DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika: Bab I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025; Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Bab VI Penutup;

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sehinga perlu perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
c.bahwa, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai:

a.dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b.pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025
3. c.BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
4. d.BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
5. e.BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
6. f.BAB VI : PENUTUP
(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Pasal 5

Dalam hal terdapat Perubahan RKPD Tahun 2025, Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2025 Tanggal 28 Mei 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................. I-2 1.3. Maksud dan Tujuan........................................................ I-4 1.4. Sistematika Penulisan..................................................... I-4 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 2.1. Hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ........ II-1 2.2. Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I .......................... II-550 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Kondisi Perekonomian Nasional ...................................... III-1 3.2. Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta........ III-3 3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul ............. III-3 3.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 ............................................................................... III-11 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................. III-12 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .............. IV-1 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ......................... V-1 BAB VII PENUTUP ................................................................................. VI-1 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan I Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025........................................... II-2 Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja dan Keuangan ............... II-502 Tabel 2.3 Capaian Sasaran Daerah dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Triwulan I 2025 ........................................................................... II-502 Tabel 2.4 Tingkat Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 1 ................................................................................. II-504 Tabel 2.5 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 2 ................................................................................. II-512 Tabel 2.6 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 3 ................................................................................. II-516 Tabel 2.7 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 4 ................................................................................. II-523 Tabel 2.8 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 5 ................................................................................. II-525 Tabel 2.9 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 6 ................................................................................. II-536 Tabel 2.10 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 7 ................................................................................. II-543 Tabel 2.11 Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2025 Triwulan I ............... II-549 Tabel 3.1 PDRB ADHK Tahun 2022-2024................................... III-3 Tabel 3.2 PDRB ADHB Tahun 2022-2024................................... III-4 Tabel 3.3 Distribusi dan Laju PDRB Tahun 2022-2024 .............. III-5 Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024 .......................................... III-8 Tabel 3.5 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2024 ....................................................... III-9 Tabel 3.6 Program Kerjasama CSR Tahun 2021-2024 ................ III-10 Tabel 3.7 Proyeksi Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro pada Perubahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 ................................................................ III-11 Tabel 3.8 Penyertaan Modal Pada BUMD.................................... III-16 Tabel 3.9 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 ........................................................................... III-17 Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul ...... IV-1 Tabel 4.2 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 .................................................... IV-2 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Daerah dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029........................................... IV-6 Tabel 4.4 Dukungan Program dalam Perubahan RKPD 2025 terhadap Visi Misi Rancangan RPJMD Tahun 2025- 2029 ........................................................................... IV-7 Tabel 4.5 Sinkronisasi Visi, Misi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ke dalam ASTA CITA .................................................................. IV-71 Tabel 5.1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ........................................................................... V-2 DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 ....................................................... III-6 Gambar 3.2 Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020- 2024 ........................................................................... III-7 Gambar 3.3 TPT Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 ......... III-8 Gambar 3.4 IPM Gunungkidul Tahun 2020-2024 ........................... III-9 Gambar 3.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2020-2024 ....................................................... III-10 Gambar 4.1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas DIY dan Prioritas Gunungkidul Tahun 2025 . III-4 I-1 1.1. Latar Belakang Dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan tahun keempat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berisi arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025. Rumusan program kegiatan dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 telah dirancang untuk memastikan keberlanjutan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun sebelumnya. Dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 telah direncanakan arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 menjadi pedoman dan acuan bagi Bupati bersama DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diketahui capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lain tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 Memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 hingga triwulan 1, adanya perubahan asumsi pendapatan, pergeseran belanja dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI butir B.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD yang didasarkan pada Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila terjadi:

1.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3.keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4.keadaan darurat;
5.dan/atau keadaan luar biasa. Surat edaran ini memuat agenda penyusunan perubahan RKPD dan perubahan Renja PD, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;Dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program pemerintah pusat Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RKPD 2025. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); I-3
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di D.I Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
9.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
10.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan;
11.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027;
13.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah SRS Kasultanan dan Kadipaten;
14.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043;
15.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD DIY Tahun 2025-2045;
16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042; I-4
18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
19.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah SRS Kasultanan dan Kadipaten;
20.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4)
24.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045. 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis daerah pada tahun berjalan. Perubahan RKPD tahun 2025 perlu disusun dengan tujuan:

a.Memberikan acuan bagi Bupati dan DPRD dalam Penyusunan Kebijakan Perubahan Anggaran-Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
b.Memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP II-1 2.1. Hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) sasaran daerah sebagai berikut:
1. 1.Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat;
2. 2.Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat;
3. 3.Derajat Kualitas SDM Meningkat;
4. 4.Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun;
5. 5.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat;
6. 6.Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan;
7. 7.Nilai Investasi Meningkat. Sasaran kabupaten nomor 1, dan 2, merupakan penjabaran misi 1 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 yakni Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis. Sasaran nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 merupakan penjabaran misi 2 yakni Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sasaran-sasaran PD dan capaiannya dijabarkan dalam tabel berikut: K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 27.506.511.106 300 Persen 9.878.548.601 100 Persen 3.219.083.305 25 Persen 698.285.472 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 698.285.472 25 21.69 325 Persen 10.576.834.073 65 36 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -Pembayaran outsorching akan dilakukan pada bulan april - anggaran triwulan 1 digunakan untuk belanja penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, serta belanja rutin dinas seperti listrik, air, telepon, pemeliharaan kendaraan, honor THL, 2 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 359.158.250 300 persen 146.527.979 100 persen 64.038.200 25 persen 18.069.902 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 18.069.902 25 28.22 325 persen 164.597.881 65 87 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.475.200 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 45.380.000 1 Dokume n 13.319.902 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 13.319.902 25 29.35 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA forum renstra dilaksanakan bulan april 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan I Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
8. 1.Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV II - 2 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 5 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.305.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.225.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.925.000 2 Dokume n 1.925.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.925.000 100 100 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 5.975.000 5 Laporan 2.375.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 2.375.000 29.41 39.75 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 3.753.000 0 Laporan 450 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 450 0 11.99 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya II - 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 10 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 23.209.267.338 299.91 persen 7.718.126.335 100 persen 2.230.016.860 25 persen 565.990.849 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 565.990.849 25 25.38 324.91 persen 8.284.117.184 64.98 69 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 45.945.000 3 Laporan 10.875.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 10.875.000 23.08 23.67 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 414 Orang/b ulan 2.181.981.860 108 Orang/b ulan 553.025.849 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 108 Orang/b ulan 553.025.849 26.09 25.35 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA angkas mengakomodir gaji april 13 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.090.000 1 Laporan 2.090.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.090.000 100 100 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 27.000.000 300 persen 47.743.549 100 persen 45.336.200 25 persen 11.061.172 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 11.061.172 25 24.4 325 persen 58.804.721 65 395 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 15 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 45.336.200 2 Dokume n 11.061.172 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 11.061.172 33.33 24.4 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai tagihan BPJS THL 16 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 persen 1.187.077.000 300 persen 565.866.703 100 persen 186.502.800 25 persen 46.823.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 46.823.400 25 25.11 325 persen 612.690.103 65 99 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 9.312.800 3 Paket 1.999.400 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.999.400 25 21.47 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 18 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 17 Paket 74.100.000 3 Paket 17.165.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 17.165.000 17.65 23.16 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ; belanja modal dilaksanakan triwulan 2 19 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 12 Paket 5.720.000 3 Paket 1.447.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.447.000 25 25.3 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 5 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 20 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 12 Paket 14.438.000 3 Paket 3.628.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 3.628.000 25 25.13 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 21 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 45 Laporan 46.533.000 5 Laporan 13.770.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 13.770.000 11.11 29.59 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya; ada penyesuaian target fisik efisiensi 22 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 288 Dokume n 1.200.000 69 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 69 Dokume n 300 23.96 25 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 23 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 4.200.000 3 Laporan 600 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 600 25 14.29 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 24 X.XX.01. 2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 4 Dokume n 30.999.000 1 Dokume n 7.914.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 7.914.000 25 25.53 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya II - 6 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 25 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 67.102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 26 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 6 Unit 6.402.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 27 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 3 Unit 30.700.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 28 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 4 Unit 30.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pembayaran bulan april 29 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 974.487.725 300 persen 405.585.621 100 persen 188.549.125 25 persen 15.832.749 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 15.832.749 25 8.4 325 persen 421.418.370 65 85 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 30 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 48 Laporan 110.399.125 12 Laporan 15.484.749 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 12 Laporan 15.484.749 25 14.03 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai tagihan listrik, air, telepon 31 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 3.000.000 3 Laporan 198 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 198 25 6.6 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 32 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 16 Laporan 75.150.000 4 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 150 25 0.2 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pembayaran outsorching bulan apirl 33 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 persen 1.730.372.500 300 persen 992.698.414 100 persen 437.538.120 25 persen 40.507.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 40.507.400 25 9.26 325 persen 1.033.205.814 65 117 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 34 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 274 Unit 216.100.000 51 Unit 31.707.400 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 51 Unit 31.707.400 18.61 14.67 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya II - 8 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 35 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 27 Unit 11.150.000 7 Unit 1.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 7 Unit 1.500.000 25.93 13.45 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 36 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 10 Unit 3.000.000 2 Unit 300 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 300 20 10 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 37 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 35 Unit 2.200.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 38 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 205.088.120 0 Unit 7.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 7.000.000 0 3.41 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 39 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi IKM Perangkat Daerah 399.85 indeks 19.148.293 105 indeks 2.000.000 80.2 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 105 indeks 2.000.000 26.26 21 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 9 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 40 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasika n 500 persen 35.525.000 300 persen 21.719.883 100 persen 7.790.000 100 persen 4.219.960 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 4.219.960 100 54.17 400 persen 25.939.843 80 134 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -perjanjian kerjasama antar desa berlaku sampai dengan adanya perubahan regulasi - anggaran triwulan 1 digunakan untuk belanja rapat dan SPPD fasilitasi kerjasama antar desa (BUMKalma) 41 2.13.03.2 .01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Persentase Kerja sama antar Desa yang terfasilitasi 500 persen 35.525.000 275 persen 21.719.883 100 persen 7.790.000 50 persen 4.219.960 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 4.219.960 50 54.17 325 persen 25.939.843 65 134 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 42 2.13.03.2 .01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 0 0 18 Dokume n 7.790.000 6 Dokume n 4.219.960 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 4.219.960 33.33 54.17 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 43 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu 495.22 persen 18.695.529.276 296.52 persen 10.242.697.536 100 persen 3.401.431.700 100 persen 834.874.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 834.874.600 100 24.54 396.52 persen 11.077.572.136 80.07 114 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - anggaran triwulan 1 digunakan untuk membayar bpjs kesehatan perangkat desa, honor THL,, peningkatan kapasitan anggota BPD, seleksi administrasi lomba desa untuk 18 desa perwakilan dari masing-masing kapanewon, bimtek keuangan kalurahan II - 10 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 44 2.13.04.2 .01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase kalurahan sasaran pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan kalurahan 500 persen 18.695.529.276 300 persen 10.242.697.536 100 persen 3.401.431.700 25 persen 834.874.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 834.874.600 25 24.54 325 persen 11.077.572.136 65 114 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 45 2.13.04.2 .01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 0 1 Dokume n 35.204.900 1 Dokume n 12.309.922 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 12.309.922 100 34.97 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 46 2.13.04.2 .01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 0 1 Dokume n 6.000.000 0 Dokume n 1.229.960 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.229.960 0 20.5 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz 47 2.13.04.2 .01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0 0 177 Dokume n 18.210.000 0 Dokume n 2.240.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 2.240.000 0 12.3 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 48 2.13.04.2 .01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0 0 721 Dokume n 32.120.000 432 Dokume n 22.596.521 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 432 Dokume n 22.596.521 59.92 70.35 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz II - 11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 49 2.13.04.2 .01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 0 90 Orang 34.415.000 0 Orang 7.010.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 7.010.000 0 20.37 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 50 2.13.04.2 .01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0 0 1 Dokume n 1.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 51 2.13.04.2 .01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0 0 2 Dokume n 22.500.100 0 Dokume n 2.100.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 2.100.000 0 9.33 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 52 2.13.04.2 .01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 0 1 Laporan 3.400.000 0 Laporan 660 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 660 0 19.41 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 53 2.13.04.2 .01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 13 Laporan 2.993.565.600 3 Laporan 747.362.800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 747.362.800 23.08 24.97 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai tagihan BPJS perangkat desa II - 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 54 2.13.04.2 .01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 0 0 18 Dokume n 7.260.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 55 2.13.04.2 .01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 0 289 Dokume n 54.355.000 144 Dokume n 10.674.967 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 144 Dokume n 10.674.967 49.83 19.64 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz 56 2.13.04.2 .01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 0 250 Orang 13.916.000 144 Orang 13.915.792 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 144 Orang 13.915.792 57.6 100 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz; penyesuaian target fisik efisiensi 57 2.13.04.2 .01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0 0 144 Laporan 2.000.100 144 Laporan 1.650.074 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 144 Laporan 1.650.074 100 82.5 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 58 2.13.04.2 .01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0 0 2 Dokume n 176.985.000 0 Dokume n 13.124.564 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 13.124.564 0 7.42 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya II - 13 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 59 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan 450 persen 1.201.760.000 255 persen 1.366.751.699 95 persen 504.030.000 20 persen 87.532.850 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 87.532.850 21.05 17.37 275 persen 1.454.284.549 61.11 235 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -TMMD 124 akan dilaksanakan di triwulan 2 - anggaran triwulan 1 digunakan untuk pendampingan TMMD 123, honor THL, kegiatan PKK di kapanewon 60 2.13.05.2 .01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan kalurahan yang terlaksana 500 persen 1.201.760.000 300 persen 1.366.751.699 100 persen 504.030.000 25 persen 87.532.850 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 87.532.850 25 17.37 325 persen 1.454.284.549 65 235 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 61 2.13.05.2 .01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 80 Lembaga 66.960.000 0 Lembaga 13.480.000 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 13.480.000 0 20.13 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 62 2.13.05.2 .01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0 0 1 Dokume n 37.295.000 0 Dokume n 7.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.010.000 0 18.8 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya II - 14 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 63 2.13.05.2 .01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 0 1 Laporan 11.600.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 64 2.13.05.2 .01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0 0 3 Dokume n 262.340.000 0 Dokume n 60.512.910 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 60.512.910 0 23.07 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 65 2.13.05.2 .01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0 0 4 Dokume n 125.835.000 0 Dokume n 6.529.940 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.529.940 0 5.19 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 66 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan 375 persen 5.590.291.000 250.55 persen 1.325.260.300 90 persen 173.349.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 250.55 persen 1.325.260.300 66.81 28 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -pelaksanaan dais setelah disahkannya DPA efisiensi (redisign) 67 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kalurahan melaksanakan Penataan Kelembagaan sesuai dengan regulasi 500 persen 2.469.350.000 300 persen 564.407.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 564.407.000 60 46 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 68 4.01.04.2 .06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase lurah dan pamong kalurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas urusan keistimewaan 407 persen 3.120.941.000 0 persen 0 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 69 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 173.349.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 70 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang Didampingi 0 0 2 Dokume n 173.349.600 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13.0 1.0000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 71 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 40.494.032.595 300 Persen 16.008.798.300 100 Persen 5.637.448.399 32 Persen 1.839.618.288 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 32 Persen 1.839.618.288 32 32.63 332 Persen 17.848.416.588 66.4 40 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Proses pergeseran dan efisiensi anggaran, sehingga proses pembayaran belanja tertunda 72 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 Persen 420.359.000 300 Persen 68.367.701 100 Persen 33.755.000 23 Persen 7.872.250 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 23 Persen 7.872.250 23 23.32 323 Persen 76.239.951 64.6 34 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 73 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 335 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL II - 16 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 74 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 2 Dokume n 28.610.000 1 Dokume n 6.396.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 6.396.000 50 22.36 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai angkas karena adanya perubahan angkas pergeseran kedua 75 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 100 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 76 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 100 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 77 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 1 Dokume n 335 1 Dokume n 335 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 335 100 100 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 78 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 20 Laporan 275 5 Laporan 275 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 275 25 100 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 79 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 5 Laporan 4.000.000 1 Laporan 866.25 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 866.25 20 21.66 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target untuk pelayana kearsipan belum terealisir 80 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 27.429.437.079 321.11 Persen 11.653.880.745 100 Persen 3.641.296.299 26 Persen 974.893.031 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26 Persen 974.893.031 26 26.77 347.11 Persen 12.628.773.776 69.42 89 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL II - 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 81 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 27.785.000 3 Laporan 5.947.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 5.947.500 23.08 21.41 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi melebihi target karena adanya pergeseran target pada pergeseran ke 2 82 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 56 Orang/b ulan 3.612.767.299 49 Orang/b ulan 968.201.531 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 49 Orang/b ulan 968.201.531 87.5 26.8 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi kurang dari target karena adanya angkas ganda pada bulan januari; realisasi kurang dari target karena selisih target adalah jumlah p3k dan cpns baru namun belum mendapatkan sk tugas 83 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 744 1 Laporan 744 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 744 100 100 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 84 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 1.051.188.900 321.46 Persen 173.264.108 100 Persen 75.399.800 4 Persen 3.083.434 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 4 Persen 3.083.434 4 4.09 325.46 Persen 176.347.542 65.09 33 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 85 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 18.999.800 2 Dokume n 3.083.434 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.083.434 33.33 16.23 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum memenuhi target karena selisih iuran bpjs II - 18 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 86 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 64 Orang 56.400.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum memenuhi target untuk pengiriman peserta diklat belum terealisasi; realisasi belum mencapai target karena dengan adanya efisiensi anggaran maka pengiriman peserta diklat di tiadakan 87 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 Persen 6.318.446.841 302.51 Persen 2.481.379.303 100 Persen 1.332.491.100 60 Persen 777.241.225 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 60 Persen 777.241.225 60 58.33 362.51 Persen 3.258.620.528 72.5 91 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 88 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 1.073.600 1 Paket 490 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 490 100 45.64 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 89 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 7 Paket 1.184.515.000 6 Paket 744.590.725 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 6 Paket 744.590.725 85.71 62.86 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum memenuhi target karena untuk pengadaan peralatan komputer masih dalam proses 90 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 2 Paket 7.604.500 1 Paket 997.5 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 997.5 50 13.12 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target karena untuk pengadaan mesin penghancur kerta s masih dalam proses pengadaan 91 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 57.250.000 1 Paket 21.909.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 21.909.000 50 38.27 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target karena adanya sisa dari pembayaran pengadaan formulir II - 19 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 92 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 16 Laporan 69.918.000 4 Laporan 6.993.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 6.993.500 25 10 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target karena adanya efisiensi anggaran sehingga untuk pengiriman diklat ke pusat di tiadakan 93 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 365 Dokume n 1.080.000 90 Dokume n 270 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 90 Dokume n 270 24.66 25 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum memenuhi angkas karena untuk harga langganan yang diperkirakan naik tetapi saat realisasi masih sama dengan harga yang lama 94 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 10.050.000 3 Laporan 1.990.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.990.500 25 19.81 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai targete karena dengan adanya bulan puasa sehingga untuk fasilitasi kunjungan tamu belum mencapai target 95 X.XX.01. 2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 2 Dokume n 1.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 96 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 Persen 1.672.700.000 0 Persen 0 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 97 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 1.934.469.695 319.65 Persen 824.301.838 100 Persen 288.271.000 15 Persen 44.433.855 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 15 Persen 44.433.855 15 15.41 334.65 Persen 868.735.693 66.93 88 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL II - 20 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 98 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 189.088.400 9 Laporan 37.663.855 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 37.663.855 25 19.92 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target karena adanya lonjakan tagihan listrik tahun kemarin sehingga angkas diawal tahun diberi lebih banyak 99 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 27.185.000 3 Laporan 6.620.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.620.000 25 24.35 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target karena adanya perubahan angkas pada pergeseran anggaran 100 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 14 Laporan 71.997.600 3 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 150 21.43 0.21 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target karena adanya informasi adanya kenaikan retribusi sampah sehingga untuk target diberi lebih banyak sehinggan realisasi belum mencapai target 101 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 1.555.071.280 299.91 Persen 786.688.605 100 Persen 266.235.200 12 Persen 32.094.493 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 12 Persen 32.094.493 12 12.05 311.91 Persen 818.783.098 62.38 103 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 102 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 34 Unit 213.500.000 1 Unit 22.794.500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 22.794.500 2.94 10.68 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target untuk pemeliharaan kendaraan belum terealisasi sesuai rencana 103 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 24 Unit 12.000.000 3 Unit 3.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 3.000.000 12.5 25 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL ; realisasi melebihi target karena peralatan mendesak untuk pemeliharaan 104 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 20 Unit 6.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencaopai target kerena untuk pemeliharaan ac masih dalam proses II - 21 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 105 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 34.735.200 0 Unit 6.299.993 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 6.299.993 0 18.14 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL untuk pembuatan ruang laktasi bagi pemohon belum terealisasi sesuai rencana; realisasi belum mencapai target karena untuk pembuatan ruang laktasi bagi pengunjung layanan belum terlaksana sesuai rencana 106 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM PD 402 Indeks IKM 112.359.800 263.14 Indeks IKM 20.916.000 80.6 Indeks IKM 0 0 Indeks IKM 0 0 Indeks IKM 0 0 Indeks IKM 0 0 Indeks IKM 0 0 Indeks IKM 0 0 0 0 Indeks IKM 20.916.000 0 37 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan KIA; Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KTP 108 2.12.02.2 .01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase penerbitan dokumen atas permohonan KTP, KK, KIA 495 Persen 1.832.782.000 298.09 Persen 1.803.707.200 99 Persen 898.435.000 25 Persen 551.513.210 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 551.513.210 25.25 61.39 323.09 Persen 2.355.220.410 65.27 227 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 109 2.12.02.2 .01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 0 0 116000 Dokume n 853.860.000 22334 Dokume n 538.728.210 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 22334 Dokume n 538.728.210 19.25 63.09 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL ; realisasi belum mencapai target menyesuaikan dengan pelayanan 110 2.12.02.2 .01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 0 12700 Dokume n 44.575.000 3637 Dokume n 12.785.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3637 Dokume n 12.785.000 28.64 28.68 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi melebihi target karena adanya pergeseran anggaran THL; realisasi melebihi target menyesuaikan dengan pelayanan 111 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta catatan sipil 255 Persen 594.203.900 155.9 Persen 300.182.250 52,5 Persen 154.195.000 54.33 Persen 18.805.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 54.33 Persen 18.805.000 103.49 12.2 54.33 Persen 318.987.250 21.31 104 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Realisasi target kinerja melebihi perencanaan karena berdasarkan proses pelayanan adminduk 98.59 Persen; 99.78 persen; 85.45 persen 98.59 Persen; 99.78 persen; 85.45 persen 551.513.210 0 Persen; 0 persen; 0 persen 0 0 Persen; 0 persen; 0 persen 0 0 Persen; 0 persen; 0 persen 0107 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 495 Persen; 495 persen; 390 persen 1.832.782.000 297.16 Persen; 293.73 persen; 240.55 persen 551.513.210 100.3 61.39898.435.0001.803.707.200 99 Persen; 99 persen; 85 persen 98.59 Persen; 99.78 persen; 85.45 persen 2.355.220.410 20.66 227 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Realisasi target kinerja melebihi perencanaan karena berdasarkan proses pelayanan adminduk II - 22 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 112 2.12.03.2 .01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan , akta perceraian dan perubahan status anak 500 Persen 594.203.900 249.48 Persen 300.182.250 100 Persen 154.195.000 25 Persen 18.805.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 18.805.000 25 12.2 274.48 Persen 318.987.250 54.9 104 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 113 2.12.03.2 .01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 0 0 19500 Dokume n 51.375.000 4491 Dokume n 14.310.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4491 Dokume n 14.310.000 23.03 27.85 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi melebihi target karena adanya perubahan dalam efisiensi anggaran ; realisasi belum mencapai target menyesuaikan dengan pelayanan 114 2.12.03.2 .01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 0 0 3 Layanan 102.820.000 3 Layanan 4.495.000 - Layanan 0 - Layanan 0 - Layanan 0 3 Layanan 4.495.000 100 4.37 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 115 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk 500 Persen 2.220.948.900 418.75 Persen 550.270.145 100 Persen 290.925.000 28 Persen 83.419.262 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 28 Persen 83.419.262 28 28.67 446.75 Persen 633.689.407 89.35 37 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Proses perjanjian kerja sama sedang berjalan menunggu rekomendasi dari pusat 116 2.12.04.2 .01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan data yang terlayani 500 Persen 1.073.095.900 300 Persen 334.709.250 100 Persen 154.050.000 25 Persen 33.604.432 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 33.604.432 25 21.81 325 Persen 368.313.682 65 66 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 117 2.12.04.2 .01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 0 0 1 Dokume n 57.670.000 0 Dokume n 14.654.510 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 14.654.510 0 25.41 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL realisasi belum mencapai target karena adanya pergeseran anggaran THL 118 2.12.04.2 .01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 0 0 11000 Dokume n 96.380.000 972 Dokume n 18.949.922 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 972 Dokume n 18.949.922 8.84 19.66 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL ; realisasi belum mencapai target menyesuaikan dengan pelayanan 119 2.12.04.2 .03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana 500 Persen 1.147.853.000 300 Persen 215.560.895 100 Persen 136.875.000 25 Persen 49.814.830 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 49.814.830 25 36.39 325 Persen 265.375.725 65 42 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL II - 23 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 120 2.12.04.2 .03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 35 Laporan 63.960.000 9 Laporan 25.300.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 25.300.000 25.71 39.56 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 121 2.12.04.2 .03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0 0 2 Dokume n 2.250.000 0 Dokume n 843 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 843 0 37.47 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 122 2.12.04.2 .03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0 0 15 Laporan 70.665.000 0 Laporan 23.671.830 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 23.671.830 0 33.5 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 123 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat 500 Persen 553.310.800 300 Persen 125.725.800 100 Persen 37.500.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 125.725.800 60 45 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Jadwal kegiatan di triwulan II 2025 124 2.12.05.2 .01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase penyediaan data agregat 500 Persen 553.310.800 300 Persen 125.725.800 100 Persen 37.500.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 125.725.800 60 45 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 125 2.12.05.2 .01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 0 0 3 Dokume n 37.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.12.0.00.0.00.0 1.0000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 126 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 21.079.381.539 300 Persen 9.741.529.425 100 Persen 3.635.851.937 25 Persen 921.805.314 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 921.805.314 25 25.35 325 Persen 10.663.334.739 65 46 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Realisasi sudah sesuai dengan rencana selisih pada belanja listrik, air telepon dan belanja gaji 127 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 500 Persen 204.248.750 275 Persen 109.081.765 100 Persen 50.587.400 25 Persen 15.285.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 15.285.000 25 30.22 300 Persen 124.366.765 60 114 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 128 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.150.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN II - 24 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 129 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 9.042.400 0 Dokume n 3.845.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 3.845.000 0 42.52 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 130 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 30.475.000 0 Dokume n 7.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.010.000 0 23 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target 131 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.420.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 132 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 3 Dokume n 1.450.000 3 Dokume n 1.450.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.450.000 100 100 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 133 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 4.435.000 4 Laporan 2.980.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 2.980.000 23.53 67.19 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 134 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 2.615.000 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 135 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan yang susun tepat waktu 500 Persen 15.963.718.876 300 Persen 7.000.224.895 100 Persen 2.390.627.549 25 Persen 648.776.763 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 648.776.763 25 27.14 325 Persen 7.649.001.658 65 92 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 136 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 68.832.200 3 Laporan 16.374.100 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 16.374.100 23.08 23.79 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target II - 25 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 137 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 378 Orang/b ulan 2.319.795.349 95 Orang/b ulan 630.402.663 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 95 Orang/b ulan 630.402.663 25.13 27.17 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 138 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.000.000 0 Laporan 2.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 2.000.000 0 100 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 139 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani dalam pengelolaan administrasi kepegawain 500 Persen 61.650.000 189.93 Persen 53.485.862 100 Persen 24.466.000 25 Persen 6.859.661 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 6.859.661 25 28.04 214.93 Persen 60.345.523 42.99 185 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 140 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 24.466.000 1 Dokume n 6.859.661 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 6.859.661 16.67 28.04 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 141 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persenntase administrasi Umum terlayani 500 Persen 965.282.000 300 Persen 392.790.597 100 Persen 179.181.750 24.93 Persen 59.387.758 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24.93 Persen 59.387.758 24.93 33.14 324.93 Persen 452.178.355 64.99 88 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 142 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 6 Paket 9.964.250 1 Paket 1.826.250 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.826.250 16.67 18.33 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 143 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 6 Paket 93.537.000 3 Paket 40.825.719 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 40.825.719 50 43.65 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 144 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 4 Paket 7.439.500 1 Paket 1.860.500 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.860.500 25 25.01 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 145 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 8 Laporan 50.691.000 2 Laporan 12.685.757 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 12.685.757 25 25.03 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target 146 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 8 Laporan 12.400.000 2 Laporan 390 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 390 25 3.15 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 147 X.XX.01. 2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 300 Dokume n 5.150.000 75 Dokume n 1.799.532 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 75 Dokume n 1.799.532 25 34.94 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN II - 26 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 148 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persensentase pengadaan barang milik daerahPenunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 359.000.000 150 persen 53.470.000 100 persen 52.663.000 25 persen 52.565.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 52.565.000 25 99.81 175 persen 106.035.000 35 44 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 149 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 10 Unit 30.163.000 3 Unit 30.065.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 30.065.000 30 99.68 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 150 X.XX.01. 2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 4 Unit 22.500.000 1 Unit 22.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 22.500.000 25 100 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 151 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 2.105.043.218 223.47 Persen 1.551.519.511 100 Persen 547.175.156 25 Persen 76.643.982 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 76.643.982 25 14.01 248.47 Persen 1.628.163.493 49.69 151 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 152 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 72 Laporan 282.165.556 18 Laporan 49.091.482 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 18 Laporan 49.091.482 25 17.4 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 153 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 56.240.000 3 Laporan 13.480.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 13.480.000 25 23.97 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target 154 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 208.769.600 3 Laporan 14.072.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 14.072.500 25 6.74 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 155 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 1.394.646.670 300 Persen 579.181.795 100 Persen 391.151.082 25 Persen 62.287.150 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 62.287.150 25 15.92 325 Persen 641.468.945 65 88 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 156 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 82 Unit 273.017.500 20 Unit 48.955.400 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 20 Unit 48.955.400 24.39 17.93 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 157 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 31 Unit 39.635.000 7 Unit 7.670.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 7 Unit 7.670.000 22.58 19.35 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN biaya pemeliharaan kurang dari harga yang ditargetkan II - 27 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 158 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 25 Unit 7.500.000 6 Unit 4.911.750 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 4.911.750 24 65.49 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 159 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 30 Unit 1.500.000 10 Unit 750 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 10 Unit 750 33.33 50 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 160 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 69.498.582 1 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 0 100 0 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 161 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM Perangkat Daerah 399.32 Indeks 25.792.025 87.59 Indeks 1.775.000 79,95 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 0 87.59 Indeks 1.775.000 21.93 14 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 162 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar 15 Naskah 52.756.250 9 Naskah 24.999.090 3 Naskah 128.953.500 0 Naskah 14.486.023 0 Naskah 0 0 Naskah 0 0 Naskah 0 0 Naskah 14.486.023 0 11.23 9 Naskah 39.485.113 60 122 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I baru rapat pesiapan, selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan II 163 2.23.03.2 .01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar 15 Naskah 52.756.250 9 Naskah 24.999.090 3 Naskah 128.953.500 0 Naskah 14.486.023 0 Naskah 0 0 Naskah 0 0 Naskah 0 0 Naskah 14.486.023 0 11.23 9 Naskah 39.485.113 60 122 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 164 2.23.03.2 .01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 0 0 820 Orang 116.673.500 205 Orang 14.286.043 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 205 Orang 14.286.043 25 12.24 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 165 2.23.03.2 .01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 0 0 3 Eksempl ar 12.280.000 0 Eksempl ar 199.98 - Eksempl ar 0 - Eksempl ar 0 - Eksempl ar 0 0 Eksempl ar 199.98 0 1.63 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target II - 28 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 166 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku 413.03 Persen 1.347.218.030 325.51 Persen 712.690.030 84,78 Persen 484.861.500 21.195 Persen 143.387.713 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 21.195 Persen 143.387.713 25 29.57 346.705 Persen 856.077.743 83.94 76 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kegiatan yang direncanakan pada triwulan 1 bimtek kalurahan, pendampingan arsip kalurahan, penilaian pengelolaan arsip untuk TPP. untuk pengawasan kearsipan pada triwulan 1 baru rapat persiapan. Kegiatan akan dimulai pada triwulan II. 167 2.24.02.2 .01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip 445 Persen 328.762.580 265.3 Persen 214.502.805 89,5 Persen 170.620.000 22 Persen 82.382.469 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22 Persen 82.382.469 24.58 48.28 287.3 Persen 296.885.274 64.56 156 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 168 2.24.02.2 .01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 0 0 1 Berkas 5.825.000 0 Berkas 0 - Berkas 0 - Berkas 0 - Berkas 0 0 Berkas 0 0 0 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 169 2.24.02.2 .01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 4 Laporan 164.795.000 1 Laporan 82.382.469 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 82.382.469 25 49.99 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target 170 2.24.02.2 .02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 307.03 Persen 548.777.450 183.58 Persen 220.801.710 61,62 Persen 216.749.000 15 Persen 28.805.490 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 15 Persen 28.805.490 24.34 13.29 198.58 Persen 249.607.200 64.68 86 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 171 2.24.02.2 .02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 0 0 2 Arsip 216.749.000 0 Arsip 28.805.490 - Arsip 0 - Arsip 0 - Arsip 0 0 Arsip 28.805.490 0 13.29 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target 172 2.24.02.2 .03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase arsip yang di masukkan dalam JIKN melalui SIKN 27.9 Persen 469.678.000 19.46 Persen 277.385.515 5,65 Persen 97.492.500 1.4 Persen 32.199.754 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 1.4 Persen 32.199.754 24.78 33.03 20.86 Persen 309.585.269 74.77 125 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 173 2.24.02.2 .03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 0 0 100 Penggun a 97.492.500 25 Penggun a 32.199.754 - Penggun a 0 - Penggun a 0 - Penggun a 0 25 Penggun a 32.199.754 25 33.03 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target II - 29 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 174 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N 0 0 102.665.000 24.763.435 0 0 0 24.763.435 0 24.12 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program belum masuk dalam RPJM periode 2021-2026 175 4.01.04.5 .02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 0 102.665.000 24.763.435 0 0 0 24.763.435 0 24.12 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 176 4.01.04.5 .02.01 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 0 4 Dokume n 102.665.000 1 Dokume n 24.763.435 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 24.763.435 25 24.12 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00.0 1.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target 177 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 93.318.713.945 300 Persen 59.293.473.362 100 Persen 21.992.939.429 25 Persen 4.776.711.778 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 4.776.711.778 25 21.72 325 Persen 64.070.185.140 65 71 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH Anggaran pada program penunjang, sebagian besar merupakan persediaan sehingga penggunaannya sesuai kebutuhan 178 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 215.760.858 300 persen 187.890.600 100 persen 90.638.500 50 persen 34.784.686 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 34.784.686 50 38.38 350 persen 222.675.286 70 190 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 179 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 3.018.500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 180 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 64.770.000 0 Dokume n 24.634.817 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 24.634.817 0 38.03 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 181 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.550.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH II - 30 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 182 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.550.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 183 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.450.000 2 Dokume n 2.449.974 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.449.974 100 100 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 184 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 10.500.000 4 Laporan 7.699.895 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 7.699.895 23.53 73.33 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 185 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 6 Laporan 6.800.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 186 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 59.205.000.651 300 persen 30.318.059.779 100 persen 9.458.791.449 25 persen 2.463.719.810 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 2.463.719.810 25 26.05 325 persen 32.781.779.589 65 107 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 187 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 90.820.000 3 Laporan 23.089.175 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 23.089.175 23.08 25.42 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 188 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 1848 Orang/b ulan 9.362.721.449 1848 Orang/b ulan 2.437.775.860 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 1848 Orang/b ulan 2.437.775.860 100 26.04 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH anggaran kas termasuk gaji april, sehingga belum terealisasi II - 31 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 189 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 2 Laporan 5.250.000 1 Laporan 2.854.775 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.854.775 50 54.38 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dipergunakan secara optimal 190 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 989.157.706 300 persen 538.287.658 100 persen 255.067.760 0 persen 38.137.024 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 38.137.024 0 14.95 300 persen 576.424.682 60 113 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 191 X.XX.01. 2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 0 10 Paket 12.960.000 0 Paket 12.960.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 12.960.000 0 100 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 192 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 12 Dokume n 102.107.760 3 Dokume n 23.377.024 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 23.377.024 25 22.89 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 193 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 10 Orang 140.000.000 0 Orang 1.800.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 1.800.000 0 1.29 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 194 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase administrasi umum terlayani 500 persen 7.475.000.000 300 persen 5.848.711.104 100 persen 1.369.408.000 25 persen 288.380.471 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 288.380.471 25 21.06 325 persen 6.137.091.575 65 160 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 195 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 121.565.000 3 Paket 30.891.550 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 30.891.550 25 25.41 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 196 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 200 Laporan 471.273.000 50 Laporan 55.450.921 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 50 Laporan 55.450.921 25 11.77 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH anggaran berdifat persediaan, digunakan sesuai kebutuhan 197 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 736.700.000 3 Laporan 189.983.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 189.983.000 25 25.79 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH anggaran berdifat persediaan, digunakan sesuai kebutuhan 198 X.XX.01. 2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 12 Dokume n 39.870.000 3 Dokume n 12.055.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 12.055.000 25 30.24 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 199 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik 500 persen 808.550.250 317 persen 841.077.908 100 persen 709.200.000 0 persen 244.990.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 244.990.500 0 34.54 317 persen 1.086.068.408 63.4 238 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 200 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 100 Unit 25.000.000 100 Unit 950 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 100 Unit 950 100 3.8 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya II - 32 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 201 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 3 Unit 684.200.000 3 Unit 244.040.500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 244.040.500 100 35.67 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH anggaran terpakai sesuai kebutuhan 202 X.XX.01. 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah persentase pemenuhan keuangan dan operasional KDH WKDH 500 persen 4.359.690.870 300 persen 2.379.063.876 100 persen 1.007.920.720 25 persen 250.878.819 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 250.878.819 25 24.89 325 persen 2.629.942.695 65 115 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 203 X.XX.01. 2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 2 Orang/B ulan 954.920.720 2 Orang/B ulan 197.878.819 - Orang/B ulan 0 - Orang/B ulan 0 - Orang/B ulan 0 2 Orang/B ulan 197.878.819 100 20.72 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH anggaran kas termasuk gaji april, sehingga belum terealisasi 204 X.XX.01. 2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 0 0 2 Paket 53.000.000 2 Paket 53.000.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 53.000.000 100 100 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 205 X.XX.01. 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase kebutuhan kerumahtanggaa n setda yang terpenuhi 500 persen 16.430.648.820 300 persen 12.052.177.643 100 persen 6.314.662.000 25 persen 1.096.806.817 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.096.806.817 25 17.37 325 persen 13.148.984.460 65 153 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 206 X.XX.01. 2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 0 0 12 Paket 374.400.000 3 Paket 93.600.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 93.600.000 25 25 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 207 X.XX.01. 2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 0 0 12 Paket 280.800.000 3 Paket 70.200.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 70.200.000 25 25 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 208 X.XX.01. 2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 0 0 12 Paket 5.659.462.000 3 Paket 933.006.817 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 933.006.817 25 16.49 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH anggaran bersifat persediaan, digunakan sesuai kebutuhan 209 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM Kabupaten 416.92 nilai 1.135.943.265 246.04 nilai 383.742.900 83,97 nilai 183.058.000 0 nilai 24.529.877 0 nilai 0 0 nilai 0 0 nilai 0 0 nilai 24.529.877 0 13.4 246.04 nilai 408.272.777 59.01 70 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 210 X.XX.01. 2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 3 Dokume n 6.600.000 0 Dokume n 1.750.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.750.000 0 26.52 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 211 X.XX.01. 2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0 0 1 Dokume n 9.070.000 0 Dokume n 1.320.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.320.000 0 14.55 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 212 X.XX.01. 2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 0 7 Dokume n 41.510.000 0 Dokume n 5.830.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 5.830.000 0 14.04 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal; Dokumen belum selesai disusun II - 33 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 213 X.XX.01. 