.212,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.692.212,00 0,00 (5.692.212,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.772.523,00 0,00 (1.772.523,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.772.523,00 0,00 (1.772.523,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.306,00 0,00 (1.306,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.306,00 0,00 (1.306,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.501.688,00 0,00 (5.501.688,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.501.688,00 0,00 (5.501.688,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 113.256,00 0,00 (113.256,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 113.256,00 0,00 (113.256,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 339.768,00 0,00 (339.768,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 339.768,00 0,00 (339.768,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.017.000.000,00 864.450.000,00 (152.550.000,00) 85,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.017.000.000,00 864.450.000,00 (152.550.000,00) 85,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.017.000.000,00 864.450.000,00 (152.550.000,00) 85,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 1.017.000.000,00 864.450.000,00 (152.550.000,00) 85,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 1.017.000.000,00 864.450.000,00 (152.550.000,00) 85,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 1.017.000.000,00 864.450.000,00 (152.550.000,00) 85,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 2.414.518.700,00 2.139.775.884,00 (274.742.816,00) 88,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 2.152.000.000,00 1.888.676.184,00 (263.323.816,00) 87,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.152.000.000,00 1.888.676.184,00 (263.323.816,00) 87,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.152.000.000,00 1.888.676.184,00 (263.323.816,00) 87,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.051.977.800,00 1.014.149.460,00 (37.828.340,00) 96,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.051.977.800,00 1.014.149.460,00 (37.828.340,00) 96,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 185.000.000,00 173.776.000,00 (11.224.000,00) 93,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 32.496.000,00 31.470.000,00 (1.026.000,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.785.500,00 35.061.400,00 (2.724.100,00) 92,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.490.000,00 20.485.000,00 (5.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.170.700,00 20.507.700,00 (663.000,00) 96,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 63.252.500,00 62.466.000,00 (786.500,00) 98,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 303.068.500,00 285.808.500,00 (17.260.000,00) 94,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 251.661.600,00 250.795.860,00 (865.740,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 62.385.000,00 62.353.000,00 (32.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 523 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.000.000,00 11.875.000,00 (125.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 13.368.000,00 12.951.000,00 (417.000,00) 96,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 23.500.000,00 23.300.000,00 (200.000,00) 99,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 146.472.000,00 113.407.917,00 (33.064.083,00) 77,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 146.472.000,00 113.407.917,00 (33.064.083,00) 77,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 40.500.000,00 37.791.000,00 (2.709.000,00) 93,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 32.000.000,00 22.824.641,00 (9.175.359,00) 71,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.972.000,00 11.804.000,00 (1.168.000,00) 90,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 42.000.000,00 35.929.776,00 (6.070.224,00) 85,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.000.000,00 5.058.500,00 (8.941.500,00) 36,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 205.472.100,00 198.431.654,00 (7.040.446,00) 96,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 205.472.100,00 198.431.654,00 (7.040.446,00) 96,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 163.572.100,00 159.865.804,00 (3.706.296,00) 97,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 21.860.000,00 21.190.000,00 (670.000,00) 96,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.500.000,00 13.385.850,00 (114.150,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 3.990.000,00 (150.000,00) 96,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 748.078.100,00 562.687.153,00 (185.390.947,00) 75,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 627.379.000,00 562.687.153,00 (64.691.847,00) 89,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 627.379.000,00 562.687.153,00 (64.691.847,00) 89,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 120.699.100,00 0,00 (120.699.100,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri 120.699.100,00 0,00 (120.699.100,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 262.518.700,00 251.099.700,00 (11.419.000,00) 95,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 262.518.700,00 251.099.700,00 (11.419.000,00) 95,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.518.700,00 251.099.700,00 (11.419.000,00) 95,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.300.500,00 9.104.200,00 (196.300,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.300.500,00 9.104.200,00 (196.300,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.270.100,00 6.144.200,00 (125.900,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.230.400,00 2.160.000,00 (70.400,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 253.218.200,00 241.995.500,00 (11.222.700,00) 95,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 253.218.200,00 241.995.500,00 (11.222.700,00) 95,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 253.218.200,00 241.995.500,00 (11.222.700,00) 95,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13 PENATAAN ORGANISASI 1.314.109.400,00 1.259.859.320,00 (54.250.080,00) 95,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 331.216.100,00 304.955.020,00 (26.261.080,00) 92,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 524 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 331.216.100,00 304.955.020,00 (26.261.080,00) 92,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.216.100,00 304.955.020,00 (26.261.080,00) 92,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 98.877.100,00 98.739.020,00 (138.080,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.877.100,00 98.739.020,00 (138.080,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.577.400,00 3.554.800,00 (22.600,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.129.700,00 33.045.220,00 (84.480,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.100.000,00 62.069.000,00 (31.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 232.339.000,00 206.216.000,00 (26.123.000,00) 88,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.700.000,00 144.950.000,00 (25.750.000,00) 84,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 146.700.000,00 120.950.000,00 (25.750.000,00) 82,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.139.000,00 7.766.000,00 (373.000,00) 95,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.139.000,00 7.766.000,00 (373.000,00) 95,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 615.087.000,00 608.643.900,00 (6.443.100,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 558.808.400,00 553.153.900,00 (5.654.500,00) 98,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.808.400,00 553.153.900,00 (5.654.500,00) 98,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 237.508.400,00 235.603.900,00 (1.904.500,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 237.508.400,00 235.603.900,00 (1.904.500,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.194.900,00 8.049.500,00 (145.400,00) 98,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.755.400,00 52.741.300,00 (14.100,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.008.100,00 3.008.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 173.000.000,00 171.255.000,00 (1.745.000,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 321.300.000,00 317.550.000,00 (3.750.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 314.100.000,00 311.950.000,00 (2.150.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 199.650.000,00 197.500.000,00 (2.150.000,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.200.000,00 5.600.000,00 (1.600.000,00) 77,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.200.000,00 5.600.000,00 (1.600.000,00) 77,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2 BELANJA MODAL 56.278.600,00 55.490.000,00 (788.600,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.278.600,00 55.490.000,00 (788.600,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.119.800,00 24.790.000,00 (329.800,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.119.800,00 24.790.000,00 (329.800,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.119.800,00 24.790.000,00 (329.800,00) 98,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 525 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 31.158.800,00 30.700.000,00 (458.800,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.158.800,00 30.700.000,00 (458.800,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.158.800,00 30.700.000,00 (458.800,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 257.443.800,00 235.977.400,00 (21.466.400,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 257.443.800,00 235.977.400,00 (21.466.400,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.443.800,00 235.977.400,00 (21.466.400,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 81.433.800,00 74.917.400,00 (6.516.400,00) 91,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.433.800,00 74.917.400,00 (6.516.400,00) 91,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.809.800,00 1.803.500,00 (6.300,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.480.000,00 15.479.900,00 (100,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.294.000,00 2.294.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.600.000,00 55.090.000,00 (6.510.000,00) 89,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.010.000,00 161.060.000,00 (14.950.000,00) 91,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 143.500.000,00 133.350.000,00 (10.150.000,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.400.000,00 63.550.000,00 (7.850.000,00) 89,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 72.100.000,00 69.800.000,00 (2.300.000,00) 96,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 29.150.000,00 24.350.000,00 (4.800.000,00) 83,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 29.150.000,00 24.350.000,00 (4.800.000,00) 83,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 110.362.500,00 110.283.000,00 (79.500,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1 BELANJA OPERASI 110.362.500,00 110.283.000,00 (79.500,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.362.500,00 110.283.000,00 (79.500,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.487.500,00 30.408.000,00 (79.500,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.487.500,00 30.408.000,00 (79.500,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 465.100,00 455.000,00 (10.100,00) 97,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.522.400,00 2.513.000,00 (9.400,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 27.440.000,00 (60.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.875.000,00 44.875.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.875.000,00 44.875.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.875.000,00 44.875.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 1.117.572.900,00 1.077.867.600,00 (39.705.300,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 705.893.400,00 697.781.600,00 (8.111.800,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 705.893.400,00 697.781.600,00 (8.111.800,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.893.400,00 697.781.600,00 (8.111.800,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 228.117.400,00 223.967.100,00 (4.150.300,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 228.117.400,00 223.967.100,00 (4.150.300,00) 98,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 526 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.133.200,00 854.500,00 (278.700,00) 75,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.493.200,00 993.000,00 (500.200,00) 66,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 950.000,00 790.000,00 (160.000,00) 83,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.125.000,00 10.106.250,00 (18.750,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 159.900.000,00 157.169.350,00 (2.730.650,00) 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 31.500.000,00 31.395.000,00 (105.000,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.500.000,00 10.395.000,00 (105.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.500.000,00 10.395.000,00 (105.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.016.000,00 1.869.000,00 (147.000,00) 92,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 477.776.000,00 473.814.500,00 (3.961.500,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 467.250.000,00 463.500.000,00 (3.750.000,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 4.850.000,00 (450.000,00) 91,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 33.550.000,00 30.250.000,00 (3.300.000,00) 90,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 428.400.000,00 428.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.600.000,00 8.589.500,00 (10.500,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.600.000,00 8.589.500,00 (10.500,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.926.000,00 1.725.000,00 (201.000,00) 89,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.926.000,00 1.725.000,00 (201.000,00) 89,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 153.587.000,00 141.558.000,00 (12.029.000,00) 92,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 153.587.000,00 141.558.000,00 (12.029.000,00) 92,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.587.000,00 141.558.000,00 (12.029.000,00) 92,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 130.803.000,00 125.078.000,00 (5.725.000,00) 95,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.803.000,00 125.078.000,00 (5.725.000,00) 95,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.202.200,00 12.907.500,00 (294.700,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.956.000,00 88.000.000,00 (2.956.000,00) 96,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 26.644.800,00 24.170.500,00 (2.474.300,00) 90,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.784.000,00 16.480.000,00 (6.304.000,00) 72,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.784.000,00 16.480.000,00 (6.304.000,00) 72,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.784.000,00 16.480.000,00 (6.304.000,00) 72,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 258.092.500,00 238.528.000,00 (19.564.500,00) 92,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 258.092.500,00 238.528.000,00 (19.564.500,00) 92,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.092.500,00 238.528.000,00 (19.564.500,00) 92,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 158.592.500,00 153.753.000,00 (4.839.500,00) 96,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.592.500,00 153.753.000,00 (4.839.500,00) 96,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.978.400,00 2.946.500,00 (31.900,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.855.000,00 104.436.000,00 (4.419.000,00) 95,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 880.000,00 600.000,00 (280.000,00) 68,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.733.000,00 17.664.000,00 (69.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 28.146.100,00 28.106.500,00 (39.600,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.500.000,00 84.775.000,00 (14.725.000,00) 85,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.500.000,00 84.775.000,00 (14.725.000,00) 85,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 527 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 22.500.000,00 20.775.000,00 (1.725.000,00) 92,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 45.000.000,00 34.000.000,00 (11.000.000,00) 75,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 32.000.000,00 30.000.000,00 (2.000.000,00) 93,75 JUMLAH BELANJA 74.574.672.354,00 69.860.322.948,00 (4.714.349.406,00) 93,67 SURPLUS DEFISIT (74.574.672.354,00) (69.860.322.948,00) 4.714.349.406,00 93,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 528 Organisasi : Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 80.452.430.279,00 71.225.753.968,00 (9.226.676.311,00) 88,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 33.155.581.093,00 25.204.126.841,00 (7.951.454.252,00) 76,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 271.400.000,00 228.000.000,00 (43.400.000,00) 84,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 271.400.000,00 228.000.000,00 (43.400.000,00) 84,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 271.400.000,00 228.000.000,00 (43.400.000,00) 84,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.400.000,00 228.000.000,00 (43.400.000,00) 84,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 271.400.000,00 228.000.000,00 (43.400.000,00) 84,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.400.000,00 36.000.000,00 (25.400.000,00) 58,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.400.000,00 0,00 (21.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 42.000.000,00 (18.000.000,00) 70,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 60.000.000,00 42.000.000,00 (18.000.000,00) 70,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 3.890.428.100,00 3.261.218.300,00 (629.209.800,00) 83,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.450.000.000,00 1.936.500.000,00 (513.500.000,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.450.000.000,00 1.936.500.000,00 (513.500.000,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000.000,00 1.936.500.000,00 (513.500.000,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000.000,00 1.936.500.000,00 (513.500.000,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.450.000.000,00 1.936.500.000,00 (513.500.000,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 2.450.000.000,00 1.936.500.000,00 (513.500.000,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 267.500.000,00 238.500.000,00 (29.000.000,00) 89,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 267.500.000,00 238.500.000,00 (29.000.000,00) 89,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.500.000,00 238.500.000,00 (29.000.000,00) 89,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 267.500.000,00 238.500.000,00 (29.000.000,00) 89,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195.500.000,00 166.500.000,00 (29.000.000,00) 85,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 195.500.000,00 166.500.000,00 (29.000.000,00) 85,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 240.000.000,00 230.000.000,00 (10.000.000,00) 95,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 230.000.000,00 (10.000.000,00) 95,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 230.000.000,00 (10.000.000,00) 95,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.000.000,00 230.000.000,00 (10.000.000,00) 95,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 240.000.000,00 230.000.000,00 (10.000.000,00) 95,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 240.000.000,00 230.000.000,00 (10.000.000,00) 95,83 529 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 932.928.100,00 856.218.300,00 (76.709.800,00) 91,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 932.928.100,00 856.218.300,00 (76.709.800,00) 91,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 932.928.100,00 856.218.300,00 (76.709.800,00) 91,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 543.648.100,00 512.438.300,00 (31.209.800,00) 94,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 543.648.100,00 512.438.300,00 (31.209.800,00) 94,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.300,00 180.300,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 488.091.800,00 458.762.000,00 (29.329.800,00) 93,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 346.000,00 346.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 42.680.000,00 41.300.000,00 (1.380.000,00) 96,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.750.000,00 10.250.000,00 (500.000,00) 95,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 361.780.000,00 316.780.000,00 (45.000.000,00) 87,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 349.800.000,00 304.800.000,00 (45.000.000,00) 87,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.300.000,00 8.100.000,00 (4.200.000,00) 65,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 19.000.000,00 17.200.000,00 (1.800.000,00) 90,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 119.000.000,00 84.000.000,00 (35.000.000,00) 70,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 197.500.000,00 193.500.000,00 (4.000.000,00) 97,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.500.000,00 27.000.000,00 (500.000,00) 98,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 27.500.000,00 27.000.000,00 (500.000,00) 98,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 27.500.000,00 27.000.000,00 (500.000,00) 98,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 8.685.500.000,00 6.943.146.500,00 (1.742.353.500,00) 79,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 1.122.000.000,00 338.050.000,00 (783.950.000,00) 30,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.122.000.000,00 338.050.000,00 (783.950.000,00) 30,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.122.000.000,00 338.050.000,00 (783.950.000,00) 30,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.122.000.000,00 338.050.000,00 (783.950.000,00) 30,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.122.000.000,00 338.050.000,00 (783.950.000,00) 30,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.122.000.000,00 338.050.000,00 (783.950.000,00) 30,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 7.563.500.000,00 6.605.096.500,00 (958.403.500,00) 87,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.563.500.000,00 6.605.096.500,00 (958.403.500,00) 87,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.563.500.000,00 6.605.096.500,00 (958.403.500,00) 87,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.438.500.000,00 4.805.146.500,00 (633.353.500,00) 88,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.438.500.000,00 4.805.146.500,00 (633.353.500,00) 88,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438.500.000,00 211.146.500,00 (227.353.500,00) 48,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000.000,00 4.594.000.000,00 (406.000.000,00) 91,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.125.000.000,00 1.799.950.000,00 (325.050.000,00) 84,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.125.000.000,00 1.799.950.000,00 (325.050.000,00) 84,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 530 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 825.000.000,00 668.250.000,00 (156.750.000,00) 81,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 700.000.000,00 602.400.000,00 (97.600.000,00) 86,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 600.000.000,00 529.300.000,00 (70.700.000,00) 88,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 20.308.252.993,00 14.771.762.041,00 (5.536.490.952,00) 72,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 20.308.252.993,00 14.771.762.041,00 (5.536.490.952,00) 72,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.308.252.993,00 14.771.762.041,00 (5.536.490.952,00) 72,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.308.252.993,00 14.771.762.041,00 (5.536.490.952,00) 72,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.308.252.993,00 14.771.762.041,00 (5.536.490.952,00) 72,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.308.252.993,00 14.771.762.041,00 (5.536.490.952,00) 72,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.308.252.993,00 14.771.762.041,00 (5.536.490.952,00) 72,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.296.849.186,00 46.021.627.127,00 (1.275.222.059,00) 97,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 29.743.400,00 (256.600,00) 99,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 346.000,00 346.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 954.000,00 954.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.743.400,00 (256.600,00) 98,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.743.400,00 (256.600,00) 98,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.743.400,00 (256.600,00) 98,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.300.000,00 7.043.400,00 (256.600,00) 96,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.300.000,00 7.043.400,00 (256.600,00) 96,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 478.400,00 478.400,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.821.600,00 1.565.000,00 (256.600,00) 85,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.118.991.754,00 5.940.673.688,00 (178.318.066,00) 97,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.118.991.754,00 5.940.673.688,00 (178.318.066,00) 97,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.118.991.754,00 5.940.673.688,00 (178.318.066,00) 97,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.118.991.754,00 5.940.673.688,00 (178.318.066,00) 97,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.054.848.134,00 2.986.113.063,00 (68.735.071,00) 97,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.181.219.136,00 2.167.262.542,00 (13.956.594,00) 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.127.864.305,00 2.115.804.142,00 (12.060.163,00) 99,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 531 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 53.354.831,00 51.458.400,00 (1.896.431,00) 96,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 199.907.521,00 194.419.574,00 (5.487.947,00) 97,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 192.591.423,00 187.501.278,00 (5.090.145,00) 97,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.316.098,00 6.918.296,00 (397.802,00) 94,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 99.113.750,00 90.765.000,00 (8.348.750,00) 91,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 99.113.750,00 90.765.000,00 (8.348.750,00) 91,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 89.598.696,00 58.692.000,00 (30.906.696,00) 65,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 82.880.875,00 52.338.000,00 (30.542.875,00) 63,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.717.821,00 6.354.000,00 (363.821,00) 94,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 77.816.250,00 74.755.000,00 (3.061.250,00) 96,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 77.816.250,00 74.755.000,00 (3.061.250,00) 96,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 119.079.520,00 117.537.660,00 (1.541.860,00) 98,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 113.947.439,00 112.685.520,00 (1.261.919,00) 98,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.132.081,00 4.852.140,00 (279.941,00) 94,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 98.054.995,00 94.975.812,00 (3.079.183,00) 96,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 97.100.126,00 94.780.962,00 (2.319.164,00) 97,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 954.869,00 194.850,00 (760.019,00) 20,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.862,00 28.843,00 (3.019,00) 90,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.015,00 28.084,00 (2.931,00) 90,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 847,00 759,00 (88,00) 89,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 171.070.097,00 169.897.876,00 (1.172.221,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 167.889.217,00 166.815.328,00 (1.073.889,00) 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.180.880,00 3.082.548,00 (98.332,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.039.035,00 4.444.663,00 (594.372,00) 88,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.922.892,00 4.334.887,00 (588.005,00) 88,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.917.272,00 13.334.093,00 (583.179,00) 95,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.568.846,00 13.004.765,00 (564.081,00) 95,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.671.023.620,00 2.626.960.625,00 (44.062.995,00) 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 974.203.620,00 952.201.030,00 (22.002.590,00) 97,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 946.203.620,00 932.986.030,00 (13.217.590,00) 98,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.000.000,00 19.215.000,00 (8.785.000,00) 68,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 29.110.000,00 21.770.210,00 (7.339.790,00) 74,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 29.110.000,00 21.770.210,00 (7.339.790,00) 74,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.667.710.000,00 1.652.989.385,00 (14.720.615,00) 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.667.710.000,00 1.652.989.385,00 (14.720.615,00) 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 177.678.000,00 177.500.000,00 (178.000,00) 99,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 532 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 177.678.000,00 177.500.000,00 (178.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 177.678.000,00 177.500.000,00 (178.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.678.000,00 177.500.000,00 (178.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 177.678.000,00 177.500.000,00 (178.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 177.678.000,00 177.500.000,00 (178.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 177.678.000,00 177.500.000,00 (178.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 402.900.000,00 385.480.000,00 (17.420.000,00) 95,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 42.000.000,00 35.890.000,00 (6.110.000,00) 85,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 35.890.000,00 (6.110.000,00) 85,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 35.890.000,00 (6.110.000,00) 85,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.000.000,00 35.890.000,00 (6.110.000,00) 85,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.000.000,00 35.890.000,00 (6.110.000,00) 85,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 42.000.000,00 35.890.000,00 (6.110.000,00) 85,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 360.900.000,00 349.590.000,00 (11.310.000,00) 96,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 360.900.000,00 349.590.000,00 (11.310.000,00) 96,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.900.000,00 349.590.000,00 (11.310.000,00) 96,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 360.900.000,00 349.590.000,00 (11.310.000,00) 96,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 230.000.000,00 218.690.000,00 (11.310.000,00) 95,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 230.000.000,00 218.690.000,00 (11.310.000,00) 95,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 130.900.000,00 130.900.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 130.900.000,00 130.900.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 3.726.590.276,00 3.328.112.644,00 (398.477.632,00) 89,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 52.753.326,00 52.495.000,00 (258.326,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.753.326,00 52.495.000,00 (258.326,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.753.326,00 52.495.000,00 (258.326,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.753.326,00 52.495.000,00 (258.326,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.753.326,00 52.495.000,00 (258.326,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 52.753.326,00 52.495.000,00 (258.326,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 402.094.800,00 401.713.700,00 (381.100,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 402.094.800,00 401.713.700,00 (381.100,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.094.800,00 401.713.700,00 (381.100,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 402.094.800,00 401.713.700,00 (381.100,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 402.094.800,00 401.713.700,00 (381.100,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.058.500,00 64.039.800,00 (18.700,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.408.000,00 24.405.000,00 (3.000,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 313.628.300,00 313.268.900,00 (359.400,00) 99,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 118.951.800,00 118.721.000,00 (230.800,00) 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 118.951.800,00 118.721.000,00 (230.800,00) 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.951.800,00 118.721.000,00 (230.800,00) 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 118.951.800,00 118.721.000,00 (230.800,00) 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.951.800,00 118.721.000,00 (230.800,00) 99,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 533 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.978.800,00 2.750.000,00 (228.800,00) 92,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 99.823.000,00 99.821.000,00 (2.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 172.718.500,00 172.714.100,00 (4.400,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 172.718.500,00 172.714.100,00 (4.400,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.718.500,00 172.714.100,00 (4.400,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 172.718.500,00 172.714.100,00 (4.400,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 172.718.500,00 172.714.100,00 (4.400,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 172.718.500,00 172.714.100,00 (4.400,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.324.400,00 5.300.000,00 (24.400,00) 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.324.400,00 5.300.000,00 (24.400,00) 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.324.400,00 5.300.000,00 (24.400,00) 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.324.400,00 5.300.000,00 (24.400,00) 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.324.400,00 5.300.000,00 (24.400,00) 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5.324.400,00 5.300.000,00 (24.400,00) 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 474.748.000,00 472.115.000,00 (2.633.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 474.748.000,00 472.115.000,00 (2.633.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.748.000,00 472.115.000,00 (2.633.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 474.748.000,00 472.115.000,00 (2.633.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 474.748.000,00 472.115.000,00 (2.633.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 474.748.000,00 472.115.000,00 (2.633.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 2.499.999.450,00 2.105.053.844,00 (394.945.606,00) 84,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.499.999.450,00 2.105.053.844,00 (394.945.606,00) 84,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.999.450,00 2.105.053.844,00 (394.945.606,00) 84,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.499.999.450,00 2.105.053.844,00 (394.945.606,00) 84,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.499.999.450,00 2.105.053.844,00 (394.945.606,00) 84,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.499.999.450,00 2.105.053.844,00 (394.945.606,00) 84,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.111.797.000,00 2.084.417.300,00 (27.379.700,00) 98,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.111.797.000,00 2.084.417.300,00 (27.379.700,00) 98,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 439.356.500,00 428.270.000,00 (11.086.500,00) 97,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.356.500,00 428.270.000,00 (11.086.500,00) 97,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 439.356.500,00 428.270.000,00 (11.086.500,00) 97,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.842.000,00 3.160.000,00 (682.000,00) 82,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.842.000,00 3.160.000,00 (682.000,00) 82,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 435.514.500,00 425.110.000,00 (10.404.500,00) 97,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0113 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 4.270.000,00 3.750.000,00 (520.000,00) 87,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 257.771.000,00 254.240.000,00 (3.531.000,00) 98,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0140 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM 13.352.000,00 13.120.000,00 (232.000,00) 98,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 160.121.500,00 154.000.000,00 (6.121.500,00) 96,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.672.440.500,00 1.656.147.300,00 (16.293.200,00) 99,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 534 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.672.440.500,00 1.656.147.300,00 (16.293.200,00) 99,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 640.200,00 640.000,00 (200,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 640.200,00 640.000,00 (200,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 640.200,00 640.000,00 (200,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 624.964.200,00 615.633.000,00 (9.331.200,00) 98,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 507.122.800,00 497.828.000,00 (9.294.800,00) 98,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 507.122.800,00 497.828.000,00 (9.294.800,00) 98,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 117.841.400,00 117.805.000,00 (36.400,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.740.200,00 2.735.000,00 (5.200,00) 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 115.101.200,00 115.070.000,00 (31.200,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 960.109.300,00 959.774.300,00 (335.000,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 98.559.300,00 98.524.300,00 (35.000,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 11.689.600,00 11.669.600,00 (20.000,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 86.869.700,00 86.854.700,00 (15.000,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 861.550.000,00 861.250.000,00 (300.000,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0006 Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial 861.550.000,00 861.250.000,00 (300.000,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 86.726.800,00 80.100.000,00 (6.626.800,00) 92,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 86.726.800,00 80.100.000,00 (6.626.800,00) 92,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 86.726.800,00 80.100.000,00 (6.626.800,00) 92,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.339.004.000,00 1.141.195.013,00 (197.808.987,00) 85,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 400.000.000,00 348.918.037,00 (51.081.963,00) 87,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 348.918.037,00 (51.081.963,00) 87,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 348.918.037,00 (51.081.963,00) 87,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 348.918.037,00 (51.081.963,00) 87,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000.000,00 348.918.037,00 (51.081.963,00) 87,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 24.001.000,00 1.463.178,00 (22.537.822,00) 6,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 27.300.000,00 4.187.200,00 (23.112.800,00) 15,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 295.374.000,00 290.807.659,00 (4.566.341,00) 98,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 39.825.000,00 39.740.000,00 (85.000,00) 99,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.500.000,00 12.720.000,00 (780.000,00) 94,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 923.604.000,00 776.876.976,00 (146.727.024,00) 84,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 923.604.000,00 776.876.976,00 (146.727.024,00) 84,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 200.040.000,00 133.230.000,00 (66.810.000,00) 66,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.040.000,00 133.230.000,00 (66.810.000,00) 66,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.040.000,00 133.230.000,00 (66.810.000,00) 66,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 535 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 200.040.000,00 133.230.000,00 (66.810.000,00) 66,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 723.564.000,00 643.646.976,00 (79.917.024,00) 88,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 723.564.000,00 643.646.976,00 (79.917.024,00) 88,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 670.950.000,00 598.950.000,00 (72.000.000,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 594.000.000,00 540.000.000,00 (54.000.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 72.000.000,00 54.000.000,00 (18.000.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 52.614.000,00 44.696.976,00 (7.917.024,00) 84,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 46.398.000,00 39.395.664,00 (7.002.336,00) 84,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.752.800,00 2.356.139,00 (396.661,00) 85,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.463.200,00 2.945.173,00 (518.027,00) 85,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.896.555.940,00 1.878.321.732,00 (18.234.208,00) 99,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 627.366.040,00 616.055.332,00 (11.310.708,00) 98,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 627.366.040,00 616.055.332,00 (11.310.708,00) 98,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.366.040,00 616.055.332,00 (11.310.708,00) 98,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 368.491.400,00 368.159.364,00 (332.036,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 368.491.400,00 368.159.364,00 (332.036,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 254.676.000,00 254.367.000,00 (309.000,00) 99,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 113.815.400,00 113.792.364,00 (23.036,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.778.640,00 57.899.000,00 (10.879.640,00) 84,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.778.640,00 57.899.000,00 (10.879.640,00) 84,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 68.778.640,00 57.899.000,00 (10.879.640,00) 84,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 190.096.000,00 189.996.968,00 (99.032,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 190.096.000,00 189.996.968,00 (99.032,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0021 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor 28.380.000,00 28.353.703,00 (26.297,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 161.716.000,00 161.643.265,00 (72.735,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 222.849.600,00 222.081.250,00 (768.350,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 222.849.600,00 222.081.250,00 (768.350,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.849.600,00 222.081.250,00 (768.350,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.192.100,00 8.075.000,00 (117.100,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.192.100,00 8.075.000,00 (117.100,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 8.192.100,00 8.075.000,00 (117.100,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 214.657.500,00 214.006.250,00 (651.250,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 214.657.500,00 214.006.250,00 (651.250,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 8.500.000,00 8.489.500,00 (10.500,00) 99,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.707.500,00 8.665.000,00 (42.500,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.470.000,00 6.150.000,00 (320.000,00) 95,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 21.800.000,00 21.684.550,00 (115.450,00) 99,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 536 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 5.995.000,00 (5.000,00) 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 14.000.000,00 13.932.000,00 (68.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 122.190.000,00 122.151.700,00 (38.300,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 21.390.000,00 21.338.500,00 (51.500,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 978.601.300,00 972.789.150,00 (5.812.150,00) 99,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 413.601.300,00 412.110.150,00 (1.491.150,00) 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.601.300,00 412.110.150,00 (1.491.150,00) 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 199.920.000,00 198.430.000,00 (1.490.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 199.920.000,00 198.430.000,00 (1.490.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 199.920.000,00 198.430.000,00 (1.490.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 213.681.300,00 213.680.150,00 (1.150,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 213.681.300,00 213.680.150,00 (1.150,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 213.681.300,00 213.680.150,00 (1.150,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 565.000.000,00 560.679.000,00 (4.321.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 248.091.000,00 (1.909.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 250.000.000,00 248.091.000,00 (1.909.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 250.000.000,00 248.091.000,00 (1.909.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 250.000.000,00 248.091.000,00 (1.909.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 315.000.000,00 312.588.000,00 (2.412.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 315.000.000,00 312.588.000,00 (2.412.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 315.000.000,00 312.588.000,00 (2.412.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 126.000.000,00 124.960.000,00 (1.040.000,00) 99,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 189.000.000,00 187.628.000,00 (1.372.000,00) 99,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 67.739.000,00 67.396.000,00 (343.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 67.739.000,00 67.396.000,00 (343.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.739.000,00 67.396.000,00 (343.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.989.000,00 18.646.000,00 (343.000,00) 98,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.989.000,00 18.646.000,00 (343.000,00) 98,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 18.989.000,00 18.646.000,00 (343.000,00) 98,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 30.525.466.116,00 30.299.529.650,00 (225.936.466,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 29.627.916.116,00 29.461.024.275,00 (166.891.841,00) 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.627.916.116,00 29.461.024.275,00 (166.891.841,00) 99,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 537 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 29.627.916.116,00 29.461.024.275,00 (166.891.841,00) 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 29.627.916.116,00 29.461.024.275,00 (166.891.841,00) 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.112.580.000,00 (1.680.000,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.112.580.000,00 (1.680.000,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 126.700.000,00 115.113.600,00 (11.586.400,00) 90,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 126.700.000,00 115.113.600,00 (11.586.400,00) 90,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 132.000.000,00 122.114.600,00 (9.885.400,00) 92,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 132.000.000,00 122.114.600,00 (9.885.400,00) 92,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.340.000,00 (168.000,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.340.000,00 (168.000,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.613.241.000,00 (2.436.000,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.613.241.000,00 (2.436.000,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 140.130.900,00 101.352.825,00 (38.778.075,00) 72,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 140.130.900,00 101.352.825,00 (38.778.075,00) 72,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 52.434.900,00 12.012.525,00 (40.422.375,00) 22,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 52.434.900,00 12.012.525,00 (40.422.375,00) 22,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.470.000.000,00 1.455.300.000,00 (14.700.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.470.000.000,00 1.455.300.000,00 (14.700.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 27.225.000,00 16.306.237,00 (10.918.763,00) 59,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 27.225.000,00 16.306.237,00 (10.918.763,00) 59,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 359.116,00 0,00 (359.116,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 359.116,00 0,00 (359.116,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 8.884.081.200,00 8.867.023.488,00 (17.057.712,00) 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 97.573.200,00 85.870.848,00 (11.702.352,00) 88,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 3.627.000,00 2.288.160,00 (1.338.840,00) 63,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 10.881.000,00 6.864.480,00 (4.016.520,00) 63,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 8.772.000.000,00 8.772.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.672.000.000,00 6.672.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.672.000.000,00 6.672.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 458.640.000,00 (18.900.000,00) 96,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 458.640.000,00 (18.900.000,00) 96,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 772.550.000,00 762.500.000,00 (10.050.000,00) 98,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 772.550.000,00 762.500.000,00 (10.050.000,00) 98,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 772.550.000,00 762.500.000,00 (10.050.000,00) 98,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 772.550.000,00 762.500.000,00 (10.050.000,00) 98,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 772.550.000,00 762.500.000,00 (10.050.000,00) 98,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 300.000.000,00 297.200.000,00 (2.800.000,00) 99,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 50.000.000,00 47.500.000,00 (2.500.000,00) 95,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 538 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 87.500.000,00 86.000.000,00 (1.500.000,00) 98,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 160.050.000,00 159.800.000,00 (250.000,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 125.000.000,00 76.005.375,00 (48.994.625,00) 60,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 76.005.375,00 (48.994.625,00) 60,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 76.005.375,00 (48.994.625,00) 60,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.000.000,00 76.005.375,00 (48.994.625,00) 60,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.000.000,00 76.005.375,00 (48.994.625,00) 60,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 125.000.000,00 76.005.375,00 (48.994.625,00) 60,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 967.866.100,00 756.653.700,00 (211.212.400,00) 78,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 FASILITASI FRAKSI DPRD 40.000.000,00 39.978.700,00 (21.300,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.978.700,00 (21.300,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.978.700,00 (21.300,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.978.700,00 (21.300,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.978.700,00 (21.300,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.319.000,00 37.318.700,00 (300,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.681.000,00 2.660.000,00 (21.000,00) 99,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 927.866.100,00 716.675.000,00 (211.191.100,00) 77,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 927.866.100,00 716.675.000,00 (211.191.100,00) 77,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 927.866.100,00 716.675.000,00 (211.191.100,00) 77,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 779.156.100,00 575.050.000,00 (204.106.100,00) 73,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 779.156.100,00 575.050.000,00 (204.106.100,00) 73,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.648.000,00 25.575.000,00 (73.000,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 728.815.000,00 534.327.000,00 (194.488.000,00) 73,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.693.100,00 15.148.000,00 (9.545.100,00) 61,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.710.000,00 141.625.000,00 (7.085.000,00) 95,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 10.400.000,00 (100.000,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.500.000,00 10.400.000,00 (100.000,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 80.710.000,00 74.225.000,00 (6.485.000,00) 91,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 25.747.000,00 25.725.000,00 (22.000,00) 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 36.948.000,00 36.800.000,00 (148.000,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 18.015.000,00 11.700.000,00 (6.315.000,00) 64,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 57.500.000,00 57.000.000,00 (500.000,00) 99,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 57.500.000,00 57.000.000,00 (500.000,00) 99,13 JUMLAH BELANJA 80.452.430.279,00 71.225.753.968,00 (9.226.676.311,00) 88,53 SURPLUS DEFISIT (80.452.430.279,00) (71.225.753.968,00) 9.226.676.311,00 88,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 539 Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 17.692.912.588,00 16.364.111.123,00 (1.328.801.465,00) 92,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.353.395.900,00 1.946.055.850,00 (407.340.050,00) 82,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 1.240.774.400,00 1.024.599.850,00 (216.174.550,00) 82,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 231.274.400,00 189.168.600,00 (42.105.800,00) 81,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 231.274.400,00 189.168.600,00 (42.105.800,00) 81,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.274.400,00 189.168.600,00 (42.105.800,00) 81,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 95.039.400,00 71.543.600,00 (23.495.800,00) 75,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.039.400,00 71.543.600,00 (23.495.800,00) 75,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 445.700,00 433.600,00 (12.100,00) 97,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.016.100,00 11.625.000,00 (2.391.100,00) 82,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.987.600,00 2.800.000,00 (187.600,00) 93,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.288.000,00 1.035.000,00 (253.000,00) 80,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.032.000,00 53.800.000,00 (20.232.000,00) 72,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2.100.000,00 1.680.000,00 (420.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.235.000,00 117.625.000,00 (18.610.000,00) 86,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.200.000,00 29.600.000,00 (8.600.000,00) 77,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 7.600.000,00 (3.000.000,00) 71,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.900.000,00 9.900.000,00 (2.000.000,00) 83,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.500.000,00 9.000.000,00 (3.500.000,00) 72,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.360.000,00 4.875.000,00 (3.485.000,00) 58,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 8.360.000,00 4.875.000,00 (3.485.000,00) 58,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 89.675.000,00 83.150.000,00 (6.525.000,00) 92,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 89.675.000,00 83.150.000,00 (6.525.000,00) 92,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.009.500.000,00 835.431.250,00 (174.068.750,00) 82,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.009.500.000,00 835.431.250,00 (174.068.750,00) 82,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.500.000,00 835.431.250,00 (174.068.750,00) 82,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 744.900.000,00 591.447.750,00 (153.452.250,00) 79,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 744.900.000,00 591.447.750,00 (153.452.250,00) 79,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.705.600,00 6.407.900,00 (297.700,00) 95,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.869.400,00 418.484.850,00 (107.384.550,00) 79,57 540 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 195.000.000,00 151.505.000,00 (43.495.000,00) 77,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 16.625.000,00 14.350.000,00 (2.275.000,00) 86,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 264.600.000,00 243.983.500,00 (20.616.500,00) 92,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 166.600.000,00 150.800.000,00 (15.800.000,00) 90,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 71.400.000,00 57.100.000,00 (14.300.000,00) 79,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 95.200.000,00 93.700.000,00 (1.500.000,00) 98,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 4.550.000,00 (3.450.000,00) 56,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.000.000,00 4.550.000,00 (3.450.000,00) 56,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00 88.633.500,00 (1.366.500,00) 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 90.000.000,00 88.633.500,00 (1.366.500,00) 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 373.200.000,00 340.410.100,00 (32.789.900,00) 91,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 159.000.000,00 144.864.000,00 (14.136.000,00) 91,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 159.000.000,00 144.864.000,00 (14.136.000,00) 91,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 144.864.000,00 (14.136.000,00) 91,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.182.500,00 34.314.000,00 (868.500,00) 97,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.182.500,00 34.314.000,00 (868.500,00) 97,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457.700,00 450.000,00 (7.700,00) 98,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.774.800,00 13.914.000,00 (860.800,00) 94,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.817.500,00 110.550.000,00 (13.267.500,00) 89,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.080.000,00 90.850.000,00 (12.230.000,00) 88,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.400.000,00 9.750.000,00 (5.650.000,00) 63,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 31.800.000,00 26.100.000,00 (5.700.000,00) 82,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 18.880.000,00 18.000.000,00 (880.000,00) 95,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.400.000,00 1.400.000,00 (1.000.000,00) 58,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 1.400.000,00 (1.000.000,00) 58,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.337.500,00 18.300.000,00 (37.500,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.337.500,00 18.300.000,00 (37.500,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 214.200.000,00 195.546.100,00 (18.653.900,00) 91,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 214.200.000,00 195.546.100,00 (18.653.900,00) 91,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.200.000,00 195.546.100,00 (18.653.900,00) 91,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 35.004.000,00 32.606.100,00 (2.397.900,00) 93,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.004.000,00 32.606.100,00 (2.397.900,00) 93,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 783.200,00 768.100,00 (15.100,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.420.800,00 10.038.000,00 (2.382.800,00) 80,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 541 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 179.196.000,00 162.940.000,00 (16.256.000,00) 90,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131.700.000,00 120.600.000,00 (11.100.000,00) 91,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 4.800.000,00 (900.000,00) 84,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00 24.800.000,00 (4.000.000,00) 86,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 97.200.000,00 91.000.000,00 (6.200.000,00) 93,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.600.000,00 5.320.000,00 (4.280.000,00) 55,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.600.000,00 5.320.000,00 (4.280.000,00) 55,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 37.896.000,00 37.020.000,00 (876.000,00) 97,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 37.896.000,00 37.020.000,00 (876.000,00) 97,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 434.421.500,00 304.359.200,00 (130.062.300,00) 70,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 155.378.800,00 77.748.500,00 (77.630.300,00) 50,03 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 155.378.800,00 77.748.500,00 (77.630.300,00) 50,03 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.378.800,00 77.748.500,00 (77.630.300,00) 50,03 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.678.800,00 58.948.500,00 (8.730.300,00) 87,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.678.800,00 58.948.500,00 (8.730.300,00) 87,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.434.800,00 3.434.600,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.444.000,00 10.413.900,00 (30.100,00) 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.500.000,00 44.800.000,00 (8.700.000,00) 83,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.700.000,00 18.800.000,00 (68.900.000,00) 21,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.700.000,00 14.800.000,00 (64.900.000,00) 18,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 700.000,00 (14.300.000,00) 4,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.400.000,00 0,00 (50.400.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 14.300.000,00 14.100.000,00 (200.000,00) 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 279.042.700,00 226.610.700,00 (52.432.000,00) 81,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 279.042.700,00 226.610.700,00 (52.432.000,00) 81,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.042.700,00 226.610.700,00 (52.432.000,00) 81,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 140.242.700,00 140.210.700,00 (32.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.242.700,00 140.210.700,00 (32.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.104.700,00 6.095.300,00 (9.400,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.838.000,00 30.815.400,00 (22.600,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.800.000,00 86.400.000,00 (52.400.000,00) 62,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.400.000,00 81.500.000,00 (50.900.000,00) 61,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.400.000,00 0,00 (50.400.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 542 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 82.000.000,00 81.500.000,00 (500.000,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.400.000,00 4.900.000,00 (1.500.000,00) 76,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.400.000,00 4.900.000,00 (1.500.000,00) 76,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH 305.000.000,00 276.686.700,00 (28.313.300,00) 90,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 305.000.000,00 276.686.700,00 (28.313.300,00) 90,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 305.000.000,00 276.686.700,00 (28.313.300,00) 90,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 276.686.700,00 (28.313.300,00) 90,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000.000,00 8.686.700,00 (23.313.300,00) 27,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000.000,00 8.686.700,00 (23.313.300,00) 27,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 365.600,00 356.700,00 (8.900,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.434.400,00 630.000,00 (804.400,00) 43,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 7.500.000,00 (22.500.000,00) 25,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 273.000.000,00 268.000.000,00 (5.000.000,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 273.000.000,00 268.000.000,00 (5.000.000,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 2.700.000,00 (4.500.000,00) 37,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 800.000,00 300.000,00 (500.000,00) 37,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.954.243.200,00 1.708.433.940,00 (245.809.260,00) 87,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 579.909.400,00 519.725.100,00 (60.184.300,00) 89,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 28.597.800,00 27.222.500,00 (1.375.300,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.597.800,00 27.222.500,00 (1.375.300,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.597.800,00 27.222.500,00 (1.375.300,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.047.800,00 17.522.500,00 (525.300,00) 97,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.047.800,00 17.522.500,00 (525.300,00) 97,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 439.800,00 424.000,00 (15.800,00) 96,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.108.000,00 1.598.500,00 (509.500,00) 75,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.550.000,00 9.700.000,00 (850.000,00) 91,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.550.000,00 9.700.000,00 (850.000,00) 91,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.650.000,00 800.000,00 (850.000,00) 48,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 17.356.800,00 15.693.850,00 (1.662.950,00) 90,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.356.800,00 15.693.850,00 (1.662.950,00) 90,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.356.800,00 15.693.850,00 (1.662.950,00) 90,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.206.800,00 11.193.850,00 (12.950,00) 99,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 543 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.206.800,00 11.193.850,00 (12.950,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 487.300,00 (12.700,00) 97,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 606.800,00 606.550,00 (250,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.150.000,00 4.500.000,00 (1.650.000,00) 73,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 4.500.000,00 (1.650.000,00) 73,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 3.600.000,00 (1.650.000,00) 68,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 16.300.300,00 14.956.100,00 (1.344.200,00) 91,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.300.300,00 14.956.100,00 (1.344.200,00) 91,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.300,00 14.956.100,00 (1.344.200,00) 91,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.300.300,00 10.956.100,00 (344.200,00) 96,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.300.300,00 10.956.100,00 (344.200,00) 96,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.300,00 481.100,00 (11.200,00) 97,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.208.000,00 875.000,00 (333.000,00) 72,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.600.000,00 3.600.000,00 (1.000.000,00) 78,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 10.000.000,00 7.593.000,00 (2.407.000,00) 75,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.593.000,00 (2.407.000,00) 75,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.593.000,00 (2.407.000,00) 75,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.800.000,00 5.743.000,00 (57.000,00) 99,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.800.000,00 5.743.000,00 (57.000,00) 99,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.400,00 458.100,00 (16.300,00) 96,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 325.600,00 284.900,00 (40.700,00) 87,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 1.850.000,00 (2.350.000,00) 44,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 1.850.000,00 (2.350.000,00) 44,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.250.000,00 (2.350.000,00) 34,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 16.850.100,00 16.538.650,00 (311.450,00) 98,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.850.100,00 16.538.650,00 (311.450,00) 98,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.850.100,00 16.538.650,00 (311.450,00) 98,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.050.100,00 9.038.650,00 (11.450,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.050.100,00 9.038.650,00 (11.450,00) 99,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 544 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.100,00 429.000,00 (11.100,00) 97,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.510.000,00 3.509.650,00 (350,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.500.000,00 (300.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.500.000,00 (300.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 800.000,00 500.000,00 (300.000,00) 62,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 24.802.400,00 23.282.000,00 (1.520.400,00) 93,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.802.400,00 23.282.000,00 (1.520.400,00) 93,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.802.400,00 23.282.000,00 (1.520.400,00) 93,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.652.400,00 18.132.000,00 (1.520.400,00) 92,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.652.400,00 18.132.000,00 (1.520.400,00) 92,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.200,00 458.900,00 (9.300,00) 98,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.084.200,00 4.073.100,00 (11.100,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) 90,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 19.849.000,00 18.487.550,00 (1.361.450,00) 93,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.849.000,00 18.487.550,00 (1.361.450,00) 93,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.849.000,00 18.487.550,00 (1.361.450,00) 93,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.399.000,00 10.387.550,00 (11.450,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.399.000,00 10.387.550,00 (11.450,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.200,00 489.000,00 (11.200,00) 97,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.448.800,00 3.448.550,00 (250,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.450.000,00 8.100.000,00 (1.350.000,00) 85,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.450.000,00 8.100.000,00 (1.350.000,00) 85,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 800.000,00 600.000,00 (200.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 446.153.000,00 395.951.450,00 (50.201.550,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 446.153.000,00 395.951.450,00 (50.201.550,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 446.153.000,00 395.951.450,00 (50.201.550,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 114.973.000,00 112.141.950,00 (2.831.050,00) 97,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 545 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.973.000,00 112.141.950,00 (2.831.050,00) 97,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.562.000,00 2.492.600,00 (69.400,00) 97,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.711.000,00 32.199.350,00 (1.511.650,00) 95,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.100.000,00 76.850.000,00 (1.250.000,00) 98,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 331.180.000,00 283.809.500,00 (47.370.500,00) 85,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 243.500.000,00 201.450.000,00 (42.050.000,00) 82,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.250.000,00 16.850.000,00 (11.400.000,00) 59,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 85.450.000,00 58.850.000,00 (26.600.000,00) 68,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.300.000,00 6.000.000,00 (1.300.000,00) 82,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 2.750.000,00 (2.750.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.600.000,00 16.000.000,00 (1.600.000,00) 90,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.600.000,00 16.000.000,00 (1.600.000,00) 90,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 47.952.000,00 (2.048.000,00) 95,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000,00 47.952.000,00 (2.048.000,00) 95,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.080.000,00 18.407.500,00 (1.672.500,00) 91,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.080.000,00 18.407.500,00 (1.672.500,00) 91,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 395.188.500,00 231.435.550,00 (163.752.950,00) 58,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 17.500.000,00 13.311.100,00 (4.188.900,00) 76,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 13.311.100,00 (4.188.900,00) 76,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 13.311.100,00 (4.188.900,00) 76,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 3.911.100,00 (2.088.900,00) 65,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 3.911.100,00 (2.088.900,00) 65,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 451.600,00 436.100,00 (15.500,00) 96,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438.400,00 175.000,00 (263.400,00) 39,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 50.000,00 (60.000,00) 45,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 3.250.000,00 (1.750.000,00) 65,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 9.400.000,00 (2.100.000,00) 81,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00 9.400.000,00 (2.100.000,00) 81,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.300.000,00 9.000.000,00 (1.300.000,00) 87,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 400.000,00 (800.000,00) 33,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 22.521.000,00 22.103.900,00 (417.100,00) 98,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.521.000,00 22.103.900,00 (417.100,00) 98,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.521.000,00 22.103.900,00 (417.100,00) 98,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.021.000,00 11.003.900,00 (17.100,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.021.000,00 11.003.900,00 (17.100,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.400,00 450.300,00 (17.100,00) 96,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 443.600,00 443.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 546 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 11.100.000,00 (400.000,00) 96,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00 11.100.000,00 (400.000,00) 96,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 35.100.000,00 20.934.500,00 (14.165.500,00) 59,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.100.000,00 20.934.500,00 (14.165.500,00) 59,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 20.934.500,00 (14.165.500,00) 59,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.434.500,00 (65.500,00) 98,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.434.500,00 (65.500,00) 98,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.400,00 456.500,00 (17.900,00) 96,22 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 415.600,00 378.000,00 (37.600,00) 90,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 100.000,00 (10.000,00) 90,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.600.000,00 14.500.000,00 (14.100.000,00) 50,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 14.500.000,00 (14.100.000,00) 50,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.600.000,00 14.000.000,00 (6.600.000,00) 67,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 500.000,00 (700.000,00) 41,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 247.779.000,00 105.716.000,00 (142.063.000,00) 42,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 247.779.000,00 105.716.000,00 (142.063.000,00) 42,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.779.000,00 105.716.000,00 (142.063.000,00) 42,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 51.309.900,00 40.816.000,00 (10.493.900,00) 79,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.309.900,00 40.816.000,00 (10.493.900,00) 79,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 953.200,00 917.000,00 (36.200,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.569.800,00 6.065.000,00 (2.504.800,00) 70,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.192.500,00 33.050.000,00 (7.142.500,00) 82,22 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.194.400,00 384.000,00 (810.400,00) 32,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 196.469.100,00 64.900.000,00 (131.569.100,00) 33,03 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.850.000,00 58.400.000,00 (44.450.000,00) 56,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.900.000,00 42.200.000,00 (15.700.000,00) 72,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 22.550.000,00 16.200.000,00 (6.350.000,00) 71,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.500.000,00 6.500.000,00 (6.000.000,00) 52,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.500.000,00 500.000,00 (6.000.000,00) 7,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 81.119.100,00 0,00 (81.119.100,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 81.119.100,00 0,00 (81.119.100,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 547 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 18.653.800,00 18.003.700,00 (650.100,00) 96,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.653.800,00 18.003.700,00 (650.100,00) 96,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.653.800,00 18.003.700,00 (650.100,00) 96,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.903.800,00 12.903.700,00 (100,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.903.800,00 12.903.700,00 (100,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 448.800,00 448.700,00 (100,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.750.000,00 5.100.000,00 (650.000,00) 88,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00 5.100.000,00 (650.000,00) 88,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 4.500.000,00 (650.000,00) 87,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 15.457.300,00 15.421.100,00 (36.200,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.457.300,00 15.421.100,00 (36.200,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.457.300,00 15.421.100,00 (36.200,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.907.300,00 9.871.100,00 (36.200,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.907.300,00 9.871.100,00 (36.200,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 470.900,00 435.000,00 (35.900,00) 92,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 436.400,00 436.100,00 (300,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 12.449.700,00 11.276.800,00 (1.172.900,00) 90,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.449.700,00 11.276.800,00 (1.172.900,00) 90,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.449.700,00 11.276.800,00 (1.172.900,00) 90,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.899.700,00 6.876.800,00 (22.900,00) 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.899.700,00 6.876.800,00 (22.900,00) 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.700,00 447.000,00 (22.700,00) 95,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.000,00 429.800,00 (200,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.550.000,00 4.400.000,00 (1.150.000,00) 79,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.550.000,00 4.400.000,00 (1.150.000,00) 79,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 4.000.000,00 (1.150.000,00) 77,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 25.727.700,00 24.668.450,00 (1.059.250,00) 95,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 548 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 25.727.700,00 24.668.450,00 (1.059.250,00) 95,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.727.700,00 24.668.450,00 (1.059.250,00) 95,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.477.700,00 8.468.450,00 (9.250,00) 99,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.477.700,00 8.468.450,00 (9.250,00) 99,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 462.900,00 453.900,00 (9.000,00) 98,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.264.800,00 1.264.550,00 (250,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.250.000,00 16.200.000,00 (1.050.000,00) 93,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.250.000,00 16.200.000,00 (1.050.000,00) 93,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 10.450.000,00 (1.050.000,00) 90,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 979.145.300,00 957.273.290,00 (21.872.010,00) 97,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 300.000.000,00 297.279.090,00 (2.720.910,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.279.090,00 (2.720.910,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 297.279.090,00 (2.720.910,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 297.279.090,00 (2.720.910,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 297.279.090,00 (2.720.910,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 300.000.000,00 297.279.090,00 (2.720.910,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 36.000.000,00 35.648.000,00 (352.000,00) 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 35.648.000,00 (352.000,00) 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.648.000,00 (352.000,00) 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.400.000,00 19.048.000,00 (352.000,00) 98,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.400.000,00 19.048.000,00 (352.000,00) 98,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.150.000,00 2.935.500,00 (214.500,00) 93,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 962.500,00 (137.500,00) 87,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 37.000.000,00 36.826.000,00 (174.000,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.826.000,00 (174.000,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.826.000,00 (174.000,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.400.000,00 20.226.000,00 (174.000,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.400.000,00 20.226.000,00 (174.000,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.890.000,00 1.836.000,00 (54.000,00) 97,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 840.000,00 (120.000,00) 87,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 549 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 55.000.000,00 53.048.000,00 (1.952.000,00) 96,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 53.048.000,00 (1.952.000,00) 96,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.048.000,00 (1.952.000,00) 96,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.861.000,00 13.559.000,00 (302.000,00) 97,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.861.000,00 13.559.000,00 (302.000,00) 97,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.321.000,00 4.019.000,00 (302.000,00) 93,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.139.000,00 39.489.000,00 (1.650.000,00) 95,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.200.000,00 21.550.000,00 (1.650.000,00) 92,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 4.950.000,00 (1.650.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.939.000,00 17.939.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 17.939.000,00 17.939.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 219.350.000,00 218.000.500,00 (1.349.500,00) 99,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 219.350.000,00 218.000.500,00 (1.349.500,00) 99,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.350.000,00 218.000.500,00 (1.349.500,00) 99,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 710.500,00 (39.500,00) 94,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 710.500,00 (39.500,00) 94,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 710.500,00 (39.500,00) 94,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 218.600.000,00 217.290.000,00 (1.310.000,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 165.932.000,00 155.478.000,00 (10.454.000,00) 93,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 165.932.000,00 155.478.000,00 (10.454.000,00) 93,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.932.000,00 155.478.000,00 (10.454.000,00) 93,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.632.000,00 6.595.500,00 (36.500,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.632.000,00 6.595.500,00 (36.500,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 882.000,00 845.500,00 (36.500,00) 95,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.300.000,00 148.882.500,00 (10.417.500,00) 93,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 550 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 139.582.500,00 (10.417.500,00) 93,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 150.000.000,00 139.582.500,00 (10.417.500,00) 93,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 129.863.300,00 129.506.100,00 (357.200,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 129.863.300,00 129.506.100,00 (357.200,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.863.300,00 129.506.100,00 (357.200,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.263.300,00 11.217.000,00 (46.300,00) 99,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.263.300,00 11.217.000,00 (46.300,00) 99,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 763.300,00 717.000,00 (46.300,00) 93,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.600.000,00 118.289.100,00 (310.900,00) 99,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.689.100,00 (310.900,00) 99,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 99.689.100,00 (310.900,00) 99,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 36.000.000,00 31.487.600,00 (4.512.400,00) 87,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 31.487.600,00 (4.512.400,00) 87,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 31.487.600,00 (4.512.400,00) 87,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.999.000,00 5.921.600,00 (77.400,00) 98,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.999.000,00 5.921.600,00 (77.400,00) 98,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.324.000,00 1.246.600,00 (77.400,00) 94,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.001.000,00 25.566.000,00 (4.435.000,00) 85,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.600.000,00 7.050.000,00 (3.550.000,00) 66,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 7.050.000,00 (3.550.000,00) 66,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.200.000,00 2.400.000,00 (800.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.200.000,00 2.400.000,00 (800.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.201.000,00 16.116.000,00 (85.000,00) 99,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.201.000,00 16.116.000,00 (85.000,00) 99,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.043.968.588,00 11.464.055.186,00 (579.913.402,00) 95,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 26.650.000,00 24.977.950,00 (1.672.050,00) 93,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 13.750.000,00 12.126.150,00 (1.623.850,00) 88,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.750.000,00 12.126.150,00 (1.623.850,00) 88,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 12.126.150,00 (1.623.850,00) 88,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.250.000,00 6.126.150,00 (123.850,00) 98,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.250.000,00 6.126.150,00 (123.850,00) 98,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.200,00 417.700,00 (7.500,00) 98,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.324.800,00 1.208.450,00 (116.350,00) 91,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 551 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 5.500.000,00 (1.500.000,00) 78,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.900.000,00 12.851.800,00 (48.200,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.900.000,00 12.851.800,00 (48.200,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 12.851.800,00 (48.200,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.950.000,00 1.901.800,00 (48.200,00) 97,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.950.000,00 1.901.800,00 (48.200,00) 97,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 393.800,00 386.000,00 (7.800,00) 98,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 356.200,00 315.800,00 (40.400,00) 88,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.422.845.413,00 8.268.229.272,00 (154.616.141,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.422.845.413,00 8.268.229.272,00 (154.616.141,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.422.845.413,00 8.268.229.272,00 (154.616.141,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.422.845.413,00 8.268.229.272,00 (154.616.141,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.157.133.458,00 4.015.464.527,00 (141.668.931,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.839.335.468,00 2.806.064.441,00 (33.271.027,00) 98,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.808.852.168,00 2.777.232.041,00 (31.620.127,00) 98,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 30.483.300,00 28.832.400,00 (1.650.900,00) 94,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 291.677.841,00 278.908.820,00 (12.769.021,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 291.677.841,00 278.908.820,00 (12.769.021,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 129.331.375,00 120.890.000,00 (8.441.375,00) 93,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 129.331.375,00 120.890.000,00 (8.441.375,00) 93,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 212.992.276,00 143.680.000,00 (69.312.276,00) 67,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 207.854.000,00 138.820.000,00 (69.034.000,00) 66,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5.138.276,00 4.860.000,00 (278.276,00) 94,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 87.428.750,00 80.125.000,00 (7.303.750,00) 91,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 87.428.750,00 80.125.000,00 (7.303.750,00) 91,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 159.804.893,00 152.226.840,00 (7.578.053,00) 95,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 159.115.793,00 151.575.060,00 (7.540.733,00) 95,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 689.100,00 651.780,00 (37.320,00) 94,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 165.311.408,00 165.216.079,00 (95.329,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 165.188.678,00 165.099.351,00 (89.327,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 122.730,00 116.728,00 (6.002,00) 95,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 75.220,00 42.645,00 (32.575,00) 56,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 75.000,00 42.437,00 (32.563,00) 56,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 220,00 208,00 (12,00) 94,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 246.982.580,00 245.226.452,00 (1.756.128,00) 99,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 552 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 245.270.410,00 243.608.500,00 (1.661.910,00) 99,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.712.170,00 1.617.952,00 (94.218,00) 94,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.048.445,00 5.771.019,00 (277.426,00) 95,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.983.365,00 5.709.507,00 (273.858,00) 95,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 65.080,00 61.512,00 (3.568,00) 94,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.145.202,00 17.313.231,00 (831.971,00) 95,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.949.973,00 17.128.703,00 (821.270,00) 95,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 195.229,00 184.528,00 (10.701,00) 94,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.265.711.955,00 4.252.764.745,00 (12.947.210,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.975.565.265,00 1.970.289.575,00 (5.275.690,00) 99,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.964.065.265,00 1.959.804.575,00 (4.260.690,00) 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 11.500.000,00 10.485.000,00 (1.015.000,00) 91,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 79.797.690,00 77.349.840,00 (2.447.850,00) 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 79.797.690,00 77.349.840,00 (2.447.850,00) 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.210.349.000,00 2.205.125.330,00 (5.223.670,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.210.349.000,00 2.205.125.330,00 (5.223.670,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 223.500.000,00 222.178.500,00 (1.321.500,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 173.500.000,00 172.678.500,00 (821.500,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 173.500.000,00 172.678.500,00 (821.500,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.500.000,00 172.678.500,00 (821.500,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 173.500.000,00 172.678.500,00 (821.500,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.500.000,00 172.678.500,00 (821.500,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 46.000.000,00 45.816.000,00 (184.000,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 127.500.000,00 126.862.500,00 (637.500,00) 99,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.572.914.175,00 1.391.163.875,00 (181.750.300,00) 88,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 227.072.775,00 216.158.500,00 (10.914.275,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 227.072.775,00 216.158.500,00 (10.914.275,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.072.775,00 216.158.500,00 (10.914.275,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 176.332.775,00 169.308.500,00 (7.024.275,00) 96,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176.332.775,00 169.308.500,00 (7.024.275,00) 96,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.657.200,00 5.594.000,00 (63.200,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 11.956.500,00 11.850.100,00 (106.400,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.199.900,00 6.199.900,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 603.000,00 585.000,00 (18.000,00) 97,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.309.000,00 64.748.500,00 (1.560.500,00) 97,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 553 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.668.200,00 17.538.000,00 (130.200,00) 99,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 59.258.700,00 54.640.500,00 (4.618.200,00) 92,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 998.400,00 832.500,00 (165.900,00) 83,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.071.875,00 4.710.000,00 (361.875,00) 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.740.000,00 46.850.000,00 (3.890.000,00) 92,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00 39.250.000,00 (1.750.000,00) 95,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 41.000.000,00 39.250.000,00 (1.750.000,00) 95,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.740.000,00 7.600.000,00 (2.140.000,00) 78,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 7.740.000,00 5.600.000,00 (2.140.000,00) 72,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 336.401.400,00 329.042.500,00 (7.358.900,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 336.401.400,00 329.042.500,00 (7.358.900,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.401.400,00 329.042.500,00 (7.358.900,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 336.401.400,00 329.042.500,00 (7.358.900,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 336.401.400,00 329.042.500,00 (7.358.900,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.957.600,00 5.950.000,00 (7.600,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 110.043.800,00 108.117.500,00 (1.926.300,00) 98,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 157.100.000,00 154.750.000,00 (2.350.000,00) 98,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 63.300.000,00 60.225.000,00 (3.075.000,00) 95,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 83.240.000,00 80.603.500,00 (2.636.500,00) 96,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 83.240.000,00 80.603.500,00 (2.636.500,00) 96,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.240.000,00 80.603.500,00 (2.636.500,00) 96,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 83.240.000,00 80.603.500,00 (2.636.500,00) 96,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.240.000,00 80.603.500,00 (2.636.500,00) 96,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000.000,00 67.603.500,00 (2.396.500,00) 96,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.240.000,00 13.000.000,00 (240.000,00) 98,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 926.200.000,00 765.359.375,00 (160.840.625,00) 82,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 926.200.000,00 765.359.375,00 (160.840.625,00) 82,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 926.200.000,00 765.359.375,00 (160.840.625,00) 82,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 926.200.000,00 765.359.375,00 (160.840.625,00) 82,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 926.200.000,00 765.359.375,00 (160.840.625,00) 82,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 926.200.000,00 765.359.375,00 (160.840.625,00) 82,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 127.953.000,00 122.200.000,00 (5.753.000,00) 95,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 107.953.000,00 103.500.000,00 (4.453.000,00) 95,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 107.953.000,00 103.500.000,00 (4.453.000,00) 95,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.953.000,00 103.500.000,00 (4.453.000,00) 95,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 107.953.000,00 103.500.000,00 (4.453.000,00) 95,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 61.561.000,00 58.700.000,00 (2.861.000,00) 95,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 61.561.000,00 58.700.000,00 (2.861.000,00) 95,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 46.392.000,00 44.800.000,00 (1.592.000,00) 96,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 554 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 46.392.000,00 44.800.000,00 (1.592.000,00) 96,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 18.700.000,00 (1.300.000,00) 93,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.871.600,00 3.580.000,00 (291.600,00) 92,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.871.600,00 3.580.000,00 (291.600,00) 92,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.871.600,00 3.580.000,00 (291.600,00) 92,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.871.600,00 3.580.000,00 (291.600,00) 92,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.271.600,00 2.000.000,00 (271.600,00) 88,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 16.128.400,00 15.120.000,00 (1.008.400,00) 93,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.128.400,00 15.120.000,00 (1.008.400,00) 93,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.128.400,00 15.120.000,00 (1.008.400,00) 93,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.128.400,00 15.120.000,00 (1.008.400,00) 93,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 16.128.400,00 15.120.000,00 (1.008.400,00) 93,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.104.734.000,00 909.240.982,00 (195.493.018,00) 82,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 250.000.000,00 213.616.563,00 (36.383.437,00) 85,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 213.616.563,00 (36.383.437,00) 85,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 213.616.563,00 (36.383.437,00) 85,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000.000,00 213.616.563,00 (36.383.437,00) 85,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 242.200.000,00 206.776.563,00 (35.423.437,00) 85,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 1.950.000,00 (13.050.000,00) 13,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.300.000,00 887.856,00 (2.412.144,00) 26,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.798.500,00 2.930.200,00 (9.868.300,00) 22,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 195.345.500,00 191.526.507,00 (3.818.993,00) 98,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.556.000,00 7.232.000,00 (1.324.000,00) 84,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 2.250.000,00 (4.950.000,00) 31,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 7.800.000,00 6.840.000,00 (960.000,00) 87,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 7.800.000,00 6.840.000,00 (960.000,00) 87,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 854.734.000,00 695.624.419,00 (159.109.581,00) 81,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 854.734.000,00 695.624.419,00 (159.109.581,00) 81,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 346.090.000,00 254.035.000,00 (92.055.000,00) 73,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 346.090.000,00 254.035.000,00 (92.055.000,00) 73,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 312.490.000,00 231.235.000,00 (81.255.000,00) 73,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 267.220.000,00 190.865.000,00 (76.355.000,00) 71,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 45.270.000,00 40.370.000,00 (4.900.000,00) 89,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 33.600.000,00 22.800.000,00 (10.800.000,00) 67,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 33.600.000,00 22.800.000,00 (10.800.000,00) 67,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.644.000,00 441.589.419,00 (67.054.581,00) 86,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 508.644.000,00 441.589.419,00 (67.054.581,00) 86,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 470.250.000,00 413.350.000,00 (56.900.000,00) 87,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 2.700.000,00 (3.600.000,00) 42,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 555 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 216.000.000,00 189.000.000,00 (27.000.000,00) 87,5 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.050.000,00 6.150.000,00 (3.900.000,00) 61,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 126.000.000,00 108.000.000,00 (18.000.000,00) 85,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 30.000.000,00 27.500.000,00 (2.500.000,00) 91,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 38.394.000,00 28.239.419,00 (10.154.581,00) 73,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 33.858.000,00 25.083.004,00 (8.774.996,00) 74,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.008.800,00 1.402.849,00 (605.951,00) 69,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.527.200,00 1.753.566,00 (773.634,00) 69,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 565.372.000,00 526.064.607,00 (39.307.393,00) 93,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 226.849.000,00 217.503.607,00 (9.345.393,00) 95,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 226.849.000,00 217.503.607,00 (9.345.393,00) 95,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.849.000,00 217.503.607,00 (9.345.393,00) 95,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 112.780.600,00 107.923.738,00 (4.856.862,00) 95,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.780.600,00 107.923.738,00 (4.856.862,00) 95,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 105.865.800,00 101.105.338,00 (4.760.462,00) 95,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.914.800,00 6.818.400,00 (96.400,00) 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.532.100,00 11.051.500,00 (4.480.600,00) 71,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.532.100,00 11.051.500,00 (4.480.600,00) 71,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.532.100,00 11.051.500,00 (4.480.600,00) 71,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 98.536.300,00 98.528.369,00 (7.931,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 98.536.300,00 98.528.369,00 (7.931,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 98.536.300,00 98.528.369,00 (7.931,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 101.125.000,00 76.120.000,00 (25.005.000,00) 75,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 101.125.000,00 76.120.000,00 (25.005.000,00) 75,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.125.000,00 76.120.000,00 (25.005.000,00) 75,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.654.000,00 9.955.000,00 (24.699.000,00) 28,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.654.000,00 9.955.000,00 (24.699.000,00) 28,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 34.654.000,00 9.955.000,00 (24.699.000,00) 28,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 66.471.000,00 66.165.000,00 (306.000,00) 99,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.471.000,00 66.165.000,00 (306.000,00) 99,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 5.346.000,00 5.335.000,00 (11.000,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 22.850.000,00 22.555.000,00 (295.000,00) 98,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 556 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 230.000.000,00 225.098.000,00 (4.902.000,00) 97,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 230.000.000,00 225.098.000,00 (4.902.000,00) 97,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 225.098.000,00 (4.902.000,00) 97,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 230.000.000,00 225.098.000,00 (4.902.000,00) 97,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 230.000.000,00 225.098.000,00 (4.902.000,00) 97,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 230.000.000,00 225.098.000,00 (4.902.000,00) 97,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.398.000,00 7.343.000,00 (55.000,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.398.000,00 7.343.000,00 (55.000,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.398.000,00 7.343.000,00 (55.000,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.898.000,00 4.843.000,00 (55.000,00) 98,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.898.000,00 4.843.000,00 (55.000,00) 98,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 4.898.000,00 4.843.000,00 (55.000,00) 98,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.341.304.900,00 1.245.566.147,00 (95.738.753,00) 92,86 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 374.004.900,00 346.437.587,00 (27.567.313,00) 92,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 181.654.900,00 161.873.837,00 (19.781.063,00) 89,11 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 181.654.900,00 161.873.837,00 (19.781.063,00) 89,11 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.654.900,00 161.873.837,00 (19.781.063,00) 89,11 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 76.206.900,00 64.976.100,00 (11.230.800,00) 85,26 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.206.900,00 64.976.100,00 (11.230.800,00) 85,26 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 973.300,00 956.100,00 (17.200,00) 98,23 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.893.600,00 25.430.000,00 (8.463.600,00) 75,02 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.100.000,00 38.350.000,00 (2.750.000,00) 93,30 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.448.000,00 96.897.737,00 (8.550.263,00) 91,89 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 70.447.737,00 (7.552.263,00) 90,31 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.350.000,00 35.200.000,00 (4.150.000,00) 89,45 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 30.100.000,00 27.300.000,00 (2.800.000,00) 90,69 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.050.000,00 5.450.000,00 (600.000,00) 90,08 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 2.500.000,00 2.497.737,00 (2.263,00) 99,90 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.400.000,00 10.000.000,00 (400.000,00) 96,15 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.400.000,00 6.000.000,00 (400.000,00) 93,75 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.048.000,00 16.450.000,00 (598.000,00) 96,49 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 17.048.000,00 16.450.000,00 (598.000,00) 96,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 557 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI 25.000.000,00 21.819.750,00 (3.180.250,00) 87,27 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 21.819.750,00 (3.180.250,00) 87,27 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.819.750,00 (3.180.250,00) 87,27 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.900.000,00 10.569.750,00 (330.250,00) 96,97 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.900.000,00 10.569.750,00 (330.250,00) 96,97 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493.000,00 472.000,00 (21.000,00) 95,74 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.247.000,00 3.937.750,00 (309.250,00) 92,71 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 11.250.000,00 (2.850.000,00) 79,78 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.150.000,00 10.250.000,00 (1.900.000,00) 84,36 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.250.000,00 9.350.000,00 (1.900.000,00) 83,11 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.950.000,00 1.000.000,00 (950.000,00) 51,28 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.950.000,00 1.000.000,00 (950.000,00) 51,28 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENATAAN KELEMBAGAAN DESA 167.350.000,00 162.744.000,00 (4.606.000,00) 97,24 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 167.350.000,00 162.744.000,00 (4.606.000,00) 97,24 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.350.000,00 162.744.000,00 (4.606.000,00) 97,24 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 50.100.000,00 50.044.000,00 (56.000,00) 99,88 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.100.000,00 50.044.000,00 (56.000,00) 99,88 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 324.000,00 310.000,00 (14.000,00) 95,67 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.076.000,00 2.034.000,00 (42.000,00) 97,97 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.250.000,00 112.700.000,00 (4.550.000,00) 96,11 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.250.000,00 62.700.000,00 (4.550.000,00) 93,23 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.750.000,00 47.300.000,00 (4.450.000,00) 91,40 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.500.000,00 15.400.000,00 (100.000,00) 99,35 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 129.050.000,00 117.094.200,00 (11.955.800,00) 90,73 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK- ASPEK SOSIAL 23.050.000,00 21.148.750,00 (1.901.250,00) 91,75 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.050.000,00 21.148.750,00 (1.901.250,00) 91,75 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.050.000,00 21.148.750,00 (1.901.250,00) 91,75 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.200.000,00 10.798.750,00 (401.250,00) 96,41 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.200.000,00 10.798.750,00 (401.250,00) 96,41 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 289.000,00 280.000,00 (9.000,00) 96,88 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.911.000,00 4.518.750,00 (392.250,00) 92,01 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.850.000,00 10.350.000,00 (1.500.000,00) 87,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 558 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.850.000,00 10.350.000,00 (1.500.000,00) 87,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.250.000,00 9.750.000,00 (1.500.000,00) 86,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 25.000.000,00 19.998.900,00 (5.001.100,00) 79,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 19.998.900,00 (5.001.100,00) 79,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.998.900,00 (5.001.100,00) 79,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.900.000,00 10.548.900,00 (351.100,00) 96,77 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.900.000,00 10.548.900,00 (351.100,00) 96,77 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 361.400,00 356.000,00 (5.400,00) 98,50 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.538.600,00 4.192.900,00 (345.700,00) 92,38 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 9.450.000,00 (4.650.000,00) 67,02 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.150.000,00 8.950.000,00 (3.200.000,00) 73,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.250.000,00 8.050.000,00 (3.200.000,00) 71,55 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.950.000,00 500.000,00 (1.450.000,00) 25,64 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.950.000,00 500.000,00 (1.450.000,00) 25,64 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT 81.000.000,00 75.946.550,00 (5.053.450,00) 93,76 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 75.946.550,00 (5.053.450,00) 93,76 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 75.946.550,00 (5.053.450,00) 93,76 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 81.000.000,00 75.946.550,00 (5.053.450,00) 93,76 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.000.000,00 75.946.550,00 (5.053.450,00) 93,76 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.800,00 476.000,00 (14.800,00) 96,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 309.200,00 270.550,00 (38.650,00) 87,5 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.000.000,00 75.000.000,00 (5.000.000,00) 93,75 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 838.250.000,00 782.034.360,00 (56.215.640,00) 93,29 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 14.600.000,00 13.603.500,00 (996.500,00) 93,17 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 13.603.500,00 (996.500,00) 93,17 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 13.603.500,00 (996.500,00) 93,17 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 10.503.500,00 (296.500,00) 97,25 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 10.503.500,00 (296.500,00) 97,25 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 604.000,00 592.000,00 (12.000,00) 98,01 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.496.000,00 3.211.500,00 (284.500,00) 91,86 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.100.000,00 (700.000,00) 81,57 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.100.000,00 (700.000,00) 81,57 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.100.000,00 (500.000,00) 80,76 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 559 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 596.300.000,00 562.636.360,00 (33.663.640,00) 94,35 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 596.300.000,00 562.636.360,00 (33.663.640,00) 94,35 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 596.300.000,00 562.636.360,00 (33.663.640,00) 94,35 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 180.035.000,00 153.491.360,00 (26.543.640,00) 85,25 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.035.000,00 153.491.360,00 (26.543.640,00) 85,25 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.670.200,00 3.564.300,00 (105.900,00) 97,11 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.450.000,00 41.011.050,00 (2.438.950,00) 94,38 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.700.000,00 10.600.000,00 (100.000,00) 99,06 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.734.800,00 20.553.500,00 (181.300,00) 99,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.480.000,00 12.462.525,00 (17.475,00) 99,85 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.450.000,00 49.750.000,00 (23.700.000,00) 67,73 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.000.000,00 14.999.985,00 (15,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 242.265.000,00 235.145.000,00 (7.120.000,00) 97,06 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 181.700.000,00 178.595.000,00 (3.105.000,00) 98,29 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.650.000,00 24.700.000,00 (2.950.000,00) 89,33 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 65.550.000,00 65.495.000,00 (55.000,00) 99,91 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57.565.000,00 54.550.000,00 (3.015.000,00) 94,76 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 52.965.000,00 49.950.000,00 (3.015.000,00) 94,30 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF 83.250.000,00 75.716.500,00 (7.533.500,00) 90,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 83.250.000,00 75.716.500,00 (7.533.500,00) 90,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.250.000,00 75.716.500,00 (7.533.500,00) 90,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.600.000,00 35.316.500,00 (4.283.500,00) 89,18 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.600.000,00 35.316.500,00 (4.283.500,00) 89,18 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.886.000,00 5.670.500,00 (1.215.500,00) 82,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.014.000,00 6.171.000,00 (2.843.000,00) 68,46 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.550.000,00 23.325.000,00 (225.000,00) 99,04 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.650.000,00 40.400.000,00 (3.250.000,00) 92,55 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.150.000,00 33.900.000,00 (3.250.000,00) 91,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 560 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.650.000,00 30.400.000,00 (2.250.000,00) 93,10 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) 77,77 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN 109.100.000,00 95.210.000,00 (13.890.000,00) 87,26 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 109.100.000,00 95.210.000,00 (13.890.000,00) 87,26 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.100.000,00 95.210.000,00 (13.890.000,00) 87,26 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 71.100.000,00 63.960.000,00 (7.140.000,00) 89,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.100.000,00 63.960.000,00 (7.140.000,00) 89,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.114.000,00 9.005.000,00 (2.109.000,00) 81,02 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.956.000,00 11.325.000,00 (631.000,00) 94,72 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.900.000,00 43.500.000,00 (4.400.000,00) 90,81 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.000.000,00 31.250.000,00 (6.750.000,00) 82,23 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.400.000,00 29.650.000,00 (6.750.000,00) 81,45 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.300.000,00 26.550.000,00 (6.750.000,00) 79,72 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 35.000.000,00 34.868.000,00 (132.000,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.868.000,00 (132.000,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.868.000,00 (132.000,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,5 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.000.000,00 31.968.000,00 (32.000,00) 99,90 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 32.000.000,00 31.968.000,00 (32.000,00) 99,90 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 32.000.000,00 31.968.000,00 (32.000,00) 99,90 JUMLAH BELANJA 17.692.912.588,00 16.364.111.123,00 (1.328.801.465,00) 92,48 SURPLUS DEFISIT (17.692.912.588,00) (16.364.111.123,00) 1.328.801.465,00 92,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 561 Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.073.363.627.501,00 3.028.705.849.263,00 (44.657.778.238,00) 98,54 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 69.690.120.159,00 71.954.004.597,00 2.263.884.438,00 103,24 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 534.105.586,00 963.913.000,00 429.807.414,00 180,47 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 534.105.586,00 963.913.000,00 429.807.414,00 180,47 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 109.647.500,00 109.647.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 109.647.500,00 109.647.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 534.105.586,00 854.265.500,00 320.159.914,00 159,94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 534.105.586,00 854.265.500,00 320.159.914,00 159,94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 58.537.364.573,00 59.866.939.663,00 1.329.575.090,00 102,27 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 58.537.364.573,00 59.866.939.663,00 1.329.575.090,00 102,27 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 24.187.315.862,00 25.128.887.787,00 941.571.925,00 103,89 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 24.187.315.862,00 25.128.887.787,00 941.571.925,00 103,89 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 7.158.476.786,00 7.546.479.951,00 388.003.165,00 105,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 7.158.476.786,00 7.546.479.951,00 388.003.165,00 105,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 27.191.571.925,00 27.191.571.925,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 27.191.571.925,00 27.191.571.925,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.618.650.000,00 11.123.151.934,00 504.501.934,00 104,75 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 118.650.000,00 1.535.444.269,00 1.416.794.269,00 1294,09 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 81.900.000,00 1.446.195.169,00 1.364.295.169,00 1765,80 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02.0054 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 1.446.195.169,00 1.446.195.169,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02.0062 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 81.900.000,00 0,00 (81.900.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 36.750.000,00 89.249.100,00 52.499.100,00 242,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.03.0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 36.750.000,00 89.249.100,00 52.499.100,00 242,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 3.683.877.708,00 2.448.150.804,00 (1.235.726.904,00) 66,45 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.683.877.708,00 2.448.150.804,00 (1.235.726.904,00) 66,45 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.683.877.708,00 2.448.150.804,00 (1.235.726.904,00) 66,45 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 3.683.877.708,00 3.550.766.015,00 (133.111.693,00) 96,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.683.877.708,00 3.550.766.015,00 (133.111.693,00) 96,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.683.877.708,00 3.550.766.015,00 (133.111.693,00) 96,38562 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 1.507.315.048,00 1.507.315.048,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 1.507.315.048,00 1.507.315.048,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 1.507.315.048,00 1.507.315.048,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 411.679.718,00 411.679.718,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 411.679.718,00 411.679.718,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 411.679.718,00 411.679.718,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 5.345.000,00 5.345.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 5.345.000,00 5.345.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0012 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0013 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0014 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan 0,00 805.000,00 805.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 3.132.244.584,00 1.664.451.080,00 (1.467.793.504,00) 53,13 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 114.178.550,00 114.178.550,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 0,00 114.178.550,00 114.178.550,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 393.889.666,00 393.889.666,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 0,00 393.889.666,00 393.889.666,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.09 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN 0,00 26.842.084,00 26.842.084,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.09.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 26.842.084,00 26.842.084,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 0,00 621.212.682,00 621.212.682,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 621.212.682,00 621.212.682,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 3.132.244.584,00 54.531.450,00 (3.077.713.134,00) 1,74 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 23.962.500,00 23.962.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0100 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian 3.132.244.584,00 30.568.950,00 (3.101.675.634,00) 0,97 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.34 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 0,00 59.460.702,00 59.460.702,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.34.0014 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 0,00 59.460.702,00 59.460.702,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung 0,00 394.335.946,00 394.335.946,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 394.335.946,00 394.335.946,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.000.241.507.342,00 2.953.373.887.666,00 (46.867.619.676,00) 98,43 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.685.662.688.342,00 2.660.745.994.168,00 (24.916.694.174,00) 99,07 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.335.855.040.342,00 2.319.472.152.668,00 (16.382.887.674,00) 99,29 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 62.376.108.000,00 62.640.154.000,00 264.046.000,00 100,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 9.715.597.000,00 11.686.035.000,00 1.970.438.000,00 120,28 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 37.069.261.000,00 33.054.806.000,00 (4.014.455.000,00) 89,17 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 330.240.000,00 2.374.257.000,00 2.044.017.000,00 718,94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 11.859.557.000,00 12.123.603.000,00 264.046.000,00 102,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 563 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 365.640.000,00 270.889.000,00 (94.751.000,00) 74,08 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 0,00 85.468.000,00 85.468.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 24.337.000,00 27.671.000,00 3.334.000,00 113,69 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 0,00 19.979.400,00 19.979.400,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 17.625.000,00 3.594.600,00 (14.030.400,00) 20,39 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 412.954.000,00 412.954.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.580.897.000,00 1.580.897.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0014 DBH Sawit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.510.636.316.000,00 1.509.157.093.419,00 (1.479.222.581,00) 99,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 1.379.398.847.000,00 1.379.401.847.000,00 3.000.000,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 25.186.725.000,00 23.704.502.419,00 (1.482.222.581,00) 94,11 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 48.986.268.000,00 48.986.268.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 31.332.154.000,00 31.332.154.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 22.732.322.000,00 22.732.322.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 175.390.882.000,00 160.552.843.643,00 (14.838.038.357,00) 91,54 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 898.121.000,00 888.630.100,00 (9.490.900,00) 98,94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 22.189.773.000,00 18.952.060.732,00 (3.237.712.268,00) 85,40 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 15.326.418.000,00 13.359.572.500,00 (1.966.845.500,00) 87,16 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 1.608.552.000,00 1.606.924.000,00 (1.628.000,00) 99,89 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 44.510.000.000,00 38.872.117.882,00 (5.637.882.118,00) 87,33 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 2.800.000.000,00 2.348.071.685,00 (451.928.315,00) 83,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 31.211.500.000,00 24.752.224.250,00 (6.459.275.750,00) 79,30 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 11.616.697.000,00 17.592.657.650,00 5.975.960.650,00 151,44 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 1.901.875.000,00 1.901.875.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 9.404.149.000,00 9.184.080.100,00 (220.068.900,00) 97,65 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 6.432.969.000,00 4.967.719.000,00 (1.465.250.000,00) 77,22 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 887.978.000,00 0,00 (887.978.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 26.602.850.000,00 26.126.910.744,00 (475.939.256,00) 98,21 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 587.451.734.342,00 587.122.061.606,00 (329.672.736,00) 99,94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 200.580.300.000,00 200.440.297.244,00 (140.002.756,00) 99,93 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 6.830.000.000,00 6.830.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 279.005.229.000,00 279.005.229.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 8.818.669.000,00 8.818.669.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 615.131.000,00 0,00 (615.131.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 14.981.179.045,00 14.981.179.045,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 539.175.317,00 539.175.317,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1.588.040.900,00 1.588.040.900,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 21.562.200.000,00 21.548.391.000,00 (13.809.000,00) 99,93 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 564 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 4.647.100.000,00 4.451.200.000,00 (195.900.000,00) 95,78 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 14.685.939.231,00 15.321.109.251,00 635.170.020,00 104,32 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 33.268.770.849,00 33.268.770.849,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05 Dana Desa 332.740.035.000,00 332.740.035.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 332.740.035.000,00 332.740.035.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 332.740.035.000,00 332.740.035.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 17.067.613.000,00 8.533.806.500,00 (8.533.806.500,00) 50,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 17.067.613.000,00 8.533.806.500,00 (8.533.806.500,00) 50,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 17.067.613.000,00 8.533.806.500,00 (8.533.806.500,00) 50,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 314.578.819.000,00 292.627.893.498,00 (21.950.925.502,00) 93,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 292.237.612.000,00 274.969.272.498,00 (17.268.339.502,00) 94,09 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 292.237.612.000,00 274.969.272.498,00 (17.268.339.502,00) 94,09 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 76.897.474.000,00 64.988.783.678,00 (11.908.690.322,00) 84,51 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 46.136.663.000,00 34.539.761.500,00 (11.596.901.500,00) 74,86 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 68.255.794.000,00 78.327.091.602,00 10.071.297.602,00 114,75 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.747.681.000,00 1.784.835.963,00 37.154.963,00 102,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 99.200.000.000,00 95.328.799.755,00 (3.871.200.245,00) 96,09 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 22.341.207.000,00 17.658.621.000,00 (4.682.586.000,00) 79,04 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 22.341.207.000,00 17.658.621.000,00 (4.682.586.000,00) 79,04 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 22.341.207.000,00 17.658.621.000,00 (4.682.586.000,00) 79,04 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 JUMLAH PENDAPATAN 3.073.363.627.501,00 3.028.705.849.263,00 (44.657.778.238,00) 98,54 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 683.455.213.471,00 675.510.145.956,00 (7.945.067.515,00) 98,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 630.721.309.328,00 625.320.223.435,00 (5.401.085.893,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 1.453.350.000,00 1.328.081.910,00 (125.268.090,00) 91,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 53.560.000,00 50.824.200,00 (2.735.800,00) 94,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.560.000,00 50.824.200,00 (2.735.800,00) 94,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.560.000,00 50.824.200,00 (2.735.800,00) 94,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.420.000,00 40.684.200,00 (2.735.800,00) 93,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.420.000,00 40.684.200,00 (2.735.800,00) 93,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.420.000,00 40.684.200,00 (2.735.800,00) 93,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 59.110.000,00 55.636.660,00 (3.473.340,00) 94,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 565 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.110.000,00 55.636.660,00 (3.473.340,00) 94,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.110.000,00 55.636.660,00 (3.473.340,00) 94,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.970.000,00 45.996.660,00 (2.973.340,00) 93,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.970.000,00 45.996.660,00 (2.973.340,00) 93,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.970.000,00 45.996.660,00 (2.973.340,00) 93,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.140.000,00 9.640.000,00 (500.000,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.140.000,00 9.640.000,00 (500.000,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.140.000,00 9.640.000,00 (500.000,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 141.744.000,00 134.049.840,00 (7.694.160,00) 94,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 141.744.000,00 134.049.840,00 (7.694.160,00) 94,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.744.000,00 134.049.840,00 (7.694.160,00) 94,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 125.464.000,00 117.769.840,00 (7.694.160,00) 93,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.464.000,00 117.769.840,00 (7.694.160,00) 93,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.464.000,00 117.769.840,00 (7.694.160,00) 93,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.280.000,00 16.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.280.000,00 16.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.280.000,00 16.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 152.794.000,00 146.595.560,00 (6.198.440,00) 95,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 152.794.000,00 146.595.560,00 (6.198.440,00) 95,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.794.000,00 146.595.560,00 (6.198.440,00) 95,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 136.514.000,00 130.315.560,00 (6.198.440,00) 95,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.514.000,00 130.315.560,00 (6.198.440,00) 95,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 136.514.000,00 130.315.560,00 (6.198.440,00) 95,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.280.000,00 16.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.280.000,00 16.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.280.000,00 16.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 199.516.000,00 189.244.500,00 (10.271.500,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 199.516.000,00 189.244.500,00 (10.271.500,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.516.000,00 189.244.500,00 (10.271.500,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 88.540.000,00 81.522.500,00 (7.017.500,00) 92,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.540.000,00 81.522.500,00 (7.017.500,00) 92,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.489.000,00 53.822.800,00 (5.666.200,00) 90,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.186.000,00 26.834.700,00 (1.351.300,00) 95,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 865.000,00 865.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.976.000,00 107.722.000,00 (3.254.000,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.010.000,00 46.010.000,00 (1.000.000,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.450.000,00 5.450.000,00 (1.000.000,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 566 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 51.566.000,00 49.312.000,00 (2.254.000,00) 95,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 51.566.000,00 49.312.000,00 (2.254.000,00) 95,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 846.626.000,00 751.731.150,00 (94.894.850,00) 88,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 846.626.000,00 751.731.150,00 (94.894.850,00) 88,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 846.626.000,00 751.731.150,00 (94.894.850,00) 88,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 261.626.000,00 201.131.150,00 (60.494.850,00) 76,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 261.626.000,00 201.131.150,00 (60.494.850,00) 76,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 151.059.000,00 113.075.000,00 (37.984.000,00) 74,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 108.297.000,00 85.786.150,00 (22.510.850,00) 79,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 585.000.000,00 550.600.000,00 (34.400.000,00) 94,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 585.000.000,00 550.600.000,00 (34.400.000,00) 94,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 585.000.000,00 550.600.000,00 (34.400.000,00) 94,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 464.002.900,00 439.004.950,00 (24.997.950,00) 94,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 54.393.000,00 50.791.900,00 (3.601.100,00) 93,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 54.393.000,00 50.791.900,00 (3.601.100,00) 93,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.393.000,00 50.791.900,00 (3.601.100,00) 93,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.393.000,00 14.791.900,00 (3.601.100,00) 80,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.393.000,00 14.791.900,00 (3.601.100,00) 80,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.417.000,00 11.087.000,00 (330.000,00) 97,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.976.000,00 1.729.000,00 (247.000,00) 87,5 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.975.900,00 (3.024.100,00) 39,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 133.946.600,00 125.457.150,00 (8.489.450,00) 93,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 133.946.600,00 125.457.150,00 (8.489.450,00) 93,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.946.600,00 125.457.150,00 (8.489.450,00) 93,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 76.946.600,00 68.457.150,00 (8.489.450,00) 88,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.946.600,00 68.457.150,00 (8.489.450,00) 88,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.016.500,00 14.792.500,00 (224.000,00) 98,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.536.000,00 3.044.650,00 (491.350,00) 86,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.894.100,00 14.880.000,00 (14.100,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.500.000,00 34.740.000,00 (7.760.000,00) 81,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 567 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 73.061.500,00 70.032.400,00 (3.029.100,00) 95,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 73.061.500,00 70.032.400,00 (3.029.100,00) 95,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.061.500,00 70.032.400,00 (3.029.100,00) 95,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 29.261.500,00 26.232.400,00 (3.029.100,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.261.500,00 26.232.400,00 (3.029.100,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.558.900,00 12.273.000,00 (285.900,00) 97,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 978.800,00 764.400,00 (214.400,00) 78,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.223.800,00 12.395.000,00 (828.800,00) 93,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 800.000,00 (1.700.000,00) 32,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 202.601.800,00 192.723.500,00 (9.878.300,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 202.601.800,00 192.723.500,00 (9.878.300,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.601.800,00 192.723.500,00 (9.878.300,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 55.501.800,00 46.673.500,00 (8.828.300,00) 84,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.501.800,00 46.673.500,00 (8.828.300,00) 84,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.442.800,00 22.109.000,00 (333.800,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.730.000,00 4.949.500,00 (780.500,00) 86,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.829.000,00 15.775.000,00 (1.054.000,00) 93,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 3.340.000,00 (6.660.000,00) 33,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.100.000,00 146.050.000,00 (1.050.000,00) 99,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.600.000,00 64.550.000,00 (1.050.000,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.300.000,00 17.250.000,00 (1.050.000,00) 94,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 742.402.150,00 618.602.697,00 (123.799.453,00) 83,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN 63.166.150,00 60.111.500,00 (3.054.650,00) 95,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.166.150,00 60.111.500,00 (3.054.650,00) 95,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.166.150,00 60.111.500,00 (3.054.650,00) 95,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 46.166.150,00 43.111.500,00 (3.054.650,00) 93,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.166.150,00 43.111.500,00 (3.054.650,00) 93,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.150,00 486.000,00 (6.150,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.206.000,00 4.645.900,00 (2.560.100,00) 64,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 568 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.468.000,00 11.360.000,00 (108.000,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 26.619.600,00 (380.400,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 223.480.000,00 176.812.540,00 (46.667.460,00) 79,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 223.480.000,00 176.812.540,00 (46.667.460,00) 79,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.480.000,00 176.812.540,00 (46.667.460,00) 79,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 189.480.000,00 142.812.540,00 (46.667.460,00) 75,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 189.480.000,00 142.812.540,00 (46.667.460,00) 75,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 14.926.400,00 (73.600,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 119.880.000,00 103.021.000,00 (16.859.000,00) 85,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.600.000,00 24.865.140,00 (29.734.860,00) 45,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 107.083.300,00 82.571.200,00 (24.512.100,00) 77,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 107.083.300,00 82.571.200,00 (24.512.100,00) 77,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.083.300,00 82.571.200,00 (24.512.100,00) 77,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 39.283.300,00 24.961.200,00 (14.322.100,00) 63,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.283.300,00 24.961.200,00 (14.322.100,00) 63,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.700,00 326.500,00 (4.200,00) 98,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.990.600,00 8.803.000,00 (187.600,00) 97,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.762.000,00 14.880.000,00 (6.882.000,00) 68,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 951.700,00 (7.248.300,00) 11,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.800.000,00 57.610.000,00 (10.190.000,00) 84,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.550.000,00 33.400.000,00 (6.150.000,00) 84,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 8.250.000,00 (6.150.000,00) 57,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 9.000.000,00 (3.000.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.250.000,00 15.210.000,00 (1.040.000,00) 93,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.250.000,00 15.210.000,00 (1.040.000,00) 93,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 348.672.700,00 299.107.457,00 (49.565.243,00) 85,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 348.672.700,00 299.107.457,00 (49.565.243,00) 85,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.672.700,00 299.107.457,00 (49.565.243,00) 85,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 50.386.500,00 40.898.589,00 (9.487.911,00) 81,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 569 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.386.500,00 40.898.589,00 (9.487.911,00) 81,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.900,00 666.000,00 (3.900,00) 99,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.598.600,00 8.478.500,00 (6.120.100,00) 58,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.618.000,00 1.905.589,00 (712.411,00) 72,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 4.148.500,00 (2.651.500,00) 61,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 298.286.200,00 258.208.868,00 (40.077.332,00) 86,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.200.000,00 80.250.000,00 (21.950.000,00) 78,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.150.000,00 28.200.000,00 (21.950.000,00) 56,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 87.000.000,00 78.320.000,00 (8.680.000,00) 90,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 77.000.000,00 70.320.000,00 (6.680.000,00) 91,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 109.086.200,00 99.638.868,00 (9.447.332,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 109.086.200,00 99.638.868,00 (9.447.332,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 628.061.554.278,00 622.934.533.878,00 (5.127.020.400,00) 99,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 594.355.196.246,00 594.089.204.040,00 (265.992.206,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 594.355.196.246,00 594.089.204.040,00 (265.992.206,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 594.355.196.246,00 594.089.204.040,00 (265.992.206,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 594.355.196.246,00 594.089.204.040,00 (265.992.206,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 508.011.728.500,00 508.011.728.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 508.011.728.500,00 508.011.728.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 86.343.467.746,00 86.077.475.540,00 (265.992.206,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 86.343.467.746,00 86.077.475.540,00 (265.992.206,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 29.408.140.000,00 28.480.836.800,00 (927.303.200,00) 96,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4 BELANJA TRANSFER 29.408.140.000,00 28.480.836.800,00 (927.303.200,00) 96,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 29.408.140.000,00 28.480.836.800,00 (927.303.200,00) 96,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 27.010.000.000,00 26.586.375.000,00 (423.625.000,00) 98,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 27.010.000.000,00 26.586.375.000,00 (423.625.000,00) 98,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 27.010.000.000,00 26.586.375.000,00 (423.625.000,00) 98,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.398.140.000,00 1.894.461.800,00 (503.678.200,00) 78,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.398.140.000,00 1.894.461.800,00 (503.678.200,00) 78,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.398.140.000,00 1.894.461.800,00 (503.678.200,00) 78,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 570 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 10.155.774.000,00 8.846.837.827,00 (1.308.936.173,00) 87,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 10.155.774.000,00 8.846.837.827,00 (1.308.936.173,00) 87,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 214.400.000,00 185.948.900,00 (28.451.100,00) 86,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 214.400.000,00 185.948.900,00 (28.451.100,00) 86,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.400.000,00 185.948.900,00 (28.451.100,00) 86,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.200.000,00 7.250.000,00 (16.950.000,00) 29,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.200.000,00 7.250.000,00 (16.950.000,00) 29,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 932.000,00 0,00 (932.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.768.000,00 0,00 (12.768.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 7.250.000,00 (3.250.000,00) 69,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.200.000,00 178.698.900,00 (11.501.100,00) 93,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 180.000.000,00 178.698.900,00 (1.301.100,00) 99,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 90.000.000,00 89.565.900,00 (434.100,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 90.000.000,00 89.133.000,00 (867.000,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 93.890.200,00 85.403.500,00 (8.486.700,00) 90,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 93.890.200,00 85.403.500,00 (8.486.700,00) 90,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.890.200,00 85.403.500,00 (8.486.700,00) 90,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 53.890.200,00 52.603.500,00 (1.286.700,00) 97,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.890.200,00 52.603.500,00 (1.286.700,00) 97,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.520.200,00 8.293.500,00 (226.700,00) 97,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.520.000,00 1.860.000,00 (660.000,00) 73,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.450.000,00 42.450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 32.800.000,00 (7.200.000,00) 82,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 32.800.000,00 (7.200.000,00) 82,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 32.800.000,00 (7.200.000,00) 82,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 5.712.037.500,00 5.532.724.400,00 (179.313.100,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.712.037.500,00 5.532.724.400,00 (179.313.100,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 5.568.600.000,00 5.479.800.000,00 (88.800.000,00) 98,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.568.600.000,00 5.479.800.000,00 (88.800.000,00) 98,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.568.600.000,00 5.479.800.000,00 (88.800.000,00) 98,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.568.600.000,00 5.479.800.000,00 (88.800.000,00) 98,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.437.500,00 52.924.400,00 (90.513.100,00) 36,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 66.637.500,00 52.924.400,00 (13.713.100,00) 79,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.637.500,00 52.924.400,00 (13.713.100,00) 79,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.110.300,00 10.161.400,00 (948.900,00) 91,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.727.200,00 21.263.000,00 (1.464.200,00) 93,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.500.000,00 21.500.000,00 (11.000.000,00) 66,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 571 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.800.000,00 0,00 (76.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 3.730.643.500,00 2.706.504.427,00 (1.024.139.073,00) 72,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.212.643.500,00 2.191.566.427,00 (1.021.077.073,00) 68,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.212.643.500,00 2.191.566.427,00 (1.021.077.073,00) 68,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 653.233.900,00 471.194.200,00 (182.039.700,00) 72,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 653.233.900,00 471.194.200,00 (182.039.700,00) 72,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 226.196.000,00 197.300.000,00 (28.896.000,00) 87,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.425.900,00 18.427.500,00 (11.998.400,00) 60,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.474.000,00 14.777.800,00 (696.200,00) 95,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 21.296.000,00 (8.704.000,00) 70,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000.000,00 32.000.000,00 (18.000.000,00) 64,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 93.588.000,00 56.922.900,00 (36.665.100,00) 60,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.220.000,00 12.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 195.330.000,00 118.250.000,00 (77.080.000,00) 60,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.461.420.000,00 880.286.227,00 (581.133.773,00) 60,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 951.420.000,00 381.496.431,00 (569.923.569,00) 40,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 100.200.000,00 27.400.000,00 (72.800.000,00) 27,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 287.800.000,00 41.670.000,00 (246.130.000,00) 14,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 558.420.000,00 312.426.431,00 (245.993.569,00) 55,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 510.000.000,00 498.789.796,00 (11.210.204,00) 97,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 510.000.000,00 498.789.796,00 (11.210.204,00) 97,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 847.989.600,00 676.212.200,00 (171.777.400,00) 79,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 212.035.000,00 170.439.500,00 (41.595.500,00) 80,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 95.000.000,00 87.561.000,00 (7.439.000,00) 92,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 68.235.000,00 60.308.500,00 (7.926.500,00) 88,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 48.800.000,00 22.570.000,00 (26.230.000,00) 46,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 635.954.600,00 505.772.700,00 (130.181.900,00) 79,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 76.538.000,00 43.361.500,00 (33.176.500,00) 56,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 502.973.000,00 420.256.400,00 (82.716.600,00) 83,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 56.443.600,00 42.154.800,00 (14.288.800,00) 74,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.000.000,00 163.873.800,00 (86.126.200,00) 65,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.000.000,00 163.873.800,00 (86.126.200,00) 65,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 250.000.000,00 163.873.800,00 (86.126.200,00) 65,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 518.000.000,00 514.938.000,00 (3.062.000,00) 99,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 572 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 518.000.000,00 514.938.000,00 (3.062.000,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 518.000.000,00 514.938.000,00 (3.062.000,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 518.000.000,00 514.938.000,00 (3.062.000,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 518.000.000,00 514.938.000,00 (3.062.000,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 120.614.000,00 103.514.800,00 (17.099.200,00) 85,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 120.614.000,00 103.514.800,00 (17.099.200,00) 85,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.614.000,00 103.514.800,00 (17.099.200,00) 85,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.614.000,00 4.350.000,00 (264.000,00) 94,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.614.000,00 4.350.000,00 (264.000,00) 94,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 754.000,00 500.000,00 (254.000,00) 66,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 260.000,00 250.000,00 (10.000,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.000.000,00 99.164.800,00 (16.835.200,00) 85,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 8.595.000,00 (1.405.000,00) 85,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 8.595.000,00 (1.405.000,00) 85,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 106.000.000,00 90.569.800,00 (15.430.200,00) 85,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 106.000.000,00 90.569.800,00 (15.430.200,00) 85,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 284.188.800,00 232.741.800,00 (51.447.000,00) 81,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 284.188.800,00 232.741.800,00 (51.447.000,00) 81,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.188.800,00 232.741.800,00 (51.447.000,00) 81,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 27.266.800,00 19.091.800,00 (8.175.000,00) 70,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.266.800,00 19.091.800,00 (8.175.000,00) 70,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.115.000,00 8.115.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.751.800,00 9.576.800,00 (8.175.000,00) 53,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 256.922.000,00 213.650.000,00 (43.272.000,00) 83,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.400.000,00 10.200.000,00 (40.200.000,00) 20,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000,00 10.200.000,00 (40.200.000,00) 20,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 82.522.000,00 79.450.000,00 (3.072.000,00) 96,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.272.000,00 19.200.000,00 (3.072.000,00) 86,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.578.130.143,00 41.343.084.694,00 (1.235.045.449,00) 97,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.356.250,00 29.234.500,00 (1.121.750,00) 96,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.475.500,00 (524.500,00) 96,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.475.500,00 (524.500,00) 96,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.475.500,00 (524.500,00) 96,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.450.000,00 2.925.500,00 (524.500,00) 84,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 573 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.450.000,00 2.925.500,00 (524.500,00) 84,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457.600,00 307.000,00 (150.600,00) 67,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 492.400,00 218.500,00 (273.900,00) 44,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.356.250,00 14.759.000,00 (597.250,00) 96,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.356.250,00 14.759.000,00 (597.250,00) 96,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.356.250,00 14.759.000,00 (597.250,00) 96,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.956.250,00 1.359.000,00 (597.250,00) 69,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.956.250,00 1.359.000,00 (597.250,00) 69,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 202.650,00 109.000,00 (93.650,00) 53,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.600,00 0,00 (53.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000,00 1.250.000,00 (450.000,00) 73,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.346.091.160,00 9.207.204.529,00 (138.886.631,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.346.091.160,00 9.207.204.529,00 (138.886.631,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.346.091.160,00 9.207.204.529,00 (138.886.631,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.346.091.160,00 9.207.204.529,00 (138.886.631,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.341.692.890,00 5.281.856.379,00 (59.836.511,00) 98,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.833.295.800,00 3.817.862.166,00 (15.433.634,00) 99,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.793.795.124,00 3.780.453.366,00 (13.341.758,00) 99,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 39.500.676,00 37.408.800,00 (2.091.876,00) 94,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 400.753.873,00 396.352.018,00 (4.401.855,00) 98,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 399.491.440,00 395.151.322,00 (4.340.118,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.262.433,00 1.200.696,00 (61.737,00) 95,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 226.676.875,00 208.130.000,00 (18.546.875,00) 91,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 226.676.875,00 208.130.000,00 (18.546.875,00) 91,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 43.706.421,00 31.880.000,00 (11.826.421,00) 72,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 37.432.614,00 25.940.000,00 (11.492.614,00) 69,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.273.807,00 5.940.000,00 (333.807,00) 94,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 123.456.543,00 122.010.000,00 (1.446.543,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 123.456.543,00 122.010.000,00 (1.446.543,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 207.367.749,00 205.527.960,00 (1.839.789,00) 99,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 205.764.925,00 204.007.140,00 (1.757.785,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.602.824,00 1.520.820,00 (82.004,00) 94,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 205.788.270,00 201.138.729,00 (4.649.541,00) 97,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 205.581.822,00 200.942.377,00 (4.639.445,00) 97,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 574 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 206.448,00 196.352,00 (10.096,00) 95,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 52.486,00 46.020,00 (6.466,00) 87,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 52.010,00 45.568,00 (6.442,00) 87,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 476,00 452,00 (24,00) 94,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 269.904.091,00 268.761.601,00 (1.142.490,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 267.887.513,00 266.854.127,00 (1.033.386,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.016.578,00 1.907.474,00 (109.104,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.771.214,00 7.536.922,00 (234.292,00) 96,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.691.707,00 7.461.688,00 (230.019,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 79.507,00 75.234,00 (4.273,00) 94,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 22.919.568,00 22.610.963,00 (308.605,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 22.681.056,00 22.385.269,00 (295.787,00) 98,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 238.512,00 225.694,00 (12.818,00) 94,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.004.398.270,00 3.925.348.150,00 (79.050.120,00) 98,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.352.393.270,00 2.328.762.270,00 (23.631.000,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.337.893.270,00 2.319.762.270,00 (18.131.000,00) 99,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 14.500.000,00 9.000.000,00 (5.500.000,00) 62,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 50.276.000,00 38.747.750,00 (11.528.250,00) 77,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 50.276.000,00 38.747.750,00 (11.528.250,00) 77,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.601.729.000,00 1.557.838.130,00 (43.890.870,00) 97,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.601.729.000,00 1.557.838.130,00 (43.890.870,00) 97,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 310.000.000,00 301.380.000,00 (8.620.000,00) 97,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 85.000.000,00 76.395.000,00 (8.605.000,00) 89,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 76.395.000,00 (8.605.000,00) 89,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 76.395.000,00 (8.605.000,00) 89,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 85.000.000,00 76.395.000,00 (8.605.000,00) 89,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.000.000,00 76.395.000,00 (8.605.000,00) 89,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.282.200,00 0,00 (3.282.200,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.800,00 0,00 (52.800,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 57.000.000,00 54.795.000,00 (2.205.000,00) 96,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.615.000,00 21.600.000,00 (3.015.000,00) 87,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 225.000.000,00 224.985.000,00 (15.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 224.985.000,00 (15.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 224.985.000,00 (15.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.000.000,00 224.985.000,00 (15.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.000.000,00 224.985.000,00 (15.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 225.000.000,00 224.985.000,00 (15.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.908.654.400,00 1.671.020.075,00 (237.634.325,00) 87,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 142.410.440,00 119.531.600,00 (22.878.840,00) 83,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 142.410.440,00 119.531.600,00 (22.878.840,00) 83,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 575 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.410.440,00 119.531.600,00 (22.878.840,00) 83,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 91.821.700,00 70.420.100,00 (21.401.600,00) 76,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.821.700,00 70.420.100,00 (21.401.600,00) 76,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.259.600,00 41.599.900,00 (7.659.700,00) 84,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.630.000,00 4.556.000,00 (74.000,00) 98,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.496.000,00 1.484.000,00 (12.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.137.100,00 10.869.200,00 (7.267.900,00) 59,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.925.000,00 4.900.000,00 (25.000,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.374.000,00 7.011.000,00 (6.363.000,00) 52,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.856.040,00 34.578.500,00 (277.540,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.856.040,00 34.578.500,00 (277.540,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 356.040,00 78.500,00 (277.540,00) 22,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.732.700,00 14.533.000,00 (1.199.700,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.732.700,00 14.533.000,00 (1.199.700,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 15.732.700,00 14.533.000,00 (1.199.700,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 792.243.960,00 643.522.200,00 (148.721.760,00) 81,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 792.243.960,00 643.522.200,00 (148.721.760,00) 81,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 792.243.960,00 643.522.200,00 (148.721.760,00) 81,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 792.243.960,00 643.522.200,00 (148.721.760,00) 81,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 792.243.960,00 643.522.200,00 (148.721.760,00) 81,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.686.800,00 3.700.000,00 (1.986.800,00) 65,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.500.000,00 100.729.650,00 (17.770.350,00) 85,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.737.960,00 21.085.550,00 (18.652.410,00) 53,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 628.319.200,00 518.007.000,00 (110.312.200,00) 82,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 193.000.000,00 155.097.546,00 (37.902.454,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 193.000.000,00 155.097.546,00 (37.902.454,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.000.000,00 155.097.546,00 (37.902.454,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 193.000.000,00 155.097.546,00 (37.902.454,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 193.000.000,00 155.097.546,00 (37.902.454,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 193.000.000,00 155.097.546,00 (37.902.454,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 781.000.000,00 752.868.729,00 (28.131.271,00) 96,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 781.000.000,00 752.868.729,00 (28.131.271,00) 96,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.000.000,00 752.868.729,00 (28.131.271,00) 96,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 781.000.000,00 752.868.729,00 (28.131.271,00) 96,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 781.000.000,00 752.868.729,00 (28.131.271,00) 96,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 736.523.200,00 708.545.229,00 (27.977.971,00) 96,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.476.800,00 44.323.500,00 (153.300,00) 99,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 3.051.229.800,00 2.946.228.000,00 (105.001.800,00) 96,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 2.072.806.800,00 2.049.590.000,00 (23.216.800,00) 98,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 595.590.000,00 595.590.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 576 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.05 Belanja Hibah 595.590.000,00 595.590.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 595.590.000,00 595.590.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 595.590.000,00 595.590.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 595.590.000,00 595.590.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.477.216.800,00 1.454.000.000,00 (23.216.800,00) 98,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.477.216.800,00 1.454.000.000,00 (23.216.800,00) 98,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.477.216.800,00 1.454.000.000,00 (23.216.800,00) 98,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.477.216.800,00 1.454.000.000,00 (23.216.800,00) 98,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.375.840.000,00 1.373.400.000,00 (2.440.000,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 17.581.800,00 0,00 (17.581.800,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 83.795.000,00 80.600.000,00 (3.195.000,00) 96,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 721.360.000,00 642.280.000,00 (79.080.000,00) 89,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 721.360.000,00 642.280.000,00 (79.080.000,00) 89,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 721.360.000,00 642.280.000,00 (79.080.000,00) 89,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 721.360.000,00 642.280.000,00 (79.080.000,00) 89,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 107.190.000,00 104.490.000,00 (2.700.000,00) 97,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 107.190.000,00 104.490.000,00 (2.700.000,00) 97,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 532.590.000,00 471.200.000,00 (61.390.000,00) 88,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 532.590.000,00 471.200.000,00 (61.390.000,00) 88,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 81.580.000,00 66.590.000,00 (14.990.000,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 81.580.000,00 66.590.000,00 (14.990.000,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 257.063.000,00 254.358.000,00 (2.705.000,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 257.063.000,00 254.358.000,00 (2.705.000,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 257.063.000,00 254.358.000,00 (2.705.000,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.800.000,00 7.755.000,00 (45.000,00) 99,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.800.000,00 7.755.000,00 (45.000,00) 99,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.800.000,00 7.755.000,00 (45.000,00) 99,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 249.263.000,00 246.603.000,00 (2.660.000,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 208.463.000,00 206.403.000,00 (2.060.000,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 208.463.000,00 206.403.000,00 (2.060.000,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 40.800.000,00 40.200.000,00 (600.000,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 40.800.000,00 40.200.000,00 (600.000,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.970.321.843,00 25.523.333.464,00 (446.988.379,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.721.912.543,00 24.354.481.082,00 (367.431.461,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.721.912.543,00 24.354.481.082,00 (367.431.461,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.721.912.543,00 24.354.481.082,00 (367.431.461,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.721.912.543,00 24.354.481.082,00 (367.431.461,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.721.912.543,00 24.354.481.082,00 (367.431.461,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.012.543,00 1.227.327,00 (2.785.216,00) 30,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.280.000,00 7.581.300,00 (12.698.700,00) 37,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 594.000.000,00 545.992.887,00 (48.007.113,00) 91,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 577 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 16.920.000,00 14.370.000,00 (2.550.000,00) 84,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 24.086.700.000,00 23.785.309.568,00 (301.390.432,00) 98,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.248.409.300,00 1.168.852.382,00 (79.556.918,00) 93,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.248.409.300,00 1.168.852.382,00 (79.556.918,00) 93,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 389.583.300,00 384.360.000,00 (5.223.300,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 389.583.300,00 384.360.000,00 (5.223.300,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 389.583.300,00 384.360.000,00 (5.223.300,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 389.583.300,00 384.360.000,00 (5.223.300,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 858.826.000,00 784.492.382,00 (74.333.618,00) 91,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.581.200,00 2.075.300,00 (14.505.900,00) 12,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.581.200,00 2.075.300,00 (14.505.900,00) 12,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.581.200,00 0,00 (2.581.200,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 2.075.300,00 (11.924.700,00) 14,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 842.244.800,00 782.417.082,00 (59.827.718,00) 92,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 774.290.000,00 729.990.000,00 (44.300.000,00) 94,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000,00 22.500.000,00 (2.700.000,00) 89,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.600.000,00 800.000,00 (1.800.000,00) 30,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 517.500.000,00 497.250.000,00 (20.250.000,00) 96,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 90.000.000,00 78.000.000,00 (12.000.000,00) 86,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 13.150.000,00 5.600.000,00 (7.550.000,00) 42,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 60.454.800,00 50.627.082,00 (9.827.718,00) 83,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 53.922.000,00 44.258.224,00 (9.663.776,00) 82,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.976.000,00 2.830.599,00 (145.401,00) 95,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.556.800,00 3.538.259,00 (18.541,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 1.800.000,00 (2.200.000,00) 45,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 1.800.000,00 (2.200.000,00) 45,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.961.476.690,00 1.664.684.126,00 (296.792.564,00) 84,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 441.911.390,00 335.269.176,00 (106.642.214,00) 75,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 441.911.390,00 335.269.176,00 (106.642.214,00) 75,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.911.390,00 335.269.176,00 (106.642.214,00) 75,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 120.850.590,00 111.067.500,00 (9.783.090,00) 91,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.850.590,00 111.067.500,00 (9.783.090,00) 91,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 120.850.590,00 111.067.500,00 (9.783.090,00) 91,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.200.000,00 33.460.500,00 (8.739.500,00) 79,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.200.000,00 33.460.500,00 (8.739.500,00) 79,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 578 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 42.200.000,00 33.460.500,00 (8.739.500,00) 79,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 278.860.800,00 190.741.176,00 (88.119.624,00) 68,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 278.860.800,00 190.741.176,00 (88.119.624,00) 68,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 264.395.800,00 176.279.577,00 (88.116.223,00) 66,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14.465.000,00 14.461.599,00 (3.401,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 86.223.000,00 73.955.000,00 (12.268.000,00) 85,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 86.223.000,00 73.955.000,00 (12.268.000,00) 85,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.223.000,00 73.955.000,00 (12.268.000,00) 85,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 86.223.000,00 73.955.000,00 (12.268.000,00) 85,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 86.223.000,00 73.955.000,00 (12.268.000,00) 85,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.500.000,00 1.950.000,00 (550.000,00) 78,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.293.000,00 1.800.000,00 (1.493.000,00) 54,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.250.000,00 13.010.000,00 (2.240.000,00) 85,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 1.730.000,00 (2.270.000,00) 43,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 33.580.000,00 31.065.000,00 (2.515.000,00) 92,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 27.600.000,00 24.400.000,00 (3.200.000,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.419.342.300,00 1.241.609.950,00 (177.732.350,00) 87,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 482.575.000,00 436.542.900,00 (46.032.100,00) 90,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.575.000,00 436.542.900,00 (46.032.100,00) 90,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 288.000.000,00 (12.000.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000.000,00 288.000.000,00 (12.000.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000.000,00 288.000.000,00 (12.000.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 182.575.000,00 148.542.900,00 (34.032.100,00) 81,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 182.575.000,00 148.542.900,00 (34.032.100,00) 81,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 182.575.000,00 148.542.900,00 (34.032.100,00) 81,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 936.767.300,00 805.067.050,00 (131.700.250,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 936.767.300,00 805.067.050,00 (131.700.250,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 936.767.300,00 805.067.050,00 (131.700.250,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 936.767.300,00 805.067.050,00 (131.700.250,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 936.767.300,00 805.067.050,00 (131.700.250,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 14.000.000,00 13.850.000,00 (150.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 13.850.000,00 (150.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.850.000,00 (150.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 13.850.000,00 (150.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 13.850.000,00 (150.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 14.000.000,00 13.850.000,00 (150.000,00) 98,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 579 JUMLAH BELANJA 683.455.213.471,00 675.510.145.956,00 (7.945.067.515,00) 98,83 SURPLUS DEFISIT 2.389.908.414.030,00 2.353.195.703.307,00 (36.712.710.723,00) 98,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2.493.210.393.728,00 2.456.497.683.005,00 (36.712.710.723,00) 98,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 580 Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 3.072.710.871.915,00 3.026.201.146.994,00 (46.509.724.921,00) 98,48 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 69.037.364.573,00 69.449.302.328,00 411.937.755,00 100,59 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 58.537.364.573,00 59.866.939.663,00 1.329.575.090,00 102,27 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 58.537.364.573,00 59.866.939.663,00 1.329.575.090,00 102,27 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 24.187.315.862,00 25.128.887.787,00 941.571.925,00 103,89 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 24.187.315.862,00 25.128.887.787,00 941.571.925,00 103,89 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 7.158.476.786,00 7.546.479.951,00 388.003.165,00 105,42 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 7.158.476.786,00 7.546.479.951,00 388.003.165,00 105,42 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 27.191.571.925,00 27.191.571.925,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 27.191.571.925,00 27.191.571.925,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.500.000.000,00 9.582.362.665,00 (917.637.335,00) 91,26 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.05 Jasa Giro 3.683.877.708,00 2.448.150.804,00 (1.235.726.904,00) 66,45 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.683.877.708,00 2.448.150.804,00 (1.235.726.904,00) 66,45 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.683.877.708,00 2.448.150.804,00 (1.235.726.904,00) 66,45 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 3.683.877.708,00 3.550.766.015,00 (133.111.693,00) 96,38 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.683.877.708,00 3.550.766.015,00 (133.111.693,00) 96,38 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.683.877.708,00 3.550.766.015,00 (133.111.693,00) 96,38 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 1.507.315.048,00 1.507.315.048,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 1.507.315.048,00 1.507.315.048,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 1.507.315.048,00 1.507.315.048,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 411.679.718,00 411.679.718,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 411.679.718,00 411.679.718,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 411.679.718,00 411.679.718,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 3.132.244.584,00 1.664.451.080,00 (1.467.793.504,00) 53,13 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 114.178.550,00 114.178.550,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 0,00 114.178.550,00 114.178.550,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 393.889.666,00 393.889.666,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 0,00 393.889.666,00 393.889.666,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.09 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN 0,00 26.842.084,00 26.842.084,00 0,00 581 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.09.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 26.842.084,00 26.842.084,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 0,00 621.212.682,00 621.212.682,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.15.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 621.212.682,00 621.212.682,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 3.132.244.584,00 54.531.450,00 (3.077.713.134,00) 1,74 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.16.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 23.962.500,00 23.962.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.16.0100 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian 3.132.244.584,00 30.568.950,00 (3.101.675.634,00) 0,97 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.34 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 0,00 59.460.702,00 59.460.702,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.34.0014 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 0,00 59.460.702,00 59.460.702,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.61 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung 0,00 394.335.946,00 394.335.946,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.15.61.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 394.335.946,00 394.335.946,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.000.241.507.342,00 2.953.373.887.666,00 (46.867.619.676,00) 98,43 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.685.662.688.342,00 2.660.745.994.168,00 (24.916.694.174,00) 99,07 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.335.855.040.342,00 2.319.472.152.668,00 (16.382.887.674,00) 99,29 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 62.376.108.000,00 62.640.154.000,00 264.046.000,00 100,42 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 9.715.597.000,00 11.686.035.000,00 1.970.438.000,00 120,28 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 37.069.261.000,00 33.054.806.000,00 (4.014.455.000,00) 89,17 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 330.240.000,00 2.374.257.000,00 2.044.017.000,00 718,94 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 11.859.557.000,00 12.123.603.000,00 264.046.000,00 102,22 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 365.640.000,00 270.889.000,00 (94.751.000,00) 74,08 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 0,00 85.468.000,00 85.468.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 24.337.000,00 27.671.000,00 3.334.000,00 113,69 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 0,00 19.979.400,00 19.979.400,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 17.625.000,00 3.594.600,00 (14.030.400,00) 20,39 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 412.954.000,00 412.954.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.580.897.000,00 1.580.897.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.01.0014 DBH Sawit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.510.636.316.000,00 1.509.157.093.419,00 (1.479.222.581,00) 99,90 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.02.0001 DAU 1.379.398.847.000,00 1.379.401.847.000,00 3.000.000,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 25.186.725.000,00 23.704.502.419,00 (1.482.222.581,00) 94,11 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 48.986.268.000,00 48.986.268.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 31.332.154.000,00 31.332.154.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 22.732.322.000,00 22.732.322.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 175.390.882.000,00 160.552.843.643,00 (14.838.038.357,00) 91,54 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 898.121.000,00 888.630.100,00 (9.490.900,00) 98,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 582 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 22.189.773.000,00 18.952.060.732,00 (3.237.712.268,00) 85,40 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 15.326.418.000,00 13.359.572.500,00 (1.966.845.500,00) 87,16 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 1.608.552.000,00 1.606.924.000,00 (1.628.000,00) 99,89 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 44.510.000.000,00 38.872.117.882,00 (5.637.882.118,00) 87,33 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 2.800.000.000,00 2.348.071.685,00 (451.928.315,00) 83,85 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 31.211.500.000,00 24.752.224.250,00 (6.459.275.750,00) 79,30 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 11.616.697.000,00 17.592.657.650,00 5.975.960.650,00 151,44 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 1.901.875.000,00 1.901.875.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 9.404.149.000,00 9.184.080.100,00 (220.068.900,00) 97,65 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 6.432.969.000,00 4.967.719.000,00 (1.465.250.000,00) 77,22 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 887.978.000,00 0,00 (887.978.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 26.602.850.000,00 26.126.910.744,00 (475.939.256,00) 98,21 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 587.451.734.342,00 587.122.061.606,00 (329.672.736,00) 99,94 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 200.580.300.000,00 200.440.297.244,00 (140.002.756,00) 99,93 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 6.830.000.000,00 6.830.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 279.005.229.000,00 279.005.229.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 8.818.669.000,00 8.818.669.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 615.131.000,00 0,00 (615.131.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 14.981.179.045,00 14.981.179.045,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 539.175.317,00 539.175.317,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1.588.040.900,00 1.588.040.900,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 21.562.200.000,00 21.548.391.000,00 (13.809.000,00) 99,93 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 4.647.100.000,00 4.451.200.000,00 (195.900.000,00) 95,78 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 14.685.939.231,00 15.321.109.251,00 635.170.020,00 104,32 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 33.268.770.849,00 33.268.770.849,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.05 Dana Desa 332.740.035.000,00 332.740.035.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.05.01 Dana Desa 332.740.035.000,00 332.740.035.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 332.740.035.000,00 332.740.035.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.06 Insentif Fiskal 17.067.613.000,00 8.533.806.500,00 (8.533.806.500,00) 50,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 17.067.613.000,00 8.533.806.500,00 (8.533.806.500,00) 50,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 17.067.613.000,00 8.533.806.500,00 (8.533.806.500,00) 50,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 314.578.819.000,00 292.627.893.498,00 (21.950.925.502,00) 93,02 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 292.237.612.000,00 274.969.272.498,00 (17.268.339.502,00) 94,09 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 292.237.612.000,00 274.969.272.498,00 (17.268.339.502,00) 94,09 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 76.897.474.000,00 64.988.783.678,00 (11.908.690.322,00) 84,51 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 46.136.663.000,00 34.539.761.500,00 (11.596.901.500,00) 74,86 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 68.255.794.000,00 78.327.091.602,00 10.071.297.602,00 114,75 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.747.681.000,00 1.784.835.963,00 37.154.963,00 102,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 583 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 99.200.000.000,00 95.328.799.755,00 (3.871.200.245,00) 96,09 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 22.341.207.000,00 17.658.621.000,00 (4.682.586.000,00) 79,04 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 22.341.207.000,00 17.658.621.000,00 (4.682.586.000,00) 79,04 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 22.341.207.000,00 17.658.621.000,00 (4.682.586.000,00) 79,04 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.3.01 Pendapatan Hibah 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0001 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.432.000.000,00 3.377.957.000,00 (54.043.000,00) 98,42 JUMLAH PENDAPATAN 3.072.710.871.915,00 3.026.201.146.994,00 (46.509.724.921,00) 98,48 5.02.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 628.061.554.278,00 571.509.063.878,00 (56.552.490.400,00) 90,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 628.061.554.278,00 571.509.063.878,00 (56.552.490.400,00) 90,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 628.061.554.278,00 571.509.063.878,00 (56.552.490.400,00) 90,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 594.355.196.246,00 542.663.734.040,00 (51.691.462.206,00) 91,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 594.355.196.246,00 542.663.734.040,00 (51.691.462.206,00) 91,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 594.355.196.246,00 542.663.734.040,00 (51.691.462.206,00) 91,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 594.355.196.246,00 542.663.734.040,00 (51.691.462.206,00) 91,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 508.011.728.500,00 456.936.258.500,00 (51.075.470.000,00) 89,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 508.011.728.500,00 456.936.258.500,00 (51.075.470.000,00) 89,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 86.343.467.746,00 85.727.475.540,00 (615.992.206,00) 99,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 86.343.467.746,00 85.727.475.540,00 (615.992.206,00) 99,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 4.298.218.032,00 364.493.038,00 (3.933.724.994,00) 8,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 29.408.140.000,00 28.480.836.800,00 (927.303.200,00) 96,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 5.4 BELANJA TRANSFER 29.408.140.000,00 28.480.836.800,00 (927.303.200,00) 96,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 29.408.140.000,00 28.480.836.800,00 (927.303.200,00) 96,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 27.010.000.000,00 26.586.375.000,00 (423.625.000,00) 98,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 27.010.000.000,00 26.586.375.000,00 (423.625.000,00) 98,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 27.010.000.000,00 26.586.375.000,00 (423.625.000,00) 98,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.398.140.000,00 1.894.461.800,00 (503.678.200,00) 78,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.398.140.000,00 1.894.461.800,00 (503.678.200,00) 78,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.398.140.000,00 1.894.461.800,00 (503.678.200,00) 78,99 JUMLAH BELANJA 628.061.554.278,00 571.509.063.878,00 (56.552.490.400,00) 90,99 SURPLUS DEFISIT 2.444.649.317.637,00 2.454.692.083.116,00 10.042.765.479,00 100,41 5.02.0.00.0.00.01.0001 6 PEMBIAYAAN DAERAH 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 584 5.02.0.00.0.00.01.0001 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 6.1.01.05 Penghematan Belanja 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0001 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 103.301.979.698,00 103.301.979.698,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2.547.951.297.335,00 2.557.994.062.814,00 10.042.765.479,00 100,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 585 Organisasi : Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 324.000.000.000,00 363.315.481.382,00 39.315.481.382,00 112,13 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 324.000.000.000,00 363.315.481.382,00 39.315.481.382,00 112,13 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01 Pajak Daerah 324.000.000.000,00 362.088.365.068,00 38.088.365.068,00 111,75 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.500.000.000,00 2.589.366.959,00 89.366.959,00 103,57 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.207.000.000,00 2.420.954.159,00 213.954.159,00 109,69 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.207.000.000,00 2.420.954.159,00 213.954.159,00 109,69 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 260.726.000,00 160.660.800,00 (100.065.200,00) 61,62 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 260.726.000,00 160.660.800,00 (100.065.200,00) 61,62 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 24.550.000,00 840.000,00 (23.710.000,00) 3,42 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 24.550.000,00 840.000,00 (23.710.000,00) 3,42 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.04 Pajak Reklame Selebaran 1.052.000,00 0,00 (1.052.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.04.0001 Pajak Reklame Selebaran 1.052.000,00 0,00 (1.052.