2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 0 3 Dokume n 125.878.000 1 Dokume n 15.629.877 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 15.629.877 33.33 12.42 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 214 X.XX.01. 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan persentase ketugasan kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik 500 100 2.698.961.525 300 100 6.744.461.894 100 100 2.604.193.000 0 100 334.483.774 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 334.483.774 0 12.84 300 100 7.078.945.668 60 512 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 215 X.XX.01. 2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 0 0 12 Laporan 761.345.000 3 Laporan 36.535.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 36.535.000 25 4.8 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH anggaran dipergunakan sesuai kebutuhan dan sesuai agenda pimpinan 216 X.XX.01. 2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0 0 12 Laporan 1.829.348.000 3 Laporan 297.948.774 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 297.948.774 25 16.29 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH anggaran dipergunakan sesuai kebutuhan dan sesuai agenda pimpinan 217 X.XX.01. 2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan 0 0 12 Laporan 13.500.000 3 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 218 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan 40 persen 2.592.140.000 24 persen 1.640.172.367 8 persen 400.297.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 24 persen 1.640.172.367 60 127 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH karena ada efisiensi anggaran sehingga ada penundaan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan pada Triwulan III 219 2.10.11.2 .01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten persentase batas desa yang ditegaskan 40 persen 2.592.140.000 16 persen 1.640.172.367 8 persen 400.297.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 16 persen 1.640.172.367 40 127 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 220 2.10.11.2 .01.01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 0 0 4 Dokume n 400.297.500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 221 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan 500 persen 13.045.346.463 474.19 persen 7.392.084.475 100 persen 2.402.776.000 20 persen 787.320.163 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 787.320.163 20 32.77 494.19 persen 8.179.404.638 98.84 59 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH dari 15 kebijkan yang direncanakan, baru tercapai 3 kebijakan II - 34 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 222 4.01.02.2 .01 Administrasi Tata Pemerintahan nilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 15 nilai 2.204.131.403 9 nilai 1.697.195.464 3 nilai 615.226.000 0 nilai 370.009.140 0 nilai 0 0 nilai 0 0 nilai 0 0 nilai 370.009.140 0 60.14 9 nilai 2.067.204.604 60 171 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 223 4.01.02.2 .01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 0 0 3 Dokume n 297.580.000 2 Dokume n 167.249.090 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 167.249.090 66.67 56.2 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 224 4.01.02.2 .01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 0 0 4 Dokume n 64.260.000 0 Dokume n 10.539.961 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 10.539.961 0 16.4 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 225 4.01.02.2 .01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 0 0 6 Dokume n 253.386.000 6 Dokume n 192.220.089 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 192.220.089 100 75.86 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 226 4.01.02.2 .02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat persentase kebijakan kesra yang diterapkan 500 persen 9.300.662.355 300 persen 4.765.698.900 100 persen 1.405.590.000 0 persen 352.739.594 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 352.739.594 0 25.1 300 persen 5.118.438.494 60 106 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 227 4.01.02.2 .02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 0 0 30 Dokume n 1.263.050.000 10 Dokume n 325.760.233 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 10 Dokume n 325.760.233 33.33 25.79 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 228 4.01.02.2 .02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 0 0 8 Dokume n 83.410.000 2 Dokume n 10.679.761 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 10.679.761 25 12.8 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal II - 35 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 229 4.01.02.2 .02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 0 0 10 Dokume n 59.130.000 3 Dokume n 16.299.600 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 16.299.600 30 27.57 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 230 4.01.02.2 .03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum persentase produk hukum daerah yang ditetapkan 500 persen 1.183.781.250 300 persen 705.256.385 100 persen 249.160.000 0 persen 27.846.640 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 27.846.640 0 11.18 300 persen 733.103.025 60 122 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 231 4.01.02.2 .03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 0 0 45 Dokume n 28.770.000 8 Dokume n 5.378.865 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 8 Dokume n 5.378.865 17.78 18.7 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 232 4.01.02.2 .03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 0 0 2 Kasus 193.160.000 0 Kasus 8.167.775 - Kasus 0 - Kasus 0 - Kasus 0 0 Kasus 8.167.775 0 4.23 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 233 4.01.02.2 .03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 0 0 45 Dokume n 27.230.000 8 Dokume n 14.300.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 8 Dokume n 14.300.000 17.78 52.52 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 234 4.01.02.2 .04 Fasilitasi Kerjasama Daerah persentase kerjasama yang ditindaklanjuti 500 persen 356.771.455 299 persen 223.933.726 100 persen 132.800.000 50 persen 36.724.789 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 36.724.789 50 27.65 349 persen 260.658.515 69.8 136 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 235 4.01.02.2 .04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 0 0 36 Dokume n 117.700.000 7 Dokume n 36.724.789 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 7 Dokume n 36.724.789 19.44 31.2 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH belanja rapat belum dapat digunakan secara optimal 236 4.01.02.2 .04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 0 0 2 Laporan 15.100.000 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 50 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 237 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan 500 persen 6.149.714.734 422.25 persen 5.934.780.847 100 persen 777.448.000 25 persen 173.311.468 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 173.311.468 25 22.29 447.25 persen 6.108.092.315 89.45 98 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH dari 4 kebijakan yang direncankan, baru tercapai 1 kebijakan yaitu kebijkan target pendapatan tahun 2026 238 4.01.03.2 .01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dokumen rumusan kebijakan pemda bidang perekonomian 68 dokume n 2.796.675.913 126 dokume n 2.575.324.968 14 dokume n 151.910.000 0 dokume n 37.259.727 0 dokume n 0 0 dokume n 0 0 dokume n 0 0 dokume n 37.259.727 0 24.53 126 dokume n 2.612.584.695 185.29 186 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH II - 36 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 239 4.01.03.2 .01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0 0 3 Dokume n 43.600.000 1 Dokume n 2.850.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.850.000 33.33 6.54 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 240 4.01.03.2 .01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 0 0 12 Laporan 51.300.000 3 Laporan 16.829.727 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 16.829.727 25 32.81 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 241 4.01.03.2 .01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 0 0 2 Dokume n 57.010.000 1 Dokume n 17.580.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 17.580.000 50 30.84 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 242 4.01.03.2 .02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan serapan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah 472 persen 1.274.746.240 285.03 persen 700.039.063 95 persen 216.590.000 0 persen 43.198.718 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 43.198.718 0 19.94 285.03 persen 743.237.781 60.39 113 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 243 4.01.03.2 .02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 0 0 2 Dokume n 121.830.000 0 Dokume n 22.420.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 22.420.000 0 18.4 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 244 4.01.03.2 .02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0 0 12 Laporan 39.200.000 3 Laporan 6.688.100 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.688.100 25 17.06 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 245 4.01.03.2 .02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 0 0 16 Laporan 55.560.000 4 Laporan 14.090.618 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 14.090.618 25 25.36 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 246 4.01.03.2 .03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa persentase pelaku pengadaan yang terfasilitasi 500 persen 1.856.000.000 300 persen 2.558.510.816 100 persen 366.373.000 0 persen 80.068.095 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 80.068.095 0 21.85 300 persen 2.638.578.911 60 280 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 247 4.01.03.2 .03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 0 0 4 Dokume n 28.975.000 1 Dokume n 1.741.740 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.741.740 25 6.01 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 248 4.01.03.2 .03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 12 Dokume n 226.180.000 3 Dokume n 49.663.115 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 49.663.115 25 21.96 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 249 4.01.03.2 .03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 500 Orang 111.218.000 130 Orang 28.663.240 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 130 Orang 28.663.240 26 25.77 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya II - 37 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 250 4.01.03.2 .04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam jumlah rumusan kebijakan pemda dibidang SDA 48 dokume n 222.292.581 28 dokume n 100.906.000 10 dokume n 42.575.000 0 dokume n 12.784.928 0 dokume n 0 0 dokume n 0 0 dokume n 0 0 dokume n 12.784.928 0 30.03 28 dokume n 113.690.928 58.33 97 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 251 4.01.03.2 .04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 0 0 2 Dokume n 21.500.000 0 Dokume n 4.509.961 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 4.509.961 0 20.98 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 252 4.01.03.2 .04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 0 0 2 Dokume n 21.075.000 0 Dokume n 8.274.967 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.274.967 0 39.26 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 253 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 persen 4.731.754.500 300 persen 2.377.984.913 100 persen 315.197.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 2.377.984.913 60 50 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH karena ada efisiensi anggaran sehingga ada penundaan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan mulai Triwulan II 254 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan persentase pemenuhan penataan kelembagaan keistimewaan 500 persen 3.335.694.500 260 persen 737.577.319 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 260 persen 737.577.319 52 44 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 255 4.01.04.2 .02 Peningkatan Budaya Pemerintahan persentase peningkatan budaya pemerintahan 500 persen 1.396.060.000 284 persen 235.474.155 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 284 persen 235.474.155 56.8 34 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 256 4.01.04.2 .03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 0 0 37.733.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH II - 38 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 257 4.01.04.2 .03.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 0 0 8 Laporan 37.733.000 2 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 258 4.01.04.2 .09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 0 0 36.024.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 259 4.01.04.2 .09.02 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 0 0 32 Lembaga 36.024.000 0 Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH kegiatan belum dilaksanakan 260 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 122.605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 261 4.01.04.5 .01.03 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 0 0 10 Lembaga 84.126.000 0 Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH SPJ akan diselesaikan triwulan berikutnya 262 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang Didampingi 0 0 1 Dokume n 21.355.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH kegiatan belum dilaksanakan 263 4.01.04.5 .01.08 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 0 0 4 Dokume n 17.124.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH kegiatan belum dilaksanakan 264 4.01.04.5 .02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 0 118.835.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH 265 4.01.04.5 .02.01 Implementasi Budaya PemerintahanKabu paten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 0 1 Dokume n 118.835.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.01.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DAERAH kegiatan belum dilaksanakan II - 39 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 266 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 490 Persen 160.425.644.395 294.64 Persen 77.680.629.781 98 Persen 27.889.907.730 25 Persen 6.660.486.970 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 6.660.486.970 25.51 23.88 319.64 Persen 84.341.116.751 65.23 49 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Realisasi belanja banyak yang baru terlaksana pada akhir triwulan padahal anggaran kas pada bulan sebelumnya 267 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 219.268.000 300 persen 204.223.500 100 persen 92.210.000 25 persen 20.770.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 20.770.000 25 22.52 325 persen 224.993.500 65 196 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 268 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 3.070.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 269 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 65.905.000 0.5 Dokume n 14.020.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0.5 Dokume n 14.020.000 16.67 21.27 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 270 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 3.800.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 271 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.760.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 272 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 4.950.000 2 Dokume n 4.950.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 4.950.000 100 100 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD II - 40 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 273 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 8.700.000 5 Laporan 1.800.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.800.000 29.41 20.69 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena rapat evaluasi AKIP belum terlaksana menunggu evaluasi dari Irda 274 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 3.025.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 275 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu 500 Persen 20.837.086.250 289.87 Persen 9.116.711.413 100 Persen 3.000.897.800 25 Persen 749.689.666 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 749.689.666 25 24.98 314.87 Persen 9.866.401.079 62.97 91 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 276 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 70.370.000 3 Laporan 15.980.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 15.980.000 23.08 22.71 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 277 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 560 Orang/b ulan 2.927.527.800 148 Orang/b ulan 730.709.666 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 148 Orang/b ulan 730.709.666 26.43 24.96 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena ada pencadangan angkas gaji; Adanya deviasi karena ada ASN yang pensiun 278 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 3.000.000 1 Laporan 3.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.000.000 100 100 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 279 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 61.000.000 300 Persen 118.971.530 100 Persen 46.388.200 25 Persen 7.118.692 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 7.118.692 25 15.35 325 Persen 126.090.222 65 402 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD II - 41 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 280 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 29.076.200 2 Dokume n 7.118.692 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 7.118.692 33.33 24.48 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan kebutuhan dokumen kepegawaian 281 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 2 Orang 17.312.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena kuota diklat perancang perundangan sudah penuh dan anggaran akan diefisiensi 282 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlaksana 500 Persen 4.818.999.500 293.56 Persen 2.424.065.745 100 Persen 580.646.670 25 Persen 169.661.245 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 169.661.245 25 29.22 318.56 Persen 2.593.726.990 63.71 104 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 283 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 3 Paket 5.106.170 3 Paket 5.106.170 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 5.106.170 100 100 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 284 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 166.675.500 3 Paket 87.110.075 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 87.110.075 25 52.26 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan dengan jumlah persediaan ATK yang ada 285 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 3 Paket 15.988.000 3 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 0 100 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Penyediaan peralatan rumah tangga sudah terlaksana tetapi pembayaran dilaksanakan di bulan April 286 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 4 Paket 9.070.000 2 Paket 360 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 360 50 3.97 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena jumlah barang cetakan menyesuaikan jumlah barang persediaan yang ada 287 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 135.417.000 3 Laporan 45.720.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 45.720.000 25 33.76 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena SPPD yang akan diefisiensi 288 X.XX.01. 2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 0 5 Paket 98.390.000 2 Paket 4.365.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 4.365.000 40 4.44 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan II - 42 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 289 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 150.000.000 3 Laporan 27.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 27.000.000 25 18 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan jumlah tamu yang berkunjung 290 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terlaksana 500 Persen 879.109.498 200 Persen 419.372.000 100 Persen 850.190.000 25 Persen 198.510.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 198.510.000 25 23.35 225 Persen 617.882.000 45 118 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 291 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 368 Unit 401.200.000 240 Unit 150.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 240 Unit 150.000.000 65.22 37.39 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena ada belanja modal yang akan diefisiensi; Adanya deviasi karena penundaan pelaksanaan belanja modal 292 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 7 Unit 448.990.000 1 Unit 48.510.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 48.510.000 14.29 10.8 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena penundaan pelaksanaan belanja modal menunggu tentang efisiensi anggaran; Adanya deviasi karena penundaan pelaksanaan belanja modal 293 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah terlaksana 500 Persen 2.295.315.000 300 Persen 1.610.841.915 100 Persen 1.484.873.000 25 Persen 122.142.252 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 122.142.252 25 8.23 325 Persen 1.732.984.167 65 146 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 294 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 216 Laporan 495.650.000 54 Laporan 108.257.252 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 54 Laporan 108.257.252 25 21.84 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan jumlah tagihan yang diterima 295 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 55.155.000 3 Laporan 13.360.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 13.360.000 25 24.22 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena honorarium THL diibayarkan lebih awal 296 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 934.068.000 3 Laporan 525 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 525 25 0.06 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD II - 43 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 297 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 Persen 4.774.320.000 296.43 Persen 1.915.018.445 100 Persen 615.791.960 25 Persen 78.775.600 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 78.775.600 25 12.79 321.43 Persen 1.993.794.045 64.29 82 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 298 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 338 Unit 346.100.000 84 Unit 36.455.600 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 84 Unit 36.455.600 24.85 10.53 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi keuangan karena pemeliharaan kendaraan menyesuaikan dengan kondisi kendaraan 299 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 32 Unit 13.100.000 8 Unit 3.800.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 8 Unit 3.800.000 25 29.01 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD ; Adanya deviasi karena menyesuaikan kondisi peralatan 300 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 3 Unit 141.392.000 1 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 0 33.33 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan kondisi sarpras gedung kantor; Adanya deviasi karena menyesuaikan kondisi sarpras gedung kantor 301 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 100 Unit 5.000.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 302 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 3 Unit 110.199.960 1 Unit 38.520.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 38.520.000 33.33 34.95 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena sisa pengadaan 303 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM OPD 410 indeks 328.699.000 80 indeks 38.118.750 83 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 80 indeks 38.118.750 19.51 23 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 304 X.XX.01. 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD terlaksana 500 Persen 122.407.174.647 295.99 Persen 60.359.091.330 100 Persen 20.599.102.600 25 Persen 5.191.134.515 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 5.191.134.515 25 25.2 320.99 Persen 65.550.225.845 64.2 103 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 305 X.XX.01. 2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 0 0 630 Orang/B ulan 20.266.702.600 180 Orang/B ulan 5.191.134.515 - Orang/B ulan 0 - Orang/B ulan 0 - Orang/B ulan 0 180 Orang/B ulan 5.191.134.515 28.57 25.61 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena pencadangan angkas gaji 306 X.XX.01. 2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 0 0 180 Paket 256.050.000 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 307 X.XX.01. 2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 0 0 45 Orang 76.350.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD II - 44 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 308 X.XX.01. 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase layanan administrasi DPRD terlaksana 500 Persen 3.804.672.500 291.67 Persen 1.474.215.153 100 Persen 619.807.500 25 Persen 122.685.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 122.685.000 25 19.79 316.67 Persen 1.596.900.153 63.33 81 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 309 X.XX.01. 2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 0 0 19 Laporan 245.407.500 6 Laporan 60.285.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 60.285.000 31.58 24.57 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi keuangan karena menyesuaikan jumlah rapat koordinasikan yang dilaksanakan oleh DPRD 310 X.XX.01. 2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 0 0 12 Paket 374.400.000 3 Paket 62.400.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 62.400.000 25 16.67 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 311 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE DUKUGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 443 Persen 156.012.531.280 290.89 Persen 58.973.707.465 89 Persen 23.816.548.500 22 Persen 4.388.069.947 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22 Persen 4.388.069.947 24.72 18.42 312.89 Persen 63.361.777.412 70.63 46 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Tidak berlakunya Perpres 53 tahun 2023 dan kembali berlakunya Perpres 33 tahun 2020 mempengaruhi realisasi perjalanan dinas DPRD Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD menyebabkan adanya penundaan beberapa kegiatan 312 4.02.02.2 .01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD tersusun 500 Persen 28.742.228.750 300 Persen 9.991.463.712 100 Persen 4.703.711.500 25 Persen 14.175.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 14.175.000 25 0.3 325 Persen 10.005.638.712 65 70 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 313 4.02.02.2 .01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 0 0 3 Dokume n 211.880.000 Dokume n 2.800.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 2.800.000 0 1.32 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi keuangan karena menyesuaikan rapat pembahasan NA 314 4.02.02.2 .01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0 0 2 Dokume n 32.490.000 1 Dokume n 7.000.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 7.000.000 50 21.55 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan rapat pembahasan Propemperda II - 45 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 315 4.02.02.2 .01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 0 0 12 Dokume n 4.441.681.500 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 316 4.02.02.2 .01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 0 0 1 Dokume n 17.660.000 Dokume n 4.375.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 4.375.000 0 24.77 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan dengan jumlah rapat pembahasan tat tertib yang dilaksanakan 317 4.02.02.2 .02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase pembahasan kebijakan anggaran terlaksana 500 Persen 23.666.771.166 300 Persen 5.492.138.753 100 Persen 2.468.123.500 20 Persen 19.950.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 19.950.000 20 0.81 320 Persen 5.512.088.753 64 47 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 318 4.02.02.2 .02.01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 0 0 2 Dokume n 442.581.500 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 319 4.02.02.2 .02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0 0 1 Dokume n 34.750.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 320 4.02.02.2 .02.03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 0 0 1 Dokume n 728.342.000 Dokume n 19.950.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 19.950.000 0 2.74 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 321 4.02.02.2 .02.04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 0 0 1 Dokume n 591.228.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 322 4.02.02.2 .02.06 Pembahasan Pertanggungjawaba n APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD 0 0 2 Dokume n 671.222.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 323 4.02.02.2 .03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah terlaksana 414 Persen 25.452.535.086 280 Persen 9.229.884.055 84 Persen 3.881.071.500 25 Persen 978.074.625 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 978.074.625 29.76 25.2 305 Persen 10.207.958.680 73.67 76 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 324 4.02.02.2 .03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 0 0 4 Laporan 868.360.000 1 Laporan 197.819.725 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 197.819.725 25 22.78 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi keuangan karena SPPD yang akan diefisiens 325 4.02.02.2 .03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 0 0 4 Laporan 803.171.000 1 Laporan 200.877.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 200.877.500 25 25.01 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi keuangan karena SPPD yang akan diefisiens II - 46 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 326 4.02.02.2 .03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 0 0 4 Laporan 782.817.000 1 Laporan 186.337.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 186.337.000 25 23.8 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi keuangan karena SPPD yang akan diefisiens 327 4.02.02.2 .03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0 0 4 Laporan 844.526.000 1 Laporan 185.249.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 185.249.000 25 21.94 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi keuangan karena SPPD yang akan diefisiens 328 4.02.02.2 .03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah 0 0 1 Dokume n 582.197.500 0 Dokume n 207.791.400 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 207.791.400 0 35.69 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi keuangan karena SPPD yang akan diefisiensi; Adanya deviasi karena LKPJ masih dalam proses pembahasan 329 4.02.02.2 .04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD terlaksana 414 Persen 28.711.681.778 251.99 Persen 14.319.934.946 84 Persen 4.622.923.000 23 Persen 659.595.536 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 23 Persen 659.595.536 27.38 14.27 274.99 Persen 14.979.530.482 66.42 102 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 330 4.02.02.2 .04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 0 0 6 Dokume n 2.387.983.000 2 Dokume n 395.315.536 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 395.315.536 33.33 16.55 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena beberapa partai belum melaksanakan bimtek 331 4.02.02.2 .04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 0 0 80 Dokume n 257.240.000 15 Dokume n 34.855.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 15 Dokume n 34.855.000 18.75 13.55 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena kegiatan jumpa pers menyesuaikan agenda pimpinan DPRD; Adanya deviasi karena publikasi dewan menyesuaikan agenda DPRD 332 4.02.02.2 .04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 0 216 Orang 1.069.200.000 51 Orang 165.000.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 51 Orang 165.000.000 23.61 15.43 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena jumlah tim pakar belum penuh dan anggaran akan diefisiensi; Adanya deviasi karena pada bulan Januari jumlah tim pakar belum penuh II - 47 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 333 4.02.02.2 .04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 0 0 84 Orang 294.000.000 21 Orang 49.000.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 21 Orang 49.000.000 25 16.67 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 334 4.02.02.2 .04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0 0 12 Dokume n 586.500.000 3 Dokume n 15.425.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 15.425.000 25 2.63 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena fasilitasi audiensi menyesuaikan permintaan dari masyarakat 335 4.02.02.2 .04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 0 0 1 Dokume n 28.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 336 4.02.02.2 .05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terlaksana 500 Persen 18.040.537.500 345 Persen 9.259.856.350 100 Persen 3.569.020.000 30 Persen 1.174.838.200 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 30 Persen 1.174.838.200 30 32.92 375 Persen 10.434.694.550 75 109 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 337 4.02.02.2 .05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 0 0 120 Orang 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 338 4.02.02.2 .05.02 Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 0 0 1 Dokume n 27.925.000 Dokume n 1.750.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.750.000 0 6.27 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan rapat yang dilaksanakan 339 4.02.02.2 .05.03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 0 0 3 Dokume n 3.541.095.000 1 Dokume n 1.173.088.200 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.173.088.200 33.33 33.13 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena sisa perjalanan dinas dalam daerah 340 4.02.02.2 .06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD terlaksana 414 Persen 163.435.000 190 Persen 8.250.000 84 Persen 17.500.000 10 Persen 550 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 10 Persen 550 11.9 3.14 200 Persen 8.800.000 48.31 10 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 341 4.02.02.2 .06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 0 0 1 Dokume n 14.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena pembahasan penyusunan kode etik belum selesai 342 4.02.02.2 .06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 0 0 2 Laporan 3.500.000 0.5 Laporan 550 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0.5 Laporan 550 25 15.71 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan rapat Badan Kehormatan 343 4.02.02.2 .07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase pembahasan kerjasama daerah terlaksana 404 Persen 87.500.000 0 Persen 0 82 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD 344 4.02.02.2 .08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase fasilitasi tugas DPRD terlaksana 414 Persen 31.147.842.000 272.12 Persen 10.672.179.649 84 Persen 4.554.199.000 30 Persen 1.540.886.586 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 30 Persen 1.540.886.586 35.71 33.83 302.12 Persen 12.213.066.235 72.98 73 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD II - 48 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 345 4.02.02.2 .08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 0 0 9 Dokume n 3.179.275.000 5 Dokume n 1.367.734.282 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 1.367.734.282 55.56 43.02 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena adanya sisa anggaran perjalanan dinas dan akan diefisiensi 346 4.02.02.2 .08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 0 0 12 Dokume n 21.150.000 3 Dokume n 4.550.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 4.550.000 25 21.51 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena menyesuaikan rapat Badan Musyawarah 347 4.02.02.2 .08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0 0 12 Dokume n 1.353.774.000 3 Dokume n 168.602.304 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 168.602.304 25 12.45 0 0 0 0 4.02.0.00.0.00.0 1.0000 SEKRETARIAT DPRD Adanya deviasi karena kegiatan menyesuaikan agenda pimpinan 348 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 33.239.398.738 511.34 Persen 14.860.299.763 100 Persen 4.680.557.865 18.14 Persen 1.087.879.434 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 18.14 Persen 1.087.879.434 18.14 23.24 529.48 Persen 15.948.179.197 105.9 45 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian fisik tidak tercapai sesuai dengan target karena ada efisiensi SPPD sehingga beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana dan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Capaian keuangan tidak sesuai dengan anggaran kas karena 349 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 178.240.000 555.24 persen 107.655.500 100 persen 56.121.500 18.75 persen 16.700.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 18.75 persen 16.700.500 18.75 29.76 573.99 persen 124.356.000 114.8 130 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 350 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 640 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ; masih proses penyusunan renja perubahan 351 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 41.710.000 0 Dokume n 9.990.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 9.990.000 0 23.95 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH gaji thl s.d tanggal 21 maret dibayar di bulan maret; masih proses penyusunan renstra dan buku profil II - 49 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 352 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 513 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH masih proses penyusunan renja 2026 353 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 405 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 354 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 750.5 0 Dokume n 750.5 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 750.5 0 100 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 355 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.745.000 5 Laporan 90 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 90 29.41 5.16 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai kebutuhan 356 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 1.333.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 357 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 28.225.283.738 607.14 persen 11.585.473.423 100 persen 3.603.297.092 28.57 persen 929.593.515 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28.57 persen 929.593.515 28.57 25.8 635.71 persen 12.515.066.938 127.14 85 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 358 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 33.905.000 3 Laporan 7.769.800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.769.800 23.08 22.92 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH gaji thl s.d tanggal 21 maret dibayar di bulan maret II - 50 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 359 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 674 Orang/b ulan 3.568.237.192 176 Orang/b ulan 921.002.515 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 176 Orang/b ulan 921.002.515 26.11 25.81 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH angkas bulan 4 di triwulan I; sesuai kebijakan pemberian gaji dan tunjangan 360 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.154.900 1 Laporan 821.2 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 821.2 100 71.11 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 361 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 244.000.000 461.08 persen 64.053.186 100 persen 48.353.260 16.67 persen 5.724.890 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 16.67 persen 5.724.890 16.67 11.84 477.75 persen 69.778.076 95.55 55 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 362 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 4 Dokume n 23.053.260 1 Dokume n 5.724.890 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 5.724.890 25 24.83 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 363 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 2 Orang 25.300.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH belum ada undangan terkait pelatihan; belum ada undangan diklat 364 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 persen 1.886.000.000 468.71 persen 1.071.291.625 100 persen 227.133.065 22.26 persen 28.568.300 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22.26 persen 28.568.300 22.26 12.58 490.97 persen 1.099.859.925 98.19 115 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 365 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 6.165.665 3 Paket 1.497.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.497.000 25 24.28 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 366 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 76.525.200 3 Paket 16.318.500 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 16.318.500 25 21.32 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 367 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 12 Paket 2.350.000 3 Paket 699 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 699 25 29.74 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan II - 51 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 368 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 5 Paket 8.231.200 1 Paket 2.442.700 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.442.700 20 29.68 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan; sesuai dengan kebutuhan 369 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 120.221.000 3 Laporan 5.646.100 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 5.646.100 25 4.7 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan disposisi dari atasan 370 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 247 Dokume n 1.200.000 53 Dokume n 240 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 53 Dokume n 240 21.46 20 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan; pengiriman surat kabar sesuai dengan jumlah hari kerja 371 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 10 Laporan 12.440.000 3 Laporan 1.725.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.725.000 30 13.87 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan; sesuai dengan laporan fasilitasi tamu 372 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 295.700.000 382.74 persen 215.256.999 100 persen 8.300.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 382.74 persen 215.256.999 76.55 146 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 373 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 8.300.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH masih survei barang; masih proses survei harga 374 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 1.052.720.000 511.57 persen 528.736.568 100 persen 223.045.038 23.91 persen 21.257.329 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23.91 persen 21.257.329 23.91 9.53 535.48 persen 549.993.897 107.1 102 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 375 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 72 Laporan 120.746.508 18 Laporan 20.689.329 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 18 Laporan 20.689.329 25 17.13 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan tagihan 376 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 4 Laporan 800 1 Laporan 193 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 193 25 24.13 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan II - 52 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 377 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 16 Laporan 101.498.530 3 Laporan 375 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 375 18.75 0.37 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH belum cukup waktu untuk pencairan CS; belum memenuhi syarat untuk pembayaran CS 378 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 persen 1.347.655.000 514.22 persen 1.287.082.562 100 persen 514.307.910 16.85 persen 86.034.900 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 16.85 persen 86.034.900 16.85 16.73 531.07 persen 1.373.117.462 106.21 197 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 379 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 364 Unit 293.824.000 66 Unit 55.644.900 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 66 Unit 55.644.900 18.13 18.94 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan; pemeliharaaan sesuai dengan kebutuhab 380 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 43 Unit 14.900.000 5 Unit 1.450.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 1.450.000 11.63 9.73 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan; pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan 381 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 23 Unit 12.600.000 4 Unit 1.200.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 1.200.000 17.39 9.52 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 382 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 13 Unit 1.040.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 383 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 191.943.910 0 Unit 27.740.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 27.740.000 0 14.45 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH gaji thl s.d tanggal 21 maret dibayar di bulan maret 384 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Bappeda 407.5 skor 9.800.000 82.78 skor 749.9 82 skor 0 0 skor 0 0 skor 0 0 skor 0 0 skor 0 0 skor 0 0 0 82.78 skor 749.9 20.31 15 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH II - 53 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 385 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik 500 persen 1.255.000.000 200 persen 815.951.762 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 815.951.762 0 130 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraa n Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Dana Keistimewaan dari Paniradya, dan tidak ada usulan kegiatan dana keistimewaan urusan tata ruang oleh Bappeda karena selama ini kegiatan di Bappeda merupakan Penyusunan dokumen 386 1.03.13.2 .02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana 500 persen 1.255.000.000 200 persen 815.951.762 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 815.951.762 0 130 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 387 2.17.01.2 .01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 1 berita acara 9.025.000 1 berita acara 5.870.000 - berita acara 0 - berita acara 0 - berita acara 0 1 berita acara 5.870.000 100 65.04 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 388 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase kesesuaian program keistimewaan 500 persen 643.653.100 685.51 persen 5.185.882.159 100 persen 697.456.500 97.59 persen 25.739.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 97.59 persen 25.739.000 97.59 3.69 783.1 persen 5.211.621.159 156.62 1.615 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian Fisik Program diperhitungkan dengan indikator Persentase Kesesuaian Program Keistimewaan, dengan unsur penghitungan jumlah program keistimewaan yang ada di RENSTRA, RENJA dan APBD/DPA pada tahun anggaran 2025 sehingga capaian program sudah bisa di II - 54 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 389 4.01.04.2 .05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik 400 persen 20.000.000 0 persen 0 100 persen 332.347.500 0 persen 4.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 4.000.000 0 1.2 0 persen 4.000.000 0 20 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 390 4.01.04.2 .06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase kesesuaian program keistimewaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD 500 persen 623.653.100 685.51 persen 5.185.882.159 100 persen 365.109.000 97.59 persen 21.739.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 97.59 persen 21.739.000 97.59 5.95 783.1 persen 5.207.621.159 156.62 1.667 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 391 4.01.04.2 .06.01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 0 0 4 Dokume n 209.850.000 0 Dokume n 14.224.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 14.224.000 0 6.78 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 392 4.01.04.5 .05.0003 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun 0 0 2 Dokume n 332.347.500 0 Dokume n 4.000.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 4.000.000 0 1.2 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 393 4.01.04.5 .06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY 0 0 8 Laporan 155.259.000 2 Laporan 7.515.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 7.515.000 25 4.84 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 394 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi 500 persen 4.067.343.000 300.01 persen 3.138.053.640 100 persen 963.654.500 41.42 persen 100.038.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 41.42 persen 100.038.600 41.42 10.38 41.42 persen 3.238.092.240 8.28 85 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian Fisik Program lebih tinggi daripada realisasi keuangan karena untuk perhitungan capaian program menggunakan Persentase Kesesuaian Dan Capaian Program Dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, yang mana merupakan rerata dari 3 kegiatan dan sala 395 5.01.02.2 .01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase kesesuaian program dalam :
9. 1.RKPD terhadap RPJMD
10. 2.APBD terhadap RKPD 500 Persen 2.701.910.000 579.48 Persen 2.299.114.490 100 Persen 720.297.000 99.64 Persen 72.736.100 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 99.64 Persen 72.736.100 99.64 10.1 679.12 Persen 2.371.850.590 135.82 173 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH II - 55 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 396 5.01.02.2 .01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 0 0 2 Dokume n 19.150.000 0 Dokume n 5.869.900 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 5.869.900 0 30.65 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan; dokumen masih proses penyusunan 397 5.01.02.2 .01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 0 0 1 Berita Acara 86.880.000 1 Berita Acara 6.050.000 - Berita Acara 0 - Berita Acara 0 - Berita Acara 0 1 Berita Acara 6.050.000 100 6.96 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 398 5.01.02.2 .01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 0 0 18 Usulan 29.250.000 18 Usulan 22.430.000 - Usulan 0 - Usulan 0 - Usulan 0 18 Usulan 22.430.000 100 76.68 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 399 5.01.02.2 .01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) 0 0 11 Dokume n 585.017.000 3 Dokume n 38.386.200 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 38.386.200 27.27 6.56 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 400 5.01.02.2 .02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terlayani 500 Persen 636.120.000 216.67 Persen 519.616.150 100 Persen 141.675.000 0 Persen 8.235.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 8.235.000 0 5.81 0 Persen 527.851.150 0 165 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 401 5.01.02.2 .02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 0 0 3 Dokume n 69.015.000 0 Dokume n 4.910.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 4.910.000 0 7.11 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 402 5.01.02.2 .02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 0 0 2 Buku 72.660.000 0 Buku 3.325.000 - Buku 0 - Buku 0 - Buku 0 0 Buku 3.325.000 0 4.58 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 403 5.01.02.2 .03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase capaian program pendukung sasaran pembangunan daerah 486 Persen 729.313.000 304.47 Persen 319.323.000 98 Persen 101.682.500 23.8 Persen 19.067.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 23.8 Persen 19.067.500 24.29 18.75 23.8 Persen 338.390.500 4.9 90 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 404 5.01.02.2 .03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0 0 13 Laporan 48.947.500 2 Laporan 8.137.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 8.137.500 15.38 16.62 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan II - 56 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 405 5.01.02.2 .03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 0 0 9 Laporan 52.735.000 3 Laporan 10.930.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 10.930.000 33.33 20.73 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH gaji thl s.d tanggal 21 maret dibayar di bulan maret 406 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program sektoral 500 persen 5.321.878.000 661.1 persen 2.328.838.715 100 persen 644.662.900 96.48 persen 80.935.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 96.48 persen 80.935.000 96.48 12.55 757.58 persen 2.409.773.715 151.52 63 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian Fisik Program diperhitungkan dengan indikator Persentase Kesesuaian Program Sektoral, dengan unsur penghitungan jumlah program yang ada di RENSTRA, RENJA dan APBD/DPA pada tahun anggaran 2024 sehingga capaian program sudah bisa dihitung dengan ru 407 5.01.03.2 .01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Kesesuaian Program Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD 500 persen 821.825.000 298 persen 581.814.610 100 persen 219.177.500 99.55 persen 43.110.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 99.55 persen 43.110.000 99.55 19.67 397.55 persen 624.924.610 79.51 147 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 408 5.01.03.2 .01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 5 Dokume n 115.992.500 1 Dokume n 24.175.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 24.175.000 20 20.84 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 409 5.01.03.2 .01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 0 0 4 Dokume n 24.800.000 0 Dokume n 4.470.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 4.470.000 0 18.02 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan II - 57 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 410 5.01.03.2 .01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 0 0 4 Laporan 78.385.000 0 Laporan 14.465.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 14.465.000 0 18.45 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH gaji thl s.d tanggal 21 maret dibayar di bulan maret 411 5.01.03.2 .02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Kesesuaian Program Bidang Perekonomian dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD 500 persen 1.865.403.000 299.04 persen 757.047.450 100 persen 91.590.400 99.75 persen 15.645.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 99.75 persen 15.645.000 99.75 17.08 398.79 persen 772.692.450 79.76 82 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 412 5.01.03.2 .02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 0 0 5 Dokume n 16.027.400 2 Dokume n 3.710.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.710.000 40 23.15 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 413 5.01.03.2 .02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 0 0 6 Laporan 64.743.000 1 Laporan 9.430.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 9.430.000 16.67 14.57 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 414 5.01.03.2 .02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 0 0 5 Dokume n 10.820.000 0 Dokume n 2.505.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 2.505.000 0 23.15 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 415 5.01.03.2 .03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Kesesuaian Program Bidang Fisik dan Prasarana dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD 500 persen 2.634.650.000 389.77 persen 989.976.655 100 persen 333.895.000 90.14 persen 22.180.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 90.14 persen 22.180.000 90.14 6.64 479.91 persen 1.012.156.655 95.98 76 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 416 5.01.03.2 .03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 0 0 5 Dokume n 141.460.000 1 Dokume n 3.945.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.945.000 20 2.79 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan II - 58 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 417 5.01.03.2 .03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 0 0 6 Laporan 20.590.000 1 Laporan 5.675.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 5.675.000 16.67 27.56 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 418 5.01.03.2 .03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 0 0 5 Dokume n 171.845.000 1 Dokume n 12.560.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 12.560.000 20 7.31 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan 419 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti 382.93 persen 1.394.950.000 208.33 persen 661.943.499 85.71 persen 450.417.100 0 persen 11.874.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 11.874.000 0 2.64 208.33 persen 673.817.499 54.4 96 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian Fisik Program masih 0 karena capaian fisik program didapat dari Persentase Hasil Kelitbangan Yang Ditindaklanjuti dengan penjelasan perhitungan Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun t/ jumlah kelitbangan yang difasilitasi pada tahun ( 420 5.05.02.2 .04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase implementasi rencana kelitbangan 258.33 persen 1.394.950.000 85.33 persen 661.943.499 72,22 persen 450.417.100 0 persen 11.874.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 11.874.000 0 2.64 0 persen 673.817.499 0 96 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 421 5.05.02.2 .04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 0 0 4 Dokume n 221.857.300 0 Dokume n 8.585.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.585.000 0 3.87 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH gaji thl s.d tanggal 21 maret dibayar di bulan maret 422 5.05.02.2 .04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 0 0 2 Laporan 211.469.800 0 Laporan 3.289.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 3.289.000 0 1.56 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan II - 59 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 423 5.05.02.2 .04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 0 0 2 Laporan 17.090.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 424 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 78.877.318.497 299.88 Persen 45.038.074.413 100 Persen 13.456.666.572 27 Persen 2.145.900.814 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27 Persen 2.145.900.814 27 15.95 326.88 Persen 47.183.975.227 65.38 57 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengadaan mobil jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digeser pelaksanaannya di TW IV 425 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 Persen 230.500.000 280.78 Persen 124.802.100 100 Persen 16.797.200 22.58 Persen 3.426.040 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22.58 Persen 3.426.040 22.58 20.4 303.36 Persen 128.228.140 60.67 110 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 426 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 899.8 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 427 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 4.500.000 1 Dokume n 685.47 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 685.47 25 15.23 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH rapat dan lembur blm terealisasi 428 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.095.800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 429 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.095.800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 430 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.096.000 1 Dokume n 1.064.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.064.000 100 97.08 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH II - 60 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 431 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 5.918.000 5 Laporan 1.676.570 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.676.570 29.41 28.33 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH rapat belum terealisasi 432 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 5 Laporan 2.191.800 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH rapat belum terealisasi 433 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 60.397.563.231 300 Persen 28.196.873.487 100 Persen 10.467.519.519 28.24 Persen 1.901.268.105 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 28.24 Persen 1.901.268.105 28.24 18.16 328.24 Persen 30.098.141.592 65.65 97 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 434 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 66.175.000 4 Laporan 10.645.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 10.645.000 30.77 16.09 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH THL Cuti melahi 435 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 1008 Orang/b ulan 10.398.823.519 252 Orang/b ulan 1.889.393.105 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 252 Orang/b ulan 1.889.393.105 25 18.17 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH realisasi sesuai dengan kebutuhan pegawai yang digaji 436 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.096.000 1 Laporan 450 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 450 100 41.06 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH cetak dan penggandaan menunggu laporan pemeriksaan BPK selesai 437 X.XX.01. 2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 0 1 Dokume n 1.425.000 1 Dokume n 780 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 780 100 54.74 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH data yg diminta bpk dapat diselesaikan tanpa lembur II - 61 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 438 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 10.000.000 269.5 Persen 84.884.400 100 Persen 71.810.520 4.11 Persen 13.909.230 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 4.11 Persen 13.909.230 4.11 19.37 273.61 Persen 98.793.630 54.72 1.837 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 439 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 8 Dokume n 56.710.520 2 Dokume n 13.909.230 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 13.909.230 25 24.53 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jaminsn Kesehatan Non ASN dibayarkan sesuai tagihan 440 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 3 Orang 15.100.000 1 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 1 Orang 0 33.33 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH tidak ada undangan pelaksanaan diklat 441 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum terlayani 500 Persen 3.753.594.000 300 Persen 2.700.068.899 100 Persen 357.400.500 24.94 Persen 58.972.013 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24.94 Persen 58.972.013 24.94 16.5 324.94 Persen 2.759.040.912 64.99 145 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 442 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 5 Paket 5.968.500 1 Paket 1.119.333 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.119.333 20 18.75 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan 443 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 20 Paket 244.927.000 5 Paket 44.960.394 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 5 Paket 44.960.394 25 18.36 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH mmenunggu proses pergeseran anggaran 444 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 5.500.000 1 Paket 1.302.714 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.302.714 25 23.69 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan 445 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 24 Paket 19.875.000 6 Paket 3.009.299 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 6 Paket 3.009.299 25 15.14 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan 446 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 68.970.000 3 Laporan 7.931.298 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.931.298 25 11.5 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kegiatan rapat yang diadakan 447 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 360 Dokume n 1.200.000 90 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 90 Dokume n 300 25 25 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 448 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 10.960.000 3 Laporan 348.975 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 348.975 25 3.18 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan jumlah tamu yang hadir ke BKAD II - 62 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 449 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 500 Persen 6.057.661.266 300 Persen 10.713.361.620 100 Persen 1.400.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 10.713.361.620 60 354 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 450 X.XX.01. 2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 0 2 Unit 1.400.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH akan dilakukan refokussing anggaran; tidak direalisasikan karena akan dilakukan perubahan anggara 451 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 Persen 2.136.000.000 291.41 Persen 1.308.738.180 100 Persen 512.495.833 24 Persen 74.900.797 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24 Persen 74.900.797 24 14.61 315.41 Persen 1.383.638.977 63.08 126 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 452 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 108 Laporan 303.890.833 27 Laporan 67.411.297 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 27 Laporan 67.411.297 25 22.18 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan jumlah tagihan listrik yang dibayarkan 453 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 700 3 Laporan 179.5 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 179.5 25 25.64 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutihan pengiriman surat 454 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 4 Laporan 207.905.000 1 Laporan 7.310.