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 6.672.000,00 6.912.000,00 240.000,00 103,59 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 6.672.000,00 6.912.000,00 240.000,00 103,59 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1.200.000.000,00 1.252.763.190,00 52.763.190,00 104,39 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1.200.000.000,00 1.252.763.190,00 52.763.190,00 104,39 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1.200.000.000,00 1.252.763.190,00 52.763.190,00 104,39 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 3.997.300,00 3.997.300,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 3.997.300,00 3.997.300,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 3.997.300,00 3.997.300,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 21.500.000.000,00 27.247.899.692,00 5.747.899.692,00 126,73 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 19.558.000.000,00 25.175.997.526,00 5.617.997.526,00 128,72 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 19.558.000.000,00 25.175.997.526,00 5.617.997.526,00 128,72 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.07 Pajak Bentonit 38.000.000,00 4.777.500,00 (33.222.500,00) 12,57 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.07.0001 Pajak Bentonit 38.000.000,00 4.777.500,00 (33.222.500,00) 12,57 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 617.000.000,00 415.538.375,00 (201.461.625,00) 67,34 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 617.000.000,00 415.538.375,00 (201.461.625,00) 67,34 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 7.200.000,00 9.143.125,00 1.943.125,00 126,98 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 7.200.000,00 9.143.125,00 1.943.125,00 126,98 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.30 Pajak Tanah Liat 1.263.800.000,00 1.627.525.875,00 363.725.875,00 128,78 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.30.0001 Pajak Tanah Liat 1.263.800.000,00 1.627.525.875,00 363.725.875,00 128,78 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 16.000.000,00 14.917.291,00 (1.082.709,00) 93,23 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 16.000.000,00 14.917.291,00 (1.082.709,00) 93,23 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 138.800.000.000,00 157.916.393.493,00 19.116.393.493,00 113,77 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 138.800.000.000,00 157.916.393.493,00 19.116.393.493,00 113,77 586 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 138.800.000.000,00 157.916.393.493,00 19.116.393.493,00 113,77 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 29.450.000.000,00 38.512.752.663,00 9.062.752.663,00 130,77 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 28.450.000.000,00 31.204.373.463,00 2.754.373.463,00 109,68 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 28.450.000.000,00 31.204.373.463,00 2.754.373.463,00 109,68 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 1.000.000.000,00 7.308.379.200,00 6.308.379.200,00 730,83 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 1.000.000.000,00 7.308.379.200,00 6.308.379.200,00 730,83 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 130.550.000.000,00 134.565.191.771,00 4.015.191.771,00 103,07 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 11.000.000.000,00 11.676.279.597,00 676.279.597,00 106,14 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 10.990.000.000,00 11.319.275.122,00 329.275.122,00 102,99 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 10.000.000,00 357.004.475,00 347.004.475,00 3570,04 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 110.000.000.000,00 112.687.046.960,00 2.687.046.960,00 102,44 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 100.850.000.000,00 105.814.523.921,00 4.964.523.921,00 104,92 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 9.150.000.000,00 6.872.523.039,00 (2.277.476.961,00) 75,10 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 7.250.000.000,00 7.787.055.693,00 537.055.693,00 107,40 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 7.100.000.000,00 7.756.851.193,00 656.851.193,00 109,25 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.03.0010 PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel 150.000.000,00 30.204.500,00 (119.795.500,00) 20,13 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 700.000.000,00 704.288.955,00 4.288.955,00 100,61 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 700.000.000,00 704.288.955,00 4.288.955,00 100,61 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1.600.000.000,00 1.710.520.566,00 110.520.566,00 106,90 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05.0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 390.000.000,00 532.522.638,00 142.522.638,00 136,54 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 3.000.000,00 13.341.250,00 10.341.250,00 444,70 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05.0006 PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap 19.000.000,00 1.800.000,00 (17.200.000,00) 9,47 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permainan Ketangkasan 331.000.000,00 352.336.100,00 21.336.100,00 106,44 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 248.000.000,00 125.811.430,00 (122.188.570,00) 50,73 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05.0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 0,00 125.507.550,00 125.507.550,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 124.000.000,00 5.264.725,00 (118.735.275,00) 4,24 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 485.000.000,00 553.936.873,00 68.936.873,00 114,21 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.227.116.314,00 1.227.116.314,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 1.227.116.314,00 1.227.116.314,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 15.140.952,00 15.140.952,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 15.140.952,00 15.140.952,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 56.117.573,00 56.117.573,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 0,00 56.117.573,00 56.117.573,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 7.014.985,00 7.014.985,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08.0001 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08.0002 Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 0,00 37.538,00 37.538,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 0,00 4.097.923,00 4.097.923,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08.0007 Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling 0,00 38.640,00 38.640,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08.0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 0,00 598.362,00 598.362,00 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 587 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08.0009 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 0,00 202.030,00 202.030,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.08.0010 Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga 0,00 1.940.492,00 1.940.492,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 34.228.019,00 34.228.019,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 0,00 34.122.479,00 34.122.479,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain 0,00 30.660,00 30.660,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.09.0005 Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan 0,00 74.880,00 74.880,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 0,00 1.001.419,00 1.001.419,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.10.0001 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 0,00 1.001.419,00 1.001.419,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 10.496.533,00 10.496.533,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 10.496.533,00 10.496.533,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 9.692.739,00 9.692.739,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 9.692.739,00 9.692.739,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 0,00 233.300,00 233.300,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.13.0001 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 0,00 233.300,00 233.300,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 10.990.074,00 10.990.074,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.14.0007 Pendapatan Denda Pajak Bentonit 0,00 187.125,00 187.125,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.14.0012 Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit 0,00 10.674.454,00 10.674.454,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.14.0023 Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil 0,00 7.288,00 7.288,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 0,00 121.207,00 121.207,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 1.082.200.720,00 1.082.200.720,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 1.082.200.720,00 1.082.200.720,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 324.000.000.000,00 363.315.481.382,00 39.315.481.382,00 112,13 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 24.478.167.461,00 21.358.495.964,00 (3.119.671.497,00) 87,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.109.051.050,00 7.508.695.945,00 (1.600.355.105,00) 82,43 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.109.051.050,00 7.508.695.945,00 (1.600.355.105,00) 82,43 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 190.667.100,00 154.991.100,00 (35.676.000,00) 81,28 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 190.667.100,00 154.991.100,00 (35.676.000,00) 81,28 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.667.100,00 154.991.100,00 (35.676.000,00) 81,28 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.667.100,00 15.500.600,00 (6.166.500,00) 71,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.667.100,00 15.500.600,00 (6.166.500,00) 71,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.667.100,00 2.040.600,00 (1.626.500,00) 55,64 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 13.460.000,00 (4.540.000,00) 74,77 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 169.000.000,00 139.490.500,00 (29.509.500,00) 82,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 120.490.500,00 (29.509.500,00) 80,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 150.000.000,00 120.490.500,00 (29.509.500,00) 80,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 33.560.000,00 27.223.900,00 (6.336.100,00) 81,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 27.223.900,00 (6.336.100,00) 81,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 27.223.900,00 (6.336.100,00) 81,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 588 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.610.000,00 24.273.900,00 (6.336.100,00) 79,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.610.000,00 24.273.900,00 (6.336.100,00) 79,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 559.000,00 515.400,00 (43.600,00) 92,20 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.051.000,00 1.680.000,00 (2.371.000,00) 41,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 22.078.500,00 (3.921.500,00) 84,91 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 147.471.000,00 118.520.000,00 (28.951.000,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 147.471.000,00 118.520.000,00 (28.951.000,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.471.000,00 118.520.000,00 (28.951.000,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 147.471.000,00 118.520.000,00 (28.951.000,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.471.000,00 118.520.000,00 (28.951.000,00) 80,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.800,00 414.500,00 (85.300,00) 82,93 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 138.190.800,00 109.775.500,00 (28.415.300,00) 79,43 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.780.400,00 8.330.000,00 (450.400,00) 94,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 1.631.966.100,00 886.144.300,00 (745.821.800,00) 54,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.631.966.100,00 886.144.300,00 (745.821.800,00) 54,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.631.966.100,00 886.144.300,00 (745.821.800,00) 54,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 592.816.100,00 437.977.300,00 (154.838.800,00) 73,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 583.616.100,00 428.977.300,00 (154.638.800,00) 73,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 118.136.000,00 61.735.400,00 (56.400.600,00) 52,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 274.183.800,00 199.421.900,00 (74.761.900,00) 72,73 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 2.500.000,00 (3.500.000,00) 41,66 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.480.800,00 18.770.000,00 (5.710.800,00) 76,67 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.320.000,00 18.460.000,00 (860.000,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.953.500,00 5.400.000,00 (553.500,00) 90,70 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 4.750.000,00 (3.500.000,00) 57,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 127.292.000,00 117.940.000,00 (9.352.000,00) 92,65 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 9.200.000,00 9.000.000,00 (200.000,00) 97,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.04.0082 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal 9.200.000,00 9.000.000,00 (200.000,00) 97,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.039.150.000,00 448.167.000,00 (590.983.000,00) 43,12 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 995.750.000,00 439.617.000,00 (556.133.000,00) 44,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.300.000,00 3.700.000,00 (3.600.000,00) 50,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.950.000,00 24.450.000,00 (1.500.000,00) 94,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 962.500.000,00 411.467.000,00 (551.033.000,00) 42,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.400.000,00 8.550.000,00 (18.850.000,00) 31,20 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.400.000,00 6.600.000,00 (15.800.000,00) 29,46 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 1.950.000,00 (3.050.000,00) 39,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 589 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 135.105.000,00 119.686.000,00 (15.419.000,00) 88,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 135.105.000,00 119.686.000,00 (15.419.000,00) 88,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.105.000,00 119.686.000,00 (15.419.000,00) 88,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.469.000,00 2.376.000,00 (1.093.000,00) 68,49 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.469.000,00 2.376.000,00 (1.093.000,00) 68,49 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 274.800,00 0,00 (274.800,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.194.200,00 2.376.000,00 (818.200,00) 74,38 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.636.000,00 117.310.000,00 (14.326.000,00) 89,11 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.450.000,00 13.950.000,00 (500.000,00) 96,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.450.000,00 13.950.000,00 (500.000,00) 96,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 111.186.000,00 101.360.000,00 (9.826.000,00) 91,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 79.186.000,00 69.360.000,00 (9.826.000,00) 87,59 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 577.322.900,00 551.582.000,00 (25.740.900,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 577.322.900,00 551.582.000,00 (25.740.900,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 577.322.900,00 551.582.000,00 (25.740.900,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 561.322.900,00 535.582.000,00 (25.740.900,00) 95,41 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 561.322.900,00 535.582.000,00 (25.740.900,00) 95,41 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.360.100,00 73.666.000,00 (5.694.100,00) 92,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 470.532.400,00 450.836.000,00 (19.696.400,00) 95,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.180.400,00 4.980.000,00 (200.400,00) 96,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.100.000,00 (150.000,00) 97,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 2.618.828.000,00 2.419.832.000,00 (198.996.000,00) 92,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.618.828.000,00 2.419.832.000,00 (198.996.000,00) 92,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.618.828.000,00 2.419.832.000,00 (198.996.000,00) 92,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.618.828.000,00 2.419.832.000,00 (198.996.000,00) 92,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.618.828.000,00 2.419.832.000,00 (198.996.000,00) 92,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 2.618.828.000,00 2.419.832.000,00 (198.996.000,00) 92,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH 9.172.000,00 8.330.200,00 (841.800,00) 90,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.172.000,00 8.330.200,00 (841.800,00) 90,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.172.000,00 8.330.200,00 (841.800,00) 90,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.172.000,00 8.330.200,00 (841.800,00) 90,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.172.000,00 8.330.200,00 (841.800,00) 90,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.547.200,00 7.983.000,00 (564.200,00) 93,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 590 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.800,00 347.200,00 (277.600,00) 55,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 409.411.600,00 177.130.345,00 (232.281.255,00) 43,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 409.411.600,00 177.130.345,00 (232.281.255,00) 43,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.411.600,00 177.130.345,00 (232.281.255,00) 43,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 131.683.600,00 110.069.345,00 (21.614.255,00) 83,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.683.600,00 110.069.345,00 (21.614.255,00) 83,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 72.000.000,00 58.731.045,00 (13.268.955,00) 81,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.025.800,00 7.713.200,00 (1.312.600,00) 85,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.930.000,00 5.621.000,00 (1.309.000,00) 81,11 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.127.800,00 3.104.100,00 (23.700,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.600.000,00 34.900.000,00 (5.700.000,00) 85,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 277.728.000,00 67.061.000,00 (210.667.000,00) 24,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 277.728.000,00 67.061.000,00 (210.667.000,00) 24,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 47.000.000,00 (10.000.000,00) 82,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 220.728.000,00 20.061.000,00 (200.667.000,00) 9,08 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 84.127.000,00 63.304.500,00 (20.822.500,00) 75,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 84.127.000,00 63.304.500,00 (20.822.500,00) 75,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.127.000,00 63.304.500,00 (20.822.500,00) 75,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 30.327.000,00 29.754.500,00 (572.500,00) 98,11 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.327.000,00 29.754.500,00 (572.500,00) 98,11 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.311.000,00 2.202.500,00 (108.500,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.016.000,00 1.832.000,00 (184.000,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 25.720.000,00 (280.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.800.000,00 33.550.000,00 (20.250.000,00) 62,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.800.000,00 33.550.000,00 (20.250.000,00) 62,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.800.000,00 33.550.000,00 (20.250.000,00) 62,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 3.072.545.350,00 2.834.388.600,00 (238.156.750,00) 92,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 3.072.545.350,00 2.834.388.600,00 (238.156.750,00) 92,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.072.545.350,00 2.834.388.600,00 (238.156.750,00) 92,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 2.943.395.350,00 2.730.588.600,00 (212.806.750,00) 92,77 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.943.395.350,00 2.730.588.600,00 (212.806.750,00) 92,77 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.794.100,00 31.980.000,00 (814.100,00) 97,51 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.580.000,00 6.662.500,00 (8.917.500,00) 42,76 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.453.950,00 1.664.000,00 (789.950,00) 67,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.490.000,00 7.420.000,00 (70.000,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 71.614.000,00 67.168.000,00 (4.446.000,00) 93,79 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.713.636.300,00 2.532.250.000,00 (181.386.300,00) 93,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.327.000,00 80.944.100,00 (16.382.900,00) 83,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.150.000,00 103.800.000,00 (25.350.000,00) 80,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 591 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.250.000,00 89.000.000,00 (23.250.000,00) 79,28 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.500.000,00 5.150.000,00 (10.350.000,00) 33,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.100.000,00 23.100.000,00 (3.000.000,00) 88,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 34.400.000,00 24.500.000,00 (9.900.000,00) 71,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.900.000,00 8.800.000,00 (1.100.000,00) 88,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.900.000,00 8.800.000,00 (1.100.000,00) 88,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH 198.875.000,00 147.563.000,00 (51.312.000,00) 74,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 198.875.000,00 147.563.000,00 (51.312.000,00) 74,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.875.000,00 147.563.000,00 (51.312.000,00) 74,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 198.875.000,00 147.563.000,00 (51.312.000,00) 74,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 49.617.000,00 (50.383.000,00) 49,61 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 49.617.000,00 (50.383.000,00) 49,61 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 98.875.000,00 97.946.000,00 (929.000,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 98.875.000,00 97.946.000,00 (929.000,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.369.116.411,00 13.849.800.019,00 (1.519.316.392,00) 90,11 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 29.347.500,00 (652.500,00) 97,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.701.000,00 (299.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.701.000,00 (299.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.701.000,00 (299.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.450.000,00 3.151.000,00 (299.000,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.450.000,00 3.151.000,00 (299.000,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457.600,00 353.000,00 (104.600,00) 77,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 492.400,00 427.500,00 (64.900,00) 86,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.370.500,00 (129.500,00) 94,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.646.500,00 (353.500,00) 97,64 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.646.500,00 (353.500,00) 97,64 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.646.500,00 (353.500,00) 97,64 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 1.746.500,00 (353.500,00) 83,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 1.746.500,00 (353.500,00) 83,16 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 201.600,00 0,00 (201.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498.400,00 346.500,00 (151.900,00) 69,52 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 592 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12.659.526.059,00 11.418.534.868,00 (1.240.991.191,00) 90,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 12.659.526.059,00 11.418.534.868,00 (1.240.991.191,00) 90,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.659.526.059,00 11.418.534.868,00 (1.240.991.191,00) 90,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.146.351.557,00 9.483.648.107,00 (662.703.450,00) 93,46 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.796.608.012,00 1.367.944.902,00 (428.663.110,00) 76,14 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.000.094.675,00 979.044.790,00 (21.049.885,00) 97,89 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 981.909.635,00 961.891.990,00 (20.017.645,00) 97,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 18.185.040,00 17.152.800,00 (1.032.240,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 110.429.364,00 98.244.528,00 (12.184.836,00) 88,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.883.458,00 95.843.136,00 (12.040.322,00) 88,83 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.545.906,00 2.401.392,00 (144.514,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.076.875,00 63.960.000,00 (13.116.875,00) 82,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.076.875,00 63.960.000,00 (13.116.875,00) 82,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.091.373,00 7.620.000,00 (6.471.373,00) 54,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 11.801.386,00 5.460.000,00 (6.341.386,00) 46,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 2.289.987,00 2.160.000,00 (129.987,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 54.837.082,00 29.835.000,00 (25.002.082,00) 54,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 54.837.082,00 29.835.000,00 (25.002.082,00) 54,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80.430.787,00 53.808.060,00 (26.622.727,00) 66,89 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 78.588.111,00 52.069.980,00 (26.518.131,00) 66,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.842.676,00 1.738.080,00 (104.596,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 342.921.107,00 42.684.248,00 (300.236.859,00) 12,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 342.921.107,00 42.684.248,00 (300.236.859,00) 12,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.496,00 11.598,00 (38.898,00) 22,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 11.130,00 (38.870,00) 22,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 496,00 468,00 (28,00) 94,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 104.483.215,00 83.337.833,00 (21.145.382,00) 79,76 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 103.117.629,00 82.049.267,00 (21.068.362,00) 79,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.365.586,00 1.288.566,00 (77.020,00) 94,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.748.271,00 2.349.698,00 (1.398.573,00) 62,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.704.627,00 2.308.532,00 (1.396.095,00) 62,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 43.644,00 41.166,00 (2.478,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.444.767,00 7.049.147,00 (1.395.620,00) 83,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.313.836,00 6.925.649,00 (1.388.187,00) 83,30 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 130.931,00 123.498,00 (7.433,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.050.365.880,00 1.039.953.955,00 (10.411.925,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.050.365.880,00 1.039.953.955,00 (10.411.925,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.035.865.880,00 1.029.476.455,00 (6.389.425,00) 99,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 593 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 14.500.000,00 10.477.500,00 (4.022.500,00) 72,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.593.358.400,00 6.457.768.300,00 (135.590.100,00) 97,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 6.593.358.400,00 6.457.768.300,00 (135.590.100,00) 97,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 52.065.948,00 52.065.948,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 83.305.590,00 83.305.590,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 13.388.355,00 13.388.355,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 64.873.929,00 58.840.155,00 (6.033.774,00) 90,69 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 736.361.856,00 736.361.856,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 6.694.175,00 6.694.175,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 34.491.618,00 29.048.247,00 (5.443.371,00) 84,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 597.083.941,00 585.086.337,00 (11.997.604,00) 97,99 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 2.529.843.861,00 2.481.558.505,00 (48.285.356,00) 98,09 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 759.604.027,00 744.666.491,00 (14.937.536,00) 98,03 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 1.715.645.100,00 1.666.752.641,00 (48.892.459,00) 97,15 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 706.019.265,00 617.980.950,00 (88.038.315,00) 87,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 706.019.265,00 617.980.950,00 (88.038.315,00) 87,53 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 4.357.500,00 4.357.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 6.972.000,00 6.972.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 1.792.800,00 1.792.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 10.754.390,00 6.459.700,00 (4.294.690,00) 60,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 61.627.500,00 61.627.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 560.250,00 560.250,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 3.361.500,00 2.141.400,00 (1.220.100,00) 63,70 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 71.338.500,00 42.454.500,00 (28.884.000,00) 59,51 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 257.534.000,00 239.604.000,00 (17.930.000,00) 93,03 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 65.362.500,00 34.860.000,00 (30.502.500,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 222.358.325,00 217.151.300,00 (5.207.025,00) 97,65 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.513.174.502,00 1.934.886.761,00 (578.287.741,00) 76,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.513.174.502,00 1.934.886.761,00 (578.287.741,00) 76,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 2.513.174.502,00 1.934.886.761,00 (578.287.741,00) 76,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 16.713.516,00 16.713.516,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 26.765.495,00 26.765.495,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 6.876.418,00 6.876.418,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 22.534.063,00 19.520.783,00 (3.013.280,00) 86,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 236.376.854,00 236.376.854,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 2.148.880,00 2.148.880,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 13.181.423,00 7.185.025,00 (5.996.398,00) 54,50 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 279.636.294,00 155.425.206,00 (124.211.088,00) 55,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 933.386.496,00 640.545.451,00 (292.841.045,00) 68,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 157.906.250,00 93.946.363,00 (63.959.887,00) 59,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 594 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 817.648.813,00 729.382.770,00 (88.266.043,00) 89,20 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 267.500.000,00 228.030.000,00 (39.470.000,00) 85,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 42.500.000,00 42.000.000,00 (500.000,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 42.000.000,00 (500.000,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.000.000,00 (500.000,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.500.000,00 42.000.000,00 (500.000,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.500.000,00 42.000.000,00 (500.000,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 117.000,00 0,00 (117.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 303.000,00 0,00 (303.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 225.000.000,00 186.030.000,00 (38.970.000,00) 82,67 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 186.030.000,00 (38.970.000,00) 82,67 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 186.030.000,00 (38.970.000,00) 82,67 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.000.000,00 186.030.000,00 (38.970.000,00) 82,67 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 225.000.000,00 186.030.000,00 (38.970.000,00) 82,67 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 225.000.000,00 186.030.000,00 (38.970.000,00) 82,67 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.013.706.450,00 966.243.125,00 (47.463.325,00) 95,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 208.695.960,00 195.847.965,00 (12.847.995,00) 93,84 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 208.695.960,00 195.847.965,00 (12.847.995,00) 93,84 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.695.960,00 195.847.965,00 (12.847.995,00) 93,84 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 167.546.060,00 155.899.940,00 (11.646.120,00) 93,04 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.668.260,00 150.889.440,00 (10.778.820,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.430.860,00 28.396.100,00 (4.034.760,00) 87,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.850.000,00 3.765.840,00 (84.160,00) 97,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.180.000,00 13.036.000,00 (2.144.000,00) 85,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.925.000,00 4.900.000,00 (25.000,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 105.282.400,00 100.791.500,00 (4.490.900,00) 95,73 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.877.800,00 5.010.500,00 (867.300,00) 85,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5.877.800,00 5.010.500,00 (867.300,00) 85,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.350.000,00 34.278.525,00 (71.475,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.350.000,00 34.278.525,00 (71.475,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 700.000,00 650.000,00 (50.000,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.150.000,00 1.128.525,00 (21.475,00) 98,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.799.900,00 5.669.500,00 (1.130.400,00) 83,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.799.900,00 5.669.500,00 (1.130.400,00) 83,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 6.799.900,00 5.669.500,00 (1.130.400,00) 83,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 308.960.490,00 283.445.800,00 (25.514.690,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 308.960.490,00 283.445.800,00 (25.514.690,00) 91,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 595 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.960.490,00 283.445.800,00 (25.514.690,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 308.960.490,00 283.445.800,00 (25.514.690,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 308.960.490,00 283.445.800,00 (25.514.690,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.166.400,00 2.000.000,00 (166.400,00) 92,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.030.000,00 37.196.300,00 (833.700,00) 97,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 49.188.090,00 49.184.500,00 (3.590,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 219.576.000,00 195.065.000,00 (24.511.000,00) 88,83 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100.050.000,00 91.182.950,00 (8.867.050,00) 91,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 100.050.000,00 91.182.950,00 (8.867.050,00) 91,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.050.000,00 91.182.950,00 (8.867.050,00) 91,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 100.050.000,00 91.182.950,00 (8.867.050,00) 91,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.050.000,00 91.182.950,00 (8.867.050,00) 91,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.050.000,00 91.182.950,00 (8.867.050,00) 91,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 396.000.000,00 395.766.410,00 (233.590,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 396.000.000,00 395.766.410,00 (233.590,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.000.000,00 395.766.410,00 (233.590,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 396.000.000,00 395.766.410,00 (233.590,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 396.000.000,00 395.766.410,00 (233.590,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 302.234.200,00 302.134.030,00 (100.170,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.765.800,00 93.632.380,00 (133.420,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 257.861.000,00 182.060.000,00 (75.801.000,00) 70,60 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 150.000.000,00 148.610.000,00 (1.390.000,00) 99,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 148.610.000,00 (1.390.000,00) 99,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 148.610.000,00 (1.390.000,00) 99,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 150.000.000,00 148.610.000,00 (1.390.000,00) 99,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 150.000.000,00 148.610.000,00 (1.390.000,00) 99,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 150.000.000,00 148.610.000,00 (1.390.000,00) 99,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 107.861.000,00 33.450.000,00 (74.411.000,00) 31,01 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 107.861.000,00 33.450.000,00 (74.411.000,00) 31,01 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.861.000,00 33.450.000,00 (74.411.000,00) 31,01 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.036.000,00 11.450.000,00 (586.000,00) 95,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.036.000,00 11.450.000,00 (586.000,00) 95,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.036.000,00 11.450.000,00 (586.000,00) 95,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 95.825.000,00 22.000.000,00 (73.825.000,00) 22,95 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 95.825.000,00 22.000.000,00 (73.825.000,00) 22,95 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 73.000.000,00 0,00 (73.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.825.000,00 22.000.000,00 (825.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 672.376.400,00 646.026.500,00 (26.349.900,00) 96,08 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 672.376.400,00 646.026.500,00 (26.349.900,00) 96,08 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 672.376.400,00 646.026.500,00 (26.349.900,00) 96,08 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 267.225.000,00 251.715.000,00 (15.510.000,00) 94,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 596 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 267.225.000,00 251.715.000,00 (15.510.000,00) 94,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 267.225.000,00 251.715.000,00 (15.510.000,00) 94,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 267.225.000,00 251.715.000,00 (15.510.000,00) 94,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.151.400,00 394.311.500,00 (10.839.900,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 405.151.400,00 394.311.500,00 (10.839.900,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 376.700.000,00 367.800.000,00 (8.900.000,00) 97,63 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 4.050.000,00 (2.550.000,00) 61,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 318.000.000,00 315.750.000,00 (2.250.000,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.500.000,00 12.000.000,00 (1.500.000,00) 88,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 28.451.400,00 26.511.500,00 (1.939.900,00) 93,18 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.091.400,00 23.700.196,00 (1.391.204,00) 94,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.488.000,00 1.249.465,00 (238.535,00) 83,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.872.000,00 1.561.839,00 (310.161,00) 83,43 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 468.146.502,00 379.558.026,00 (88.588.476,00) 81,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 201.742.602,00 153.805.976,00 (47.936.626,00) 76,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 201.742.602,00 153.805.976,00 (47.936.626,00) 76,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.742.602,00 153.805.976,00 (47.936.626,00) 76,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 84.109.200,00 50.284.400,00 (33.824.800,00) 59,78 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.109.200,00 50.284.400,00 (33.824.800,00) 59,78 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 84.109.200,00 50.284.400,00 (33.824.800,00) 59,78 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.445.000,00 (55.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.445.000,00 (55.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.500.000,00 7.445.000,00 (55.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.133.402,00 96.076.576,00 (14.056.826,00) 87,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.133.402,00 96.076.576,00 (14.056.826,00) 87,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 83.290.800,00 70.776.576,00 (12.514.224,00) 84,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 26.842.602,00 25.300.000,00 (1.542.602,00) 94,25 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 69.382.000,00 58.465.000,00 (10.917.000,00) 84,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 69.382.000,00 58.465.000,00 (10.917.000,00) 84,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.382.000,00 58.465.000,00 (10.917.000,00) 84,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 69.382.000,00 58.465.000,00 (10.917.000,00) 84,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 69.382.000,00 58.465.000,00 (10.917.000,00) 84,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.082.000,00 4.025.000,00 (57.000,00) 98,60 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.200.000,00 14.190.000,00 (10.000,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 597 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 4.900.000,00 3.000.000,00 (1.900.000,00) 61,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 30.000.000,00 25.200.000,00 (4.800.000,00) 84,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 13.800.000,00 9.750.000,00 (4.050.000,00) 70,65 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 176.021.900,00 151.287.050,00 (24.734.850,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 176.021.900,00 151.287.050,00 (24.734.850,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.021.900,00 151.287.050,00 (24.734.850,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 176.021.900,00 151.287.050,00 (24.734.850,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 176.021.900,00 151.287.050,00 (24.734.850,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 176.021.900,00 151.287.050,00 (24.734.850,00) 85,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 21.000.000,00 16.000.000,00 (5.000.000,00) 76,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 16.000.000,00 (5.000.000,00) 76,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 16.000.000,00 (5.000.000,00) 76,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.000.000,00 16.000.000,00 (5.000.000,00) 76,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 16.000.000,00 (5.000.000,00) 76,19 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 21.000.000,00 16.000.000,00 (5.000.000,00) 76,19 JUMLAH BELANJA 24.478.167.461,00 21.358.495.964,00 (3.119.671.497,00) 87,25 SURPLUS DEFISIT 299.521.832.539,00 341.956.985.418,00 42.435.152.879,00 114,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 598 Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 33.240.000,00 3.240.000,00 110,80 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 33.240.000,00 3.240.000,00 110,80 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 30.000.000,00 33.240.000,00 3.240.000,00 110,80 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 30.000.000,00 33.240.000,00 3.240.000,00 110,80 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 23.150.000,00 24.740.000,00 1.590.000,00 106,86 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 23.150.000,00 24.740.000,00 1.590.000,00 106,86 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 6.850.000,00 8.500.000,00 1.650.000,00 124,08 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 6.850.000,00 8.500.000,00 1.650.000,00 124,08 JUMLAH PENDAPATAN 30.000.000,00 33.240.000,00 3.240.000,00 110,80 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.498.690.994,00 15.338.419.362,00 (1.160.271.632,00) 92,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.884.578.800,00 2.376.835.264,00 (507.743.536,00) 82,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 779.222.800,00 747.406.344,00 (31.816.456,00) 95,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 34.905.400,00 34.878.500,00 (26.900,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.905.400,00 34.878.500,00 (26.900,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.905.400,00 34.878.500,00 (26.900,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.543.000,00 17.523.500,00 (19.500,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.543.000,00 17.523.500,00 (19.500,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 465.800,00 464.500,00 (1.300,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.277.200,00 1.277.000,00 (200,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 15.732.000,00 (18.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.362.400,00 17.355.000,00 (7.400,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.262.400,00 4.255.000,00 (7.400,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.262.400,00 4.255.000,00 (7.400,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 333.597.700,00 305.847.394,00 (27.750.306,00) 91,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 333.597.700,00 305.847.394,00 (27.750.306,00) 91,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.597.700,00 305.847.394,00 (27.750.306,00) 91,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 151.457.700,00 137.928.000,00 (13.529.700,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.457.700,00 137.928.000,00 (13.529.700,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.689.500,00 3.640.550,00 (48.950,00) 98,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.585.000,00 13.569.250,00 (15.750,00) 99,88 599 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 748.000,00 748.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.460.000,00 14.400.000,00 (60.000,00) 99,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 209.000,00 204.000,00 (5.000,00) 97,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.326.000,00 1.326.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.500.000,00 93.100.000,00 (13.400.000,00) 87,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10.240.200,00 10.240.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.080.000,00 42.380.000,00 (700.000,00) 98,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.080.000,00 42.380.000,00 (700.000,00) 98,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.530.000,00 36.830.000,00 (700.000,00) 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.060.000,00 125.539.394,00 (13.520.606,00) 90,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.060.000,00 125.539.394,00 (13.520.606,00) 90,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.060.000,00 125.539.394,00 (13.520.606,00) 90,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 29.552.500,00 29.296.450,00 (256.050,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.552.500,00 29.296.450,00 (256.050,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.552.500,00 29.296.450,00 (256.050,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.552.500,00 19.296.450,00 (256.050,00) 98,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.552.500,00 19.296.450,00 (256.050,00) 98,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.342.700,00 1.342.200,00 (500,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.109.800,00 6.109.750,00 (50,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.744.500,00 (255.500,00) 97,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 314.367.700,00 312.624.600,00 (1.743.100,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 314.367.700,00 312.624.600,00 (1.743.100,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.367.700,00 312.624.600,00 (1.743.100,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 41.167.500,00 40.875.000,00 (292.500,00) 99,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.167.500,00 40.875.000,00 (292.500,00) 99,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 655.500,00 611.500,00 (44.000,00) 93,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.162.000,00 913.500,00 (248.500,00) 78,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 273.200.200,00 271.749.600,00 (1.450.600,00) 99,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 173.300.200,00 172.317.600,00 (982.600,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 600 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.890.000,00 17.890.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 125.010.200,00 124.027.600,00 (982.600,00) 99,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 99.900.000,00 99.432.000,00 (468.000,00) 99,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 33.490.000,00 33.490.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 66.410.000,00 65.942.000,00 (468.000,00) 99,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 66.799.500,00 64.759.400,00 (2.040.100,00) 96,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 66.799.500,00 64.759.400,00 (2.040.100,00) 96,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.799.500,00 64.759.400,00 (2.040.100,00) 96,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 45.699.500,00 43.659.400,00 (2.040.100,00) 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.699.500,00 43.659.400,00 (2.040.100,00) 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.457.100,00 23.589.400,00 (1.867.700,00) 92,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.400,00 0,00 (12.400,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.200.000,00 20.070.000,00 (130.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 875.345.400,00 459.510.200,00 (415.835.200,00) 52,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 176.602.100,00 164.274.700,00 (12.327.400,00) 93,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 176.602.100,00 164.274.700,00 (12.327.400,00) 93,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.602.100,00 164.274.700,00 (12.327.400,00) 93,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.672.100,00 61.744.700,00 (1.927.400,00) 96,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.672.100,00 61.744.700,00 (1.927.400,00) 96,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 726.700,00 673.700,00 (53.000,00) 92,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.205.400,00 22.912.000,00 (293.400,00) 98,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.740.000,00 38.159.000,00 (1.581.000,00) 96,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.930.000,00 102.530.000,00 (10.400.000,00) 90,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.930.000,00 102.530.000,00 (10.400.000,00) 90,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.000.000,00 33.400.000,00 (600.000,00) 98,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 67.930.000,00 61.930.000,00 (6.000.000,00) 91,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 16.103.300,00 15.174.000,00 (929.300,00) 94,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.103.300,00 15.174.000,00 (929.300,00) 94,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.103.300,00 15.174.000,00 (929.300,00) 94,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 601 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.103.300,00 15.174.000,00 (929.300,00) 94,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.103.300,00 15.174.000,00 (929.300,00) 94,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.500,00 174.000,00 (36.500,00) 82,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.892.800,00 15.000.000,00 (892.800,00) 94,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 682.640.000,00 280.061.500,00 (402.578.500,00) 41,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 682.640.000,00 280.061.500,00 (402.578.500,00) 41,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 682.640.000,00 280.061.500,00 (402.578.500,00) 41,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 68.620.000,00 55.221.500,00 (13.398.500,00) 80,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.620.000,00 55.221.500,00 (13.398.500,00) 80,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 464.000,00 455.000,00 (9.000,00) 98,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.406.000,00 11.933.000,00 (473.000,00) 96,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.750.000,00 42.833.500,00 (12.916.500,00) 76,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 614.020.000,00 224.840.000,00 (389.180.000,00) 36,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.520.000,00 44.870.000,00 (61.650.000,00) 42,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 67.000.000,00 29.700.000,00 (37.300.000,00) 44,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.520.000,00 4.970.000,00 (18.550.000,00) 21,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 14.000.000,00 9.200.000,00 (4.800.000,00) 65,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 37.000.000,00 6.720.000,00 (30.280.000,00) 18,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 33.000.000,00 4.720.000,00 (28.280.000,00) 14,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 470.500.000,00 173.250.000,00 (297.250.000,00) 36,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 470.500.000,00 173.250.000,00 (297.250.000,00) 36,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 808.022.800,00 777.311.920,00 (30.710.880,00) 96,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN 335.000.000,00 332.118.320,00 (2.881.680,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 335.000.000,00 332.118.320,00 (2.881.680,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 332.118.320,00 (2.881.680,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 285.000.000,00 282.402.000,00 (2.598.000,00) 99,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 285.000.000,00 282.402.000,00 (2.598.000,00) 99,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 285.000.000,00 282.402.000,00 (2.598.000,00) 99,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 49.716.320,00 (283.680,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 49.716.320,00 (283.680,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 49.716.320,00 (283.680,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER 192.899.400,00 172.824.100,00 (20.075.300,00) 89,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 192.899.400,00 172.824.100,00 (20.075.300,00) 89,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.899.400,00 172.824.100,00 (20.075.300,00) 89,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.010.000,00 16.424.100,00 (2.585.900,00) 86,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.010.000,00 11.424.100,00 (2.585.900,00) 81,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 488.000,00 487.900,00 (100,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.022.000,00 1.541.700,00 (480.300,00) 76,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 602 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.500.000,00 9.394.500,00 (2.105.500,00) 81,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.04.0085 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.570.000,00 154.610.000,00 (15.960.000,00) 90,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.470.000,00 97.970.000,00 (500.000,00) 99,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 70.000.000,00 69.500.000,00 (500.000,00) 99,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.600.000,00 7.140.000,00 (2.460.000,00) 74,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.600.000,00 7.140.000,00 (2.460.000,00) 74,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 62.500.000,00 49.500.000,00 (13.000.000,00) 79,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 62.500.000,00 49.500.000,00 (13.000.000,00) 79,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.319.400,00 1.790.000,00 (1.529.400,00) 53,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.319.400,00 1.790.000,00 (1.529.400,00) 53,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.319.400,00 1.790.000,00 (1.529.400,00) 53,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGELOAAN ADMINISTRASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI ASN 47.123.400,00 46.023.100,00 (1.100.300,00) 97,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.123.400,00 46.023.100,00 (1.100.300,00) 97,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.123.400,00 46.023.100,00 (1.100.300,00) 97,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.913.400,00 16.883.100,00 (1.030.300,00) 94,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.913.400,00 16.883.100,00 (1.030.300,00) 94,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 996.600,00 987.100,00 (9.500,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.166.800,00 1.146.000,00 (1.020.800,00) 52,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.210.000,00 29.140.000,00 (70.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.210.000,00 29.140.000,00 (70.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 1.960.000,00 1.890.000,00 (70.000,00) 96,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 603 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0010 FASILITASI SERTIFIKASI FUNGSIONAL ASN 10.000.000,00 5.250.000,00 (4.750.000,00) 52,5 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 5.250.000,00 (4.750.000,00) 52,5 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.250.000,00 (4.750.000,00) 52,5 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 5.250.000,00 (4.750.000,00) 52,5 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.000.000,00 5.250.000,00 (4.750.000,00) 52,5 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 10.000.000,00 5.250.000,00 (4.750.000,00) 52,5 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASN 23.000.000,00 21.096.400,00 (1.903.600,00) 91,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 21.096.400,00 (1.903.600,00) 91,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 21.096.400,00 (1.903.600,00) 91,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.197.400,00 (302.600,00) 91,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.197.400,00 (302.600,00) 91,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.800,00 494.400,00 (4.400,00) 99,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.501.200,00 1.203.000,00 (298.200,00) 80,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 17.899.000,00 (1.601.000,00) 91,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 7.300.000,00 (300.000,00) 96,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 7.300.000,00 (300.000,00) 96,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.900.000,00 2.599.000,00 (1.301.000,00) 66,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.900.000,00 2.599.000,00 (1.301.000,00) 66,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 421.987.800,00 392.606.800,00 (29.381.000,00) 93,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 58.089.800,00 50.682.000,00 (7.407.800,00) 87,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.089.800,00 50.682.000,00 (7.407.800,00) 87,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.089.800,00 50.682.000,00 (7.407.800,00) 87,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.799.800,00 14.522.000,00 (2.277.800,00) 86,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.799.800,00 14.522.000,00 (2.277.800,00) 86,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.600,00 451.500,00 (44.100,00) 91,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.304.200,00 510.500,00 (793.700,00) 39,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 13.560.000,00 (1.440.000,00) 90,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.290.000,00 36.160.000,00 (5.130.000,00) 87,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.690.000,00 32.240.000,00 (3.450.000,00) 90,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 8.400.000,00 (900.000,00) 90,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.640.000,00 22.090.000,00 (2.550.000,00) 89,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 54.187.000,00 46.797.200,00 (7.389.800,00) 86,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 604 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.187.000,00 46.797.200,00 (7.389.800,00) 86,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.187.000,00 46.797.200,00 (7.389.800,00) 86,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.405.000,00 9.213.200,00 (2.191.800,00) 80,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.405.000,00 9.213.200,00 (2.191.800,00) 80,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.000,00 503.700,00 (2.300,00) 99,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.899.000,00 809.500,00 (2.089.500,00) 27,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.782.000,00 37.584.000,00 (5.198.000,00) 87,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 17.300.000,00 (3.700.000,00) 82,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.500.000,00 13.800.000,00 (3.700.000,00) 78,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.200.000,00 2.890.000,00 (310.000,00) 90,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.200.000,00 2.890.000,00 (310.000,00) 90,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.582.000,00 17.394.000,00 (1.188.000,00) 93,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.582.000,00 17.394.000,00 (1.188.000,00) 93,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 163.890.200,00 156.934.100,00 (6.956.100,00) 95,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 163.890.200,00 156.934.100,00 (6.956.100,00) 95,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.890.200,00 156.934.100,00 (6.956.100,00) 95,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.790.200,00 5.134.100,00 (656.100,00) 88,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.790.200,00 5.134.100,00 (656.100,00) 88,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.600,00 494.100,00 (1.500,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 694.600,00 310.000,00 (384.600,00) 44,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.330.000,00 (270.000,00) 94,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 7.600.000,00 (1.900.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 7.600.000,00 (1.900.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 7.600.000,00 (1.900.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 148.600.000,00 144.200.000,00 (4.400.000,00) 97,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 148.600.000,00 144.200.000,00 (4.400.000,00) 97,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 148.600.000,00 144.200.000,00 (4.400.000,00) 97,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 114.940.800,00 109.819.900,00 (5.120.900,00) 95,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 114.940.800,00 109.819.900,00 (5.120.900,00) 95,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.940.800,00 109.819.900,00 (5.120.900,00) 95,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 33.095.800,00 31.972.400,00 (1.123.400,00) 96,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.095.800,00 31.972.400,00 (1.123.400,00) 96,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.973.800,00 1.847.100,00 (126.700,00) 93,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.572.000,00 3.358.300,00 (213.700,00) 94,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.550.000,00 26.767.000,00 (783.000,00) 97,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.845.000,00 77.847.500,00 (3.997.500,00) 95,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.700.000,00 49.350.000,00 (2.350.000,00) 95,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.700.000,00 36.350.000,00 (2.350.000,00) 93,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 605 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.700.000,00 8.149.500,00 (1.550.500,00) 84,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.700.000,00 2.149.500,00 (1.550.500,00) 58,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.445.000,00 20.348.000,00 (97.000,00) 99,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.445.000,00 20.348.000,00 (97.000,00) 99,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 30.880.000,00 28.373.600,00 (2.506.400,00) 91,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 30.880.000,00 28.373.600,00 (2.506.400,00) 91,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.880.000,00 28.373.600,00 (2.506.400,00) 91,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 14.360.000,00 14.353.600,00 (6.400,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.360.000,00 14.353.600,00 (6.400,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.800,00 496.400,00 (400,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 963.200,00 963.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.494.000,00 (6.000,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.520.000,00 14.020.000,00 (2.500.000,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.520.000,00 14.020.000,00 (2.500.000,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.520.000,00 14.020.000,00 (2.500.000,00) 84,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.843.150.844,00 10.585.225.145,00 (257.925.699,00) 97,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 31.578.000,00 31.117.400,00 (460.600,00) 98,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 17.600.000,00 17.270.600,00 (329.400,00) 98,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.600.000,00 17.270.600,00 (329.400,00) 98,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 17.270.600,00 (329.400,00) 98,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.900.000,00 5.620.600,00 (279.400,00) 95,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.900.000,00 5.620.600,00 (279.400,00) 95,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.400,00 489.600,00 (5.800,00) 98,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.054.600,00 781.000,00 (273.600,00) 74,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 11.650.000,00 (50.000,00) 99,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.650.000,00 (50.000,00) 99,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.150.000,00 (50.000,00) 95,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.978.000,00 13.846.800,00 (131.200,00) 99,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.978.000,00 13.846.800,00 (131.200,00) 99,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.978.000,00 13.846.800,00 (131.200,00) 99,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.678.000,00 4.546.800,00 (131.200,00) 97,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.678.000,00 4.546.800,00 (131.200,00) 97,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 362.400,00 357.600,00 (4.800,00) 98,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 515.600,00 389.200,00 (126.400,00) 75,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 606 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.105.021.824,00 7.966.307.392,00 (138.714.432,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.105.021.824,00 7.966.307.392,00 (138.714.432,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.105.021.824,00 7.966.307.392,00 (138.714.432,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.105.021.824,00 7.966.307.392,00 (138.714.432,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.966.726.254,00 3.881.567.712,00 (85.158.542,00) 97,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.787.320.288,00 2.771.238.947,00 (16.081.341,00) 99,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.626.587.123,00 2.617.265.347,00 (9.321.776,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 160.733.165,00 153.973.600,00 (6.759.565,00) 95,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 259.992.332,00 252.524.022,00 (7.468.310,00) 97,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 244.701.485,00 238.302.654,00 (6.398.831,00) 97,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.290.847,00 14.221.368,00 (1.069.479,00) 93,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 106.439.875,00 101.150.000,00 (5.289.875,00) 95,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 106.439.875,00 101.150.000,00 (5.289.875,00) 95,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 156.750.820,00 121.074.000,00 (35.676.820,00) 77,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 134.584.250,00 100.104.000,00 (34.480.250,00) 74,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 22.166.570,00 20.970.000,00 (1.196.570,00) 94,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 86.184.000,00 81.915.000,00 (4.269.000,00) 95,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 86.184.000,00 81.915.000,00 (4.269.000,00) 95,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 156.123.014,00 150.633.600,00 (5.489.414,00) 96,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 145.297.151,00 141.291.420,00 (4.005.731,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.825.863,00 9.342.180,00 (1.483.683,00) 86,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 149.468.774,00 142.443.311,00 (7.025.463,00) 95,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 147.804.626,00 141.886.851,00 (5.917.775,00) 95,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.664.148,00 556.460,00 (1.107.688,00) 33,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 74.521,00 36.881,00 (37.640,00) 49,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.044,00 34.888,00 (7.156,00) 82,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 32.477,00 1.993,00 (30.484,00) 6,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 240.148.533,00 237.662.835,00 (2.485.698,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 230.668.006,00 228.653.141,00 (2.014.865,00) 99,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.480.527,00 9.009.694,00 (470.833,00) 95,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.081.030,00 5.722.262,00 (358.768,00) 94,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.699.359,00 5.397.194,00 (302.165,00) 94,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 381.671,00 325.068,00 (56.603,00) 85,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.143.067,00 17.166.854,00 (976.213,00) 94,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.098.112,00 16.191.678,00 (906.434,00) 94,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.044.955,00 975.176,00 (69.779,00) 93,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 607 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.137.795.570,00 4.084.739.680,00 (53.055.890,00) 98,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.922.411.570,00 1.894.225.105,00 (28.186.465,00) 98,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.854.911.570,00 1.832.882.605,00 (22.028.965,00) 98,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 67.500.000,00 61.342.500,00 (6.157.500,00) 90,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 65.017.000,00 61.073.990,00 (3.943.010,00) 93,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 65.017.000,00 61.073.990,00 (3.943.010,00) 93,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.150.367.000,00 2.129.440.585,00 (20.926.415,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.150.367.000,00 2.129.440.585,00 (20.926.415,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 65.000.000,00 64.940.000,00 (60.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.940.000,00 (60.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.940.000,00 (60.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.940.000,00 (60.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.940.000,00 (60.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.940.000,00 (60.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 25.000.000,00 24.940.000,00 (60.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.072.468.000,00 1.062.822.492,00 (9.645.508,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 151.468.000,00 143.050.350,00 (8.417.650,00) 94,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 151.468.000,00 143.050.350,00 (8.417.650,00) 94,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.468.000,00 143.050.350,00 (8.417.650,00) 94,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 116.468.000,00 108.050.350,00 (8.417.650,00) 92,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.468.000,00 108.050.350,00 (8.417.650,00) 92,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.000.000,00 42.394.000,00 (1.606.000,00) 96,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.588.800,00 5.309.500,00 (279.300,00) 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.178.400,00 12.547.500,00 (630.900,00) 95,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 51.200.800,00 45.299.350,00 (5.901.450,00) 88,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 142.000.000,00 141.921.100,00 (78.900,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 142.000.000,00 141.921.100,00 (78.900,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 608 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00 141.921.100,00 (78.900,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 142.000.000,00 141.921.100,00 (78.900,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.000.000,00 141.921.100,00 (78.900,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.874.400,00 4.840.000,00 (34.400,00) 99,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.750.000,00 32.715.500,00 (34.500,00) 99,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.246.200,00 16.242.000,00 (4.200,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 88.129.400,00 88.123.600,00 (5.800,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.000.000,00 44.199.000,00 (801.000,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.199.000,00 (801.000,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.199.000,00 (801.000,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 44.199.000,00 (801.000,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 44.199.000,00 (801.000,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.000.000,00 44.199.000,00 (801.000,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 725.000.000,00 724.925.142,00 (74.858,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 725.000.000,00 724.925.142,00 (74.858,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 724.925.142,00 (74.858,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 725.000.000,00 724.925.142,00 (74.858,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 725.000.000,00 724.925.142,00 (74.858,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 725.000.000,00 724.925.142,00 (74.858,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 9.000.000,00 8.726.900,00 (273.100,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.726.900,00 (273.100,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.726.900,00 (273.100,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.726.900,00 (273.100,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.726.900,00 (273.100,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 389.800,00 333.800,00 (56.000,00) 85,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 231.000,00 231.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.379.200,00 7.162.100,00 (217.100,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 231.986.600,00 231.305.000,00 (681.600,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 148.500.000,00 148.230.000,00 (270.000,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 148.500.000,00 148.230.000,00 (270.000,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.500.000,00 148.230.000,00 (270.000,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 148.500.000,00 148.230.000,00 (270.000,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 148.500.000,00 148.230.000,00 (270.000,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 148.500.000,00 148.230.000,00 (270.000,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 83.486.600,00 83.075.000,00 (411.600,00) 99,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 83.486.600,00 83.075.000,00 (411.600,00) 99,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.486.600,00 83.075.000,00 (411.600,00) 99,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.563.000,00 8.550.000,00 (13.000,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.563.000,00 8.550.000,00 (13.000,00) 99,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 609 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.563.000,00 8.550.000,00 (13.000,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 18.500.000,00 18.450.000,00 (50.000,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 18.500.000,00 18.450.000,00 (50.000,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0006 Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial 18.500.000,00 18.450.000,00 (50.000,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 56.423.600,00 56.075.000,00 (348.600,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 56.423.600,00 56.075.000,00 (348.600,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 56.423.600,00 56.075.000,00 (348.600,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 815.280.200,00 715.173.597,00 (100.106.603,00) 87,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 300.000.000,00 234.198.728,00 (65.801.272,00) 78,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 234.198.728,00 (65.801.272,00) 78,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 234.198.728,00 (65.801.272,00) 78,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 234.198.728,00 (65.801.272,00) 78,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 291.040.000,00 227.368.728,00 (63.671.272,00) 78,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.100.300,00 0,00 (1.100.300,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.795.200,00 526.100,00 (10.269.100,00) 4,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 260.247.000,00 214.740.128,00 (45.506.872,00) 82,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 17.747.000,00 11.325.000,00 (6.422.000,00) 63,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.150.500,00 777.500,00 (373.000,00) 67,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 8.960.000,00 6.830.000,00 (2.130.000,00) 76,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 8.960.000,00 6.830.000,00 (2.130.000,00) 76,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 515.280.200,00 480.974.869,00 (34.305.331,00) 93,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 515.280.200,00 480.974.869,00 (34.305.331,00) 93,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 228.320.000,00 204.210.000,00 (24.110.000,00) 89,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 228.320.000,00 204.210.000,00 (24.110.000,00) 89,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 228.320.000,00 204.210.000,00 (24.110.000,00) 89,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 208.880.000,00 196.050.000,00 (12.830.000,00) 93,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 19.440.000,00 8.160.000,00 (11.280.000,00) 41,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.960.200,00 276.764.869,00 (10.195.331,00) 96,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 286.960.200,00 276.764.869,00 (10.195.331,00) 96,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 261.350.000,00 257.850.000,00 (3.500.000,00) 98,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.350.000,00 4.350.000,00 (3.000.000,00) 59,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 25.610.200,00 18.914.869,00 (6.695.331,00) 73,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.572.000,00 16.625.668,00 (5.946.332,00) 73,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.353.400,00 1.017.414,00 (335.986,00) 75,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.684.800,00 1.271.787,00 (413.013,00) 75,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 521.816.220,00 513.559.264,00 (8.256.956,00) 98,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 145.962.800,00 145.257.264,00 (705.536,00) 99,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 610 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 145.962.800,00 145.257.264,00 (705.536,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.962.800,00 145.257.264,00 (705.536,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 82.606.100,00 82.579.750,00 (26.350,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.606.100,00 82.579.750,00 (26.350,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 82.606.100,00 82.579.750,00 (26.350,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.429.400,00 7.840.500,00 (588.900,00) 93,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.429.400,00 7.840.500,00 (588.900,00) 93,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.429.400,00 7.840.500,00 (588.900,00) 93,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.927.300,00 54.837.014,00 (90.286,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.927.300,00 54.837.014,00 (90.286,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 54.927.300,00 54.837.014,00 (90.286,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 115.000.000,00 111.615.000,00 (3.385.000,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 111.615.000,00 (3.385.000,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 111.615.000,00 (3.385.000,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 115.000.000,00 111.615.000,00 (3.385.000,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 115.000.000,00 111.615.000,00 (3.385.000,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 74.847.000,00 74.430.000,00 (417.000,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 40.153.000,00 37.185.000,00 (2.968.000,00) 92,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 239.899.920,00 237.356.000,00 (2.543.920,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 239.899.920,00 237.356.000,00 (2.543.920,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.899.920,00 237.356.000,00 (2.543.920,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 239.899.920,00 237.356.000,00 (2.543.920,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 239.899.920,00 237.356.000,00 (2.543.920,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 239.899.920,00 237.356.000,00 (2.543.920,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.953.500,00 19.331.000,00 (1.622.500,00) 92,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.953.500,00 19.331.000,00 (1.622.500,00) 92,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.953.500,00 19.331.000,00 (1.622.500,00) 92,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.953.500,00 19.331.000,00 (1.622.500,00) 92,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.953.500,00 19.331.000,00 (1.622.500,00) 92,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.953.500,00 19.331.000,00 (1.622.500,00) 92,25 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.770.961.350,00 2.376.358.953,00 (394.602.397,00) 85,75 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 459.662.500,00 409.735.248,00 (49.927.252,00) 89,13 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN STANDAR PERANGKAT PEMBELAJARAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.062.500,00 13.660.100,00 (2.402.400,00) 85,04 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.062.500,00 13.660.100,00 (2.402.400,00) 85,04 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.062.500,00 13.660.100,00 (2.402.400,00) 85,04 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.462.500,00 3.460.100,00 (2.400,00) 99,93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.462.500,00 3.460.100,00 (2.400,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 611 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.500,00 478.100,00 (2.400,00) 99,50 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 982.000,00 982.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.600.000,00 10.200.000,00 (2.400.000,00) 80,95 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 10.200.000,00 (2.400.000,00) 80,95 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 10.200.000,00 (2.400.000,00) 80,95 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 443.600.000,00 396.075.148,00 (47.524.852,00) 89,28 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 443.600.000,00 396.075.148,00 (47.524.852,00) 89,28 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.600.000,00 396.075.148,00 (47.524.852,00) 89,28 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.036.000,00 25.977.750,00 (4.058.250,00) 86,48 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.036.000,00 25.977.750,00 (4.058.250,00) 86,48 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 995.400,00 987.000,00 (8.400,00) 99,15 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.525.600,00 19.332.750,00 (3.192.850,00) 85,82 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.100.000,00 2.800.000,00 (300.000,00) 90,32 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2.915.000,00 2.358.000,00 (557.000,00) 80,89 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 413.564.000,00 370.097.398,00 (43.466.602,00) 89,48 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 187.900.000,00 152.000.000,00 (35.900.000,00) 80,89 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 93.000.000,00 87.100.000,00 (5.900.000,00) 93,65 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 35.400.000,00 32.900.000,00 (2.500.000,00) 92,93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 49.000.000,00 21.500.000,00 (27.500.000,00) 43,87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 225.664.000,00 218.097.398,00 (7.566.602,00) 96,64 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 225.664.000,00 218.097.398,00 (7.566.602,00) 96,64 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 2.311.298.850,00 1.966.623.705,00 (344.675.145,00) 85,08 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA 256.360.000,00 224.315.000,00 (32.045.000,00) 87,5 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 256.360.000,00 224.315.000,00 (32.045.000,00) 87,5 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.360.000,00 224.315.000,00 (32.045.000,00) 87,5 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 256.360.000,00 224.315.000,00 (32.045.000,00) 87,5 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 256.360.000,00 224.315.000,00 (32.045.000,00) 87,5 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 256.360.000,00 224.315.000,00 (32.045.000,00) 87,5 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 2.054.938.850,00 1.742.308.705,00 (312.630.145,00) 84,78 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.054.938.850,00 1.742.308.705,00 (312.630.145,00) 84,78 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.054.938.850,00 1.742.308.705,00 (312.630.145,00) 84,78 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 45.906.450,00 40.263.100,00 (5.643.350,00) 87,70 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.906.450,00 40.263.100,00 (5.643.350,00) 87,70 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.345.600,00 2.300.600,00 (45.000,00) 98,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 612 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.654.850,00 28.567.500,00 (1.087.350,00) 96,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.718.000,00 (32.000,00) 99,14 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9.456.000,00 4.977.000,00 (4.479.000,00) 52,63 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.009.032.400,00 1.702.045.605,00 (306.986.795,00) 84,71 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 790.800.000,00 565.350.000,00 (225.450.000,00) 71,49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.100.000,00 50.950.000,00 (1.150.000,00) 97,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00 25.150.000,00 (1.250.000,00) 95,26 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 693.600.000,00 473.550.000,00 (220.050.000,00) 68,27 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 8.700.000,00 5.700.000,00 (3.000.000,00) 65,51 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.154.232.400,00 1.072.695.605,00 (81.536.795,00) 92,93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 256.734.400,00 255.819.600,00 (914.800,00) 99,64 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 897.498.000,00 816.876.005,00 (80.621.995,00) 91,01 JUMLAH BELANJA 16.498.690.994,00 15.338.419.362,00 (1.160.271.632,00) 92,96 SURPLUS DEFISIT (16.468.690.994,00) (15.305.179.362,00) 1.163.511.632,00 92,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 613 Organisasi : Inspektorat KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 17.695.882.568,00 16.217.971.974,00 (1.477.910.594,00) 91,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.295.428.400,00 786.976.066,00 (508.452.334,00) 60,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 667.095.100,00 428.964.000,00 (238.131.100,00) 64,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 179.708.400,00 157.474.900,00 (22.233.500,00) 87,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 179.708.400,00 157.474.900,00 (22.233.500,00) 87,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.708.400,00 157.474.900,00 (22.233.500,00) 87,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.138.400,00 58.389.900,00 (14.748.500,00) 79,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.138.400,00 58.389.900,00 (14.748.500,00) 79,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.451.400,00 1.374.000,00 (77.400,00) 94,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.580.600,00 1.268.400,00 (5.312.200,00) 19,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.926.400,00 20.885.000,00 (1.041.400,00) 95,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.180.000,00 11.262.500,00 (7.917.500,00) 58,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.785.000,00 82.085.000,00 (4.700.000,00) 94,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.150.000,00 33.550.000,00 (600.000,00) 98,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.800.000,00 20.200.000,00 (600.000,00) 97,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.100.000,00 6.050.000,00 (3.050.000,00) 66,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.100.000,00 2.050.000,00 (3.050.000,00) 40,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 43.535.000,00 42.485.000,00 (1.050.000,00) 97,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 43.535.000,00 42.485.000,00 (1.050.000,00) 97,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.785.000,00 17.000.000,00 (2.785.000,00) 85,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.785.000,00 17.000.000,00 (2.785.000,00) 85,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.785.000,00 17.000.000,00 (2.785.000,00) 85,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 228.043.300,00 96.901.350,00 (131.141.950,00) 42,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 228.043.300,00 96.901.350,00 (131.141.950,00) 42,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.043.300,00 96.901.350,00 (131.141.950,00) 42,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 68.557.600,00 15.181.350,00 (53.376.250,00) 22,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.557.600,00 15.181.350,00 (53.376.250,00) 22,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.373.600,00 3.074.350,00 (299.250,00) 91,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.434.000,00 0,00 (1.434.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.750.000,00 12.107.000,00 (51.643.000,00) 18,99 614 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.300.000,00 0,00 (30.300.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 127.985.700,00 81.720.000,00 (46.265.700,00) 63,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127.985.700,00 81.720.000,00 (46.265.700,00) 63,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 127.985.700,00 81.720.000,00 (46.265.700,00) 63,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 13.527.300,00 7.282.850,00 (6.244.450,00) 53,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.527.300,00 7.282.850,00 (6.244.450,00) 53,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.527.300,00 7.282.850,00 (6.244.450,00) 53,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.247.300,00 882.850,00 (1.364.450,00) 39,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.247.300,00 882.850,00 (1.364.450,00) 39,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 968.900,00 882.850,00 (86.050,00) 91,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 278.400,00 0,00 (278.400,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.280.000,00 6.400.000,00 (4.880.000,00) 56,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.280.000,00 6.400.000,00 (4.880.000,00) 56,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.280.000,00 6.400.000,00 (4.880.000,00) 56,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 132.147.600,00 94.935.600,00 (37.212.000,00) 71,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 132.147.600,00 94.935.600,00 (37.212.000,00) 71,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.147.600,00 94.935.600,00 (37.212.000,00) 71,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.857.600,00 13.085.600,00 (772.000,00) 94,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.857.600,00 13.085.600,00 (772.000,00) 94,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 962.400,00 876.600,00 (85.800,00) 91,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 395.200,00 0,00 (395.200,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.209.000,00 (291.000,00) 97,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.290.000,00 81.850.000,00 (36.440.000,00) 69,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.290.000,00 81.850.000,00 (36.440.000,00) 69,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 118.290.000,00 81.850.000,00 (36.440.000,00) 69,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 113.668.500,00 72.369.300,00 (41.299.200,00) 63,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 113.668.500,00 72.369.300,00 (41.299.200,00) 63,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.668.500,00 72.369.300,00 (41.299.200,00) 63,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 38.383.600,00 15.599.300,00 (22.784.300,00) 40,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.383.600,00 15.599.300,00 (22.784.300,00) 40,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.400,00 443.300,00 (43.100,00) 91,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 797.200,00 0,00 (797.200,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 15.156.000,00 (21.944.000,00) 40,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 615 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.784.900,00 56.770.000,00 (14.900,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.784.900,00 56.770.000,00 (14.900,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.784.900,00 56.770.000,00 (14.900,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 628.333.300,00 358.012.066,00 (270.321.234,00) 56,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 139.260.000,00 76.199.100,00 (63.060.900,00) 54,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 139.260.000,00 76.199.100,00 (63.060.900,00) 54,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.260.000,00 76.199.100,00 (63.060.900,00) 54,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.863.800,00 7.249.100,00 (17.614.700,00) 29,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.863.800,00 7.249.100,00 (17.614.700,00) 29,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 970.200,00 884.100,00 (86.100,00) 91,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.893.600,00 60.000,00 (1.833.600,00) 3,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 6.305.000,00 (15.695.000,00) 28,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.000.000,00 9.000.000,00 (32.000.000,00) 21,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00 9.000.000,00 (32.000.000,00) 21,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 21.600.000,00 9.000.000,00 (12.600.000,00) 41,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.396.200,00 59.950.000,00 (13.446.200,00) 81,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.396.200,00 59.950.000,00 (13.446.200,00) 81,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73.396.200,00 59.950.000,00 (13.446.200,00) 81,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 489.073.300,00 281.812.966,00 (207.260.334,00) 57,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 489.073.300,00 281.812.966,00 (207.260.334,00) 57,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.073.300,00 281.812.966,00 (207.260.334,00) 57,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 77.728.100,00 51.545.450,00 (26.182.650,00) 66,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.728.100,00 51.545.450,00 (26.182.650,00) 66,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.988.500,00 1.814.450,00 (174.050,00) 91,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 739.600,00 0,00 (739.600,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.000.000,00 49.731.000,00 (25.269.000,00) 66,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.200.000,00 300.000,00 (56.900.000,00) 0,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.400.000,00 0,00 (52.400.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 52.400.000,00 0,00 (52.400.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 300.000,00 (4.500.000,00) 6,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 4.800.000,00 300.000,00 (4.500.000,00) 6,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 354.145.200,00 229.967.516,00 (124.177.684,00) 64,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 354.145.200,00 229.967.516,00 (124.177.684,00) 64,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.140.000,00 0,00 (22.140.