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.310.000 25 3.52 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ada pergeseran anggaran 455 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah terlaksana 500 Persen 6.272.000.000 299.28 Persen 1.907.635.727 100 Persen 630.643.000 16.67 Persen 93.424.629 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 16.67 Persen 93.424.629 16.67 14.81 315.95 Persen 2.001.060.356 63.19 62 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 456 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 138 Unit 425.624.000 20 Unit 69.861.629 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 20 Unit 69.861.629 14.49 16.41 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan pemelihaaan 457 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 9 Unit 10.800.000 3 Unit 1.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 1.500.000 33.33 13.89 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH II - 63 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 458 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 12 Unit 9.900.000 3 Unit 1.455.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 1.455.000 25 14.7 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan 459 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 3 Unit 184.319.000 1 Unit 20.608.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 20.608.000 33.33 11.18 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH menunggu proses pergeseran anggaran 460 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM PD 398 Indeks 20.000.000 294.82 Indeks 1.710.000 80 Indeks 0 82.63 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 82.63 Indeks 0 103.29 0 377.45 Indeks 1.710.000 94.84 17 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 461 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N 0 0 41.330.000 6.951.960 0 0 0 6.951.960 0 16.82 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program ini tidak masuk dalam RPJM periode 2021 - 2026 462 4.01.04.5 .06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 0 0 41.330.000 6.951.960 0 0 0 6.951.960 0 16.82 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 463 4.01.04.5 .06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY 0 0 4 Laporan 41.330.000 1 Laporan 6.951.960 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 6.951.960 25 16.82 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ada pergeseran a 464 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD tepat waktu 500 persen 211.365.024.121 300 persen 1.138.298.704.346 100 persen 401.199.789.944 23.20 persen 39.401.078.147 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23.2 persen 39.401.078.147 23.2 9.82 323.2 persen 1.177.699.782.493 64.64 1.04 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyaluran BKK belum terealisasi karena pencairan sesuai dengan pengajuan dari SKPD pengampu 465 5.02.02.2 .01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Penyampaian RAPBD minggu pertama Oktober 500 Persen 6.497.700.000 300 Persen 4.836.069.975 100 Persen 1.589.192.100 24 Persen 224.057.488 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24 Persen 224.057.488 24 14.1 324 Persen 5.060.127.463 64.8 152 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 466 5.02.02.2 .01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 0 0 4 Dokume n 243.975.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 467 5.02.02.2 .01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 0 0 4 Dokume n 164.549.800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH II - 64 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 468 5.02.02.2 .01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi 0 0 47 Dokume n 26.725.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 469 5.02.02.2 .01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 0 0 47 Dokume n 25.525.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 470 5.02.02.2 .01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 0 0 47 Dokume n 117.625.000 47 Dokume n 110.396.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 47 Dokume n 110.396.000 100 93.85 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH belum semua terserap disesuaikan dengan kebutuhan 471 5.02.02.2 .01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 0 0 47 Dokume n 137.789.800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 472 5.02.02.2 .01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 0 0 4 Dokume n 388.250.000 0 Dokume n 104.040.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 104.040.000 0 26.8 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH biaya cetak dan penggandaan belum terlealisasi 473 5.02.02.2 .01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 0 0 4 Dokume n 272.100.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 474 5.02.02.2 .01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0 0 4 Dokume n 180.175.000 2 Dokume n 5.075.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 5.075.000 50 2.82 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH belum ter SPJkan 475 5.02.02.2 .01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 0 0 2 Dokume n 29.977.500 1 Dokume n 4.546.488 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 4.546.488 50 15.17 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH menunggu pergeseran angkas 476 5.02.02.2 .01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 0 0 2 Dokume n 2.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 477 5.02.02.2 .02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Penyelesaian SP2D tepat waktu (2 hari) 500 persen 201.810.804.121 294.3 persen 104.014.404.564 100 persen 47.121.309.114 38 persen 6.565.429.784 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 38 persen 6.565.429.784 38 13.93 332.3 persen 110.579.834.348 66.46 106 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH II - 65 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 478 5.02.02.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 0 12 Laporan 46.938.839.614 3 Laporan 6.526.761.664 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.526.761.664 25 13.9 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan 479 5.02.02.2 .02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 0 0 24 Dokume n 5.665.000 6 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 480 5.02.02.2 .02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0 0 17 Dokume n 93.843.000 5 Dokume n 23.708.120 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 23.708.120 29.41 25.26 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan pencairan dana 481 5.02.02.2 .02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0 0 2 Dokume n 256.5 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 482 5.02.02.2 .02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 0 0 82 Dokume n 32.435.000 15 Dokume n 7.890.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 15 Dokume n 7.890.000 18.29 24.33 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ada pergeseran angkas II - 66 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 483 5.02.02.2 .02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0 0 13 Dokume n 880 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 23.08 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 484 5.02.02.2 .02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 0 0 32 Dokume n 8.800.000 5 Dokume n 5.180.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 5.180.000 15.63 58.86 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 485 5.02.02.2 .02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaba n Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan 0 0 8 Dokume n 1.630.000 3 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 300 37.5 18.4 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 486 5.02.02.2 .02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 49 Orang 38.960.000 49 Orang 1.590.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 49 Orang 1.590.000 100 4.08 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH direalisasikan sesuai dengan kebutuhan 487 5.02.02.2 .03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 500 Persen 3.056.520.000 300.4 Persen 1.767.133.125 100 Persen 519.315.000 5 Persen 30.030.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 30.030.000 5 5.78 305.4 Persen 1.797.163.125 61.08 117 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH II - 67 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 488 5.02.02.2 .03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 0 0 2 Dokume n 316.440.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 489 5.02.02.2 .03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 0 0 24 Dokume n 76.880.000 6 Dokume n 19.020.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 19.020.000 25 24.74 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH belum semuanya terserap diSPJkan sesuai dengan kebutuhan 490 5.02.02.2 .03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 0 0 4 Laporan 49.160.000 2 Laporan 11.010.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 11.010.000 50 22.4 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan 491 5.02.02.2 .03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 0 0 2 Dokume n 6.110.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 492 5.02.02.2 .03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 2 Dokume n 12.250.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH II - 68 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 493 5.02.02.2 .03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaba n Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 162 Orang 58.475.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 494 5.02.02.2 .04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penyaluran Bantuan Keuangan yang tepat waktu 500 Persen 0 63 Persen 1.027.681.096.682 100 Persen 351.969.973.730 0 Persen 32.581.560.875 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 32.581.560.875 0 9.26 63 Persen 1.060.262.657.557 12.6 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 495 5.02.02.2 .04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 2 Laporan 336.363.123.500 1 Laporan 32.581.560.875 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 32.581.560.875 50 9.69 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH pencairan sesuai dengan pengajuan dari SKPD pengampu 496 5.02.02.2 .04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 2 Laporan 15.606.850.230 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 50 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan pengajuan dari SKPD pengampu 497 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca 500 persen 7.111.027.500 300 persen 2.991.919.816 100 persen 675.754.100 2 persen 56.430.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 2 persen 56.430.000 2 8.35 302 persen 3.048.349.816 60.4 85 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Menunggu perubahan angkas 498 5.02.03.2 .01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase PD yang menyampaikan Laporan BMD dengan benar dan tepat waktu 500 Persen 7.111.027.500 299.25 Persen 2.991.919.816 100 Persen 675.754.100 2 Persen 56.430.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 2 Persen 56.430.000 2 8.35 301.25 Persen 3.048.349.816 60.25 85 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 499 5.02.03.2 .01.01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 0 0 3 Dokume n 253.239.900 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 33.33 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH menunggu pergeseran anggaran 500 5.02.03.2 .01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 0 1 Dokume n 31.634.200 0 Dokume n 7.280.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.280.000 0 23.01 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan pagu yang sudah terealisasi 501 5.02.03.2 .01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 0 4 Dokume n 18.877.400 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH belum direalisasi 502 5.02.03.2 .01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 0 2 Laporan 154.675.000 0 Laporan 27.680.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 27.680.000 0 17.9 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ada pergeseran angkas 503 5.02.03.2 .01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 0 0 1 Laporan 50.850.000 0 Laporan 580 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 580 0 1.14 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH pekerjaan masih dalam proses II - 69 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 504 5.02.03.2 .01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 0 0 3 Laporan 63.275.000 2 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 0 66.67 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH belum di SPJkan 505 5.02.03.2 .01.08 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 0 0 1 Laporan 7.585.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH belum di SPJkan 506 5.02.03.2 .01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0 1 Laporan 62.145.000 0 Laporan 14.440.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 14.440.000 0 23.24 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH menunggu pergeseran angkas 507 5.02.03.2 .01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0 0 10 Dokume n 7.950.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH masih proses pelaksanaan kegiatan 508 5.02.03.2 .01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0 0 4 Laporan 11.722.600 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH proses rekon baru akan dilaksanakan di bulan april 509 5.02.03.2 .01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 0 0 2 Laporan 9.500.000 0 Laporan 6.450.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 6.450.000 0 67.89 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH di SPJkan se1suai dengan kebutuhan 510 5.02.03.2 .01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 140 Orang 4.300.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH masih dalam proses pelaksanaan kegiatan 511 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola 500 persen 21.160.188.692 353.44 persen 12.468.525.701 100 persen 4.733.198.200 21 persen 493.805.402 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 21 persen 493.805.402 21 10.43 374.44 persen 12.962.331.103 74.89 120 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pekan panutan belum dilaksanakan karena menunggu perbup perubahan dan perubahan angkas II - 70 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 512 5.02.04.2 .01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Persentase capaian target obyek dan subyek pajak dan capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola 500 Persen 21.160.188.692 305.4 Persen 12.468.525.701 100 Persen 4.733.198.200 21 Persen 493.805.402 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 21 Persen 493.805.402 21 10.43 326.4 Persen 12.962.331.103 65.28 120 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 513 5.02.04.2 .01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 12 Laporan 122.883.900 3 Laporan 28.455.300 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 28.455.300 25 23.16 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH menunggu pergeseran angkas 514 5.02.04.2 .01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 0 0 1 Dokume n 11.125.000 0 Dokume n 480 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 480 0 4.31 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 515 5.02.04.2 .01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 0 0 1 Laporan 256.020.000 0 Laporan 48.690.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 48.690.000 0 19.02 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH masih dalam proses pelaksanaan kegiatan 516 5.02.04.2 .01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 0 144 Unit 430.650.000 0 Unit 116.832.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 116.832.000 0 27.13 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 517 5.02.04.2 .01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 0 0 12 Laporan 449.842.500 3 Laporan 71.363.272 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 71.363.272 25 15.86 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH masih dalam proses pelaksanaan kegiatan 518 5.02.04.2 .01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0 0 14000 Layanan 57.330.000 2328 Layanan 11.233.200 - Layanan 0 - Layanan 0 - Layanan 0 2328 Layanan 11.233.200 16.63 19.59 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sisa SPJ ; sesuai jumlah masyarakat yang meminta layanan 519 5.02.04.2 .01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 0 0 2 Dokume n 3.205.800 0 Dokume n 740 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 740 0 23.08 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH direalisasikan sesuai dengan kebutuha 520 5.02.04.2 .01.11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 0 0 12 Dokume n 3.398.569.800 3 Dokume n 215.113.730 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 215.113.730 25 6.33 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH menunggu pergeseran anggaran 521 5.02.04.2 .01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 0 12 Dokume n 3.571.200 3 Dokume n 897.9 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 897.9 25 25.14 0 0 0 0 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH sesuai dengan kebutuhan II - 71 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 522 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 75.891.812.719 300 Persen 89.443.592.471 100 Persen 4.325.239.206 37 Persen 1.050.693.409 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 37 Persen 1.050.693.409 37 24.29 337 Persen 90.494.285.880 67.4 118 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sesuai dengan target yang tercantum dalam angkas triwulan I 523 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan yang tersusun 500 persen 102.700.000 300 persen 17.382.975 100 persen 5.825.000 36 persen 1.798.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 36 persen 1.798.000 36 30.87 336 persen 19.180.975 67.2 36 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 524 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 650 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 525 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 1.400.000 2 Dokume n 550 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 550 50 39.29 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sisa anggaran snack rapat 526 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 527 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 528 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 650 2 Dokume n 647 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 647 100 99.54 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sisa anggaran fotokopi DPA II - 72 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 529 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.575.000 3 Laporan 601 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 601 17.65 38.16 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sisa anggaran jilid dan fotokopi LKjIP 530 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 6 Laporan 550 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 531 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen laporan keuangan tersusun 500 persen 68.557.687.719 300 persen 87.491.735.185 100 persen 3.382.069.606 36 persen 886.035.428 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 36 persen 886.035.428 36 26.2 336 persen 88.377.770.613 67.2 257 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 532 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 3.496.000 3 Laporan 1.198.900 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.198.900 23.08 34.29 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Masih dalam proses peng SPJ an 533 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 660 Orang/b ulan 3.377.973.606 180 Orang/b ulan 884.554.528 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 180 Orang/b ulan 884.554.528 27.27 26.19 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Menyesuaikan dengan kewajiban gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan; Menyesuaikan jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan 534 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 600 1 Laporan 282 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 282 100 47 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sisa anggaran jilid dan fotokopi LK tahunan II - 73 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 535 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 380.000.000 300 persen 106.698.624 100 persen 100.877.600 48 persen 55.927.520 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 48 persen 55.927.520 48 55.44 348 persen 162.626.144 69.6 71 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 536 X.XX.01. 2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 0 60 Paket 15.000.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Masih dalam proses pemilihan vendor ; Masih dalam proses memilih vendor seragam 537 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 5 Dokume n 32.967.600 2 Dokume n 7.593.520 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 7.593.520 40 23.03 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Upah THL Bulan Maret dibayarkan di Bulan Maret 538 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 60 Orang 52.910.000 49 Orang 48.334.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 49 Orang 48.334.000 81.67 91.35 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Terdapat sisa anggaran pelaksanaan capacity building; Menyesuaikan jumlah peserta capacity building 539 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum terlayani 500 persen 1.506.800.000 315.5 persen 510.360.014 100 persen 154.531.400 20 persen 30.734.339 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 30.734.339 20 19.89 335.5 persen 541.094.353 67.1 70 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 540 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 9.000.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sedang dalam proses pemesanan; Masih dalam proses pemesanan 541 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 88.336.000 1 Paket 18.991.172 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 18.991.172 25 21.5 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sedang dalam proses pemesanan; Masih dalam proses pemesanan di MBIZ 542 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 2 Paket 6.858.400 1 Paket 759.48 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 759.48 50 11.07 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sedang dalam proses pemesanan; Barang pesanan belum terkirim sem II - 74 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 543 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 11.750.000 2 Paket 7.849.937 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 7.849.937 100 66.81 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Menyesuaikan kebutuhan barang cetakan 544 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 6 Laporan 25.927.000 1 Laporan 800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 800 16.67 3.09 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Menyesuaikan kebutuhan untuk koordinasi dan perjalanan dinas; Menyesuaikan kebutuhan untuk melakukan koordinasi / perjalanan dinas 545 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 12 Dokume n 2.160.000 3 Dokume n 450 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 450 25 20.83 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Masih dalam proses peng SPJ an 546 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 4 Laporan 10.500.000 2 Laporan 1.883.750 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 1.883.750 50 17.94 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Menyesuaikan dengan jumlah tamu berkunjung yang membutuhkan fasilitasi ; Sesuai jumlah tamu yang datang berkunjung ke BKPPD 547 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase pengadaan barang milik daerah terlaksana dengan baik 400 persen 1.737.500.000 270 persen 95.125.000 100 persen 194.350.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 270 persen 95.125.000 67.5 11 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 548 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 2 Unit 116.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 549 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 10 Unit 78.350.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Belanja Modal masih ditangguhkan; Pengadaan masih ditangguhkan II - 75 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 550 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana dengan baik 500 persen 1.715.000.000 300 persen 624.212.710 100 persen 215.042.800 22 persen 47.636.122 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22 persen 47.636.122 22 22.15 322 persen 671.848.832 64.4 76 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 551 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 12 Laporan 95.679.800 3 Laporan 25.873.122 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 25.873.122 25 27.04 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sesuai dengan tagihan rekening yang harus dibayarkan 552 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 5 Laporan 28.735.000 2 Laporan 6.613.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 6.613.000 40 23.01 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Upah THL Bulan Maret dibayarkan di Bulan Maret 553 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 7 Laporan 90.628.000 3 Laporan 15.150.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 15.150.000 42.86 16.72 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sesuai dengan tagihan pada termin 1 554 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemiliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik 500 persen 1.884.375.000 308.7 persen 597.549.963 100 persen 272.542.800 24 persen 28.562.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 24 persen 28.562.000 24 10.48 332.7 persen 626.111.963 66.54 65 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 555 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 51 Unit 86.700.000 12 Unit 11.937.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 12 Unit 11.937.000 23.53 13.77 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan 556 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 26 Unit 12.000.000 15 Unit 1.625.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 15 Unit 1.625.000 57.69 13.54 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan barang 557 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 15 Unit 4.500.000 15 Unit 1.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 15 Unit 1.000.000 100 22.22 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan barang II - 76 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 558 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 158.204.400 0 Unit 14.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 14.000.000 0 8.85 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Upah THL Bulan Maret dibayarkan di Bulan Maret 559 X.XX.01. 2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 11.138.400 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 560 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 407.45 indeks 7.750.000 81.2 indeks 528 81.65 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 81.2 indeks 528 19.93 14 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 561 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 Persen 1.724.100.000 300 Persen 1.538.774.600 100 Persen 149.595.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 1.538.774.600 60 133 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Rencana pelaksanaan di triwulan II dan III 562 4.01.04.2 .02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase ASN yang lulus dklat kaistimewan 500 persen 1.724.100.000 300 persen 782.146.700 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 782.146.700 60 91 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 563 4.01.04.5 .02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 0 149.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 564 4.01.04.5 .02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 0 0 1 Laporan 149.595.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 565 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian 500 Persen 33.089.870.000 296.6 Persen 104.931.948.510 100 Persen 120.950.126.605 20 Persen 24.732.310.596 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 24.732.310.596 20 20.45 316.6 Persen 129.664.259.106 63.32 696 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Anggaran TPP ASN se Kabupaten Gunungkidul terpusat di BKPPD. Terlaksana sesuai dengan angkas triwulan I II - 77 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 566 5.03.02.2 .01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu dan tersedianya data yang up to date 500 persen 5.435.000.000 351 persen 1.034.635.650 100 persen 532.216.000 22 persen 7.606.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22 persen 7.606.000 22 1.43 373 persen 1.042.241.650 74.6 38 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 567 5.03.02.2 .01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 0 3 Dokume n 506.850.000 1 Dokume n 6.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 6.500.000 33.33 1.28 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Proses pengadaan ASN mengikuti timeline dan arahan dari pusat 568 5.03.02.2 .01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 0 0 4 Dokume n 4.050.000 1 Dokume n 1.016.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.016.000 25 25.09 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Menyesuaikan kebutuhan fasilitasi pengusulan pensiun ASN 569 5.03.02.2 .01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 0 0 3 Dokume n 21.316.000 0 Dokume n 90 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 90 0 0.42 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Rencana sosialisasi aplikasi belum terealisasi 570 5.03.02.2 .02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai formasi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu 500 persen 1.873.870.000 326.4 persen 1.216.520.435 100 persen 330.120.000 20 persen 1.548.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 1.548.600 20 0.47 346.4 persen 1.218.069.035 69.28 130 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 571 5.03.02.2 .02.01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 0 0 2 Dokume n 3.045.000 0 Dokume n 394.6 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 394.6 0 12.96 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sisa anggaran minum snack pelaksanaan uji kompetensi ASN masuk Gunungkidul 572 5.03.02.2 .02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 0 0 6 Dokume n 32.410.000 1 Dokume n 1.154.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.154.000 16.67 3.56 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Realisasi sesuai dengan kebutuhan fasilitasi kenaikan pangkat II - 78 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 573 5.03.02.2 .02.03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 0 0 3 Dokume n 294.665.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Proses pelantikan dan promosi belum terlaksana 574 5.03.02.2 .03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pengembangan SDM ASN 500 persen 18.687.000.000 298.9 persen 1.892.810.823 100 persen 918.230.000 12 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12 persen 0 12 0 310.9 persen 1.892.810.823 62.18 20 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 575 5.03.02.2 .03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 0 0 4 Dokume n 908.720.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Belum ada MoU dari pihak penyelenggara diklat kepemimpinan yang telah dilaksanakan 576 5.03.02.2 .03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 0 0 158 Orang 9.510.000 21 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 21 Orang 0 13.29 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Fasilitasi perizinan tugas belajar secara daring; Sesuai jumlah ASN yang mengajukan tugas belajar 577 5.03.02.2 .04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN serta pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan 500 persen 7.094.000.000 329.3 persen 100.787.981.602 100 persen 119.169.560.605 20 persen 24.723.155.996 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 24.723.155.996 20 20.75 349.3 persen 125.511.137.598 69.86 3.19 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 578 5.03.02.2 .04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 0 8 Dokume n 14.500.000 2 Dokume n 2.654.800 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.654.800 25 18.31 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Terdapat sisa anggaran minum snack ; Realisasi dokumen lain di triwulan selanjutnya 579 5.03.02.2 .04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 0 4 Laporan 6.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Belum ada laporan cuti sakit yang memerlukan tindakan uji kesehatan; Belum dibutuhkan uji kesehatan terhadap ASN yang cuti sakit II - 79 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 580 5.03.02.2 .04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 0 0 29750 Orang 119.075.310.605 6175 Orang 24.702.757.196 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 6175 Orang 24.702.757.196 20.76 20.75 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Menyesuaikan dengan jumlah ASN penerima TPP; Sesuai jumlah ASN penerima TPP 581 5.03.02.2 .04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 0 0 2 Dokume n 16.000.000 1 Dokume n 15.390.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 15.390.000 50 96.19 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH SLKS belum disampaikan masih dalam proses; Dokumen SLKS belum terealisasi 582 5.03.02.2 .04.07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 0 0 250 Orang 6.950.000 90 Orang 464 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 90 Orang 464 36 6.68 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Fasilitasi LHKPN yang semulai direncanakan secara luring diubah menjadi daring; Menyesuaikan jumlah peserta fasilitasi pembinaan ASN 583 5.03.02.2 .04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0 0 2 Laporan 50.800.000 1 Laporan 1.890.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.890.000 50 3.72 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Honor Tim PPHD belum terbayar 584 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsionalnya 500 Persen 2.930.000.000 300 Persen 426.417.735 100 Persen 249.334.800 25 Persen 64.948.351 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 64.948.351 25 26.05 325 Persen 491.366.086 65 31 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Sudah melaksanakan satu angkatan diklat teknis sesuai jadwal di triwulan I 585 5.04.02.2 .01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional 500 persen 2.930.000.000 300 persen 426.417.735 100 persen 249.334.800 25 persen 64.948.351 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 64.948.351 25 26.05 325 persen 491.366.086 65 31 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 586 5.04.02.2 .01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 0 0 126 Orang 249.334.800 36 Orang 64.948.351 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 36 Orang 64.948.351 28.57 26.05 0 0 0 0 5.03.5.04.0.00.0 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Realisasi sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat II - 80 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 587 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 43.687.845.243 300 Persen 22.591.073.315 100 Persen 6.836.215.274 26 Persen 1.385.188.869 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26 Persen 1.385.188.869 26 20.26 326 Persen 23.976.262.184 65.2 52 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Hal ini disebabkan karena tertundanya pembayaran CPNS dan P3K, yang semula dijadwal pada triwulan 1 diundur pada triwulan 3 - Terjadinya Efesiensi Belanja yang mengharuskan Pengadaan/ Belanja Modal harus di undur 588 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 319.182.765 300 persen 144.825.000 100 persen 34.600.500 30 persen 8.243.876 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 8.243.876 30 23.83 330 persen 153.068.876 66 93 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 589 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 555 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 590 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 30.255.000 2 Dokume n 7.518.380 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 7.518.380 50 24.85 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Pembayaran Sudah sesuai SPJ 591 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 360 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 592 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 360 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH II - 81 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 593 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 3 Dokume n 642 3 Dokume n 232.989 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 232.989 100 36.29 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Kegiatan rapat koordinasi belum dapat terlaksana karena bersamaan dengan kegiatan lain yang mendesak sehingga jadwalnya baru akan dilaksanakan pada triwulan 2 594 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 736.5 5 Laporan 492.507 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 492.507 29.41 66.87 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Efesiensi dalam hal penggandaan sesuai kebutuhan 595 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 5 Laporan 1.692.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 596 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu 500 persen 38.148.249.929 300 persen 18.080.577.564 100 persen 4.573.500.374 23 persen 1.067.717.628 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23 persen 1.067.717.628 23 23.35 323 persen 19.148.295.192 64.6 98 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 597 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 3.000.000 3 Laporan 432.459 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 432.459 23.08 14.42 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Efesiensi dalam rencana penghitungan sesuai kebutuhan 598 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 700 Orang/b ulan 4.569.807.374 200 Orang/b ulan 1.066.592.169 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 200 Orang/b ulan 1.066.592.169 28.57 23.34 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Hal ini disebabkan karena tertundanya pembayaran CPNS dan P3K, yang semula dijadwal pada triwulan 1 diundur pada triwulan 3 II - 82 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 599 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 693 1 Laporan 693 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 693 100 100 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 600 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 517.021.300 279.83 persen 819.438.992 100 persen 366.098.800 21 persen 21.195.280 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 21 persen 21.195.280 21 5.79 300.83 persen 840.634.272 60.17 321 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 601 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 14.007.000 1 Dokume n 1.685.280 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.685.280 16.67 12.03 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Biaya Transfer BPJS dibawah Pagu 602 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 41 Orang 352.091.800 9 Orang 19.510.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 9 Orang 19.510.000 21.95 5.54 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Terdapat perubahan jadwal Diklat Pada Penyelenggara Diklat 603 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum terlayani 500 persen 2.372.434.347 297.59 persen 1.897.104.416 100 persen 917.222.200 35 persen 158.559.627 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 35 persen 158.559.627 35 17.29 332.59 persen 2.055.664.043 66.52 167 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 604 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 9.630.400 1 Paket 2.859.900 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.859.900 25 29.7 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Belanja Alat Listrik Sesuai Kebutuhan 605 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 388.909.980 1 Paket 94.570.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 94.570.000 25 24.32 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Terdapat Belanja Modal non PDN 606 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 196.871.000 1 Paket 17.479.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 17.479.000 25 8.88 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Belum Muncul Tagihan langganan Parfum dan Pestcare 607 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 4 Paket 21.288.820 1 Paket 1.992.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.992.000 25 9.36 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH TerSPJKan di Maret 608 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 44 Laporan 285.942.000 9 Laporan 41.558.727 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 41.558.727 20.45 14.53 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Serapan Perjalanan DInas Menyesuaikan Pelaksanaan Diklat II - 83 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 609 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 260 Dokume n 1.080.000 64 Dokume n 100 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 64 Dokume n 100 24.62 9.26 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Tagihan Langganan Koran belum muncul semua 610 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 4 Laporan 13.500.000 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 611 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 620.000.000 200 persen 68.260.300 100 persen 79.864.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 200 persen 68.260.300 40 22 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 612 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 42 Unit 79.864.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Tertunda Karena Adanya Pemberitahuan Efesiensi Anggaran 613 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 832.408.152 300 persen 276.981.708 100 persen 130.330.000 25 persen 23.242.058 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 23.242.058 25 17.83 325 persen 300.223.766 65 69 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 614 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 124.030.000 9 Laporan 22.301.058 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 22.301.058 25 17.98 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Pembayaran tagihan Air, Listrik dan Telepon Sesuai Tagihan 615 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 6.300.000 3 Laporan 941 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 941 25 14.94 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Surat-surat Rahasia Dikirimkan langsung tanpa melalui POS 616 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 persen 866.916.750 299.93 persen 1.302.385.335 100 persen 734.599.400 25 persen 106.230.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 106.230.400 25 14.46 324.93 persen 1.408.615.735 64.99 313 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 617 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 208 Unit 274.800.000 62 Unit 50.606.400 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 62 Unit 50.606.400 29.81 18.42 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH TW I untuk Kegiatan Reviu di kantor sehingga kendaraan tidak banyak ke lapangan 618 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 38 Unit 16.800.000 9 Unit 4.200.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 9 Unit 4.200.000 23.68 25 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Pemeliharaan sesuai tagihan II - 84 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 619 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 42 Unit 50.729.400 0 Unit 29.960.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 29.960.000 0 59.06 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung sudah dilaksanakan situasional sesuai kerusakan yang ada; Sarana dan Prasarana Gedung kantor masih dalam keadaan baik 620 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 392.270.000 1 Unit 21.464.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 21.464.000 100 5.47 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Pembangunan Gedung Arsip sempat terkendala adanya efesiensi sehingga pengadaan ditunda sementara 621 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM PD 396.93 indeks 11.632.000 120.06 indeks 1.500.000 79,42 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 120.06 indeks 1.500.000 30.25 26 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 622 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 500 persen 6.201.289.000 295.67 persen 3.516.771.850 100 persen 538.439.400 19 persen 45.487.766 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 19 persen 45.487.766 19 8.45 314.67 persen 3.562.259.616 62.93 91 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH ADTT dilaksanakan atas perintah pemimpin/adua n masyarakat /APH/Pengemb angan Hasil Pengawasan 623 6.01.02.2 .01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti 500 persen 2.981.399.000 299.97 persen 1.408.022.950 100 persen 315.480.000 19 persen 36.649.016 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 19 persen 36.649.016 19 11.62 318.97 persen 1.444.671.966 63.79 96 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 624 6.01.02.2 .01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0 0 96 Laporan 26.340.000 7 Laporan 133.2 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 7 Laporan 133.2 7.29 0.51 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Belanja untuk makan minum rapat kegiatan reviu anggaran belum dapat direalisasikan karena akan reviu anggaran dilaksanakan pada TW 2 625 6.01.02.2 .01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 0 0 56 Laporan 50.045.000 12 Laporan 4.152.660 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 12 Laporan 4.152.660 21.43 8.3 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran kegiatan belum terserap maksimal karena kegiatan pemeriksaan reguler pada kalurahan sedang dilaksanakan/b elum selesai II - 85 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 626 6.01.02.2 .01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 0 0 5 Laporan 25.025.000 4 Laporan 11.121.806 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 11.121.806 80 44.44 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran kegiatan belum terserap maksimal karena reviu atas Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sedang dilaksanakan/b elum selesai 627 6.01.02.2 .01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 0 0 60 Laporan 24.660.000 13 Laporan 2.870.400 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 13 Laporan 2.870.400 21.67 11.64 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran kegiatan belum terserap maksimal karena reviu DAK sedang dilaksanakan/b elum selesai 628 6.01.02.2 .01.05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 0 0 28 Laporan 45.800.000 12 Laporan 18.165.600 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 12 Laporan 18.165.600 42.86 39.66 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran kegiatan tidak terserap maksimal karena kegiatan audit reguler pada kalurahan sedang dilaksanakan/b elum seleasi 629 6.01.02.2 .01.06 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 0 0 2 Kesepak atan 17.410.000 0 Kesepak atan 205.35 - Kesepak atan 0 - Kesepak atan 0 - Kesepak atan 0 0 Kesepak atan 205.35 0 1.18 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/bel um selesai 630 6.01.02.2 .01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 0 0 6 Dokume n 126.200.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 16.67 0 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/bel um selesai 631 6.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti 500 persen 3.219.890.000 266.99 persen 2.108.748.900 100 persen 222.959.400 19 persen 8.838.750 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 19 persen 8.838.750 19 3.96 285.99 persen 2.117.587.650 57.2 131 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH II - 86 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 632 6.01.02.2 .02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 0 0 11 Laporan 46.936.400 2 Laporan 7.128.750 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 7.128.750 18.18 15.19 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/bel um selesai 633 6.01.02.2 .02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 10 Laporan 176.023.000 2 Laporan 1.710.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 1.710.000 20 0.97 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH ADTT dilaksanakan atas perintah pemimpin/adua n masyarakat /APH/Pengemb angan Hasil Pengawasan 634 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko 500 persen 1.865.902.100 300 persen 1.483.422.420 100 persen 922.928.900 27 persen 151.672.704 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 27 persen 151.672.704 27 16.43 327 persen 1.635.095.124 65.4 164 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/bel um selesai 635 6.01.03.2 .01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana 500 persen 30.347.450 322.22 persen 62.795.000 100 persen 15.400.000 34 persen 476.967 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 34 persen 476.967 34 3.1 356.22 persen 63.271.967 71.24 415 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 636 6.01.03.2 .01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 0 0 3 Rekome ndasi 8.950.000 1 Rekome ndasi 0 - Rekome ndasi 0 - Rekome ndasi 0 - Rekome ndasi 0 1 Rekome ndasi 0 33.33 0 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Kegiatan belum dilaksanakan 637 6.01.03.2 .01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 0 0 6 Rekome ndasi 6.450.000 2 Rekome ndasi 476.967 - Rekome ndasi 0 - Rekome ndasi 0 - Rekome ndasi 0 2 Rekome ndasi 476.967 33.33 7.39 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Aggaran makan minum rapat belum ter SPJ di TW I 638 6.01.03.2 .02 Pendampingan dan Asistensi Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana 500 persen 1.835.554.650 299.95 persen 1.420.627.420 100 persen 907.528.900 27 persen 151.195.737 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 27 persen 151.195.737 27 16.66 326.95 persen 1.571.823.157 65.39 163 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH 639 6.01.03.2 .02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 191 perangk at daerah 231.670.000 44 perangk at daerah 30.450.000 - perangk at daerah 0 - perangk at daerah 0 - perangk at daerah 0 44 perangk at daerah 30.450.000 23.04 13.14 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/bel um selesai 640 6.01.03.2 .02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 0 0 191 perangk at daerah 93.010.000 71 perangk at daerah 1.232.800 - perangk at daerah 0 - perangk at daerah 0 - perangk at daerah 0 71 perangk at daerah 1.232.800 37.17 1.33 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/bel um selesai II - 87 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 641 6.01.03.2 .02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 0 0 8 Kegiatan 465.402.500 2 Kegiatan 118.812.937 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 2 Kegiatan 118.812.937 25 25.53 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/bel um selesai 642 6.01.03.2 .02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0 0 47 perangk at daerah 117.446.400 4 perangk at daerah 700 - perangk at daerah 0 - perangk at daerah 0 - perangk at daerah 0 4 perangk at daerah 700 8.51 0.6 0 0 0 0 6.01.0.00.0.00.0 1.0000 INSPEKTORAT DAERAH Anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/bel um selesai 643 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 9.126.980.637 300 Persen 5.031.644.976 100 Persen 1.624.034.750 25 Persen 447.391.082 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 447.391.082 25 27.55 325 Persen 5.479.036.058 65 59 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI - 644 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 29.700.000 278 persen 24.154.900 100 persen 14.303.000 25 persen 6.193.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 6.193.000 25 43.3 303 persen 30.347.900 60.6 184 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 645 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.159.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 646 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 4.050.000 1.5 Dokume n 4.050.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1.5 Dokume n 4.050.000 50 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 647 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.445.000 1 Dokume n 1.445.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.445.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 0 648 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.615.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI II - 88 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 649 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 3 Dokume n 1.525.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 650 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 2.509.000 4.25 Laporan 698 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4.25 Laporan 698 25 27.82 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI penambahan fotocopi 651 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 2.000.000 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 652 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 7.884.932.137 282 persen 3.986.138.770 100 persen 1.327.665.110 25 persen 368.417.425 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 368.417.425 25 27.75 307 persen 4.354.556.195 61.4 106 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 653 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 5.000.000 3.25 Laporan 1.280.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3.25 Laporan 1.280.000 25 25.6 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI penambahan fotocopi 654 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 16 Orang/b ulan 1.320.905.110 4 Orang/b ulan 365.967.425 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 4 Orang/b ulan 365.967.425 25 27.71 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 655 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.760.000 0 Laporan 1.170.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 1.170.000 0 66.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 656 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 11.975.000 272 persen 12.783.288 100 persen 6.131.900 25 persen 1.509.197 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.509.197 25 24.61 297 persen 14.292.485 59.4 226 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI II - 89 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 657 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 6.131.900 1.5 Dokume n 1.509.197 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1.5 Dokume n 1.509.197 25 24.61 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI iuran BPJS THL 658 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 persen 197.679.000 282 persen 106.370.300 100 persen 39.682.500 25 persen 9.662.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 9.662.400 25 24.35 307 persen 116.032.700 61.4 113 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 659 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 3.497.500 0.5 Paket 831 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0.5 Paket 831 12.5 23.76 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 660 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 13 Paket 20.566.000 3.25 Paket 5.326.400 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3.25 Paket 5.326.400 25 25.9 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 661 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 12 Paket 3.997.000 3 Paket 1.304.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.304.000 25 32.62 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 662 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 12 Paket 3.222.000 3 Paket 626 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 626 25 19.43 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 663 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 5.100.000 3 Laporan 1.275.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.275.000 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI kegiatan rapat belum dilaksanakan 664 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 248 Dokume n 1.200.000 62 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 62 Dokume n 300 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 665 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 1 Laporan 2.100.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 666 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 186.949.600 309 persen 58.040.000 100 persen 38.150.000 44 persen 16.250.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 44 persen 16.250.000 44 42.6 353 persen 74.290.000 70.6 71 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 667 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 18.650.000 0.25 Unit 16.250.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0.25 Unit 16.250.000 25 87.13 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI sesuai shbj 668 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 19.500.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI II - 90 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 669 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 417.557.400 282 persen 253.509.498 100 persen 113.842.240 25 persen 21.787.485 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 21.787.485 25 19.14 307 persen 275.296.983 61.4 127 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 670 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 59.554.740 9 Laporan 8.399.985 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 8.399.985 25 14.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI sesuai tagihan 671 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 54.287.500 3 Laporan 13.387.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 13.387.500 25 24.66 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI perubahan jabatan THL 672 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 385.787.500 227 persen 214.748.220 100 persen 84.260.000 25 persen 23.571.575 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 23.571.575 25 27.97 252 persen 238.319.795 50.4 117 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 673 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 165 Unit 69.800.000 41 Unit 22.121.575 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 41 Unit 22.121.575 24.85 31.69 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI sesuai tagihan 674 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 18 Unit 6.000.000 4 Unit 1.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 1.000.000 22.22 16.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 675 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 6.660.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 676 X.XX.01. 2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 6 Unit 1.800.000 1.5 Unit 450 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1.5 Unit 450 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 677 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase Penataan Organisasi tersusun dengan baik 500 persen 12.400.000 301 persen 375.900.000 100 persen 0 25 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 0 25 0 326 persen 375.900.000 65.2 6.063 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI II - 91 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 678 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 558.447.500 299.99 Persen 1.189.862.415 100 Persen 42.760.000 25 Persen 14.905.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 14.905.500 25 34.86 324.99 Persen 1.204.767.915 65 271 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI adanya efisiensi anggaran 679 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana. 500 persen 24.230.000 217 persen 119.320.000 100 persen 7.025.000 100 persen 3.250.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 3.250.000 100 46.26 317 persen 122.570.000 63.4 998 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 680 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 3 Laporan 7.025.000 1 Laporan 3.250.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.250.000 33.33 46.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 681 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terlaksana. 500 persen 534.217.500 1891.97 persen 312.902.415 100 persen 35.735.000 25 persen 11.655.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 11.655.500 25 32.62 1916.97 persen 324.557.915 383.39 119 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 682 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 3 Laporan 35.735.000 1 Laporan 11.655.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 11.655.500 33.33 32.62 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI perhitungan hari kerja THL 683 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 Persen 319.630.000 300.01 Persen 331.755.100 100 Persen 58.769.000 25 Persen 27.297.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 27.297.000 25 46.45 325.01 Persen 359.052.100 65 161 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI adanya efisiensi anggaran 684 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terfasilitasi 500 persen 265.180.000 276 persen 152.401.300 100 persen 44.909.000 25 persen 25.197.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 25.197.000 25 56.11 301 persen 177.598.300 60.2 124 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI II - 92 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 685 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 3 Dokume n 35.879.000 1 Dokume n 17.385.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 17.385.000 33.33 48.45 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 686 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 4 Laporan 9.030.000 3 Laporan 7.812.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.812.000 75 86.51 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 687 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon terfasilitasi 500 persen 54.450.000 276 persen 179.353.800 100 persen 13.860.000 25 persen 2.100.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 2.100.000 25 15.15 301 persen 181.453.800 60.2 663 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 688 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 9.625.000 0.5 Lembaga Kemasya rakatan 2.100.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 0.5 Lembaga Kemasya rakatan 2.100.000 25 21.82 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 689 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 3 Laporan 4.235.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 690 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 90.500.000 300 Persen 32.515.000 100 Persen 14.529.800 25 Persen 8.199.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 8.199.800 25 56.43 325 Persen 40.714.800 65 47 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI ada kegiatan yang di laksanakan maju 691 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase jumlah safari tarawih tingkat Kecamatan yang terlaksana. 500 persen 27.800.000 300 persen 22.515.000 100 persen 14.529.800 100 persen 8.199.800 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 8.199.800 100 56.43 400 persen 30.714.800 80 191 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 692 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 7.030.000 0.25 Laporan 700 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0.25 Laporan 700 25 9.96 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI efisiensi II - 93 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 693 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 1 Laporan 7.499.800 1 Laporan 7.499.800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.499.800 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 694 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi. 500 persen 62.700.000 281 persen 10.000.000 100 persen 0 25 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 0 25 0 306 persen 10.000.000 61.2 32 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 695 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 Persen 471.075.000 297.88 Persen 250.175.000 100 Persen 97.123.000 25 Persen 1.350.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 1.350.000 25 1.39 322.88 Persen 251.525.000 64.58 107 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI efisiensi anggaran 696 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 471.075.000 296 persen 250.175.000 100 persen 97.123.000 0 persen 1.350.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 1.350.000 0 1.39 296 persen 251.525.000 59.2 107 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 697 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 70 Orang 89.973.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 698 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 5 Dokume n 7.150.000 1 Dokume n 1.350.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.350.000 20 18.88 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI efisiensi 699 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 Persen 179.970.000 300 Persen 157.754.700 100 Persen 41.549.600 25 Persen 10.353.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 10.353.800 25 24.92 325 Persen 168.108.500 65 181 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI - II - 94 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 700 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 persen 179.970.000 257 persen 157.754.700 100 persen 41.549.600 25 persen 10.353.800 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 10.353.800 25 24.92 282 persen 168.108.500 56.4 181 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 701 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 1 Dokume n 2.600.000 0.25 Dokume n 1.050.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0.25 Dokume n 1.050.000 25 40.38 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI diajukan sesuai kebutuhan 702 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 34 Dokume n 2.400.800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 703 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 5 Dokume n 17.449.900 2 Dokume n 3.593.800 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.593.800 40 20.59 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 704 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 2.999.800 0.25 Dokume n 760 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0.25 Dokume n 760 25 25.34 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI 705 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 2 Dokume n 1.500.100 0.25 Dokume n 1.000.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0.25 Dokume n 1.000.000 12.5 66.66 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI efisiensi 706 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 3 Dokume n 11.099.000 0.75 Dokume n 3.950.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0.75 Dokume n 3.950.000 25 35.59 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI efisiensi 707 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 3.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 1.0000 KAPANEWON WONOSARI II - 95 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 708 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 9.276.210.084 301.5 Persen 4.707.944.644 100 Persen 1.617.505.198 36.51 Persen 391.981.557 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 36.51 Persen 391.981.557 36.51 24.23 338.01 Persen 5.099.926.201 67.6 52 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN adanya instruksi penundaan belanja modal dan penyesuaian efisiensi anggaran 709 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 Persen 191.326.000 300.01 Persen 106.553.500 100 Persen 68.970.000 24.14 Persen 19.115.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24.14 Persen 19.115.000 24.14 27.71 324.15 Persen 125.668.500 64.83 121 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 710 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 890 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 711 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 31.500.000 1 Dokume n 8.585.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 8.585.000 33.33 27.25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 712 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 730 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 713 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 670 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 714 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 32.050.000 2 Dokume n 8.890.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 8.890.000 100 27.74 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 715 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.820.000 5 Laporan 1.440.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.440.000 29.41 79.12 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN II - 96 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 716 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 31 Laporan 1.310.000 6 Laporan 200 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 200 19.35 15.27 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 717 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 7.797.654.084 300 Persen 3.873.799.135 100 Persen 1.316.260.758 35.30 Persen 311.031.157 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35.3 Persen 311.031.157 35.3 23.63 335.3 Persen 4.184.830.292 67.06 103 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 718 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 2.570.000 3 Laporan 569.985 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 569.985 23.08 22.18 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN Karena belanja makan minum menggunakan aplikasi mbiz sehingga harga sesuai dengan hasil negosiasi pejabat pengadaan dengan penyedia 719 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 252 Orang/b ulan 1.311.910.758 80 Orang/b ulan 308.681.172 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 80 Orang/b ulan 308.681.172 31.75 23.53 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN Karena pembayaran gaji ASN sesuai dengan SPP SPM bulan bersangkutan 720 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.780.000 1 Laporan 1.780.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.780.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 721 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 15.700.000 206 Persen 13.688.468 100 Persen 5.154.800 50 Persen 1.496.032 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 1.496.032 50 29.02 256 Persen 15.184.500 51.2 184 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 722 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 5.154.800 3 Dokume n 1.496.032 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.496.032 50 29.02 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN Karena belanja makan minum menggunakan aplikasi mbiz sehingga harga sesuai dengan hasil negosiasi pejabat pengadaan dengan penyedia 723 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 Persen 461.068.000 299.99 Persen 219.876.000 100 Persen 92.705.000 25.08 Persen 19.354.451 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25.08 Persen 19.354.451 25.08 20.88 325.07 Persen 239.230.451 65.01 100 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN II - 97 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 724 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 3.462.000 1 Paket 838 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 838 25 24.21 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 725 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 15 Paket 47.537.000 4 Paket 7.269.500 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 7.269.500 26.67 15.29 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN Karena sempat ada informasi penundaan belanja modal terkait efisiensi belanja daerah 726 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 5.256.000 1 Paket 1.298.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.298.000 25 24.7 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 727 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 3.105.000 1 Paket 1.029.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.029.000 50 33.14 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 728 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 10 Laporan 32.145.000 3 Laporan 8.619.961 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.619.961 30 26.82 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN Karena belanja makan minum menggunakan aplikasi mbiz sehingga harga sesuai dengan hasil negosiasi pejabat pengadaan dengan penyedia 729 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 1.200.000 3 Laporan 299.99 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 299.99 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN Karena belanja makan minum menggunakan aplikasi mbiz sehingga harga sesuai dengan hasil negosiasi pejabat pengadaan dengan penyedia 730 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 Persen 141.475.000 100 Persen 24.450.000 100 Persen 700 100 Persen 700 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 700 100 100 200 Persen 25.150.000 40 35 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 731 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 700 1 Unit 700 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 700 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN II - 98 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 732 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 121.072.000 300.01 Persen 122.973.557 100 Persen 74.014.640 24.66 Persen 20.264.917 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24.66 Persen 20.264.917 24.66 27.38 324.67 Persen 143.238.474 64.93 220 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 733 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 54 Laporan 43.444.640 13 Laporan 13.374.917 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 13 Laporan 13.374.917 24.07 30.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN Karena pembayaran rekening air dan listrik sesuai dengan tagihan bulan bersangkutan 734 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 13 Laporan 30.570.000 3 Laporan 6.890.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.890.000 23.08 22.54 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 735 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 536.345.000 300 Persen 260.833.984 100 Persen 59.700.000 30.06 Persen 20.020.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 30.06 Persen 20.020.000 30.06 33.53 330.06 Persen 280.853.984 66.01 101 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 736 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 141 Unit 42.100.000 37 Unit 15.370.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 37 Unit 15.370.000 26.24 36.51 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 737 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 21 Unit 6.900.000 6 Unit 1.950.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 1.950.000 28.57 28.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 738 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 9 Unit 2.700.000 9 Unit 2.700.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 9 Unit 2.700.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 739 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 8.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 740 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM PD 403.09 Indeks 11.570.000 300 Indeks 85.770.000 80.74 Indeks 0 19.35 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 19.35 Indeks 0 23.97 0 319.35 Indeks 85.770.000 79.23 1.483 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN II - 99 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 741 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 1.283.640.000 300 Persen 1.339.849.430 100 Persen 21.115.000 4.12 Persen 1.005.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 4.12 Persen 1.005.000 4.12 4.76 304.12 Persen 1.340.854.430 60.82 167 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN capaian kegiatan merupakan layanan yang tetap dilakukan kepada masyarakat, namun capaian keuangan mengalami efisiensi anggaran sehingga menyesuaikan hasil efisiensi anggaran. 742 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 500 Persen 90.090.000 300 Persen 125.115.000 100 Persen 13.890.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 125.115.000 60 278 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 743 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 3 Laporan 13.890.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 744 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan yang terfasilitasi 500 Persen 1.193.550.000 300.03 Persen 801.234.430 100 Persen 7.225.000 20.83 Persen 1.005.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20.83 Persen 1.005.000 20.83 13.91 320.86 Persen 802.239.430 64.17 134 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 745 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 14 Laporan 7.225.000 3 Laporan 1.005.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.005.000 21.43 13.91 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 746 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 Persen 353.046.000 300.81 Persen 226.746.000 100 Persen 39.825.000 52.02 Persen 25.235.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 52.02 Persen 25.235.000 52.02 63.36 352.83 Persen 251.981.000 70.57 101 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN dalam program ini terdapat kegitan lomba desa dan musrenbang yang sudah terlaksana sesuai dengan target II - 100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 747 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 Persen 241.970.000 300 Persen 97.960.000 100 Persen 30.480.000 26.32 Persen 24.735.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26.32 Persen 24.735.000 26.32 81.15 326.32 Persen 122.695.000 65.26 91 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 748 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 9 Dokume n 17.570.000 1 Dokume n 14.215.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 14.215.000 11.11 80.9 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 749 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 9 Laporan 12.910.000 2 Laporan 10.520.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 10.520.000 22.22 81.49 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 750 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi 500 Persen 111.076.000 302.493 Persen 128.786.000 100 Persen 9.345.000 16.67 Persen 500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 16.67 Persen 500 16.67 5.35 319.163 Persen 129.286.000 63.83 232 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 751 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 4.620.000 1 Lembaga Kemasya rakatan 500 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 500 50 10.82 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 752 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 2 Laporan 4.725.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 753 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 106.940.000 300 Persen 28.285.000 100 Persen 12.040.000 65.63 Persen 8.190.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 65.63 Persen 8.190.000 65.63 68.02 365.63 Persen 36.475.000 73.13 33 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN dalam program ini terdapat kegiatan safari tarawih dan sosialisasi pekat yang terlaksana sesuai target yang ditentukan 754 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi 500 Persen 62.260.000 299.99 Persen 21.465.000 100 Persen 12.040.000 50 Persen 8.190.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 8.190.000 50 68.02 349.99 Persen 29.655.000 70 82 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN II - 101 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 755 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 2.140.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 756 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 9.900.000 1 Laporan 8.190.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 8.190.000 50 82.73 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 757 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 Persen 44.680.000 300 Persen 6.820.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 6.820.000 60 31 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 758 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 Persen 336.530.000 300 Persen 244.895.000 100 Persen 87.625.400 1.33 Persen 1.350.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 1.33 Persen 1.350.000 1.33 1.54 301.33 Persen 246.245.000 60.27 146 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN -dalam program ini terdapat kegiatan HUT RI yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus dan Forkompimkap sudah terlaksana satu kali. 759 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 Persen 336.530.000 300.01 Persen 244.895.000 100 Persen 87.625.400 1.27 Persen 1.350.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 1.27 Persen 1.350.000 1.27 1.54 301.28 Persen 246.245.000 60.26 146 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN II - 102 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 760 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 81.680.400 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 761 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 16 Dokume n 5.945.000 4 Dokume n 1.350.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 1.350.000 25 22.71 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 762 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 Persen 209.405.000 300 Persen 152.545.000 100 Persen 135.380.000 6.23 Persen 7.619.935 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 6.23 Persen 7.619.935 6.23 5.63 306.23 Persen 160.164.935 61.25 149 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN dalam program ini sudah terlaksana kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dan Administrasi Tata Pemerintahan Desa untuk capaian keuangan menyesuaikan hasil efisiensi anggaran 763 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 Persen 209.405.000 300 Persen 152.545.000 100 Persen 135.380.000 65.63 Persen 7.619.935 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 65.63 Persen 7.619.935 65.63 5.63 365.63 Persen 160.164.935 73.13 149 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 764 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 2 Dokume n 1.915.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN II - 103 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 765 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 18 Dokume n 2.315.000 18 Dokume n 2.314.935 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 18 Dokume n 2.314.935 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN Karena belanja makan minum menggunakan aplikasi mbiz sehingga harga sesuai dengan hasil negosiasi pejabat pengadaan dengan penyedia 766 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 4 Dokume n 7.680.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 767 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.910.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 768 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 2 Dokume n 1.580.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 769 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 8 Dokume n 115.430.000 2 Dokume n 3.095.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.095.000 25 2.68 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 770 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 4.550.000 1 Dokume n 2.210.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.210.000 50 48.57 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 2.0000 KAPANEWON PALIYAN 771 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 9.658.810.232 300 Persen 4.795.758.572 100 Persen 1.466.626.620 31 Persen 451.518.186 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 31 Persen 451.518.186 31 30.79 331 Persen 5.247.276.758 66.2 50 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Realiasasi gaji tidak terserap 100% karena anggaran kas Gaji April ada dibulan Maret sehingga belum dapat direalisasikan dan terdapat ASN yang diberhentikan II - 104 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 772 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 36.105.000 300 persen 20.679.000 100 persen 9.375.000 48 persen 4.434.396 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 48 persen 4.434.396 48 47.3 348 persen 25.113.396 69.6 127 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 773 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 550 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 774 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 2.525.000 0 Dokume n 1.264.723 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.264.723 0 50.09 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 775 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 640 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 776 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 480 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 777 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 800 2 Dokume n 799.986 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 799.986 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 778 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 2.460.000 5 Laporan 1.534.787 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.534.787 29.41 62.39 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 779 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 32 Laporan 1.920.000 8 Laporan 834.9 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 8 Laporan 834.9 25 43.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG II - 105 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 780 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 7.827.100.232 300 persen 4.011.376.579 100 persen 1.212.240.620 30 persen 336.202.261 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 336.202.261 30 27.73 330 persen 4.347.578.840 66 107 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 781 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 4.540.000 3 Laporan 1.494.732 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.494.732 23.08 32.92 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 782 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 244 Orang/b ulan 1.206.600.620 68 Orang/b ulan 333.607.549 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 68 Orang/b ulan 333.607.549 27.87 27.65 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Gaji ASN yang non aktif, anggaran kas gaji April yang belum direalisasikan 783 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.100.000 1 Laporan 1.099.980 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.099.980 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 784 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 7.170.000 225 persen 10.532.543 100 persen 4.282.700 32 persen 1.441.375 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 32 persen 1.441.375 32 33.66 257 persen 11.973.918 51.4 314 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 785 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 4.282.700 3 Dokume n 1.441.375 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.441.375 50 33.66 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG anggaran BPJS THL Bulan April yang belum terealisasi 786 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 persen 476.270.000 300 persen 139.302.927 100 persen 45.171.300 65 persen 29.002.300 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 65 persen 29.002.300 65 64.21 365 persen 168.305.227 73 65 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 787 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 3 Paket 2.500.000 2 Paket 1.336.668 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 1.336.668 66.67 53.47 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 788 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 32.300.000 8 Paket 24.306.164 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 8 Paket 24.306.164 66.67 75.25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 789 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.651.300 2 Paket 1.019.838 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 1.019.838 50 38.47 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG II - 106 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 790 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 2.680.000 1 Paket 1.039.700 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.039.700 50 38.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 791 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 22 Laporan 3.240.000 4 Laporan 999.93 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 999.93 18.18 30.86 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Belanja SPPD belum terealisasi karena menunggu proses efisiensi anggaran selesai 792 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 1.800.000 3 Laporan 300 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 300 25 16.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Belanja Jamuan Tamu Bulan Maret belum terealisasi karena bertepatan dengan Bulan Ramadhan 793 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 358.010.000 225 persen 65.950.000 100 persen 46.828.000 100 persen 45.893.298 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 45.893.298 100 98 325 persen 111.843.298 65 50 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 794 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 31 Unit 19.752.000 31 Unit 19.751.961 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 31 Unit 19.751.961 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 795 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 3 Unit 15.576.000 3 Unit 14.965.491 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 14.965.491 100 96.08 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 796 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 2 Unit 11.500.000 2 Unit 11.175.846 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 11.175.846 100 97.18 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 797 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 304.430.000 300 persen 182.089.171 100 persen 76.332.000 23 persen 17.628.906 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23 persen 17.628.906 23 23.1 323 persen 199.718.077 64.6 125 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 798 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 60 Laporan 34.207.000 15 Laporan 7.026.490 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 15 Laporan 7.026.490 25 20.54 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Realisasi belanja Air dan listrik dibawah pagu anggaran 799 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 29.525.000 3 Laporan 7.452.416 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.452.416 25 25.24 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG II - 107 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 800 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 24 Laporan 12.600.000 6 Laporan 3.150.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 3.150.000 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 801 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 639.495.000 300 persen 288.118.352 100 persen 72.397.000 38 persen 16.915.650 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 38 persen 16.915.650 38 23.37 338 persen 305.034.002 67.6 93 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 802 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 127 Unit 40.300.000 33 Unit 11.095.650 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 33 Unit 11.095.650 25.98 27.53 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 803 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 32 Unit 12.200.000 8 Unit 4.420.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 8 Unit 4.420.000 25 36.23 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 804 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 11 Unit 3.897.000 2 Unit 1.400.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 1.400.000 18.18 35.93 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 805 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 5 Unit 16.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 806 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 403.5 persen 10.230.000 189 persen 77.710.000 80,80 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 189 persen 77.710.000 46.84 1.519 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 807 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana 500 persen 1.253.859.000 300 persen 1.716.038.510 100 persen 41.071.000 18 persen 8.630.815 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 18 persen 8.630.815 18 21.01 318 persen 1.724.669.325 63.6 238 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG target keuangan yang belum terealisasi adalah kegiatan rakor Tw II sampai Tw IV dan Honorarium THL 808 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terfasilitas 500 persen 176.540.000 300 persen 109.927.357 100 persen 10.620.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 109.927.357 60 125 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG II - 108 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 809 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 7 Laporan 10.620.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 810 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terfasilitasi 500 persen; 0 persen 152.114.000 225 persen; 0 persen 1.255.433.493 100 persen; 0 persen 30.451.000 24 persen; 0 persen 8.630.815 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 24 persen; 0 persen 8.630.815 12 28.34 249 persen; 0 persen 1.264.064.308 24.9 1.656 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 811 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 14 Laporan 30.451.000 4 Laporan 8.630.815 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 8.630.815 28.57 28.34 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 812 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 persen 319.212.500 300 persen 220.699.718 100 persen 59.522.000 39 persen 22.889.558 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 39 persen 22.889.558 39 38.46 339 persen 243.589.276 67.8 113 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Target triwulan I terlaksana sesuai target, sisa anggaran yang belum terealisasi adalah target triwulan II s/d IV 813 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 160.647.500 300 persen 88.209.928 100 persen 41.737.000 39 persen 16.109.764 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 39 persen 16.109.764 39 38.6 339 persen 104.319.692 67.8 120 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 814 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 7 Dokume n 29.387.000 2 Dokume n 9.949.824 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 9.949.824 28.57 33.86 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG II - 109 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 815 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 4 Laporan 12.350.000 1 Laporan 6.159.940 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 6.159.940 25 49.88 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 816 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi 500 persen 158.565.000 300 persen 132.489.790 100 persen 17.785.000 39 persen 6.779.794 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 39 persen 6.779.794 39 38.12 339 persen 139.269.584 67.8 171 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 817 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 6 Lembaga Kemasya rakatan 11.480.000 2 Lembaga Kemasya rakatan 4.329.804 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 4.329.804 33.33 37.72 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 818 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 3 Laporan 6.305.000 0 Laporan 2.449.990 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 2.449.990 0 38.86 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 819 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 persen 82.175.000 300 persen 26.462.375 100 persen 8.520.000 69 persen 5.874.896 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 69 persen 5.874.896 69 68.95 369 persen 32.337.271 73.8 38 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Realisasi anggaran yangterlaksana adalah kegiatan PEKAT, Safari Tarawih. kegiatan yang belum terlaksana kegiatan FKUB yang akan dilaksanakan di Bulan April 820 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi 500 persen 56.075.000 300 persen 21.752.375 100 persen 8.520.000 0 persen 5.874.896 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 5.874.896 0 68.95 300 persen 27.627.271 60 88 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 821 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 1.575.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG II - 110 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 822 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 6.945.000 1 Laporan 5.874.896 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 5.874.896 50 84.59 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 823 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 26.100.000 210 persen 4.710.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 210 persen 4.710.000 42 36 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 824 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 persen 503.470.000 300 persen 206.436.046 100 persen 97.937.900 26 persen 8.170.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 26 persen 8.170.000 26 8.34 326 persen 214.606.046 65.2 84 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Realisasi anggaran yang terlaksana adalah Kegiatan Patroli Bersama dan Forkopimkap triwulan I, Kegiatan HUT RI dilaksanakan Bulan Agustus 825 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 503.470.000 300 persen 206.436.046 100 persen 97.937.900 6 persen 8.170.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 6 persen 8.170.000 6 8.34 306 persen 214.606.046 61.2 84 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 826 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 65.292.900 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG II - 111 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 827 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 24 Dokume n 32.645.000 6 Dokume n 8.170.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 8.170.000 25 25.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 828 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 persen 449.712.500 300 persen 129.172.210 100 persen 373.164.000 16 persen 6.843.741 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 16 persen 6.843.741 16 1.83 316 persen 136.015.951 63.2 59 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Target triwulan I terlaksana sesuai target, sisa anggaran yang belum terealisasi adalah target triwulan II s/d IV 829 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 persen 449.712.500 300 persen 129.172.210 100 persen 373.164.000 16 persen 6.843.741 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 16 persen 6.843.741 16 1.83 316 persen 136.015.951 63.2 59 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 830 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 2 Dokume n 999 2 Dokume n 998.971 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 998.971 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 831 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 16 Dokume n 1.630.000 2 Dokume n 379.957 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 379.957 12.5 23.31 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG Belanja SPPD belum terealisasi karena proses efisiensi 832 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 19 Dokume n 15.530.000 4 Dokume n 1.274.927 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 1.274.927 21.05 8.21 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 833 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 8 Dokume n 4.260.000 3 Dokume n 604.98 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 604.98 37.5 14.2 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 834 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 2.350.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG II - 112 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 835 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 2 Dokume n 1.370.000 1 Dokume n 809.974 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 809.974 50 59.12 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 836 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 16 Dokume n 343.325.000 1 Dokume n 249.975 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 249.975 6.25 0.07 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 837 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 3.700.000 1 Dokume n 2.524.957 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.524.957 50 68.24 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 3.0000 KAPANEWON PANGGANG 838 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 9.007.748.140 300 Persen 4.213.027.773 100 Persen 1.459.236.308 35 Persen 359.148.268 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35 Persen 359.148.268 35 24.61 335 Persen 4.572.176.041 67 48 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Adanya penundaan belanja modal. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun proses pengadaan seperti pencarian produk yang akan di beli 839 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan tersusun 500 persen 195.660.000 300 persen 95.834.500 100 persen 31.013.000 30 persen 8.125.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 8.125.000 30 26.2 330 persen 103.959.500 66 102 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 840 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 300 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 841 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 27.755.000 Dokume n 6.470.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.470.000 0 23.31 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS ada sisa anggaran untuk mengantiisipasi salah perhitungan hari kerja THL 842 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 90 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS II - 113 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 843 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 90 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 844 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 605 2 Dokume n 605 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 605 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 845 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 963 5 Laporan 630 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 630 29.41 65.42 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 846 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 32 Laporan 1.210.000 7 Laporan 420 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 7 Laporan 420 21.88 34.71 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 847 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan tersusun tepat waktu 500 persen 7.730.258.140 300 persen 3.468.373.300 100 persen 1.208.441.588 40 persen 304.072.545 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 40 persen 304.072.545 40 25.16 340 persen 3.772.445.845 68 94 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 848 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 1.440.000 3 Laporan 269.985 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 269.985 23.08 18.75 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 849 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 187 Orang/b ulan 1.206.001.588 60 Orang/b ulan 302.802.560 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 60 Orang/b ulan 302.802.560 32.09 25.11 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS gaji dilebihkan untuk mengantisipasi kekung bayar di TW I II - 114 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 850 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.000.000 1 Laporan 1.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.000.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 851 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terfasilitasi 500 persen 18.000.000 300 persen 12.189.215 100 persen 6.230.800 27 persen 1.052.913 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 27 persen 1.052.913 27 16.9 327 persen 13.242.128 65.4 141 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 852 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 6.230.800 2 Dokume n 1.052.913 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.052.913 33.33 16.9 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS sisa iuran BPJS 853 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 310.750.000 300 persen 204.475.600 100 persen 70.237.300 20 persen 18.040.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 18.040.500 20 25.69 320 persen 222.516.100 64 137 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 854 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 3 Paket 2.571.300 1 Paket 1.278.500 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.278.500 33.33 49.72 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 855 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 18.787.000 2 Paket 5.221.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 5.221.000 50 27.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS ada belanja modal yang belum direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran 856 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 3 Paket 14.700.000 1 Paket 3.026.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 3.026.000 33.33 20.59 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 857 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 7 Paket 2.749.000 2 Paket 1.345.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 1.345.000 28.57 48.93 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS menyesuaikan kebutuhan fotocopy 858 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 30.430.000 3 Laporan 7.010.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.010.000 25 23.04 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS ada sisa anggaran untuk mengantiisipasis alah perhitungan hari kerja THL 859 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 1.000.000 3 Laporan 160 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 160 25 16 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS anggaran jamuan tamu tidak direalisasikan karena puasa II - 115 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 860 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana 500 persen 70.000.000 300 persen 39.002.000 100 persen 41.966.000 30 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 0 30 0 330 persen 39.002.000 66 111 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 861 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 38 Unit 24.366.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Pengadaan ditunda dikarenakan adanya inpres nomor 1 tahun 2025 ; adanya penundaan pengadaan modal dampak dari efisiensi anggaran sesuai inpres nomor1 tahun 2025 862 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 2 Unit 16.800.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Pengadaan ditunda dikarenakan adanya inpres nomor 1 tahun 2025 ; adanya penundaan pengadaan modal dampak dari efisiensi anggaran sesuai inpres nomor1 tahun 2025 863 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 2 Unit 800 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Pengadaan ditunda dikarenakan adanya inpres nomor 1 tahun 2025 ; adanya penundaan pengadaan modal dampak dari efisiensi anggaran sesuai inpres nomor1 tahun 2025 864 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terfasilitasi 500 persen 193.400.000 300 persen 59.663.578 100 persen 16.847.620 34 persen 4.354.010 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 34 persen 4.354.010 34 25.84 334 persen 64.017.588 66.8 64 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 865 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 48 Laporan 16.247.620 12 Laporan 4.204.010 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 12 Laporan 4.204.010 25 25.87 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS menyesuaikan tagihan listrik dan air II - 116 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 866 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 600 3 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 150 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 867 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 persen 467.430.000 300 persen 215.109.580 100 persen 84.500.000 30 persen 23.503.300 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 23.503.300 30 27.81 330 persen 238.612.880 66 97 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 868 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 68 Unit 42.100.000 19 Unit 11.953.300 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 19 Unit 11.953.300 27.94 28.39 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS sisa anggaran pajak kendaraan 869 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 19 Unit 7.800.000 4 Unit 1.550.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 1.550.000 21.05 19.87 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 870 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 600 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 871 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 22.000.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 872 X.XX.01. 2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 12.000.000 1 Unit 10.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 10.000.000 50 83.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 873 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi nilai IKM 404.47 indeks 22.250.000 100 indeks 118.380.000 80,92 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 100 indeks 118.380.000 24.72 1.064 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS II - 117 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 874 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana 500 Persen 1.018.836.000 300 Persen 1.537.086.000 100 Persen 11.700.000 15 Persen 1.250.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 15 Persen 1.250.000 15 10.68 315 Persen 1.538.336.000 63 229 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Capaian kegiatan merupakan layanan yang tetap dilakukan kepada masyarakat, namun capaian keuangan mengalami efisiensi anggaran sehingga keuangan menunggu proses efisiensi selesai. 875 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana 500 persen 69.500.000 300 persen 128.850.000 100 persen 6.450.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 128.850.000 60 371 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 876 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 2 Laporan 6.450.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 877 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terfasilitasi 500 persen 949.336.000 300 persen 791.986.000 100 persen 5.250.000 25 persen 1.250.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.250.000 25 23.81 325 persen 793.236.000 65 167 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 878 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 12 Laporan 5.250.000 3 Laporan 1.250.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.250.000 25 23.81 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 879 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi 500 Persen 279.840.000 300 Persen 230.436.000 100 Persen 65.460.000 40 Persen 24.905.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 40 Persen 24.905.000 40 38.05 340 Persen 255.341.000 68 133 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan yakni Musrenbang dan lomba desa II - 118 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 880 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terfasilitasi 500 persen 173.840.000 300 persen 90.090.000 100 persen 39.545.000 65 persen 23.945.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 65 persen 23.945.000 65 60.55 365 persen 114.035.000 73 117 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 881 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 7 Dokume n 30.425.000 1 Dokume n 15.995.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 15.995.000 14.29 52.57 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 882 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 6 Laporan 9.120.000 1 Laporan 7.950.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.950.000 16.67 87.17 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 883 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terfasilitasi 500 persen 106.000.000 300 persen 140.346.000 100 persen 25.915.000 5 persen 960 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 5 persen 960 5 3.7 305 persen 141.306.000 61 266 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 884 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 16.585.000 1 Lembaga Kemasya rakatan 960 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 960 50 5.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 885 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 3 Laporan 9.330.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 886 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 82.150.000 300 Persen 27.510.000 100 Persen 12.825.000 85 Persen 10.599.649 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 85 Persen 10.599.649 85 82.65 385 Persen 38.109.649 77 37 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Dalam program ini terdapat 2 kegiatan yakni safari taraweh dan sosialisasi PEKAT. Kegiatan juga terlaksana sesuai target yang ditentukan. 887 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terlaksana 500 persen 55.400.000 299.7 persen 24.510.000 100 persen 12.825.000 85 persen 10.599.649 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 85 persen 10.599.649 85 82.65 384.7 persen 35.109.649 76.94 108 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS II - 119 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 888 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 2.225.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 889 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 1 Laporan 10.600.000 1 Laporan 10.599.649 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 10.599.649 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 890 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terfasilitasi 500 persen 26.750.000 200 persen 3.000.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 200 persen 3.000.000 40 22 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 891 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi 500 Persen 453.500.000 300 Persen 246.858.100 100 Persen 90.306.900 5 Persen 2.444.961 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 2.444.961 5 2.71 305 Persen 249.303.061 61 109 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Dalam program ini terdapat 2 kegiatan yaitu HUT RI dan FORKOPIMKAP. Dari 2 kegiatan ini yang sudah terealisasi yakni FORKOPIMKAP sebanyak 1 kali. Sedangkan kegiatan HUT RI terlaksana di bulan Agustus . 892 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksana 500 persen 453.500.000 300 persen 246.858.100 100 persen 90.306.900 5 persen 2.444.961 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 5 persen 2.444.961 5 2.71 305 persen 249.303.061 61 109 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS II - 120 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 893 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 83.046.900 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 894 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 3 Dokume n 7.260.000 1 Dokume n 2.444.961 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.444.961 33.33 33.68 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 895 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan terlaksana 500 Persen 280.310.000 300 Persen 191.952.500 100 Persen 126.340.000 10 Persen 9.684.967 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 10 Persen 9.684.967 10 7.67 310 Persen 201.637.467 62 140 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS Kegiatan yang terlaksan sudah sesuai dengan target yaitu fasilitasi perkal,dan perlur dan pembinaan pamong. untuk capaian keuangan menyesuaikan adanya efisiensi anggaran. sehingga capaian lebih besar. 896 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terfasilitasi 500 persen 280.310.000 300 persen 191.952.500 100 persen 126.340.000 10 persen 9.684.967 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 9.684.967 10 7.67 310 persen 201.637.467 62 140 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 897 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 10 Dokume n 1.210.000 10 Dokume n 1.210.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 10 Dokume n 1.210.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS II - 121 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 898 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 12 Dokume n 820 6 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 899 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 27 Dokume n 34.345.000 5 Dokume n 7.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 7.010.000 18.52 20.41 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 900 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.465.000 1 Dokume n 1.464.967 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.464.967 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 901 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 2.055.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 902 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 8 Dokume n 820 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 903 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 3 Dokume n 81.175.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS 904 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 4.450.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 4.0000 KAPANEWON TEPUS II - 122 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 905 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 9.068.362.270 300 Persen 5.106.811.710 100 Persen 1.424.837.964 26.26 Persen 377.060.439 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26.26 Persen 377.060.439 26.26 26.46 326.26 Persen 5.483.872.149 65.25 58 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 906 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan tersusun tepat waktu 500 persen 169.690.000 316.57 persen 96.074.400 100 persen 41.218.600 24.58 persen 12.616.200 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 24.58 persen 12.616.200 24.58 30.61 341.15 persen 108.690.600 68.23 121 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 907 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.048.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 908 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 32.297.000 1 Dokume n 8.940.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 8.940.000 33.33 27.68 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 909 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 893.6 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 910 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 956 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 911 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.625.000 2 Dokume n 1.625.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.625.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP II - 123 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 912 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.744.000 5 Laporan 1.251.200 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.251.200 29.41 71.74 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 913 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 6 Laporan 2.655.000 1 Laporan 800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 800 16.67 30.13 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 914 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan tersusun tepat waktu 500 persen 7.819.281.270 300.81 persen 4.165.731.076 100 persen 1.155.203.464 28 persen 322.638.197 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28 persen 322.638.197 28 27.93 328.81 persen 4.488.369.273 65.76 111 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 915 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 2.679.000 3 Laporan 605 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 605 23.08 22.58 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 916 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 252 Orang/b ulan 1.150.529.464 66 Orang/b ulan 320.038.197 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 66 Orang/b ulan 320.038.197 26.19 27.82 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 917 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.995.000 1 Laporan 1.995.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.995.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 918 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terfasilitasi 500 persen 12.200.000 260.67 persen 12.975.464 100 persen 7.182.800 24 persen 1.856.032 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 24 persen 1.856.032 24 25.84 284.67 persen 14.831.496 56.93 228 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 919 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 7.182.800 2 Dokume n 1.856.032 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.856.032 33.33 25.84 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan II - 124 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 920 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terfasilitasi 500 persen 290.655.000 283.91 persen 231.148.600 100 persen 69.201.600 15.91 persen 11.382.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 15.91 persen 11.382.400 15.91 16.45 299.82 persen 242.531.000 59.96 163 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 921 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.809.000 1 Paket 900.8 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 900.8 25 32.07 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 922 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 6 Paket 49.566.000 1 Paket 5.900.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 5.900.000 16.67 11.9 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 923 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 1.800.000 1 Paket 583 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 583 25 32.39 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 924 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 2.574.100 1 Paket 1.300.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.300.000 50 50.5 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 925 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 8.612.500 3 Laporan 1.918.600 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.918.600 25 22.28 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 926 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 248 Dokume n 1.200.000 61 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 61 Dokume n 300 24.6 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 927 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 2.640.000 3 Laporan 480 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 480 25 18.18 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 928 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana 500 persen 119.841.000 225.59 persen 42.356.120 100 persen 24.850.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 225.59 persen 42.356.120 45.12 71 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 929 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 30 Unit 14.850.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 930 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 10.000.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP II - 125 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 931 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terfasilitasi 500 persen 276.549.000 299.67 persen 132.329.750 100 persen 74.181.500 23.68 persen 16.751.910 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23.68 persen 16.751.910 23.68 22.58 323.35 persen 149.081.660 64.67 102 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 932 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 24 Laporan 19.136.500 6 Laporan 2.604.410 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 2.604.410 25 13.61 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 933 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 27.245.000 3 Laporan 6.597.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.597.500 25 24.22 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 934 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 27.800.000 3 Laporan 7.550.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.550.000 25 27.16 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 935 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terfasilitasi 500 persen 368.846.000 317.64 persen 264.016.300 100 persen 53.000.000 23 persen 11.815.700 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23 persen 11.815.700 23 22.29 340.64 persen 275.832.000 68.13 146 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 936 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 171 Unit 42.100.000 45 Unit 10.265.700 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 45 Unit 10.265.700 26.32 24.38 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 937 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 9 Unit 3.700.000 3 Unit 1.250.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 1.250.000 33.33 33.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 938 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 4 Unit 1.200.000 1 Unit 300 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 300 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 939 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 6.000.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 940 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 412.34 indeks 11.300.000 100 indeks 162.180.000 82.50 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 100 indeks 162.180.000 24.25 2.87 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP II - 126 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 941 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana 500 Persen 1.446.878.948 300.71 Persen 1.279.392.800 100 Persen 37.975.000 17.80 Persen 8.540.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 17.8 Persen 8.540.000 17.8 22.49 318.51 Persen 1.287.932.800 63.7 128 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 942 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terfasilitasi 500 persen 39.600.000 310.62 persen 137.110.000 100 persen 6.580.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 310.62 persen 137.110.000 62.12 692 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 943 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 2 Laporan 6.580.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 944 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terfasilitasi 500 persen 1.407.278.948 356.81 persen 563.907.800 100 persen 31.395.000 22.21 persen 8.540.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22.21 persen 8.540.000 22.21 27.2 379.02 persen 572.447.800 75.8 81 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 945 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 14 Laporan 31.395.000 3 Laporan 8.540.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.540.000 21.43 27.2 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan II - 127 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 946 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi 500 Persen 290.615.894 296.67 Persen 297.938.100 100 Persen 45.222.100 47.59 Persen 24.032.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 47.59 Persen 24.032.000 47.59 53.14 344.26 Persen 321.970.100 68.85 171 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 947 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 500 persen 205.015.894 284.75 persen 100.867.100 100 persen 35.192.000 61.28 persen 22.852.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 61.28 persen 22.852.000 61.28 64.94 346.03 persen 123.719.100 69.21 110 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 948 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 18 Dokume n 24.607.000 1 Dokume n 14.402.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 14.402.000 5.56 58.53 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 949 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 10 Laporan 10.585.000 6 Laporan 8.450.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 8.450.000 60 79.83 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 950 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 500 persen 85.600.000 288.6 persen 197.071.000 100 persen 10.030.100 8.90 persen 1.180.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 8.9 persen 1.180.000 8.9 11.76 297.5 persen 198.251.000 59.5 462 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 951 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 13 Lembaga Kemasya rakatan 6.430.000 3 Lembaga Kemasya rakatan 1.180.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 3 Lembaga Kemasya rakatan 1.180.000 23.08 18.35 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 952 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 4 Laporan 3.600.100 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP II - 128 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 953 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 53.000.000 299.98 Persen 20.869.850 100 Persen 9.439.000 100 Persen 9.439.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 9.439.000 100 100 399.98 Persen 30.308.850 80 41 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 954 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terlaksana 500 persen 48.200.000 300.9 persen 19.869.850 100 persen 9.439.000 100 persen 9.439.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 9.439.000 100 100 400.9 persen 29.308.850 80.18 102 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 955 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 1.645.000 1 Laporan 1.645.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.645.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 956 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 7.794.000 2 Laporan 7.794.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 7.794.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 957 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terlaksana 500 persen 4.800.000 100 persen 1.000.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 1.000.000 20 42 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP II - 129 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 958 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi 500 Persen 205.200.000 298.84 Persen 216.886.200 100 Persen 101.405.400 1.68 Persen 1.928.600 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 1.68 Persen 1.928.600 1.68 1.9 300.52 Persen 218.814.800 60.1 212 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 959 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 500 persen 205.200.000 300.42 persen 216.886.200 100 persen 101.405.400 2.79 persen 1.928.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 2.79 persen 1.928.600 2.79 1.9 303.21 persen 218.814.800 60.64 212 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 960 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 89.785.400 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 961 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 12 Dokume n 11.620.000 3 Dokume n 1.928.600 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.928.600 25 16.6 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan II - 130 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 962 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana 500 Persen 157.728.865 300 Persen 187.253.300 100 Persen 74.132.500 5.5 Persen 4.885.