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 332.005.200,00 229.967.516,00 (102.037.684,00) 69,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.982.594.900,00 1.791.420.700,00 (191.174.200,00) 90,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 142.093.700,00 108.738.200,00 (33.355.500,00) 76,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 133.900.000,00 101.257.300,00 (32.642.700,00) 75,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 133.900.000,00 101.257.300,00 (32.642.700,00) 75,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 616 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.900.000,00 101.257.300,00 (32.642.700,00) 75,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.596.000,00 16.917.300,00 (678.700,00) 96,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.596.000,00 16.917.300,00 (678.700,00) 96,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 481.200,00 438.300,00 (42.900,00) 91,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.814.800,00 5.779.000,00 (35.800,00) 99,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.300.000,00 10.700.000,00 (600.000,00) 94,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.720.000,00 15.460.000,00 (2.260.000,00) 87,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.000.000,00 (1.600.000,00) 55,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 2.000.000,00 (1.600.000,00) 55,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.120.000,00 9.460.000,00 (660.000,00) 93,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.120.000,00 9.460.000,00 (660.000,00) 93,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.584.000,00 68.880.000,00 (29.704.000,00) 69,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.584.000,00 68.880.000,00 (29.704.000,00) 69,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.584.000,00 68.880.000,00 (29.704.000,00) 69,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN 8.193.700,00 7.480.900,00 (712.800,00) 91,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.193.700,00 7.480.900,00 (712.800,00) 91,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.193.700,00 7.480.900,00 (712.800,00) 91,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.193.700,00 7.480.900,00 (712.800,00) 91,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.193.700,00 7.480.900,00 (712.800,00) 91,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.500,00 431.900,00 (50.600,00) 89,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.911.200,00 2.340.000,00 (571.200,00) 80,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.709.000,00 (91.000,00) 98,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.840.501.200,00 1.682.682.500,00 (157.818.700,00) 91,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 561.040.500,00 454.899.800,00 (106.140.700,00) 81,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 561.040.500,00 454.899.800,00 (106.140.700,00) 81,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.040.500,00 454.899.800,00 (106.140.700,00) 81,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.790.500,00 38.119.300,00 (11.671.200,00) 76,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.790.500,00 38.119.300,00 (11.671.200,00) 76,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.138.900,00 1.036.800,00 (102.100,00) 91,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.651.600,00 9.767.000,00 (884.600,00) 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.000.000,00 27.315.500,00 (10.684.500,00) 71,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 451.550.000,00 409.730.500,00 (41.819.500,00) 90,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 161.000.000,00 130.200.000,00 (30.800.000,00) 80,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 147.800.000,00 118.600.000,00 (29.200.000,00) 80,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 13.200.000,00 11.600.000,00 (1.600.000,00) 87,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 290.550.000,00 279.530.500,00 (11.019.500,00) 96,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 23.550.000,00 15.370.500,00 (8.179.500,00) 65,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 67.000.000,00 65.660.000,00 (1.340.000,00) 98,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 617 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.700.000,00 7.050.000,00 (52.650.000,00) 11,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.700.000,00 7.050.000,00 (52.650.000,00) 11,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.700.000,00 7.050.000,00 (52.650.000,00) 11,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 52.988.500,00 45.419.900,00 (7.568.600,00) 85,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.988.500,00 45.419.900,00 (7.568.600,00) 85,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.988.500,00 45.419.900,00 (7.568.600,00) 85,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.188.500,00 12.669.900,00 (6.518.600,00) 66,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.188.500,00 12.669.900,00 (6.518.600,00) 66,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 793.900,00 793.900,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.944.600,00 1.771.000,00 (1.173.600,00) 60,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.450.000,00 10.105.000,00 (5.345.000,00) 65,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.800.000,00 32.750.000,00 (1.050.000,00) 96,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.800.000,00 32.750.000,00 (1.050.000,00) 96,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.000.000,00 31.650.000,00 (350.000,00) 98,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.800.000,00 1.100.000,00 (700.000,00) 61,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 1.178.774.100,00 1.136.631.750,00 (42.142.350,00) 96,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.178.774.100,00 1.136.631.750,00 (42.142.350,00) 96,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.178.774.100,00 1.136.631.750,00 (42.142.350,00) 96,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 94.824.100,00 87.861.750,00 (6.962.350,00) 92,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.824.100,00 87.861.750,00 (6.962.350,00) 92,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.911.500,00 1.736.650,00 (174.850,00) 90,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.112.600,00 53.178.600,00 (4.934.000,00) 91,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.800.000,00 32.946.500,00 (1.853.500,00) 94,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.064.450.000,00 1.029.730.000,00 (34.720.000,00) 96,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 308.420.000,00 292.440.000,00 (15.980.000,00) 94,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.900.000,00 54.200.000,00 (5.700.000,00) 90,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 236.520.000,00 226.440.000,00 (10.080.000,00) 95,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.500.000,00 8.300.000,00 (200.000,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 736.030.000,00 721.290.000,00 (14.740.000,00) 97,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 386.250.000,00 380.000.000,00 (6.250.000,00) 98,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 349.780.000,00 341.290.000,00 (8.490.000,00) 97,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.500.000,00 19.040.000,00 (460.000,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.500.000,00 19.040.000,00 (460.000,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.500.000,00 19.040.000,00 (460.000,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 47.698.100,00 45.731.050,00 (1.967.050,00) 95,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.698.100,00 45.731.050,00 (1.967.050,00) 95,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.698.100,00 45.731.050,00 (1.967.050,00) 95,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 618 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.323.100,00 10.893.550,00 (1.429.550,00) 88,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.323.100,00 10.893.550,00 (1.429.550,00) 88,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 485.100,00 439.550,00 (45.550,00) 90,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 262.000,00 234.000,00 (28.000,00) 89,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 576.000,00 540.000,00 (36.000,00) 93,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.500.000,00 5.750.000,00 (750.000,00) 88,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 3.930.000,00 (570.000,00) 87,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.375.000,00 34.837.500,00 (537.500,00) 98,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.650.000,00 (350.000,00) 97,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 16.000.000,00 15.650.000,00 (350.000,00) 97,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.375.000,00 19.187.500,00 (187.500,00) 99,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 19.375.000,00 19.187.500,00 (187.500,00) 99,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.417.859.268,00 13.639.575.208,00 (778.284.060,00) 94,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.251.800,00 19.059.600,00 (6.192.200,00) 75,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.751.800,00 8.870.800,00 (2.881.000,00) 75,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.751.800,00 8.870.800,00 (2.881.000,00) 75,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.751.800,00 8.870.800,00 (2.881.000,00) 75,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.101.800,00 5.720.800,00 (1.381.000,00) 80,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.101.800,00 5.720.800,00 (1.381.000,00) 80,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.400,00 405.800,00 (80.600,00) 83,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 865.400,00 0,00 (865.400,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.315.000,00 (435.000,00) 92,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.650.000,00 3.150.000,00 (1.500.000,00) 67,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 3.150.000,00 (1.500.000,00) 67,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 3.150.000,00 (1.500.000,00) 67,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.500.000,00 10.188.800,00 (3.311.200,00) 75,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 10.188.800,00 (3.311.200,00) 75,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 10.188.800,00 (3.311.200,00) 75,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 3.888.800,00 (311.200,00) 92,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 3.888.800,00 (311.200,00) 92,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.400,00 405.800,00 (80.600,00) 83,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 313.600,00 105.000,00 (208.600,00) 33,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.378.000,00 (22.000,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.300.000,00 6.300.000,00 (3.000.000,00) 67,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.300.000,00 6.300.000,00 (3.000.000,00) 67,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 6.300.000,00 (3.000.000,00) 67,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.687.045.468,00 10.154.863.022,00 (532.182.446,00) 95,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.687.045.468,00 10.154.863.022,00 (532.182.446,00) 95,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.687.045.468,00 10.154.863.022,00 (532.182.446,00) 95,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.687.045.468,00 10.154.863.022,00 (532.182.446,00) 95,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.749.050.338,00 4.389.245.432,00 (359.804.906,00) 92,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 619 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.233.544.333,00 2.938.807.348,00 (294.736.985,00) 90,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.206.341.917,00 2.913.078.148,00 (293.263.769,00) 90,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 27.202.416,00 25.729.200,00 (1.473.216,00) 94,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 292.458.515,00 282.963.554,00 (9.494.961,00) 96,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 289.494.804,00 280.161.930,00 (9.332.874,00) 96,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.963.711,00 2.801.624,00 (162.087,00) 94,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 143.521.875,00 132.165.000,00 (11.356.875,00) 92,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.521.875,00 132.165.000,00 (11.356.875,00) 92,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 317.216.768,00 296.770.000,00 (20.446.768,00) 93,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 313.791.250,00 293.530.000,00 (20.261.250,00) 93,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 49.399.875,00 42.980.000,00 (6.419.875,00) 87,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.399.875,00 42.980.000,00 (6.419.875,00) 87,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 155.457.179,00 152.733.780,00 (2.723.399,00) 98,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 153.770.597,00 151.140.540,00 (2.630.057,00) 98,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.686.582,00 1.593.240,00 (93.342,00) 94,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 253.604.774,00 241.672.758,00 (11.932.016,00) 95,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 253.507.001,00 241.579.766,00 (11.927.235,00) 95,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 97.773,00 92.992,00 (4.781,00) 95,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 48.633,00 42.687,00 (5.946,00) 87,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 48.422,00 42.487,00 (5.935,00) 87,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 211,00 200,00 (11,00) 94,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 278.693.597,00 276.846.258,00 (1.847.339,00) 99,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 277.052.579,00 275.415.614,00 (1.636.965,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.641.018,00 1.430.644,00 (210.374,00) 87,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.351.162,00 6.065.978,00 (285.184,00) 95,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.293.090,00 6.011.090,00 (282.000,00) 95,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 58.072,00 54.888,00 (3.184,00) 94,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.753.627,00 18.198.069,00 (555.558,00) 97,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.579.413,00 18.033.405,00 (546.008,00) 97,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.937.995.130,00 5.765.617.590,00 (172.377.540,00) 97,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.554.918.225,00 2.469.927.530,00 (84.990.695,00) 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.543.418.225,00 2.463.005.030,00 (80.413.195,00) 96,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 11.500.000,00 6.922.500,00 (4.577.500,00) 60,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 727.912.405,00 710.588.605,00 (17.323.800,00) 97,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 727.912.405,00 710.588.605,00 (17.323.800,00) 97,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.655.164.500,00 2.585.101.455,00 (70.063.045,00) 97,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.655.164.500,00 2.585.101.455,00 (70.063.045,00) 97,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 925.853.600,00 879.809.000,00 (46.044.600,00) 95,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 34.300.000,00 33.660.000,00 (640.000,00) 98,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 620 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.300.000,00 33.660.000,00 (640.000,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00 33.660.000,00 (640.000,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.300.000,00 33.660.000,00 (640.000,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.300.000,00 33.660.000,00 (640.000,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 34.000.000,00 33.660.000,00 (340.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 850.000.000,00 805.874.000,00 (44.126.000,00) 94,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000,00 805.874.000,00 (44.126.000,00) 94,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000,00 805.874.000,00 (44.126.000,00) 94,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000.000,00 805.874.000,00 (44.126.000,00) 94,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 850.000.000,00 805.874.000,00 (44.126.000,00) 94,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 850.000.000,00 805.874.000,00 (44.126.000,00) 94,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 41.553.600,00 40.275.000,00 (1.278.600,00) 96,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 41.553.600,00 40.275.000,00 (1.278.600,00) 96,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.553.600,00 40.275.000,00 (1.278.600,00) 96,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 293.600,00 225.000,00 (68.600,00) 76,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 293.600,00 225.000,00 (68.600,00) 76,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.600,00 225.000,00 (68.600,00) 76,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.260.000,00 40.050.000,00 (1.210.000,00) 97,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 16.050.000,00 (1.050.000,00) 93,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.900.000,00 14.850.000,00 (1.050.000,00) 93,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.200.000,00 5.040.000,00 (160.000,00) 96,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.200.000,00 5.040.000,00 (160.000,00) 96,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.293.867.720,00 1.226.085.636,00 (67.782.084,00) 94,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 115.303.720,00 109.076.900,00 (6.226.820,00) 94,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 115.303.720,00 109.076.900,00 (6.226.820,00) 94,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.303.720,00 109.076.900,00 (6.226.820,00) 94,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 82.803.720,00 76.576.900,00 (6.226.820,00) 92,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.803.720,00 76.576.900,00 (6.226.820,00) 92,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.520.800,00 3.078.000,00 (442.800,00) 87,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.641.020,00 43.155.900,00 (3.485.120,00) 92,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.550.000,00 2.319.500,00 (2.230.500,00) 50,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.159.400,00 7.093.500,00 (65.900,00) 99,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.932.500,00 20.930.000,00 (2.500,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 128.863.800,00 119.173.900,00 (9.689.900,00) 92,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 621 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 128.863.800,00 119.173.900,00 (9.689.900,00) 92,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.863.800,00 119.173.900,00 (9.689.900,00) 92,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 128.863.800,00 119.173.900,00 (9.689.900,00) 92,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.863.800,00 119.173.900,00 (9.689.900,00) 92,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.249.600,00 1.310.000,00 (1.939.600,00) 40,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.750.000,00 33.269.200,00 (480.800,00) 98,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.892.600,00 19.743.100,00 (1.149.500,00) 94,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 70.971.600,00 64.851.600,00 (6.120.000,00) 91,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 59.700.200,00 50.114.000,00 (9.586.200,00) 83,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 59.700.200,00 50.114.000,00 (9.586.200,00) 83,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.700.200,00 50.114.000,00 (9.586.200,00) 83,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 59.700.200,00 50.114.000,00 (9.586.200,00) 83,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.700.200,00 50.114.000,00 (9.586.200,00) 83,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.700.200,00 50.114.000,00 (9.586.200,00) 83,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 990.000.000,00 947.720.836,00 (42.279.164,00) 95,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 990.000.000,00 947.720.836,00 (42.279.164,00) 95,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000.000,00 947.720.836,00 (42.279.164,00) 95,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 990.000.000,00 947.720.836,00 (42.279.164,00) 95,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 990.000.000,00 947.720.836,00 (42.279.164,00) 95,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 990.000.000,00 947.720.836,00 (42.279.164,00) 95,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 477.626.380,00 427.328.750,00 (50.297.630,00) 89,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 426.177.600,00 379.189.000,00 (46.988.600,00) 88,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 420.400,00 0,00 (420.400,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.400,00 0,00 (420.400,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 420.400,00 0,00 (420.400,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 420.400,00 0,00 (420.400,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.400,00 0,00 (420.400,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 425.757.200,00 379.189.000,00 (46.568.200,00) 89,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 425.757.200,00 379.189.000,00 (46.568.200,00) 89,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 56.958.300,00 50.880.000,00 (6.078.300,00) 89,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 56.958.300,00 50.880.000,00 (6.078.300,00) 89,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.874.000,00 15.100.000,00 (774.000,00) 95,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 41.084.300,00 35.780.000,00 (5.304.300,00) 87,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 138.421.100,00 132.130.000,00 (6.291.100,00) 95,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 138.421.100,00 132.130.000,00 (6.291.100,00) 95,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 67.111.300,00 66.400.000,00 (711.300,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 71.309.800,00 65.730.000,00 (5.579.800,00) 92,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.771.600,00 1.454.000,00 (317.600,00) 82,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.771.600,00 1.454.000,00 (317.600,00) 82,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.771.600,00 1.454.000,00 (317.600,00) 82,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 228.606.200,00 194.725.000,00 (33.881.200,00) 85,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 622 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 228.606.200,00 194.725.000,00 (33.881.200,00) 85,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 228.606.200,00 194.725.000,00 (33.881.200,00) 85,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 51.448.780,00 48.139.750,00 (3.309.030,00) 93,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 391.080,00 249.750,00 (141.330,00) 63,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.080,00 249.750,00 (141.330,00) 63,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 391.080,00 249.750,00 (141.330,00) 63,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 271.000,00 249.750,00 (21.250,00) 92,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 271.000,00 249.750,00 (21.250,00) 92,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 120.080,00 0,00 (120.080,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0116 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 120.080,00 0,00 (120.080,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 51.057.700,00 47.890.000,00 (3.167.700,00) 93,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.057.700,00 47.890.000,00 (3.167.700,00) 93,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 51.057.700,00 47.890.000,00 (3.167.700,00) 93,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.169.500,00 31.420.000,00 (1.749.500,00) 94,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 33.169.500,00 31.420.000,00 (1.749.500,00) 94,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.888.200,00 16.470.000,00 (1.418.200,00) 92,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.665.000,00 4.270.000,00 (395.000,00) 91,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.223.200,00 12.200.000,00 (1.023.200,00) 92,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 589.561.000,00 547.533.405,00 (42.027.595,00) 92,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 164.717.000,00 156.070.242,00 (8.646.758,00) 94,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 164.717.000,00 156.070.242,00 (8.646.758,00) 94,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.717.000,00 156.070.242,00 (8.646.758,00) 94,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.717.000,00 156.070.242,00 (8.646.758,00) 94,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 161.151.000,00 152.682.942,00 (8.468.058,00) 94,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.648.000,00 1.040.591,00 (607.409,00) 63,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.814.500,00 13.710.100,00 (2.104.400,00) 86,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 136.171.500,00 133.832.251,00 (2.339.249,00) 98,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.717.000,00 2.600.000,00 (3.117.000,00) 45,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 3.566.000,00 3.387.300,00 (178.700,00) 94,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 3.050.000,00 2.910.000,00 (140.000,00) 95,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 516.000,00 477.300,00 (38.700,00) 92,5 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 424.844.000,00 391.463.163,00 (33.380.837,00) 92,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 424.844.000,00 391.463.163,00 (33.380.837,00) 92,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 228.402.000,00 200.765.000,00 (27.637.000,00) 87,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 228.402.000,00 200.765.000,00 (27.637.000,00) 87,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 223.602.000,00 195.965.000,00 (27.637.000,00) 87,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 192.522.000,00 164.885.000,00 (27.637.000,00) 85,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 31.080.000,00 31.080.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 623 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.442.000,00 190.698.163,00 (5.743.837,00) 97,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 196.442.000,00 190.698.163,00 (5.743.837,00) 97,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180.800.000,00 177.600.000,00 (3.200.000,00) 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 103.500.000,00 103.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.300.000,00 2.100.000,00 (1.200.000,00) 63,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.000.000,00 16.500.000,00 (1.500.000,00) 91,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.642.000,00 13.098.163,00 (2.543.837,00) 83,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.794.000,00 11.545.264,00 (2.248.736,00) 83,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 818.400,00 690.174,00 (128.226,00) 84,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.029.600,00 862.725,00 (166.875,00) 83,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 418.653.300,00 384.895.795,00 (33.757.505,00) 91,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 209.265.300,00 189.499.689,00 (19.765.611,00) 90,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 209.265.300,00 189.499.689,00 (19.765.611,00) 90,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.265.300,00 189.499.689,00 (19.765.611,00) 90,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 147.150.100,00 132.825.158,00 (14.324.942,00) 90,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.150.100,00 132.825.158,00 (14.324.942,00) 90,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.144.400,00 70.994.658,00 (14.149.742,00) 83,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 59.718.300,00 59.628.000,00 (90.300,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.287.400,00 2.202.500,00 (84.900,00) 96,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.786.000,00 14.353.000,00 (5.433.000,00) 72,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.786.000,00 14.353.000,00 (5.433.000,00) 72,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 19.786.000,00 14.353.000,00 (5.433.000,00) 72,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.329.200,00 42.321.531,00 (7.669,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.329.200,00 42.321.531,00 (7.669,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.329.200,00 42.321.531,00 (7.669,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 45.880.000,00 36.020.000,00 (9.860.000,00) 78,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.880.000,00 36.020.000,00 (9.860.000,00) 78,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.880.000,00 36.020.000,00 (9.860.000,00) 78,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.880.000,00 36.020.000,00 (9.860.000,00) 78,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.880.000,00 36.020.000,00 (9.860.000,00) 78,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.250.000,00 8.115.000,00 (135.000,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.130.000,00 13.700.000,00 (6.430.000,00) 68,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.120.000,00 (180.000,00) 97,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.200.000,00 7.085.000,00 (3.115.000,00) 69,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 151.165.000,00 150.091.106,00 (1.073.894,00) 99,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 624 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 151.165.000,00 150.091.106,00 (1.073.894,00) 99,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.165.000,00 150.091.106,00 (1.073.894,00) 99,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 151.165.000,00 150.091.106,00 (1.073.894,00) 99,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 151.165.000,00 150.091.106,00 (1.073.894,00) 99,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 151.165.000,00 150.091.106,00 (1.073.894,00) 99,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 12.343.000,00 9.285.000,00 (3.058.000,00) 75,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.343.000,00 9.285.000,00 (3.058.000,00) 75,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.343.000,00 9.285.000,00 (3.058.000,00) 75,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 325.000,00 135.000,00 (190.000,00) 41,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 325.000,00 135.000,00 (190.000,00) 41,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 325.000,00 135.000,00 (190.000,00) 41,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.018.000,00 9.150.000,00 (2.868.000,00) 76,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.018.000,00 9.150.000,00 (2.868.000,00) 76,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.644.000,00 1.990.000,00 (2.654.000,00) 42,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 194.000,00 0,00 (194.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 7.180.000,00 7.160.000,00 (20.000,00) 99,72 JUMLAH BELANJA 17.695.882.568,00 16.217.971.974,00 (1.477.910.594,00) 91,64 SURPLUS DEFISIT (17.695.882.568,00) (16.217.971.974,00) 1.477.910.594,00 91,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 625 Organisasi : Kecamatan Cilacap Selatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 204.072.235,00 282.938.200,00 78.865.965,00 138,64 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 204.072.235,00 282.938.200,00 78.865.965,00 138,64 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 204.072.235,00 282.938.200,00 78.865.965,00 138,64 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 204.072.235,00 282.938.200,00 78.865.965,00 138,64 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 204.072.235,00 0,00 (204.072.235,00) 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 204.072.235,00 0,00 (204.072.235,00) 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 282.938.200,00 282.938.200,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 282.938.200,00 282.938.200,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 204.072.235,00 282.938.200,00 78.865.965,00 138,64 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.664.645.073,00 9.342.830.699,00 (321.814.374,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.630.050.000,00 1.616.282.072,00 (13.767.928,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 171.750.000,00 166.277.900,00 (5.472.100,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 1.750.000,00 1.680.000,00 (70.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.750.000,00 1.680.000,00 (70.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.680.000,00 (70.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.750.000,00 1.680.000,00 (70.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.750.000,00 1.680.000,00 (70.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 210.000,00 (40.000,00) 84,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 170.000.000,00 164.597.900,00 (5.402.100,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 164.597.900,00 (5.402.100,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 164.597.900,00 (5.402.100,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 146.222.000,00 141.470.400,00 (4.751.600,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 146.222.000,00 141.470.400,00 (4.751.600,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.169.800,00 10.160.800,00 (9.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.724.800,00 24.142.200,00 (2.582.600,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.277.400,00 29.196.400,00 (1.081.000,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.050.000,00 77.971.000,00 (1.079.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.778.000,00 23.127.500,00 (650.500,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.175.000,00 9.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 750.000,00 740.000,00 (10.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 750.000,00 740.000,00 (10.000,00) 98,66 626 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 13.853.000,00 13.212.500,00 (640.500,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.853.000,00 13.212.500,00 (640.500,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.458.300.000,00 1.450.004.172,00 (8.295.828,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 17.500.000,00 16.581.025,00 (918.975,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 16.581.025,00 (918.975,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 16.581.025,00 (918.975,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 16.581.025,00 (918.975,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 16.581.025,00 (918.975,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 417.600,00 (76.400,00) 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.006.000,00 4.403.425,00 (602.575,00) 87,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.760.000,00 (240.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 497.600.000,00 490.223.147,00 (7.376.853,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 497.600.000,00 490.223.147,00 (7.376.853,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.600.000,00 490.223.147,00 (7.376.853,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 497.600.000,00 490.223.147,00 (7.376.853,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 497.600.000,00 490.223.147,00 (7.376.853,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 497.600.000,00 490.223.147,00 (7.376.853,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 943.200.000,00 943.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 943.200.000,00 943.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 943.200.000,00 943.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 943.200.000,00 943.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 943.200.000,00 943.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 943.200.000,00 943.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.500.000,00 16.421.800,00 (1.078.200,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.500.000,00 16.421.800,00 (1.078.200,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 17.500.000,00 16.421.800,00 (1.078.200,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 16.421.800,00 (1.078.200,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 16.421.800,00 (1.078.200,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 16.421.800,00 (1.078.200,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 16.421.800,00 (1.078.200,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.560.400,00 1.115.000,00 (445.400,00) 71,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.439.600,00 2.340.800,00 (98.800,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 12.966.000,00 (534.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.000.000,00 49.762.000,00 (238.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 50.000.000,00 49.762.000,00 (238.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 30.000.000,00 29.842.000,00 (158.000,00) 99,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 627 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.842.000,00 (158.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.842.000,00 (158.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 7.992.000,00 (108.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 7.992.000,00 (108.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 103.200,00 103.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.996.800,00 3.968.800,00 (28.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.900.000,00 21.850.000,00 (50.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.000.000,00 16.844.000,00 (2.156.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.000.000,00 16.844.000,00 (2.156.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 12.500.000,00 10.650.000,00 (1.850.000,00) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 10.650.000,00 (1.850.000,00) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 10.650.000,00 (1.850.000,00) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 10.650.000,00 (1.850.000,00) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 10.650.000,00 (1.850.000,00) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 750.000,00 (500.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 9.900.000,00 (1.350.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 1.500.000,00 1.344.000,00 (156.000,00) 89,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 628 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.344.000,00 (156.000,00) 89,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.344.000,00 (156.000,00) 89,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.344.000,00 (156.000,00) 89,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.344.000,00 (156.000,00) 89,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 441.200,00 364.000,00 (77.200,00) 82,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.800,00 0,00 (58.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.948.095.073,00 7.643.520.827,00 (304.574.246,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 19.659.500,00 (340.500,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.826.000,00 (174.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.826.000,00 (174.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.826.000,00 (174.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.350.000,00 4.176.000,00 (174.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.350.000,00 4.176.000,00 (174.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 475.000,00 396.000,00 (79.000,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 875.000,00 840.000,00 (35.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.833.500,00 (166.500,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.833.500,00 (166.500,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.833.500,00 (166.500,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.350.000,00 4.183.500,00 (166.500,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.350.000,00 4.183.500,00 (166.500,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 475.000,00 403.500,00 (71.500,00) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 875.000,00 840.000,00 (35.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.839.139.428,00 5.640.075.405,00 (199.064.023,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.839.139.428,00 5.640.075.405,00 (199.064.023,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.839.139.428,00 5.640.075.405,00 (199.064.023,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.839.139.428,00 5.640.075.405,00 (199.064.023,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.192.467.648,00 3.073.813.529,00 (118.654.119,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.274.064.067,00 2.195.822.513,00 (78.241.554,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.219.659.236,00 2.144.364.113,00 (75.295.123,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.404.831,00 51.458.400,00 (2.946.431,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 236.229.351,00 229.903.356,00 (6.325.995,00) 97,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 629 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 230.788.868,00 224.757.516,00 (6.031.352,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.440.483,00 5.145.840,00 (294.643,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 232.099.000,00 217.340.000,00 (14.759.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 232.099.000,00 217.340.000,00 (14.759.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.459.625,00 23.170.000,00 (2.289.625,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.459.625,00 23.170.000,00 (2.289.625,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 114.911.750,00 113.192.460,00 (1.719.290,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 112.155.350,00 110.585.340,00 (1.570.010,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.756.400,00 2.607.120,00 (149.280,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 99.329.467,00 92.333.468,00 (6.995.999,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 99.134.188,00 92.147.739,00 (6.986.449,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 195.279,00 185.729,00 (9.550,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 379.983,00 28.982,00 (351.001,00) 7,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 379.357,00 28.390,00 (350.967,00) 7,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 626,00 592,00 (34,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 182.892.823,00 178.003.783,00 (4.889.040,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 179.633.649,00 174.923.991,00 (4.709.658,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.259.174,00 3.079.792,00 (179.382,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.586.444,00 4.407.227,00 (2.179.217,00) 66,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.470.301,00 4.297.451,00 (2.172.850,00) 66,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.759.256,00 13.221.740,00 (537.516,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.410.830,00 12.892.412,00 (518.418,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.646.671.780,00 2.566.261.876,00 (80.409.904,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 982.813.780,00 945.447.932,00 (37.365.848,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 947.313.780,00 924.455.432,00 (22.858.348,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 35.500.000,00 20.992.500,00 (14.507.500,00) 59,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.663.858.000,00 1.620.813.944,00 (43.044.056,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.663.858.000,00 1.620.813.944,00 (43.044.056,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 390.000.000,00 354.509.200,00 (35.490.800,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 40.000.000,00 38.625.000,00 (1.375.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.625.000,00 (1.375.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.625.000,00 (1.375.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 38.625.000,00 (1.375.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 38.625.000,00 (1.375.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 40.000.000,00 38.625.000,00 (1.375.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 115.000.000,00 102.304.300,00 (12.695.700,00) 88,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 630 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 102.304.300,00 (12.695.700,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 102.304.300,00 (12.695.700,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 115.000.000,00 102.304.300,00 (12.695.700,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.000.000,00 102.304.300,00 (12.695.700,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.250.000,00 97.554.300,00 (12.695.700,00) 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 40.000.000,00 36.423.300,00 (3.576.700,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.423.300,00 (3.576.700,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.423.300,00 (3.576.700,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 36.423.300,00 (3.576.700,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 36.423.300,00 (3.576.700,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 40.000.000,00 36.423.300,00 (3.576.700,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 140.000.000,00 129.874.100,00 (10.125.900,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 129.874.100,00 (10.125.900,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 129.874.100,00 (10.125.900,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 140.000.000,00 129.874.100,00 (10.125.900,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.000.000,00 129.874.100,00 (10.125.900,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 16.248.000,00 14.470.400,00 (1.777.600,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 116.252.000,00 108.053.700,00 (8.198.300,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,00 36.762.500,00 (3.237.500,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.762.500,00 (3.237.500,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.762.500,00 (3.237.500,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 36.762.500,00 (3.237.500,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 36.762.500,00 (3.237.500,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000.000,00 36.762.500,00 (3.237.500,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 15.000.000,00 10.520.000,00 (4.480.000,00) 70,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.520.000,00 (4.480.000,00) 70,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.520.000,00 (4.480.000,00) 70,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 10.520.000,00 (4.480.000,00) 70,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 10.520.000,00 (4.480.000,00) 70,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.792.000,00 7.450.000,00 (3.342.000,00) 69,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.208.000,00 3.070.000,00 (1.138.000,00) 72,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 140.000.000,00 132.544.630,00 (7.455.370,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 85.000.000,00 83.594.630,00 (1.405.370,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.132.000,00 415.500,00 (716.500,00) 36,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 631 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.000,00 415.500,00 (36.500,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 452.000,00 415.500,00 (36.500,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 452.000,00 415.500,00 (36.500,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 452.000,00 415.500,00 (36.500,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 83.868.000,00 83.179.130,00 (688.870,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 83.868.000,00 83.179.130,00 (688.870,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 83.868.000,00 83.179.130,00 (688.870,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 83.868.000,00 83.179.130,00 (688.870,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 83.868.000,00 83.179.130,00 (688.870,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 55.000.000,00 48.950.000,00 (6.050.000,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 48.950.000,00 (6.050.000,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 48.950.000,00 (6.050.000,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 55.000.000,00 48.950.000,00 (6.050.000,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 55.000.000,00 48.950.000,00 (6.050.000,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0116 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 16.719.300,00 14.100.000,00 (2.619.300,00) 84,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 15.341.700,00 12.950.000,00 (2.391.700,00) 84,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0127 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 22.939.000,00 21.900.000,00 (1.039.000,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.306.235.000,00 1.255.034.875,00 (51.200.125,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 176.000.000,00 165.431.672,00 (10.568.328,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 176.000.000,00 165.431.672,00 (10.568.328,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00 165.431.672,00 (10.568.328,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.000.000,00 165.431.672,00 (10.568.328,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 176.000.000,00 165.431.672,00 (10.568.328,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.166.800,00 3.915.192,00 (1.251.608,00) 75,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.764.200,00 12.931.900,00 (5.832.300,00) 68,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 136.200.000,00 134.166.580,00 (2.033.420,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.464.000,00 12.288.000,00 (1.176.000,00) 91,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.405.000,00 2.130.000,00 (275.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.130.235.000,00 1.089.603.203,00 (40.631.797,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.130.235.000,00 1.089.603.203,00 (40.631.797,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 204.240.000,00 201.980.000,00 (2.260.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 204.240.000,00 201.980.000,00 (2.260.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 204.240.000,00 201.980.000,00 (2.260.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 204.240.000,00 201.980.000,00 (2.260.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 925.995.000,00 887.623.203,00 (38.371.797,00) 95,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.161.000,00 6.956.600,00 (204.400,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.161.000,00 6.956.600,00 (204.400,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.985.600,00 2.839.000,00 (146.600,00) 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.175.400,00 4.117.600,00 (57.800,00) 98,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 632 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 918.834.000,00 880.666.603,00 (38.167.397,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 852.000.000,00 822.450.000,00 (29.550.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 846.000.000,00 817.500.000,00 (28.500.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 4.950.000,00 (1.050.000,00) 82,5 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 66.834.000,00 58.216.603,00 (8.617.397,00) 87,10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 58.938.000,00 52.366.412,00 (6.571.588,00) 88,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.496.800,00 2.600.078,00 (896.722,00) 74,35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.399.200,00 3.250.113,00 (1.149.087,00) 73,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 252.720.645,00 241.697.217,00 (11.023.428,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 112.720.645,00 103.613.957,00 (9.106.688,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.720.645,00 103.613.957,00 (9.106.688,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.720.645,00 103.613.957,00 (9.106.688,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95.320.800,00 88.063.757,00 (7.257.043,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.320.800,00 88.063.757,00 (7.257.043,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.977.000,00 52.094.157,00 (3.882.843,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 39.343.800,00 35.969.600,00 (3.374.200,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.559.845,00 6.442.000,00 (1.117.845,00) 85,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.559.845,00 6.442.000,00 (1.117.845,00) 85,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.559.845,00 6.442.000,00 (1.117.845,00) 85,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.840.000,00 9.108.200,00 (731.800,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.840.000,00 9.108.200,00 (731.800,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.840.000,00 9.108.200,00 (731.800,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 70.000.000,00 68.545.000,00 (1.455.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 68.545.000,00 (1.455.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 68.545.000,00 (1.455.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.000.000,00 68.545.000,00 (1.455.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 68.545.000,00 (1.455.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.150.000,00 9.050.000,00 (100.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 40.150.000,00 39.120.000,00 (1.030.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 20.700.000,00 20.375.000,00 (325.000,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 70.000.000,00 69.538.260,00 (461.740,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.538.260,00 (461.740,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.538.260,00 (461.740,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.000.000,00 69.538.260,00 (461.740,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 69.538.260,00 (461.740,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 70.000.000,00 69.538.260,00 (461.740,00) 99,34 JUMLAH BELANJA 9.664.645.073,00 9.342.830.699,00 (321.814.374,00) 96,67 SURPLUS DEFISIT (9.460.572.838,00) (9.059.892.499,00) 400.680.339,00 95,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 633 Organisasi : Kecamatan Cilacap Tengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 547.049.046,00 428.098.700,00 (118.950.346,00) 78,25 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 547.049.046,00 428.098.700,00 (118.950.346,00) 78,25 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 547.049.046,00 428.098.700,00 (118.950.346,00) 78,25 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 547.049.046,00 428.098.700,00 (118.950.346,00) 78,25 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 547.049.046,00 428.098.700,00 (118.950.346,00) 78,25 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 547.049.046,00 428.098.700,00 (118.950.346,00) 78,25 JUMLAH PENDAPATAN 547.049.046,00 428.098.700,00 (118.950.346,00) 78,25 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 9.986.439.116,00 9.599.520.103,00 (386.919.013,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.581.404.700,00 1.547.708.090,00 (33.696.610,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 147.500.000,00 138.764.800,00 (8.735.200,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 147.500.000,00 138.764.800,00 (8.735.200,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 147.500.000,00 138.764.800,00 (8.735.200,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.500.000,00 138.764.800,00 (8.735.200,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 99.376.200,00 94.350.400,00 (5.025.800,00) 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.202.000,00 94.176.200,00 (5.025.800,00) 94,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.464.000,00 560.000,00 (2.904.000,00) 16,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.562.600,00 4.529.300,00 (33.300,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.205.000,00 5.127.900,00 (1.077.100,00) 82,64 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 355.400,00 350.000,00 (5.400,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.615.000,00 83.609.000,00 (1.006.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 174.200,00 174.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.04.0114 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah 174.200,00 174.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.123.800,00 44.414.400,00 (3.709.400,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.275.000,00 10.750.000,00 (525.000,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.750.000,00 960.000,00 (790.000,00) 54,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.750.000,00 960.000,00 (790.000,00) 54,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 35.098.800,00 32.704.400,00 (2.394.400,00) 93,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 35.098.800,00 32.704.400,00 (2.394.400,00) 93,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.433.904.700,00 1.408.943.290,00 (24.961.410,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 24.904.700,00 23.590.900,00 (1.313.800,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.904.700,00 23.590.900,00 (1.313.800,00) 94,72 634 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.904.700,00 23.590.900,00 (1.313.800,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.965.700,00 9.335.900,00 (629.800,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.965.700,00 9.335.900,00 (629.800,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 122.900,00 122.000,00 (900,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.058.400,00 1.019.900,00 (38.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.350.000,00 7.056.000,00 (294.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.434.400,00 1.138.000,00 (296.400,00) 79,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.939.000,00 14.255.000,00 (684.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 200.000,00 (450.000,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 200.000,00 (450.000,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 960.000,00 (40.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 960.000,00 (40.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 13.289.000,00 13.095.000,00 (194.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.289.000,00 13.095.000,00 (194.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 500.000.000,00 478.152.390,00 (21.847.610,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 336.200.000,00 314.432.390,00 (21.767.610,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.200.000,00 314.432.390,00 (21.767.610,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 336.200.000,00 314.432.390,00 (21.767.610,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 336.200.000,00 314.432.390,00 (21.767.610,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.800,00 0,00 (31.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 335.168.200,00 313.432.390,00 (21.735.810,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 163.800.000,00 163.720.000,00 (80.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 163.800.000,00 163.720.000,00 (80.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 163.800.000,00 163.720.000,00 (80.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 163.800.000,00 163.720.000,00 (80.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 163.800.000,00 163.720.000,00 (80.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 909.000.000,00 907.200.000,00 (1.800.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 909.000.000,00 907.200.000,00 (1.800.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 909.000.000,00 907.200.000,00 (1.800.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 909.000.000,00 907.200.000,00 (1.800.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 909.000.000,00 907.200.000,00 (1.800.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 909.000.000,00 907.200.000,00 (1.800.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.750.000,00 19.832.000,00 (1.918.000,00) 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.750.000,00 19.832.000,00 (1.918.000,00) 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 9.000.000,00 8.711.800,00 (288.200,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.711.800,00 (288.200,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.711.800,00 (288.200,00) 96,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 635 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.988.800,00 2.923.800,00 (65.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.988.800,00 2.923.800,00 (65.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 451.000,00 451.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 337.800,00 337.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.135.000,00 (65.000,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.011.200,00 5.788.000,00 (223.200,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.811.200,00 4.588.000,00 (223.200,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.811.200,00 4.588.000,00 (223.200,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 12.750.000,00 11.120.200,00 (1.629.800,00) 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 11.120.200,00 (1.629.800,00) 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 11.120.200,00 (1.629.800,00) 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.650.000,00 8.020.200,00 (1.629.800,00) 83,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.650.000,00 8.020.200,00 (1.629.800,00) 83,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 735.200,00 735.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.264.800,00 4.260.000,00 (4.800,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.650.000,00 3.025.000,00 (1.625.000,00) 65,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 46.872.000,00 45.520.800,00 (1.351.200,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 46.872.000,00 45.520.800,00 (1.351.200,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 24.900.000,00 24.343.800,00 (556.200,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.900.000,00 24.343.800,00 (556.200,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.343.800,00 (556.200,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.900.000,00 22.423.800,00 (476.200,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.900.000,00 22.423.800,00 (476.200,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 311.600,00 311.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.804.000,00 6.700.000,00 (104.000,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.808.000,00 1.808.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.640.000,00 (360.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.976.400,00 1.964.200,00 (12.200,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.920.000,00 (80.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.920.000,00 (80.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.920.000,00 (80.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 21.972.000,00 21.177.000,00 (795.000,00) 96,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 636 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 21.972.000,00 21.177.000,00 (795.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.972.000,00 21.177.000,00 (795.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.972.000,00 3.177.000,00 (795.000,00) 79,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.972.000,00 3.177.000,00 (795.000,00) 79,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 444.800,00 444.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 527.200,00 527.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.205.000,00 (795.000,00) 73,5 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.706.275,00 36.693.000,00 (4.013.275,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.706.275,00 36.693.000,00 (4.013.275,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 16.206.275,00 15.625.800,00 (580.475,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.206.275,00 15.625.800,00 (580.475,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.206.275,00 15.625.800,00 (580.475,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.169.075,00 3.058.600,00 (110.475,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.169.075,00 3.058.600,00 (110.475,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 869.075,00 804.600,00 (64.475,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 2.254.000,00 (46.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.037.200,00 12.567.200,00 (470.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 960.000,00 (40.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 960.000,00 (40.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.037.200,00 9.807.200,00 (230.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.037.200,00 9.807.200,00 (230.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 12.500.000,00 9.290.000,00 (3.210.000,00) 74,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 9.290.000,00 (3.210.000,00) 74,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 9.290.000,00 (3.210.000,00) 74,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 9.290.000,00 (3.210.000,00) 74,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 9.290.000,00 (3.210.000,00) 74,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 9.290.000,00 (3.210.000,00) 74,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 12.000.000,00 11.777.200,00 (222.800,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.777.200,00 (222.800,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.777.200,00 (222.800,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.988.800,00 2.946.000,00 (42.800,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.988.800,00 2.946.000,00 (42.800,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 451.000,00 451.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.800,00 437.000,00 (800,00) 99,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 637 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.058.000,00 (42.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.011.200,00 8.831.200,00 (180.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.811.200,00 6.631.200,00 (180.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.811.200,00 6.631.200,00 (180.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.295.706.141,00 7.949.766.213,00 (345.939.928,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 38.950.000,00 38.800.400,00 (149.600,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 24.250.000,00 24.194.400,00 (55.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.250.000,00 24.194.400,00 (55.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00 24.194.400,00 (55.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.750.000,00 1.694.400,00 (55.600,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.750.000,00 1.694.400,00 (55.600,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.600,00 83.000,00 (1.600,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.400,00 315.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.296.000,00 (54.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.700.000,00 14.606.000,00 (94.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.700.000,00 14.606.000,00 (94.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.606.000,00 (94.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.206.000,00 (94.000,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.206.000,00 (94.000,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.000,00 0,00 (19.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 281.000,00 281.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.267.383.741,00 6.085.168.970,00 (182.214.771,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.267.383.741,00 6.085.168.970,00 (182.214.771,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.267.383.741,00 6.085.168.970,00 (182.214.771,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.267.383.741,00 6.085.168.970,00 (182.214.771,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.366.221.011,00 3.286.195.236,00 (80.025.775,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.395.747.015,00 2.372.459.465,00 (23.287.550,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.341.342.184,00 2.321.001.065,00 (20.341.119,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.404.831,00 51.458.400,00 (2.946.431,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 248.698.035,00 234.682.978,00 (14.015.057,00) 94,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 244.889.696,00 231.080.890,00 (13.808.806,00) 94,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 638 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.808.339,00 3.602.088,00 (206.251,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 236.949.000,00 207.830.000,00 (29.119.000,00) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 236.949.000,00 207.830.000,00 (29.119.000,00) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.084.250,00 39.330.000,00 (4.754.250,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 44.084.250,00 39.330.000,00 (4.754.250,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 121.499.153,00 118.334.280,00 (3.164.873,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 118.053.653,00 115.075.380,00 (2.978.273,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.445.500,00 3.258.900,00 (186.600,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 96.097.443,00 94.695.545,00 (1.401.898,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 95.901.625,00 94.509.303,00 (1.392.322,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 195.818,00 186.242,00 (9.576,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 134.654,00 32.998,00 (101.656,00) 24,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 133.241,00 31.662,00 (101.579,00) 23,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.413,00 1.336,00 (77,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 195.225.621,00 193.013.635,00 (2.211.986,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 192.024.518,00 189.988.731,00 (2.035.787,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.201.103,00 3.024.904,00 (176.199,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.340.006,00 4.856.533,00 (483.473,00) 90,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.223.863,00 4.746.757,00 (477.106,00) 90,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.689.952,00 14.569.802,00 (1.120.150,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.341.526,00 14.240.474,00 (1.101.052,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.901.162.730,00 2.798.973.734,00 (102.188.996,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.059.997.730,00 1.004.381.719,00 (55.616.011,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.001.497.730,00 983.441.719,00 (18.056.011,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 58.500.000,00 20.940.000,00 (37.560.000,00) 35,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 63.193.000,00 55.733.125,00 (7.459.875,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 63.193.000,00 55.733.125,00 (7.459.875,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 9.918.000,00 9.576.560,00 (341.440,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 9.918.000,00 9.576.560,00 (341.440,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.768.054.000,00 1.729.282.330,00 (38.771.670,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.768.054.000,00 1.729.282.330,00 (38.771.670,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 52.500.000,00 51.927.200,00 (572.800,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 52.500.000,00 51.927.200,00 (572.800,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 51.927.200,00 (572.800,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 51.927.200,00 (572.800,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.500.000,00 51.927.200,00 (572.800,00) 98,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 639 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.500.000,00 51.927.200,00 (572.800,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 52.500.000,00 51.927.200,00 (572.800,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 346.764.250,00 313.891.300,00 (32.872.950,00) 90,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 17.042.970,00 16.861.950,00 (181.020,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.042.970,00 16.861.950,00 (181.020,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.042.970,00 16.861.950,00 (181.020,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.042.970,00 16.861.950,00 (181.020,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.042.970,00 16.861.950,00 (181.020,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.042.970,00 16.861.950,00 (181.020,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 120.197.780,00 113.550.700,00 (6.647.080,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 120.197.780,00 113.550.700,00 (6.647.080,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.197.780,00 113.550.700,00 (6.647.080,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 120.197.780,00 113.550.700,00 (6.647.080,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.197.780,00 113.550.700,00 (6.647.080,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 107.519.380,00 102.384.200,00 (5.135.180,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.638.400,00 5.126.500,00 (1.511.900,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.129.000,00 (871.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 148.523.500,00 125.607.400,00 (22.916.100,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 148.523.500,00 125.607.400,00 (22.916.100,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.523.500,00 125.607.400,00 (22.916.100,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 148.523.500,00 125.607.400,00 (22.916.100,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.523.500,00 125.607.400,00 (22.916.100,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 20.310.000,00 17.016.400,00 (3.293.600,00) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 128.213.500,00 108.591.000,00 (19.622.500,00) 84,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 24.082.250,00 (917.750,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.082.250,00 (917.750,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.082.250,00 (917.750,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.082.250,00 (917.750,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.082.250,00 (917.750,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 24.082.250,00 (917.750,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 6.000.000,00 4.660.000,00 (1.340.000,00) 77,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 4.660.000,00 (1.340.000,00) 77,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.660.000,00 (1.340.000,00) 77,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 4.660.000,00 (1.340.000,00) 77,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 640 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 4.660.000,00 (1.340.000,00) 77,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 4.660.000,00 (1.340.000,00) 77,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 10.916.000,00 10.851.600,00 (64.400,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.916.000,00 10.851.600,00 (64.400,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.800,00 0,00 (15.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800,00 0,00 (15.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 15.800,00 0,00 (15.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.800,00 0,00 (15.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.800,00 0,00 (15.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 10.900.200,00 10.851.600,00 (48.600,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.900.200,00 10.851.600,00 (48.600,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.900.200,00 10.851.600,00 (48.600,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.900.200,00 10.851.600,00 (48.600,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.376.000,00 7.361.000,00 (15.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.271.600,00 2.260.600,00 (11.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.252.600,00 1.230.000,00 (22.600,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.426.856.400,00 1.309.084.852,00 (117.771.548,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 175.990.000,00 162.158.580,00 (13.831.420,00) 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 175.990.000,00 162.158.580,00 (13.831.420,00) 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.990.000,00 162.158.580,00 (13.831.420,00) 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.990.000,00 126.964.328,00 (13.025.672,00) 90,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.990.000,00 126.964.328,00 (13.025.672,00) 90,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.600.000,00 6.096.285,00 (503.715,00) 92,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.000.000,00 6.670.000,00 (2.330.000,00) 74,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 103.140.000,00 100.038.043,00 (3.101.957,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.450.000,00 3.360.000,00 (7.090.000,00) 32,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.000.000,00 35.194.252,00 (805.748,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.000.000,00 35.194.252,00 (805.748,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 36.000.000,00 35.194.252,00 (805.748,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.250.866.400,00 1.146.926.272,00 (103.940.128,00) 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.866.400,00 1.146.926.272,00 (103.940.128,00) 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 169.680.000,00 165.520.000,00 (4.160.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 169.680.000,00 165.520.000,00 (4.160.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 169.680.000,00 165.520.000,00 (4.160.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 169.680.000,00 165.520.000,00 (4.160.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.081.186.400,00 981.406.272,00 (99.780.128,00) 90,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 148.400,00 148.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.400,00 148.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.400,00 148.400,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 641 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.081.038.000,00 981.257.872,00 (99.780.128,00) 90,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.004.250.000,00 919.200.000,00 (85.050.000,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.002.600.000,00 919.200.000,00 (83.400.000,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 76.788.000,00 62.057.872,00 (14.730.128,00) 80,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 67.716.000,00 54.125.696,00 (13.590.304,00) 79,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.017.600,00 3.525.408,00 (492.192,00) 87,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.054.400,00 4.406.768,00 (647.632,00) 87,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 152.335.750,00 140.041.891,00 (12.293.859,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 98.132.000,00 87.011.391,00 (11.120.609,00) 88,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 98.132.000,00 87.011.391,00 (11.120.609,00) 88,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.132.000,00 87.011.391,00 (11.120.609,00) 88,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 78.448.000,00 71.340.850,00 (7.107.150,00) 90,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.448.000,00 71.340.850,00 (7.107.150,00) 90,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64.423.000,00 57.806.550,00 (6.616.450,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.025.000,00 13.534.300,00 (490.700,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 6.909.500,00 (3.890.500,00) 63,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 6.909.500,00 (3.890.500,00) 63,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.800.000,00 6.909.500,00 (3.890.500,00) 63,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.884.000,00 8.761.041,00 (122.959,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.884.000,00 8.761.041,00 (122.959,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.084.000,00 4.961.041,00 (122.959,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.010.000,00 23.056.100,00 (953.900,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.010.000,00 23.056.100,00 (953.900,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.010.000,00 23.056.100,00 (953.900,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.010.000,00 23.056.100,00 (953.900,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.010.000,00 23.056.100,00 (953.900,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.363.000,00 (17.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.500.000,00 9.663.100,00 (836.900,00) 92,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.193.750,00 29.974.400,00 (219.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.193.750,00 29.974.400,00 (219.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.193.750,00 29.974.400,00 (219.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 58.750,00 53.400,00 (5.350,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.750,00 53.400,00 (5.350,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.750,00 53.400,00 (5.350,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.135.000,00 29.921.000,00 (214.000,00) 99,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 642 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.135.000,00 29.921.000,00 (214.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.135.000,00 29.921.000,00 (214.000,00) 99,28 JUMLAH BELANJA 9.986.439.116,00 9.599.520.103,00 (386.919.013,00) 96,12 SURPLUS DEFISIT (9.439.390.070,00) (9.171.421.403,00) 267.968.667,00 97,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 643 Organisasi : Kecamatan Cilacap Utara KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 681.512.350,00 208.987.900,00 (472.524.450,00) 30,66 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 681.512.350,00 208.987.900,00 (472.524.450,00) 30,66 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 681.512.350,00 208.987.900,00 (472.524.450,00) 30,66 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 681.512.350,00 208.987.900,00 (472.524.450,00) 30,66 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 681.512.350,00 208.987.900,00 (472.524.450,00) 30,66 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 681.512.350,00 208.987.900,00 (472.524.450,00) 30,66 JUMLAH PENDAPATAN 681.512.350,00 208.987.900,00 (472.524.450,00) 30,66 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 10.291.729.584,00 9.854.386.736,00 (437.342.848,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.467.900.000,00 1.448.040.650,00 (19.859.350,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 175.000.000,00 158.965.950,00 (16.034.050,00) 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 175.000.000,00 158.965.950,00 (16.034.050,00) 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 158.965.950,00 (16.034.050,00) 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 158.965.950,00 (16.034.050,00) 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 135.959.900,00 120.833.950,00 (15.125.950,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.959.900,00 120.833.950,00 (15.125.950,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.792.800,00 3.920.600,00 (4.872.200,00) 44,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.750.300,00 4.460.050,00 (290.250,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.218.000,00 10.543.300,00 (2.674.700,00) 79,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 522.200,00 370.000,00 (152.200,00) 70,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.850.000,00 83.870.000,00 (980.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 691.600,00 560.000,00 (131.600,00) 80,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 570.000,00 450.000,00 (120.000,00) 78,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.565.000,00 16.660.000,00 (5.905.000,00) 73,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.345.000,00 36.482.000,00 (863.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.150.000,00 (350.000,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 4.850.000,00 (350.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 28.445.000,00 27.932.000,00 (513.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 28.445.000,00 27.932.000,00 (513.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 644 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 795.100,00 750.000,00 (45.100,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 795.100,00 750.000,00 (45.100,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 795.100,00 750.000,00 (45.100,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.292.900.000,00 1.289.074.700,00 (3.825.300,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 18.500.000,00 18.264.800,00 (235.200,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.500.000,00 18.264.800,00 (235.200,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.264.800,00 (235.200,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.950.000,00 16.714.800,00 (235.200,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.950.000,00 16.714.800,00 (235.200,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 327.600,00 293.000,00 (34.600,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.126.200,00 1.087.800,00 (38.400,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 14.414.000,00 (86.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 996.200,00 920.000,00 (76.200,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 495.000.000,00 491.409.900,00 (3.590.100,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 495.000.000,00 491.409.900,00 (3.590.100,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.000.000,00 491.409.900,00 (3.590.100,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 495.000.000,00 491.409.900,00 (3.590.100,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 495.000.000,00 491.409.900,00 (3.590.100,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 495.000.000,00 491.409.900,00 (3.590.100,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 779.400.000,00 779.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 779.400.000,00 779.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 779.400.000,00 779.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 779.400.000,00 779.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 779.400.000,00 779.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 779.400.000,00 779.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 38.900.000,00 35.664.750,00 (3.235.250,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 38.900.000,00 35.664.750,00 (3.235.250,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 22.500.000,00 19.264.750,00 (3.235.250,00) 85,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 19.264.750,00 (3.235.250,00) 85,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 19.264.750,00 (3.235.250,00) 85,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.500.000,00 17.264.750,00 (3.235.250,00) 84,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 645 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.500.000,00 17.264.750,00 (3.235.250,00) 84,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.000,00 32.000,00 (32.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 772.800,00 743.250,00 (29.550,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.710.000,00 2.620.000,00 (90.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.619.600,00 4.380.000,00 (239.600,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2.133.600,00 1.605.000,00 (528.600,00) 75,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.200.000,00 4.944.500,00 (2.255.500,00) 68,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.776.929.584,00 8.362.761.336,00 (414.168.248,00) 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.106.150,00 (893.850,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.000.000,00 7.429.100,00 (570.900,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.429.100,00 (570.900,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.429.100,00 (570.900,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.650.000,00 5.079.100,00 (570.900,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.650.000,00 5.079.100,00 (570.900,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 388.000,00 369.100,00 (18.900,00) 95,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 646 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.262.000,00 790.000,00 (472.000,00) 62,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.000.000,00 6.677.050,00 (322.950,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.677.050,00 (322.950,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.677.050,00 (322.950,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.650.000,00 4.327.050,00 (322.950,00) 93,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.650.000,00 4.327.050,00 (322.950,00) 93,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 311.000,00 295.400,00 (15.600,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.089.000,00 846.650,00 (242.350,00) 77,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.185.000,00 (65.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.537.410.334,00 6.199.840.561,00 (337.569.773,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.534.410.334,00 6.196.900.561,00 (337.509.773,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.534.410.334,00 6.196.900.561,00 (337.509.773,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.534.410.334,00 6.196.900.561,00 (337.509.773,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.659.694.285,00 3.419.378.898,00 (240.315.387,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.714.197.119,00 2.511.587.907,00 (202.609.212,00) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.659.792.288,00 2.460.129.507,00 (199.662.781,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.404.831,00 51.458.400,00 (2.946.431,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 227.053.351,00 216.940.650,00 (10.112.701,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 220.524.771,00 210.765.642,00 (9.759.129,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.528.580,00 6.175.008,00 (353.572,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 230.399.000,00 227.720.000,00 (2.679.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 230.399.000,00 227.720.000,00 (2.679.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33.455.875,00 31.630.000,00 (1.825.875,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.455.875,00 31.630.000,00 (1.825.875,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 120.135.146,00 110.657.760,00 (9.477.386,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 116.000.546,00 106.747.080,00 (9.253.466,00) 92,02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.134.600,00 3.910.680,00 (223.920,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 107.308.657,00 98.996.848,00 (8.311.809,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 107.085.629,00 98.784.727,00 (8.300.902,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 223.028,00 212.121,00 (10.907,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 79.927,00 32.268,00 (47.659,00) 40,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 647 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 78.861,00 31.260,00 (47.601,00) 39,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.066,00 1.008,00 (58,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 199.081.280,00 194.861.729,00 (4.219.551,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 195.783.392,00 191.745.345,00 (4.038.047,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.297.888,00 3.116.384,00 (181.504,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.332.004,00 5.140.414,00 (191.590,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.215.861,00 5.030.638,00 (185.223,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.896.044,00 15.421.322,00 (474.722,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.547.618,00 15.091.994,00 (455.624,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.874.716.049,00 2.777.521.663,00 (97.194.386,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.064.121.868,00 1.023.505.966,00 (40.615.902,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.035.121.868,00 1.002.505.966,00 (32.615.902,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 29.000.000,00 21.000.000,00 (8.000.000,00) 72,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 11.604.000,00 9.604.000,00 (2.000.000,00) 82,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 11.604.000,00 9.604.000,00 (2.000.000,00) 82,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.798.990.181,00 1.744.411.697,00 (54.578.484,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.798.990.181,00 1.744.411.697,00 (54.578.484,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 291.689.250,00 288.717.650,00 (2.971.600,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.500.000,00 7.109.500,00 (390.500,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.109.500,00 (390.500,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.109.500,00 (390.500,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.109.500,00 (390.500,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.109.500,00 (390.500,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.109.500,00 (390.500,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 66.178.700,00 66.165.600,00 (13.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.178.700,00 66.165.600,00 (13.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.178.700,00 66.165.600,00 (13.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 66.178.700,00 66.165.600,00 (13.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.178.700,00 66.165.600,00 (13.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.878.700,00 62.865.600,00 (13.100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,00 4.762.000,00 (238.000,00) 95,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 648 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.762.000,00 (238.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.762.000,00 (238.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.762.000,00 (238.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.762.000,00 (238.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.762.000,00 (238.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 172.260.000,00 171.366.000,00 (894.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 172.260.000,00 171.366.000,00 (894.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.260.000,00 171.366.000,00 (894.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 172.260.000,00 171.366.000,00 (894.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 172.260.000,00 171.366.000,00 (894.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.040.800,00 6.304.000,00 (736.800,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.060.000,00 48.903.000,00 (157.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 116.159.200,00 116.159.000,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.750.550,00 29.544.550,00 (1.206.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.750.550,00 29.544.550,00 (1.206.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.750.550,00 29.544.550,00 (1.206.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.750.550,00 29.544.550,00 (1.206.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.750.550,00 29.544.550,00 (1.206.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.750.550,00 29.544.550,00 (1.206.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 10.000.000,00 9.770.000,00 (230.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.770.000,00 (230.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.770.000,00 (230.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.770.000,00 (230.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 9.770.000,00 (230.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.720.000,00 7.500.000,00 (220.000,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.280.000,00 2.270.000,00 (10.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 32.130.000,00 31.588.000,00 (542.000,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 32.130.000,00 31.588.000,00 (542.000,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 11.980.000,00 11.620.000,00 (360.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.980.000,00 11.620.000,00 (360.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 11.980.000,00 11.620.000,00 (360.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 11.980.000,00 11.620.000,00 (360.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0116 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.980.000,00 11.620.000,00 (360.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 20.150.000,00 19.968.000,00 (182.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.150.000,00 19.968.000,00 (182.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.150.000,00 19.968.000,00 (182.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.150.000,00 19.968.000,00 (182.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 20.150.000,00 19.968.000,00 (182.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.611.870.000,00 1.554.901.813,00 (56.968.187,00) 96,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 649 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 160.000.000,00 156.484.292,00 (3.515.708,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 156.484.292,00 (3.515.708,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 156.484.292,00 (3.515.708,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.000.000,00 156.484.292,00 (3.515.708,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.000.000,00 156.484.292,00 (3.515.708,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.700.000,00 2.049.226,00 (650.774,00) 75,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 19.318.000,00 16.545.100,00 (2.772.900,00) 85,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 132.510.000,00 132.417.966,00 (92.034,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.472.000,00 5.472.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 23.000.000,00 22.578.900,00 (421.100,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 22.578.900,00 (421.100,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.578.900,00 (421.100,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.000.000,00 22.578.900,00 (421.100,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.000.000,00 22.578.900,00 (421.100,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.215.000,00 4.850.000,00 (365.