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5.5 Persen 4.885.000 5.5 6.59 305.5 Persen 192.138.300 61.1 241 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 963 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 500 persen 157.728.865 284.08 persen 187.253.300 100 persen 74.132.500 6.87 persen 4.885.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 6.87 persen 4.885.000 6.87 6.59 290.95 persen 192.138.300 58.19 241 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 964 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 8 Dokume n 1.720.000 8 Dokume n 1.720.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 8 Dokume n 1.720.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dilaksanakan dibayarkan 965 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 2 Dokume n 1.520.000 1 Dokume n 940 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 940 50 61.84 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 966 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 15 Dokume n 7.125.000 4 Dokume n 1.510.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 1.510.000 26.67 21.19 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 967 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 4 Dokume n 2.830.000 1 Dokume n 715 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 715 25 25.27 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan II - 131 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 968 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 2.715.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 969 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 6 Dokume n 3.459.500 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 970 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 6 Dokume n 52.866.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 971 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 1.897.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 5.0000 KAPANEWON RONGKOP 972 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 12.567.630.950 300 Persen 4.958.758.785 100 Persen 1.429.197.214 27 Persen 365.450.088 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27 Persen 365.450.088 27 25.57 327 Persen 5.324.208.873 65.4 41 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Pelaksannan Kegiatan Pada Triwulan I secara keseluruhan terlaksana sesuai target kecuali 1 kegiatan karena Penundaan belanja modal karena ketersediaan Baran ber TKDN, namun terdapat sisa dari belanja wajib pembayan gaji ASN dan belanja wajib Tagihan Air, 973 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Tersusun Tepat Waktu 500 Persen 263.534.000 300 Persen 106.596.000 100 Persen 42.115.200 24 Persen 12.099.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24 Persen 12.099.000 24 28.73 324 Persen 118.695.000 64.8 85 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 974 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 589 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 132 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 975 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 34.972.200 1 Dokume n 9.180.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 9.180.000 33.33 26.25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Pembayaran upah THL Bulan April dibayarkan Bulan Maret 976 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 465 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 977 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 465 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 978 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.009.000 2 Dokume n 1.009.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.009.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 979 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 2.125.000 5 Laporan 1.310.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.310.000 29.41 61.65 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 980 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 2.490.000 1 Laporan 600 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 600 25 24.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 981 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu 500 Persen 9.376.963.950 300 Persen 3.958.343.474 100 Persen 1.135.657.750 24 Persen 276.209.521 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24 Persen 276.209.521 24 24.32 324 Persen 4.234.552.995 64.8 87 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 982 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 25 Laporan 4.430.000 6 Laporan 775 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 775 24 17.49 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 133 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 983 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 210 Orang/b ulan 1.129.252.750 56 Orang/b ulan 273.459.521 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 56 Orang/b ulan 273.459.521 26.67 24.22 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Sisa Belanja Gaji ASN 984 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.975.000 1 Laporan 1.975.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.975.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 985 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tolok Ukur Target Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terfasilitasi 500 Persen 22.750.000 300 Persen 15.382.839 100 Persen 4.970.800 25 Persen 984.233 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 984.233 25 19.8 325 Persen 16.367.072 65 140 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 986 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 7 Dokume n 4.970.800 2 Dokume n 984.233 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 984.233 28.57 19.8 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 987 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi 500 Persen 542.175.000 300 Persen 174.913.073 100 Persen 65.639.964 43 Persen 27.779.975 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 43 Persen 27.779.975 43 42.32 343 Persen 202.693.048 68.6 70 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 988 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 4.512.664 1 Paket 1.208.600 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.208.600 25 26.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Sisa Belanja Persedian 989 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 6 Paket 40.059.000 2 Paket 20.556.375 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 20.556.375 33.33 51.32 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Sisa Belanja Modal Laptop dan Mundurnya realisasi belanja modal printer; Belanja Modal mundur dilaksanakan karena ketersedian Barang berTKDN 990 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 7.806.000 1 Paket 2.070.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.070.000 25 26.52 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 991 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 8 Paket 5.472.300 2 Paket 1.515.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 1.515.000 25 27.68 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 134 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 992 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 4.340.000 3 Laporan 1.530.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.530.000 25 35.25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 993 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 248 Dokume n 1.200.000 61 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 61 Dokume n 300 24.6 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 994 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 2.250.000 3 Laporan 600 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 600 25 26.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 995 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana 500 Persen 490.870.000 100 Persen 18.530.000 100 Persen 9.300.000 100 Persen 9.046.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 9.046.500 100 97.27 200 Persen 27.576.500 40 9 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 996 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 9.300.000 1 Unit 9.046.500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 9.046.500 100 97.27 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Sisa Belanja Modal TV 997 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi 500 Persen 408.280.000 300 Persen 287.208.614 100 Persen 115.613.500 20 Persen 25.783.359 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 25.783.359 20 22.3 320 Persen 312.991.973 64 147 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 998 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 46.156.000 9 Laporan 8.873.359 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 8.873.359 25 19.22 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Sisa Pembayaran Belanja wajib air, listrik telepone 999 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 4 Laporan 27.770.000 1 Laporan 7.760.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.760.000 25 27.94 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Pembayaran upah Tenaga Kontrak Bulan April dibayarkan Bulan Maret 1000 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 41.687.500 3 Laporan 9.150.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 9.150.000 25 21.95 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Pembayaran upah THL Bulan April dibayarkan Bulan Maret 1001 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi 500 Persen 1.439.188.000 300 Persen 217.274.785 100 Persen 55.900.000 24 Persen 13.547.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24 Persen 13.547.500 24 24.24 324 Persen 230.822.285 64.8 31 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 135 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1002 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 136 Unit 38.500.000 35 Unit 9.847.500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 35 Unit 9.847.500 25.74 25.58 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Sisa Pajak kendaraan Dinas 1003 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 21 Unit 9.000.000 6 Unit 2.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 2.500.000 28.57 27.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1004 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 8 Unit 2.400.000 4 Unit 1.200.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 1.200.000 50 50 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1005 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 20 Unit 1.000.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1006 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 5.000.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1007 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase dokumen IKM tersusun 500 Persen 23.870.000 100 Persen 180.510.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 100 Persen 180.510.000 20 1.512 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1008 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 851.761.000 300 Persen 1.314.153.920 100 Persen 7.170.000 11 Persen 880 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 11 Persen 880 11 12.27 311 Persen 1.315.033.920 62.2 219 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1009 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana 500 Persen 210.680.000 300 Persen 142.870.000 100 Persen 2.090.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 142.870.000 60 136 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 136 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1010 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 2 Laporan 2.090.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1011 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana 500 Persen; 500 Persen 641.081.000 300 Persen; 300 Persen 554.213.920 100 Persen; 100 Persen 5.080.000 17 Persen; 17 Persen 880 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen 0 17 Persen; 17 Persen 880 17 17.32 317 Persen; 317 Persen 555.093.920 63.4 173 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1012 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 13 Laporan 5.080.000 3 Laporan 880 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 880 23.08 17.32 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1013 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 Persen 395.350.000 300 Persen 549.041.000 100 Persen 46.592.500 18 Persen 14.807.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 18 Persen 14.807.500 18 31.78 318 Persen 563.848.500 63.6 192 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Pelaksannan Kegiatan Pada Triwulan I secara keseluruhan terlaksana sesuai target namun Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga terdapat penyesuaian target anggaran 1014 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terfasilitasi 500 Persen 245.810.000 300 Persen 335.771.000 100 Persen 36.217.500 38 Persen 13.862.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 38 Persen 13.862.500 38 38.28 338 Persen 349.633.500 67.6 279 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 137 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1015 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 12 Dokume n 28.392.500 1 Dokume n 13.862.500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 13.862.500 8.33 48.82 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1016 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 8 Laporan 7.825.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1017 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terfasilitasi 500 Persen; 500 Persen 149.540.000 300 Persen; 300 Persen 210.870.000 100 Persen; 100 Persen 10.375.000 9 Persen; 9 Persen 945 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen 0 9 Persen; 9 Persen 945 9 9.11 309 Persen; 309 Persen 211.815.000 61.8 283 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1018 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 14 Lembaga Kemasya rakatan 5.030.000 3 Lembaga Kemasya rakatan 945 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 3 Lembaga Kemasya rakatan 945 21.43 18.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1019 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 4 Laporan 5.345.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1020 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 108.350.000 300 Persen 20.352.500 100 Persen 9.357.500 86 Persen 7.972.992 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 86 Persen 7.972.992 86 85.2 386 Persen 28.325.492 77.2 25 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Pelaksanaan Kegiatan Pada Triwulan I secara keseluruhan terlaksana sesuai target namun Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga terdapat penyesuaian target anggaran 1021 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terfasilitasi 500 Persen 60.260.000 300 Persen 14.162.500 100 Persen 9.357.500 0 Persen 7.972.992 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 7.972.992 0 85.2 300 Persen 22.135.492 60 60 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 138 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1022 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 1.160.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1023 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 8.197.500 1 Laporan 7.972.992 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.972.992 50 97.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Sisa belanja Sovener 1024 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terfasilitasi 500 Persen 48.090.000 100 Persen 6.190.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 100 Persen 6.190.000 20 26 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1025 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 Persen 367.305.000 300 Persen 245.100.500 100 Persen 97.102.900 3 Persen 2.949.747 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 3 Persen 2.949.747 3 3.04 303 Persen 248.050.247 60.6 134 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Pelaksannan Kegiatan Pada Triwulan I secara keseluruhan terlaksana sesuai target namun Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga terdapat penyesuaian target anggaran 1026 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terfasilitasi 500 Persen 367.305.000 300 Persen 245.100.500 100 Persen 97.102.900 3 Persen 2.949.747 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 3 Persen 2.949.747 3 3.04 303 Persen 248.050.247 60.6 134 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 139 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1027 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 86.762.900 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1028 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 24 Dokume n 10.340.000 6 Dokume n 2.949.747 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 2.949.747 25 28.53 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU sisa belanja pembayaran maminek 1029 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 Persen 378.395.000 300 Persen 185.072.000 100 Persen 41.551.000 8 Persen 3.229.995 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 8 Persen 3.229.995 8 7.77 308 Persen 188.301.995 61.6 99 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU Pelaksannan Kegiatan Pada Triwulan I secara keseluruhan terlaksana sesuai target namun Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga terdapat penyesuaian target anggaran 1030 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 Persen 378.395.000 300 Persen 185.072.000 100 Persen 41.551.000 8 Persen 3.229.995 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 8 Persen 3.229.995 8 7.77 308 Persen 188.301.995 61.6 99 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1031 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 1 Dokume n 1.475.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU II - 140 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1032 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 13 Dokume n 2.165.000 1 Dokume n 794.995 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 794.995 7.69 36.72 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU sisa belanja pembayaran maminek 1033 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 29 Dokume n 6.581.000 1 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 300 3.45 4.56 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1034 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 705 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1035 7.01.06.2 .01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 1 Dokume n 290 1 Dokume n 290 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 290 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1036 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 2 Dokume n 2.670.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1037 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 890 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1038 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 7 Dokume n 23.375.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU 1039 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 3.400.000 1 Dokume n 1.845.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.845.000 50 54.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 6.0000 KAPANEWON SEMANU sisa belanja pembayaran maminek II - 141 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1040 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 10.779.094.782 300 Persen 4.548.854.666 100 Persen 1.426.591.396 24 Persen 398.658.599 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24 Persen 398.658.599 24 27.94 324 Persen 4.947.513.265 64.8 43 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Kinerja tidak mencapai target karena terdapat ASN yang meninggal dunia 1 orang dan pemeliharaan atap gedung kantor mundur dari angkas, karena kondisi cuaca yang tidak mendukung dan akan dilaksanakan di Triwulan 2. 1041 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 175.980.000 299 persen 107.380.500 100 persen 37.435.000 25 persen 11.340.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 11.340.000 25 30.29 324 persen 118.720.500 64.8 128 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1042 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 660 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1043 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 32.085.000 0 Dokume n 8.830.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.830.000 0 27.52 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1044 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 450 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1045 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 600 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1046 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.170.000 2 Dokume n 1.920.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.920.000 100 88.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG II - 142 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1047 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 680 4 Laporan 590 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 590 23.53 86.76 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1048 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 790 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1049 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan gaji dan tunjangan ASN, koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun/bulanan/ semesteran 500 persen 9.630.244.082 297 persen 3.646.970.427 100 persen 1.161.345.896 27 persen 304.365.742 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 27 persen 304.365.742 27 26.21 324 persen 3.951.336.169 64.8 79 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1050 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 34.080.000 3 Laporan 8.105.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.105.000 23.08 23.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Terdapat sisa SPPD gol IV digunakan untuk Gol III 1051 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 196 Orang/b ulan 1.125.535.896 55 Orang/b ulan 294.530.742 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 55 Orang/b ulan 294.530.742 28.06 26.17 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Terdapat ASN yang meninggal dunia; Terdapat ASN yang meninggal dunia 1052 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.730.000 1 Laporan 1.730.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.730.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1053 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani 500 persen 116.041.700 299 persen 64.722.210 100 persen 8.506.900 15 persen 1.657.099 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 15 persen 1.657.099 15 19.48 314 persen 66.379.309 62.8 113 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG II - 143 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1054 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 8.506.900 1 Dokume n 1.657.099 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.657.099 16.67 19.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Sisa Anggaran BPJS Kesehatan Non ASN 1055 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan infrastruktur dan sarana prasarana perkantoran yang terlayani 500 persen 251.726.000 300 persen 202.084.381 100 persen 63.331.000 35 persen 48.156.190 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 35 persen 48.156.190 35 76.04 335 persen 250.240.571 67 180 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1056 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 3.225.000 1 Paket 915 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 915 25 28.37 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1057 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 9 Paket 52.760.000 6 Paket 44.503.190 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 6 Paket 44.503.190 66.67 84.35 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Belanja modal yang menggunakan harga kesepakatan dengan pihak penyedia 1058 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 6 Paket 3.539.000 6 Paket 631 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 6 Paket 631 100 17.83 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1059 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 15 Paket 2.807.000 6 Paket 1.667.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 6 Paket 1.667.000 40 59.39 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1060 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 10 Laporan 400 6 Laporan 280 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 280 60 70 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Belanja rapat yang akan dilaksanakan di TW 2 1061 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 600 3 Laporan 160 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 160 25 26.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1062 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor yang terfasilitasi 500 persen 160.432.000 300 persen 119.628.748 100 persen 36.018.000 25 persen 8.639.268 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 8.639.268 25 23.99 325 persen 128.268.016 65 155 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1063 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 60 Laporan 35.668.000 15 Laporan 8.539.268 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 15 Laporan 8.539.268 25 23.94 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Belanja Tagihan dilebihkan untuk antisipasi kenaikan tagihan II - 144 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1064 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 350 3 Laporan 100 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 100 25 28.57 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1065 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah terfasilitasi 500 persen 415.245.000 299 persen 285.688.400 100 persen 119.954.600 30 persen 24.500.300 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 24.500.300 30 20.42 329 persen 310.188.700 65.8 144 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1066 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 64 Unit 40.300.000 18 Unit 10.200.300 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 18 Unit 10.200.300 28.13 25.31 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Belanja tagihan pajak dinaikkan untuk antisipasi kenaikan tagihan 1067 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 25 Unit 5.400.000 7 Unit 1.200.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 7 Unit 1.200.000 28 22.22 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1068 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 3 Unit 29.987.500 2 Unit 7.600.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 7.600.000 66.67 25.34 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1069 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 10 Unit 500 10 Unit 500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 10 Unit 500 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1070 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 43.767.100 1 Unit 5.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 5.000.000 100 11.42 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Belanja pemeliharaan atap gedung kantor yang mundur dari angkas karena cuaca masih musim hujan 1071 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 413.7 indeks 29.426.000 171.11 indeks 122.380.000 83 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 171.11 indeks 122.380.000 41.36 832 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1072 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 persen 1.196.116.000 485.11 persen 1.738.659.400 100 persen 37.110.000 25 persen 8.190.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 8.190.000 25 22.07 510.11 persen 1.746.849.400 102.02 223 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Kegiatan yang sudah terlaksana adalah pelayananan kepada masyarakat seperti, pembuatan KTP,KK, rekomendasi, dll 1073 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 persen 50.710.000 300 persen 194.200.000 100 persen 4.270.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 194.200.000 60 766 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG II - 145 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1074 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 1 Laporan 4.270.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1075 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase layanan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon 500 persen 1.145.406.000 300 persen 924.209.400 100 persen 32.840.000 25 persen 8.190.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 8.190.000 25 24.94 325 persen 932.399.400 65 162 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1076 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 12 Laporan 32.840.000 3 Laporan 8.190.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.190.000 25 24.94 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1077 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 persen 265.803.700 300 persen 541.485.300 100 persen 35.985.000 52 persen 26.485.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 52 persen 26.485.000 52 73.6 352 persen 567.970.300 70.4 280 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Kegiatan sudah terlaksana sesuai target, seperti pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang, PKK, yang belum adalah penyusunan profil desa ,kegiatan karangtaruna, rapat PKK yang akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya. 1078 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persentase fasilitasi desa rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa terlaksana 500 persen 178.379.300 300 persen 339.344.300 100 persen 26.865.000 80 persen 25.035.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 80 persen 25.035.000 80 93.19 380 persen 364.379.300 76 395 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG II - 146 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1079 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 3 Dokume n 18.555.000 2 Dokume n 17.665.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 17.665.000 66.67 95.2 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG ; kegiatan penyusunan RKPkalurahan ada di TW 2 1080 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 13 Laporan 8.310.000 1 Laporan 7.370.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.370.000 7.69 88.69 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1081 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase layanan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat terfasilitasi 500 persen 87.424.400 300 persen 202.141.000 100 persen 9.120.000 30 persen 1.450.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 1.450.000 30 15.9 330 persen 203.591.000 66 464 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1082 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 7.030.000 0 Lembaga Kemasya rakatan 1.450.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 0 Lembaga Kemasya rakatan 1.450.000 0 20.63 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Belanja minek untuk kegiatan rapat PKK yang akan dilaksanakan di TW 2 1083 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 2 Laporan 2.090.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1084 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 persen 68.684.400 300 persen 38.810.000 100 persen 17.745.000 95 persen 16.355.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 95 persen 16.355.000 95 92.17 395 persen 55.165.000 79 64 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Kegiatan sudah terlaksana sesuai target, seperti pelaksanaan PEKAT, yang belum kegiatan FKUB yang dilaksanakan di triwulan 2 1085 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan safari taraweh tingkat kapanewon dan pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat Kapanewon 500 persen 40.208.800 300 persen 33.810.000 100 persen 17.745.000 95 persen 16.355.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 95 persen 16.355.000 95 92.17 395 persen 50.165.000 79 209 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG II - 147 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1086 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 2 Laporan 7.000.000 1 Laporan 7.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.000.000 50 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG ; Terdapat kesalahan indikator,akan diperbaiki setelah renja perubahan 1087 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 10.745.000 1 Laporan 9.355.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 9.355.000 50 87.06 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1088 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase penyakit masyarakat yang terpetakan 500 persen 28.475.600 100 persen 5.000.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 5.000.000 20 35 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1089 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 persen 243.078.000 300 persen 218.386.900 100 persen 104.479.900 10 persen 1.575.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 1.575.000 10 1.51 310 persen 219.961.900 62 180 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Kegiatan sudah terlaksana sesuai target, seperti kegaiatan Forkompimkap, yang belum kegiatan untuk Paskibra dan upacara yang akan dilaksanakan di triwulan 3 1090 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Layanan pembentukan PASKIBRA dan FORKOMPIMKAL terfasilitas 500 persen 243.078.000 300 persen 218.386.900 100 persen 104.479.900 10 persen 1.575.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 1.575.000 10 1.51 310 persen 219.961.900 62 180 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG II - 148 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1091 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 100.204.900 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1092 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 5 Dokume n 4.275.000 2 Dokume n 1.575.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.575.000 40 36.84 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1093 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 persen 173.740.000 300 persen 184.640.000 100 persen 63.940.000 22 persen 1.400.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22 persen 1.400.000 22 2.19 322 persen 186.040.000 64.4 213 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG Kegiatan sudah terlaksana sesuai target, seperti penyusunan monografi kalurahan, yang belum kegiatan bimtek keuangan desa di triwulan 3 dan pelaksanaan penyaluran bansos di triwulan 3 1094 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terfasilitasi 500 persen 173.740.000 300 persen 184.640.000 100 persen 63.940.000 22 persen 1.400.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22 persen 1.400.000 22 2.19 322 persen 186.040.000 64.4 213 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1095 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 24 Dokume n 1.400.000 24 Dokume n 1.400.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 24 Dokume n 1.400.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG II - 149 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1096 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 3 Dokume n 5.710.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1097 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 11 Dokume n 980 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1098 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 450 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1099 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 5 Dokume n 53.650.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1100 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 1.750.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 7.0000 KAPANEWON PONJONG 1101 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 9.677.172.256 300 Persen 4.568.647.201 100 Persen 1.535.773.272 37.2 Persen 425.872.318 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 37.2 Persen 425.872.318 37.2 27.73 337.2 Persen 4.994.519.519 67.44 49 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai Target dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah akan dilaksanakan bulan Mei 1102 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 Persen 48.707.000 275 Persen 31.647.300 100 Persen 16.609.900 25 Persen 6.487.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 6.487.500 25 39.06 300 Persen 38.134.800 60 143 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1103 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.570.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO II - 150 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1104 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 4.699.900 0 Dokume n 990 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 990 0 21.06 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO akan direalisasi Tw berikutnya pagu belum sesuai 1105 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.000.000 1 Dokume n 2.000.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.000.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Pagu anggaran blm sesuai 1106 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.350.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1107 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.000.000 2 Dokume n 2.000.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.000.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1108 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 2.780.000 5 Laporan 1.497.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.497.500 29.41 53.87 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1109 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 32 Laporan 2.210.000 8 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 8 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1110 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 8.108.048.852 300 Persen 3.699.961.177 100 Persen 1.213.228.922 25 Persen 301.730.278 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 301.730.278 25 24.87 325 Persen 4.001.691.455 65 95 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1111 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 26 Laporan 35.765.000 6 Laporan 8.132.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 8.132.500 23.08 22.74 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO angkas dan Pagu belum sesuai II - 151 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1112 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 224 Orang/b ulan 1.174.963.922 56 Orang/b ulan 291.097.978 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 56 Orang/b ulan 291.097.978 25 24.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Angkas dan pahu belum sesuai 1113 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.499.800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.499.800 100 99.99 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1114 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 19.000.000 250 Persen 14.768.464 100 Persen 6.474.800 50 Persen 2.258.532 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 2.258.532 50 34.88 300 Persen 17.026.996 60 167 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1115 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 6.474.800 2 Dokume n 2.258.532 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.258.532 33.33 34.88 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Pagu belum sesuai 1116 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 500 Persen 269.368.000 300 Persen 176.978.300 100 Persen 82.529.350 25 Persen 15.806.600 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 15.806.600 25 19.15 325 Persen 192.784.900 65 137 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1117 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.000.000 1 Paket 400 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 400 25 20 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1118 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 15 Paket 36.317.900 5 Paket 5.017.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 5 Paket 5.017.000 33.33 13.81 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Pagu belum sesuai 1119 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 19 Paket 29.735.000 6 Paket 7.152.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 6 Paket 7.152.000 31.58 24.05 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Angkas belum sesuai 1120 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 17 Paket 4.641.450 4 Paket 1.177.600 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 1.177.600 23.53 25.37 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1121 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 7.120.000 3 Laporan 2.060.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.060.000 25 28.93 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Pagu msh salah yg benar 1720000 1122 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 2.715.000 3 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO II - 152 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1123 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 Persen 589.821.129 325 Persen 59.500.000 100 Persen 27.714.000 0 Persen 9.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 9.000.000 0 32.47 325 Persen 68.500.000 65 22 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1124 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 3 Unit 9.000.000 3 Unit 9.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 9.000.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1125 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 20 Unit 18.714.000 5 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 0 25 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1126 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana 500 Persen 287.420.000 275 Persen 144.700.299 100 Persen 59.471.300 25 Persen 14.431.908 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 14.431.908 25 24.27 300 Persen 159.132.207 60 106 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1127 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 32.736.300 9 Laporan 7.961.908 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 7.961.908 25 24.32 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Realisasi Token Listrik dan air 1128 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 13 Laporan 26.735.000 4 Laporan 6.470.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 6.470.000 30.77 24.2 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO angkas belum sesuai 1129 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 323.807.275 300 Persen 249.931.661 100 Persen 129.745.000 80 Persen 76.157.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 80 Persen 76.157.500 80 58.7 380 Persen 326.089.161 76 178 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1130 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 8 Unit 38.500.000 2 Unit 12.837.500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 12.837.500 25 33.34 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Realisasi pajak kendaraan 1131 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 9 Unit 3.000.000 2 Unit 900 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 900 22.22 30 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO akan direalisasi Tw berikutnya 1132 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 10 Unit 3.000.000 2 Unit 900 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 900 20 30 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO II - 153 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1133 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 27 Unit 85.245.000 6 Unit 61.520.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 61.520.000 22.22 72.17 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO angkas belum sesuai 1134 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 404.5 Indeks 31.000.000 483 Indeks 191.160.000 81.50 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 0 483 Indeks 191.160.000 119.41 1.233 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1135 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 Persen 129.850.000 300 Persen 169.405.000 100 Persen 30.140.000 29.65 Persen 6.495.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 29.65 Persen 6.495.000 29.65 21.55 329.65 Persen 175.900.000 65.93 135 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Realisasi keuangan akan dilaksanakan Tw berikutnya 1136 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kegiatan Pelaksanaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 500 Persen 129.850.000 300 Persen 25.970.000 100 Persen 0 25 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 0 25 0 325 Persen 25.970.000 65 40 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1137 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 30.140.000 6.495.000 0 0 0 6.495.000 0 21.55 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1138 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 30.140.000 1 Dokume n 6.495.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 6.495.000 33.33 21.55 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO pagu dan angkas belum sesuai 1139 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 517.800.000 300 Persen 1.176.267.500 100 Persen 22.361.000 17 Persen 3.502.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 17 Persen 3.502.000 17 15.66 317 Persen 1.179.769.500 63.4 296 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai target Koordinasi dan Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan akan dilaksanakan bulan April 1140 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 500 Persen 133.520.000 300 Persen 199.674.900 100 Persen 15.160.000 25 Persen 2.270.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 2.270.000 25 14.97 325 Persen 201.944.900 65 301 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO II - 154 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1141 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 2 Laporan 15.160.000 1 Laporan 2.270.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.270.000 50 14.97 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO pagu belum sesuai 1142 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 500 Persen 384.280.000 300 Persen 356.342.600 100 Persen 7.201.000 25 Persen 1.232.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 1.232.000 25 17.11 325 Persen 357.574.600 65 186 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1143 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 12 Laporan 7.201.000 3 Laporan 1.232.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.232.000 25 17.11 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1144 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi 500 Persen 249.280.000 300 Persen 260.091.500 100 Persen 34.157.000 60 Persen 20.760.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 60 Persen 20.760.000 60 60.78 360 Persen 280.851.500 72 174 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai target 1145 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 Persen 131.475.000 300 Persen 88.111.700 100 Persen 19.050.000 100 Persen 19.050.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 19.050.000 100 100 400 Persen 107.161.700 80 149 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1146 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 12 Dokume n 15.000.000 6 Dokume n 15.000.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 15.000.000 50 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1147 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 11 Laporan 4.050.000 3 Laporan 4.050.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 4.050.000 27.27 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO II - 155 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1148 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender9 KG ) dan hak anak tingkat daerah 400 Persen 117.805.000 275 Persen 171.979.800 100 Persen 15.107.000 25 Persen 1.710.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 1.710.000 25 11.32 300 Persen 173.689.800 75 293 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1149 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 8.260.000 0 Lembaga Kemasya rakatan 1.710.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 0 Lembaga Kemasya rakatan 1.710.000 0 20.7 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1150 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 1 Laporan 6.847.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1151 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 227.550.000 300 Persen 47.049.900 100 Persen 10.125.000 100 Persen 7.500.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 7.500.000 100 74.07 400 Persen 54.549.900 80 22 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Masih ada sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan akan dilaksanakan pada bulan april 1152 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi 500 Persen 160.000.000 300 Persen 44.049.900 100 Persen 10.125.000 0 Persen 7.500.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 7.500.000 0 74.07 300 Persen 51.549.900 60 60 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1153 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 2.625.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO II - 156 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1154 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 1 Laporan 7.500.000 1 Laporan 7.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.500.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1155 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 500 Persen 67.550.000 300 Persen 3.000.000 100 Persen 0 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 0 100 0 400 Persen 3.000.000 80 9 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1156 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 Persen 398.155.000 300 Persen 239.601.900 100 Persen 83.670.000 1.49 Persen 1.350.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 1.49 Persen 1.350.000 1.49 1.61 301.49 Persen 240.951.900 60.3 121 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai target 1157 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 500 Persen 398.155.000 250 Persen 239.601.900 100 Persen 83.670.000 25 Persen 1.350.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 1.350.000 25 1.61 275 Persen 240.951.900 55 121 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1158 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 78.530.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO pagu bekum sesuai 1159 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 10 Dokume n 5.140.000 3 Dokume n 1.350.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.350.000 30 26.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO II - 157 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1160 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 Persen 254.900.000 300 Persen 164.659.700 100 Persen 35.782.800 16 Persen 5.300.300 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 16 Persen 5.300.300 16 14.81 316 Persen 169.960.000 63.2 131 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai target dan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa bulan april 1161 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 Persen 254.900.000 275 Persen 164.659.700 100 Persen 35.782.800 16 Persen 5.300.300 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 16 Persen 5.300.300 16 14.81 291 Persen 169.960.000 58.2 131 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1162 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 9 Dokume n 9.385.000 3 Dokume n 1.277.500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.277.500 33.33 13.61 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO Angkas belum terisi 1163 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 9 Dokume n 6.294.000 5 Dokume n 1.295.800 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 1.295.800 55.56 20.59 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO akan direalisasi Tw berikutnya 1164 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 28 Dokume n 6.805.000 7 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 7 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO pagu belum sesuai 1165 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 2 Dokume n 3.950.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1166 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 4 Dokume n 8.213.800 1 Dokume n 1.592.200 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.592.200 25 19.38 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO 1167 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 1.135.000 2 Dokume n 1.134.800 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.134.800 100 99.98 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 8.0000 KAPANEWON KARANGMOJO II - 158 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1168 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 11.351.968.096 299.99 Persen 4.792.446.517 100 Persen 1.432.618.170 28.15 Persen 403.314.994 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 28.15 Persen 403.314.994 28.15 28.15 328.14 Persen 5.195.761.511 65.63 43 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Program ini memuat kegiatan sekretariat Kapanewon Playen baik subag umum subag PK, untuk triwulan 1 kegiatan yang belum terealisasi sesuai jadwal adalah penambahan daya listrik karena masih dalam proses di PLN 1169 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana 500 persen 213.282.500 300.01 persen 106.488.988 100 persen 40.100.000 23.80 persen 9.545.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23.8 persen 9.545.000 23.8 23.8 323.81 persen 116.033.988 64.76 104 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1170 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 690 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1171 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 33.845.000 0 Dokume n 7.430.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.430.000 0 21.95 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN honor thl tanggal 24-27 Maret dibayarkan di bulan April 1172 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 640 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1173 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 380 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1174 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.260.000 2 Dokume n 1.260.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.260.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN II - 159 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1175 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.365.000 5 Laporan 855 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 855 29.41 62.64 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1176 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 1.920.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1177 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 9.284.102.096 300.34 persen 3.777.020.938 100 persen 1.121.532.360 26.15 persen 293.322.739 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 26.15 persen 293.322.739 26.15 26.15 326.49 persen 4.070.343.677 65.3 85 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1178 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 2.720.000 3 Laporan 330 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 330 23.08 12.13 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1179 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 210 Orang/b ulan 1.117.032.360 60 Orang/b ulan 291.212.739 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 60 Orang/b ulan 291.212.739 28.57 26.07 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Mengikuti SE penyusunan angkas, tw 1 mencakup 5 bulan gaji 1180 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.780.000 1 Laporan 1.780.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.780.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1181 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 18.700.000 300 persen 13.395.182 100 persen 5.154.800 29.09 persen 1.499.655 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 29.09 persen 1.499.655 29.09 29.09 329.09 persen 14.894.837 65.82 151 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1182 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 5.154.800 3 Dokume n 1.499.655 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.499.655 50 29.09 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Pembayaran BPJS non ASN sesuai tagihan EDABU II - 160 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1183 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 persen 395.808.500 300 persen 165.451.300 100 persen 41.323.750 63.62 persen 26.291.200 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 63.62 persen 26.291.200 63.62 63.62 363.62 persen 191.742.500 72.72 90 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1184 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.000.000 3 Paket 1.656.200 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.656.200 75 82.81 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1185 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 14 Paket 29.821.250 5 Paket 20.465.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 5 Paket 20.465.000 35.71 68.63 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Pembayaran belanja modal sesuai dengan harga penawaran 1186 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.500.000 3 Paket 1.846.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.846.000 75 73.84 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1187 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 1.722.500 1 Paket 1.134.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.134.000 50 65.83 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1188 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 19 Laporan 3.920.000 7 Laporan 1.040.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 7 Laporan 1.040.000 36.84 26.53 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1189 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 1.360.000 3 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 150 25 11.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1190 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 persen 265.000.000 300 persen 66.560.000 100 persen 44.070.000 67.72 persen 29.847.900 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 67.72 persen 29.847.900 67.72 67.73 367.72 persen 96.407.900 73.54 62 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1191 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 30 Unit 20.570.000 30 Unit 20.368.500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 30 Unit 20.368.500 100 99.02 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN pembayaran belanja modal sesuai dengan harga penawaran 1192 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 3 Unit 23.500.000 2 Unit 9.479.400 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 9.479.400 66.67 40.34 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN pembayaran belanja modal sesuai dengan harga penawaran 1193 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 persen 793.910.000 300 persen 291.261.680 100 persen 116.037.260 19.9 persen 23.147.800 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 19.9 persen 23.147.800 19.9 19.95 319.9 persen 314.409.480 63.98 76 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN II - 161 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1194 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 59.497.260 9 Laporan 9.517.800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 9.517.800 25 16 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN tambah daya listrik masih dalam proses 1195 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 55.940.000 3 Laporan 13.480.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 13.480.000 25 24.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN honor thl tanggal 24-27 Maret dibayarkan di bulan April 1196 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 600 3 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 150 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1197 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 persen 365.795.000 300 persen 235.778.429 100 persen 64.400.000 30 persen 19.660.700 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 19.660.700 30 30.53 330 persen 255.439.129 66 134 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1198 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 91 Unit 40.300.000 23 Unit 11.760.700 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 23 Unit 11.760.700 25.27 29.18 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Belanja BBM bulan Maret di SPJ kan dibulan April 1199 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 21 Unit 9.700.000 7 Unit 3.300.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 7 Unit 3.300.000 33.33 34.02 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1200 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 8 Unit 2.400.000 2 Unit 600 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 600 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1201 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 12.000.000 1 Unit 4.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 4.000.000 100 33.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Pemeliharaan gedung masih dalam proses 1202 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase penataan organisasi terlaksana 500 persen 15.370.000 100 persen 136.490.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 136.490.000 20 1.776 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN II - 162 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1203 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 persen 341.990.000 300 persen 1.559.991.062 100 persen 8.054.000 13.26 persen 1.068.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 13.26 persen 1.068.000 13.26 13.26 313.26 persen 1.561.059.062 62.65 596 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Program ini memuat kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan Hari Jadi, kegiatan yang sudah terealisasi adalah kegiatan harian untuk menunjang pelayanan umum 1204 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana 500 persen 137.020.000 300 persen 315.104.132 100 persen 3.875.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 315.104.132 60 460 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1205 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 3 Laporan 3.875.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1206 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase layanan yang diberikan kepada masyarakat 500 persen 204.970.000 300 persen 477.743.680 100 persen 4.179.000 25.56 persen 1.068.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25.56 persen 1.068.000 25.56 25.56 325.56 persen 478.811.680 65.11 467 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1207 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 12 Laporan 4.179.000 3 Laporan 1.068.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.068.000 25 25.56 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1208 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi 500 persen 235.515.000 300 persen 259.301.950 100 persen 53.045.000 30.83 persen 16.355.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30.83 persen 16.355.000 30.83 30.83 330.83 persen 275.656.950 66.17 180 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Kegiatan yang sudah dillakukan adalah kegitan pra musreng dan musrenbang kapanewon. Untuk kegiatan lomba kalurahan dijadwalkan di triwulan kedua II - 163 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1209 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 106.754.000 300 persen 96.144.495 100 persen 36.735.000 39 persen 14.355.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 39 persen 14.355.000 39 39.08 339 persen 110.499.495 67.8 194 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1210 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 15 Dokume n 29.895.000 1 Dokume n 14.355.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 14.355.000 6.67 48.02 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1211 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 2 Laporan 6.840.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1212 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase layanan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kapanewon yang terfasilitasi 500 persen 128.761.000 300 persen 163.157.455 100 persen 16.310.000 12.26 persen 2.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12.26 persen 2.000.000 12.26 12.26 312.26 persen 165.157.455 62.45 255 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1213 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 12.095.000 1 Lembaga Kemasya rakatan 1.210.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 1.210.000 50 10 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Pertemuan PKK bulan Maret dilaksanakan di bulan April 1214 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 5 Laporan 4.215.000 1 Laporan 790 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 790 20 18.74 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1215 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 persen 98.620.000 300 persen 46.371.900 100 persen 24.045.000 83.24 persen 20.015.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 83.24 persen 20.015.000 83.24 83.24 383.24 persen 66.386.900 76.65 51 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Program ini mencakup kegiatan pembinaan pekat dan kegiatan safari tarawih. Kegiatan safari tarawih sudah terlaksana di triwulan I, 1216 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase layanan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum terfasilitasi 500 persen 64.940.000 300 persen 42.591.900 100 persen 24.045.000 83.24 persen 20.015.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 83.24 persen 20.015.000 83.24 83.24 383.24 persen 62.606.900 76.65 162 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN II - 164 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1217 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 2.240.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1218 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 21.805.000 1 Laporan 20.015.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 20.015.000 50 91.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1219 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 33.680.000 100 persen 3.780.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 3.780.000 20 22 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1220 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 persen 535.025.000 300 persen 278.953.675 100 persen 91.789.900 2.19 persen 2.010.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 2.19 persen 2.010.000 2.19 2.19 302.19 persen 280.963.675 60.44 105 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Program ini mencakup kegiatan forkompimka dan kegiatan Upacara HUT RI. Untuk triwulan 1 kegiatan forkompimka sudah teralisasi sedangkan upacara HUT RI di bulan Agustus 1221 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase layanan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 535.025.000 298.01 persen 278.953.675 100 persen 91.789.900 2.19 persen 2.010.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 2.19 persen 2.010.000 2.19 2.19 300.2 persen 280.963.675 60.04 105 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN II - 165 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1222 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 86.554.900 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1223 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 2 Dokume n 5.235.000 1 Dokume n 2.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.010.000 50 38.4 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1224 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana 500 persen 220.860.000 300 persen 155.580.093 100 persen 75.740.000 14.84 persen 11.240.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 14.84 persen 11.240.000 14.84 14.84 314.84 persen 166.820.093 62.97 146 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN Kegiatan yang sudah terlaksana adalah pembinaan siklus tahunan dan rakor mitigasi bencana dan sudah sesuai dengan jadwal 1225 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase layanan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah desa terlaksana 500 persen 220.860.000 299.9 persen 155.580.093 100 persen 75.740.000 14.8 persen 11.240.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 14.8 persen 11.240.000 14.8 14.84 314.7 persen 166.820.093 62.94 146 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1226 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 1 Dokume n 2.450.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1227 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 28 Dokume n 1.290.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN II - 166 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1228 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 17 Dokume n 10.065.000 1 Dokume n 2.380.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.380.000 5.88 23.65 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1229 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.450.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1230 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 7 Dokume n 710 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1231 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 2 Dokume n 53.770.000 0 Dokume n 6.470.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.470.000 0 12.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN honor thl tanggal 24-27 Maret dibayarkan di bulan April 1232 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 6.005.000 1 Dokume n 2.390.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.390.000 50 39.8 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.0 9.0000 KAPANEWON PLAYEN 1233 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 7.842.055.995 295 Persen 4.700.797.048 100 Persen 1.487.368.861 25 Persen 358.502.203 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 358.502.203 25 24.1 320 Persen 5.059.299.251 64 62 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR sudah sesuai target anggaran kas, namun ada realisasi sub kegiatan yang menyesuaikan dengan kegiatan real di lapangan 1234 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran,da n evaluasi kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 102.000.000 250 persen 85.392.800 100 persen 47.105.000 25 persen 10.807.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 10.807.400 25 22.94 275 persen 96.200.200 55 178 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1235 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.680.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR II - 167 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1236 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 32.255.000 1 Dokume n 8.324.400 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 8.324.400 33.33 25.81 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1237 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.290.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1238 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.910.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1239 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.650.000 1 Dokume n 1.040.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.040.000 50 63.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1240 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 3.750.000 5 Laporan 693 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 693 29.41 18.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1241 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 2.570.000 1 Laporan 750 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 750 25 29.18 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1242 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 6.619.950.395 280 persen 3.704.055.465 100 persen 1.168.682.956 25 persen 299.477.651 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 299.477.651 25 25.63 305 persen 4.003.533.116 61 116 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1243 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 4.250.000 3 Laporan 1.257.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.257.000 23.08 29.58 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR II - 168 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1244 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 210 Orang/b ulan 1.161.932.956 60 Orang/b ulan 295.720.651 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 60 Orang/b ulan 295.720.651 28.57 25.45 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR Penyesuaian Angkas 1245 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.500.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1246 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 19.700.000 300 persen 13.658.466 100 persen 8.345.905 25 persen 1.581.032 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.581.032 25 18.94 325 persen 15.239.498 65 147 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1247 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 8.345.905 3 Dokume n 1.581.032 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.581.032 50 18.94 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR Penyesuaian Belanja Jasa Transaksi BPJS Per Bulan sisa 300 1248 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 persen 241.000.000 275 persen 191.609.500 100 persen 74.135.000 25 persen 9.682.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 9.682.500 25 13.06 300 persen 201.292.000 60 163 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1249 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.452.000 1 Paket 1.000.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.000.000 25 40.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1250 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 5 Paket 53.163.000 1 Paket 4.075.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 4.075.000 20 7.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1251 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 3.500.000 1 Paket 875 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 875 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1252 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 4.260.000 1 Paket 1.500.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.500.000 50 35.21 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1253 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 4.620.000 3 Laporan 980 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 980 25 21.21 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1254 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 248 Dokume n 1.200.000 61 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 61 Dokume n 300 24.6 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR II - 169 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1255 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 1.830.000 3 Laporan 332.5 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 332.5 25 18.17 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1256 X.XX.01. 2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 4 Dokume n 3.110.000 1 Dokume n 620 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 620 25 19.94 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1257 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 145.000.000 300 persen 42.580.000 100 persen 35.500.000 25 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 0 25 0 325 persen 42.580.000 65 59 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1258 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 3 Unit 18.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1259 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 4 Unit 17.500.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1260 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 197.800.000 275 persen 246.585.817 100 persen 72.900.000 25 persen 18.553.620 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 18.553.620 25 25.45 300 persen 265.139.437 60 259 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1261 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 24 Laporan 20.000.000 6 Laporan 4.903.620 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 4.903.620 25 24.52 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR Penyesuaian Belanja Tagihan Air dan Listrik (tiap bulan berbeda) 1262 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 52.900.000 3 Laporan 13.650.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 13.650.000 25 25.8 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1263 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 504.105.600 305 persen 248.015.000 100 persen 80.700.000 25 persen 18.400.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 18.400.000 25 22.8 330 persen 266.415.000 66 102 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1264 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 217 Unit 63.900.000 55 Unit 16.300.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 55 Unit 16.300.000 25.35 25.51 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR II - 170 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1265 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 22 Unit 9.000.000 5 Unit 2.100.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 2.100.000 22.73 23.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1266 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 6 Unit 1.800.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1267 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 6.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1268 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 407.5 indeks 12.500.000 80.5 indeks 168.900.000 82,00 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 80.5 indeks 168.900.000 19.75 2.702 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1269 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 persen 983.252.669 300 persen 731.515.500 100 persen 16.400.000 25 persen 2.538.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 2.538.000 25 15.48 325 persen 734.053.500 65 97 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR sesuai target angkas triwulan I (setelah efisiensi anggaran) 1270 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase layanan penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 500 persen 58.000.000 300 persen 96.700.000 100 persen 10.600.000 25 persen 1.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.000.000 25 9.43 325 persen 97.700.000 65 335 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1271 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 2 Laporan 10.600.000 0 Laporan 1.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 1.000.000 0 9.43 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1272 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat 500 persen 925.252.669 300 persen 221.315.500 100 persen 5.800.000 25 persen 1.538.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.538.000 25 26.52 325 persen 222.853.500 65 48 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1273 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 3 Laporan 5.800.000 0 Laporan 1.538.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 1.538.000 0 26.52 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR II - 171 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1274 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 persen 223.740.000 300 persen 610.592.670 100 persen 26.475.000 85 persen 19.805.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 85 persen 19.805.000 85 74.81 385 persen 630.397.670 77 325 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR Kegiatan sudah sesuai dengan rencana di TW I. Masih ada 1 kegiatan Koordinasi Pendampingan RKPKal yang akan dilaksanakan di TW III 1275 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 114.740.000 275 persen 494.347.770 100 persen 21.205.000 25 persen 18.530.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 18.530.000 25 87.39 300 persen 512.877.770 60 878 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1276 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 9 Dokume n 13.515.000 3 Dokume n 11.440.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 11.440.000 33.33 84.65 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1277 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 12 Laporan 7.690.000 6 Laporan 7.090.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 7.090.000 50 92.2 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1278 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Kabupaten/Kota yang terlaksana 500 persen 109.000.000 300 persen 116.244.900 100 persen 5.270.000 25 persen 1.275.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.275.000 25 24.19 325 persen 117.519.900 65 214 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1279 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 3.720.000 1 Lembaga Kemasya rakatan 1.275.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 1.275.000 50 34.27 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1280 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 2 Laporan 1.550.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR II - 172 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1281 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 persen 122.099.900 300 persen 49.714.700 100 persen 19.300.000 50 persen 11.925.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 11.925.000 50 61.79 350 persen 61.639.700 70 43 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR Capaian anggaran lebih besar dari capaian kinerja karena kegiatan yang membutuhkan dana besar ada di sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di TW I dan masih ada 1 kegiatan yang masih membutuhkan anggaran (Sinergitas d 1282 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi 500 persen 77.100.000 300 persen 46.714.800 100 persen 19.300.000 25 persen 11.925.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 11.925.000 25 61.79 325 persen 58.639.800 65 137 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1283 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 7.400.000 0 Laporan 900 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 900 0 12.16 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1284 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 8 Laporan 11.900.000 7 Laporan 11.025.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 7 Laporan 11.025.000 87.5 92.65 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1285 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terfasilitasi 500 persen 44.999.900 275 persen 2.999.900 100 persen 0 25 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 0 25 0 300 persen 2.999.900 60 13 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR II - 173 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1286 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 persen 974.424.068 300 persen 276.280.000 100 persen 93.227.900 17 persen 1.600.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 17 persen 1.600.000 17 1.72 317 persen 277.880.000 63.4 57 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR Baru melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon 1 kali dan Sub Kegiatan Paskibra akan dilaksanakan pada TW III 1287 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 974.424.068 300 persen 276.280.000 100 persen 93.227.900 25 persen 1.600.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.600.000 25 1.72 325 persen 277.880.000 65 57 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1288 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 80 Orang 87.077.900 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1289 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 16 Dokume n 6.150.000 4 Dokume n 1.600.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 1.600.000 25 26.02 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1290 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 persen 372.549.900 300 persen 108.339.400 100 persen 36.173.100 6.25 persen 2.725.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 6.25 persen 2.725.000 6.25 7.53 306.25 persen 111.064.400 61.25 59 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR Kegiatan sudah sesuai rencana TW I dari 8 sub kegiatan. Baru terlaksana 1 sub kegiatan. Kegiatan yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. II - 174 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1291 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 persen 372.549.900 300 persen 108.339.400 100 persen 36.173.100 25 persen 2.725.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 2.725.000 25 7.53 325 persen 111.064.400 65 59 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1292 7.01.06.2 .01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0 0 1 Dokume n 1.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1293 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 1 Dokume n 1.600.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1294 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 16 Dokume n 1.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1295 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 4 Dokume n 6.100.000 2 Dokume n 2.725.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.725.000 50 44.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1296 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 2 Dokume n 5.200.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1297 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 3.050.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1298 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.033.100 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR II - 175 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1299 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 9 Dokume n 16.190.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 0.0000 KAPANEWON NGLIPAR 1300 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 11.814.877.512 298.08 Persen 4.788.859.339 100 Persen 1.642.277.946 27.42 Persen 420.751.261 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27.42 Persen 420.751.261 27.42 25.62 325.5 Persen 5.209.610.600 65.1 42 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Adanya penundaan persiapan pindahan gedung karena kebijakan untuk pembangunan gedung ditunda, hal ini dikarenakan adanya efisiensi Inpres No 1 tahun 2025. 1301 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500 persen 163.285.000 300 persen 103.217.500 100 persen 48.677.000 23.64 persen 12.329.780 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23.64 persen 12.329.780 23.64 25.33 323.64 persen 115.547.280 64.73 134 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1302 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.420.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1303 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 32.610.000 0 Dokume n 6.470.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.470.000 0 19.84 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1304 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.310.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1305 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.210.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1306 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.095.000 2 Dokume n 2.094.960 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.094.960 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN II - 176 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1307 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 6.405.000 5 Laporan 2.969.920 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 2.969.920 29.41 46.37 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1308 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 29 Laporan 3.627.000 6 Laporan 794.9 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 794.9 20.69 21.92 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1309 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu 500 persen 8.720.317.512 300 persen 3.684.085.936 100 persen 1.232.212.598 28.51 persen 317.749.593 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28.51 persen 317.749.593 28.51 25.79 328.51 persen 4.001.835.529 65.7 88 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1310 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 17 Laporan 7.570.000 4 Laporan 1.934.920 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 1.934.920 23.53 25.56 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1311 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 210 Orang/b ulan 1.222.557.598 60 Orang/b ulan 313.729.693 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 60 Orang/b ulan 313.729.693 28.57 25.66 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Menyesuaikan Kebutuhan Riil 1312 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.085.000 1 Laporan 2.084.980 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.084.980 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1313 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 30.480.000 300 persen 18.363.260 100 persen 7.855.800 50 persen 2.565.741 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 2.565.741 50 32.66 350 persen 20.929.001 70 129 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1314 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 7.855.800 3 Dokume n 2.565.741 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 2.565.741 50 32.66 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Menyesuaikan Kebutuhan Riil II - 177 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1315 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 persen 536.879.000 299.96 persen 258.947.115 100 persen 63.695.400 25 persen 19.880.559 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 19.880.559 25 31.21 324.96 persen 278.827.674 64.99 100 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1316 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 3 Paket 1.932.000 1 Paket 658.7 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 658.7 33.33 34.09 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1317 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 3 Paket 18.268.000 1 Paket 6.738.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 6.738.000 33.33 36.88 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1318 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 3 Paket 26.419.000 1 Paket 7.030.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 7.030.000 33.33 26.61 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1319 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 13 Paket 4.476.400 4 Paket 1.764.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 1.764.000 30.77 39.41 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1320 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 9.300.000 3 Laporan 3.039.894 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 3.039.894 25 32.69 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1321 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 248 Dokume n 1.200.000 61 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 61 Dokume n 300 24.6 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1322 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 6 Laporan 2.100.000 1 Laporan 349.965 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 349.965 16.67 16.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1323 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 persen 1.571.356.000 300 persen 24.275.000 100 persen 74.838.000 54 persen 34.645.875 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 54 persen 34.645.875 54 46.29 354 persen 58.920.875 70.8 5 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1324 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 10 Unit 52.062.000 4 Unit 12.420.900 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 12.420.900 40 23.86 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Menggunakan sesuai dengan harga MBiz 1325 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 3 Unit 22.776.000 3 Unit 22.224.975 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 22.224.975 100 97.58 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Menggunakan sesuai dengan harga MBiz 1326 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 persen 291.995.000 293.78 persen 135.130.305 100 persen 46.594.100 25.64 persen 10.979.713 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25.64 persen 10.979.713 25.64 23.56 319.42 persen 146.110.018 63.88 96 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN II - 178 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1327 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 18.559.100 9 Laporan 4.079.713 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 4.079.713 25 21.98 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Menyesuaikan Kebutuhan Riil 1328 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 3 Laporan 28.035.000 1 Laporan 6.900.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 6.900.000 33.33 24.61 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1329 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 persen 476.115.000 300 persen 429.120.223 100 persen 168.405.048 28 persen 22.600.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28 persen 22.600.000 28 13.42 328 persen 451.720.223 65.6 185 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1330 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 155 Unit 43.900.000 41 Unit 12.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 41 Unit 12.000.000 26.45 27.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1331 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 17 Unit 6.900.000 9 Unit 3.600.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 9 Unit 3.600.000 52.94 52.17 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1332 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 3 Unit 900 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1333 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 116.705.048 0 Unit 7.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 7.000.000 0 6 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Menyesuaikan Kebutuhan Riil (Gedung belum dibangun) 1334 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 409.8 Indeks 24.450.000 182 Indeks 135.720.000 82.5 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 0 182 Indeks 135.720.000 44.41 1.11 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN II - 179 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1335 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana 500 Persen 1.673.109.000 300 Persen 1.617.104.853 100 Persen 14.245.000 20 Persen 2.409.961 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 2.409.961 20 16.92 320 Persen 1.619.514.814 64 152 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Capaian kegiatan merupakan layanan yang tetap dilakukan kepada masyarakat, namun capaian keuangan mengalami efisiensi anggaran sehingga keuangan menunggu proses efisiensi selesai. 1336 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana 500 persen 42.870.000 300 persen 112.300.000 100 persen 8.255.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 112.300.000 60 524 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1337 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 2 Laporan 8.255.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1338 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terfasilitasi 500 persen; 500 persen 1.630.239.000 300 persen; 300 persen 925.904.853 100 persen; 100 persen 5.990.000 25 persen; 25 persen 2.409.961 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 25 persen; 25 persen 2.409.961 25 40.23 325 persen; 325 persen 928.314.814 65 114 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1339 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 8 Laporan 5.990.000 2 Laporan 2.409.961 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 2.409.961 25 40.23 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN II - 180 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1340 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi 500 Persen 318.090.000 299.73 Persen 283.562.500 100 Persen 78.485.100 47.37 Persen 33.415.355 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 47.37 Persen 33.415.355 47.37 42.58 347.1 Persen 316.977.855 69.42 127 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan yakni PraMusrenbang, Musrenbang, Lomba Kalurahan dan Rapat Rutin PKK. 1341 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 229.800.000 299.62 persen 166.682.500 100 persen 67.453.000 50 persen 31.383.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 31.383.000 50 46.53 349.62 persen 198.065.500 69.92 159 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1342 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 10 Dokume n 59.363.000 2 Dokume n 23.293.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 23.293.000 20 39.24 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1343 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 6 Laporan 8.090.000 6 Laporan 8.090.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 8.090.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1344 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terfasilitasi 500 persen; 500 persen 88.290.000 300 persen; 300 persen 116.880.000 100 persen; 100 persen 11.032.100 100 persen; 0 persen 2.032.355 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 100 persen; 0 persen 2.032.355 50 18.42 400 persen; 300 persen 118.912.355 70 267 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1345 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 7.432.000 1 Lembaga Kemasya rakatan 2.032.355 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 2.032.355 100 27.35 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1346 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 2 Laporan 3.600.100 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN II - 181 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1347 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 48.400.000 300 Persen 26.140.000 100 Persen 13.480.000 100 Persen 13.479.961 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 13.479.961 100 100 400 Persen 39.619.961 80 66 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan yakni Sosialisasi Pekat (Penyakit Masyarakat), Safari Tarawih dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) 1348 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 persen 30.550.000 300 persen 20.440.000 100 persen 13.480.000 100 persen 13.479.961 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 13.479.961 100 100 400 persen 33.919.961 80 178 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1349 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 1.940.000 1 Laporan 1.939.961 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.939.961 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1350 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 11.540.000 2 Laporan 11.540.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 11.540.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1351 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 17.850.000 300 persen 5.700.000 100 persen 0 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 0 100 0 400 persen 5.700.000 80 64 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN II - 182 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1352 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi 500 Persen 444.325.000 300 Persen 228.765.400 100 Persen 93.661.500 1.27 Persen 3.172.447 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 1.27 Persen 3.172.447 1.27 3.39 301.27 Persen 231.937.847 60.25 104 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Dalam program ini terdapat 2 kegiatan yaitu HUT RI dan FORKOPIMKAP. Dari 2 kegiatan ini yang sudah terealisasi yakni FORKOPIMKAP sebanyak 1 kali. Sedangkan kegiatan HUT RI terlaksana di bulan Agustus. 1353 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 444.325.000 300 persen 228.765.400 100 persen 93.661.500 1.27 persen 3.172.447 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 1.27 persen 3.172.447 1.27 3.39 301.27 persen 231.937.847 60.25 104 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1354 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 82.911.500 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1355 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 4 Dokume n 10.750.000 1 Dokume n 3.172.447 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.172.447 25 29.51 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN II - 183 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1356 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana 500 Persen 357.562.000 299.84 Persen 282.157.500 100 Persen 63.686.000 15.15 Persen 12.509.948 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 15.15 Persen 12.509.948 15.15 19.64 314.99 Persen 294.667.448 63 161 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN Kegiatan yang terlaksana sudah sesuai dengan target yaitu fasilitasi penyusunan produk hukum kalurahan, siklus kalurahan dan Kapanewon Sehat. Untuk capaian keuangan menyesuaikan adanya efisiensi anggaran. 1357 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terfasilitasi 500 persen 357.562.000 299.01 persen 282.157.500 100 persen 63.686.000 15.15 persen 12.509.948 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 15.15 persen 12.509.948 15.15 19.64 314.16 persen 294.667.448 62.83 161 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1358 7.01.06.2 .01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0 0 1 Dokume n 1.115.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1359 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 2 Dokume n 3.105.000 1 Dokume n 1.964.967 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.964.967 50 63.28 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1360 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 4 Dokume n 1.050.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1361 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 16 Dokume n 40.110.000 3 Dokume n 8.949.981 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 8.949.981 18.75 22.31 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1362 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.901.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN II - 184 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1363 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 2.820.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1364 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.030.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1365 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 4 Dokume n 6.750.000 1 Dokume n 1.595.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.595.000 25 23.63 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1366 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 3.915.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1367 7.01.06.2 .01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 0 1 Dokume n 1.890.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 1.0000 KAPANEWON NGAWEN 1368 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 9.868.042.956 300 Persen 4.445.624.690 100 Persen 1.393.713.524 30 Persen 402.257.610 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 30 Persen 402.257.610 30 28.86 330 Persen 4.847.882.300 66 47 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Terdapat belanja scanner yang belum terealisasi karena terkendala produk dalam negeri 1369 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 Persen 159.085.000 61.71 Persen 102.302.500 100 Persen 74.232.500 27 Persen 17.950.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27 Persen 17.950.000 27 24.18 27 Persen 120.252.500 5.4 140 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1370 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 800 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 185 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1371 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 65.402.500 Dokume n 14.290.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 14.290.000 0 21.85 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1372 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 800 1 Dokume n 800 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 800 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1373 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 800 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1374 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.800.000 2 Dokume n 1.800.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.800.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1375 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 2.420.000 5 Laporan 910 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 910 29.41 37.6 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1376 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 2.210.000 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 150 0 6.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1377 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 8.525.522.956 50.71 Persen 3.505.703.767 100 Persen 1.082.363.824 27 Persen 301.127.203 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27 Persen 301.127.203 27 27.82 27 Persen 3.806.830.970 5.4 86 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1378 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 5.200.000 3 Laporan 900 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 900 23.08 17.31 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 186 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1379 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 224 Orang/b ulan 1.075.863.824 61 Orang/b ulan 298.927.203 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 61 Orang/b ulan 298.927.203 27.23 27.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Adanya ASN yang purma tugas 1380 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.300.000 1 Laporan 1.300.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.300.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1381 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 18.880.000 25.58 Persen 19.524.350 100 Persen 8.824.800 67 Persen 2.572.618 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 67 Persen 2.572.618 67 29.15 67 Persen 22.096.968 13.4 220 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1382 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 8.824.800 4 Dokume n 2.572.618 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 2.572.618 66.67 29.15 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Menyesuaikan dengan kebutuhan 1383 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 Persen 249.705.000 60.32 Persen 156.490.000 100 Persen 50.873.500 26 Persen 29.145.754 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26 Persen 29.145.754 26 57.29 26 Persen 185.635.754 5.2 137 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1384 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 3.000.000 2 Paket 2.003.305 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 2.003.305 50 66.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Menyesuaikan dengan kebutuhan 1385 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 6 Paket 33.815.500 3 Paket 21.552.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 21.552.000 50 63.73 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Belanja Scanner belum direalisasi terhambat aturan TKDN; Belanja Scanner belum direalisasi terhambat aturan TKDN 1386 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 6 Paket 5.400.000 3 Paket 2.992.449 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 2.992.449 50 55.42 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Menyesuaikan dengan harga 1387 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 10 Paket 2.678.000 2 Paket 1.448.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 1.448.000 20 54.07 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1388 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 3.280.000 3 Laporan 450 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 450 25 13.72 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 187 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1389 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 365 Dokume n 1.200.000 90 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 90 Dokume n 300 24.66 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1390 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 1.500.000 3 Laporan 400 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 400 25 26.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1391 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 Persen 174.500.000 12.5 Persen 8.200.000 100 Persen 13.200.000 100 Persen 13.200.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 13.200.000 100 100 100 Persen 21.400.000 20 17 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1392 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 21 Unit 13.200.000 21 Unit 13.200.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 21 Unit 13.200.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1393 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 298.300.000 75.28 Persen 175.228.473 100 Persen 72.861.400 26 Persen 15.703.235 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26 Persen 15.703.235 26 21.55 26 Persen 190.931.708 5.2 123 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1394 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 73 Laporan 43.626.400 19 Laporan 8.733.235 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 19 Laporan 8.733.235 26.03 20.02 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Menyesuaikan dengan tagihan 1395 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 29.235.000 3 Laporan 6.970.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.970.000 25 23.84 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1396 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 432.550.000 62.63 Persen 285.815.600 100 Persen 91.357.500 37 Persen 22.558.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 37 Persen 22.558.800 37 24.69 37 Persen 308.374.400 7.4 137 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1397 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 143 Unit 42.100.000 37 Unit 11.168.800 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 37 Unit 11.168.800 25.87 26.53 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Menyesuaikan dengan besaran pajak 1398 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 13 Unit 6.870.000 5 Unit 2.240.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 2.240.000 38.46 32.61 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 188 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1399 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 12 Unit 3.800.000 1 Unit 500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 500 8.33 13.16 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1400 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 30 Unit 1.500.000 30 Unit 1.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 30 Unit 1.500.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1401 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 37.087.500 Unit 7.150.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 7.150.000 0 19.28 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1402 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 405 Indeks 9.500.000 31.82 Indeks 192.360.000 81.5 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 0 0 Indeks 192.360.000 0 4.05 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1403 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 494.100.000 300 Persen 1.127.063.100 100 Persen 40.670.000 24 Persen 9.265.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24 Persen 9.265.000 24 22.78 324 Persen 1.136.328.100 64.8 306 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN sudah terealisasi sesuai target triwulan I dan untuk kegiatan rapat pelayanan di laksanakan di triwulan 2 , hari jadi dilaksanakan di triwulan 4 serta adanya pembinaan seni budaya 1404 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terfasilitasi 500 Persen 27.400.000 29.41 Persen 171.020.000 100 Persen 7.200.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 171.020.000 0 1.248 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1405 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 3 Laporan 7.200.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1406 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Jumlah Layanan yang diberikan kepada Masyarakat 500 Persen 466.700.000 48.55 Persen 377.143.100 100 Persen 33.470.000 29 Persen 9.265.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 29 Persen 9.265.000 29 27.68 29 Persen 386.408.100 5.8 164 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 189 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1407 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 14 Laporan 33.470.000 4 Laporan 9.265.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 9.265.000 28.57 27.68 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1408 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 Persen 246.780.000 300 Persen 530.174.000 100 Persen 46.617.000 52 Persen 31.860.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 52 Persen 31.860.000 52 68.34 352 Persen 562.034.000 70.4 314 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Sudah terealisasi sesuai dengan target triwulan I dan untuk kegiatan profil Kapanewon dan Kalurahan dilaksanakan di triwulan 2 1409 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 Persen 176.380.000 32.35 Persen 289.404.000 100 Persen 31.632.000 56 Persen 28.230.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 56 Persen 28.230.000 56 89.25 56 Persen 317.634.000 11.2 344 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1410 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 12 Dokume n 21.932.000 12 Dokume n 19.880.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 12 Dokume n 19.880.000 100 90.64 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1411 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 13 Laporan 9.700.000 2 Laporan 8.350.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 8.350.000 15.38 86.08 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1412 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana 500 Persen 70.400.000 17.07 Persen 240.770.000 100 Persen 14.985.000 33 Persen 3.630.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 33 Persen 3.630.000 33 24.22 33 Persen 244.400.000 6.6 689 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1413 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 7.320.000 2 Lembaga Kemasya rakatan 3.630.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 3.630.000 100 49.59 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 190 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1414 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 4 Laporan 7.665.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1415 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 46.500.000 300 Persen 35.935.000 100 Persen 11.200.000 33 Persen 7.700.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 33 Persen 7.700.000 33 68.75 333 Persen 43.635.000 66.6 81 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Sudah terealisasi sesuai dengan target triwulan I dan untuk kegiatan lain di triwulan 2 ada kegiatan Pekat dan FKUB 1416 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi 500 Persen 33.000.000 112.85 Persen 34.435.000 100 Persen 11.200.000 33 Persen 7.700.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 33 Persen 7.700.000 33 68.75 33 Persen 42.135.000 6.6 232 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1417 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 2.100.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1418 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 9.100.000 1 Laporan 7.700.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.700.000 50 84.62 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1419 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 Persen 13.500.000 0 Persen 1.500.000 100 Persen 0 33 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 33 Persen 0 33 0 33 Persen 1.500.000 6.6 22 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 191 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1420 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 Persen 400.325.000 300 Persen 277.922.100 100 Persen 102.559.600 25 Persen 1.407.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 1.407.500 25 1.37 325 Persen 279.329.600 65 139 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Sudah terealisasi sesuai dengan target triwulan I dan untuk kegiatan lain di triwulan 2, 3 dan 4 akan dilaksanakan kegiatan patroli, dan untuk kegiatan Hut RI dilaksanakan di triwulan 3 1421 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 Persen 400.325.000 5.06 Persen 277.922.100 100 Persen 102.559.600 25 Persen 1.407.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 1.407.500 25 1.37 25 Persen 279.329.600 5 139 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1422 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 93.729.600 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1423 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 4 Dokume n 8.830.000 1 Dokume n 1.407.500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.407.500 25 15.94 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 192 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1424 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 Persen 127.350.000 300 Persen 190.447.500 100 Persen 61.305.000 5 Persen 12.340.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 12.340.000 5 20.13 305 Persen 202.787.500 61 309 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Terdapat Belanja Perjalanan Dinas yang belum terealisasi di triwulan 1, dan untuk kegiatan lain Fasilitasi lurah dan Pamong dilaksanakan di triwulan 3 dan 4, Penyusunan APBKal dan Siklus Kalurahan dilaksanakan di triwulan 3 , Pengelolaan Aset Kalurahan 1425 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 Persen 127.350.000 82.71 Persen 190.447.500 100 Persen 61.305.000 5 Persen 12.340.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 12.340.000 5 20.13 5 Persen 202.787.500 1 309 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1426 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 2 Dokume n 1.800.000 Dokume n 400 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 400 0 22.22 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1427 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 23 Dokume n 2.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1428 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 51 Dokume n 7.200.000 1 Dokume n 1.600.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.600.000 1.96 22.22 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1429 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 4.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN II - 193 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1430 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 2.100.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1431 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 2 Dokume n 1.200.000 2 Dokume n 980 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 980 100 81.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN Menyesuaikan dengan kebutuhan 1432 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 4 Dokume n 37.305.000 1 Dokume n 9.360.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 9.360.000 25 25.09 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1433 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 5.200.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 2.0000 KAPANEWON SEMIN 1434 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 10.496.738.928 300 Persen 4.690.217.910 100 Persen 1.485.849.632 35 Persen 357.282.906 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35 Persen 357.282.906 35 24.05 335 Persen 5.047.500.816 67 46 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Realisasi Keuangan dan Kinerja sesuai dengan anggaran kas TW I serta target kinera (setelah efisiensi) 1435 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana 500 persen 44.390.000 300 persen 51.268.000 100 persen 33.243.100 20 persen 9.275.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 9.275.000 20 27.9 320 persen 60.543.000 64 252 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1436 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 75 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1437 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 2 Dokume n 29.699.000 1 Dokume n 7.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 7.010.000 50 23.6 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Gaji Bulan Maret THL diberikan di Bulan Maret; rancangan Awal Renja II - 194 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1438 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 180 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1439 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 150 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1440 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 3 Dokume n 655 3 Dokume n 655 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 655 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1441 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 2.215.000 5 Laporan 1.610.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.610.000 29.41 72.69 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1442 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 269.1 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1443 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 9.297.265.428 300 persen 3.759.245.888 100 persen 1.211.059.840 30 persen 257.587.579 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 257.587.579 30 21.27 330 persen 4.016.833.467 66 84 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1444 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 12 Laporan 4.000.000 3 Laporan 2.157.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.157.000 25 53.93 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1445 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 238 Orang/b ulan 1.205.099.840 60 Orang/b ulan 253.470.579 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 60 Orang/b ulan 253.470.579 25.21 21.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK target terdapat gaji sampai dengan bulan april II - 195 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1446 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.960.000 1 Laporan 1.960.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.960.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1447 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang terfasilitasi administrasi kepegawaiannya 500 Persen 6.950.000 300 Persen 11.225.715 100 Persen 3.932.692 35 Persen 1.021.760 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35 Persen 1.021.760 35 25.98 335 Persen 12.247.475 67 338 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1448 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 3.932.692 2 Dokume n 1.021.760 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.021.760 33.33 25.98 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1449 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 persen 335.746.000 300 persen 219.218.866 100 persen 47.076.000 60 persen 28.281.956 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 60 persen 28.281.956 60 60.08 360 persen 247.500.822 72 139 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1450 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.260.000 2 Paket 831 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 831 50 36.77 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1451 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 27.925.000 1 Paket 22.071.956 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 22.071.956 50 79.04 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1452 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 5 Paket 7.505.000 2 Paket 2.435.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 2.435.000 40 32.45 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1453 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 12 Paket 3.606.000 3 Paket 1.534.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.534.000 25 42.54 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1454 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 3.780.000 3 Laporan 1.180.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.180.000 25 31.22 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1455 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 2.000.000 3 Laporan 230 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 230 25 11.5 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1456 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan BMD penunjang 500 persen 169.000.000 310 persen 66.391.281 100 persen 34.000.000 100 persen 18.818.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 18.818.500 100 55.35 410 persen 85.209.781 82 90 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK II - 196 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1457 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 12 Unit 34.000.000 12 Unit 18.818.500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 12 Unit 18.818.500 100 55.35 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Pengadaan Banckdrop RR baru proses pemasangan 1458 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dengan baik 500 Persen 243.662.500 125 Persen 198.347.060 100 Persen 74.028.000 33 Persen 18.584.411 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 33 Persen 18.584.411 33 25.1 33 Persen 216.931.471 6.6 170 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1459 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 42.858.000 6 Laporan 9.694.411 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 9.694.411 16.67 22.62 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1460 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 28.570.000 3 Laporan 6.740.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.740.000 25 23.59 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Gaji THL Bulan Maret diberikan bulan maret 1461 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 1 Laporan 2.600.000 1 Laporan 2.150.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.150.000 100 82.69 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1462 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase pemeliharaan barang milik daerah yang terfasilitasi 500 Persen 392.255.000 300 Persen 233.231.100 100 Persen 82.510.000 30 Persen 23.713.700 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 30 Persen 23.713.700 30 28.74 330 Persen 256.944.800 66 125 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1463 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 114 Unit 42.100.000 33 Unit 12.513.700 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 33 Unit 12.513.700 28.95 29.72 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK dilaksanakan triwulan berikutnya 1464 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 22 Unit 6.900.000 4 Unit 1.200.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 1.200.000 18.18 17.39 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1465 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 6 Unit 1.800.000 2 Unit 600 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 600 33.33 33.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1466 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 20 Unit 2.000.000 20 Unit 2.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 20 Unit 2.000.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK II - 197 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1467 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 29.710.000 0 Unit 7.400.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 7.400.000 0 24.91 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Upah THL Bulan Maret diberikan bulan maret 1468 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase penataan organisasi terlaksana 500 persen 7.470.000 200 persen 151.290.000 100 persen 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 200 persen 151.290.000 40 4.051 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1469 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 432.385.000 300 Persen 1.193.375.060 100 Persen 14.720.000 20 Persen 2.850.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 2.850.000 20 19.36 320 Persen 1.196.225.060 64 391 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Realisasi Keuangan dan Kinerja sesuai dengan anggaran kas TW I serta target kinera (setelah efisiensi) 1470 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terfasilitasi dengan baik 500 Persen 26.150.000 300 Persen 119.830.000 100 Persen 7.505.000 20 Persen 1.400.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 1.400.000 20 18.65 320 Persen 121.230.000 64 922 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1471 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 2 Laporan 7.505.000 1 Laporan 1.400.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.400.000 50 18.65 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1472 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat 500 Persen; 500 Persen 406.235.000 300 Persen; 300 Persen 494.645.060 100 Persen; 100 Persen 7.215.000 20 Persen; 0 Persen 1.450.000 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen 0 20 Persen; 0 Persen 1.450.000 10 20.1 320 Persen; 300 Persen 496.095.060 62 244 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1473 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 14 Laporan 7.215.000 3 Laporan 1.450.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.450.000 21.43 20.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1474 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 Persen 212.200.000 300 Persen 222.417.000 100 Persen 63.315.000 58 Persen 36.490.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 58 Persen 36.490.000 58 57.63 358 Persen 258.907.000 71.6 163 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Realisasi Keuangan dan Kinerja sesuai dengan anggaran kas TW I serta target kinera (setelah efisiensi) II - 198 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1475 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah desa yang terfasilitasi koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 55 desa 147.655.000 300 desa 101.037.000 11 desa 46.525.000 70 desa 33.830.000 0 desa 0 0 desa 0 0 desa 0 70 desa 33.830.000 636.36 72.71 370 desa 134.867.000 672.73 160 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1476 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 22 Dokume n 36.425.000 11 Dokume n 23.730.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 11 Dokume n 23.730.000 50 65.15 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1477 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 10.100.000 1 Laporan 10.100.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 10.100.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Persentase layanan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kapanewon yang terfasilitasi; Prosentase terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 1479 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 13 Lembaga Kemasya rakatan 6.750.000 4 Lembaga Kemasya rakatan 2.660.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 4 Lembaga Kemasya rakatan 2.660.000 30.77 39.41 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK dilaksanakan triwulan berikutnya 1480 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 3 Laporan 10.040.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1481 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 83.650.000 300 Persen 25.745.000 100 Persen 12.990.000 95 Persen 12.055.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 95 Persen 12.055.000 95 92.8 395 Persen 37.800.000 79 43 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Realisasi Keuangan dan Kinerja sesuai dengan anggaran kas TW I serta target kinera (setelah efisiensi) 1478 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 500 persen; 500 persen 64.545.000 300 persen; 300 persen 121.380.000 100 persen; 100 persen 16.790.000 0 persen; 20 persen 2.660.000 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 0 persen; 0 persen 3800 0 persen; 20 persen 2.660.000 10 15.84 300 persen; 320 persen 124.040.000 62 II - 199 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1482 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase layanan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum terfasilitas 500 persen 67.150.000 300 persen 15.835.000 100 persen 12.990.000 90 persen 12.055.