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.497.000,00 17.440.900,00 (56.100,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.428.870.000,00 1.375.838.621,00 (53.031.379,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.428.870.000,00 1.375.838.621,00 (53.031.379,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 182.640.000,00 182.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 182.640.000,00 182.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 182.640.000,00 182.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 182.640.000,00 182.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.246.230.000,00 1.193.198.621,00 (53.031.379,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 72.000,00 71.750,00 (250,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.000,00 71.750,00 (250,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.000,00 71.750,00 (250,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.246.158.000,00 1.193.126.871,00 (53.031.129,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.155.150.000,00 1.110.150.000,00 (45.000.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.152.000.000,00 1.107.000.000,00 (45.000.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 91.008.000,00 82.976.871,00 (8.031.129,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 80.256.000,00 73.627.120,00 (6.628.880,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.761.600,00 4.155.439,00 (606.161,00) 87,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.990.400,00 5.194.312,00 (796.088,00) 86,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 288.830.000,00 273.607.162,00 (15.222.838,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 90.000.000,00 77.671.662,00 (12.328.338,00) 86,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 77.671.662,00 (12.328.338,00) 86,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 77.671.662,00 (12.328.338,00) 86,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 650 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 48.664.000,00 42.875.562,00 (5.788.438,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.664.000,00 42.875.562,00 (5.788.438,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.241.900,00 36.965.562,00 (5.276.338,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.706.600,00 1.700.000,00 (6.600,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.715.500,00 4.210.000,00 (505.500,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.436.000,00 23.896.100,00 (6.539.900,00) 78,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.436.000,00 23.896.100,00 (6.539.900,00) 78,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.356.000,00 22.936.100,00 (5.419.900,00) 80,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.080.000,00 960.000,00 (1.120.000,00) 46,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 52.400.000,00 52.120.000,00 (280.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 52.400.000,00 52.120.000,00 (280.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 52.120.000,00 (280.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 52.400.000,00 52.120.000,00 (280.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.400.000,00 52.120.000,00 (280.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 350.000,00 70.000,00 (280.000,00) 20,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.130.000,00 20.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 139.930.000,00 137.411.000,00 (2.519.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 139.930.000,00 137.411.000,00 (2.519.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.930.000,00 137.411.000,00 (2.519.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 139.930.000,00 137.411.000,00 (2.519.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 139.930.000,00 137.411.000,00 (2.519.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 139.930.000,00 137.411.000,00 (2.519.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.500.000,00 6.404.500,00 (95.500,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.404.500,00 (95.500,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.404.500,00 (95.500,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.404.500,00 (95.500,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.404.500,00 (95.500,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 6.500.000,00 6.404.500,00 (95.500,00) 98,53 JUMLAH BELANJA 10.291.729.584,00 9.854.386.736,00 (437.342.848,00) 95,75 SURPLUS DEFISIT (9.610.217.234,00) (9.645.398.836,00) (35.181.602,00) 100,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 651 Organisasi : Kecamatan Jeruklegi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 2.968.811.635,00 2.796.745.602,00 (172.066.033,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.687.500,00 57.401.000,00 (286.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 57.687.500,00 57.401.000,00 (286.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 46.937.500,00 46.651.000,00 (286.500,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46.937.500,00 46.651.000,00 (286.500,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.937.500,00 46.651.000,00 (286.500,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.657.500,00 22.651.000,00 (6.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.657.500,00 22.651.000,00 (6.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.257.500,00 1.251.000,00 (6.500,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.280.000,00 24.000.000,00 (280.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.480.000,00 22.200.000,00 (280.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.480.000,00 22.200.000,00 (280.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 39.100.000,00 38.250.000,00 (850.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 39.100.000,00 38.250.000,00 (850.000,00) 97,82 652 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 16.400.000,00 15.550.000,00 (850.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 16.400.000,00 15.550.000,00 (850.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 15.550.000,00 (850.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 15.550.000,00 (850.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 15.550.000,00 (850.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00 15.550.000,00 (850.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.998.425,00 22.998.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.998.425,00 22.998.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 9.998.425,00 9.998.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.998.425,00 9.998.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.998.425,00 9.998.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.198.425,00 8.198.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.198.425,00 8.198.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 229.625,00 229.625,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.800,00 468.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.844.025.710,00 2.673.096.177,00 (170.929.533,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 653 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.532.428.810,00 2.378.792.173,00 (153.636.637,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.532.428.810,00 2.378.792.173,00 (153.636.637,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.532.428.810,00 2.378.792.173,00 (153.636.637,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.532.428.810,00 2.378.792.173,00 (153.636.637,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.419.992.810,00 1.323.086.238,00 (96.906.572,00) 93,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.044.593.239,00 989.076.645,00 (55.516.594,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 962.985.992,00 911.889.045,00 (51.096.947,00) 94,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.607.247,00 77.187.600,00 (4.419.647,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.260.063,00 68.425.746,00 (13.834.317,00) 83,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.260.063,00 68.425.746,00 (13.834.317,00) 83,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 61.530.000,00 (14.731.500,00) 80,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 61.530.000,00 (14.731.500,00) 80,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.181.399,00 9.630.000,00 (551.399,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 10.181.399,00 9.630.000,00 (551.399,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.011.125,00 25.805.000,00 (2.206.125,00) 92,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.011.125,00 25.805.000,00 (2.206.125,00) 92,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.262.208,00 43.669.260,00 (4.592.948,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.194.908,00 41.713.920,00 (4.480.988,00) 90,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.067.300,00 1.955.340,00 (111.960,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 45.578.742,00 42.774.725,00 (2.804.017,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.367.265,00 42.573.590,00 (2.793.675,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 211.477,00 201.135,00 (10.342,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.126,00 14.105,00 (14.021,00) 50,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.146,00 12.233,00 (13.913,00) 46,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.980,00 1.872,00 (108,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 75.984.594,00 73.943.625,00 (2.040.969,00) 97,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 654 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.384.495,00 69.596.777,00 (1.787.718,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.600.099,00 4.346.848,00 (253.251,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.207.991,00 2.054.257,00 (153.734,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.033.777,00 1.889.593,00 (144.184,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.623.823,00 6.162.875,00 (460.948,00) 93,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.101.184,00 5.668.883,00 (432.301,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 522.639,00 493.992,00 (28.647,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.112.436.000,00 1.055.705.935,00 (56.730.065,00) 94,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 395.766.230,00 364.754.865,00 (31.011.365,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 337.616.230,00 311.272.065,00 (26.344.165,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 58.150.000,00 53.482.800,00 (4.667.200,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 716.669.770,00 690.951.070,00 (25.718.700,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 716.669.770,00 690.951.070,00 (25.718.700,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 105.989.100,00 102.716.100,00 (3.273.000,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.999.800,00 6.997.000,00 (2.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.999.800,00 6.997.000,00 (2.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.800,00 6.997.000,00 (2.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.999.800,00 6.997.000,00 (2.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.999.800,00 6.997.000,00 (2.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.999.800,00 6.997.000,00 (2.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.484.700,00 25.296.700,00 (188.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.484.700,00 25.296.700,00 (188.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.484.700,00 25.296.700,00 (188.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.484.700,00 25.296.700,00 (188.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.484.700,00 25.296.700,00 (188.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.884.700,00 24.696.700,00 (188.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.499.400,00 7.499.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.499.400,00 7.499.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.499.400,00 7.499.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.499.400,00 7.499.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.499.400,00 7.499.400,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 655 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.499.400,00 7.499.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 41.005.200,00 40.963.000,00 (42.200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.005.200,00 40.963.000,00 (42.200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.005.200,00 40.963.000,00 (42.200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.005.200,00 40.963.000,00 (42.200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.005.200,00 40.963.000,00 (42.200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.629.200,00 1.590.000,00 (39.200,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 22.876.000,00 22.873.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 15.000.000,00 11.960.000,00 (3.040.000,00) 79,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 11.960.000,00 (3.040.000,00) 79,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.960.000,00 (3.040.000,00) 79,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 11.960.000,00 (3.040.000,00) 79,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 11.960.000,00 (3.040.000,00) 79,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 1.460.000,00 (3.040.000,00) 32,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 139.107.800,00 125.441.704,00 (13.666.096,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 59.000.000,00 45.550.871,00 (13.449.129,00) 77,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.000.000,00 45.550.871,00 (13.449.129,00) 77,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 45.550.871,00 (13.449.129,00) 77,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.000.000,00 45.550.871,00 (13.449.129,00) 77,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.000.000,00 45.550.871,00 (13.449.129,00) 77,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.267.600,00 810.810,00 (456.790,00) 63,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.574.400,00 4.107.200,00 (1.467.200,00) 73,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 52.158.000,00 40.632.861,00 (11.525.139,00) 77,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 80.107.800,00 79.890.833,00 (216.967,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 80.107.800,00 79.890.833,00 (216.967,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.263.800,00 41.220.000,00 (43.800,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.263.800,00 41.220.000,00 (43.800,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.263.800,00 41.220.000,00 (43.800,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.263.800,00 41.220.000,00 (43.800,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.844.000,00 38.670.833,00 (173.167,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.844.000,00 38.670.833,00 (173.167,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 656 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.844.000,00 2.670.833,00 (173.167,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.508.000,00 2.387.616,00 (120.384,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 148.800,00 125.873,00 (22.927,00) 84,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 187.200,00 157.344,00 (29.856,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 36.000.000,00 35.756.200,00 (243.800,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 36.000.000,00 35.756.200,00 (243.800,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 35.756.200,00 (243.800,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.756.200,00 (243.800,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.538.400,00 33.513.600,00 (24.800,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.538.400,00 33.513.600,00 (24.800,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.538.400,00 6.513.600,00 (24.800,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.461.600,00 2.242.600,00 (219.000,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.461.600,00 2.242.600,00 (219.000,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.461.600,00 2.242.600,00 (219.000,00) 91,10 JUMLAH BELANJA 2.968.811.635,00 2.796.745.602,00 (172.066.033,00) 94,20 SURPLUS DEFISIT (2.968.811.635,00) (2.796.745.602,00) 172.066.033,00 94,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 657 Organisasi : Kecamatan Kawunganten KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 3.525.112.867,00 3.383.348.474,00 (141.764.393,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 58.149.200,00 57.584.700,00 (564.500,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 58.149.200,00 57.584.700,00 (564.500,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.601.800,00 10.530.500,00 (71.300,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.601.800,00 10.530.500,00 (71.300,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.601.800,00 10.530.500,00 (71.300,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.601.800,00 10.530.500,00 (71.300,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.601.800,00 10.530.500,00 (71.300,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.800,00 88.000,00 (12.800,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 501.000,00 442.500,00 (58.500,00) 88,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 47.547.400,00 47.054.200,00 (493.200,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.547.400,00 47.054.200,00 (493.200,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.547.400,00 47.054.200,00 (493.200,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.154.600,00 32.661.400,00 (493.200,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.154.600,00 32.661.400,00 (493.200,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 589.200,00 570.800,00 (18.400,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.443.800,00 1.423.000,00 (20.800,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.421.600,00 1.421.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 29.246.000,00 (454.000,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.392.800,00 14.392.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.142.800,00 12.142.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.142.800,00 12.142.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.992.000,00 3.941.600,00 (50.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.992.000,00 3.941.600,00 (50.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 3.992.000,00 3.941.600,00 (50.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.992.000,00 3.941.600,00 (50.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.992.000,00 3.941.600,00 (50.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.992.000,00 3.941.600,00 (50.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.992.000,00 3.941.600,00 (50.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.800,00 241.000,00 (39.800,00) 85,82 658 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 211.200,00 210.600,00 (600,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 49.898.000,00 49.458.300,00 (439.700,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 49.898.000,00 49.458.300,00 (439.700,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 22.501.000,00 22.097.300,00 (403.700,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.501.000,00 22.097.300,00 (403.700,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.501.000,00 22.097.300,00 (403.700,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.501.000,00 19.097.300,00 (403.700,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.501.000,00 19.097.300,00 (403.700,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.200,00 318.000,00 (105.200,00) 75,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.084.000,00 1.070.300,00 (13.700,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.094.000,00 (156.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.493.800,00 1.400.000,00 (93.800,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.250.000,00 5.215.000,00 (35.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 27.397.000,00 27.361.000,00 (36.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 27.397.000,00 27.361.000,00 (36.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.397.000,00 27.361.000,00 (36.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.797.000,00 2.761.000,00 (36.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.797.000,00 2.761.000,00 (36.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 153.000,00 132.000,00 (21.000,00) 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.485.000,00 (15.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.191.100,00 13.176.800,00 (1.014.300,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.191.100,00 13.176.800,00 (1.014.300,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 5.648.000,00 5.435.800,00 (212.200,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.648.000,00 5.435.800,00 (212.200,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.648.000,00 5.435.800,00 (212.200,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.748.000,00 4.535.800,00 (212.200,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.748.000,00 4.535.800,00 (212.200,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.228.000,00 1.159.800,00 (68.200,00) 94,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 659 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 240.000,00 (80.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.136.000,00 (64.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 3.449.800,00 2.795.000,00 (654.800,00) 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.449.800,00 2.795.000,00 (654.800,00) 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.449.800,00 2.795.000,00 (654.800,00) 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.449.800,00 2.345.000,00 (104.800,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.449.800,00 2.345.000,00 (104.800,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.800,00 32.000,00 (6.800,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 311.000,00 255.000,00 (56.000,00) 81,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.058.000,00 (42.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 5.093.300,00 4.946.000,00 (147.300,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.093.300,00 4.946.000,00 (147.300,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.093.300,00 4.946.000,00 (147.300,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.643.300,00 4.496.000,00 (147.300,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.643.300,00 4.496.000,00 (147.300,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.300,00 27.000,00 (5.300,00) 83,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 311.000,00 255.000,00 (56.000,00) 81,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.300.000,00 4.214.000,00 (86.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.398.882.567,00 3.259.187.074,00 (139.695.493,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.507.850,00 16.454.500,00 (53.350,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.454.300,00 11.453.500,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.454.300,00 11.453.500,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.454.300,00 11.453.500,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.454.300,00 2.453.500,00 (800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.454.300,00 2.453.500,00 (800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 534.300,00 534.000,00 (300,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 319.500,00 (500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 660 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.053.550,00 5.001.000,00 (52.550,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.053.550,00 5.001.000,00 (52.550,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.053.550,00 5.001.000,00 (52.550,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.703.550,00 1.651.000,00 (52.550,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.703.550,00 1.651.000,00 (52.550,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 155.550,00 140.000,00 (15.550,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.000,00 111.000,00 (37.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.812.201.767,00 2.678.962.991,00 (133.238.776,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.812.201.767,00 2.678.962.991,00 (133.238.776,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.812.201.767,00 2.678.962.991,00 (133.238.776,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.812.201.767,00 2.678.962.991,00 (133.238.776,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.547.772.637,00 1.452.863.326,00 (94.909.311,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.122.744.558,00 1.053.406.724,00 (69.337.834,00) 93,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.068.489.727,00 1.001.948.324,00 (66.541.403,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.254.831,00 51.458.400,00 (2.796.431,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.068.051,00 101.975.476,00 (3.092.575,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.524.002,00 101.460.892,00 (3.063.110,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 544.049,00 514.584,00 (29.465,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 66.010.000,00 (10.251.500,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 66.010.000,00 (10.251.500,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.217.125,00 33.250.000,00 (2.967.125,00) 91,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.217.125,00 33.250.000,00 (2.967.125,00) 91,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 60.501.189,00 59.239.560,00 (1.261.629,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.433.889,00 57.284.220,00 (1.149.669,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.067.300,00 1.955.340,00 (111.960,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 44.704.901,00 41.686.621,00 (3.018.280,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 44.542.964,00 41.532.603,00 (3.010.361,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 161.937,00 154.018,00 (7.919,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 64.800,00 15.853,00 (48.947,00) 24,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 63.679,00 14.793,00 (48.886,00) 23,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.121,00 1.060,00 (61,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 86.233.969,00 82.236.692,00 (3.997.277,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 82.999.008,00 79.321.564,00 (3.677.444,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.234.961,00 2.915.128,00 (319.833,00) 90,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 661 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.305.173,00 2.163.072,00 (142.101,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.189.030,00 2.053.296,00 (135.734,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.915.489,00 6.489.328,00 (426.161,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.567.063,00 6.160.000,00 (407.063,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.264.429.130,00 1.226.099.665,00 (38.329.465,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 429.415.775,00 409.906.475,00 (19.509.300,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 399.415.775,00 388.906.475,00 (10.509.300,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 30.000.000,00 21.000.000,00 (9.000.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 835.013.355,00 816.193.190,00 (18.820.165,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 835.013.355,00 816.193.190,00 (18.820.165,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 14.000.000,00 13.944.000,00 (56.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 14.000.000,00 13.944.000,00 (56.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 13.944.000,00 (56.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.944.000,00 (56.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 13.944.000,00 (56.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 13.944.000,00 (56.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.000.000,00 13.944.000,00 (56.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 103.790.350,00 103.256.100,00 (534.250,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 33.805.350,00 33.701.600,00 (103.750,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.805.350,00 33.701.600,00 (103.750,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.805.350,00 33.701.600,00 (103.750,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.805.350,00 33.701.600,00 (103.750,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.805.350,00 33.701.600,00 (103.750,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.590.850,00 21.554.500,00 (36.350,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.141.300,00 2.138.000,00 (3.300,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.873.200,00 9.809.100,00 (64.100,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 41.835.000,00 41.583.500,00 (251.500,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.835.000,00 41.583.500,00 (251.500,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.835.000,00 41.583.500,00 (251.500,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.835.000,00 41.583.500,00 (251.500,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.835.000,00 41.583.500,00 (251.500,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.354.000,00 1.320.000,00 (34.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 15.747.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.277.800,00 2.083.500,00 (194.300,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 22.453.200,00 22.433.000,00 (20.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.958.000,00 (42.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.958.000,00 (42.000,00) 99,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 662 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.958.000,00 (42.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.958.000,00 (42.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.958.000,00 (42.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.958.000,00 (42.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 18.150.000,00 18.013.000,00 (137.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 18.150.000,00 18.013.000,00 (137.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00 18.013.000,00 (137.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.150.000,00 18.013.000,00 (137.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.150.000,00 18.013.000,00 (137.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.850.000,00 11.713.000,00 (137.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 6.700.000,00 6.100.000,00 (600.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.700.000,00 6.100.000,00 (600.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 6.700.000,00 6.100.000,00 (600.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.700.000,00 6.100.000,00 (600.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.700.000,00 6.100.000,00 (600.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.700.000,00 6.100.000,00 (600.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.700.000,00 6.100.000,00 (600.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 193.162.600,00 189.726.923,00 (3.435.677,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 27.150.600,00 23.796.380,00 (3.354.220,00) 87,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.150.600,00 23.796.380,00 (3.354.220,00) 87,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.150.600,00 23.796.380,00 (3.354.220,00) 87,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.150.600,00 23.796.380,00 (3.354.220,00) 87,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.150.600,00 23.796.380,00 (3.354.220,00) 87,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.702.600,00 4.025.180,00 (677.420,00) 85,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.929.000,00 4.738.200,00 (2.190.800,00) 68,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.919.000,00 14.433.000,00 (486.000,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 166.012.000,00 165.930.543,00 (81.457,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 166.012.000,00 165.930.543,00 (81.457,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 50.200.000,00 50.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 50.200.000,00 50.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 50.200.000,00 50.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 50.200.000,00 50.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.812.000,00 115.730.543,00 (81.457,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.812.000,00 115.730.543,00 (81.457,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.812.000,00 7.730.543,00 (81.457,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.804.000,00 6.804.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 663 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 446.400,00 411.792,00 (34.608,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 561.600,00 514.751,00 (46.849,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 252.520.000,00 250.742.560,00 (1.777.440,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 30.000.000,00 29.022.260,00 (977.740,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.022.260,00 (977.740,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.022.260,00 (977.740,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.862.100,00 23.781.760,00 (80.340,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.862.100,00 23.781.760,00 (80.340,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.516.900,00 21.516.760,00 (140,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.345.200,00 2.265.000,00 (80.200,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.253.900,00 3.382.500,00 (871.400,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.253.900,00 3.382.500,00 (871.400,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.253.900,00 3.382.500,00 (871.400,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.884.000,00 1.858.000,00 (26.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.884.000,00 1.858.000,00 (26.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.684.000,00 1.683.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 200.000,00 175.000,00 (25.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.620.000,00 12.157.300,00 (462.700,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.620.000,00 12.157.300,00 (462.700,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.620.000,00 12.157.300,00 (462.700,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.620.000,00 12.157.300,00 (462.700,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.620.000,00 12.157.300,00 (462.700,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.642.000,00 (18.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.405.300,00 (44.700,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 209.900.000,00 209.563.000,00 (337.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.949.000,00 9.887.000,00 (62.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.949.000,00 9.887.000,00 (62.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.955.400,00 8.897.000,00 (58.400,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.955.400,00 8.897.000,00 (58.400,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.906.400,00 8.848.000,00 (58.400,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 993.600,00 990.000,00 (3.600,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 993.600,00 990.000,00 (3.600,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 993.600,00 990.000,00 (3.600,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 199.951.000,00 199.676.000,00 (275.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.951.000,00 199.676.000,00 (275.000,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 664 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 199.951.000,00 199.676.000,00 (275.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 199.951.000,00 199.676.000,00 (275.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 199.951.000,00 199.676.000,00 (275.000,00) 99,86 JUMLAH BELANJA 3.525.112.867,00 3.383.348.474,00 (141.764.393,00) 95,97 SURPLUS DEFISIT (3.525.112.867,00) (3.383.348.474,00) 141.764.393,00 95,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 665 Organisasi : Kecamatan Bantarsari KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.06.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 57.439.101,00 27.000.000,00 (30.439.101,00) 47,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 57.439.101,00 27.000.000,00 (30.439.101,00) 47,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 57.439.101,00 27.000.000,00 (30.439.101,00) 47,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 57.439.101,00 27.000.000,00 (30.439.101,00) 47,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 57.439.101,00 27.000.000,00 (30.439.101,00) 47,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 57.439.101,00 27.000.000,00 (30.439.101,00) 47,00 JUMLAH PENDAPATAN 57.439.101,00 27.000.000,00 (30.439.101,00) 47,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 2.526.103.616,00 2.423.841.582,00 (102.262.034,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 51.807.350,00 51.085.000,00 (722.350,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 51.807.350,00 51.085.000,00 (722.350,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 6.807.350,00 6.790.000,00 (17.350,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.807.350,00 6.790.000,00 (17.350,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.807.350,00 6.790.000,00 (17.350,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.807.350,00 6.790.000,00 (17.350,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.807.350,00 6.790.000,00 (17.350,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 249.350,00 240.000,00 (9.350,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 308.000,00 300.000,00 (8.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 45.000.000,00 44.295.000,00 (705.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.295.000,00 (705.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.295.000,00 (705.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.571.000,00 23.866.000,00 (705.000,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.571.000,00 23.866.000,00 (705.000,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 331.400,00 331.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.644.600,00 1.508.600,00 (136.000,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.595.000,00 22.026.000,00 (569.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.429.000,00 20.429.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.729.000,00 15.729.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.729.000,00 15.729.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 4.937.700,00 (62.300,00) 98,75 666 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 5.000.000,00 4.937.700,00 (62.300,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 5.000.000,00 4.937.700,00 (62.300,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.937.700,00 (62.300,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.937.700,00 (62.300,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.937.700,00 (62.300,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.937.700,00 (62.300,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 437.700,00 (62.300,00) 87,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 41.500.000,00 40.875.000,00 (625.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 41.500.000,00 40.875.000,00 (625.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 16.500.000,00 15.950.000,00 (550.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 15.950.000,00 (550.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 15.950.000,00 (550.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 15.950.000,00 (550.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 15.950.000,00 (550.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.747.500,00 (252.500,00) 87,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 14.202.500,00 (297.500,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 25.000.000,00 24.925.000,00 (75.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.925.000,00 (75.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.925.000,00 (75.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.925.000,00 (75.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.925.000,00 (75.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.925.000,00 (75.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 9.806.775,00 (193.225,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 9.806.775,00 (193.225,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 5.000.000,00 4.886.400,00 (113.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.886.400,00 (113.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.886.400,00 (113.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.843.500,00 3.729.900,00 (113.600,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.843.500,00 3.729.900,00 (113.600,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.500,00 0,00 (113.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 479.900,00 (100,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 667 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.156.500,00 1.156.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.156.500,00 1.156.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.156.500,00 1.156.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 5.000.000,00 4.920.375,00 (79.625,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.920.375,00 (79.625,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.920.375,00 (79.625,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.843.500,00 3.763.875,00 (79.625,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.843.500,00 3.763.875,00 (79.625,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.500,00 87.000,00 (26.500,00) 76,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 426.875,00 (53.125,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.156.500,00 1.156.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.156.500,00 1.156.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.156.500,00 1.156.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.417.796.266,00 2.317.137.107,00 (100.659.159,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.500.000,00 17.915.500,00 (584.500,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.662.500,00 (337.500,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.662.500,00 (337.500,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.662.500,00 (337.500,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.662.500,00 (337.500,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.662.500,00 (337.500,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 166.400,00 0,00 (166.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 333.600,00 242.500,00 (91.100,00) 72,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.420.000,00 (80.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.500.000,00 8.253.000,00 (247.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 8.253.000,00 (247.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.253.000,00 (247.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.650.000,00 5.403.000,00 (247.000,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.650.000,00 5.403.000,00 (247.000,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.600,00 0,00 (210.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 264.400,00 233.000,00 (31.400,00) 88,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.175.000,00 5.170.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.014.315.166,00 1.919.441.349,00 (94.873.817,00) 95,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.014.315.166,00 1.919.441.349,00 (94.873.817,00) 95,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.014.315.166,00 1.919.441.349,00 (94.873.817,00) 95,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.014.315.166,00 1.919.441.349,00 (94.873.817,00) 95,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 668 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.042.955.266,00 999.340.909,00 (43.614.357,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 704.504.960,00 697.220.712,00 (7.284.248,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 677.302.544,00 671.491.512,00 (5.811.032,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 27.202.416,00 25.729.200,00 (1.473.216,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 90.022.546,00 77.781.692,00 (12.240.854,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 86.214.207,00 74.179.604,00 (12.034.603,00) 86,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.808.339,00 3.602.088,00 (206.251,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82.261.500,00 70.420.000,00 (11.841.500,00) 85,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82.261.500,00 70.420.000,00 (11.841.500,00) 85,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.970.125,00 12.860.000,00 (6.110.125,00) 67,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.970.125,00 12.860.000,00 (6.110.125,00) 67,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.765.433,00 40.989.720,00 (775.713,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.009.033,00 38.382.600,00 (626.433,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.756.400,00 2.607.120,00 (149.280,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 36.370.500,00 32.632.315,00 (3.738.185,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 36.286.782,00 32.552.691,00 (3.734.091,00) 89,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 83.718,00 79.624,00 (4.094,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 58.890,00 10.026,00 (48.864,00) 17,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 58.137,00 9.314,00 (48.823,00) 16,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 753,00 712,00 (41,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.395.885,00 58.429.316,00 (966.569,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.725.891,00 56.851.228,00 (874.663,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.669.994,00 1.578.088,00 (91.906,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.569.981,00 1.439.266,00 (130.715,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.511.909,00 1.384.378,00 (127.531,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 58.072,00 54.888,00 (3.184,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.609.928,00 4.317.862,00 (292.066,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.435.714,00 4.153.198,00 (282.516,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 971.359.900,00 920.100.440,00 (51.259.460,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 354.976.000,00 317.598.040,00 (37.377.960,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 321.976.000,00 307.098.040,00 (14.877.960,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 33.000.000,00 10.500.000,00 (22.500.000,00) 31,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 616.383.900,00 602.502.400,00 (13.881.500,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 616.383.900,00 602.502.400,00 (13.881.500,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 669 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 125.963.200,00 124.236.325,00 (1.726.875,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 26.708.400,00 26.702.800,00 (5.600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.708.400,00 26.702.800,00 (5.600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.708.400,00 26.702.800,00 (5.600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.708.400,00 26.702.800,00 (5.600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.115.000,00 25.109.800,00 (5.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.115.000,00 25.109.800,00 (5.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.593.400,00 1.593.000,00 (400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.593.400,00 1.593.000,00 (400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.855.000,00 2.700.000,00 (155.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.855.000,00 2.700.000,00 (155.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.855.000,00 2.700.000,00 (155.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.855.000,00 2.700.000,00 (155.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.855.000,00 2.700.000,00 (155.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.855.000,00 2.700.000,00 (155.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 46.500.000,00 46.350.000,00 (150.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.500.000,00 46.350.000,00 (150.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 46.350.000,00 (150.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.500.000,00 46.350.000,00 (150.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.500.000,00 46.350.000,00 (150.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.900.000,00 23.750.000,00 (150.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.399.800,00 7.373.525,00 (26.275,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.399.800,00 7.373.525,00 (26.275,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.399.800,00 7.373.525,00 (26.275,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.399.800,00 7.373.525,00 (26.275,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.399.800,00 7.373.525,00 (26.275,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.399.800,00 7.373.525,00 (26.275,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 40.000.000,00 38.610.000,00 (1.390.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.610.000,00 (1.390.000,00) 96,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 670 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.610.000,00 (1.390.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 38.610.000,00 (1.390.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.000.000,00 38.610.000,00 (1.390.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.284.000,00 2.960.000,00 (1.324.000,00) 69,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.716.000,00 35.650.000,00 (66.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 207.117.900,00 203.851.998,00 (3.265.902,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 45.754.500,00 42.559.874,00 (3.194.626,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.754.500,00 42.559.874,00 (3.194.626,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.754.500,00 42.559.874,00 (3.194.626,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.754.500,00 42.559.874,00 (3.194.626,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.754.500,00 42.559.874,00 (3.194.626,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 489.500,00 402.700,00 (86.800,00) 82,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.766.000,00 11.677.500,00 (88.500,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.499.000,00 30.479.674,00 (3.019.326,00) 90,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 161.363.400,00 161.292.124,00 (71.276,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 161.363.400,00 161.292.124,00 (71.276,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 45.626.400,00 45.600.000,00 (26.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 45.626.400,00 45.600.000,00 (26.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 45.626.400,00 45.600.000,00 (26.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 45.626.400,00 45.600.000,00 (26.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.737.000,00 115.692.124,00 (44.876,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.737.000,00 115.692.124,00 (44.876,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.737.000,00 7.692.124,00 (44.876,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 372.000,00 353.386,00 (18.614,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 468.000,00 441.738,00 (26.262,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.900.000,00 41.691.935,00 (208.065,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 35.000.000,00 34.876.935,00 (123.065,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.876.935,00 (123.065,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.876.935,00 (123.065,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.966.900,00 19.900.000,00 (66.900,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.966.900,00 19.900.000,00 (66.900,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.966.900,00 19.900.000,00 (66.900,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.005.500,00 2.949.500,00 (56.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.005.500,00 2.949.500,00 (56.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.005.500,00 2.949.500,00 (56.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.027.600,00 12.027.435,00 (165,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 671 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.027.600,00 12.027.435,00 (165,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.027.600,00 12.027.435,00 (165,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.900.000,00 6.815.000,00 (85.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.815.000,00 (85.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.815.000,00 (85.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.820.000,00 6.815.000,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.820.000,00 6.815.000,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.825.000,00 (5.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.526.103.616,00 2.423.841.582,00 (102.262.034,00) 95,95 SURPLUS DEFISIT (2.468.664.515,00) (2.396.841.582,00) 71.822.933,00 97,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 672 Organisasi : Kecamatan Kesugihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 3.573.390.106,00 3.304.985.249,00 (268.404.857,00) 92,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 66.347.700,00 63.542.600,00 (2.805.100,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 66.347.700,00 63.542.600,00 (2.805.100,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 9.118.200,00 8.649.600,00 (468.600,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.118.200,00 8.649.600,00 (468.600,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.118.200,00 8.649.600,00 (468.600,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.118.200,00 7.649.600,00 (468.600,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.118.200,00 7.649.600,00 (468.600,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 245.800,00 221.600,00 (24.200,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 872.400,00 568.000,00 (304.400,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 6.860.000,00 (140.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 57.229.500,00 54.893.000,00 (2.336.500,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 57.229.500,00 54.893.000,00 (2.336.500,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.229.500,00 54.893.000,00 (2.336.500,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.879.500,00 30.943.000,00 (1.936.500,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.879.500,00 30.943.000,00 (1.936.500,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.414.200,00 1.294.000,00 (120.200,00) 91,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.300.100,00 1.100.000,00 (1.200.100,00) 47,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.072.000,00 2.944.000,00 (128.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.493.200,00 2.455.000,00 (38.200,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.250.000,00 (250.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.500.000,00 4.410.000,00 (90.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.600.000,00 6.490.000,00 (110.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.350.000,00 23.950.000,00 (400.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 20.000.000,00 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 673 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 36.100.900,00 35.210.000,00 (890.900,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 36.100.900,00 35.210.000,00 (890.900,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 20.007.400,00 19.129.500,00 (877.900,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.007.400,00 19.129.500,00 (877.900,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.007.400,00 19.129.500,00 (877.900,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.057.400,00 15.179.500,00 (877.900,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.057.400,00 15.179.500,00 (877.900,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.600,00 410.000,00 (46.600,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 919.400,00 629.500,00 (289.900,00) 68,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.681.400,00 1.400.000,00 (281.400,00) 83,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 16.093.500,00 16.080.500,00 (13.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 16.093.500,00 16.080.500,00 (13.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.093.500,00 16.080.500,00 (13.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 93.500,00 80.500,00 (13.000,00) 86,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.500,00 80.500,00 (13.000,00) 86,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 93.500,00 80.500,00 (13.000,00) 86,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.703.975,00 30.108.500,00 (1.595.475,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.703.975,00 30.108.500,00 (1.595.475,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 21.728.375,00 20.571.000,00 (1.157.375,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.728.375,00 20.571.000,00 (1.157.375,00) 94,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 674 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.728.375,00 20.571.000,00 (1.157.375,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.478.375,00 14.421.000,00 (1.057.375,00) 93,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.478.375,00 14.421.000,00 (1.057.375,00) 93,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 433.800,00 393.000,00 (40.800,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.444.575,00 700.000,00 (744.575,00) 48,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.600.000,00 13.328.000,00 (272.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 6.150.000,00 (100.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.075.600,00 5.851.500,00 (224.100,00) 96,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.075.600,00 5.851.500,00 (224.100,00) 96,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.075.600,00 5.851.500,00 (224.100,00) 96,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 165.000,00 (135.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 165.000,00 (135.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 165.000,00 (135.000,00) 55,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.775.600,00 5.686.500,00 (89.100,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.975.600,00 3.886.500,00 (89.100,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.975.600,00 3.886.500,00 (89.100,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 3.900.000,00 3.686.000,00 (214.000,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 3.900.000,00 3.686.000,00 (214.000,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.686.000,00 (214.000,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.686.000,00 (214.000,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.686.000,00 (214.000,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261.800,00 233.000,00 (28.800,00) 88,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.248.200,00 1.248.000,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.205.000,00 (45.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.436.237.531,00 3.173.184.149,00 (263.053.382,00) 92,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.210.000,00 4.905.700,00 (304.300,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.100.000,00 1.934.200,00 (165.800,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 1.934.200,00 (165.800,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.934.200,00 (165.800,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 1.934.200,00 (165.800,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 1.934.200,00 (165.800,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 307.000,00 269.000,00 (38.000,00) 87,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 675 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 543.000,00 440.200,00 (102.800,00) 81,06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.225.000,00 (25.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.110.000,00 2.971.500,00 (138.500,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.110.000,00 2.971.500,00 (138.500,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.110.000,00 2.971.500,00 (138.500,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.110.000,00 2.971.500,00 (138.500,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.110.000,00 2.971.500,00 (138.500,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 445.000,00 402.000,00 (43.000,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 265.000,00 217.500,00 (47.500,00) 82,07 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.352.000,00 (48.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.078.381.581,00 2.845.032.177,00 (233.349.404,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.078.381.581,00 2.845.032.177,00 (233.349.404,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.078.381.581,00 2.845.032.177,00 (233.349.404,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.078.381.581,00 2.845.032.177,00 (233.349.404,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.797.229.231,00 1.582.234.507,00 (214.994.724,00) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.343.981.706,00 1.165.221.709,00 (178.759.997,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.289.576.875,00 1.113.763.309,00 (175.813.566,00) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.404.831,00 51.458.400,00 (2.946.431,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 115.867.881,00 105.898.864,00 (9.969.017,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.795.252,00 99.209.272,00 (9.585.980,00) 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.072.629,00 6.689.592,00 (383.037,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 74.340.000,00 (1.921.500,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 74.340.000,00 (1.921.500,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 38.839.500,00 31.885.000,00 (6.954.500,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 38.839.500,00 31.885.000,00 (6.954.500,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 62.310.696,00 59.601.660,00 (2.709.036,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.486.996,00 55.039.200,00 (2.447.796,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.823.700,00 4.562.460,00 (261.240,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 45.388.564,00 41.568.343,00 (3.820.221,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.182.342,00 41.372.206,00 (3.810.136,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 206.222,00 196.137,00 (10.085,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.607,00 16.126,00 (13.481,00) 54,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.740,00 15.306,00 (13.434,00) 53,25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 867,00 820,00 (47,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 96.753.054,00 87.766.236,00 (8.986.818,00) 90,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 93.435.809,00 84.631.556,00 (8.804.253,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.317.245,00 3.134.680,00 (182.565,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.760.214,00 2.386.620,00 (373.594,00) 86,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 676 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.644.071,00 2.276.844,00 (367.227,00) 86,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.280.627,00 7.159.949,00 (1.120.678,00) 86,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.932.201,00 6.830.621,00 (1.101.580,00) 86,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.281.152.350,00 1.262.797.670,00 (18.354.680,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 431.017.790,00 424.574.400,00 (6.443.390,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 410.032.790,00 403.634.400,00 (6.398.390,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 20.985.000,00 20.940.000,00 (45.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 850.134.560,00 838.223.270,00 (11.911.290,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 850.134.560,00 838.223.270,00 (11.911.290,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 13.500.000,00 11.880.000,00 (1.620.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 13.500.000,00 11.880.000,00 (1.620.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 11.880.000,00 (1.620.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 11.880.000,00 (1.620.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.500.000,00 11.880.000,00 (1.620.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 11.880.000,00 (1.620.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.500.000,00 11.880.000,00 (1.620.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 122.468.700,00 106.224.800,00 (16.243.900,00) 86,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 37.187.200,00 35.042.400,00 (2.144.800,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.187.200,00 35.042.400,00 (2.144.800,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.187.200,00 35.042.400,00 (2.144.800,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.187.200,00 35.042.400,00 (2.144.800,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.187.200,00 35.042.400,00 (2.144.800,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.157.300,00 25.418.600,00 (1.738.700,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.929.900,00 8.523.800,00 (406.100,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 55.923.500,00 46.555.900,00 (9.367.600,00) 83,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.923.500,00 46.555.900,00 (9.367.600,00) 83,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.923.500,00 46.555.900,00 (9.367.600,00) 83,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.923.500,00 46.555.900,00 (9.367.600,00) 83,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.923.500,00 46.555.900,00 (9.367.600,00) 83,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.708.000,00 2.500.000,00 (208.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.450.000,00 14.455.000,00 (1.995.000,00) 87,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.305.300,00 2.526.000,00 (779.300,00) 76,42 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 33.460.200,00 27.074.900,00 (6.385.300,00) 80,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 8.326.500,00 (1.673.500,00) 83,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.326.500,00 (1.673.500,00) 83,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.326.500,00 (1.673.500,00) 83,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.326.500,00 (1.673.500,00) 83,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 677 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.326.500,00 (1.673.500,00) 83,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 8.326.500,00 (1.673.500,00) 83,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 19.358.000,00 16.300.000,00 (3.058.000,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.358.000,00 16.300.000,00 (3.058.000,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.358.000,00 16.300.000,00 (3.058.000,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.358.000,00 16.300.000,00 (3.058.000,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.358.000,00 16.300.000,00 (3.058.000,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.508.000,00 5.550.000,00 (2.958.000,00) 65,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.850.000,00 10.750.000,00 (100.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 164.301.750,00 156.484.172,00 (7.817.578,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 62.600.000,00 55.423.003,00 (7.176.997,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.600.000,00 55.423.003,00 (7.176.997,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00 55.423.003,00 (7.176.997,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.600.000,00 55.423.003,00 (7.176.997,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.600.000,00 55.423.003,00 (7.176.997,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.399.500,00 3.913.655,00 (1.485.845,00) 72,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.980.000,00 4.311.700,00 (1.668.300,00) 72,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 51.220.500,00 47.197.648,00 (4.022.852,00) 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 101.701.750,00 101.061.169,00 (640.581,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.701.750,00 101.061.169,00 (640.581,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.181.750,00 59.541.169,00 (640.581,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.181.750,00 59.541.169,00 (640.581,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.915.750,00 55.477.814,00 (437.936,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.650.000,00 1.350.000,00 (300.000,00) 81,81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 265.750,00 127.814,00 (137.936,00) 48,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.266.000,00 4.063.355,00 (202.645,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.762.000,00 3.581.424,00 (180.576,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 223.200,00 214.188,00 (9.012,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 280.800,00 267.743,00 (13.057,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.375.500,00 48.657.300,00 (3.718.200,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 37.300.000,00 34.257.300,00 (3.042.700,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.300.000,00 34.257.300,00 (3.042.700,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.300.000,00 34.257.300,00 (3.042.700,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.745.000,00 30.059.800,00 (1.685.200,00) 94,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 678 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.745.000,00 30.059.800,00 (1.685.200,00) 94,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.009.800,00 22.927.800,00 (1.082.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.735.200,00 7.132.000,00 (603.200,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 3.647.500,00 (1.352.500,00) 72,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 3.647.500,00 (1.352.500,00) 72,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 3.647.500,00 (1.352.500,00) 72,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 555.000,00 550.000,00 (5.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 555.000,00 550.000,00 (5.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 555.000,00 550.000,00 (5.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.410.000,00 9.270.000,00 (140.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.410.000,00 9.270.000,00 (140.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.410.000,00 9.270.000,00 (140.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.540.000,00 8.400.000,00 (140.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.540.000,00 8.400.000,00 (140.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.800.000,00 (80.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.400.000,00 (60.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 5.665.500,00 5.130.000,00 (535.500,00) 90,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.665.500,00 5.130.000,00 (535.500,00) 90,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.665.500,00 5.130.000,00 (535.500,00) 90,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.009.500,00 3.480.000,00 (529.500,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.009.500,00 3.480.000,00 (529.500,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.009.500,00 3.480.000,00 (529.500,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.656.000,00 1.650.000,00 (6.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.656.000,00 1.650.000,00 (6.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.656.000,00 1.650.000,00 (6.000,00) 99,63 JUMLAH BELANJA 3.573.390.106,00 3.304.985.249,00 (268.404.857,00) 92,48 SURPLUS DEFISIT (3.573.390.106,00) (3.304.985.249,00) 268.404.857,00 92,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 679 Organisasi : Kecamatan Adipala KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 2.934.255.443,00 2.653.671.846,00 (280.583.597,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 65.000.000,00 56.621.400,00 (8.378.600,00) 87,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 65.000.000,00 56.621.400,00 (8.378.600,00) 87,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 55.000.000,00 46.621.400,00 (8.378.600,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 46.621.400,00 (8.378.600,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 46.621.400,00 (8.378.600,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.460.000,00 31.081.400,00 (2.378.600,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.460.000,00 31.081.400,00 (2.378.600,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.521.400,00 1.949.400,00 (572.000,00) 77,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.188.600,00 3.382.000,00 (1.806.600,00) 65,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.540.000,00 15.540.000,00 (6.000.000,00) 72,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.840.000,00 12.840.000,00 (6.000.000,00) 68,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.840.000,00 12.840.000,00 (6.000.000,00) 68,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 10.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) 52,00 680 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 385.000,00 385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 72.500.000,00 45.689.000,00 (26.811.000,00) 63,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 72.500.000,00 45.689.000,00 (26.811.000,00) 63,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 50.000.000,00 27.894.000,00 (22.106.000,00) 55,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 27.894.000,00 (22.106.000,00) 55,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 27.894.000,00 (22.106.000,00) 55,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.800.000,00 23.944.000,00 (16.856.000,00) 58,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.800.000,00 23.944.000,00 (16.856.000,00) 58,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 671.100,00 670.900,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.115.000,00 6.115.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.402.000,00 0,00 (3.402.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.922.000,00 2.922.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.696.100,00 1.242.300,00 (7.453.800,00) 14,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.493.800,00 1.493.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 11.500.000,00 (6.000.000,00) 65,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 3.950.000,00 (5.250.000,00) 42,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 22.500.000,00 17.795.000,00 (4.705.000,00) 79,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 17.795.000,00 (4.705.000,00) 79,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 17.795.000,00 (4.705.000,00) 79,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 1.795.000,00 (4.705.000,00) 27,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 1.795.000,00 (4.705.000,00) 27,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 334.000,00 79.000,00 (255.000,00) 23,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.466.000,00 616.000,00 (1.850.000,00) 24,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 700.000,00 350.000,00 (350.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000,00 26.107.750,00 (3.892.250,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000,00 26.107.750,00 (3.892.250,00) 87,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 681 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 10.000.000,00 6.107.750,00 (3.892.250,00) 61,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.107.750,00 (3.892.250,00) 61,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.107.750,00 (3.892.250,00) 61,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.750.000,00 6.107.750,00 (1.642.250,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.750.000,00 6.107.750,00 (1.642.250,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 184.500,00 (205.500,00) 47,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 173.250,00 (186.750,00) 48,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 5.750.000,00 (1.250.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.756.755.443,00 2.520.053.696,00 (236.701.747,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 9.400.000,00 (10.600.000,00) 47,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 298.400,00 0,00 (298.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 601.600,00 0,00 (601.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 0,00 (6.700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 0,00 (6.700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.700.000,00 0,00 (6.700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 682 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 307.600,00 0,00 (307.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.400,00 0,00 (52.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.300.785.263,00 2.189.600.595,00 (111.184.668,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.300.785.263,00 2.189.600.595,00 (111.184.668,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.300.785.263,00 2.189.600.595,00 (111.184.668,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.300.785.263,00 2.189.600.595,00 (111.184.668,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.275.392.263,00 1.167.426.070,00 (107.966.193,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 876.416.334,00 845.847.693,00 (30.568.641,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 849.233.918,00 820.118.493,00 (29.115.425,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 27.182.416,00 25.729.200,00 (1.453.216,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 107.671.372,00 80.638.478,00 (27.032.894,00) 74,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.407.082,00 77.550.974,00 (26.856.108,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.264.290,00 3.087.504,00 (176.786,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 63.890.000,00 (12.371.500,00) 83,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 63.890.000,00 (12.371.500,00) 83,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.011.125,00 21.805.000,00 (4.206.125,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.011.125,00 21.805.000,00 (4.206.125,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 57.501.189,00 44.031.360,00 (13.469.829,00) 76,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.433.889,00 42.076.020,00 (13.357.869,00) 75,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.067.300,00 1.955.340,00 (111.960,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 39.386.436,00 34.731.575,00 (4.654.861,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 39.305.468,00 34.731.575,00 (4.573.893,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 80.968,00 0,00 (80.968,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70.115,00 9.157,00 (60.958,00) 13,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 9.049,00 (40.951,00) 18,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.115,00 108,00 (20.007,00) 0,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 79.910.294,00 66.414.860,00 (13.495.434,00) 83,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 78.259.657,00 64.855.068,00 (13.404.589,00) 82,87 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.650.637,00 1.559.792,00 (90.845,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.184.626,00 1.704.474,00 (480.152,00) 78,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.126.554,00 1.649.586,00 (476.968,00) 77,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 683 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 58.072,00 54.888,00 (3.184,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.553.754,00 5.113.473,00 (1.440.281,00) 78,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.379.540,00 4.948.809,00 (1.430.731,00) 77,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.025.393.000,00 1.022.174.525,00 (3.218.475,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 348.323.210,00 346.622.785,00 (1.700.425,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 336.823.210,00 336.122.785,00 (700.425,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 11.500.000,00 10.500.000,00 (1.000.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 677.069.790,00 675.551.740,00 (1.518.050,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 677.069.790,00 675.551.740,00 (1.518.050,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 147.000.000,00 102.701.778,00 (44.298.222,00) 69,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.000.000,00 26.278.800,00 (13.721.200,00) 65,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 26.278.800,00 (13.721.200,00) 65,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 26.278.800,00 (13.721.200,00) 65,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.753.600,00 23.466.400,00 (12.287.200,00) 65,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.753.600,00 23.466.400,00 (12.287.200,00) 65,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 85.000,00 0,00 (85.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.914.600,00 21.302.100,00 (8.612.500,00) 71,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.365.000,00 782.800,00 (1.582.200,00) 33,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.389.000,00 1.381.500,00 (2.007.500,00) 40,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.246.400,00 2.812.400,00 (1.434.000,00) 66,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.246.400,00 2.812.400,00 (1.434.000,00) 66,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 4.246.400,00 2.812.400,00 (1.434.000,00) 66,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 70.000.000,00 55.030.178,00 (14.969.822,00) 78,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 55.030.178,00 (14.969.822,00) 78,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 55.030.178,00 (14.969.822,00) 78,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000.000,00 55.030.178,00 (14.969.822,00) 78,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 684 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 55.030.178,00 (14.969.822,00) 78,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.249.600,00 1.080.000,00 (2.169.600,00) 33,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.640.800,00 6.663.800,00 (8.977.000,00) 42,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.159.600,00 20.336.378,00 (3.823.222,00) 84,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,00 3.667.800,00 (8.332.200,00) 30,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 3.667.800,00 (8.332.200,00) 30,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 3.667.800,00 (8.332.200,00) 30,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 3.667.800,00 (8.332.200,00) 30,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 3.667.800,00 (8.332.200,00) 30,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 3.667.800,00 (8.332.200,00) 30,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 15.000.000,00 7.725.000,00 (7.275.000,00) 51,5 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 7.725.000,00 (7.275.000,00) 51,5 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.725.000,00 (7.275.000,00) 51,5 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 7.725.000,00 (7.275.000,00) 51,5 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 7.725.000,00 (7.275.000,00) 51,5 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 7.725.000,00 (7.275.000,00) 51,5 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 212.970.180,00 172.002.793,00 (40.967.387,00) 80,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 69.202.000,00 50.667.901,00 (18.534.099,00) 73,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.202.000,00 50.667.901,00 (18.534.099,00) 73,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.202.000,00 50.667.901,00 (18.534.099,00) 73,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.202.000,00 50.667.901,00 (18.534.099,00) 73,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.202.000,00 50.667.901,00 (18.534.099,00) 73,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 11.001.000,00 7.688.525,00 (3.312.475,00) 69,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.817.000,00 42.979.376,00 (11.837.624,00) 78,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.384.000,00 0,00 (3.384.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 143.768.180,00 121.334.892,00 (22.433.288,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 143.768.180,00 121.334.892,00 (22.433.288,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.520.000,00 38.060.000,00 (3.460.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.520.000,00 38.060.000,00 (3.460.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.520.000,00 38.060.000,00 (3.460.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.520.000,00 38.060.000,00 (3.460.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.248.180,00 83.274.892,00 (18.973.288,00) 81,44 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 188.180,00 0,00 (188.180,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 188.180,00 0,00 (188.180,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 188.180,00 0,00 (188.180,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.060.000,00 83.274.892,00 (18.785.108,00) 81,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.950.000,00 78.000.000,00 (16.950.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 90.000.000,00 78.000.000,00 (12.000.000,00) 86,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 685 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.110.000,00 5.274.892,00 (1.835.108,00) 74,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.270.000,00 5.274.892,00 (995.108,00) 84,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 372.000,00 0,00 (372.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 468.000,00 0,00 (468.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 65.000.000,00 35.348.530,00 (29.651.470,00) 54,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 50.000.000,00 28.348.530,00 (21.651.470,00) 56,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 28.348.530,00 (21.651.470,00) 56,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 28.348.530,00 (21.651.470,00) 56,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.109.950,00 17.152.410,00 (16.957.540,00) 50,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.109.950,00 17.152.410,00 (16.957.540,00) 50,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.109.950,00 17.152.410,00 (16.957.540,00) 50,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.580.050,00 3.789.000,00 (2.791.050,00) 57,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.580.050,00 3.789.000,00 (2.791.050,00) 57,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.580.050,00 3.789.000,00 (2.791.050,00) 57,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.310.000,00 7.407.120,00 (1.902.880,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.310.000,00 7.407.120,00 (1.902.880,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.310.000,00 6.308.120,00 (1.880,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 1.099.000,00 (1.901.000,00) 36,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 0,00 (2.920.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.934.255.443,00 2.653.671.846,00 (280.583.597,00) 90,43 SURPLUS DEFISIT (2.934.255.443,00) (2.653.671.846,00) 280.583.597,00 90,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 686 Organisasi : Kecamatan Maos KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 3.000.328.292,00 2.924.809.664,00 (75.518.628,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 68.504.900,00 68.370.600,00 (134.300,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 68.504.900,00 68.370.600,00 (134.300,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 12.000.000,00 11.943.700,00 (56.300,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.943.700,00 (56.300,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.943.700,00 (56.300,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.943.700,00 (56.300,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.943.700,00 (56.300,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 315.000,00 314.800,00 (200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 385.000,00 378.900,00 (6.100,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.800.000,00 4.750.000,00 (50.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 56.504.900,00 56.426.900,00 (78.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 56.504.900,00 56.426.900,00 (78.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.504.900,00 56.426.900,00 (78.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.840.900,00 40.792.900,00 (48.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.840.900,00 40.792.900,00 (48.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 543.300,00 543.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.837.600,00 2.837.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.200.000,00 7.152.000,00 (48.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.234.000,00 13.234.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.784.000,00 5.784.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.784.000,00 5.784.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.430.000,00 2.400.000,00 (30.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.430.000,00 2.400.000,00 (30.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.430.000,00 2.400.000,00 (30.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00687 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 166.800,00 166.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 133.200,00 133.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 44.799.000,00 44.574.000,00 (225.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 44.799.000,00 44.574.000,00 (225.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 26.199.000,00 25.974.000,00 (225.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.199.000,00 25.974.000,00 (225.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.199.000,00 25.974.000,00 (225.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.258.000,00 21.033.000,00 (225.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.258.000,00 21.033.000,00 (225.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.400,00 446.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.692.800,00 1.692.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.493.800,00 1.493.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.625.000,00 5.400.000,00 (225.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.941.000,00 4.941.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.031.000,00 4.031.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.431.000,00 1.431.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 229.000,00 229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 535.000,00 535.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 688 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.558.100,00 29.557.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.558.100,00 29.557.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.800,00 113.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 286.200,00 286.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 124.200,00 124.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.800,00 375.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 238.000,00 238.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 162.000,00 162.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 124.200,00 124.200,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 689 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 305.800,00 305.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 2.058.100,00 2.057.500,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.058.100,00 2.057.500,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.058.100,00 2.057.500,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 2.058.100,00 2.057.500,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.058.100,00 2.057.500,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.900,00 82.300,00 (600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127.000,00 127.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.248.200,00 1.248.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.849.966.292,00 2.774.807.564,00 (75.158.728,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 461.000,00 461.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.477.972.492,00 2.405.425.534,00 (72.546.958,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.477.972.492,00 2.405.425.534,00 (72.546.958,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.477.972.492,00 2.405.425.534,00 (72.546.958,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.477.972.492,00 2.405.425.534,00 (72.546.958,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.325.915.082,00 1.298.280.514,00 (27.634.568,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 966.224.434,00 954.244.838,00 (11.979.596,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 911.819.603,00 902.786.438,00 (9.033.165,00) 99,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 690 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.404.831,00 51.458.400,00 (2.946.431,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 77.148.812,00 74.543.526,00 (2.605.286,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 70.136.299,00 67.911.110,00 (2.225.189,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.012.513,00 6.632.416,00 (380.097,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.651.500,00 66.930.000,00 (3.721.500,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.651.500,00 66.930.000,00 (3.721.500,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.755.875,00 24.765.000,00 (2.990.875,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.755.875,00 24.765.000,00 (2.990.875,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.889.357,00 46.203.960,00 (2.685.397,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.141.801,00 41.713.920,00 (2.427.881,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.747.556,00 4.490.040,00 (257.516,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 45.143.932,00 43.687.452,00 (1.456.480,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 44.937.710,00 43.491.315,00 (1.446.395,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 206.222,00 196.137,00 (10.085,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.553,00 12.806,00 (11.747,00) 52,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.764,00 12.061,00 (11.703,00) 50,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 789,00 745,00 (44,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 74.789.881,00 73.596.682,00 (1.193.199,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.475.041,00 70.464.289,00 (1.010.752,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.314.840,00 3.132.393,00 (182.447,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.232.709,00 1.976.541,00 (256.168,00) 88,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.116.566,00 1.866.765,00 (249.801,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.298.147,00 5.929.709,00 (368.438,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.949.721,00 5.600.381,00 (349.340,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.152.057.410,00 1.107.145.020,00 (44.912.390,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 396.965.410,00 374.719.700,00 (22.245.710,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 360.465.410,00 353.929.700,00 (6.535.710,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 36.500.000,00 20.790.000,00 (15.710.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 755.092.000,00 732.425.320,00 (22.666.680,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 755.092.000,00 732.425.320,00 (22.666.680,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 691 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 129.169.000,00 128.977.500,00 (191.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.500.000,00 40.498.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.500.000,00 40.498.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 40.498.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.500.000,00 40.498.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 40.498.500,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.770.300,00 21.768.800,00 (1.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.477.100,00 5.477.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.252.600,00 11.252.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 53.500.000,00 53.332.000,00 (168.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 53.500.000,00 53.332.000,00 (168.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 53.332.000,00 (168.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 53.500.000,00 53.332.000,00 (168.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.500.000,00 53.332.000,00 (168.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.708.000,00 2.630.000,00 (78.000,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.660.000,00 (90.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.915.000,00 2.915.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 23.127.000,00 23.127.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 25.169.000,00 25.147.000,00 (22.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.169.000,00 25.147.000,00 (22.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.169.000,00 25.147.000,00 (22.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.169.000,00 25.147.000,00 (22.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.169.000,00 25.147.000,00 (22.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.168.000,00 3.147.000,00 (21.