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 90 persen 12.055.000 90 92.8 390 persen 27.890.000 78 65 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1483 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 2.190.000 1 Laporan 1.255.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.255.000 100 57.31 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1484 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 11 Laporan 10.800.000 11 Laporan 10.800.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 11 Laporan 10.800.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1485 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 16.500.000 310 persen 9.910.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 310 persen 9.910.000 62 120 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1486 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 Persen 430.197.500 300 Persen 277.475.100 100 Persen 88.675.000 2 Persen 1.250.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 2 Persen 1.250.000 2 1.41 302 Persen 278.725.100 60.4 129 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Realisasi Keuangan dan Kinerja sesuai dengan anggaran kas TW I serta target kinera (setelah efisiensi) 1487 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 500 persen 430.197.500 300 persen 277.475.100 100 persen 88.675.000 10 persen 1.250.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 1.250.000 10 1.41 310 persen 278.725.100 62 129 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK II - 200 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1488 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 83.885.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1489 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 1 Dokume n 4.790.000 1 Dokume n 1.250.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.250.000 100 26.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Honorarium Panewu tidak diberikan karena PLt sudah dapat honor dari kapanewon asal, dan efisiensi anggaran untuk sppd 1490 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 Persen 233.979.294 300 Persen 184.712.000 100 Persen 99.940.000 50 Persen 43.657.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 43.657.500 50 43.68 350 Persen 228.369.500 70 177 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK Realisasi Keuangan dan Kinerja sesuai dengan anggaran kas TW I serta target kinera (setelah efisiensi) 1491 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa 500 Persen 233.979.294 300 Persen 184.712.000 100 Persen 99.940.000 45 Persen 43.657.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 45 Persen 43.657.500 45 43.68 345 Persen 228.369.500 69 177 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1492 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 22 Dokume n 1.350.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1493 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 28 Dokume n 3.140.000 14 Dokume n 1.910.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 14 Dokume n 1.910.000 50 60.83 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK II - 201 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1494 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 24 Dokume n 6.480.000 12 Dokume n 4.682.500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 12 Dokume n 4.682.500 50 72.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1495 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 15 0 1.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1496 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 11 Dokume n 740 11 Dokume n 740 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 11 Dokume n 740 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1497 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 7 Dokume n 1.200.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1498 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 5 Dokume n 79.870.000 2 Dokume n 35.045.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 35.045.000 40 43.88 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1499 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 3.530.000 1 Dokume n 1.280.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.280.000 50 36.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1500 7.01.06.2 .01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 4 Dokume n 1.640.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 3.0000 KAPANEWON PATUK 1501 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 11.545.797.824 297.9 Persen 4.630.891.952 100 Persen 1.425.123.791 35.1 Persen 345.238.775 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35.1 Persen 345.238.775 35.1 24.23 333 Persen 4.976.130.727 66.6 41 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI penempatan anggaran kas pada gaji dan tunjangan yang di tetapkan di bulan sebelumnya II - 202 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1502 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 171.970.000 299.99 persen 81.430.000 100 persen 26.510.000 34.45 persen 8.730.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 34.45 persen 8.730.000 34.45 32.93 334.44 persen 90.160.000 66.89 100 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1503 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.860.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1504 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 2 Dokume n 6.420.000 1 Dokume n 3.340.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.340.000 50 52.02 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1505 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.720.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1506 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.860.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1507 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 3.500.000 2 Dokume n 3.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.500.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1508 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 7.540.000 5 Laporan 1.590.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.590.000 29.41 21.09 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Belanja SPPD yang belum final 1509 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 1.610.000 1 Laporan 300 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 300 25 18.63 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI SPPD yang belum fiksasi II - 203 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1510 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 9.662.179.824 300 persen 3.763.933.139 100 persen 1.196.788.255 37.26 persen 292.922.284 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 37.26 persen 292.922.284 37.26 24.48 337.26 persen 4.056.855.423 67.45 81 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1511 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 35.735.000 3 Laporan 8.890.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.890.000 23.08 24.88 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Belanja THL yang terutang 1512 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 210 Orang/b ulan 1.158.053.255 56 Orang/b ulan 281.032.284 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 56 Orang/b ulan 281.032.284 26.67 24.27 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Target orang melebihi realisasi pegawai yang te 1513 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 3.000.000 1 Laporan 3.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.000.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1514 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 6.300.000 225 persen 12.646.863 100 persen 5.230.000 37.26 persen 1.377.181 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 37.26 persen 1.377.181 37.26 26.33 262.26 persen 14.024.044 52.45 423 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1515 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 5.230.000 1 Dokume n 1.377.181 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.377.181 16.67 26.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Beanja perjalanan dinas yang belum selesai efisiensinya 1516 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 persen 337.445.000 310 persen 229.320.000 100 persen 33.693.000 33.93 persen 10.825.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 33.93 persen 10.825.000 33.93 32.13 343.93 persen 240.145.000 68.79 139 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1517 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.000.000 4 Paket 1.000.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 1.000.000 100 50 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Kesalahan penempatan anggaran kas 1518 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 13 Paket 18.913.000 3 Paket 5.289.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 5.289.000 23.08 27.96 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Efisiensi ATK 1519 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.000.000 4 Paket 1.000.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 1.000.000 100 50 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Kesalahan proses penempatan anggaran kas II - 204 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1520 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 4 Paket 3.500.000 1 Paket 956 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 956 25 27.31 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1521 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 24 Laporan 4.780.000 6 Laporan 1.830.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 1.830.000 25 38.28 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Menunggu proses efisiensi SPPD 1522 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 2.500.000 3 Laporan 750 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 750 25 30 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1523 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 612.667.000 100 persen 0 100 persen 22.550.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 0 20 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1524 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 3 Unit 12.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1525 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 12 Unit 10.550.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1526 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 197.435.000 225 persen 129.214.450 100 persen 43.809.736 26.83 persen 11.084.310 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 26.83 persen 11.084.310 26.83 25.3 251.83 persen 140.298.760 50.37 137 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1527 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 24 Laporan 15.464.736 6 Laporan 3.764.310 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 3.764.310 25 24.34 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Belanja jasa air yang lebih rendah dari target pemakaian 1528 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 28.345.000 3 Laporan 7.320.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.320.000 25 25.82 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Honorarium THL yang terutang 1529 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 550.601.000 299.99 persen 279.227.500 100 persen 96.542.800 21.8 persen 20.300.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 21.8 persen 20.300.000 21.8 21.03 321.79 persen 299.527.500 64.36 105 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI II - 205 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1530 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 108 Unit 40.300.000 27 Unit 11.400.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 27 Unit 11.400.000 25 28.29 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1531 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 19 Unit 8.000.000 5 Unit 1.900.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 1.900.000 26.32 23.75 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1532 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 18 Unit 2.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1533 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 4 Unit 46.242.800 1 Unit 7.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 7.000.000 25 15.14 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Pemberian honorarium THL yang terutang 1534 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 390 indeks 7.200.000 100 indeks 135.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 indeks 135.120.000 0 3.753 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1535 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 Persen 129.850.000 300 Persen 143.390.000 100 Persen 29.425.000 28.64 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 28.64 Persen 0 28.64 0 328.64 Persen 143.390.000 65.73 110 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Pelaksanaan kegiatan menunggu penyelesaian efisiensi anggaran 1536 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 persen 129.850.000 150.22 persen 25.970.000 100 persen 0 28.64 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28.64 persen 0 28.64 0 178.86 persen 25.970.000 35.77 40 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1537 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 29.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1538 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 29.425.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 33.33 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kabupaten 1539 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 1.736.844.215 308.49 Persen 1.491.837.860 100 Persen 26.450.000 5.09 Persen 1.880.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5.09 Persen 1.880.000 5.09 7.11 313.58 Persen 1.493.717.860 62.72 137 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Belum mencairkan anggaran untuk SPPD karena menunggu selesainya proses efisiensi II - 206 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1540 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase layanan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 500 persen 86.000.000 250 persen 112.970.000 100 persen 15.670.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 250 persen 112.970.000 50 263 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1541 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 3 Laporan 15.670.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1542 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat 500 persen 1.650.844.215 224.99 persen 882.673.860 100 persen 10.780.000 7.44 persen 1.880.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 7.44 persen 1.880.000 7.44 17.44 232.43 persen 884.553.860 46.49 107 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1543 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 13 Laporan 10.780.000 3 Laporan 1.880.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.880.000 23.08 17.44 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1544 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 Persen 206.240.000 300 Persen 179.105.000 100 Persen 45.305.000 36.52 Persen 12.275.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 36.52 Persen 12.275.000 36.52 27.09 336.52 Persen 191.380.000 67.3 132 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Pelaksanaan lomba kalurahan mundur dari jadwal menunggu juklak dari Kabupaten 1545 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 108.500.000 275 persen 86.225.000 100 persen 33.995.000 8.33 persen 11.450.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 8.33 persen 11.450.000 8.33 33.68 283.33 persen 97.675.000 56.67 169 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1546 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 8 Dokume n 27.260.000 8 Dokume n 11.450.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 8 Dokume n 11.450.000 100 42 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI II - 207 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1547 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 2 Laporan 6.735.000 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 50 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Pelaksanaan lomba kalurahan menunggu instruksi dari kabupaten 1548 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi 500 persen 97.740.000 266.67 persen 92.880.000 100 persen 11.310.000 persen 825 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 825 0 7.29 266.67 persen 93.705.000 53.33 191 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1549 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 7.300.000 Lembaga Kemasya rakatan 825 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 0 Lembaga Kemasya rakatan 825 0 11.3 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Belanja perjalanan dinas menunggu selesainya efisiensi 1550 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 2 Laporan 4.010.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1551 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 109.880.000 300 Persen 14.020.000 100 Persen 6.510.000 77.78 Persen 4.570.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 77.78 Persen 4.570.000 77.78 70.2 377.78 Persen 18.590.000 75.56 16 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI safari taraweh untuk belanja SPPD menunggu selesainya efisiensi 1552 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi 500 persen 91.740.000 225 persen 10.640.000 100 persen 6.510.000 77.78 persen 4.570.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 77.78 persen 4.570.000 77.78 70.2 302.78 persen 15.210.000 60.56 28 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1553 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 1.080.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1554 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 1 Laporan 5.430.000 1 Laporan 4.570.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 4.570.000 100 84.16 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Pemberian SPPD safari taraweh menunggu proses efisiensi II - 208 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1555 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitas 500 persen 18.140.000 175 persen 3.380.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 175 persen 3.380.000 35 37 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1556 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 Persen 524.625.000 302.27 Persen 287.776.900 100 Persen 126.547.500 7.44 Persen 8.590.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 7.44 Persen 8.590.000 7.44 6.79 309.71 Persen 296.366.900 61.94 111 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Anggaran untuk THL ditetapkan di bulan sebelumnya 1557 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 524.625.000 225 persen 287.776.900 100 persen 126.547.500 persen 8.590.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 8.590.000 0 6.79 225 persen 296.366.900 45 111 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1558 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 88.547.500 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1559 7.01.05.2 .01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 0 33 Orang 3.500.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1560 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 1 Dokume n 34.500.000 1 Dokume n 8.590.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 8.590.000 100 24.9 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Kesalahan perhitungan bulan honorarium Forkompimkap II - 209 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1561 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 Persen 114.800.000 300 Persen 139.085.000 100 Persen 138.120.000 3.2 Persen 2.880.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 3.2 Persen 2.880.000 3.2 2.09 303.2 Persen 141.965.000 60.64 245 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Belanja SPPD menunggu selesainya efisiensi anggaran 1562 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 persen 114.800.000 225 persen 139.085.000 100 persen 138.120.000 3.2 persen 2.880.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3.2 persen 2.880.000 3.2 2.09 228.2 persen 141.965.000 45.64 245 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1563 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 1 Dokume n 3.290.000 0 Dokume n 1.290.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.290.000 0 39.21 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Kesalahan dalam penempatan anggaran kas 1564 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 16 Dokume n 2.360.000 1 Dokume n 1.090.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.090.000 6.25 46.19 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1565 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 3 Dokume n 8.900.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1566 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.360.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI 1567 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 5 Dokume n 2.680.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI Pelaksanaan menunggu instruksi dari Kabupaten 1568 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 4 Dokume n 119.530.000 1 Dokume n 500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 500 25 0.42 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 4.0000 KAPANEWON SAPTOSARI II - 210 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1569 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 10.723.566.664 297.04 Persen 4.932.760.840 100 Persen 1.573.359.332 30 Persen 420.087.381 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 30 Persen 420.087.381 30 26.7 327.04 Persen 5.352.848.221 65.41 47 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI kegiatan yang sudah dilaksanankan secara persentase realisasi keuangan sebagai berikut perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 43.41% , administrasi keuangan realisasi 26.34% , administrasi umum 64.69% , administrasi kepegawaian 20.83% , pengadaan 1570 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 144.135.700 299.06 persen 32.668.800 100 persen 11.942.700 44 persen 5.184.300 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 44 persen 5.184.300 44 43.41 343.06 persen 37.853.100 68.61 49 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1571 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 643 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1572 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 4.758.800 1 Dokume n 2.535.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.535.000 33.33 53.27 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI adanya belanja fc yg belum terealisasi 1573 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 673 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1574 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 655 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1575 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.154.000 2 Dokume n 1.154.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.154.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI II - 211 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1576 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.639.000 5 Laporan 915.3 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 915.3 29.41 55.85 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1577 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 2.419.900 1 Laporan 580 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 580 25 23.97 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1578 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 9.074.221.605 296.49 persen 4.211.386.477 100 persen 1.307.843.462 28 persen 344.457.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28 persen 344.457.600 28 26.34 324.49 persen 4.555.844.077 64.9 97 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1579 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 7.630.000 3 Laporan 2.150.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.150.000 23.08 28.18 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1580 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 252 Orang/b ulan 1.299.009.362 63 Orang/b ulan 341.103.500 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 63 Orang/b ulan 341.103.500 25 26.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI Adanya 2 pegawai yg pensiun 1581 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.204.100 1 Laporan 1.204.100 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.204.100 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1582 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 26.920.000 299.31 persen 15.372.984 100 persen 3.224.800 24 persen 671.76 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 24 persen 671.76 24 20.83 323.31 persen 16.044.744 64.66 117 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1583 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 3.224.800 2 Dokume n 671.76 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 671.76 33.33 20.83 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI belanja bpjs belum terealisasi II - 212 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1584 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi 500 persen 267.691.300 306.31 persen 160.137.000 100 persen 55.991.500 65 persen 36.374.566 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 65 persen 36.374.566 65 64.96 371.31 persen 196.511.566 74.26 133 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1585 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 2.000.000 1 Paket 1.060.500 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.060.500 50 53.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1586 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 6 Paket 42.320.500 2 Paket 30.529.354 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 30.529.354 33.33 72.14 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI adanya sisa belanja modal laptop 1587 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 3.400.000 2 Paket 1.710.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 1.710.000 50 50.29 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1588 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 5 Paket 2.011.000 3 Paket 944.712 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 944.712 60 46.98 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI sisa belanja lewat mbiz 1589 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 16 Laporan 2.900.000 4 Laporan 1.290.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 1.290.000 25 44.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1590 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 248 Dokume n 1.200.000 62 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 62 Dokume n 300 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1591 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 2.160.000 3 Laporan 540 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 540 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1592 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 256.225.000 399.42 persen 80.380.000 100 persen 7.300.000 100 persen 5.494.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 5.494.500 100 75.27 499.42 persen 85.874.500 99.88 65 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1593 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 7.300.000 1 Unit 5.494.500 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 5.494.500 100 75.27 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI barang menyesuaikan harga dengan pagu. Untuk spesifikasi diatasnya harga jauh diatas pagu 1594 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 114.000.000 274.27 persen 66.305.432 100 persen 25.945.920 27 persen 6.262.475 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 27 persen 6.262.475 27 24.14 301.27 persen 72.567.907 60.25 122 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI II - 213 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1595 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 25.345.920 9 Laporan 6.112.475 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 6.112.475 25 24.12 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI belanja listrik belum terealisasi 1596 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 1 Laporan 600 0 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 150 0 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1597 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 828.873.059 298.56 persen 284.210.147 100 persen 161.110.950 14 persen 21.642.180 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 14 persen 21.642.180 14 13.43 312.56 persen 305.852.327 62.51 71 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1598 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 106 Unit 35.900.000 28 Unit 12.242.180 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 28 Unit 12.242.180 26.42 34.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1599 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 10 Unit 10.200.000 2 Unit 1.800.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 1.800.000 20 17.65 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1600 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 4 Unit 1.800.000 1 Unit 600 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 600 25 33.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1601 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 113.210.950 1 Unit 7.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 7.000.000 50 6.18 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI honor jaga malam maju 1602 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 407.5 indeks 11.500.000 100 indeks 82.300.000 82 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 100 indeks 82.300.000 24.54 1.431 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI II - 214 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1603 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 persen 5.312.546.775 299.06 persen 1.898.634.865 100 persen 42.711.000 22 persen 9.019.250 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22 persen 9.019.250 22 21.12 321.06 persen 1.907.654.115 64.21 60 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan belum dilaksanakan karena secara angkas di TW 2. untuk Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sdh di 1604 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase layanan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 500 persen 150.000.000 161.95 persen 145.737.000 100 persen 5.391.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 161.95 persen 145.737.000 32.39 194 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1605 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 3 Laporan 5.391.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI Persentase jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat; Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan yang terfasilitasi 1607 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 13 Laporan 37.320.000 4 Laporan 9.019.250 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 9.019.250 30.77 24.17 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI honor tenaga adm maju 1606 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 500 persen; 500 persen 5.162.546.775 293.38 persen; 300 persen 1.257.689.065 100 persen; 100 persen 37.320.000 25 persen; 0 persen 9.019.250 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 25 persen; 0 persen 9.019.250 12.5 24.17 318.38 persen; 300 persen 1.266.708.315 61.84 49 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI II - 215 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1608 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 persen 343.846.750 297.07 persen 462.324.500 100 persen 64.692.500 37.5 persen 24.010.985 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 37.5 persen 24.010.985 37.5 37.12 334.57 persen 486.335.485 66.91 196 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan sudah dilaksanakan. untuk selisih dikarenakan adanya kegiatan pameran yang tidak dilaksankan dgn tidak adanya moment pameran. 1609 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 228.921.750 298.71 persen 254.734.500 100 persen 43.262.500 50 persen 19.516.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 19.516.000 50 45.11 348.71 persen 274.250.500 69.74 231 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1610 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 11 Dokume n 32.862.500 1 Dokume n 12.272.500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 12.272.500 9.09 37.34 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI adanya belanja perjalanan dinas yg di efisie nsi 1611 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 9 Laporan 10.400.000 3 Laporan 7.243.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.243.500 33.33 69.65 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI adanya pameran yang tidak dilaksanakan karean tidak ada agenda pameran Persentase layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi; persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana 21.430.000 0 persen; 25 persen 4.494.985 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 1612 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 500 persen; 500 persen 114.925.000 192.46 persen; 338.21 persen 207.590.000 100 persen; 100 persen 55.57 365 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 0 0 persen; 25 persen 4.494.985 12.5 20.98 192.46 persen; 363.21 persen 212.084.985 II - 216 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1613 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 2 Lembaga Kemasya rakatan 11.260.000 1 Lembaga Kemasya rakatan 2.750.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 2.750.000 50 24.42 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1614 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 4 Laporan 10.170.000 1 Laporan 1.744.985 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.744.985 25 17.16 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI adanya pagu pameran umkm yg tdk dapat terealisasi karena tidak adanya pameran tingkat kabupaten 1615 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 persen 101.922.500 300 persen 50.389.600 100 persen 19.548.900 74 persen 13.746.562 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 74 persen 13.746.562 74 70.32 374 persen 64.136.162 74.8 55 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum sudah dilaksanakan. adanya selisih kareane kegiatan rapat keagamaan belum dilaksanakan. 1616 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi 500 persen 78.672.500 300.94 persen 44.239.600 100 persen 19.548.900 74 persen 13.746.562 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 74 persen 13.746.562 74 70.32 374.94 persen 57.986.162 74.99 130 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1617 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 2 Laporan 6.798.900 1 Laporan 2.067.492 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.067.492 50 30.41 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1618 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 12.750.000 2 Laporan 11.679.070 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 11.679.070 100 91.6 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI sisa belanja souvenir dan makan minum lewat mbiz II - 217 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1619 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 23.250.000 100 persen 6.150.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 6.150.000 20 53 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1620 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 persen 387.579.500 300 persen 248.026.500 100 persen 85.992.900 4 persen 3.350.450 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 4 persen 3.350.450 4 3.9 304 persen 251.376.950 60.8 129 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sdh dilaksanakan sesuai angkas TW 1. 1621 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 387.579.500 302.32 persen 248.026.500 100 persen 85.992.900 4 persen 3.350.450 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 4 persen 3.350.450 4 3.9 306.32 persen 251.376.950 61.26 129 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1622 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 77.512.900 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1623 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 1 Dokume n 8.480.000 1 Dokume n 3.350.450 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.350.450 100 39.51 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI II - 218 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1624 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 persen 273.610.100 299.71 persen 214.272.400 100 persen 499.699.800 4 persen 12.900.840 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 4 persen 12.900.840 4 2.58 303.71 persen 227.173.240 60.74 161 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sdh dilaksanakan. adanya selisih karena kegiatan pilur mundur menunggu kebijakan dari pemda. 1625 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 persen 273.610.100 290.08 persen 214.272.400 100 persen 499.699.800 4 persen 12.900.840 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 4 persen 12.900.840 4 2.58 294.08 persen 227.173.240 58.82 161 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1626 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 3 Dokume n 2.975.000 2 Dokume n 1.800.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.800.000 66.67 60.5 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1627 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 8 Dokume n 3.160.000 4 Dokume n 1.720.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 1.720.000 50 54.43 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1628 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 22 Dokume n 18.553.000 6 Dokume n 5.125.840 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 5.125.840 27.27 27.63 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1629 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 2.290.000 1 Dokume n 2.290.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.290.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI salah target 1630 7.01.06.2 .01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 2 Dokume n 4.425.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI Pelaksanaan PAW ditunda menunggu arahan II - 219 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1631 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 770 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI Belum bisa merealisasikan kegiatan bamuskal 1632 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 3 Dokume n 1.620.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1633 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 4 Dokume n 461.210.000 1 Dokume n 700 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 700 25 0.15 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1634 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 4.696.800 1 Dokume n 1.265.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.265.000 50 26.93 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 5.0000 KAPANEWON GEDANGSARI 1635 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 10.641.107.708 298.8 Persen 4.406.472.030 100 Persen 1.307.645.219 35 Persen 343.211.487 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35 Persen 343.211.487 35 26.25 333.8 Persen 4.749.683.517 66.76 43 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO Belum terealisasi pada Sub kegiatan Penyediaan Gaji ASN karena angkas dipasang diawal dan ada beberapa jabatan yang kosong. Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran 1636 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 306.682.000 300 persen 171.554.940 100 persen 91.685.000 20 persen 23.670.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 23.670.000 20 25.82 320 persen 195.224.940 64 120 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 220 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1637 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 520 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1638 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 56.925.000 2 Dokume n 14.390.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 14.390.000 66.67 25.28 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1639 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 370 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1640 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 370 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1641 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 830 2 Dokume n 830 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 830 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1642 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.537.000 5 Laporan 953 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 953 29.41 62 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1643 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 31.133.000 1 Laporan 7.497.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.497.000 25 24.08 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1644 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 9.435.265.708 289.5 persen 3.456.433.412 100 persen 1.031.292.069 34 persen 234.905.176 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 34 persen 234.905.176 34 22.78 323.5 persen 3.691.338.588 64.7 76 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 221 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1645 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 4.616.500 3 Laporan 919.5 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 919.5 23.08 19.92 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1646 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 210 Orang/b ulan 1.025.245.569 60 Orang/b ulan 232.555.676 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 60 Orang/b ulan 232.555.676 28.57 22.68 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO direalisasi pada TW II 1647 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.430.000 1 Laporan 1.430.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.430.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1648 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 16.500.000 300 persen 17.953.754 100 persen 6.971.110 30 persen 2.125.655 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 2.125.655 30 30.49 330 persen 20.079.409 66 231 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1649 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 6.971.110 2 Dokume n 2.125.655 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.125.655 33.33 30.49 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1650 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 206.380.000 300 persen 167.664.500 100 persen 76.242.000 47 persen 37.335.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 47 persen 37.335.000 47 48.97 347 persen 204.999.500 69.4 181 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1651 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 3.430.000 1 Paket 917 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 917 25 26.73 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1652 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 15 Paket 40.368.000 6 Paket 27.592.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 6 Paket 27.592.000 40 68.35 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1653 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 5 Paket 15.924.000 1 Paket 3.981.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 3.981.000 20 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1654 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 10 Paket 3.960.000 2 Paket 1.560.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 1.560.000 20 39.39 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 222 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1655 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 16 Laporan 8.860.000 4 Laporan 2.285.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 2.285.000 25 25.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1656 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 248 Dokume n 1.200.000 62 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 62 Dokume n 300 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1657 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 2.500.000 3 Laporan 700 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 700 25 28 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1658 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksana 500 persen 209.200.000 300 persen 90.565.000 100 persen 15.128.400 100 persen 15.118.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 15.118.400 100 99.93 400 persen 105.683.400 80 94 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1659 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 5 Unit 15.128.400 5 Unit 15.118.400 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 15.118.400 100 99.93 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1660 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana 500 persen 228.980.000 297.7 persen 95.365.864 100 persen 30.896.640 25 persen 6.147.256 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 6.147.256 25 19.9 322.7 persen 101.513.120 64.54 86 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1661 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 48 Laporan 30.896.640 12 Laporan 6.147.256 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 12 Laporan 6.147.256 25 19.9 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO direalisasi pada TW II 1662 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan terlaksana dengan baik 500 persen 225.300.000 300 persen 281.686.560 100 persen 55.430.000 42 persen 23.910.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 42 persen 23.910.000 42 43.14 342 persen 305.596.560 68.4 261 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1663 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 120 Unit 41.100.000 30 Unit 15.480.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 30 Unit 15.480.000 25 37.66 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1664 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 12 Unit 3.900.000 8 Unit 2.300.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 8 Unit 2.300.000 66.67 58.97 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 223 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1665 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 6 Unit 3.000.000 1 Unit 900 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 900 16.67 30 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1666 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 72 Unit 3.000.000 15 Unit 800 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 15 Unit 800 20.83 26.67 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1667 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 4.430.000 2 Unit 4.430.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 4.430.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1668 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 12.800.000 199.6 persen 125.248.000 100 persen 0 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 0 100 0 299.6 persen 125.248.000 59.92 1.957 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1669 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 1.853.458.500 298.8 Persen 1.913.988.207 100 Persen 15.590.000 26 Persen 5.705.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26 Persen 5.705.000 26 36.59 324.8 Persen 1.919.693.207 64.96 171 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO Telah dilaksanakan sesuai angkas yang disusun. Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu 1670 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Layanan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 500 persen 51.500.000 298.1 persen 89.884.000 100 persen 6.550.000 50 persen 3.250.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 3.250.000 50 49.62 348.1 persen 93.134.000 69.62 355 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1671 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 2 Laporan 6.550.000 1 Laporan 3.250.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.250.000 50 49.62 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 224 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1672 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan yang terfasilitasi 500 persen 1.801.958.500 300 persen 1.247.204.642 100 persen 9.040.000 25 persen 2.455.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 2.455.000 25 27.16 325 persen 1.249.659.642 65 139 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1673 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 12 Laporan 9.040.000 3 Laporan 2.455.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.455.000 25 27.16 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1674 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi 500 Persen 303.684.000 300 Persen 270.983.100 100 Persen 44.290.000 66 Persen 29.130.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 66 Persen 29.130.000 66 65.77 366 Persen 300.113.100 73.2 141 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO Telah dilaksanakan sesuai angkas yang disusun. Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu 1675 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 20.900.000 300 persen 74.665.100 100 persen 31.115.000 70 persen 23.965.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 70 persen 23.965.000 70 77.02 370 persen 98.630.100 74 829 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1676 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 6 Dokume n 21.545.000 2 Dokume n 15.895.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 15.895.000 33.33 73.78 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1677 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 2 Laporan 9.570.000 1 Laporan 8.070.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 8.070.000 50 84.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 225 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1678 7.01.03.2 .02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 223.084.000 297.5 persen 45.290.000 100 persen 0 70 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 70 persen 0 70 0 367.5 persen 45.290.000 73.5 41 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1679 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi 500 persen 59.700.000 300 persen 151.028.000 100 persen 13.175.000 42 persen 5.165.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 42 persen 5.165.000 42 39.2 342 persen 156.193.000 68.4 515 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1680 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 16 Lembaga Kemasya rakatan 7.515.000 8 Lembaga Kemasya rakatan 3.765.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 8 Lembaga Kemasya rakatan 3.765.000 50 50.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1681 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 3 Laporan 5.660.000 1 Laporan 1.400.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.400.000 33.33 24.73 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1682 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi 500 Persen 22.105.000 300 Persen 15.275.000 100 Persen 10.035.000 100 Persen 10.035.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 10.035.000 100 100 400 Persen 25.310.000 80 78 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO Telah dilaksanakan sesuai anggaran kas yang telah disusun. 1683 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi 500 persen 11.100.000 350 persen 13.275.000 100 persen 10.035.000 100 persen 10.035.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 10.035.000 100 100 450 persen 23.310.000 90 330 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1684 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 1.875.000 1 Laporan 1.875.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.875.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1685 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 8.160.000 2 Laporan 8.160.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 8.160.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1686 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 11.005.000 250 persen 2.000.000 100 persen 0 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 100 persen 0 100 0 350 persen 2.000.000 70 36 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 226 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1687 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi 500 Persen 204.722.000 299.3 Persen 193.457.100 100 Persen 89.927.900 5 Persen 2.920.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 2.920.000 5 3.25 304.3 Persen 196.377.100 60.86 190 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO Telah dilaksanakan sesuai dengan angkas yang telah disusun. Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanj 1688 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah ersentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi 500 persen 204.722.000 299.3 persen 193.457.100 100 persen 89.927.900 5 persen 2.920.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 5 persen 2.920.000 5 3.25 304.3 persen 196.377.100 60.86 190 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1689 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 82.737.900 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1690 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 2 Dokume n 7.190.000 1 Dokume n 2.920.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.920.000 50 40.61 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 227 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1691 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 Persen 189.916.650 300 Persen 145.394.000 100 Persen 264.645.000 10 Persen 28.350.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 10 Persen 28.350.000 10 10.71 310 Persen 173.744.000 62 168 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO Telah dilaksanakan sesuai dengan angkas yang telah disusun. Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanj 1692 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana 500 persen 189.916.650 300 persen 145.394.000 100 persen 264.645.000 10 persen 28.350.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 28.350.000 10 10.71 310 persen 173.744.000 62 168 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1693 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 1 Dokume n 1.400.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1694 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 18 Dokume n 28.075.000 0 Dokume n 6.470.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.470.000 0 23.05 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1695 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 34 Dokume n 19.965.000 16 Dokume n 5.795.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 16 Dokume n 5.795.000 47.06 29.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1696 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.650.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO II - 228 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1697 7.01.06.2 .01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 1 Dokume n 2.050.000 1 Dokume n 2.050.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.050.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1698 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 3.350.000 1 Dokume n 3.350.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.350.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1699 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 5 Dokume n 201.205.000 2 Dokume n 7.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 7.010.000 40 3.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1700 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 2 Dokume n 6.950.000 1 Dokume n 3.675.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.675.000 50 52.88 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 6.0000 KAPANEWON GIRISUBO 1701 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 10.194.583.569 299.41 Persen 5.614.639.263 100 Persen 1.660.311.382 28 Persen 448.804.060 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 28 Persen 448.804.060 28 27.03 327.41 Persen 6.063.443.323 65.48 57 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Anggaran gaji tidak terserap 100% karena gaji yang seharusnya direalisasikan bulan April angkasnya berada di Bulan Maret, selain itu belanja modal yang dianggarkan pada triwulan I akan direalisasikan pada triwulan selanjutnya setelah proses efisiensi ang 1702 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana 500 persen 186.515.000 284.21 persen 107.456.700 100 persen 39.038.000 29.3 persen 11.300.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 29.3 persen 11.300.000 29.3 28.95 313.51 persen 118.756.700 62.7 121 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1703 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 678 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI II - 229 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1704 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 29.285.000 0 Dokume n 6.470.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.470.000 0 22.09 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Honor THL bersifat penyediaan realisasi disesuaikan dengan jumlah hari kerja 1705 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 715 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1706 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 1.040.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1707 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.600.000 2 Dokume n 2.600.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.600.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1708 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.620.000 5 Laporan 1.390.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.390.000 29.41 85.8 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1709 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 28 Laporan 3.100.000 7 Laporan 840 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 7 Laporan 840 25 27.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1710 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 8.197.137.720 299.57 persen 4.293.668.083 100 persen 1.328.229.382 28.40 persen 375.654.381 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28.4 persen 375.654.381 28.4 28.28 327.97 persen 4.669.322.464 65.59 109 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI II - 230 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1711 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 33.115.000 3 Laporan 7.895.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.895.000 23.08 23.84 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Honor THL bersifat penyediaan realisasi disesuaikan dengan jumlah hari kerja 1712 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 248 Orang/b ulan 1.292.794.382 72 Orang/b ulan 365.439.381 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 72 Orang/b ulan 365.439.381 29.03 28.27 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Gaji ASN di anggarkan 5 bulan sesuai dengan SE untuk penyediaan SPP SPM bulan berikutnya yang di buat di triwulan pertama 1713 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.320.000 1 Laporan 2.320.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.320.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1714 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 17.600.000 300 persen 17.396.321 100 persen 10.994.800 23.3 persen 2.405.650 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23.3 persen 2.405.650 23.3 21.88 323.3 persen 19.801.971 64.66 211 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1715 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 10.994.800 2 Dokume n 2.405.650 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 2.405.650 33.33 21.88 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Terdapat anggaran untuk BPJS non ASN yang bersifat penyediaan 1716 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum kapanewon terfasilitasi 500 Persen 466.032.849 299.81 Persen 212.831.000 100 Persen 71.215.000 21.95 Persen 15.479.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 21.95 Persen 15.479.000 21.95 21.74 321.76 Persen 228.310.000 64.35 95 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1717 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 3 Paket 7.560.000 1 Paket 1.974.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.974.000 33.33 26.11 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Komponen instalasi listrik bersifat penyediaan II - 231 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1718 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 14 Paket 42.463.000 3 Paket 7.182.500 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 7.182.500 21.43 16.91 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan penundaan belanja modal, belanja modal akandirelisasika n Bulan selanjutnya; Belanja belum direalisasikan pada triwulan I Karena menunggu hasil efisiensi 1719 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 6.570.500 1 Paket 1.954.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.954.000 25 29.74 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1720 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 10 Paket 5.781.500 3 Paket 1.828.500 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.828.500 30 31.63 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1721 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 8.840.000 3 Laporan 2.540.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.540.000 25 28.73 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1722 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Terlaksana 500 persen 657.235.000 195.31 persen 236.732.500 100 persen 25.250.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 195.31 persen 236.732.500 39.06 72 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1723 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 1 Unit 3.700.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1724 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 9.300.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1725 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 4 Unit 12.250.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan penundaan belanja modal, belanja modal akandirelisasika n Bulan selanjutnya; Belanja belum direalisasikan pada triwulan I Karena menunggu hasil efisiensi II - 232 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1726 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana 500 persen 60.750.000 298.19 persen 180.266.949 100 persen 48.293.800 29 persen 13.538.029 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 29 persen 13.538.029 29 28.03 327.19 persen 193.804.978 65.44 616 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1727 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 48.293.800 9 Laporan 13.538.029 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 13.538.029 25 28.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Penyediaan jasa sumberdaya listrik dan air bersifat penyediaan 1728 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana 500 persen 595.313.000 299.65 persen 347.067.710 100 persen 137.290.400 22.55 persen 30.427.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22.55 persen 30.427.000 22.55 22.16 322.2 persen 377.494.710 64.44 122 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1729 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 79 Unit 68.300.000 17 Unit 16.087.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 17 Unit 16.087.000 21.52 23.55 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas bersifat penyediaan 1730 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 13 Unit 6.000.000 1 Unit 600 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 600 7.69 10 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI pemelihaar peralatan dan mesin bersifat penyediaan; pemeliharaan bersifat penyediaan, direalisikan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan 1731 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 5 Unit 29.470.000 0 Unit 6.740.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 6.740.000 0 22.87 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Honor THL bersifat penyediaan realisasi disesuaikan dengan jumlah hari kerja 1732 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 30.244.400 0 Unit 7.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 7.000.000 0 23.14 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1733 X.XX.01. 2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 3.276.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI II - 233 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1734 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 413.5 indeks 14.000.000 183.61 indeks 219.220.000 83 indeks 0 27.5 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 27.5 indeks 0 33.13 0 211.11 indeks 219.220.000 51.05 3.132 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1735 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 100 persen 681.235.000 299.92 100 persen 1.205.256.205 100 100 persen 36.720.600 18.3 100 persen 6.470.000 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 18.3 100 persen 6.470.000 18.3 17.62 318.22 100 persen 1.211.726.205 63.64 264 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Terdapat belanja gaji THL yang direalisasikan sesuai dengan jumlah hari kerja 1736 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase layanan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi 500 persen 109.350.000 300 persen 121.975.000 100 persen 6.580.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 121.975.000 60 223 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1737 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 4 Laporan 6.580.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat; Persentase pengelolaan data dan informasi kesehatan yang terfasilitasi 1739 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 13 Laporan 30.140.600 3 Laporan 6.470.