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.001.000,00 22.000.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 6.622.000,00 6.450.000,00 (172.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.622.000,00 6.450.000,00 (172.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 6.622.000,00 6.450.000,00 (172.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.622.000,00 6.450.000,00 (172.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.622.000,00 6.450.000,00 (172.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.622.000,00 6.450.000,00 (172.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.622.000,00 6.450.000,00 (172.000,00) 97,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 692 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 144.127.800,00 142.620.788,00 (1.507.012,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 36.000.000,00 34.695.633,00 (1.304.367,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 34.695.633,00 (1.304.367,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 34.695.633,00 (1.304.367,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 34.695.633,00 (1.304.367,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 34.695.633,00 (1.304.367,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 528.000,00 432.592,00 (95.408,00) 81,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.950.000,00 1.525.200,00 (424.800,00) 78,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.138.000,00 30.137.841,00 (159,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.384.000,00 2.600.000,00 (784.000,00) 76,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 108.127.800,00 107.925.155,00 (202.645,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 108.127.800,00 107.925.155,00 (202.645,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.607.800,00 66.405.155,00 (202.645,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 541.800,00 541.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 541.800,00 541.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 257.800,00 257.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 284.000,00 284.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.066.000,00 65.863.355,00 (202.645,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.266.000,00 4.063.355,00 (202.645,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.762.000,00 3.581.424,00 (180.576,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 223.200,00 214.188,00 (9.012,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 280.800,00 267.743,00 (13.057,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 68.675.000,00 67.973.742,00 (701.258,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 32.130.000,00 31.429.050,00 (700.950,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.130.000,00 31.429.050,00 (700.950,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.130.000,00 31.429.050,00 (700.950,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.324.400,00 24.323.550,00 (850,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.324.400,00 24.323.550,00 (850,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.109.600,00 18.108.750,00 (850,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.214.800,00 6.214.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.007.600,00 2.307.500,00 (700.100,00) 76,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 693 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.007.600,00 2.307.500,00 (700.100,00) 76,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.007.600,00 2.307.500,00 (700.100,00) 76,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.798.000,00 4.798.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.798.000,00 4.798.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.798.000,00 4.798.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 19.000.000,00 18.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 18.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 18.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.792.000,00 16.791.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.792.000,00 16.791.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.792.000,00 16.791.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.208.000,00 2.208.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.208.000,00 2.208.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.208.000,00 2.208.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.145.000,00 3.144.892,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.145.000,00 3.144.892,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.145.000,00 3.144.892,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.145.000,00 1.144.892,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.145.000,00 1.144.892,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.145.000,00 1.144.892,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.000.328.292,00 2.924.809.664,00 (75.518.628,00) 97,48 SURPLUS DEFISIT (3.000.328.292,00) (2.924.809.664,00) 75.518.628,00 97,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 694 Organisasi : Kecamatan Sampang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 2.910.907.891,00 2.748.168.331,00 (162.739.560,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.000.000,00 60.847.000,00 (1.153.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 62.000.000,00 60.847.000,00 (1.153.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 12.000.000,00 11.478.800,00 (521.200,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.478.800,00 (521.200,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.478.800,00 (521.200,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.190.000,00 9.928.800,00 (261.200,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.190.000,00 9.928.800,00 (261.200,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.200,00 470.000,00 (24.200,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.195.800,00 2.183.800,00 (12.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.275.000,00 (225.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.810.000,00 1.550.000,00 (260.000,00) 85,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.810.000,00 1.550.000,00 (260.000,00) 85,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.810.000,00 1.550.000,00 (260.000,00) 85,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 50.000.000,00 49.368.200,00 (631.800,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.368.200,00 (631.800,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.368.200,00 (631.800,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.720.000,00 25.540.700,00 (179.300,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.720.000,00 25.540.700,00 (179.300,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.568.600,00 1.568.500,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.601.400,00 2.601.200,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.550.000,00 21.371.000,00 (179.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.280.000,00 23.827.500,00 (452.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.480.000,00 22.027.500,00 (452.500,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.480.000,00 22.027.500,00 (452.500,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 60.000.000,00 58.492.600,00 (1.507.400,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 60.000.000,00 58.492.600,00 (1.507.400,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 30.000.000,00 29.280.000,00 (720.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.280.000,00 (720.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.280.000,00 (720.000,00) 97,59 695 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.950.000,00 22.230.000,00 (720.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.950.000,00 22.230.000,00 (720.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 478.300,00 477.400,00 (900,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.981.000,00 3.980.100,00 (900,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.240.700,00 2.050.000,00 (190.700,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.847.500,00 (152.500,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.250.000,00 10.875.000,00 (375.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 30.000.000,00 29.212.600,00 (787.400,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.212.600,00 (787.400,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.212.600,00 (787.400,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 13.962.600,00 (37.400,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 13.962.600,00 (37.400,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.700,00 245.000,00 (1.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.253.300,00 1.253.100,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.464.500,00 (35.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 15.250.000,00 (750.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.250.000,00 (750.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 15.250.000,00 (750.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.320.000,00 18.224.700,00 (1.095.300,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.320.000,00 18.224.700,00 (1.095.300,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 4.500.000,00 4.379.400,00 (120.600,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.379.400,00 (120.600,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.379.400,00 (120.600,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.379.400,00 (120.600,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.379.400,00 (120.600,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 476.000,00 (18.000,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256.000,00 255.900,00 (100,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.647.500,00 (102.500,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.820.000,00 13.845.300,00 (974.700,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.820.000,00 13.845.300,00 (974.700,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.820.000,00 13.845.300,00 (974.700,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.560.000,00 1.533.300,00 (26.700,00) 98,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 696 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.560.000,00 1.533.300,00 (26.700,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.600,00 124.800,00 (6.800,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.428.400,00 1.408.500,00 (19.900,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.260.000,00 12.312.000,00 (948.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.700.000,00 (800.000,00) 68,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 1.700.000,00 (800.000,00) 68,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.760.000,00 10.612.000,00 (148.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.760.000,00 10.612.000,00 (148.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.769.587.891,00 2.610.604.031,00 (158.983.860,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.500.000,00 19.463.200,00 (36.800,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.971.600,00 (28.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.971.600,00 (28.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.971.600,00 (28.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.267.400,00 2.251.600,00 (15.800,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.267.400,00 2.251.600,00 (15.800,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 472.200,00 471.600,00 (600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 895.200,00 895.000,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 885.000,00 (15.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.732.600,00 7.720.000,00 (12.600,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 432.600,00 420.000,00 (12.600,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 432.600,00 420.000,00 (12.600,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.500.000,00 9.491.600,00 (8.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.491.600,00 (8.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.491.600,00 (8.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.400.000,00 1.391.600,00 (8.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.400.000,00 1.391.600,00 (8.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 306.400,00 306.000,00 (400,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.600,00 293.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 792.000,00 (8.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.344.374.671,00 2.193.384.020,00 (150.990.651,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.344.374.671,00 2.193.384.020,00 (150.990.651,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.344.374.671,00 2.193.384.020,00 (150.990.651,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.344.374.671,00 2.193.384.020,00 (150.990.651,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.312.425.171,00 1.221.758.710,00 (90.666.461,00) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 929.078.235,00 918.882.278,00 (10.195.957,00) 98,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 697 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 874.673.404,00 867.423.878,00 (7.249.526,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.404.831,00 51.458.400,00 (2.946.431,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 87.117.648,00 68.886.884,00 (18.230.764,00) 79,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.045.019,00 62.197.292,00 (17.847.727,00) 77,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.072.629,00 6.689.592,00 (383.037,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 57.820.000,00 (18.441.500,00) 75,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 57.820.000,00 (18.441.500,00) 75,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.775.250,00 22.290.000,00 (6.485.250,00) 77,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.775.250,00 22.290.000,00 (6.485.250,00) 77,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.071.715,00 40.120.680,00 (12.951.035,00) 75,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.248.015,00 35.558.220,00 (12.689.795,00) 73,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.823.700,00 4.562.460,00 (261.240,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 36.853.666,00 30.950.992,00 (5.902.674,00) 83,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 36.689.195,00 30.794.564,00 (5.894.631,00) 83,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 164.471,00 156.428,00 (8.043,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.526,00 12.704,00 (822,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.659,00 11.884,00 (775,00) 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 867,00 820,00 (47,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 85.014.769,00 68.875.794,00 (16.138.975,00) 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.697.524,00 65.741.114,00 (15.956.410,00) 80,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.317.245,00 3.134.680,00 (182.565,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.370.758,00 1.882.323,00 (488.435,00) 79,39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.254.615,00 1.772.547,00 (482.068,00) 78,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.112.222,00 5.647.055,00 (1.465.167,00) 79,39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.763.796,00 5.317.727,00 (1.446.069,00) 78,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.031.949.500,00 971.625.310,00 (60.324.190,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 351.357.500,00 327.349.600,00 (24.007.900,00) 93,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 329.357.500,00 306.357.100,00 (23.000.400,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 22.000.000,00 20.992.500,00 (1.007.500,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 680.592.000,00 644.275.710,00 (36.316.290,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 680.592.000,00 644.275.710,00 (36.316.290,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 11.000.000,00 10.780.000,00 (220.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 11.000.000,00 10.780.000,00 (220.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.780.000,00 (220.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.780.000,00 (220.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.780.000,00 (220.000,00) 98,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 698 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.780.000,00 (220.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.000.000,00 10.780.000,00 (220.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 142.611.900,00 142.144.675,00 (467.225,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 46.400.000,00 46.184.075,00 (215.925,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.400.000,00 46.184.075,00 (215.925,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.400.000,00 46.184.075,00 (215.925,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 46.400.000,00 46.184.075,00 (215.925,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.400.000,00 46.184.075,00 (215.925,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.514.600,00 37.390.075,00 (124.525,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.652.800,00 2.600.000,00 (52.800,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.842.600,00 4.804.000,00 (38.600,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 61.212.000,00 61.015.700,00 (196.300,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 61.212.000,00 61.015.700,00 (196.300,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.212.000,00 61.015.700,00 (196.300,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.212.000,00 61.015.700,00 (196.300,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.212.000,00 61.015.700,00 (196.300,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.167.200,00 2.120.000,00 (47.200,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.825.000,00 28.677.500,00 (147.500,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 30.219.800,00 30.218.200,00 (1.600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 25.000.000,00 24.945.000,00 (55.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.945.000,00 (55.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.945.000,00 (55.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 24.945.000,00 (55.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 24.945.000,00 (55.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000,00 24.945.000,00 (55.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 176.163.850,00 169.846.160,00 (6.317.690,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 49.250.000,00 44.355.144,00 (4.894.856,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.250.000,00 44.355.144,00 (4.894.856,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00 44.355.144,00 (4.894.856,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.250.000,00 44.355.144,00 (4.894.856,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.250.000,00 44.355.144,00 (4.894.856,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.056.000,00 3.544.900,00 (511.100,00) 87,39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 41.220.000,00 37.277.493,00 (3.942.507,00) 90,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 699 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.016.000,00 1.740.000,00 (276.000,00) 86,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.958.000,00 1.792.751,00 (165.249,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 126.913.850,00 125.491.016,00 (1.422.834,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 126.913.850,00 125.491.016,00 (1.422.834,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.803.850,00 41.520.000,00 (283.850,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.803.850,00 41.520.000,00 (283.850,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.803.850,00 41.520.000,00 (283.850,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.803.850,00 41.520.000,00 (283.850,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.110.000,00 83.971.016,00 (1.138.984,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.110.000,00 83.971.016,00 (1.138.984,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.110.000,00 5.971.016,00 (1.138.984,00) 83,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.270.000,00 5.298.691,00 (971.309,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 372.000,00 285.587,00 (86.413,00) 76,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 468.000,00 386.738,00 (81.262,00) 82,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.937.470,00 74.985.976,00 (951.494,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 43.937.470,00 43.080.976,00 (856.494,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.937.470,00 43.080.976,00 (856.494,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.937.470,00 43.080.976,00 (856.494,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.667.870,00 29.429.976,00 (237.894,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.667.870,00 29.429.976,00 (237.894,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.428.570,00 21.415.976,00 (12.594,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.239.300,00 8.014.000,00 (225.300,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.156.000,00 (344.000,00) 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.156.000,00 (344.000,00) 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.156.000,00 (344.000,00) 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.769.600,00 11.495.000,00 (274.600,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.769.600,00 11.495.000,00 (274.600,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.952.800,00 9.835.000,00 (117.800,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.816.800,00 1.660.000,00 (156.800,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.000.000,00 11.970.000,00 (30.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.970.000,00 (30.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.970.000,00 (30.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.970.000,00 (30.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.970.000,00 (30.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 810.000,00 780.000,00 (30.000,00) 96,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 700 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 JUMLAH BELANJA 2.910.907.891,00 2.748.168.331,00 (162.739.560,00) 94,40 SURPLUS DEFISIT (2.910.907.891,00) (2.748.168.331,00) 162.739.560,00 94,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 701 Organisasi : Kecamatan Kroya KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 2.954.298.767,00 2.855.613.807,00 (98.684.960,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.661.600,00 53.985.650,00 (675.950,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 54.661.600,00 53.985.650,00 (675.950,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 7.303.600,00 7.303.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.303.600,00 7.303.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.303.600,00 7.303.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.303.600,00 7.303.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.303.600,00 7.303.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 101.200,00 101.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 702.400,00 702.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 47.358.000,00 46.682.050,00 (675.950,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.358.000,00 46.682.050,00 (675.950,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.358.000,00 46.682.050,00 (675.950,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.818.000,00 25.322.050,00 (495.950,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.818.000,00 25.322.050,00 (495.950,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.090.400,00 1.090.200,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.127.600,00 4.803.850,00 (323.750,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.448.000,00 (152.000,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.540.000,00 21.360.000,00 (180.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.840.000,00 18.660.000,00 (180.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.840.000,00 18.660.000,00 (180.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.496.100,00 2.496.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.496.100,00 2.496.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 2.496.100,00 2.496.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.496.100,00 2.496.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.496.100,00 2.496.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.496.100,00 2.496.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.496.100,00 2.496.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 254.100,00 254.100,00 0,00 100,00 702 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 242.000,00 242.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 39.013.600,00 38.194.150,00 (819.450,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 39.013.600,00 38.194.150,00 (819.450,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 20.600.000,00 19.781.950,00 (818.050,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.600.000,00 19.781.950,00 (818.050,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 19.781.950,00 (818.050,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.600.000,00 19.781.950,00 (818.050,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.600.000,00 19.781.950,00 (818.050,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.800,00 498.400,00 (400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.601.200,00 5.073.550,00 (527.650,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 14.210.000,00 (290.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 18.413.600,00 18.412.200,00 (1.400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 18.413.600,00 18.412.200,00 (1.400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.413.600,00 18.412.200,00 (1.400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.413.600,00 2.412.200,00 (1.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.413.600,00 2.412.200,00 (1.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.000,00 424.600,00 (1.400,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 987.600,00 987.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.412.800,00 13.347.400,00 (65.400,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.412.800,00 13.347.400,00 (65.400,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 3.106.400,00 3.066.000,00 (40.400,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.106.400,00 3.066.000,00 (40.400,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.106.400,00 3.066.000,00 (40.400,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.106.400,00 3.066.000,00 (40.400,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.106.400,00 3.066.000,00 (40.400,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 282.000,00 281.600,00 (400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 824.400,00 824.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 2.326.900,00 2.301.900,00 (25.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.326.900,00 2.301.900,00 (25.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.326.900,00 2.301.900,00 (25.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.326.900,00 2.301.900,00 (25.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.326.900,00 2.301.900,00 (25.000,00) 98,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 703 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 438.900,00 438.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 638.000,00 638.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.225.000,00 (25.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 3.979.500,00 3.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 3.979.500,00 3.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.979.500,00 3.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 3.979.500,00 3.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.979.500,00 3.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.500,00 279.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.400,00 250.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 549.600,00 549.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.844.714.667,00 2.747.590.507,00 (97.124.160,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.109.750,00 16.104.000,00 (5.750,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.559.750,00 6.554.000,00 (5.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.559.750,00 6.554.000,00 (5.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.559.750,00 6.554.000,00 (5.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.309.750,00 1.304.000,00 (5.750,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.309.750,00 1.304.000,00 (5.750,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 453.950,00 448.200,00 (5.750,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 855.800,00 855.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 616.000,00 616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 704 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.471.434.917,00 2.390.527.839,00 (80.907.078,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.471.434.917,00 2.390.527.839,00 (80.907.078,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.471.434.917,00 2.390.527.839,00 (80.907.078,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.471.434.917,00 2.390.527.839,00 (80.907.078,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.354.786.817,00 1.302.557.419,00 (52.229.398,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 974.012.087,00 961.190.817,00 (12.821.270,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 946.809.671,00 935.461.617,00 (11.348.054,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 27.202.416,00 25.729.200,00 (1.473.216,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 90.270.425,00 84.541.446,00 (5.728.979,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 86.462.086,00 80.939.358,00 (5.522.728,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.808.339,00 3.602.088,00 (206.251,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 74.261.500,00 59.050.000,00 (15.211.500,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.261.500,00 59.050.000,00 (15.211.500,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.330.364,00 3.150.000,00 (180.364,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.330.364,00 3.150.000,00 (180.364,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.185.000,00 26.285.000,00 (4.900.000,00) 84,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.185.000,00 26.285.000,00 (4.900.000,00) 84,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.137.182,00 49.680.120,00 (6.457.062,00) 88,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.380.782,00 47.073.000,00 (6.307.782,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.756.400,00 2.607.120,00 (149.280,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 39.034.046,00 36.592.452,00 (2.441.594,00) 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 38.908.792,00 36.473.323,00 (2.435.469,00) 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 125.254,00 119.129,00 (6.125,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.617,00 13.360,00 (1.257,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.864,00 12.648,00 (1.216,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 753,00 712,00 (41,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.453.332,00 74.073.394,00 (3.379.938,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 75.786.723,00 72.498.506,00 (3.288.217,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.666.609,00 1.574.888,00 (91.721,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.272.082,00 1.995.187,00 (276.895,00) 87,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.214.010,00 1.940.299,00 (273.711,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 58.072,00 54.888,00 (3.184,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.816.182,00 5.985.643,00 (830.539,00) 87,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.641.968,00 5.820.979,00 (820.989,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.116.648.100,00 1.087.970.420,00 (28.677.680,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 382.792.560,00 362.235.920,00 (20.556.640,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 355.792.560,00 351.735.920,00 (4.056.640,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 27.000.000,00 10.500.000,00 (16.500.000,00) 38,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 705 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 733.855.540,00 725.734.500,00 (8.121.040,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 733.855.540,00 725.734.500,00 (8.121.040,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 11.500.000,00 9.481.000,00 (2.019.000,00) 82,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 11.500.000,00 9.481.000,00 (2.019.000,00) 82,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 9.481.000,00 (2.019.000,00) 82,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 9.481.000,00 (2.019.000,00) 82,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 9.481.000,00 (2.019.000,00) 82,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 9.481.000,00 (2.019.000,00) 82,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.500.000,00 9.481.000,00 (2.019.000,00) 82,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 125.947.750,00 125.387.900,00 (559.850,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.575.500,00 25.535.400,00 (40.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.575.500,00 25.535.400,00 (40.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.575.500,00 25.535.400,00 (40.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.575.500,00 25.535.400,00 (40.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.575.500,00 25.535.400,00 (40.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.935.500,00 16.933.400,00 (2.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.640.000,00 8.602.000,00 (38.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.264.250,00 10.228.400,00 (35.850,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.264.250,00 10.228.400,00 (35.850,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.264.250,00 10.228.400,00 (35.850,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.264.250,00 10.228.400,00 (35.850,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.264.250,00 10.228.400,00 (35.850,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.894.200,00 1.894.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.370.050,00 8.334.200,00 (35.850,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 62.758.000,00 62.662.100,00 (95.900,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.758.000,00 62.662.100,00 (95.900,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.758.000,00 62.662.100,00 (95.900,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 62.758.000,00 62.662.100,00 (95.900,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.758.000,00 62.662.100,00 (95.900,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.566.000,00 1.566.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.000.000,00 34.910.000,00 (90.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 26.192.000,00 26.186.100,00 (5.900,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.622.000,00 (378.000,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.622.000,00 (378.000,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.622.000,00 (378.000,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.622.000,00 (378.000,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.622.000,00 (378.000,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.622.000,00 (378.000,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 17.350.000,00 17.340.000,00 (10.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17.350.000,00 17.340.000,00 (10.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 706 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00 17.340.000,00 (10.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 17.340.000,00 (10.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.350.000,00 17.340.000,00 (10.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.350.000,00 17.340.000,00 (10.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 159.073.000,00 145.594.754,00 (13.478.246,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 71.465.200,00 59.119.659,00 (12.345.541,00) 82,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.465.200,00 59.119.659,00 (12.345.541,00) 82,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.465.200,00 59.119.659,00 (12.345.541,00) 82,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.465.200,00 59.119.659,00 (12.345.541,00) 82,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.465.200,00 59.119.659,00 (12.345.541,00) 82,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.500.000,00 16.575.849,00 (1.924.151,00) 89,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.403.200,00 4.495.800,00 (3.907.400,00) 53,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 42.000.000,00 35.486.010,00 (6.513.990,00) 84,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.562.000,00 2.562.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 87.607.800,00 86.475.095,00 (1.132.705,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 87.607.800,00 86.475.095,00 (1.132.705,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.647.800,00 37.515.095,00 (1.132.705,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.647.800,00 37.515.095,00 (1.132.705,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.647.800,00 1.515.095,00 (1.132.705,00) 57,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.311.800,00 1.193.808,00 (1.117.992,00) 51,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 148.800,00 142.788,00 (6.012,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 187.200,00 178.499,00 (8.701,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 60.649.250,00 60.495.014,00 (154.236,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 32.039.250,00 32.011.500,00 (27.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.039.250,00 32.011.500,00 (27.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.039.250,00 32.011.500,00 (27.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.559.750,00 22.550.000,00 (9.750,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.559.750,00 22.550.000,00 (9.750,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.559.750,00 22.550.000,00 (9.750,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.482.000,00 (18.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.482.000,00 (18.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 3.482.000,00 (18.000,00) 99,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 707 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.979.500,00 5.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.979.500,00 5.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.979.500,00 5.979.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.240.000,00 8.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.240.000,00 8.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 8.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.240.000,00 8.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.240.000,00 8.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.370.000,00 20.243.514,00 (126.486,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.370.000,00 20.243.514,00 (126.486,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.370.000,00 20.243.514,00 (126.486,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 18.824.400,00 18.703.514,00 (120.886,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.824.400,00 18.703.514,00 (120.886,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 18.824.400,00 18.703.514,00 (120.886,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.545.600,00 1.540.000,00 (5.600,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.545.600,00 1.540.000,00 (5.600,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.545.600,00 1.540.000,00 (5.600,00) 99,63 JUMLAH BELANJA 2.954.298.767,00 2.855.613.807,00 (98.684.960,00) 96,65 SURPLUS DEFISIT (2.954.298.767,00) (2.855.613.807,00) 98.684.960,00 96,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 708 Organisasi : Kecamatan Binangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 3.360.829.484,00 3.218.184.223,00 (142.645.261,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.356.250,00 59.322.800,00 (33.450,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 59.356.250,00 59.322.800,00 (33.450,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 13.106.300,00 13.106.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.106.300,00 13.106.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.106.300,00 13.106.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.806.300,00 10.806.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.806.300,00 10.806.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.100,00 496.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 810.200,00 810.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 46.249.950,00 46.216.500,00 (33.450,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46.249.950,00 46.216.500,00 (33.450,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.249.950,00 46.216.500,00 (33.450,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.144.950,00 23.111.500,00 (33.450,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.144.950,00 23.111.500,00 (33.450,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.545.350,00 1.543.200,00 (2.150,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.099.600,00 8.093.300,00 (6.300,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.475.000,00 (25.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.105.000,00 23.105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.905.000,00 19.905.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.905.000,00 19.905.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.500.000,00 12.499.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.500.000,00 12.499.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 12.500.000,00 12.499.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.499.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.499.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.202.600,00 4.202.400,00 (200,00) 99,99 709 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.202.600,00 4.202.400,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 602.600,00 602.400,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.297.400,00 8.297.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.497.400,00 6.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.497.400,00 6.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 43.886.900,00 43.855.700,00 (31.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 43.886.900,00 43.855.700,00 (31.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 26.937.500,00 26.927.000,00 (10.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.937.500,00 26.927.000,00 (10.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.937.500,00 26.927.000,00 (10.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.987.500,00 24.977.000,00 (10.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.987.500,00 24.977.000,00 (10.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 999.300,00 (700,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.033.700,00 3.032.700,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.493.800,00 1.485.000,00 (8.800,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 16.949.400,00 16.928.700,00 (20.700,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 16.949.400,00 16.928.700,00 (20.700,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.949.400,00 16.928.700,00 (20.700,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.649.400,00 4.628.700,00 (20.700,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.649.400,00 4.628.700,00 (20.700,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 499.600,00 (400,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 149.400,00 149.100,00 (300,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,5 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.000.000,00 7.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.000.000,00 7.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 8.000.000,00 7.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.999.700,00 (300,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 710 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.518.200,00 4.517.900,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.518.200,00 4.517.900,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 568.200,00 567.900,00 (300,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.481.800,00 3.481.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.131.800,00 2.131.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.131.800,00 2.131.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.237.086.334,00 3.094.506.223,00 (142.580.111,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.375.000,00 14.374.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.625.000,00 5.624.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.625.000,00 5.624.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 5.624.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.385.000,00 1.384.600,00 (400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.385.000,00 1.384.600,00 (400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 384.800,00 384.600,00 (200,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.878.671.259,00 2.765.092.334,00 (113.578.925,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.878.671.259,00 2.765.092.334,00 (113.578.925,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.878.671.259,00 2.765.092.334,00 (113.578.925,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.878.671.259,00 2.765.092.334,00 (113.578.925,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.636.900.279,00 1.539.316.034,00 (97.584.245,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.184.055.724,00 1.143.554.748,00 (40.500.976,00) 96,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 711 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.156.853.308,00 1.117.825.548,00 (39.027.760,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 27.202.416,00 25.729.200,00 (1.473.216,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 110.049.071,00 93.989.044,00 (16.060.027,00) 85,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.240.732,00 90.386.956,00 (15.853.776,00) 85,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.808.339,00 3.602.088,00 (206.251,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 72.080.000,00 (4.181.500,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 72.080.000,00 (4.181.500,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 41.674.500,00 31.610.000,00 (10.064.500,00) 75,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 41.674.500,00 31.610.000,00 (10.064.500,00) 75,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 62.296.503,00 52.649.340,00 (9.647.163,00) 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.540.103,00 50.042.220,00 (9.497.883,00) 84,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.756.400,00 2.607.120,00 (149.280,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 50.397.653,00 47.306.197,00 (3.091.456,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 50.313.935,00 47.226.573,00 (3.087.362,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 83.718,00 79.624,00 (4.094,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 62.320,00 13.697,00 (48.623,00) 21,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 61.567,00 12.985,00 (48.582,00) 21,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 753,00 712,00 (41,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 97.772.388,00 85.493.328,00 (12.279.060,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96.102.394,00 83.915.240,00 (12.187.154,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.669.994,00 1.578.088,00 (91.906,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.726.249,00 2.344.896,00 (381.353,00) 86,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.668.177,00 2.290.008,00 (378.169,00) 85,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 58.072,00 54.888,00 (3.184,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.178.853,00 7.034.784,00 (1.144.069,00) 86,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.004.639,00 6.870.120,00 (1.134.519,00) 85,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.241.770.980,00 1.225.776.300,00 (15.994.680,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 415.352.980,00 404.712.540,00 (10.640.440,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 399.352.980,00 394.242.540,00 (5.110.440,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 16.000.000,00 10.470.000,00 (5.530.000,00) 65,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 826.418.000,00 821.063.760,00 (5.354.240,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 826.418.000,00 821.063.760,00 (5.354.240,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 131.806.075,00 131.253.200,00 (552.875,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.186.725,00 5.165.300,00 (21.425,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.186.725,00 5.165.300,00 (21.425,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.186.725,00 5.165.300,00 (21.425,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.186.725,00 5.165.300,00 (21.425,00) 99,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 712 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.186.725,00 5.165.300,00 (21.425,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.186.725,00 5.165.300,00 (21.425,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 41.605.950,00 41.476.600,00 (129.350,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.605.950,00 41.476.600,00 (129.350,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.605.950,00 41.476.600,00 (129.350,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41.605.950,00 41.476.600,00 (129.350,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.605.950,00 41.476.600,00 (129.350,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.702.850,00 27.573.500,00 (129.350,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.303.100,00 13.303.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 62.512.500,00 62.143.100,00 (369.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.512.500,00 62.143.100,00 (369.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.512.500,00 62.143.100,00 (369.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 62.512.500,00 62.143.100,00 (369.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.512.500,00 62.143.100,00 (369.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.166.400,00 2.160.000,00 (6.400,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 29.960.000,00 (40.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.772.600,00 1.772.100,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 28.573.500,00 28.251.000,00 (322.500,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.500.900,00 7.493.200,00 (7.700,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.900,00 7.493.200,00 (7.700,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.900,00 7.493.200,00 (7.700,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.900,00 7.493.200,00 (7.700,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.900,00 7.493.200,00 (7.700,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.900,00 7.493.200,00 (7.700,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 350,00 0,00 (350,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350,00 0,00 (350,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350,00 0,00 (350,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.999.650,00 14.975.000,00 (24.650,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.999.650,00 14.975.000,00 (24.650,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.934.650,00 1.910.000,00 (24.650,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.065.000,00 13.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 159.886.000,00 131.783.589,00 (28.102.411,00) 82,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 49.805.400,00 31.215.434,00 (18.589.966,00) 62,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.805.400,00 31.215.434,00 (18.589.966,00) 62,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.805.400,00 31.215.434,00 (18.589.966,00) 62,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.805.400,00 31.215.434,00 (18.589.966,00) 62,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 713 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.805.400,00 31.215.434,00 (18.589.966,00) 62,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.661.400,00 0,00 (1.661.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 44.760.000,00 28.629.434,00 (16.130.566,00) 63,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.384.000,00 2.586.000,00 (798.000,00) 76,41 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 110.080.600,00 100.568.155,00 (9.512.445,00) 91,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 110.080.600,00 100.568.155,00 (9.512.445,00) 91,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.560.600,00 59.048.155,00 (9.512.445,00) 86,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 984.800,00 984.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 984.800,00 984.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 484.800,00 484.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.575.800,00 58.063.355,00 (9.512.445,00) 85,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.309.800,00 54.000.000,00 (9.309.800,00) 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.309.800,00 54.000.000,00 (9.309.800,00) 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.266.000,00 4.063.355,00 (202.645,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.762.000,00 3.581.424,00 (180.576,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 223.200,00 214.188,00 (9.012,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 280.800,00 267.743,00 (13.057,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.348.000,00 52.002.500,00 (345.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 42.238.000,00 42.032.500,00 (205.500,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.238.000,00 42.032.500,00 (205.500,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.238.000,00 42.032.500,00 (205.500,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.468.000,00 30.463.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.468.000,00 30.463.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.049.600,00 20.049.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.418.400,00 10.414.000,00 (4.400,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.890.500,00 (109.500,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.890.500,00 (109.500,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 4.890.500,00 (109.500,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.770.000,00 6.679.000,00 (91.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.770.000,00 6.679.000,00 (91.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.770.000,00 6.679.000,00 (91.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.110.000,00 9.970.000,00 (140.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.110.000,00 9.970.000,00 (140.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.110.000,00 9.970.000,00 (140.000,00) 98,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 714 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.110.000,00 9.970.000,00 (140.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.110.000,00 9.970.000,00 (140.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.490.000,00 5.350.000,00 (140.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.360.829.484,00 3.218.184.223,00 (142.645.261,00) 95,75 SURPLUS DEFISIT (3.360.829.484,00) (3.218.184.223,00) 142.645.261,00 95,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 715 Organisasi : Kecamatan Nusawungu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 3.408.857.495,00 3.214.040.913,00 (194.816.582,00) 94,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 51.608.800,00 51.349.400,00 (259.400,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 51.608.800,00 51.349.400,00 (259.400,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 5.608.800,00 5.608.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.608.800,00 5.608.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.608.800,00 5.608.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.308.800,00 5.308.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.308.800,00 5.308.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.800,00 33.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 46.000.000,00 45.740.600,00 (259.400,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 45.740.600,00 (259.400,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 45.740.600,00 (259.400,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.905.000,00 36.698.000,00 (207.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.905.000,00 36.698.000,00 (207.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.473.000,00 1.473.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 14.017.000,00 13.886.000,00 (131.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 20.924.000,00 (76.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.095.000,00 9.042.600,00 (52.400,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.895.000,00 5.842.600,00 (52.400,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.895.000,00 5.842.600,00 (52.400,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.064.000,00 4.048.000,00 (16.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.064.000,00 4.048.000,00 (16.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 4.064.000,00 4.048.000,00 (16.000,00) 99,60716 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.064.000,00 4.048.000,00 (16.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.064.000,00 4.048.000,00 (16.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.064.000,00 4.048.000,00 (16.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.064.000,00 4.048.000,00 (16.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.000,00 64.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.984.000,00 (16.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 47.123.000,00 47.013.200,00 (109.800,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 47.123.000,00 47.013.200,00 (109.800,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 26.723.000,00 26.621.200,00 (101.800,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.723.000,00 26.621.200,00 (101.800,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.723.000,00 26.621.200,00 (101.800,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.323.000,00 26.221.200,00 (101.800,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.323.000,00 26.221.200,00 (101.800,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 39.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.965.200,00 1.965.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.464.000,00 (36.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19.818.800,00 19.753.000,00 (65.800,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 20.400.000,00 20.392.000,00 (8.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 20.392.000,00 (8.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.392.000,00 (8.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.992.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.992.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.992.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.252.400,00 20.878.400,00 (374.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.252.400,00 20.878.400,00 (374.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 2.032.000,00 2.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.032.000,00 2.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.032.000,00 2.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.032.000,00 2.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.032.000,00 2.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.000,00 32.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 717 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 9.499.400,00 9.125.400,00 (374.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.499.400,00 9.125.400,00 (374.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.499.400,00 9.125.400,00 (374.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.449.400,00 4.449.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.449.400,00 4.449.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 449.400,00 449.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.050.000,00 4.676.000,00 (374.000,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 2.000.000,00 (350.000,00) 85,10 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 1.700.000,00 (350.000,00) 82,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.700.000,00 2.676.000,00 (24.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.700.000,00 2.676.000,00 (24.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 4.064.000,00 4.064.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.064.000,00 4.064.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.064.000,00 4.064.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.064.000,00 4.064.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.064.000,00 4.064.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.000,00 64.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 3.417.000,00 3.417.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 3.417.000,00 3.417.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.417.000,00 3.417.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 417.000,00 417.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 417.000,00 417.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 417.000,00 417.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.284.809.295,00 3.090.751.913,00 (194.057.382,00) 94,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 718 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 27.300.000,00 27.295.200,00 (4.800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.600.000,00 14.595.200,00 (4.800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 14.595.200,00 (4.800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.595.200,00 (4.800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.195.200,00 (4.800,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.195.200,00 (4.800,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.195.200,00 (4.800,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.824.869.595,00 2.640.713.348,00 (184.156.247,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.824.869.595,00 2.640.713.348,00 (184.156.247,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.824.869.595,00 2.640.713.348,00 (184.156.247,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.824.869.595,00 2.640.713.348,00 (184.156.247,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.537.371.885,00 1.431.890.933,00 (105.480.952,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.143.020.579,00 1.055.159.228,00 (87.861.351,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.143.020.579,00 1.055.159.228,00 (87.861.351,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 95.795.586,00 93.120.902,00 (2.674.684,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.795.586,00 93.120.902,00 (2.674.684,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 69.190.000,00 (7.071.500,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 69.190.000,00 (7.071.500,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33.665.625,00 31.635.000,00 (2.030.625,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.665.625,00 31.635.000,00 (2.030.625,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.274.568,00 47.652.360,00 (1.622.208,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.274.568,00 47.652.360,00 (1.622.208,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 47.212.165,00 45.295.795,00 (1.916.370,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 47.212.165,00 45.295.795,00 (1.916.370,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 115.763,00 15.756,00 (100.007,00) 13,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 115.763,00 15.756,00 (100.007,00) 13,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 82.842.992,00 81.134.713,00 (1.708.279,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 82.842.992,00 81.134.713,00 (1.708.279,00) 97,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 719 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.320.771,00 2.171.785,00 (148.986,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.320.771,00 2.171.785,00 (148.986,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.862.336,00 6.515.394,00 (346.942,00) 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.862.336,00 6.515.394,00 (346.942,00) 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.287.497.710,00 1.208.822.415,00 (78.675.295,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 435.373.510,00 392.604.115,00 (42.769.395,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 428.873.510,00 392.604.115,00 (36.269.395,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 852.124.200,00 816.218.300,00 (35.905.900,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 852.124.200,00 816.218.300,00 (35.905.900,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 102.915.250,00 101.783.800,00 (1.131.450,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 29.092.900,00 29.092.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.092.900,00 29.092.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.092.900,00 29.092.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.092.900,00 29.092.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.092.900,00 29.092.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.971.900,00 22.971.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.021.200,00 1.021.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.259.800,00 4.259.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 46.352.350,00 46.001.100,00 (351.250,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.352.350,00 46.001.100,00 (351.250,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.352.350,00 46.001.100,00 (351.250,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.352.350,00 46.001.100,00 (351.250,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.352.350,00 46.001.100,00 (351.250,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.624.800,00 1.624.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.000.000,00 28.654.000,00 (346.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 15.727.550,00 15.722.300,00 (5.250,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.075.000,00 9.074.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.075.000,00 9.074.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.075.000,00 9.074.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.075.000,00 9.074.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.075.000,00 9.074.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.075.000,00 9.074.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 18.395.000,00 17.615.000,00 (780.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 18.395.000,00 17.615.000,00 (780.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.395.000,00 17.615.000,00 (780.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.395.000,00 17.615.000,00 (780.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.395.000,00 17.615.000,00 (780.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 0,00 (740.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 720 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.655.000,00 17.615.000,00 (40.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 189.011.600,00 181.731.265,00 (7.280.335,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 53.786.000,00 46.863.457,00 (6.922.543,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.786.000,00 46.863.457,00 (6.922.543,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.786.000,00 46.863.457,00 (6.922.543,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.786.000,00 46.863.457,00 (6.922.543,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.786.000,00 46.863.457,00 (6.922.543,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.186.500,00 11.734.202,00 (2.452.298,00) 82,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.999.500,00 2.082.300,00 (3.917.200,00) 34,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.600.000,00 33.046.955,00 (553.045,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 135.225.600,00 134.867.808,00 (357.792,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 135.225.600,00 134.867.808,00 (357.792,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.825.600,00 78.467.808,00 (357.792,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.825.600,00 78.467.808,00 (357.792,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.050.000,00 73.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.775.600,00 5.417.808,00 (357.792,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.103.600,00 4.775.232,00 (328.368,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 297.600,00 285.588,00 (12.012,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 374.400,00 356.988,00 (17.412,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 140.712.850,00 139.228.300,00 (1.484.550,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 39.457.050,00 39.363.300,00 (93.750,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.457.050,00 39.363.300,00 (93.750,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.457.050,00 39.363.300,00 (93.750,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.137.050,00 33.122.300,00 (14.750,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.137.050,00 33.122.300,00 (14.750,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.196.750,00 26.182.000,00 (14.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.940.300,00 6.940.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.921.000,00 (79.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.921.000,00 (79.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 3.921.000,00 (79.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 721 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000,00 6.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 89.460.800,00 88.071.000,00 (1.389.800,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 89.460.800,00 88.071.000,00 (1.389.800,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.460.800,00 88.071.000,00 (1.389.800,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 89.460.800,00 88.071.000,00 (1.389.800,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 89.460.800,00 88.071.000,00 (1.389.800,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 89.460.800,00 88.071.000,00 (1.389.800,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.935.000,00 2.934.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.935.000,00 2.934.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.935.000,00 2.934.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.285.000,00 2.284.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.285.000,00 2.284.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.285.000,00 2.284.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.408.857.495,00 3.214.040.913,00 (194.816.582,00) 94,28 SURPLUS DEFISIT (3.408.857.495,00) (3.214.040.913,00) 194.816.582,00 94,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 722 Organisasi : Kecamatan Sidareja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 3.080.610.764,00 3.015.416.868,00 (65.193.896,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.935.600,00 62.079.300,00 (856.300,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 62.935.600,00 62.079.300,00 (856.300,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 7.935.600,00 7.773.500,00 (162.100,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.935.600,00 7.773.500,00 (162.100,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.935.600,00 7.773.500,00 (162.100,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.935.600,00 7.773.500,00 (162.100,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.935.600,00 7.773.500,00 (162.100,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.600,00 123.500,00 (4.100,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 308.000,00 300.000,00 (8.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 55.000.000,00 54.305.800,00 (694.200,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.305.800,00 (694.200,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.305.800,00 (694.200,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.351.000,00 33.063.300,00 (287.700,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.351.000,00 33.063.300,00 (287.700,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 473.400,00 473.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.877.600,00 2.639.900,00 (237.700,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.649.000,00 21.242.500,00 (406.500,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.949.000,00 17.542.500,00 (406.500,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 17.949.000,00 17.542.500,00 (406.500,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 723 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.000.000,00 49.346.200,00 (653.800,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 50.000.000,00 49.346.200,00 (653.800,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 30.000.000,00 29.346.200,00 (653.800,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.346.200,00 (653.800,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.346.200,00 (653.800,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.000.000,00 27.346.200,00 (653.800,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.000.000,00 27.346.200,00 (653.800,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.600,00 180.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.125.600,00 3.125.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.493.800,00 11.230.000,00 (263.800,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.200.000,00 6.960.000,00 (240.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.032.200,00 6.032.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.032.200,00 6.032.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 3.032.200,00 3.032.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.032.200,00 3.032.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.032.200,00 3.032.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.032.200,00 3.032.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.032.200,00 3.032.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.200,00 32.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 724 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.959.642.964,00 2.895.959.168,00 (63.683.796,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 24.050.000,00 24.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.583.958.764,00 2.538.158.349,00 (45.800.415,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.583.958.764,00 2.538.158.349,00 (45.800.415,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.583.958.764,00 2.538.158.349,00 (45.800.415,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.583.958.764,00 2.538.158.349,00 (45.800.415,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.384.733.514,00 1.348.223.864,00 (36.509.650,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.000.898.927,00 989.748.855,00 (11.150.072,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 973.716.511,00 964.019.655,00 (9.696.856,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 27.182.416,00 25.729.200,00 (1.453.216,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 84.777.344,00 78.170.262,00 (6.607.082,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.513.054,00 75.082.758,00 (6.430.296,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.264.290,00 3.087.504,00 (176.786,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 68.390.000,00 (7.871.500,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 68.390.000,00 (7.871.500,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33.594.750,00 30.710.000,00 (2.884.750,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.594.750,00 30.710.000,00 (2.884.750,00) 91,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 725 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 55.274.636,00 50.331.900,00 (4.942.736,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.207.336,00 48.376.560,00 (4.830.776,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.067.300,00 1.955.340,00 (111.960,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 42.800.838,00 40.702.108,00 (2.098.730,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 42.719.870,00 40.625.100,00 (2.094.770,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 80.968,00 77.008,00 (3.960,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.872,00 14.248,00 (20.624,00) 40,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.757,00 14.140,00 (617,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.115,00 108,00 (20.007,00) 0,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 78.936.591,00 78.764.364,00 (172.227,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 77.285.954,00 77.204.572,00 (81.382,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.650.637,00 1.559.792,00 (90.845,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.182.135,00 2.038.016,00 (144.119,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.124.063,00 1.983.128,00 (140.935,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 58.072,00 54.888,00 (3.184,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.546.403,00 6.114.111,00 (432.292,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.372.189,00 5.949.447,00 (422.742,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.199.225.250,00 1.189.934.485,00 (9.290.765,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 398.921.250,00 392.386.225,00 (6.535.025,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 386.421.250,00 381.923.725,00 (4.497.525,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 12.500.000,00 10.462.500,00 (2.037.500,00) 83,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 800.304.000,00 797.548.260,00 (2.755.740,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 800.304.000,00 797.548.260,00 (2.755.740,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 113.449.500,00 112.624.900,00 (824.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.873.000,00 25.407.300,00 (465.700,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.873.000,00 25.407.300,00 (465.700,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.873.000,00 25.407.300,00 (465.700,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.873.000,00 25.407.300,00 (465.700,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.873.000,00 25.407.300,00 (465.700,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.249.600,00 3.249.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.623.400,00 21.157.700,00 (465.700,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 726 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.426.000,00 3.425.200,00 (800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.426.000,00 3.425.200,00 (800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.426.000,00 3.425.200,00 (800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.426.000,00 3.425.200,00 (800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.426.000,00 3.425.200,00 (800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 205.000,00 205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.221.000,00 3.220.200,00 (800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.135.500,00 36.777.600,00 (357.900,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.135.500,00 36.777.600,00 (357.900,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.135.500,00 36.777.600,00 (357.900,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.135.500,00 36.777.600,00 (357.900,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.135.500,00 36.777.600,00 (357.900,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.464.000,00 (336.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 20.335.500,00 20.313.600,00 (21.900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.215.000,00 5.214.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.215.000,00 5.214.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.215.000,00 5.214.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.215.000,00 5.214.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.215.000,00 5.214.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.215.000,00 5.214.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 8.424.000,00 7.700.000,00 (724.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 8.424.000,00 7.700.000,00 (724.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 8.424.000,00 7.700.000,00 (724.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.424.000,00 7.700.000,00 (724.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.424.000,00 7.700.000,00 (724.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.424.000,00 7.700.000,00 (724.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.424.000,00 7.700.000,00 (724.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 163.538.000,00 149.086.319,00 (14.451.681,00) 91,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 727 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.870.000,00 32.125.711,00 (8.744.289,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.870.000,00 32.125.711,00 (8.744.289,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.870.000,00 32.125.711,00 (8.744.289,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.870.000,00 32.125.711,00 (8.744.289,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.870.000,00 32.125.711,00 (8.744.289,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.600.000,00 5.633.197,00 (966.803,00) 85,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.270.000,00 7.199.600,00 (3.070.400,00) 70,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 19.292.914,00 (4.707.086,00) 80,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 122.668.000,00 116.960.608,00 (5.707.392,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 122.668.000,00 116.960.608,00 (5.707.392,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.708.000,00 68.000.608,00 (5.707.392,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.708.000,00 68.000.608,00 (5.707.392,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.500.000,00 64.500.000,00 (3.000.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.500.000,00 64.500.000,00 (3.000.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.208.000,00 3.500.608,00 (2.707.392,00) 56,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.536.000,00 3.085.604,00 (2.450.396,00) 55,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 297.600,00 184.441,00 (113.159,00) 61,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 374.400,00 230.563,00 (143.837,00) 61,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.722.700,00 51.964.600,00 (1.758.100,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 34.322.700,00 32.564.600,00 (1.758.100,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.322.700,00 32.564.600,00 (1.758.100,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.322.700,00 32.564.600,00 (1.758.100,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.438.700,00 18.438.000,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.438.700,00 18.438.000,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.438.700,00 18.438.000,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.559.500,00 (440.500,00) 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.559.500,00 (440.500,00) 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 3.559.500,00 (440.500,00) 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.884.000,00 10.567.100,00 (1.316.900,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.884.000,00 10.567.100,00 (1.316.900,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.884.000,00 10.567.100,00 (1.316.900,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 728 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.484.800,00 9.484.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.484.800,00 9.484.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.484.800,00 9.484.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.155.200,00 2.155.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.155.200,00 2.155.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.155.200,00 2.155.200,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.080.610.764,00 3.015.416.868,00 (65.193.896,00) 97,88 SURPLUS DEFISIT (3.080.610.764,00) (3.015.416.868,00) 65.193.896,00 97,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 729 Organisasi : Kecamatan Kedungreja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 2.984.078.953,00 2.854.501.219,00 (129.577.734,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.141.800,00 53.389.500,00 (752.300,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 54.141.800,00 53.389.500,00 (752.300,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 9.004.800,00 8.925.500,00 (79.300,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.004.800,00 8.925.500,00 (79.300,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.004.800,00 8.925.500,00 (79.300,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.004.800,00 8.925.500,00 (79.300,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.004.800,00 8.925.500,00 (79.300,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.000,00 239.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 134.400,00 66.500,00 (67.900,00) 49,47 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 737.400,00 730.000,00 (7.400,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 140.000,00 (4.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 45.137.000,00 44.464.000,00 (673.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.137.000,00 44.464.000,00 (673.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.137.000,00 44.464.000,00 (673.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.211.000,00 27.664.000,00 (547.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.211.000,00 27.664.000,00 (547.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 513.200,00 491.000,00 (22.200,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 192.000,00 183.500,00 (8.500,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.179.800,00 2.174.500,00 (5.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 576.000,00 510.000,00 (66.000,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.305.000,00 (445.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.926.000,00 16.800.000,00 (126.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.326.000,00 11.200.000,00 (126.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.326.000,00 11.200.000,00 (126.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.075.500,00 2.999.500,00 (76.000,00) 97,52 730 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.075.500,00 2.999.500,00 (76.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 3.075.500,00 2.999.500,00 (76.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.075.500,00 2.999.500,00 (76.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.075.500,00 2.999.500,00 (76.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.075.500,00 2.999.500,00 (76.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.075.500,00 2.999.500,00 (76.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 93.900,00 90.000,00 (3.900,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 67.200,00 64.500,00 (2.700,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.400,00 265.000,00 (5.400,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 130.000,00 (14.000,00) 90,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 47.212.500,00 46.703.000,00 (509.500,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 47.212.500,00 46.703.000,00 (509.500,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 29.787.500,00 29.303.000,00 (484.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.787.500,00 29.303.000,00 (484.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.787.500,00 29.303.000,00 (484.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.462.500,00 24.003.000,00 (459.500,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.462.500,00 24.003.000,00 (459.500,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.000,00 132.500,00 (4.500,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 134.400,00 129.000,00 (5.400,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.162.400,00 1.161.500,00 (900,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 265.000,00 (23.000,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.740.700,00 10.515.000,00 (225.700,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.325.000,00 5.300.000,00 (25.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.325.000,00 4.300.000,00 (25.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.625.000,00 1.600.000,00 (25.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 17.425.000,00 17.400.000,00 (25.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 17.425.000,00 17.400.000,00 (25.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.425.000,00 17.400.000,00 (25.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.025.000,00 1.000.000,00 (25.000,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.025.000,00 1.000.000,00 (25.000,00) 97,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 731 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000,00 0,00 (7.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.983.357,00 6.812.000,00 (171.357,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.983.357,00 6.812.000,00 (171.357,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 6.983.357,00 6.812.000,00 (171.357,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.983.357,00 6.812.000,00 (171.357,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.983.357,00 6.812.000,00 (171.357,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.983.357,00 6.812.000,00 (171.357,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.983.357,00 6.812.000,00 (171.357,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.557,00 112.500,00 (4.057,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 67.200,00 59.500,00 (7.700,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.600,00 0,00 (49.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.640.000,00 (110.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.872.665.796,00 2.744.597.219,00 (128.068.577,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.028.600,00 19.003.500,00 (25.100,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 12.190.100,00 12.177.000,00 (13.100,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.190.100,00 12.177.000,00 (13.100,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.190.100,00 12.177.000,00 (13.100,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.690.100,00 1.677.000,00 (13.100,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.690.100,00 1.677.000,00 (13.100,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.700,00 0,00 (5.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 67.200,00 64.500,00 (2.700,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.200,00 22.500,00 (700,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 140.000,00 (4.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.838.500,00 6.826.500,00 (12.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.838.500,00 6.826.500,00 (12.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.838.500,00 6.826.500,00 (12.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.138.500,00 1.126.500,00 (12.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.138.500,00 1.126.500,00 (12.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.700,00 125.000,00 (700,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 134.400,00 129.000,00 (5.400,00) 95,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 732 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 234.400,00 232.500,00 (1.900,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 140.000,00 (4.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.471.759.396,00 2.347.133.062,00 (124.626.334,00) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.471.759.396,00 2.347.133.062,00 (124.626.334,00) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.471.759.396,00 2.347.133.062,00 (124.626.334,00) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.471.759.396,00 2.347.133.062,00 (124.626.334,00) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.386.491.552,00 1.298.724.298,00 (87.767.254,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 984.996.653,00 940.884.370,00 (44.112.283,00) 95,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 903.389.406,00 863.696.770,00 (39.692.636,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.607.247,00 77.187.600,00 (4.419.647,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 100.847.103,00 90.862.562,00 (9.984.541,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.582.813,00 87.775.058,00 (9.807.755,00) 89,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.264.290,00 3.087.504,00 (176.786,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 70.460.000,00 (5.801.500,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 70.460.000,00 (5.801.500,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.181.399,00 9.630.000,00 (551.399,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 10.181.399,00 9.630.000,00 (551.399,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.011.125,00 20.790.000,00 (5.221.125,00) 79,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.011.125,00 20.790.000,00 (5.221.125,00) 79,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.826.282,00 49.752.540,00 (7.073.742,00) 87,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.380.782,00 46.493.640,00 (6.887.142,00) 87,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.445.500,00 3.258.900,00 (186.600,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 40.966.207,00 36.774.848,00 (4.191.359,00) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 40.703.950,00 36.525.416,00 (4.178.534,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 262.257,00 249.432,00 (12.825,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23.128,00 11.747,00 (11.381,00) 50,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.695,00 10.391,00 (11.304,00) 47,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.433,00 1.356,00 (77,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 81.369.474,00 71.933.883,00 (9.435.591,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 76.653.233,00 67.477.259,00 (9.175.974,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.716.241,00 4.456.624,00 (259.617,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.252.156,00 1.906.077,00 (346.079,00) 84,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.077.942,00 1.741.413,00 (336.529,00) 83,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.756.525,00 5.718.271,00 (1.038.254,00) 84,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.233.886,00 5.224.279,00 (1.009.607,00) 83,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 733 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 522.639,00 493.992,00 (28.647,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.085.267.844,00 1.048.408.764,00 (36.859.080,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 391.624.891,00 368.474.571,00 (23.150.320,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 344.124.891,00 336.974.571,00 (7.150.320,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 47.500.000,00 31.500.000,00 (16.000.000,00) 66,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 693.642.953,00 679.934.193,00 (13.708.760,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 693.642.953,00 679.934.193,00 (13.708.760,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 7.500.000,00 7.455.000,00 (45.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 7.500.000,00 7.455.000,00 (45.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.455.000,00 (45.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.455.000,00 (45.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.455.000,00 (45.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.455.000,00 (45.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 7.455.000,00 (45.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 119.908.100,00 119.455.500,00 (452.600,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,00 14.815.000,00 (185.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.815.000,00 (185.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.815.000,00 (185.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.815.000,00 (185.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.000.000,00 14.815.000,00 (185.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 15.000.000,00 14.815.000,00 (185.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 17.287.300,00 17.239.500,00 (47.800,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.287.300,00 17.239.500,00 (47.800,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.287.300,00 17.239.500,00 (47.800,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.287.300,00 17.239.500,00 (47.800,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.287.300,00 17.239.500,00 (47.800,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.067.400,00 8.063.000,00 (4.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.085.900,00 5.071.500,00 (14.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.744.000,00 3.715.000,00 (29.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.214.400,00 4.214.000,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.214.400,00 4.214.000,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.214.400,00 4.214.000,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.214.400,00 4.214.000,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.214.400,00 4.214.000,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.214.400,00 4.214.000,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 39.027.000,00 38.817.000,00 (210.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.027.000,00 38.817.000,00 (210.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.027.000,00 38.817.000,00 (210.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.027.000,00 38.817.000,00 (210.000,00) 99,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 734 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.027.000,00 38.817.000,00 (210.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.624.800,00 1.550.000,00 (74.800,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.885.000,00 (115.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.940.600,00 2.932.000,00 (8.600,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 18.461.600,00 18.450.000,00 (11.600,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.979.400,00 5.970.000,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.979.400,00 5.970.000,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.979.400,00 5.970.000,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.979.400,00 5.970.000,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.979.400,00 5.970.000,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.979.400,00 5.970.000,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 182.947.800,00 180.204.657,00 (2.743.143,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 57.919.000,00 55.590.305,00 (2.328.695,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.919.000,00 55.590.305,00 (2.328.695,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.919.000,00 55.590.305,00 (2.328.695,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.919.000,00 55.590.305,00 (2.328.695,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.919.000,00 55.590.305,00 (2.328.695,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.011.500,00 11.350.605,00 (660.895,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.045.000,00 4.389.700,00 (1.655.300,00) 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.162.500,00 37.150.000,00 (12.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 125.028.800,00 124.614.352,00 (414.448,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 125.028.800,00 124.614.352,00 (414.448,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.028.800,00 85.614.352,00 (414.448,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 254.800,00 242.500,00 (12.300,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 254.800,00 242.500,00 (12.300,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 109.600,00 109.000,00 (600,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 67.200,00 64.500,00 (2.700,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.000,00 69.000,00 (9.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.774.000,00 85.371.852,00 (402.148,00) 99,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 735 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.274.000,00 5.871.852,00 (402.148,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.434.000,00 5.175.728,00 (258.272,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 372.000,00 309.388,00 (62.612,00) 83,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 468.000,00 386.736,00 (81.264,00) 82,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 71.521.900,00 71.345.500,00 (176.400,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 41.545.900,00 41.425.500,00 (120.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.545.900,00 41.425.500,00 (120.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.545.900,00 41.425.500,00 (120.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.998.500,00 35.917.500,00 (81.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.998.500,00 35.917.500,00 (81.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.257.600,00 17.210.500,00 (47.100,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.740.900,00 18.707.000,00 (33.900,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.221.400,00 3.188.000,00 (33.400,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.221.400,00 3.188.000,00 (33.400,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.221.400,00 3.188.000,00 (33.400,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.326.000,00 2.320.000,00 (6.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.326.000,00 2.320.000,00 (6.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.326.000,00 2.320.000,00 (6.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.976.000,00 9.940.000,00 (36.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.976.000,00 9.940.000,00 (36.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.976.000,00 9.940.000,00 (36.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.976.000,00 9.940.000,00 (36.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.976.000,00 9.940.000,00 (36.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.986.000,00 4.950.000,00 (36.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 JUMLAH BELANJA 2.984.078.953,00 2.854.501.219,00 (129.577.734,00) 95,65 SURPLUS DEFISIT (2.984.078.953,00) (2.854.501.219,00) 129.577.734,00 95,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 736 Organisasi : Kecamatan Gandrungmangu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 2.750.881.647,00 2.625.153.252,00 (125.728.395,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 63.747.000,00 62.394.150,00 (1.352.850,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 63.747.000,00 62.394.150,00 (1.352.850,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 13.747.000,00 12.428.200,00 (1.318.800,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.747.000,00 12.428.200,00 (1.318.800,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.747.000,00 12.428.200,00 (1.318.800,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.667.000,00 2.172.200,00 (494.800,00) 81,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.667.000,00 2.172.200,00 (494.800,00) 81,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 244.600,00 0,00 (244.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 922.400,00 702.200,00 (220.200,00) 76,12 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.080.000,00 10.256.000,00 (824.000,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.080.000,00 10.256.000,00 (824.000,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.080.000,00 10.256.000,00 (824.000,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 50.000.000,00 49.965.950,00 (34.050,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.965.950,00 (34.050,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.965.950,00 (34.050,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.770.000,00 22.735.950,00 (34.050,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.770.000,00 22.735.950,00 (34.050,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 418.200,00 413.400,00 (4.800,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 551.800,00 551.550,00 (250,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.800.000,00 21.771.000,00 (29.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.630.000,00 23.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.340.000,00 19.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 19.340.000,00 19.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.482.200,00 34.802.450,00 (679.750,00) 98,08 737 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 35.482.200,00 34.802.450,00 (679.750,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 18.099.800,00 17.469.900,00 (629.900,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.099.800,00 17.469.900,00 (629.900,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.099.800,00 17.469.900,00 (629.900,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.599.800,00 15.969.900,00 (629.900,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.599.800,00 15.969.900,00 (629.900,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 264.400,00 250.000,00 (14.400,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 741.600,00 549.900,00 (191.700,00) 74,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.493.800,00 1.380.000,00 (113.800,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.100.000,00 4.970.000,00 (130.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 17.382.400,00 17.332.550,00 (49.850,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 17.382.400,00 17.332.550,00 (49.850,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.382.400,00 17.332.550,00 (49.850,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.832.400,00 1.782.550,00 (49.850,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.832.400,00 1.782.550,00 (49.850,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 163.200,00 158.600,00 (4.600,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.200,00 68.950,00 (250,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.555.000,00 (45.000,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.328.000,00 15.079.250,00 (248.750,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.328.000,00 15.079.250,00 (248.750,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 4.634.000,00 4.586.800,00 (47.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.634.000,00 4.586.800,00 (47.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.634.000,00 4.586.800,00 (47.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.634.000,00 4.586.800,00 (47.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.634.000,00 4.586.800,00 (47.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 549.200,00 549.000,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 184.800,00 172.800,00 (12.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.865.000,00 (35.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.894.000,00 5.742.000,00 (152.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.894.000,00 5.742.000,00 (152.000,00) 97,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 738 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.894.000,00 5.742.000,00 (152.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 432.400,00 300.000,00 (132.400,00) 69,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 432.400,00 300.000,00 (132.400,00) 69,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 0,00 (42.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.400,00 90.000,00 (90.400,00) 49,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.461.600,00 5.442.000,00 (19.600,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.011.600,00 4.992.000,00 (19.600,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.011.600,00 4.992.000,00 (19.600,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 4.800.000,00 4.750.450,00 (49.550,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.750.450,00 (49.550,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.750.450,00 (49.550,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.750.450,00 (49.550,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.750.450,00 (49.550,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 223.200,00 208.800,00 (14.400,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.800,00 76.650,00 (150,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.865.000,00 (35.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.636.324.447,00 2.512.877.402,00 (123.447.045,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 23.816.600,00 23.656.850,00 (159.750,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.454.700,00 10.399.800,00 (54.900,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.454.700,00 10.399.800,00 (54.900,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.454.700,00 10.399.800,00 (54.900,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 754.700,00 699.800,00 (54.900,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 754.700,00 699.800,00 (54.900,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.300,00 78.500,00 (4.800,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 131.400,00 126.300,00 (5.100,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540.000,00 495.000,00 (45.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.361.900,00 13.257.050,00 (104.850,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.361.900,00 13.257.050,00 (104.850,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.361.900,00 13.257.050,00 (104.850,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.661.900,00 1.557.050,00 (104.850,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.661.900,00 1.557.050,00 (104.850,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.700,00 0,00 (34.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.200,00 57.050,00 (150,00) 99,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 739 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.570.000,00 1.500.000,00 (70.000,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.204.710.552,00 2.091.079.156,00 (113.631.396,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.204.710.552,00 2.091.079.156,00 (113.631.396,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.204.710.552,00 2.091.079.156,00 (113.631.396,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.204.710.552,00 2.091.079.156,00 (113.631.396,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.219.206.192,00 1.119.088.796,00 (100.117.396,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 851.607.272,00 803.381.260,00 (48.226.012,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 797.202.441,00 751.922.860,00 (45.279.581,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.404.831,00 51.458.400,00 (2.946.431,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 97.917.157,00 83.438.478,00 (14.478.679,00) 85,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.844.528,00 76.748.886,00 (14.095.642,00) 84,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.072.629,00 6.689.592,00 (383.037,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 58.520.000,00 (17.741.500,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 58.520.000,00 (17.741.500,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.388.750,00 19.860.000,00 (3.528.750,00) 84,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.388.750,00 19.860.000,00 (3.528.750,00) 84,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.965.501,00 42.945.060,00 (6.020.441,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.141.801,00 38.382.600,00 (5.759.201,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.823.700,00 4.562.460,00 (261.240,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 35.763.211,00 33.086.862,00 (2.676.349,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 35.598.740,00 32.930.434,00 (2.668.306,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 164.471,00 156.428,00 (8.043,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23.455,00 11.170,00 (12.285,00) 47,62 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.588,00 10.350,00 (12.238,00) 45,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 867,00 820,00 (47,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 70.865.219,00 64.812.136,00 (6.053.083,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.547.974,00 61.677.456,00 (5.870.518,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.317.245,00 3.134.680,00 (182.565,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.914.562,00 1.660.930,00 (253.632,00) 86,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.798.419,00 1.551.154,00 (247.265,00) 86,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.743.683,00 4.982.900,00 (760.783,00) 86,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.395.257,00 4.653.572,00 (741.685,00) 86,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 985.504.360,00 971.990.360,00 (13.514.000,00) 98,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 740 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 339.236.520,00 334.702.520,00 (4.534.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 314.936.520,00 313.702.520,00 (1.234.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 24.300.000,00 21.000.000,00 (3.300.000,00) 86,41 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 646.267.840,00 637.287.840,00 (8.980.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 646.267.840,00 637.287.840,00 (8.980.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 116.271.950,00 116.179.290,00 (92.660,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 997.450,00 968.000,00 (29.450,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 997.450,00 968.000,00 (29.450,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.450,00 968.000,00 (29.450,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 997.450,00 968.000,00 (29.450,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 997.450,00 968.000,00 (29.450,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 997.450,00 968.000,00 (29.450,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 21.304.200,00 21.280.600,00 (23.600,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.304.200,00 21.280.600,00 (23.600,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.304.200,00 21.280.600,00 (23.600,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.568.100,00 19.546.600,00 (21.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.568.100,00 19.546.600,00 (21.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.818.100,00 18.796.600,00 (21.500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.736.100,00 1.734.000,00 (2.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.736.100,00 1.734.000,00 (2.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.736.100,00 1.734.000,00 (2.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 48.970.300,00 48.958.500,00 (11.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 48.970.300,00 48.958.500,00 (11.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.970.300,00 48.958.500,00 (11.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 48.970.300,00 48.958.500,00 (11.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.970.300,00 48.958.500,00 (11.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.002.000,00 1.002.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.500.000,00 21.496.500,00 (3.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 26.468.300,00 26.460.000,00 (8.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.999.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.999.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.999.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.999.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 35.000.000,00 34.972.440,00 (27.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.972.440,00 (27.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.972.440,00 (27.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 34.972.440,00 (27.560,00) 99,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 741 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.000.000,00 34.972.440,00 (27.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.179.700,00 4.160.000,00 (19.700,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.820.300,00 30.812.440,00 (7.860,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 251.515.345,00 242.702.486,00 (8.812.859,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 63.267.049,00 55.055.020,00 (8.212.029,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.267.049,00 55.055.020,00 (8.212.029,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.267.049,00 55.055.020,00 (8.212.029,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.267.049,00 55.055.020,00 (8.212.029,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.267.049,00 55.055.020,00 (8.212.029,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.234.503,00 2.112.552,00 (121.951,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.889.700,00 7.733.900,00 (155.800,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.855.000,00 39.099.914,00 (6.755.086,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.384.000,00 2.580.000,00 (804.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.903.846,00 3.528.654,00 (375.192,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 188.248.296,00 187.647.466,00 (600.830,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 188.248.296,00 187.647.466,00 (600.830,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.288.296,00 138.687.466,00 (600.830,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.296,00 0,00 (34.296,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.296,00 0,00 (34.296,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.296,00 0,00 (22.296,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000,00 0,00 (12.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.254.000,00 138.687.466,00 (566.534,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.300.000,00 129.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.954.000,00 9.387.466,00 (566.534,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.778.000,00 8.356.656,00 (421.344,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 520.800,00 458.136,00 (62.664,00) 87,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 655.200,00 572.674,00 (82.526,00) 87,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 40.010.000,00 39.259.620,00 (750.380,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 30.000.000,00 29.265.620,00 (734.380,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.265.620,00 (734.380,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.265.620,00 (734.380,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.053.200,00 18.052.500,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.053.200,00 18.052.500,00 (700,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 742 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.053.200,00 18.052.500,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.250.000,00 3.517.000,00 (733.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 3.517.000,00 (733.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.250.000,00 3.517.000,00 (733.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.696.800,00 7.696.120,00 (680,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.696.800,00 7.696.120,00 (680,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.696.800,00 7.696.120,00 (680,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.110.000,00 5.095.000,00 (15.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.110.000,00 5.095.000,00 (15.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.110.000,00 5.095.000,00 (15.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.110.000,00 5.095.000,00 (15.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.110.000,00 5.095.000,00 (15.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.040.000,00 (10.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.455.000,00 (5.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 4.900.000,00 4.899.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.900.000,00 4.899.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.899.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.900.000,00 4.899.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.900.000,00 4.899.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.900.000,00 4.899.000,00 (1.000,00) 99,97 JUMLAH BELANJA 2.750.881.647,00 2.625.153.252,00 (125.728.395,00) 95,42 SURPLUS DEFISIT (2.750.881.647,00) (2.625.153.252,00) 125.728.395,00 95,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 743 Organisasi : Kecamatan Patimuan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 2.627.929.722,00 2.525.571.518,00 (102.358.204,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.352.450,00 49.435.650,00 (916.800,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 50.352.450,00 49.435.650,00 (916.800,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 7.352.450,00 7.212.150,00 (140.300,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.352.450,00 7.212.150,00 (140.300,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.352.450,00 7.212.150,00 (140.300,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.352.450,00 7.212.150,00 (140.300,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.352.450,00 7.212.150,00 (140.300,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.800,00 327.500,00 (15.300,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 759.650,00 759.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.125.000,00 (125.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 3.000.000,00 2.950.500,00 (49.500,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.950.500,00 (49.500,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.950.500,00 (49.500,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.950.500,00 (49.500,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.950.500,00 (49.500,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 245.000,00 245.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.005.000,00 1.001.000,00 (4.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.704.500,00 (45.500,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 40.000.000,00 39.273.000,00 (727.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.273.000,00 (727.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.273.000,00 (727.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.253.000,00 26.862.000,00 (391.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.253.000,00 26.862.000,00 (391.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.454.200,00 1.415.000,00 (39.200,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 798.800,00 798.000,00 (800,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 24.649.000,00 (351.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.747.000,00 12.411.000,00 (336.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.397.000,00 5.061.000,00 (336.000,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.397.000,00 5.061.000,00 (336.000,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.500.000,00 4.498.000,00 (2.000,00) 99,95 744 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.200,00 243.000,00 (200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256.800,00 256.000,00 (800,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 322.600,00 322.000,00 (600,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 177.400,00 177.000,00 (400,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 44.300.000,00 42.928.300,00 (1.371.700,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 44.300.000,00 42.928.300,00 (1.371.700,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 25.000.000,00 24.628.300,00 (371.700,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.628.300,00 (371.700,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.628.300,00 (371.700,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.400.000,00 17.028.300,00 (371.700,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.400.000,00 17.028.300,00 (371.700,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.800,00 497.600,00 (200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.977.200,00 1.960.200,00 (17.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.018.000,00 (232.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.675.000,00 3.552.500,00 (122.500,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 19.300.000,00 18.300.000,00 (1.000.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 19.300.000,00 18.300.000,00 (1.000.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 18.300.000,00 (1.000.000,00) 94,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 745 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.300.000,00 (200.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.300.000,00 (200.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.200,00 455.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 644.800,00 644.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.200.000,00 (200.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.000.000,00 (800.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.000.000,00 (800.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.000.000,00 (800.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.500.000,00 8.379.000,00 (121.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.500.000,00 8.379.000,00 (121.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.800,00 250.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 249.200,00 249.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.000.000,00 2.929.000,00 (71.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.929.000,00 (71.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.929.000,00 (71.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.929.000,00 (71.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.929.000,00 (71.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 314.800,00 314.000,00 (800,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 185.200,00 185.000,00 (200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.430.000,00 (70.000,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 329.200,00 329.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.800,00 420.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.520.277.272,00 2.420.330.568,00 (99.946.704,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.862.400,00 14.860.000,00 (2.400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.187.500,00 8.186.000,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.187.500,00 8.186.000,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.187.500,00 8.186.000,00 (1.500,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 746 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.337.500,00 4.336.000,00 (1.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.337.500,00 4.336.000,00 (1.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.600,00 455.000,00 (600,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 231.900,00 231.000,00 (900,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.674.900,00 6.674.000,00 (900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.674.900,00 6.674.000,00 (900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.674.900,00 6.674.000,00 (900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.324.900,00 3.324.000,00 (900,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.324.900,00 3.324.000,00 (900,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.800,00 498.000,00 (800,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.326.100,00 1.326.000,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.140.811.547,00 2.059.352.576,00 (81.458.971,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.140.811.547,00 2.059.352.576,00 (81.458.971,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.140.811.547,00 2.059.352.576,00 (81.458.971,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.140.811.547,00 2.059.352.576,00 (81.458.971,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.170.905.547,00 1.151.434.126,00 (19.471.421,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 836.599.803,00 831.406.263,00 (5.193.540,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 782.794.972,00 779.947.863,00 (2.847.109,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 53.804.831,00 51.458.400,00 (2.346.431,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 85.760.984,00 83.373.868,00 (2.387.116,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 79.232.404,00 77.198.860,00 (2.033.544,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.528.580,00 6.175.008,00 (353.572,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 64.823.209,00 61.530.000,00 (3.293.209,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 64.823.209,00 61.530.000,00 (3.293.209,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.851.035,00 6.480.000,00 (371.035,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.851.035,00 6.480.000,00 (371.035,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.785.750,00 18.420.000,00 (1.365.750,00) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.785.750,00 18.420.000,00 (1.365.750,00) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.982.080,00 44.321.040,00 (661.040,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.847.480,00 40.410.360,00 (437.120,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.134.600,00 3.910.680,00 (223.920,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 38.718.295,00 34.300.733,00 (4.417.562,00) 88,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 747 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 38.556.360,00 34.146.717,00 (4.409.643,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 161.935,00 154.016,00 (7.919,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.228,00 10.250,00 (39.978,00) 20,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 10.034,00 (39.966,00) 20,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 228,00 216,00 (12,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 65.936.999,00 64.754.029,00 (1.182.970,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.035.725,00 61.634.445,00 (401.280,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.901.274,00 3.119.584,00 (781.690,00) 79,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.126.042,00 1.709.474,00 (416.568,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.009.899,00 1.599.698,00 (410.201,00) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.271.122,00 5.128.469,00 (142.653,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.922.696,00 4.799.141,00 (123.555,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 969.906.000,00 907.918.450,00 (61.987.550,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 357.580.000,00 315.579.750,00 (42.000.250,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 302.080.000,00 294.579.750,00 (7.500.250,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 55.500.000,00 21.000.000,00 (34.500.000,00) 37,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 612.326.000,00 592.338.700,00 (19.987.300,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 612.326.000,00 592.338.700,00 (19.987.300,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 116.070.175,00 112.591.500,00 (3.478.675,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.000.775,00 5.993.500,00 (7.275,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.775,00 5.993.500,00 (7.275,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.775,00 5.993.500,00 (7.275,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.775,00 5.993.500,00 (7.275,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.775,00 5.993.500,00 (7.275,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.775,00 5.993.500,00 (7.275,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.999.600,00 25.897.500,00 (102.100,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.999.600,00 25.897.500,00 (102.100,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.999.600,00 25.897.500,00 (102.100,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.999.600,00 25.897.500,00 (102.100,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.740.400,00 21.638.500,00 (101.900,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.240.400,00 21.138.500,00 (101.900,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.259.200,00 4.259.000,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 4.259.200,00 4.259.000,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.619.800,00 35.323.500,00 (3.296.300,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.619.800,00 35.323.500,00 (3.296.300,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.619.800,00 35.323.500,00 (3.296.300,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.619.800,00 35.323.500,00 (3.296.300,00) 91,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 748 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.619.800,00 35.323.500,00 (3.296.300,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.874.400,00 3.430.000,00 (1.444.400,00) 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 18.149.500,00 (1.850.500,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.003.500,00 1.003.000,00 (500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12.741.900,00 12.741.000,00 (900,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000.000,00 8.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 36.450.000,00 36.380.000,00 (70.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 36.450.000,00 36.380.000,00 (70.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.450.000,00 36.380.000,00 (70.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.450.000,00 36.380.000,00 (70.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.450.000,00 36.380.000,00 (70.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.450.000,00 36.380.000,00 (70.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 16.142.080,00 15.404.000,00 (738.080,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 16.142.080,00 15.404.000,00 (738.080,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.142.080,00 15.404.000,00 (738.080,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.142.080,00 15.404.000,00 (738.080,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.142.080,00 15.404.000,00 (738.080,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 16.142.080,00 15.404.000,00 (738.080,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 16.142.080,00 15.404.000,00 (738.080,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 139.924.200,00 129.673.792,00 (10.250.408,00) 92,67 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.482.500,00 14.921.508,00 (8.560.992,00) 63,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.482.500,00 14.921.508,00 (8.560.992,00) 63,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.482.500,00 14.921.508,00 (8.560.992,00) 63,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.482.500,00 14.921.508,00 (8.560.992,00) 63,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.482.500,00 14.921.508,00 (8.560.992,00) 63,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.437.500,00 1.282.400,00 (1.155.100,00) 52,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 17.760.000,00 10.909.108,00 (6.850.892,00) 61,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.285.000,00 2.730.000,00 (555.000,00) 83,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 116.441.700,00 114.752.284,00 (1.689.416,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 116.441.700,00 114.752.284,00 (1.689.416,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 48.960.000,00 48.290.000,00 (670.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 48.960.000,00 48.290.000,00 (670.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 48.960.000,00 48.290.000,00 (670.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.960.000,00 48.290.000,00 (670.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.481.700,00 66.462.284,00 (1.019.416,00) 98,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 749 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.415.700,00 1.415.000,00 (700,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.415.700,00 1.415.000,00 (700,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.700,00 499.000,00 (700,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 916.000,00 916.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.066.000,00 65.047.284,00 (1.018.716,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.800.000,00 61.350.000,00 (450.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.800.000,00 7.350.000,00 (450.000,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.266.000,00 3.697.284,00 (568.716,00) 86,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.762.000,00 3.581.424,00 (180.576,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 223.200,00 115.860,00 (107.340,00) 51,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 280.800,00 0,00 (280.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 92.466.870,00 88.448.700,00 (4.018.170,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 32.598.970,00 28.770.500,00 (3.828.470,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.598.970,00 28.770.500,00 (3.828.470,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.598.970,00 28.770.500,00 (3.828.470,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.562.170,00 14.555.500,00 (6.670,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.562.170,00 14.555.500,00 (6.670,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.562.170,00 14.555.500,00 (6.670,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.036.800,00 14.215.000,00 (3.821.800,00) 78,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.036.800,00 14.215.000,00 (3.821.800,00) 78,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.036.800,00 14.215.000,00 (3.821.800,00) 78,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.680.000,00 (80.000,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 37.367.900,00 37.258.200,00 (109.700,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 37.367.900,00 37.258.200,00 (109.700,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.367.900,00 37.258.200,00 (109.700,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 37.367.900,00 37.258.200,00 (109.700,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.367.900,00 37.258.200,00 (109.700,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 37.367.900,00 37.258.200,00 (109.700,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 750 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.627.929.722,00 2.525.571.518,00 (102.358.204,00) 96,10 SURPLUS DEFISIT (2.627.929.722,00) (2.525.571.518,00) 102.358.204,00 96,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 751 Organisasi : Kecamatan Cipari KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 2.623.190.271,00 2.500.438.312,00 (122.751.959,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 53.821.800,00 53.377.800,00 (444.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 53.821.800,00 53.377.800,00 (444.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.271.800,00 10.271.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.271.800,00 10.271.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.271.800,00 10.271.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.971.800,00 9.971.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.971.800,00 9.971.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.800,00 285.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.186.000,00 1.186.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 43.550.000,00 43.106.000,00 (444.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.550.000,00 43.106.000,00 (444.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.550.000,00 43.106.000,00 (444.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.493.200,00 26.396.200,00 (97.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.493.200,00 26.396.200,00 (97.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 374.000,00 374.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 869.200,00 869.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.250.000,00 25.153.000,00 (97.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.056.800,00 16.709.800,00 (347.000,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.550.000,00 1.325.000,00 (225.000,00) 85,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.550.000,00 1.325.000,00 (225.000,00) 85,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.720.000,00 3.700.000,00 (20.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.270.000,00 1.250.000,00 (20.000,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.786.800,00 11.684.800,00 (102.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.786.800,00 11.684.800,00 (102.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.453.300,00 2.453.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.453.300,00 2.453.300,00 0,00 100,00752 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 2.453.300,00 2.453.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.453.300,00 2.453.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.453.300,00 2.453.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.453.300,00 2.453.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.453.300,00 2.453.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 241.300,00 241.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 212.000,00 212.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 42.982.800,00 41.708.500,00 (1.274.300,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 42.982.800,00 41.708.500,00 (1.274.300,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 25.375.000,00 24.850.700,00 (524.300,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.375.000,00 24.850.700,00 (524.300,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.375.000,00 24.850.700,00 (524.300,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.875.000,00 22.350.700,00 (524.300,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.875.000,00 22.350.700,00 (524.300,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 258.000,00 257.500,00 (500,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.335.200,00 2.275.200,00 (60.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.993.800,00 19.530.000,00 (463.800,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 17.607.800,00 16.857.800,00 (750.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 17.607.800,00 16.857.800,00 (750.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.607.800,00 16.857.800,00 (750.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.207.800,00 1.207.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.207.800,00 1.207.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.600,00 116.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 91.200,00 91.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 15.650.000,00 (750.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 15.650.000,00 (750.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00 15.650.000,00 (750.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.098.850,00 17.283.700,00 (815.150,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.098.850,00 17.283.700,00 (815.150,00) 95,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 753 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 3.252.550,00 3.252.200,00 (350,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.252.550,00 3.252.200,00 (350,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.252.550,00 3.252.200,00 (350,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.252.550,00 3.252.200,00 (350,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.252.550,00 3.252.200,00 (350,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 421.350,00 421.000,00 (350,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 231.200,00 231.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 8.060.200,00 7.525.600,00 (534.600,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 8.060.200,00 7.525.600,00 (534.600,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.060.200,00 7.525.600,00 (534.600,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.060.200,00 7.525.600,00 (534.600,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.060.200,00 7.525.600,00 (534.600,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 421.000,00 421.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.389.200,00 1.889.600,00 (499.600,00) 79,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.215.000,00 (35.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 6.786.100,00 6.505.900,00 (280.200,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 6.786.100,00 6.505.900,00 (280.200,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.786.100,00 6.505.900,00 (280.200,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 3.733.300,00 3.678.100,00 (55.200,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.733.300,00 3.678.100,00 (55.200,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 296.900,00 296.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 686.400,00 686.200,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.695.000,00 (55.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.052.800,00 2.827.800,00 (225.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.125.000,00 (225.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.702.800,00 1.702.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.702.800,00 1.702.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.505.833.521,00 2.385.615.012,00 (120.218.509,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 23.752.600,00 23.237.600,00 (515.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 12.991.800,00 12.981.800,00 (10.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.991.800,00 12.981.800,00 (10.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.991.800,00 12.981.800,00 (10.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 991.800,00 981.800,00 (10.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 991.800,00 981.800,00 (10.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 133.000,00 123.000,00 (10.000,00) 92,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 214.800,00 214.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 754 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.760.800,00 10.255.800,00 (505.000,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.760.800,00 10.255.800,00 (505.000,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.760.800,00 10.255.800,00 (505.000,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.060.800,00 3.055.800,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.060.800,00 3.055.800,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 152.400,00 147.400,00 (5.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 164.400,00 164.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.200.000,00 (500.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.200.000,00 (500.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00 7.200.000,00 (500.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.091.324.052,00 1.975.466.603,00 (115.857.449,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.091.324.052,00 1.975.466.603,00 (115.857.449,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.091.324.052,00 1.975.466.603,00 (115.857.449,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.091.324.052,00 1.975.466.603,00 (115.857.449,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.135.154.162,00 1.048.643.193,00 (86.510.969,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 818.740.154,00 749.373.129,00 (69.367.025,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 764.355.323,00 697.914.729,00 (66.440.594,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.384.831,00 51.458.400,00 (2.926.431,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 74.250.419,00 72.880.004,00 (1.370.415,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 70.442.080,00 69.277.916,00 (1.164.164,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.808.339,00 3.602.088,00 (206.251,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67.261.500,00 61.670.000,00 (5.591.500,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67.261.500,00 61.670.000,00 (5.591.500,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.285.750,00 15.285.000,00 (3.000.750,00) 83,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.285.750,00 15.285.000,00 (3.000.750,00) 83,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 38.321.766,00 37.585.980,00 (735.786,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.876.266,00 34.327.080,00 (549.186,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.445.500,00 3.258.900,00 (186.600,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 42.811.928,00 38.837.194,00 (3.974.734,00) 90,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 42.616.110,00 38.650.952,00 (3.965.158,00) 90,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 195.818,00 186.242,00 (9.576,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 82.073,00 11.673,00 (70.400,00) 14,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.660,00 9.695,00 (50.965,00) 15,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 755 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.413,00 1.978,00 (19.435,00) 9,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.090.843,00 60.423.101,00 (1.667.742,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 58.889.740,00 57.398.197,00 (1.491.543,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.201.103,00 3.024.904,00 (176.199,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.713.472,00 1.546.767,00 (166.705,00) 90,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.597.329,00 1.436.991,00 (160.338,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.840.375,00 4.640.345,00 (200.030,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.491.949,00 4.311.017,00 (180.932,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 956.169.890,00 926.823.410,00 (29.346.480,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 338.767.890,00 322.040.480,00 (16.727.410,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 307.267.890,00 301.040.480,00 (6.227.410,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 31.500.000,00 21.000.000,00 (10.500.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 617.402.000,00 604.782.930,00 (12.619.070,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 617.402.000,00 604.782.930,00 (12.619.070,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 151.521.200,00 150.905.600,00 (615.600,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 22.220.300,00 21.871.000,00 (349.300,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.220.300,00 21.871.000,00 (349.300,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.220.300,00 21.871.000,00 (349.300,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.616.000,00 4.613.800,00 (2.200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.616.000,00 4.613.800,00 (2.200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.616.000,00 4.613.800,00 (2.200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.604.300,00 17.257.200,00 (347.100,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.604.300,00 17.257.200,00 (347.100,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 17.604.300,00 17.257.200,00 (347.100,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.495.000,00 24.494.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.495.000,00 24.494.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.495.000,00 24.494.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.495.000,00 24.494.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.495.000,00 24.494.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.021.000,00 19.020.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 11.694.800,00 11.688.700,00 (6.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.694.800,00 11.688.700,00 (6.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.694.800,00 11.688.700,00 (6.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.694.800,00 11.688.700,00 (6.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.694.800,00 11.688.700,00 (6.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.694.800,00 11.688.700,00 (6.100,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 756 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.374.500,00 45.114.700,00 (259.800,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.374.500,00 45.114.700,00 (259.800,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.374.500,00 45.114.700,00 (259.800,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 45.374.500,00 45.114.700,00 (259.800,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.374.500,00 45.114.700,00 (259.800,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.624.800,00 1.410.000,00 (214.800,00) 86,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.800.000,00 22.762.000,00 (38.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.205.400,00 4.202.800,00 (2.600,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 16.744.300,00 16.739.900,00 (4.400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.236.600,00 10.236.400,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.236.600,00 10.236.400,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.236.600,00 10.236.400,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.236.600,00 10.236.400,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.236.600,00 10.236.400,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.236.600,00 10.236.400,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.860.000,00 4.650.000,00 (210.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 4.860.000,00 4.650.000,00 (210.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.860.000,00 4.650.000,00 (210.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00 4.650.000,00 (210.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.860.000,00 4.650.000,00 (210.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.860.000,00 4.650.000,00 (210.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.860.000,00 4.650.000,00 (210.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 148.491.000,00 146.175.539,00 (2.315.461,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 54.345.000,00 52.372.195,00 (1.972.805,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.345.000,00 52.372.195,00 (1.972.805,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.345.000,00 52.372.195,00 (1.972.805,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.345.000,00 52.372.195,00 (1.972.805,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.345.000,00 52.372.195,00 (1.972.805,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.332.400,00 3.302.510,00 (29.890,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.239.100,00 3.770.900,00 (1.468.200,00) 71,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 44.333.500,00 43.973.785,00 (359.715,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.325.000,00 (115.000,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 94.146.000,00 93.803.344,00 (342.656,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 94.146.000,00 93.803.344,00 (342.656,00) 99,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 757 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 35.740.000,00 35.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 35.740.000,00 35.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 35.740.000,00 35.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.740.000,00 35.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.406.000,00 58.063.344,00 (342.656,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.406.000,00 58.063.344,00 (342.656,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.406.000,00 4.063.344,00 (342.656,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.883.100,00 3.581.424,00 (301.676,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 223.200,00 214.188,00 (9.012,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 299.700,00 267.732,00 (31.968,00) 89,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 85.884.669,00 85.179.670,00 (704.999,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 41.134.669,00 40.839.668,00 (295.001,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.134.669,00 40.839.668,00 (295.001,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.134.669,00 40.839.668,00 (295.001,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.502.800,00 35.363.168,00 (139.632,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.502.800,00 35.363.168,00 (139.632,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.012.500,00 19.963.168,00 (49.332,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.490.300,00 15.400.000,00 (90.300,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.603.869,00 3.448.500,00 (155.369,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.603.869,00 3.448.500,00 (155.369,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.603.869,00 3.448.500,00 (155.369,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.028.000,00 2.028.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.750.000,00 9.710.000,00 (40.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.710.000,00 (40.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.710.000,00 (40.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.750.000,00 9.710.000,00 (40.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.750.000,00 9.710.000,00 (40.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.900.000,00 (20.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.740.000,00 (20.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 35.000.000,00 34.630.002,00 (369.998,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.630.002,00 (369.998,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.630.002,00 (369.998,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 34.630.002,00 (369.998,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 34.630.002,00 (369.998,00) 98,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 758 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 35.000.000,00 34.630.002,00 (369.998,00) 98,94 JUMLAH BELANJA 2.623.190.271,00 2.500.438.312,00 (122.751.959,00) 95,32 SURPLUS DEFISIT (2.623.190.271,00) (2.500.438.312,00) 122.751.959,00 95,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 759 Organisasi : Kecamatan Karangpucung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 3.232.322.860,00 2.982.224.540,00 (250.098.320,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 70.910.625,00 69.360.000,00 (1.550.625,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 70.910.625,00 69.360.000,00 (1.550.625,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 12.219.425,00 12.219.200,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.219.425,00 12.219.200,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.219.425,00 12.219.200,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.919.425,00 9.919.200,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.919.425,00 9.919.200,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 196.825,00 196.600,00 (225,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.647.600,00 1.647.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 58.691.200,00 57.140.800,00 (1.550.400,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 58.691.200,00 57.140.800,00 (1.550.400,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.691.200,00 57.140.800,00 (1.550.400,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 55.091.200,00 53.540.800,00 (1.550.400,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.091.200,00 53.540.800,00 (1.550.400,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 881.000,00 880.600,00 (400,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.629.200,00 5.629.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.735.000,00 7.565.000,00 (170.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.296.000,00 4.296.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.550.000,00 35.170.000,00 (1.380.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00760 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.763.300,00 68.196.300,00 (5.567.000,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 73.763.300,00 68.196.300,00 (5.567.000,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 52.491.700,00 46.924.700,00 (5.567.000,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.491.700,00 46.924.700,00 (5.567.000,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.491.700,00 46.924.700,00 (5.567.000,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.241.700,00 37.274.700,00 (3.967.000,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.241.700,00 37.274.700,00 (3.967.000,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 827.100,00 827.000,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.310.800,00 4.310.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.610.000,00 8.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.493.800,00 1.446.900,00 (46.900,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.740.000,00 (260.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.000.000,00 14.340.000,00 (3.660.000,00) 79,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.250.000,00 9.650.000,00 (1.600.000,00) 85,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.500.000,00 7.900.000,00 (1.600.000,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 21.271.600,00 21.271.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 21.271.600,00 21.271.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.271.600,00 21.271.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.271.600,00 5.271.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.271.600,00 5.271.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436.400,00 436.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.835.200,00 1.835.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 761 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.027.200,00 8.613.200,00 (414.000,00) 95,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.027.200,00 8.613.200,00 (414.000,00) 95,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 4.966.000,00 4.723.000,00 (243.000,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.966.000,00 4.723.000,00 (243.000,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.966.000,00 4.723.000,00 (243.000,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.966.000,00 4.723.000,00 (243.000,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.966.000,00 4.723.000,00 (243.000,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.016.000,00 1.016.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.950.000,00 3.707.000,00 (243.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 4.061.200,00 3.890.200,00 (171.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.061.200,00 3.890.200,00 (171.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.061.200,00 3.890.200,00 (171.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.061.200,00 3.890.200,00 (171.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.061.200,00 3.890.200,00 (171.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 185.200,00 185.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.026.000,00 1.026.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.850.000,00 2.679.000,00 (171.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.076.621.735,00 2.834.055.040,00 (242.566.695,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.377.000,00 19.296.000,00 (81.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.302.000,00 10.302.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.302.000,00 10.302.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.302.000,00 10.302.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 201.200,00 201.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.800,00 1.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.075.000,00 8.994.000,00 (81.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.075.000,00 8.994.000,00 (81.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.075.000,00 8.994.000,00 (81.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.615.000,00 3.534.000,00 (81.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.615.000,00 3.534.000,00 (81.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.200,00 228.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 686.800,00 686.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.619.000,00 (81.000,00) 97,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 762 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.587.183.735,00 2.351.615.921,00 (235.567.814,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.587.183.735,00 2.351.615.921,00 (235.567.814,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.587.183.735,00 2.351.615.921,00 (235.567.814,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.587.183.735,00 2.351.615.921,00 (235.567.814,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.440.239.700,00 1.254.262.086,00 (185.977.614,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.044.683.332,00 891.610.322,00 (153.073.010,00) 85,34 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 963.576.085,00 814.422.722,00 (149.153.363,00) 84,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.107.247,00 77.187.600,00 (3.919.647,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 96.370.680,00 90.114.770,00 (6.255.910,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 89.842.100,00 83.882.586,00 (5.959.514,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.528.580,00 6.232.184,00 (296.396,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 71.400.000,00 (4.861.500,00) 93,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 71.400.000,00 (4.861.500,00) 93,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.181.399,00 9.630.000,00 (551.399,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 10.181.399,00 9.630.000,00 (551.399,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.530.500,00 20.835.000,00 (2.695.500,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.530.500,00 20.835.000,00 (2.695.500,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 57.177.929,00 52.721.760,00 (4.456.169,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.354.229,00 48.086.880,00 (4.267.349,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.823.700,00 4.634.880,00 (188.820,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 46.130.684,00 38.765.482,00 (7.365.202,00) 84,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.837.093,00 38.486.248,00 (7.350.845,00) 83,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 293.591,00 279.234,00 (14.357,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.596,00 12.584,00 (12.012,00) 51,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.871,00 10.976,00 (11.895,00) 47,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.725,00 1.608,00 (117,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.816.361,00 71.829.471,00 (5.986.890,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.483.979,00 67.260.784,00 (5.223.195,00) 92,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.332.382,00 4.568.687,00 (763.695,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.015.681,00 1.835.660,00 (180.021,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.841.467,00 1.670.996,00 (170.471,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.047.038,00 5.507.037,00 (540.001,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.524.399,00 5.013.045,00 (511.354,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 522.639,00 493.992,00 (28.647,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.146.944.035,00 1.097.353.835,00 (49.590.200,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 409.627.765,00 382.525.885,00 (27.101.880,00) 93,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 763 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 362.627.765,00 351.070.885,00 (11.556.880,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 47.000.000,00 31.455.000,00 (15.545.000,00) 66,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 737.316.270,00 714.827.950,00 (22.488.320,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 737.316.270,00 714.827.950,00 (22.488.320,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 172.297.050,00 169.555.250,00 (2.741.800,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 28.319.850,00 28.319.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.319.850,00 28.319.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.319.850,00 28.319.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.319.850,00 28.319.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.319.850,00 28.319.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 360.350,00 360.350,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.078.500,00 23.078.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.881.000,00 3.881.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 22.430.000,00 21.783.600,00 (646.400,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.430.000,00 21.783.600,00 (646.400,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.430.000,00 21.783.600,00 (646.400,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.430.000,00 21.783.600,00 (646.400,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.430.000,00 21.783.600,00 (646.400,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.186.400,00 1.186.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.243.600,00 20.597.200,00 (646.400,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 56.148.400,00 54.163.000,00 (1.985.400,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 56.148.400,00 54.163.000,00 (1.985.400,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.148.400,00 54.163.000,00 (1.985.400,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 56.148.400,00 54.163.000,00 (1.985.400,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.148.400,00 54.163.000,00 (1.985.400,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.520.400,00 3.520.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.050.000,00 19.065.000,00 (1.985.000,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.246.200,00 1.245.800,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 30.331.800,00 30.331.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.738.800,00 12.738.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.738.800,00 12.738.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.738.800,00 12.738.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.738.800,00 12.738.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.738.800,00 12.738.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.738.800,00 12.738.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 52.660.000,00 52.550.000,00 (110.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 52.660.000,00 52.550.000,00 (110.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.660.000,00 52.550.000,00 (110.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.660.000,00 52.550.000,00 (110.000,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 764 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.660.000,00 52.550.000,00 (110.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.660.000,00 52.550.000,00 (110.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 236.073.600,00 233.106.169,00 (2.967.431,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.999.600,00 49.864.993,00 (2.134.607,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.999.600,00 49.864.993,00 (2.134.607,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.999.600,00 49.864.993,00 (2.134.607,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.999.600,00 49.864.993,00 (2.134.607,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.999.600,00 49.864.993,00 (2.134.607,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 11.451.600,00 9.331.993,00 (2.119.607,00) 81,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29.136.000,00 29.121.000,00 (15.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.832.000,00 2.832.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 184.074.000,00 183.241.176,00 (832.824,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 184.074.000,00 183.241.176,00 (832.824,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.314.000,00 135.481.176,00 (832.824,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.314.000,00 135.481.176,00 (832.824,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.360.000,00 126.000.000,00 (360.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.360.000,00 126.000.000,00 (360.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.954.000,00 9.481.176,00 (472.824,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.778.000,00 8.356.656,00 (421.344,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 520.800,00 499.777,00 (21.023,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 655.200,00 624.743,00 (30.457,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 61.690.350,00 60.481.700,00 (1.208.650,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 35.942.550,00 34.741.700,00 (1.200.850,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.942.550,00 34.741.700,00 (1.200.850,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.942.550,00 34.741.700,00 (1.200.850,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.556.550,00 28.500.700,00 (55.850,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.556.550,00 28.500.700,00 (55.850,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.746.850,00 16.691.000,00 (55.850,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.809.700,00 11.809.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 3.897.000,00 (1.103.000,00) 77,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 3.897.000,00 (1.103.000,00) 77,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 3.897.000,00 (1.103.000,00) 77,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.386.000,00 2.344.000,00 (42.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.386.000,00 2.344.000,00 (42.000,00) 98,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 765 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.386.000,00 2.344.000,00 (42.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.847.800,00 15.840.000,00 (7.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.847.800,00 15.840.000,00 (7.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.847.800,00 15.840.000,00 (7.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.800,00 0,00 (7.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.800,00 0,00 (7.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.800,00 0,00 (7.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.232.322.860,00 2.982.224.540,00 (250.098.320,00) 92,26 SURPLUS DEFISIT (3.232.322.860,00) (2.982.224.540,00) 250.098.320,00 92,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 766 Organisasi : Kecamatan Cimanggu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 3.465.836.433,00 3.358.158.934,00 (107.677.499,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.000.000,00 49.605.600,00 (394.400,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 50.000.000,00 49.605.600,00 (394.400,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 276.400,00 276.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.223.600,00 1.223.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.500.000,00 8.330.000,00 (170.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 40.000.000,00 39.775.600,00 (224.400,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.775.600,00 (224.400,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.775.600,00 (224.400,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.550.000,00 36.325.600,00 (224.400,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.550.000,00 36.325.600,00 (224.400,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 892.100,00 892.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.590.900,00 1.566.500,00 (24.400,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 14.017.000,00 14.017.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.050.000,00 19.850.000,00 (200.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.500.000,00 9.269.000,00 (231.000,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 4.769.000,00 (231.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 5.000.000,00 4.769.000,00 (231.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.769.000,00 (231.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.769.000,00 (231.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.769.000,00 (231.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.769.000,00 (231.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 242.200,00 242.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 257.800,00 26.800,00 (231.000,00) 10,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00767 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 31.800.000,00 31.338.000,00 (462.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 31.800.000,00 31.338.000,00 (462.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 15.000.000,00 14.538.000,00 (462.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.538.000,00 (462.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.538.000,00 (462.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.538.000,00 (462.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.538.000,00 (462.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.200,00 189.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.760.800,00 1.298.800,00 (462.000,00) 73,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.500.000,00 20.874.000,00 (1.626.000,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.500.000,00 20.874.000,00 (1.626.000,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 768 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 7.500.000,00 6.952.000,00 (548.000,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.952.000,00 (548.000,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.952.000,00 (548.000,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 6.952.000,00 (548.000,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 6.952.000,00 (548.000,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 452.800,00 452.000,00 (800,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 547.200,00 0,00 (547.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 5.000.000,00 3.922.000,00 (1.078.000,00) 78,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.922.000,00 (1.078.000,00) 78,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.922.000,00 (1.078.000,00) 78,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.922.000,00 (1.078.000,00) 78,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.922.000,00 (1.078.000,00) 78,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.540.000,00 462.000,00 (1.078.000,00) 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.352.036.433,00 3.247.072.334,00 (104.964.099,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.800.000,00 12.674.000,00 (126.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.400.000,00 6.387.000,00 (13.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.387.000,00 (13.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.387.000,00 (13.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 6.387.000,00 (13.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 6.387.000,00 (13.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.000,00 484.000,00 (13.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 903.000,00 903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.400.000,00 6.287.000,00 (113.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.287.000,00 (113.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.287.000,00 (113.000,00) 98,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 769 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 6.287.000,00 (113.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 6.287.000,00 (113.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.000,00 484.000,00 (13.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 903.000,00 903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.844.475.483,00 2.759.358.729,00 (85.116.754,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.844.475.483,00 2.759.358.729,00 (85.116.754,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.844.475.483,00 2.759.358.729,00 (85.116.754,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.844.475.483,00 2.759.358.729,00 (85.116.754,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.605.887.483,00 1.549.417.399,00 (56.470.084,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.166.164.468,00 1.144.246.094,00 (21.918.374,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.166.164.468,00 1.144.246.094,00 (21.918.374,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 108.586.902,00 101.010.910,00 (7.575.992,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.586.902,00 101.010.910,00 (7.575.992,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 74.780.000,00 (1.481.500,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 74.780.000,00 (1.481.500,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 38.674.500,00 31.555.000,00 (7.119.500,00) 81,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 38.674.500,00 31.555.000,00 (7.119.500,00) 81,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 64.702.531,00 56.849.700,00 (7.852.831,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.702.531,00 56.849.700,00 (7.852.831,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 49.641.824,00 48.081.658,00 (1.560.166,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 49.641.824,00 48.081.658,00 (1.560.166,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 62.971,00 12.899,00 (50.072,00) 20,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62.971,00 12.899,00 (50.072,00) 20,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 90.134.141,00 83.678.168,00 (6.455.973,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 90.134.141,00 83.678.168,00 (6.455.973,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.289.677,00 2.300.726,00 (988.951,00) 69,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.289.677,00 2.300.726,00 (988.951,00) 69,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.368.969,00 6.902.244,00 (1.466.725,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.368.969,00 6.902.244,00 (1.466.725,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.238.588.000,00 1.209.941.330,00 (28.646.670,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 409.921.000,00 396.560.920,00 (13.360.080,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 401.421.000,00 396.560.920,00 (4.860.080,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 12.918.000,00 9.604.000,00 (3.314.000,00) 74,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 12.918.000,00 9.604.000,00 (3.314.000,00) 74,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 815.749.000,00 803.776.410,00 (11.972.590,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 815.749.000,00 803.776.410,00 (11.972.590,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.000.000,00 15.520.000,00 (480.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 16.000.000,00 15.520.000,00 (480.000,00) 97,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 770 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.520.000,00 (480.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.520.000,00 (480.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 15.520.000,00 (480.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 15.520.000,00 (480.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 16.000.000,00 15.520.000,00 (480.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 120.310.950,00 113.225.200,00 (7.085.750,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 3.809.000,00 (1.191.000,00) 76,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.809.000,00 (1.191.000,00) 76,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.809.000,00 (1.191.000,00) 76,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.809.000,00 (1.191.000,00) 76,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.809.000,00 (1.191.000,00) 76,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 3.809.000,00 (1.191.000,00) 76,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.000.000,00 24.967.100,00 (32.900,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.967.100,00 (32.900,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.967.100,00 (32.900,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.967.100,00 (32.900,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.967.100,00 (32.900,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 24.967.100,00 (32.900,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,00 3.111.100,00 (1.888.900,00) 62,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.111.100,00 (1.888.900,00) 62,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.111.100,00 (1.888.900,00) 62,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.111.100,00 (1.888.900,00) 62,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.111.100,00 (1.888.900,00) 62,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 3.111.100,00 (1.888.900,00) 62,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.310.950,00 36.441.200,00 (3.869.750,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.310.950,00 36.441.200,00 (3.869.750,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.310.950,00 36.441.200,00 (3.869.750,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.310.950,00 36.441.200,00 (3.869.750,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.310.950,00 36.441.200,00 (3.869.750,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.305.000,00 1.305.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 15.600.000,00 (900.000,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 22.505.950,00 19.536.200,00 (2.969.750,00) 86,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.000.000,00 4.996.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.996.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.996.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.996.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.996.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 4.996.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 771 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 227.883.217,00 219.163.905,00 (8.719.312,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.291.217,00 43.287.249,00 (8.003.968,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.291.217,00 43.287.249,00 (8.003.968,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.291.217,00 43.287.249,00 (8.003.968,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.291.217,00 43.287.249,00 (8.003.968,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.291.217,00 43.287.249,00 (8.003.968,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.500.000,00 5.313.858,00 (186.142,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 791.217,00 606.000,00 (185.217,00) 76,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.000.000,00 37.367.391,00 (7.632.609,00) 83,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 176.592.000,00 175.876.656,00 (715.344,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 176.592.000,00 175.876.656,00 (715.344,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.072.000,00 134.356.656,00 (715.344,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.072.000,00 134.356.656,00 (715.344,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.072.000,00 8.356.656,00 (715.344,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.778.000,00 8.356.656,00 (421.344,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 217.000,00 0,00 (217.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.000,00 0,00 (77.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 130.566.783,00 127.130.500,00 (3.436.283,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 36.566.783,00 33.763.500,00 (2.803.283,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.566.783,00 33.763.500,00 (2.803.283,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.566.783,00 33.763.500,00 (2.803.283,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.365.750,00 17.365.000,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.365.750,00 17.365.000,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.365.750,00 17.365.000,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.372.633,00 4.078.500,00 (2.294.133,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.372.633,00 4.078.500,00 (2.294.133,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.372.633,00 4.078.500,00 (2.294.133,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.828.400,00 12.320.000,00 (508.400,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.828.400,00 12.320.000,00 (508.400,00) 96,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 772 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.828.400,00 12.320.000,00 (508.400,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.000.000,00 6.580.000,00 (420.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.580.000,00 (420.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.580.000,00 (420.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 6.580.000,00 (420.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.580.000,00 (420.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 950.000,00 750.000,00 (200.000,00) 78,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.000.000,00 (220.000,00) 81,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 87.000.000,00 86.787.000,00 (213.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 87.000.000,00 86.787.000,00 (213.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 87.000.000,00 86.787.000,00 (213.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 87.000.000,00 86.787.000,00 (213.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 87.000.000,00 86.787.000,00 (213.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 87.000.000,00 86.787.000,00 (213.000,00) 99,75 JUMLAH BELANJA 3.465.836.433,00 3.358.158.934,00 (107.677.499,00) 96,89 SURPLUS DEFISIT (3.465.836.433,00) (3.358.158.934,00) 107.677.499,00 96,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 773 Organisasi : Kecamatan Majenang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 3.373.386.984,00 3.285.415.163,00 (87.971.821,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 52.906.900,00 52.373.300,00 (533.600,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 52.906.900,00 52.373.300,00 (533.600,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 8.334.000,00 8.333.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.334.000,00 8.333.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.334.000,00 8.333.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.334.000,00 8.333.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.334.000,00 8.333.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.600,00 61.500,00 (100,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 734.400,00 734.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 44.572.900,00 44.039.400,00 (533.500,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.572.900,00 44.039.400,00 (533.500,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.572.900,00 44.039.400,00 (533.500,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.122.900,00 37.689.400,00 (433.500,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.122.900,00 37.689.400,00 (433.500,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.563.700,00 8.440.000,00 (123.700,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.251.200,00 4.249.400,00 (1.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.008.000,00 980.000,00 (28.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.300.000,00 24.020.000,00 (280.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.450.000,00 6.350.000,00 (100.000,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.550.000,00 4.450.000,00 (100.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.700.000,00 (100.000,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.600.000,00 2.590.500,00 (9.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.600.000,00 2.590.500,00 (9.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 2.600.000,00 2.590.500,00 (9.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.600.000,00 2.590.500,00 (9.500,00) 99,63 774 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.590.500,00 (9.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 2.590.500,00 (9.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 2.590.500,00 (9.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 290.500,00 (9.500,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.439.600,00 30.400.300,00 (39.300,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 30.439.600,00 30.400.300,00 (39.300,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 13.050.000,00 13.017.700,00 (32.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.050.000,00 13.017.700,00 (32.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00 13.017.700,00 (32.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.050.000,00 13.017.700,00 (32.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.050.000,00 13.017.700,00 (32.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 328.600,00 320.900,00 (7.700,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 939.600,00 936.800,00 (2.800,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 280.000,00 (8.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.493.800,00 1.480.000,00 (13.800,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 17.389.600,00 17.382.600,00 (7.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 17.389.600,00 17.382.600,00 (7.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.389.600,00 17.382.600,00 (7.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.389.600,00 1.382.600,00 (7.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.389.600,00 1.382.600,00 (7.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 293.000,00 (7.000,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 89.600,00 89.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.821.845,00 11.774.550,00 (47.295,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.821.845,00 11.774.550,00 (47.295,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 4.150.000,00 4.140.250,00 (9.750,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.150.000,00 4.140.250,00 (9.750,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.140.250,00 (9.750,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.150.000,00 4.140.250,00 (9.750,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.150.000,00 4.140.250,00 (9.750,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 292.250,00 (7.750,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 248.000,00 (2.000,00) 99,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 775 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 5.891.195,00 5.859.600,00 (31.595,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.891.195,00 5.859.600,00 (31.595,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.891.195,00 5.859.600,00 (31.595,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.891.195,00 5.859.600,00 (31.595,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.891.195,00 5.859.600,00 (31.595,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 607.395,00 599.800,00 (7.595,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 712.000,00 696.800,00 (15.200,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 280.000,00 (8.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.473.800,00 1.473.000,00 (800,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.810.000,00 2.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 1.780.650,00 1.774.700,00 (5.950,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.780.650,00 1.774.700,00 (5.950,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.650,00 1.774.700,00 (5.950,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.780.650,00 1.774.700,00 (5.950,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.780.650,00 1.774.700,00 (5.950,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.350,00 190.700,00 (4.650,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 458.400,00 458.000,00 (400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 736.900,00 736.000,00 (900,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.275.618.639,00 3.188.276.513,00 (87.342.126,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.298.800,00 17.294.600,00 (4.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.368.800,00 11.368.600,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.368.800,00 11.368.600,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.368.800,00 11.368.600,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.368.800,00 2.368.600,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.368.800,00 2.368.600,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 427.400,00 427.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.400,00 297.200,00 (200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.930.000,00 5.926.000,00 (4.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.930.000,00 5.926.000,00 (4.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.930.000,00 5.926.000,00 (4.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.080.000,00 3.076.000,00 (4.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.080.000,00 3.076.000,00 (4.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 256.400,00 256.400,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 776 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 255.600,00 255.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 284.000,00 (4.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.598.524.829,00 2.533.036.024,00 (65.488.805,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.598.524.829,00 2.533.036.024,00 (65.488.805,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.598.524.829,00 2.533.036.024,00 (65.488.805,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.598.524.829,00 2.533.036.024,00 (65.488.805,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.351.892.153,00 1.313.060.479,00 (38.831.674,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 944.669.864,00 934.403.701,00 (10.266.163,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 917.467.448,00 908.674.501,00 (8.792.947,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 27.202.416,00 25.729.200,00 (1.473.216,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 102.439.445,00 95.810.120,00 (6.629.325,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 98.631.106,00 92.208.032,00 (6.423.074,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.808.339,00 3.602.088,00 (206.251,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 71.761.500,00 64.860.000,00 (6.901.500,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 71.761.500,00 64.860.000,00 (6.901.500,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.425.518,00 3.240.000,00 (185.518,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.429.750,00 31.770.000,00 (4.659.750,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.429.750,00 31.770.000,00 (4.659.750,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.216.843,00 56.632.440,00 (2.584.403,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.460.443,00 54.025.320,00 (2.435.123,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.756.400,00 2.607.120,00 (149.280,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 43.720.065,00 40.896.968,00 (2.823.097,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 43.636.347,00 40.817.344,00 (2.819.003,00) 93,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 83.718,00 79.624,00 (4.094,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.779,00 13.835,00 (1.944,00) 87,67 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.026,00 13.123,00 (1.903,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 753,00 712,00 (41,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 81.495.640,00 77.802.574,00 (3.693.066,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 79.825.646,00 76.224.486,00 (3.601.160,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.669.994,00 1.578.088,00 (91.906,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.179.462,00 1.907.692,00 (271.770,00) 87,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.121.390,00 1.852.804,00 (268.586,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 58.072,00 54.888,00 (3.184,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.538.287,00 5.723.149,00 (815.138,00) 87,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.364.073,00 5.558.485,00 (805.588,00) 87,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 777 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.246.632.676,00 1.219.975.545,00 (26.657.131,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 425.888.676,00 402.366.813,00 (23.521.863,00) 94,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 406.388.676,00 391.866.813,00 (14.521.863,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 19.500.000,00 10.500.000,00 (9.000.000,00) 53,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 820.744.000,00 817.608.732,00 (3.135.268,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 820.744.000,00 817.608.732,00 (3.135.268,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 189.805.160,00 187.425.900,00 (2.379.260,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.325.320,00 12.205.000,00 (120.320,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.325.320,00 12.205.000,00 (120.320,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.325.320,00 12.205.000,00 (120.320,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.325.320,00 12.205.000,00 (120.320,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.325.320,00 12.205.000,00 (120.320,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.325.320,00 12.205.000,00 (120.320,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.210.300,00 29.452.200,00 (1.758.100,00) 94,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.210.300,00 29.452.200,00 (1.758.100,00) 94,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.210.300,00 29.452.200,00 (1.758.100,00) 94,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.210.300,00 29.452.200,00 (1.758.100,00) 94,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.210.300,00 29.452.200,00 (1.758.100,00) 94,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 434.000,00 385.000,00 (49.000,00) 88,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.451.200,00 13.130.200,00 (1.321.000,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.624.000,00 6.350.000,00 (274.000,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.201.100,00 8.087.000,00 (114.100,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 84.446.800,00 84.136.500,00 (310.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 84.446.800,00 84.136.500,00 (310.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.446.800,00 84.136.500,00 (310.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 84.446.800,00 84.136.500,00 (310.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.446.800,00 84.136.500,00 (310.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.946.800,00 32.636.500,00 (310.300,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.322.740,00 12.132.200,00 (190.540,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.322.740,00 12.132.200,00 (190.540,00) 98,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 778 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.322.740,00 12.132.200,00 (190.540,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.322.740,00 12.132.200,00 (190.540,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.322.740,00 12.132.200,00 (190.540,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.322.740,00 12.132.200,00 (190.540,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 11.800.000,00 11.195.000,00 (605.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 11.800.000,00 11.195.000,00 (605.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 11.800.000,00 11.195.000,00 (605.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.195.000,00 (605.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 11.800.000,00 11.195.000,00 (605.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.223.700,00 1.150.000,00 (73.700,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.223.700,00 1.150.000,00 (73.700,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 10.576.300,00 10.045.000,00 (531.300,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0082 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal 983.000,00 980.000,00 (3.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.743.000,00 6.575.000,00 (168.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0124 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 2.850.300,00 2.490.000,00 (360.300,00) 87,35 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 374.263.400,00 358.330.152,00 (15.933.248,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 95.910.500,00 80.618.784,00 (15.291.716,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.910.500,00 80.618.784,00 (15.291.716,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.910.500,00 80.618.784,00 (15.291.716,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.910.500,00 80.618.784,00 (15.291.716,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.910.500,00 80.618.784,00 (15.291.716,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.142.600,00 7.859.410,00 (283.190,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.199.900,00 744.600,00 (455.300,00) 62,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 82.200.000,00 67.677.174,00 (14.522.826,00) 82,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.368.000,00 1.368.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 3.000.000,00 2.969.600,00 (30.400,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 278.352.900,00 277.711.368,00 (641.532,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 278.352.900,00 277.711.368,00 (641.532,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 54.018.900,00 54.000.000,00 (18.900,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 54.018.900,00 54.000.000,00 (18.900,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 54.018.900,00 54.000.000,00 (18.900,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 54.018.900,00 54.000.000,00 (18.900,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.334.000,00 223.711.368,00 (622.632,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 224.334.000,00 223.711.368,00 (622.632,00) 99,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 779 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.134.000,00 12.511.368,00 (622.632,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 11.286.000,00 10.744.272,00 (541.728,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 818.400,00 785.374,00 (33.026,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.029.600,00 981.722,00 (47.878,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 67.926.450,00 64.994.837,00 (2.931.613,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 42.478.250,00 39.616.637,00 (2.861.613,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.478.250,00 39.616.637,00 (2.861.613,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.478.250,00 39.616.637,00 (2.861.613,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.012.150,00 13.977.637,00 (34.513,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.012.150,00 13.977.637,00 (34.513,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.012.150,00 13.977.637,00 (34.513,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 4.735.000,00 (365.000,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 4.735.000,00 (365.000,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.100.000,00 4.735.000,00 (365.000,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.366.100,00 20.904.000,00 (2.462.100,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.366.100,00 20.904.000,00 (2.462.100,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 23.366.100,00 20.904.000,00 (2.462.100,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.760.000,00 10.747.000,00 (13.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.760.000,00 10.747.000,00 (13.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.760.000,00 10.747.000,00 (13.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.760.000,00 10.747.000,00 (13.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.760.000,00 10.747.000,00 (13.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.657.000,00 (3.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.640.000,00 (10.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 13.388.200,00 13.331.200,00 (57.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.388.200,00 13.331.200,00 (57.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.388.200,00 13.331.200,00 (57.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.212.000,00 9.155.000,00 (57.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.212.000,00 9.155.000,00 (57.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.212.000,00 9.155.000,00 (57.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.176.200,00 4.176.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.176.200,00 4.176.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 4.176.200,00 4.176.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 780 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.373.386.984,00 3.285.415.163,00 (87.971.821,00) 97,39 SURPLUS DEFISIT (3.373.386.984,00) (3.285.415.163,00) 87.971.821,00 97,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 781 Organisasi : Kecamatan Wanareja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.22.0000 5 BELANJA DAERAH 2.785.420.794,00 2.677.045.972,00 (108.374.822,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 52.635.900,00 48.932.000,00 (3.703.900,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 52.635.900,00 48.932.000,00 (3.703.900,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 7.650.000,00 7.569.000,00 (81.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 7.569.000,00 (81.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.569.000,00 (81.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.650.000,00 7.569.000,00 (81.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 7.569.000,00 (81.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.000,00 96.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.054.000,00 1.054.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.419.000,00 (81.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 44.985.900,00 41.363.000,00 (3.622.900,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.985.900,00 41.363.000,00 (3.622.900,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.985.900,00 41.363.000,00 (3.622.900,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.385.900,00 32.908.000,00 (3.477.900,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.385.900,00 32.908.000,00 (3.477.900,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 808.400,00 785.000,00 (23.400,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.467.400,00 1.159.000,00 (1.308.400,00) 46,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.515.000,00 14.500.000,00 (1.015.000,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 795.100,00 0,00 (795.100,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.464.000,00 (336.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.455.000,00 (145.000,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.250.000,00 7.105.000,00 (145.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.250.000,00 7.105.000,00 (145.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40782 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 220.000,00 (260.000,00) 45,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.520.000,00 2.492.000,00 (28.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.550.200,00 29.610.500,00 (939.700,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 30.550.200,00 29.610.500,00 (939.700,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 14.476.200,00 13.862.500,00 (613.700,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.476.200,00 13.862.500,00 (613.700,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.476.200,00 13.862.500,00 (613.700,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.476.200,00 13.862.500,00 (613.700,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.476.200,00 13.862.500,00 (613.700,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.400,00 0,00 (19.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.504.000,00 1.252.500,00 (251.500,00) 83,27 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 959.000,00 920.000,00 (39.000,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 746.900,00 700.000,00 (46.900,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.290.000,00 (210.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 746.900,00 700.000,00 (46.900,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 16.074.000,00 15.748.000,00 (326.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 16.074.000,00 15.748.000,00 (326.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.074.000,00 15.748.000,00 (326.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.074.000,00 3.748.000,00 (326.000,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.074.000,00 3.748.000,00 (326.000,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 474.000,00 220.000,00 (254.000,00) 46,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.528.000,00 (72.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.760.000,00 12.358.300,00 (401.700,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.760.000,00 12.358.300,00 (401.700,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 9.760.000,00 9.404.500,00 (355.500,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.760.000,00 9.404.500,00 (355.500,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.760.000,00 9.404.500,00 (355.500,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.760.000,00 9.404.500,00 (355.500,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.760.000,00 9.404.500,00 (355.500,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.000,00 454.500,00 (155.500,00) 74,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.650.000,00 7.480.000,00 (170.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 3.000.000,00 2.953.800,00 (46.200,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.953.800,00 (46.200,00) 98,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 783 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.953.800,00 (46.200,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.953.800,00 (46.200,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.953.800,00 (46.200,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.500,00 376.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 328.400,00 328.300,00 (100,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 795.100,00 779.000,00 (16.100,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.686.474.694,00 2.583.433.172,00 (103.041.522,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.210.450,00 14.459.500,00 (750.950,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.687.500,00 9.143.000,00 (544.500,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.687.500,00 9.143.000,00 (544.500,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.687.500,00 9.143.000,00 (544.500,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.937.500,00 2.393.000,00 (544.500,00) 81,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.937.500,00 2.393.000,00 (544.500,00) 81,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.500,00 80.500,00 (11.000,00) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 896.000,00 499.500,00 (396.500,00) 55,74 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 1.813.000,00 (137.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.522.950,00 5.316.500,00 (206.450,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.522.950,00 5.316.500,00 (206.450,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.522.950,00 5.316.500,00 (206.450,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.672.950,00 1.466.500,00 (206.450,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.672.950,00 1.466.500,00 (206.450,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.950,00 23.500,00 (450,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 449.000,00 267.000,00 (182.000,00) 59,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.176.000,00 (24.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.196.666.044,00 2.104.232.641,00 (92.433.403,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.196.666.044,00 2.104.232.641,00 (92.433.403,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.196.666.044,00 2.104.232.641,00 (92.433.403,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.196.666.044,00 2.104.232.641,00 (92.433.403,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.171.928.864,00 1.090.917.706,00 (81.011.158,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 831.828.514,00 781.439.507,00 (50.389.007,00) 93,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 804.626.098,00 755.710.307,00 (48.915.791,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 27.202.416,00 25.729.200,00 (1.473.216,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 76.788.105,00 75.829.678,00 (958.427,00) 98,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 784 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 76.788.105,00 75.829.678,00 (958.427,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.261.500,00 55.050.000,00 (21.211.500,00) 72,18 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.261.500,00 55.050.000,00 (21.211.500,00) 72,18 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.330.364,00 3.150.000,00 (180.364,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.330.364,00 3.150.000,00 (180.364,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.775.250,00 24.175.000,00 (4.600.250,00) 84,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.775.250,00 24.175.000,00 (4.600.250,00) 84,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.330.901,00 44.827.980,00 (502.921,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.641.801,00 44.176.200,00 (465.601,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 689.100,00 651.780,00 (37.320,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 36.115.963,00 35.299.934,00 (816.029,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 36.045.614,00 35.233.025,00 (812.589,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 70.349,00 66.909,00 (3.440,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 109.435,00 9.584,00 (99.851,00) 8,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 108.775,00 8.960,00 (99.815,00) 8,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 660,00 624,00 (36,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 66.499.797,00 64.684.052,00 (1.815.745,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.968.687,00 63.237.236,00 (1.731.451,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.531.110,00 1.446.816,00 (84.294,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.797.278,00 1.612.970,00 (184.308,00) 89,74 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.739.206,00 1.558.082,00 (181.124,00) 89,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 58.072,00 54.888,00 (3.184,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.091.757,00 4.839.001,00 (252.756,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.917.543,00 4.674.337,00 (243.206,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 174.214,00 164.664,00 (9.550,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.024.737.180,00 1.013.314.935,00 (11.422.245,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 348.237.180,00 342.441.805,00 (5.795.375,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 337.737.180,00 331.971.805,00 (5.765.375,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 10.500.000,00 10.470.000,00 (30.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 676.500.000,00 670.873.130,00 (5.626.870,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 676.500.000,00 670.873.130,00 (5.626.870,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 13.500.000,00 13.365.000,00 (135.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 13.500.000,00 13.365.000,00 (135.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 13.365.000,00 (135.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.365.000,00 (135.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.500.000,00 13.365.000,00 (135.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 13.365.000,00 (135.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.500.000,00 13.365.000,00 (135.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 141.371.710,00 139.059.900,00 (2.311.810,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.985.460,00 35.027.000,00 (958.460,00) 97,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 785 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.985.460,00 35.027.000,00 (958.460,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.985.460,00 35.027.000,00 (958.460,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.985.460,00 35.027.000,00 (958.460,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.985.460,00 35.027.000,00 (958.460,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.955.160,00 24.357.000,00 (598.160,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.050.000,00 950.000,00 (100.000,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.685.300,00 1.684.000,00 (1.300,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.325.200,00 4.067.000,00 (258.200,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.969.800,00 3.969.000,00 (800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 41.191.250,00 41.043.000,00 (148.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.191.250,00 41.043.000,00 (148.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.191.250,00 41.043.000,00 (148.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.191.250,00 41.043.000,00 (148.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.191.250,00 41.043.000,00 (148.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.708.000,00 2.609.000,00 (99.000,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.650.000,00 13.622.000,00 (28.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.579.600,00 3.573.000,00 (6.600,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 21.253.650,00 21.239.000,00 (14.650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 8.939.900,00 (1.060.100,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.939.900,00 (1.060.100,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.939.900,00 (1.060.100,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.939.900,00 (1.060.100,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.939.900,00 (1.060.100,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 8.939.900,00 (1.060.100,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 54.195.000,00 54.050.000,00 (145.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 54.195.000,00 54.050.000,00 (145.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.195.000,00 54.050.000,00 (145.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.195.000,00 54.050.000,00 (145.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.195.000,00 54.050.000,00 (145.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.644.500,00 3.500.000,00 (144.500,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.550.500,00 50.550.000,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 212.523.990,00 208.156.462,00 (4.367.528,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.049.990,00 31.155.287,00 (3.894.703,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.049.990,00 31.155.287,00 (3.894.703,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.049.990,00 31.155.287,00 (3.894.703,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.049.990,00 31.155.287,00 (3.894.703,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.049.990,00 31.155.287,00 (3.894.703,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.700.000,00 6.272.287,00 (427.713,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.300.000,00 383.000,00 (917.000,00) 29,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.050.000,00 23.060.000,00 (1.990.000,00) 92,05 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 786 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.440.000,00 (360.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 199.990,00 0,00 (199.990,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 177.474.000,00 177.001.175,00 (472.825,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 177.474.000,00 177.001.175,00 (472.825,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.520.000,00 41.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.954.000,00 135.481.175,00 (472.825,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.954.000,00 135.481.175,00 (472.825,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.954.000,00 9.481.175,00 (472.825,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.778.000,00 8.356.656,00 (421.344,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 520.800,00 499.783,00 (21.017,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 655.200,00 624.736,00 (30.464,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 107.202.500,00 104.159.669,00 (3.042.831,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 42.910.000,00 40.974.669,00 (1.935.331,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.910.000,00 40.974.669,00 (1.935.331,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.910.000,00 40.974.669,00 (1.935.331,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.105.000,00 34.246.169,00 (858.831,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.105.000,00 34.246.169,00 (858.831,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.633.800,00 28.425.369,00 (208.431,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.471.200,00 5.820.800,00 (650.400,00) 89,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 2.181.500,00 (18.500,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 2.181.500,00 (18.500,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.200.000,00 2.181.500,00 (18.500,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.605.000,00 4.547.000,00 (1.058.000,00) 81,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.605.000,00 4.547.000,00 (1.058.000,00) 81,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.605.000,00 4.547.000,00 (1.058.000,00) 81,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.950.000,00 11.282.000,00 (668.000,00) 94,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.950.000,00 11.282.000,00 (668.000,00) 94,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00 11.282.000,00 (668.000,00) 94,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.950.000,00 11.282.000,00 (668.000,00) 94,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.950.000,00 11.282.000,00 (668.000,00) 94,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.492.000,00 (168.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 440.000,00 (60.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.530.000,00 (120.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 3.820.000,00 (320.000,00) 92,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 787 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.870.000,00 50.665.000,00 (205.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.870.000,00 50.665.000,00 (205.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.870.000,00 50.665.000,00 (205.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.870.000,00 50.665.000,00 (205.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.870.000,00 50.665.000,00 (205.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 50.870.000,00 50.665.000,00 (205.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.472.500,00 1.238.000,00 (234.500,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.472.500,00 1.238.000,00 (234.500,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.472.500,00 1.238.000,00 (234.500,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.472.500,00 1.238.000,00 (234.500,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.472.500,00 1.238.000,00 (234.500,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.472.500,00 1.238.000,00 (234.500,00) 84,07 JUMLAH BELANJA 2.785.420.794,00 2.677.045.972,00 (108.374.822,00) 96,10 SURPLUS DEFISIT (2.785.420.794,00) (2.677.045.972,00) 108.374.822,00 96,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 788 Organisasi : Kecamatan Dayeuhluhur KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.23.0000 5 BELANJA DAERAH 2.237.646.831,00 2.175.796.032,00 (61.850.799,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 66.876.000,00 63.445.450,00 (3.430.550,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 66.876.000,00 63.445.450,00 (3.430.550,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 11.876.000,00 10.962.750,00 (913.250,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.876.000,00 10.962.750,00 (913.250,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.876.000,00 10.962.750,00 (913.250,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.876.000,00 10.962.750,00 (913.250,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.876.000,00 10.962.750,00 (913.250,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 278.400,00 265.000,00 (13.400,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.347.600,00 1.800.250,00 (547.350,00) 76,68 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.250.000,00 8.897.500,00 (352.500,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 55.000.000,00 52.482.700,00 (2.517.300,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 52.482.700,00 (2.517.300,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 52.482.700,00 (2.517.300,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.361.500,00 35.189.200,00 (2.172.300,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.361.500,00 35.189.200,00 (2.172.300,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 274.300,00 265.000,00 (9.300,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.342.000,00 2.254.200,00 (1.087.800,00) 67,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.345.200,00 2.332.000,00 (13.200,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.800.000,00 17.738.000,00 (1.062.000,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.638.500,00 17.293.500,00 (345.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.938.500,00 14.593.500,00 (345.000,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 14.938.500,00 14.593.500,00 (345.000,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 789 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 31.000.000,00 29.425.000,00 (1.575.000,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 31.000.000,00 29.425.000,00 (1.575.000,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 21.000.000,00 20.025.000,00 (975.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.025.000,00 (975.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.025.000,00 (975.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,5 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,5 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,5 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 15.250.000,00 (750.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.250.000,00 (750.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 15.250.000,00 (750.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.824.000,00 29.204.100,00 (1.619.900,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.824.000,00 29.204.100,00 (1.619.900,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 8.606.000,00 8.025.400,00 (580.600,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.606.000,00 8.025.400,00 (580.600,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.606.000,00 8.025.400,00 (580.600,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.606.000,00 8.025.400,00 (580.600,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.606.000,00 8.025.400,00 (580.600,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 766.000,00 485.400,00 (280.600,00) 63,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.840.000,00 7.540.000,00 (300.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 4.412.000,00 4.200.700,00 (211.300,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.412.000,00 4.200.700,00 (211.300,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.412.000,00 4.200.700,00 (211.300,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.253.600,00 2.050.700,00 (202.900,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.253.600,00 2.050.700,00 (202.900,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 553.600,00 418.700,00 (134.900,00) 75,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000,00 1.632.000,00 (68.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.158.400,00 2.150.000,00 (8.400,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 358.400,00 350.000,00 (8.400,00) 97,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 790 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 358.400,00 350.000,00 (8.400,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 4.212.000,00 4.130.000,00 (82.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.212.000,00 4.130.000,00 (82.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.212.000,00 4.130.000,00 (82.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.053.600,00 1.994.000,00 (59.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.053.600,00 1.994.000,00 (59.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 353.600,00 345.000,00 (8.600,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000,00 1.649.000,00 (51.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.158.400,00 2.136.000,00 (22.400,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 358.400,00 336.000,00 (22.400,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 358.400,00 336.000,00 (22.400,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.134.000,00 6.632.000,00 (502.000,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.134.000,00 6.632.000,00 (502.000,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.134.000,00 6.632.000,00 (502.000,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.334.000,00 4.832.000,00 (502.000,00) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.334.000,00 4.832.000,00 (502.000,00) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 0,00 (310.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.424.000,00 3.328.000,00 (96.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.504.000,00 (96.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 6.460.000,00 6.216.000,00 (244.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 6.460.000,00 6.216.000,00 (244.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00 6.216.000,00 (244.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 3.760.000,00 3.516.000,00 (244.000,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.760.000,00 3.516.000,00 (244.000,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 444.000,00 (116.000,00) 79,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.072.000,00 (128.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.105.946.831,00 2.050.871.482,00 (55.075.349,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.400.000,00 16.184.000,00 (216.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.873.000,00 (127.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.873.000,00 (127.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.873.000,00 (127.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.150.000,00 2.023.000,00 (127.000,00) 94,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 791 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.150.000,00 2.023.000,00 (127.000,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 410.000,00 (40.000,00) 91,11 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000,00 1.613.000,00 (87.000,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.400.000,00 11.311.000,00 (89.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.400.000,00 11.311.000,00 (89.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.311.000,00 (89.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.011.000,00 (89.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 2.011.000,00 (89.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 249.000,00 (1.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.850.000,00 1.762.000,00 (88.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.733.392.441,00 1.685.921.558,00 (47.470.883,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.733.392.441,00 1.685.921.558,00 (47.470.883,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.733.392.441,00 1.685.921.558,00 (47.470.883,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.733.392.441,00 1.685.921.558,00 (47.470.883,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 898.934.141,00 867.361.753,00 (31.572.388,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 629.181.523,00 610.909.528,00 (18.271.995,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 574.776.692,00 559.451.128,00 (15.325.564,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.404.831,00 51.458.400,00 (2.946.431,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 63.181.549,00 60.334.576,00 (2.846.973,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 56.108.920,00 53.644.984,00 (2.463.936,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.072.629,00 6.689.592,00 (383.037,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 62.261.500,00 61.100.000,00 (1.161.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 62.261.500,00 61.100.000,00 (1.161.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 8.867.125,00 8.510.000,00 (357.125,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 8.867.125,00 8.510.000,00 (357.125,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 33.487.538,00 32.154.480,00 (1.333.058,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 28.663.838,00 27.592.020,00 (1.071.818,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.823.700,00 4.562.460,00 (261.240,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 37.836.497,00 31.400.766,00 (6.435.731,00) 82,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 37.630.275,00 31.204.629,00 (6.425.646,00) 82,92 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 206.222,00 196.137,00 (10.085,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.508,00 7.926,00 (10.582,00) 42,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 792 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.641,00 7.106,00 (10.535,00) 40,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 867,00 820,00 (47,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 51.852.032,00 51.488.527,00 (363.505,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 48.534.787,00 48.353.847,00 (180.940,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.317.245,00 3.134.680,00 (182.565,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.398.016,00 1.266.477,00 (131.539,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.281.873,00 1.156.701,00 (125.172,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.093.971,00 3.799.473,00 (294.498,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.745.545,00 3.470.145,00 (275.400,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 834.458.300,00 818.559.805,00 (15.898.495,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 301.872.300,00 292.091.865,00 (9.780.435,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 274.872.300,00 271.091.865,00 (3.780.435,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 27.000.000,00 21.000.000,00 (6.000.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 532.586.000,00 526.467.940,00 (6.118.060,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 532.586.000,00 526.467.940,00 (6.118.060,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 127.637.890,00 126.103.000,00 (1.534.890,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.991.690,00 3.990.000,00 (1.690,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.991.690,00 3.990.000,00 (1.690,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.991.690,00 3.990.000,00 (1.690,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.991.690,00 3.990.000,00 (1.690,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.991.690,00 3.990.000,00 (1.690,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.991.690,00 3.990.000,00 (1.690,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.999.400,00 24.891.850,00 (107.550,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.999.400,00 24.891.850,00 (107.550,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.400,00 24.891.850,00 (107.550,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.999.400,00 24.891.850,00 (107.550,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.999.400,00 24.891.850,00 (107.550,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.499.400,00 24.391.850,00 (107.550,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.999.800,00 3.990.000,00 (9.800,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.999.800,00 3.990.000,00 (9.800,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.999.800,00 3.990.000,00 (9.800,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.999.800,00 3.990.000,00 (9.800,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.999.800,00 3.990.000,00 (9.800,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.999.800,00 3.990.000,00 (9.800,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 39.999.500,00 38.627.250,00 (1.372.250,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.999.500,00 38.627.250,00 (1.372.250,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.999.500,00 38.627.250,00 (1.372.250,00) 96,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 793 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.999.500,00 38.627.250,00 (1.372.250,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.999.500,00 38.627.250,00 (1.372.250,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.310.000,00 8.738.000,00 (572.000,00) 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.975.000,00 18.762.250,00 (212.750,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.814.500,00 1.785.000,00 (29.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9.900.000,00 9.342.000,00 (558.000,00) 94,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.998.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.998.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.998.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.998.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.998.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000.000,00 8.998.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 45.647.500,00 45.605.500,00 (42.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 45.647.500,00 45.605.500,00 (42.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.647.500,00 45.605.500,00 (42.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.647.500,00 45.605.500,00 (42.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.647.500,00 45.605.500,00 (42.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.647.500,00 45.605.500,00 (42.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 180.167.500,00 176.734.424,00 (3.433.076,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 53.999.500,00 52.193.000,00 (1.806.500,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.999.500,00 52.193.000,00 (1.806.500,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.999.500,00 52.193.000,00 (1.806.500,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.999.500,00 52.193.000,00 (1.806.500,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.999.500,00 52.193.000,00 (1.806.500,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.000.500,00 4.830.500,00 (170.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 47.631.000,00 46.262.500,00 (1.368.500,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.368.000,00 1.100.000,00 (268.000,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 126.168.000,00 124.541.424,00 (1.626.576,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 126.168.000,00 124.541.424,00 (1.626.576,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.208.000,00 75.581.424,00 (1.626.576,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.208.000,00 75.581.424,00 (1.626.576,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.192.000,00 72.000.000,00 (192.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.192.000,00 72.000.000,00 (192.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.016.000,00 3.581.424,00 (1.434.576,00) 71,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.016.000,00 3.581.424,00 (1.434.576,00) 71,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.349.000,00 45.928.500,00 (2.420.500,00) 94,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 794 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 30.263.000,00 28.328.000,00 (1.935.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.263.000,00 28.328.000,00 (1.935.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.263.000,00 28.328.000,00 (1.935.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.859.000,00 20.755.000,00 (104.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.859.000,00 20.755.000,00 (104.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.624.200,00 9.615.000,00 (9.200,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.234.800,00 11.140.000,00 (94.800,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 2.668.000,00 (1.732.000,00) 60,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 2.668.000,00 (1.732.000,00) 60,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.400.000,00 2.668.000,00 (1.732.000,00) 60,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.004.000,00 4.905.000,00 (99.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.004.000,00 4.905.000,00 (99.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.314.000,00 4.305.000,00 (9.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 690.000,00 600.000,00 (90.000,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.025.000,00 6.600.000,00 (425.000,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.025.000,00 6.600.000,00 (425.000,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.025.000,00 6.600.000,00 (425.000,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.025.000,00 6.600.000,00 (425.000,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.025.000,00 6.600.000,00 (425.000,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.045.000,00 3.000.000,00 (45.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 690.000,00 550.000,00 (140.000,00) 79,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 11.061.000,00 11.000.500,00 (60.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.061.000,00 11.000.500,00 (60.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.061.000,00 11.000.500,00 (60.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.815.000,00 7.800.500,00 (14.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.815.000,00 7.800.500,00 (14.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.815.000,00 7.800.500,00 (14.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.246.000,00 3.200.000,00 (46.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.246.000,00 3.200.000,00 (46.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 3.246.000,00 3.200.000,00 (46.000,00) 98,58 JUMLAH BELANJA 2.237.646.831,00 2.175.796.032,00 (61.850.799,00) 97,23 SURPLUS DEFISIT (2.237.646.831,00) (2.175.796.032,00) 61.850.799,00 97,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 795 Organisasi : Kecamatan Kampunglaut KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 2.960.234.293,00 2.767.008.229,00 (193.226.064,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.500.000,00 53.061.600,00 (3.438.400,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 56.500.000,00 53.061.600,00 (3.438.400,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 49.000.000,00 45.561.600,00 (3.438.400,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 45.561.600,00 (3.438.400,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 45.561.600,00 (3.438.400,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 45.700.000,00 42.261.600,00 (3.438.400,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.700.000,00 42.261.600,00 (3.438.400,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.916.600,00 3.916.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.443.400,00 3.005.000,00 (3.438.400,00) 46,63 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 796 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 45.000.000,00 44.200.000,00 (800.000,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 45.000.000,00 44.200.000,00 (800.000,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 35.000.000,00 34.200.000,00 (800.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.200.000,00 (800.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.200.000,00 (800.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 874.700,00 874.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.553.200,00 1.553.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.722.100,00 8.722.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 5.050.000,00 (800.000,00) 86,32 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.600.000,00 1.800.000,00 (800.000,00) 69,23 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 797 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 13.876.000,00 (1.124.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 13.876.000,00 (1.124.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 284.000,00 284.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 716.000,00 716.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 5.000.000,00 4.592.000,00 (408.000,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.592.000,00 (408.000,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.592.000,00 (408.000,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.592.000,00 (408.000,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.592.000,00 (408.000,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 284.000,00 284.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 716.000,00 308.000,00 (408.000,00) 43,01 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 5.000.000,00 4.284.000,00 (716.000,00) 85,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.284.000,00 (716.000,00) 85,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.284.000,00 (716.000,00) 85,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.284.000,00 (716.000,00) 85,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.284.000,00 (716.000,00) 85,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 284.000,00 284.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 716.000,00 0,00 (716.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.838.734.293,00 2.650.870.629,00 (187.863.664,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 287.600,00 287.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 212.400,00 212.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 798 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 462.400,00 462.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 287.600,00 287.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.040.410.893,00 1.902.071.152,00 (138.339.741,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.040.410.893,00 1.902.071.152,00 (138.339.741,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.040.410.893,00 1.902.071.152,00 (138.339.741,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.410.893,00 1.902.071.152,00 (138.339.741,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 939.024.893,00 890.821.152,00 (48.203.741,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 630.138.182,00 620.653.553,00 (9.484.629,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 575.833.351,00 569.195.153,00 (6.638.198,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.304.831,00 51.458.400,00 (2.846.431,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 73.413.399,00 68.456.806,00 (4.956.593,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 65.796.722,00 61.252.630,00 (4.544.092,00) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.616.677,00 7.204.176,00 (412.501,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 63.511.500,00 46.230.000,00 (17.281.500,00) 72,78 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.511.500,00 46.230.000,00 (17.281.500,00) 72,78 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.755.882,00 6.390.000,00 (365.882,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.663.375,00 15.470.000,00 (2.193.375,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.663.375,00 15.470.000,00 (2.193.375,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 43.495.280,00 40.337.940,00 (3.157.340,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.982.480,00 35.123.700,00 (2.858.780,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.512.800,00 5.214.240,00 (298.560,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 41.902.106,00 34.510.294,00 (7.391.812,00) 82,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 41.734.884,00 34.351.250,00 (7.383.634,00) 82,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 167.222,00 159.044,00 (8.178,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.514,00 9.878,00 (1.636,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.008,00 8.454,00 (1.554,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.506,00 1.424,00 (82,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 56.395.948,00 53.696.548,00 (2.699.400,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.959.346,00 50.543.572,00 (2.415.774,00) 95,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 799 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.436.602,00 3.152.976,00 (283.626,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.434.443,00 1.266.517,00 (167.926,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.318.300,00 1.156.741,00 (161.559,00) 87,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 116.143,00 109.776,00 (6.367,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.303.264,00 3.799.616,00 (503.648,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.954.838,00 3.470.288,00 (484.550,00) 87,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 348.426,00 329.328,00 (19.098,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.101.386.000,00 1.011.250.000,00 (90.136.000,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 357.611.000,00 330.182.000,00 (27.429.000,00) 92,32 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 321.611.000,00 309.182.000,00 (12.429.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 36.000.000,00 21.000.000,00 (15.000.000,00) 58,33 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 152.529.000,00 136.188.000,00 (16.341.000,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 152.529.000,00 136.188.000,00 (16.341.000,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 591.246.000,00 544.880.000,00 (46.366.000,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 591.246.000,00 544.880.000,00 (46.366.000,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 173.000.000,00 152.928.300,00 (20.071.700,00) 88,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.000.000,00 11.837.300,00 (162.700,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.837.300,00 (162.700,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.837.300,00 (162.700,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.837.300,00 (162.700,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.837.300,00 (162.700,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.000.000,00 11.837.300,00 (162.700,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.000.000,00 23.056.200,00 (943.800,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.099.800,00 21.316.200,00 (783.600,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.099.800,00 21.316.200,00 (783.600,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.099.800,00 21.316.200,00 (783.600,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.099.800,00 21.316.200,00 (783.600,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.510.500,00 16.096.200,00 (414.300,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.589.300,00 4.420.000,00 (169.300,00) 96,31 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.900.200,00 1.740.000,00 (160.200,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.900.200,00 1.740.000,00 (160.200,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.900.200,00 1.740.000,00 (160.200,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.900.200,00 1.740.000,00 (160.200,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.900.200,00 1.740.000,00 (160.200,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,00 19.555.000,00 (445.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 800 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 16.075.000,00 15.630.000,00 (445.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.075.000,00 15.630.000,00 (445.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.075.000,00 15.630.000,00 (445.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.075.000,00 15.630.000,00 (445.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.201.000,00 3.000.000,00 (201.000,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.984.000,00 11.770.000,00 (214.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 890.000,00 860.000,00 (30.000,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,00 44.997.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.997.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.997.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 44.997.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 44.997.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.000.000,00 20.997.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,00 7.132.800,00 (4.867.200,00) 59,44 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 7.132.800,00 (4.867.200,00) 59,44 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 7.132.800,00 (4.867.200,00) 59,44 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 7.132.800,00 (4.867.200,00) 59,44 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 7.132.800,00 (4.867.200,00) 59,44 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 7.132.800,00 (4.867.200,00) 59,44 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 60.000.000,00 46.350.000,00 (13.650.000,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 46.350.000,00 (13.650.000,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 46.350.000,00 (13.650.000,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 46.350.000,00 (13.650.000,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.000.000,00 46.350.000,00 (13.650.000,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 46.350.000,00 (13.650.000,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 220.323.400,00 214.302.177,00 (6.021.223,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 31.550.000,00 28.529.000,00 (3.021.000,00) 90,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.550.000,00 28.529.000,00 (3.021.000,00) 90,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.550.000,00 28.529.000,00 (3.021.000,00) 90,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.550.000,00 28.529.000,00 (3.021.000,00) 90,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.550.000,00 28.529.000,00 (3.021.000,00) 90,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.550.000,00 3.900.000,00 (650.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.000.000,00 24.629.000,00 (2.371.000,00) 91,21 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 188.773.400,00 185.773.177,00 (3.000.223,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 188.773.400,00 185.773.177,00 (3.000.223,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 57.841.400,00 56.400.000,00 (1.441.400,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 57.841.400,00 56.400.000,00 (1.441.400,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 57.841.400,00 56.400.000,00 (1.441.400,00) 97,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 801 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 57.841.400,00 56.400.000,00 (1.441.400,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.932.000,00 129.373.177,00 (1.558.823,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.932.000,00 129.373.177,00 (1.558.823,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.532.000,00 6.973.177,00 (1.558.823,00) 81,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.524.000,00 5.969.040,00 (1.554.960,00) 79,33 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 446.400,00 446.281,00 (119,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 561.600,00 557.856,00 (3.744,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 390.000.000,00 366.569.000,00 (23.431.000,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 60.000.000,00 45.797.000,00 (14.203.000,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 45.797.000,00 (14.203.000,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 45.797.000,00 (14.203.000,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.281.300,00 30.749.000,00 (10.532.300,00) 74,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.281.300,00 30.749.000,00 (10.532.300,00) 74,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.281.300,00 30.749.000,00 (10.532.300,00) 74,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.718.700,00 15.048.000,00 (3.670.700,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.718.700,00 15.048.000,00 (3.670.700,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.718.700,00 15.048.000,00 (3.670.700,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.000.000,00 13.850.000,00 (150.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 240.000.000,00 231.670.000,00 (8.330.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.880.000,00 32.992.000,00 (7.888.000,00) 80,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.880.000,00 32.992.000,00 (7.888.000,00) 80,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 34.815.800,00 32.992.000,00 (1.823.800,00) 94,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.815.800,00 32.992.000,00 (1.823.800,00) 94,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 33.994.000,00 32.992.000,00 (1.002.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.800,00 0,00 (349.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 462.000,00 0,00 (462.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.064.200,00 0,00 (6.064.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.064.200,00 0,00 (6.064.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 6.064.200,00 0,00 (6.064.200,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 802 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 199.120.000,00 198.678.000,00 (442.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.120.000,00 198.678.000,00 (442.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 199.120.000,00 198.678.000,00 (442.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 199.120.000,00 198.678.000,00 (442.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 199.120.000,00 198.678.000,00 (442.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 70.000.000,00 69.252.000,00 (748.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 31.750,00 0,00 (31.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.750,00 0,00 (31.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 31.750,00 0,00 (31.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.750,00 0,00 (31.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 31.750,00 0,00 (31.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 69.968.250,00 69.252.000,00 (716.250,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 69.968.250,00 69.252.000,00 (716.250,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 69.968.250,00 69.252.000,00 (716.250,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 69.968.250,00 69.252.000,00 (716.250,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 69.968.250,00 69.252.000,00 (716.250,00) 98,97 JUMLAH BELANJA 2.960.234.293,00 2.767.008.229,00 (193.226.064,00) 93,47 SURPLUS DEFISIT (2.960.234.293,00) (2.767.008.229,00) 193.226.064,00 93,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 803 Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 65.915.520.154,00 65.574.648.008,00 (340.872.146,00) 99,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 795.499.100,00 776.909.700,00 (18.589.400,00) 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 795.499.100,00 776.909.700,00 (18.589.400,00) 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 795.499.100,00 776.909.700,00 (18.589.400,00) 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 795.499.100,00 776.909.700,00 (18.589.400,00) 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 795.499.100,00 776.909.700,00 (18.589.400,00) 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 421.870.100,00 414.124.200,00 (7.745.900,00) 98,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 421.870.100,00 414.124.200,00 (7.745.900,00) 98,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.799.300,00 1.743.100,00 (56.200,00) 96,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.215.100,00 8.141.600,00 (73.500,00) 99,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 993.700,00 993.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.468.000,00 (132.000,00) 98,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 234.650.000,00 230.299.000,00 (4.351.000,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 165.582.000,00 162.448.800,00 (3.133.200,00) 98,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 373.629.000,00 362.785.500,00 (10.843.500,00) 97,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 152.450.000,00 145.400.000,00 (7.050.000,00) 95,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.700.000,00 16.150.000,00 (550.000,00) 96,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.500.000,00 2.000.000,00 (3.500.000,00) 36,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 76.300.000,00 76.300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 19.900.000,00 16.900.000,00 (3.000.000,00) 84,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 144.400.000,00 144.219.500,00 (180.500,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 144.400.000,00 144.219.500,00 (180.500,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 72.779.000,00 69.166.000,00 (3.613.000,00) 95,03 804 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 46.904.000,00 43.866.000,00 (3.038.000,00) 93,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 25.875.000,00 25.300.000,00 (575.000,00) 97,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 59.463.166.750,00 59.456.035.700,00 (7.131.050,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 59.463.166.750,00 59.456.035.700,00 (7.131.050,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 152.000.000,00 150.020.750,00 (1.979.250,00) 98,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 152.000.000,00 150.020.750,00 (1.979.250,00) 98,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.000.000,00 150.020.750,00 (1.979.250,00) 98,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.700.000,00 18.462.550,00 (237.450,00) 98,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.700.000,00 18.462.550,00 (237.450,00) 98,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.126.000,00 1.122.300,00 (3.700,00) 99,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.814.000,00 7.814.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.350.000,00 9.116.250,00 (233.750,00) 97,5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 133.300.000,00 131.558.200,00 (1.741.800,00) 98,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.100.000,00 54.200.000,00 (900.000,00) 98,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.500.000,00 17.600.000,00 (900.000,00) 95,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 71.700.000,00 70.858.200,00 (841.800,00) 98,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000,00 8.955.000,00 (45.000,00) 99,5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 62.700.000,00 61.903.200,00 (796.800,00) 98,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 59.311.166.750,00 59.306.014.950,00 (5.151.800,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 59.311.166.750,00 59.306.014.950,00 (5.151.800,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.050.000,00 37.898.200,00 (5.151.800,00) 88,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.650.000,00 7.998.200,00 (3.651.800,00) 68,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.650.000,00 7.998.200,00 (3.651.800,00) 68,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 549.000,00 521.900,00 (27.100,00) 95,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 765.600,00 457.600,00 (308.000,00) 59,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.535.400,00 767.700,00 (767.700,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 6.251.000,00 (2.549.000,00) 71,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.400.000,00 29.900.000,00 (1.500.000,00) 95,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.400.000,00 29.900.000,00 (1.500.000,00) 95,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 31.400.000,00 29.900.000,00 (1.500.000,00) 95,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 59.268.116.750,00 59.268.116.750,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 805 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 56.282.114.000,00 56.282.114.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 56.282.114.000,00 56.282.114.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 56.282.114.000,00 56.282.114.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.986.002.750,00 2.986.002.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.986.002.750,00 2.986.002.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.986.002.750,00 2.986.002.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 95.000.000,00 94.275.500,00 (724.500,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 95.000.000,00 94.275.500,00 (724.500,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 95.000.000,00 94.275.500,00 (724.500,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 94.275.500,00 (724.500,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.475.500,00 (524.500,00) 97,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.520.000,00 13.025.500,00 (494.500,00) 96,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.520.000,00 13.025.500,00 (494.500,00) 96,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.600,00 466.100,00 (29.500,00) 94,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.174.400,00 2.174.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.800.000,00 4.450.000,00 (350.000,00) 92,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.635.000,00 (115.000,00) 98,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.480.000,00 6.450.000,00 (30.000,00) 99,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.280.000,00 1.250.000,00 (30.000,00) 97,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.280.000,00 1.250.000,00 (30.000,00) 97,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 74.800.000,00 (200.000,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 74.800.000,00 (200.000,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 74.800.000,00 (200.000,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 74.800.000,00 (200.000,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 170.000.000,00 163.750.500,00 (6.249.500,00) 96,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 170.000.000,00 163.750.500,00 (6.249.500,00) 96,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 170.000.000,00 163.750.500,00 (6.249.500,00) 96,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 163.750.500,00 (6.249.500,00) 96,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 163.750.500,00 (6.249.500,00) 96,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.437.500,00 60.523.000,00 (914.500,00) 98,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.437.500,00 60.523.000,00 (914.500,00) 98,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.016.300,00 3.891.300,00 (125.000,00) 96,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.571.200,00 6.571.200,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 806 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.250.000,00 48.460.500,00 (789.500,00) 98,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.562.500,00 103.227.500,00 (5.335.000,00) 95,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.700.000,00 38.450.000,00 (1.250.000,00) 96,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.200.000,00 33.950.000,00 (1.250.000,00) 96,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 68.862.500,00 64.777.500,00 (4.085.000,00) 94,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 68.862.500,00 64.777.500,00 (4.085.000,00) 94,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 725.999.800,00 701.075.150,00 (24.924.650,00) 96,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 725.999.800,00 701.075.150,00 (24.924.650,00) 96,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 91.999.800,00 91.156.650,00 (843.150,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 91.999.800,00 91.156.650,00 (843.150,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.999.800,00 91.156.650,00 (843.150,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.849.800,00 4.800.150,00 (49.650,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.849.800,00 4.800.150,00 (49.650,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.743.400,00 1.693.750,00 (49.650,00) 97,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.746.400,00 2.746.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.150.000,00 86.356.500,00 (793.500,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.700.000,00 57.400.000,00 (300.000,00) 99,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.100.000,00 39.800.000,00 (300.000,00) 99,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.500.000,00 6.435.000,00 (65.000,00) 99,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.500.000,00 6.435.000,00 (65.000,00) 99,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.950.000,00 22.521.500,00 (428.500,00) 98,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.950.000,00 22.521.500,00 (428.500,00) 98,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 634.000.000,00 609.918.500,00 (24.081.500,00) 96,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 634.000.000,00 609.918.500,00 (24.081.500,00) 96,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 634.000.000,00 609.918.500,00 (24.081.500,00) 96,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 43.000.000,00 37.018.500,00 (5.981.500,00) 86,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.000.000,00 37.018.500,00 (5.981.500,00) 86,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.140.800,00 4.114.900,00 (25.900,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.409.200,00 2.903.600,00 (505.600,00) 85,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.450.000,00 30.000.000,00 (5.450.000,00) 84,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 591.000.000,00 572.900.000,00 (18.100.000,00) 96,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 591.000.000,00 572.900.000,00 (18.100.000,00) 96,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 583.800.000,00 565.700.000,00 (18.100.000,00) 96,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 807 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.665.854.504,00 4.382.601.458,00 (283.253.046,00) 93,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 38.675.000,00 36.276.500,00 (2.398.500,00) 93,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 23.937.500,00 22.638.950,00 (1.298.550,00) 94,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.937.500,00 22.638.950,00 (1.298.550,00) 94,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.937.500,00 22.638.950,00 (1.298.550,00) 94,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.381.500,00 11.334.950,00 (46.550,00) 99,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.381.500,00 11.334.950,00 (46.550,00) 99,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.500,00 468.550,00 (28.950,00) 94,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.852.000,00 1.852.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.232.000,00 4.224.000,00 (8.000,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.790.400,00 (9.600,00) 99,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.556.000,00 11.304.000,00 (1.252.000,00) 90,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.700.000,00 7.700.000,00 (1.000.000,00) 88,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.700.000,00 7.700.000,00 (1.000.000,00) 88,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.856.000,00 3.604.000,00 (252.000,00) 93,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.856.000,00 3.604.000,00 (252.000,00) 93,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.737.500,00 13.637.550,00 (1.099.950,00) 92,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.737.500,00 13.637.550,00 (1.099.950,00) 92,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.737.500,00 13.637.550,00 (1.099.950,00) 92,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.687.500,00 1.587.550,00 (99.950,00) 94,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.687.500,00 1.587.550,00 (99.950,00) 94,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.300,00 286.350,00 (3.950,00) 98,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 197.200,00 197.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.104.000,00 (96.000,00) 92,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.050.000,00 12.050.000,00 (1.000.000,00) 92,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.050.000,00 12.050.000,00 (1.000.000,00) 92,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.050.000,00 12.050.000,00 (1.000.000,00) 92,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.351.109.204,00 3.205.882.086,00 (145.227.118,00) 95,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.351.109.204,00 3.205.882.086,00 (145.227.118,00) 95,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.351.109.204,00 3.205.882.086,00 (145.227.118,00) 95,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.351.109.204,00 3.205.882.086,00 (145.227.118,00) 95,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.769.715.204,00 1.689.482.736,00 (80.232.468,00) 95,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.201.259.271,00 1.158.992.405,00 (42.266.866,00) 96,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.113.090.255,00 1.075.598.405,00 (37.491.850,00) 96,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 88.169.016,00 83.394.000,00 (4.775.016,00) 94,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 133.604.415,00 130.913.318,00 (2.691.097,00) 97,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 125.462.797,00 123.084.486,00 (2.378.311,00) 98,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.141.618,00 7.828.832,00 (312.786,00) 96,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 93.048.375,00 91.490.000,00 (1.558.375,00) 98,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 808 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 93.048.375,00 91.490.000,00 (1.558.375,00) 98,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 78.522.478,00 57.020.000,00 (21.502.478,00) 72,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 68.227.000,00 47.300.000,00 (20.927.000,00) 69,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 10.295.478,00 9.720.000,00 (575.478,00) 94,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.008.125,00 17.065.000,00 (1.943.125,00) 89,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.008.125,00 17.065.000,00 (1.943.125,00) 89,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 60.009.236,00 57.501.480,00 (2.507.756,00) 95,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.807.336,00 51.490.620,00 (2.316.716,00) 95,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.201.900,00 6.010.860,00 (191.040,00) 96,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 79.319.646,00 74.183.487,00 (5.136.159,00) 93,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 78.980.861,00 73.861.270,00 (5.119.591,00) 93,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 338.785,00 322.217,00 (16.568,00) 95,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.079,00 15.826,00 (35.253,00) 30,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 14.908,00 (35.092,00) 29,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.079,00 918,00 (161,00) 85,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 93.800.736,00 92.733.766,00 (1.066.970,00) 98,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 88.643.067,00 87.975.320,00 (667.747,00) 99,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.157.669,00 4.758.446,00 (399.223,00) 92,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.112.671,00 2.391.838,00 (720.833,00) 76,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.924.442,00 2.213.926,00 (710.516,00) 75,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 188.229,00 177.912,00 (10.317,00) 94,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.979.172,00 7.175.616,00 (803.556,00) 89,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.414.502,00 6.641.896,00 (772.606,00) 89,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 564.670,00 533.720,00 (30.950,00) 94,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.581.394.000,00 1.516.399.350,00 (64.994.650,00) 95,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 611.000.000,00 570.918.250,00 (40.081.750,00) 93,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 556.000.000,00 542.673.250,00 (13.326.750,00) 97,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 55.000.000,00 28.245.000,00 (26.755.000,00) 51,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 970.394.000,00 945.481.100,00 (24.912.900,00) 97,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 970.394.000,00 945.481.100,00 (24.912.900,00) 97,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 17.500.000,00 13.473.000,00 (4.027.000,00) 76,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 17.500.000,00 13.473.000,00 (4.027.000,00) 76,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 13.473.000,00 (4.027.000,00) 76,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 13.473.000,00 (4.027.000,00) 76,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 13.473.000,00 (4.027.000,00) 76,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 13.473.000,00 (4.027.000,00) 76,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 17.500.000,00 13.473.000,00 (4.027.000,00) 76,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 572.522.700,00 537.352.932,00 (35.169.768,00) 93,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.812.700,00 42.941.250,00 (5.871.450,00) 87,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.812.700,00 42.941.250,00 (5.871.450,00) 87,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 809 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.812.700,00 42.941.250,00 (5.871.450,00) 87,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.812.700,00 42.941.250,00 (5.871.450,00) 87,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.812.700,00 42.941.250,00 (5.871.450,00) 87,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.771.700,00 39.341.250,00 (430.450,00) 98,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 776.000,00 0,00 (776.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.665.000,00 2.000.000,00 (4.665.000,00) 30,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 73.710.000,00 63.766.500,00 (9.943.500,00) 86,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 73.710.000,00 63.766.500,00 (9.943.500,00) 86,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.710.000,00 63.766.500,00 (9.943.500,00) 86,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 73.710.000,00 63.766.500,00 (9.943.500,00) 86,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.710.000,00 63.766.500,00 (9.943.500,00) 86,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.499.200,00 6.499.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.701.100,00 5.673.000,00 (28.100,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 13.116.400,00 (6.883.600,00) 65,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.182.900,00 16.158.100,00 (24.800,00) 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 25.326.800,00 22.319.800,00 (3.007.000,00) 88,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 30.951.050,00 (19.048.950,00) 61,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 30.951.050,00 (19.048.950,00) 61,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 30.951.050,00 (19.048.950,00) 61,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 30.951.050,00 (19.048.950,00) 61,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 30.951.050,00 (19.048.950,00) 61,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000.000,00 30.951.050,00 (19.048.950,00) 61,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 400.000.000,00 399.694.132,00 (305.868,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 399.694.132,00 (305.868,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 399.694.132,00 (305.868,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 400.000.000,00 399.694.132,00 (305.868,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 400.000.000,00 399.694.132,00 (305.868,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 400.000.000,00 399.694.132,00 (305.868,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 495.237.800,00 408.442.472,00 (86.795.328,00) 82,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 107.858.200,00 82.267.920,00 (25.590.280,00) 76,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.858.200,00 82.267.920,00 (25.590.280,00) 76,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.858.200,00 82.267.920,00 (25.590.280,00) 76,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.858.200,00 82.267.920,00 (25.590.280,00) 76,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.858.200,00 82.267.920,00 (25.590.280,00) 76,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.058.200,00 960.442,00 (1.097.758,00) 46,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.500.000,00 2.685.900,00 (3.814.100,00) 41,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 85.500.000,00 66.259.578,00 (19.240.422,00) 77,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.300.000,00 10.862.000,00 (438.000,00) 96,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 810 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,00 45.642.950,00 (4.357.050,00) 91,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.642.950,00 (4.357.050,00) 91,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.642.950,00 (4.357.050,00) 91,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 15.142.950,00 (2.357.050,00) 86,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 15.142.950,00 (2.357.050,00) 86,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.741.800,00 0,00 (1.741.800,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.400,00 0,00 (140.400,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 237.000,00 0,00 (237.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.577.600,00 4.528.000,00 (49.600,00) 98,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.803.200,00 10.614.950,00 (188.250,00) 98,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.500.000,00 30.500.000,00 (2.000.000,00) 93,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00 30.500.000,00 (2.000.000,00) 93,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 14.000.000,00 (1.000.000,00) 93,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 17.500.000,00 16.500.000,00 (1.000.000,00) 94,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 337.379.600,00 280.531.602,00 (56.847.998,00) 83,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 337.379.600,00 280.531.602,00 (56.847.998,00) 83,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 161.340.000,00 155.150.000,00 (6.190.000,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 161.340.000,00 155.150.000,00 (6.190.000,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 156.540.000,00 150.350.000,00 (6.190.000,00) 96,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 129.060.000,00 122.870.000,00 (6.190.000,00) 95,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.480.000,00 27.480.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.039.600,00 125.381.602,00 (50.657.998,00) 71,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.463.600,00 0,00 (12.463.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.463.600,00 0,00 (12.463.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 497.600,00 0,00 (497.600,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.966.000,00 0,00 (11.966.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 163.576.000,00 125.381.602,00 (38.194.398,00) 76,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 152.200.000,00 116.900.000,00 (35.300.000,00) 76,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 2.800.000,00 (3.800.000,00) 42,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 36.000.000,00 (18.000.000,00) 66,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 54.000.000,00 40.500.000,00 (13.500.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.376.000,00 8.481.602,00 (2.894.398,00) 74,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.032.000,00 7.464.180,00 (2.567.820,00) 74,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 595.200,00 452.184,00 (143.016,00) 75,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 748.800,00 565.238,00 (183.562,00) 75,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 190.809.800,00 181.174.468,00 (9.635.332,00) 94,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 811 812 00 0 \C) 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8 .01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8,01 8.01 8 .01 8 .01 8.01 8.01 8.0 1 8.0 1 8.01 8.01 8.0 1 8.01 8.01 8.01 8,01 8.01 8.01 KOOE REKENING 8.0l.0.00.0.00.01.000001.2 .09.0002 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 8,01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09,0002 8.0l.0.00.0.00.01.000001.2.09 .0002 B.01.0.OD.0.00.01.0000 01.2.09.0002 s.01.0.00.0.00.01.000001,2.09,0002 B.Ol.0.00.0 .00.01.0000 01.2.09.0002 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 8.01.0 ,00 ,0.00,01.0 000 01.2 .09.0002 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 8.0l.0.00 .0.00.01.0000 01.2.09.0002 a.a1.0.00 .0.00 .01.000001 .2.09.0002 a.a1.0.00.0.00.01.000001.2.09.0006 8.01.0.00.0.00.01.000001.2. 09.0006 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2 .09.0006 B.Ol.0.00.0.00.01.000001.2 .09.0006 s.01.0.00.0.00.01.000001 .2.09,0006 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 s.01.0.00.0.00.01.000001.2.09.0006 s.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 8.0l.0.00 .0.00.01.0000 01.2.09.0006 8.01.0 .00.0.00.01.0000 01.2,09.0006 8.01.0.0 0 .0.00.01.0000 01.2.09.0009 s.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 8.0l.0.00.0.0 0.0 1.0000 01.2.09.0009 8.0l.0.00.0.DO.Dl.0000 01.2.09.0009 s.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 8.0l.0.00 .0.00.01.0000 Ol.2.D9.0009 s.01.0.00.0.0 0 .01.0000 01.2 .09.0009 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2 ,09.0 009 B.01.0.DD.0.00.0l.OOOD 01.2 .09 .0009 s.01.0.00.0.00.01.0000 01.2 .09.0009 5.1 5 ,1,02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0004 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0067 5.1.02.03 5.1.02.03.02 5.1.02.03 .02 .0035 5.1 5.1.02 5.1.02.03 5.1.02,03,02 5.1.02 .03.02.0121 5.1.02 .03.02.0123 5.1.02.03.02 ,0132 5.1.02.03 .02.0133 5.1.02.03.02 .0405 5.1.02.0 3,02 .0409 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.D2.0 l .D1.0024 5.l.D2.0l.01.0026 5,l,02,03 5.1.02.03.03 5.1.02.03.03.0001 URAIAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,BIAYAPEMELIHARAAN,PAJAKDANPERIZINANKENDARAANDINAS OPERASIONALATAULAPANGAN BELANJAOPERASI BelanjaBarangdanJasa Belanja Barang BelanJa8arangPaka l Hab ls Belanja Bahan-Bahan Bakar danPelumas Belanja Jasa Belanja JasaKantor Belanj a PembayaranPa1ak. Bea,danPerizinan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja PemeliharaanAlatAngkutan•Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Pero ra ngan PEMEUHARAANPERALATANDANMESINLAINNYA BELANJAOPERASI Belanja Barang danJasa Belanja Pemellharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja PemeliharaanAlatKantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga -AlatRumah TanggaLainnya (Home Use) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi. dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunlkasl, dan Pemancar-Alat Studlo-Peralatan Studio Video dan FIim Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer PEMELIHARAAN/REHABILITASIGEDUNGKANTORDANSANGUNANLAIN NYA BELANJAOPERAS I Belanja Barang danJasa 8elanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja AlatJBahan untulc Keg iatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja AlaUBahan untulc Keg latan Kantor- Bahan Cetalc Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor JUMLAHBELANJA SURPLUS DEFISIT JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Keterangan ANGGARANHUKUM SETELAH REALISASI(Rp)(%) PERUBAHAN 125.B10.800 ,00124.164.468,00 (1.646 .33 2,00 )98,69 125.810.800,00 124.164.468,00 (1.646.332,00)98,69 125,810,800,00 124.164,46 8,00 (1,646.332,00) 98,69 62.897.300,0062.892.750.00 (4,550.00) 99,99 62.B97 .300,00 62.B92. 750,00 (4.550,00 ) 99,99 62,897.300,0062.892.750,00 (4.550,00) 99,99 11.141.900,009.503.500,00(1.638.400 ,00) 85 ,29 11.141.900,009.503.500,00(1.638.400,00 ) 85 ,29 11.141,900,009.503.500,00 (1.638.400,00 ) 85 ,29 51.771.600,0051.768.218,00(3 .382,00)99,99 51.771.600,0051.768.218,00 (3.382,00) 99,99 51.771.600,0051.768.218.00 (3.382,00 ) 99,99 3B.000.000,0031.010.000,00 (6.990.000,00) 81 ,60 38.000.000,0031.010.000,00 (6.990.000,00 ) 81 ,60 38.000.000,0031.010.000,00 (6 .990.000,00)81 ,60 3B.000.000,00 31.010.000,00 (6 .990 .000,00) 81 ,60 38,000.000,0031.010.000,00 (6 .990.000,00) 81 ,60 5.490.000,005.490.000,00 0 ,00100,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0 ,00100,00 6.000.000.00 5.600.000,00(400.000,00) 93 ,33 9.000.000,009.000.000,000,00100,00 8.030.000,005.230.000,00 (2.B00.000,00) 65 , 13 8.280.000,00 4.490.000,00(3.790 .000,00) 54,22 26.999.000 ,00 26.000.000,00 (999.000,00) 96,29 26.999.000 ,00 26.000.000,00 (999.000,00) 96 ,29 26.999 .000 ,00 26.000.000,D0(999.000 ,00) 96,29 867 .000,00 0,00 (867.OOD,00)0,00 867,000,00o.oo(867.000,00)o.oo 433.0DD ,DO0,00 (433.00D ,00) 0 ,00 434.000,00 0,00 (434.00D ,00) 0,00 26.132,000 ,00 26,000,000,00 (132.000,00) 99,49 26.132.000 ,00 26.000.000,00 (132.000,00) 99 ,49 26 .132.000,00 26.000.000,00 (132.000,00) 99,49 65.91.5.520.154,0065.574.64.J!,~li:Oo-rn~o-~~,t46,00199,48 (65,915.520.154,00) (65,571,f4'fOt'C!!!l ~o.1'12.~oo99,48 ~, u~,_1c A~ l', ~ ~Dr~> UL , ULA~! M/1 ~~ ·'-... .....___,.. l ,'