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.470.000 23.08 21.47 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Honor THL bersifat penyediaan realisasi disesuaikan dengan jumlah hari kerja 1738 0 23.6 persen; 23.5 persen 6.470.0007.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 500 persen; 500 persen 571.885.000 299.67 persen; 299.67 persen 587.081.205 100 persen; 100 persen 30.140.600 23.6 persen; 23.5 persen 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 0 persen; 0 persen 6.470.000 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 23.55 21.47 323.27 persen; 323.17 persen 593.551.205 64.64 206 II - 234 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1740 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi 500 100 persen 273.920.000 300 100 persen 226.907.600 100 100 persen 51.507.500 52 100 persen 26.301.100 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 52 100 persen 26.301.100 52 51.06 352 100 persen 253.208.700 70.4 135 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Terdapat kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu stuudy banding sehingga kegiatan dilaksanakan setelah proses efisiensi selesai, kegiatan akan dilaksanakan triwulan II 1741 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi 500 persen 164.540.000 302 persen 84.942.600 100 persen 40.122.500 62 persen 24.532.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 62 persen 24.532.500 62 61.14 364 persen 109.475.100 72.8 118 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1742 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 8 Dokume n 32.452.500 5 Dokume n 18.202.500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 18.202.500 62.5 56.09 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Pelaksanaan study banding mengalami penundaan karena adanya efisiensi anggara; penundaan pelaksanaan study banding karena adanya efisiensi 1743 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 7 Laporan 7.670.000 1 Laporan 6.330.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 6.330.000 14.29 82.53 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase layanan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kapanewon yang terfasilitasi; Persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah 1745 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 3 Lembaga Kemasya rakatan 10.345.000 1 Lembaga Kemasya rakatan 1.768.600 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 1.768.600 33.33 17.1 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1744 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 500 persen; 500 persen 109.380.000 325 persen; 300 persen 141.965.000 100 persen; 100 persen 11.385.000 16.6 persen; 16.6 persen 1.768.600 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen 0 143.733.600 65.82 261 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 0 persen; 0 persen 0 16.6 persen; 16.6 persen 1.768.600 16.6 15.53 341.6 persen; 316.6 persen II - 235 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1746 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 1 Laporan 1.040.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1747 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi 500 100 persen 56.400.000 300 100 persen 24.080.000 100 100 persen 11.630.000 79 100 persen 9.040.000 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 79 100 persen 9.040.000 79 77.73 379 100 persen 33.120.000 75.8 47 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Realisasi sudah sesuai dengan target 1748 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi 500 persen 40.900.000 300 persen 21.580.000 100 persen 11.630.000 78 persen 9.040.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 78 persen 9.040.000 78 77.73 378 persen 30.620.000 75.6 128 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1749 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 2.590.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1750 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 9.040.000 2 Laporan 9.040.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 9.040.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1751 7.01.04.2 .02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah persentase kooordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terfasilitasi 500 persen 15.500.000 200 persen 2.500.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 200 persen 2.500.000 40 32 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI II - 236 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1752 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terfasilitasi 500 100 persen 425.200.000 299.47 100 persen 225.918.400 100 100 persen 97.195.800 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 0 299.47 100 persen 225.918.400 59.89 106 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Kegiatan HUT RI akan dilaksanakan pada triwulan III, sehingga anggaran kas ada di triwulan III, Kegiatan forkompimka dilaksanakan mengalami efisiensi sehingga akan dilaksanakan setelah proses efisiensi anggaran selesai 1753 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi 500 persen 425.200.000 297.82 persen 225.918.400 100 persen 97.195.800 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 297.82 persen 225.918.400 59.56 106 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1754 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 90.195.800 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1755 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 10 Dokume n 7.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Kegiatan belum dilaksanakan pada triwulan pertama karena menunggu hasil efisiensi; Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya efisiensi II - 237 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1756 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 500 100 persen 222.000.000 300 100 persen 168.390.000 100 100 persen 116.785.000 6.5 100 persen 6.972.500 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 6.5 100 persen 6.972.500 6.5 5.97 306.5 100 persen 175.362.500 61.3 155 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI Realisasi sudah sesuai dengan target 1757 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana 500 persen 222.000.000 300 persen 168.390.000 100 persen 116.785.000 5.98 persen 6.972.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 5.98 persen 6.972.500 5.98 5.97 305.98 persen 175.362.500 61.2 155 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1758 7.01.06.2 .01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0 0 1 Dokume n 575 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1759 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 13 Dokume n 1.585.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1760 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 4 Dokume n 9.630.000 3 Dokume n 5.227.500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 5.227.500 75 54.28 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1761 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 2 Dokume n 2.260.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1762 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 4.520.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1763 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 780 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI II - 238 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1764 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 4 Dokume n 94.465.000 1 Dokume n 1.745.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.745.000 25 1.85 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1765 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 1 Dokume n 2.365.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1766 7.01.06.2 .01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 1 Dokume n 605 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 7.0000 KAPANEWON TANJUNGSARI 1767 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 9.398.702.899 300 Persen 4.590.542.845 100 Persen 1.249.098.164 35 Persen 294.143.224 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35 Persen 294.143.224 35 23.55 335 Persen 4.884.686.069 67 50 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI kegiatan yang belum dilaksanakan antara lain Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD , dokumen RKA, perub RKA serta Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor, baru akan dilaksanakan di TW 2 1768 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah terfasilitasi 500 Persen 77.358.500 300 Persen 35.430.000 100 Persen 7.451.000 25 Persen 2.330.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 2.330.000 25 31.27 325 Persen 37.760.000 65 95 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1769 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1770 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 2.100.000 1 Dokume n 220 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 220 33.33 10.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan II - 239 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1771 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 480 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1772 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 521 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1773 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.000.000 2 Dokume n 560 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 560 100 56 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan 1774 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 1.160.000 5 Laporan 620 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 620 29.41 53.45 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1775 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 31 Laporan 1.690.000 8 Laporan 930 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 8 Laporan 930 25.81 55.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1776 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai tugas terfasilitasi 500 Persen 8.191.337.386 300 Persen 3.817.851.145 100 Persen 1.008.912.244 30 Persen 238.452.118 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 30 Persen 238.452.118 30 23.63 330 Persen 4.056.303.263 66 96 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1777 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 2.440.000 4 Laporan 720 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 720 30.77 29.51 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI II - 240 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1778 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 182 Orang/b ulan 1.004.972.244 36 Orang/b ulan 236.452.118 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 36 Orang/b ulan 236.452.118 19.78 23.53 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI terdapat kekosongan formasi jabatan ASN; terdapat beberapa formasi jabatan yang kosong 1779 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.500.000 1 Laporan 1.280.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.280.000 100 85.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan 1780 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah terfasilitasi 500 Persen 16.575.000 300 Persen 14.159.741 100 Persen 34.628.520 20 Persen 9.113.578 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 9.113.578 20 26.32 320 Persen 23.273.319 64 226 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1781 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 34.628.520 1 Dokume n 9.113.578 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 9.113.578 16.67 26.32 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI terdapat THL yang iuran bpjs secara mandiri 1782 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota terlaksana dengan baik 500 Persen 400.500.000 300 Persen 242.908.250 100 Persen 33.015.497 35 Persen 11.123.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35 Persen 11.123.000 35 33.69 335 Persen 254.031.250 67 124 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1783 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 5.000.000 1 Paket 1.080.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.080.000 25 21.6 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1784 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 15.564.097 2 Paket 6.143.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 6.143.000 50 39.47 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan 1785 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 3 Paket 5.551.400 1 Paket 2.000.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.000.000 33.33 36.03 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1786 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 1 Paket 1.290.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1787 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 6 Laporan 3.210.000 1 Laporan 1.300.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.300.000 16.67 40.5 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI II - 241 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1788 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 2.400.000 3 Laporan 600 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 600 25 25 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1789 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik 500 Persen 44.420.000 300 Persen 18.535.000 100 Persen 44.556.800 35 Persen 9.756.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35 Persen 9.756.800 35 21.9 335 Persen 28.291.800 67 105 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1790 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 2 Unit 3.800.000 2 Unit 3.800.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 3.800.000 100 100 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1791 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 9 Unit 6.756.800 6 Unit 2.956.800 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 2.956.800 66.67 43.76 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1792 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 3 Unit 34.000.000 1 Unit 3.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 3.000.000 33.33 8.82 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1793 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerahterfasilitas i 500 Persen 209.973.000 300 Persen 71.145.709 100 Persen 21.999.103 24 Persen 4.297.728 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24 Persen 4.297.728 24 19.54 324 Persen 75.443.437 64.8 70 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1794 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 21.999.103 9 Laporan 4.297.728 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 4.297.728 25 19.54 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI Rumah dinas sering tidak ditempati, dan ada diskon tarif listrik 1795 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi 500 Persen 447.487.750 300 Persen 281.253.000 100 Persen 98.535.000 20 Persen 19.070.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 19.070.000 20 19.35 320 Persen 300.323.000 64 130 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1796 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 141 Unit 42.100.000 36 Unit 9.700.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 36 Unit 9.700.000 25.53 23.04 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI terdapat kekosongan formasi pejabat sehingga kendaraan dinasnya hanya berada di garasi 1797 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 16 Unit 5.200.000 6 Unit 2.600.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 2.600.000 37.5 50 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI II - 242 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1798 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 3 Unit 900 1 Unit 300 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 300 33.33 33.33 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1799 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 2 Unit 40.335.000 0 Unit 6.470.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 6.470.000 0 16.04 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan 1800 X.XX.01. 2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 0 1 Unit 10.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1801 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase Penataan Organisasi terfasilitasi 500 Persen 11.051.263 225 Persen 109.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Persen 109.260.000 0 1.977 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1802 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik 500 persen 676.768.175 300 persen 687.020.000 100 persen 42.105.000 20 persen 8.238.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 8.238.000 20 19.57 320 persen 695.258.000 64 155 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI beberapa kegiatan telah terlaksana sesuai target di TW 1. Anggaran terbesar yaitu kegiatan peringatan hari jadi kapanewon dan kabupaten yang baru akan dilaksanakan pada TW III dan IV 1803 7.01.02.2 .01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 persen 44.205.050 300 persen 66.230.000 100 persen 37.455.000 14 persen 7.395.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 14 persen 7.395.000 14 19.74 314 persen 73.625.000 62.8 316 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1804 7.01.02.2 .01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 3 Laporan 37.455.000 1 Laporan 7.395.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 7.395.000 33.33 19.74 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan II - 243 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1805 7.01.02.2 .02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 500 Persen 632.563.125 300 Persen 358.240.000 100 Persen 4.650.000 20 Persen 843 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 843 20 18.13 320 Persen 359.083.000 64 113 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1806 7.01.02.2 .02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 12 Laporan 4.650.000 3 Laporan 843 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 843 25 18.13 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan 1807 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahana terfasilitasi 500 Persen 298.384.050 300 Persen 218.307.500 100 Persen 48.790.000 35 Persen 23.440.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35 Persen 23.440.000 35 48.04 335 Persen 241.747.500 67 83 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI kegiatan yang menyerap anggaran paling besar adalah musrenbang di bulan januari, dan kegiatan fisik yang belum terlaksana antara lain pembinaan umkm, pokdarwis, dan kelompok tani yang akan dilaksanakan di TW 2, 3 dan 4 1808 7.01.03.2 .01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan Pemberdayaan desa dan kalurahan terlaksana 500 Persen 229.186.300 305 Persen 190.607.500 100 Persen 33.290.000 50 Persen 21.560.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 21.560.000 50 64.76 355 Persen 212.167.500 71 176 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1809 7.01.03.2 .01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 13 Dokume n 15.950.000 6 Dokume n 12.200.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 12.200.000 46.15 76.49 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan 1810 7.01.03.2 .01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 3 Laporan 17.340.000 1 Laporan 9.360.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 9.360.000 33.33 53.98 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI II - 244 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1811 7.01.03.2 .03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terlaksana 500 persen 69.197.750 300 persen 27.700.000 100 persen 15.500.000 15 persen 1.880.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 15 persen 1.880.000 15 12.13 315 persen 29.580.000 63 83 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1812 7.01.03.2 .03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 3 Lembaga Kemasya rakatan 10.970.000 1 Lembaga Kemasya rakatan 1.880.000 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 - Lembaga Kemasya rakatan 0 1 Lembaga Kemasya rakatan 1.880.000 33.33 17.14 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1813 7.01.03.2 .03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 3 Laporan 4.530.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1814 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon 500 Pesen 38.679.419 300 Pesen 21.285.000 100 Pesen 12.385.000 70 Pesen 9.720.000 0 Pesen 0 0 Pesen 0 0 Pesen 0 70 Pesen 9.720.000 70 78.48 370 Pesen 31.005.000 74 135 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI kegiatan yang menyerap anggaran besar adalah Safari tarawih, dan kegiatan fisik yang belum terlaksana antara lain penyuluhan PEKAT 1815 7.01.04.2 .01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase layanan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi 500 Persen 38.679.419 300 Persen 21.285.000 100 Persen 12.385.000 40 Persen 9.720.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 40 Persen 9.720.000 40 78.48 340 Persen 31.005.000 68 135 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1816 7.01.04.2 .01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 1 Laporan 2.525.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1817 7.01.04.2 .01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 2 Laporan 9.860.000 2 Laporan 9.720.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 9.720.000 100 98.58 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan II - 245 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1818 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum 500 persen 298.384.000 300 persen 232.180.300 100 persen 90.252.900 20 persen 3.645.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 3.645.000 20 4.04 320 persen 235.825.300 64 157 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI beberapa kegiatan telah terlaksana sesuai target di TW 1. Anggaran terbesar yaitu Upacara HUT RI yang baru akan dilaksanakan di TW 3 1819 7.01.05.2 .01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pelestarian Bhineka tunggal Eka serta mempertahanka n dan pemeliharaan keutuha 500 Persen 298.384.000 300 Persen 232.180.300 100 Persen 90.252.900 10 Persen 3.645.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 10 Persen 3.645.000 10 4.04 310 Persen 235.825.300 62 157 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1820 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 75 Orang 82.002.900 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1821 7.01.05.2 .01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 4 Dokume n 8.250.000 1 Dokume n 3.645.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.645.000 25 44.18 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI II - 246 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1822 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawassan pemerintah desa terlaksana 500 persen 166.268.938 300 persen 105.995.000 100 persen 138.730.000 15 persen 9.340.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 15 persen 9.340.000 15 6.73 315 persen 115.335.000 63 133 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI beberapa kegiatan telah terlaksana sesuai target di TW 1. Anggaran terbesar yaitu Droping Air yang baru akan dilaksanakan di TW 3 1823 7.01.06.2 .01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana 500 Persen 166.268.938 300 Persen 105.995.000 100 Persen 138.730.000 15 Persen 9.340.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 15 Persen 9.340.000 15 6.73 315 Persen 115.335.000 63 133 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1824 7.01.06.2 .01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 2 Dokume n 2.440.000 1 Dokume n 800 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 800 50 32.79 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1825 7.01.06.2 .01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 12 Dokume n 2.075.000 3 Dokume n 685 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 685 25 33.01 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1826 7.01.06.2 .01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 5 Dokume n 8.395.000 5 Dokume n 650 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 650 100 7.74 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan 1827 7.01.06.2 .01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 1 Dokume n 1.950.000 1 Dokume n 700 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 700 100 35.9 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1828 7.01.06.2 .01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 0 0 1 Dokume n 1.700.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1829 7.01.06.2 .01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 2 Dokume n 1.490.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI II - 247 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 15 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 1 2 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket I II III IV 1830 7.01.06.2 .01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 5 Dokume n 86.165.000 1 Dokume n 2.135.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 2.135.000 20 2.48 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI 1831 7.01.06.2 .01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 1 Dokume n 34.515.000 0 Dokume n 4.370.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 4.370.000 0 12.66 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.1 8.0000 KAPANEWON PURWOSARI spp masih berdasarkan angkas sebelum perubahan 1.311.567.838.135 1.839.585.697.419 690.216.568.309 100.830.270.058 0 0 0 100.830.270.058 31.64 14.61 1.940.384.252.082 66.21 14.61Total II - 248 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Ketentram an, ketertiban, dan keamanan masyaraka t meningkat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 21.656.608.635 299.99 Persen 12.066.832.021 100 Persen 4.509.538.906 20.43 Persen 921.080.191 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20.43 Persen 921.080.191 20.43 20.43 320.42 Persen 12.987.912.212 64.08 56 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pada TW I capaian program kegiatan sudah terealisasikan, dan ada beberapa kegiatan yang belum terealisasikan 100% dari target triwulanan dan akan direalisasikan pada TW berikutnya. Untuk pengadaan Pakaian PDU Pol PP blm terealisasikan sama sekali karena p 2 X.XX.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 Persen 123.790.000 416.84 Persen 78.194.300 100 Persen 64.150.000 22.66 Persen 17.100.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22.66 Persen 17.100.000 22.66 26.66 439.5 Persen 95.294.300 87.9 140 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 X.XX.01.2.0 1.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 6.010.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4 X.XX.01.2.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 22.930.000 1 Dokume n 9.650.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 9.650.000 33.33 42.08 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 5 X.XX.01.2.0 1.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 4.110.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6 X.XX.01.2.0 1.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 4.110.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7 X.XX.01.2.0 1.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 6.010.000 2 Dokume n 3.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.500.000 100 58.24 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 8 X.XX.01.2.0 1.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 18 Laporan 7.520.000 5 Laporan 3.950.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 3.950.000 27.78 52.53 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
11. 2.Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 II - 249 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 9 X.XX.01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 3 Laporan 13.460.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA terdapat perubahan arkas 10 X.XX.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan terfasilitasi 500 Persen 17.274.316.700 436.88 Persen 8.744.279.065 100 Persen 2.789.570.308 22.50 Persen 627.790.915 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22.5 Persen 627.790.915 22.5 22.5 459.38 Persen 9.372.069.980 91.88 105 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11 X.XX.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 99.470.000 3 Laporan 21.032.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 21.032.500 23.08 21.14 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA terdapat perubahan arkas gaji thl 12 X.XX.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 462 Orang/b ulan 2.685.640.308 114 Orang/b ulan 606.008.415 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 114 Orang/b ulan 606.008.415 24.68 22.56 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13 X.XX.01.2.0 2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 4.460.000 1 Laporan 750 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 750 100 16.82 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 14 X.XX.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi 500 Persen 1.097.661.000 445.72 Persen 846.616.671 100 Persen 400.230.800 11.08 Persen 44.339.040 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 11.08 Persen 44.339.040 11.08 11.08 456.8 Persen 890.955.711 91.36 158 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15 X.XX.01.2.0 5.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 0 102 Paket 6.100.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA terdapat perubahan arkas 16 X.XX.01.2.0 5.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 4 Dokume n 179.130.800 0 Dokume n 44.339.040 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 44.339.040 0 24.75 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17 X.XX.01.2.0 5.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 11 Orang 215.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18 X.XX.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum terfasilitasi 500 Persen 1.123.833.935 387.04 Persen 707.305.468 100 Persen 471.737.700 11.56 Persen 54.534.200 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 11.56 Persen 54.534.200 11.56 11.56 398.6 Persen 761.839.668 79.72 131 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19 X.XX.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 6.410.000 1 Paket 1.985.200 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.985.200 100 30.97 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 20 X.XX.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 5 Paket 137.691.700 4 Paket 13.227.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 13.227.000 80 9.61 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 21 X.XX.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 1 Paket 33.599.000 1 Paket 17.227.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 17.227.000 100 51.27 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 22 X.XX.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 5 Paket 41.230.000 3 Paket 3.540.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 3.540.000 60 8.59 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya II - 250 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 23 X.XX.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 22 Laporan 215.407.000 7 Laporan 4.055.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 7 Laporan 4.055.000 31.82 1.88 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 24 X.XX.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 24 Dokume n 2.400.000 6 Dokume n 600 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 600 25 25 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 25 X.XX.01.2.0 6.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 35.000.000 2 Laporan 13.900.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 13.900.000 16.67 39.71 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sesuai dengan jumlah kunjungan tamu di satpolpp 26 X.XX.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi 100 Persen 342.650.000 200 Persen 230.309.730 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 200 Persen 230.309.730 200 134 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 27 X.XX.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang terlaksana 500 Persen 467.100.000 408.16 Persen 428.356.750 100 Persen 185.279.508 23.32 Persen 43.203.306 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 23.32 Persen 43.203.306 23.32 23.32 431.48 Persen 471.560.056 86.3 193 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28 X.XX.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 24.269.508 9 Laporan 4.946.306 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 4.946.306 25 20.38 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sesuai dengan tagihan listrik 29 X.XX.01.2.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 4 Laporan 161.010.000 1 Laporan 38.257.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 38.257.000 25 23.76 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA terdapat perubahan arkas gaji thl 30 X.XX.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terfasilitasi 500 Persen 1.185.882.000 445.95 Persen 1.029.470.037 100 Persen 598.570.590 22.41 Persen 134.112.730 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22.41 Persen 134.112.730 22.41 22.41 468.36 Persen 1.163.582.767 93.67 185 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 31 X.XX.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 271 Unit 341.200.000 74 Unit 80.691.730 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 74 Unit 80.691.730 27.31 23.65 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 32 X.XX.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 23 Unit 10.470.000 9 Unit 2.400.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 9 Unit 2.400.000 39.13 22.92 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 33 X.XX.01.2.0 9.0010 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 20 Unit 243.800.590 4 Unit 51.021.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 51.021.000 20 20.93 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 34 X.XX.01.2.0 9.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 54 Unit 3.100.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35 X.XX.01.2.1 3 Penataan Organisasi Nilai IKM PD 406 Nilai 41.375.000 161.2 Nilai 2.300.000 81,6 Nilai 0 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 0 161.2 Nilai 2.300.000 39.7 11 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA II - 251 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 36 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana 482.5 Persen 13.910.318.000 288 Persen 18.339.931.730 97.00 Persen 3.974.955.800 26.87 Persen 1.068.009.912 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26.87 Persen 1.068.009.912 27.7 26.87 314.87 Persen 19.407.941.642 65.26 141 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pada TW I capaian program kegiatan sudah terealisasi sesuai target, terkecuali untuk Jumlah Kasus Gangguan Perda/Perkada Trantibum belum terealisasi dikarenakan tidak ada kasus/kerusahan masa yang terjadi, 37 1.05.02.2.0 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten terfasilitasi 482.5 Persen 12.801.628.000 369.84 Persen 17.133.044.545 97 Persen 3.525.141.000 27.21 Persen 959.087.912 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27.21 Persen 959.087.912 28.05 27.21 397.05 Persen 18.092.132.457 82.29 275 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 38 1.05.02.2.0 1.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 0 0 20 Laporan 7.200.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ; tidak ada konflik sosial 39 1.05.02.2.0 1.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 38 Dokume n 231.280.000 7 Dokume n 40.965.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 7 Dokume n 40.965.000 18.42 17.71 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 40 1.05.02.2.0 1.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 1368 Orang 1.586.420.000 294 Orang 426.275.412 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 294 Orang 426.275.412 21.49 26.87 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 41 1.05.02.2.0 1.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 0 0 13 Dokume n 1.700.241.000 3 Dokume n 491.847.500 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 491.847.500 23.08 28.93 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA terdapat perubahan arkas gaji thl 42 1.05.02.2.0 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan BupatiTerfasilitasi 482.5 Persen 1.108.690.000 393.78 Persen 1.206.887.185 97 Persen 449.814.800 24.21 Persen 108.922.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24.21 Persen 108.922.000 24.96 24.21 417.99 Persen 1.315.809.185 86.63 228 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 43 1.05.02.2.0 2.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 18 Laporan 118.396.000 4 Laporan 31.981.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 31.981.000 22.22 27.01 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya II - 252 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 44 1.05.02.2.0 2.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 0 0 85 Laporan 242.514.800 13 Laporan 50.091.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 13 Laporan 50.091.000 15.29 20.65 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 45 1.05.02.2.0 2.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 222 Laporan 88.904.000 28 Laporan 26.850.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 28 Laporan 26.850.000 12.61 30.2 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA akan direalisaikan ditriwulan berikutnya 46 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase kelompok jagawarga yang terbina 410 Persen 1.913.510.000 243 Persen 1.917.134.110 83 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 243 Persen 1.917.134.110 59.27 200 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pada tahun 2025 tidak ada kegiatan yang bersumber dari DAIS dikarenakan tidak ada pengusulan kegiatan. 47 2.22.08.2.0 9 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase kelompok jaga warga yang terbentuk 410 Persen 1.913.510.000 450.54 Persen 1.917.134.110 83 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 450.54 Persen 1.917.134.110 109.89 200 1.05.0.00.0.00.01. 0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 48 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 13.469.940.789 300.47 Persen 7.769.532.717 100 Persen 4.539.962.844 24.24 Persen 781.031.457 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24.24 Persen 781.031.457 24.24 17.2 324.71 Persen 8.550.564.174 64.94 58 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan. Ada beberapa hal yang masih belum sesuai target. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : - Belum ada alat listrik yang memerlukan penggantian. - Belum ada tamu dari lintas SKPD maupun SK 49 X.XX.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 246.700.000 300 persen 115.018.450 100 persen 47.060.000 39.98 persen 10.830.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 39.98 persen 10.830.000 39.98 23.01 339.98 persen 125.848.450 68 98 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 50 X.XX.01.2.0 1.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.030.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 51 X.XX.01.2.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 7 Dokume n 36.610.000 2 Dokume n 9.380.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 9.380.000 28.57 25.62 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Pembayaran gaji THL. Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan; Ranwal Renja 2026, Renja Perubahan 2025 II - 253 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 52 X.XX.01.2.0 1.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.320.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 53 X.XX.01.2.0 1.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 54 X.XX.01.2.0 1.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.330.000 2 Dokume n 730 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 730 100 54.89 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Penggandaan Dokumen DPA- SKPD; DPA dan Perjanjian Kinerja 55 X.XX.01.2.0 1.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 14 Laporan 1.785.000 4 Laporan 720 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 720 28.57 40.34 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Penggandaan dan jilid dokumen LKJIP 56 X.XX.01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 7 Laporan 4.185.000 2 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 0 28.57 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belum dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah 57 X.XX.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan disampaikan tepat waktu 500 persen 9.920.750.789 297.48 persen 5.128.255.229 100 persen 1.889.118.907 32.55 persen 508.483.881 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 32.55 persen 508.483.881 32.55 26.92 330.03 persen 5.636.739.110 66.01 109 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 58 X.XX.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 14 Laporan 31.245.000 3 Laporan 7.010.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.010.000 21.43 22.44 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Pembayaran gaji THL. Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan 59 X.XX.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 308 Orang/b ulan 1.828.313.907 84 Orang/b ulan 494.733.881 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 84 Orang/b ulan 494.733.881 27.27 27.06 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan kebutuhan anggaran triwulan berjalan; Jumlah pegawai PNS dan PPPK sebanyak 21 orang untuk alokasi anggaran 3 bulan + THR 60 X.XX.01.2.0 2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 29.560.000 0 Laporan 6.740.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 6.740.000 0 22.8 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Pembayaran gaji THL. Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan II - 254 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 61 X.XX.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase adminitrasi kepegawaian Perangkat Daerah terlaksana 500 persen 30.400.000 298 persen 151.578.960 100 persen 133.525.527 22.24 persen 29.701.493 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22.24 persen 29.701.493 22.24 22.24 320.24 persen 181.280.453 64.05 1.095 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 62 X.XX.01.2.0 5.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 0 36 Paket 16.830.000 0 Paket 5.630.600 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 5.630.600 0 33.46 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 63 X.XX.01.2.0 5.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 5 Dokume n 97.015.527 1 Dokume n 24.070.893 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 24.070.893 20 24.81 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Pembayaran gaji THL dan pembayaran iuran BPJS. Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan 64 X.XX.01.2.0 5.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 6 Orang 19.680.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 65 X.XX.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi 500 persen 922.800.000 290 persen 455.811.075 100 persen 116.596.200 38.73 persen 26.349.528 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 38.73 persen 26.349.528 38.73 22.6 328.73 persen 482.160.603 65.75 102 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 66 X.XX.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 3.357.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belum adan alat listrik yang memerlukan penggantian; Belum ada alat listrik yang memerlukan penggantian 67 X.XX.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 51.390.000 1 Paket 16.258.860 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 16.258.860 25 31.64 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 68 X.XX.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 2 Paket 6.435.000 0 Paket 914.5 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 914.5 0 14.21 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan 69 X.XX.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 4 Paket 22.197.200 1 Paket 8.096.168 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 8.096.168 25 36.47 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan 70 X.XX.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 25.977.000 3 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belum dilaksanakan rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam kota 71 X.XX.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 24 Dokume n 3.400.000 6 Dokume n 1.080.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 1.080.000 25 31.76 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 72 X.XX.01.2.0 6.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 3.840.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belum ada tamu dari lintas SKPD maupun SKPD terkait lainnya; Belum ada tamu dari lintas SKPD maupun SKPD terkait II - 255 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 73 X.XX.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi 500 persen 62.000.000 282.68 persen 425.456.000 100 persen 1.196.629.000 16.42 persen 84.059.935 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 16.42 persen 84.059.935 16.42 7.02 299.1 persen 509.515.935 59.82 1.508 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 74 X.XX.01.2.0 7.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 30 Unit 147.508.000 30 Unit 64.559.988 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 30 Unit 64.559.988 100 43.77 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Rak penyimpanan logistik sedang dalam proses pemesanan 75 X.XX.01.2.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 26 Unit 215.231.000 26 Unit 19.499.947 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 26 Unit 19.499.947 100 9.06 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Beberapa peralatan sedang dalam proses pemesanan 76 X.XX.01.2.0 7.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 2 Unit 833.890.000 1 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 0 50 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 77 X.XX.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi 500 persen 577.200.000 297 persen 521.775.152 100 persen 266.238.210 20.93 persen 41.384.520 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20.93 persen 41.384.520 20.93 15.54 317.93 persen 563.159.672 63.59 188 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 78 X.XX.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 96 Laporan 124.242.310 24 Laporan 16.714.520 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 24 Laporan 16.714.520 25 13.45 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan jumlah tagihan triwulan berjalan 79 X.XX.01.2.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 150 6 Laporan 50 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 50 50 33.33 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanaj disesuaikan dengan tagihan surat kabar triwulan berjalan 80 X.XX.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 141.845.900 3 Laporan 24.620.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 24.620.000 25 17.36 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 81 X.XX.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi 500 persen 1.697.790.000 294 persen 969.737.851 100 persen 890.795.000 15.66 persen 80.222.100 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 15.66 persen 80.222.100 15.66 9.01 309.66 persen 1.049.959.951 61.93 119 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 82 X.XX.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 20 Unit 427.700.000 5 Unit 47.627.100 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 47.627.100 25 11.14 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan 83 X.XX.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 25 Unit 184.970.000 2 Unit 3.800.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 3.800.000 8 2.05 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH ; Pemeliharaan chainsaw dan LCD 84 X.XX.01.2.0 9.0010 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 6 Unit 1.800.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belum ada AC yang memerlukan perbaikan; Belum ada AC yang memerlukan perbaikan II - 256 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 85 X.XX.01.2.0 9.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 12 Unit 1.200.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 86 X.XX.01.2.0 9.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 0 1 Unit 41.300.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 87 X.XX.01.2.0 9.09 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 1 Unit 233.825.000 1 Unit 28.795.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 28.795.000 100 12.31 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH ; Pemeliharaan gedung kantor. 88 X.XX.01.2.1 3 Penataan Organisasi 0 12.300.000 97 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000 0 31 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 89 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana 500 persen 6.772.285.000 299.84 persen 4.972.031.869 100 persen 2.734.904.336 13.44 persen 365.985.904 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 13.44 persen 365.985.904 13.44 13.38 313.28 persen 5.338.017.773 62.66 78 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Kejadian bencana/kebakaran tidak dapat diprediksi. Sampai dengan triwulan I jumlah bencana di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 291 kejadian. Alokasi anggaran untuk penanganan bencana terlaksana sesuai target yang sudah direncanakan dan tidak dikeluarkan SK 90 1.05.03.2.0 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase desa di daerah rawan bencana mendapat informasi rawan bencana 500 persen 439.420.000 299 persen 322.378.962 100 persen 26.230.000 30.00 persen 7.869.893 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 7.869.893 30 30 329 persen 330.248.855 65.8 149 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 91 1.05.03.2.0 1.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 0 0 660 Orang 26.230.000 30 Orang 7.869.893 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 30 Orang 7.869.893 4.55 30 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 92 1.05.03.2.0 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 500 persen 2.053.565.000 298 persen 1.137.771.840 100 persen 344.506.700 25.20 persen 86.815.682 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25.2 persen 86.815.682 25.2 25.2 323.2 persen 1.224.587.522 64.64 115 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH II - 257 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 93 1.05.03.2.0 2.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 0 0 60 Orang 36.440.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 94 1.05.03.2.0 2.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedu 0 0 3 kawasan 166.620.000 1 kawasan 86.815.682 - kawasan 0 - kawasan 0 - kawasan 0 1 kawasan 86.815.682 33.33 52.1 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 95 1.05.03.2.0 2.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 0 2 Dokume n 71.341.700 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 96 1.05.03.2.0 2.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 0 0 2 Kawasan 55.335.000 0 Kawasan 0 - Kawasan 0 - Kawasan 0 - Kawasan 0 0 Kawasan 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 97 1.05.03.2.0 2.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 0 0 80 Orang 14.770.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 98 1.05.03.2.0 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksana 500 persen 4.171.300.000 299 persen 3.263.759.426 100 persen 1.577.070.000 15.35 persen 242.014.888 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 15.35 persen 242.014.888 15.35 15.35 314.35 persen 3.505.774.314 62.87 162 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 99 1.05.03.2.0 3.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 0 0 106 orang 45.950.000 0 orang 0 - orang 0 - orang 0 - orang 0 0 orang 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH II - 258 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 100 1.05.03.2.0 3.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 0 0 4 Dokume n 1.000.575.000 0 Dokume n 142.059.888 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 142.059.888 0 14.2 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan; Belum ada SK penetapan status darurat bencana selama triwulan I 101 1.05.03.2.0 3.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 0 0 550 Orang 294.250.000 161 Orang 43.590.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 161 Orang 43.590.000 29.27 14.81 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH ; Banyak korban bencana yang memerlukan bantuan logistik 102 1.05.03.2.0 3.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 0 0 12 Laporan 236.295.000 3 Laporan 56.365.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 56.365.000 25 23.85 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 103 1.05.03.2.0 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksana 500 persen 108.000.000 200 persen 248.121.641 100 persen 787.097.636 3.92 persen 29.285.441 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3.92 persen 29.285.441 3.92 3.72 203.92 persen 277.407.082 40.78 487 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 104 1.05.03.2.0 4.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 0 0 4 Kegiatan 639.202.636 1 Kegiatan 12.867.974 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 1 Kegiatan 12.867.974 25 2.01 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan kebutuhan rehab rekon korban bencana 105 1.05.03.2.0 4.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 0 0 1 Dokume n 110.090.000 0 Dokume n 1.225.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.225.000 0 1.11 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Rapat koordinasi penyusunan regulasi penanggulangan bencana baru terlaksana 1x; Sedang dalam proses penyusunan regulasi penanggulangan bencana 106 1.05.03.2.0 4.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 0 1 Dokume n 21.900.000 1 Dokume n 15.192.467 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 15.192.467 100 69.37 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 107 1.05.03.2.0 4.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0 0 1 Laporan 15.905.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH II - 259 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 108 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 500 persen 3.434.700.000 300 persen 2.119.376.630 100 persen 1.235.311.800 17.82 persen 204.573.820 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 17.82 persen 204.573.820 17.82 16.56 317.82 persen 2.323.950.450 63.56 62 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Kejadian bencana/kebakaran tidak dapat diprediksi. Selama triwulan I, jumlah kebakaran di Kabupaten Gunungkidul berdas arkan data dari Pusdalops-PB sebanyak 16 kejadian. Kebutuhan penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran triwulan I disesuaikan d 109 1.05.04.2.0 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana 500 persen 3.356.800.000 289 persen 2.085.130.293 100 persen 1.193.580.800 18.44 persen 204.573.820 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 18.44 persen 204.573.820 18.44 17.14 307.44 persen 2.289.704.113 61.49 130 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 110 1.05.04.2.0 1.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 0 0 1 Dokume n 1.550.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 111 1.05.04.2.0 1.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangg ulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 0 0 1 Dokume n 1.890.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 112 1.05.04.2.0 1.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 12 Laporan 1.097.818.800 3 Laporan 181.563.820 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 181.563.820 25 16.54 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Belanja disesuaikan dengan kebutuhan pemadaman dan pengendalian kebakaran triwulan berjalan 113 1.05.04.2.0 1.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 0 0 111 Unit 42.760.000 98 Unit 23.010.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 98 Unit 23.010.000 88.29 53.81 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Beberapa peralatan masih dalam proses pemesanan; Beberapa perlengkapan masoh dalam proses pemesanan II - 260 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 114 1.05.04.2.0 1.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0 0 8 Orang 49.562.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Persentase kelengkapan data kejadian bencana/kebakaran; Persentase ketersediaan data Peralatan Proteksi Kebakaran. 116 1.05.04.2.0 2.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Li ngkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 0 0 1 Dokume n 1.560.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 117 1.05.04.2.0 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persentase kalurahan mendapat informasi pencegahan bahaya kebakaran 500 persen 20.000.000 200 persen 25.296.337 100 persen 40.171.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 200 persen 25.296.337 40 253 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 118 1.05.04.2.0 4.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 0 0 30 Orang 20.085.500 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 119 1.05.04.2.0 4.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 0 0 1 Desa/Ke lurahan 20.085.500 0 Desa/Ke lurahan 0 - Desa/Ke lurahan 0 - Desa/Ke lurahan 0 - Desa/Ke lurahan 0 0 Desa/Ke lurahan 0 0 0 0 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 120 1.05.04.2.0 5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Persentase kejadian darurat tertangani 500 persen 20.400.000 0 persen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 persen 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 121 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 13.343.020.195 290 Persen 6.664.245.987 100 Persen 2.145.883.401 32.13 Persen 538.368.366 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 32.13 Persen 538.368.366 32.13 25.09 322.13 Persen 7.202.614.353 64.43 50 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kecuali pengadaan laptop dan PC dilaksanakan di Triwulan II, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.sesuai dengan angkas. 115 1.05.04.2.0 2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 500 persen; 500 persen 0 persen; 0 0 persen; 37.500.000 297 persen; 0 persen 8.950.000 100 persen; 1.560.000 48 1.05.0.00.0.00.02. 0000 BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 0 0 297 persen; 0 persen 8.950.000 59.40 0 persen; 0 0 persen; 00 persen; 0 II - 261 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 122 X.XX.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan PD terhadap perncanaan pemda 500 Persen 354.767.000 267.74 Persen 193.837.450 100 Persen 94.601.400 20 Persen 21.527.400 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 21.527.400 20 22.76 287.74 Persen 215.364.850 57.55 115 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 123 X.XX.01.2.0 1.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 430 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 124 X.XX.01.2.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 32.991.000 0 Dokume n 8.007.400 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.007.400 0 24.27 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Gaji THL bulan Maret (15 hari) digeser ke Bulan Maret; Dilaksanakan di Triwulan Berikutnya 125 X.XX.01.2.0 1.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 30.527.400 0 Dokume n 7.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.010.000 0 22.96 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Gaji THL bulan Maret (15 hari) digeser ke Bulan Maret 126 X.XX.01.2.0 1.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 360 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 127 X.XX.01.2.0 1.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 790 0 Dokume n 25 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 25 0 3.16 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dilaksanakan dibulan berikutnya; Dilaksanakan di Triwulan Berikutnya 128 X.XX.01.2.0 1.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 29.093.000 2 Laporan 6.485.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 6.485.000 11.76 22.29 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Gaji THL bulan Maret (15 hari) digeser ke Bulan Maret; Telah dilaksanakan tapi di SPJkan di bulan berikutnya 129 X.XX.01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 410 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dilakasanakan dibulan berikutnya; Dilaksanakan di Triwulan II Berikutnya 130 X.XX.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 11.266.664.933 300 Persen 5.457.814.582 100 Persen 1.707.838.741 34 Persen 457.889.864 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 34 Persen 457.889.864 34 26.81 334 Persen 5.915.704.446 66.8 101 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK II - 262 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 131 X.XX.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 34.495.000 3 Laporan 7.205.250 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 7.205.250 23.08 20.89 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Gaji THL bulan Maret (15 hari) digeser ke Bulan Maret 132 X.XX.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 294 Orang/b ulan 1.672.018.741 88 Orang/b ulan 449.359.614 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 88 Orang/b ulan 449.359.614 29.93 26.88 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Angkas Gaji Bulan April Berada dibulan maret 133 X.XX.01.2.0 2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.325.000 1 Laporan 1.325.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.325.000 100 100 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 134 X.XX.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 7.550.000 300 Persen 20.349.568 100 Persen 38.483.200 19 Persen 9.252.040 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 19 Persen 9.252.040 19 24.04 319 Persen 29.601.608 63.8 662 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 135 X.XX.01.2.0 5.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 8 Dokume n 38.483.200 2 Dokume n 9.252.040 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 9.252.040 25 24.04 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 136 X.XX.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran terlaksana 500 Persen 747.412.262 300 Persen 370.576.181 100 Persen 61.798.060 16 Persen 10.168.676 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 16 Persen 10.168.676 16 16.45 316 Persen 380.744.857 63.2 101 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 137 X.XX.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 4.215.660 3 Paket 915.15 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 915.15 25 21.71 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 138 X.XX.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 27.509.000 3 Paket 5.562.326 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 5.562.326 25 20.22 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 139 X.XX.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 12 Paket 4.882.600 3 Paket 1.037.200 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.037.200 25 21.24 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 140 X.XX.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 4 Paket 6.490.800 1 Paket 1.770.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.770.000 25 27.27 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 141 X.XX.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 20 Laporan 17.500.000 5 Laporan 594 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 594 25 3.39 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Karena sedikitnya kunjungan tamu jadi tidak dapat terealisasi 142 X.XX.01.2.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 350 Dokume n 1.200.000 87 Dokume n 290 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 87 Dokume n 290 24.86 24.17 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK II - 263 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 143 X.XX.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terlaksana 200 Persen 19.500.000 134 Persen 13.830.000 100 Persen 69.540.000 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 134 Persen 13.830.000 67 142 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 144 X.XX.01.2.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 4 Unit 69.540.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Proses pemesananan sudah dilaksankan diakhir bulan Maret tetapi belum proses pengiriman sehingga belum dilaksankan pembayaran; Dilaksanakan di Triwulan Berikutnya 145 X.XX.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 403.165.000 300 Persen 243.332.846 100 Persen 83.452.000 27 Persen 19.894.736 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27 Persen 19.894.736 27 23.84 327 Persen 263.227.582 65.4 126 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 146 X.XX.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 45.192.000 9 Laporan 10.616.736 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 10.616.736 25 23.49 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Adanya pemutusan air dan listrik dikantor lama 147 X.XX.01.2.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 33.385.000 3 Laporan 8.137.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.137.000 25 24.37 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 148 X.XX.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 4.875.000 3 Laporan 1.141.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.141.000 25 23.41 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 149 X.XX.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam keadaan baik 500 Persen 539.761.000 300 Persen 363.706.360 100 Persen 90.170.000 25 Persen 19.635.650 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 19.635.650 25 21.78 325 Persen 383.342.010 65 138 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 150 X.XX.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 154 Unit 62.600.000 39 Unit 17.185.650 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 39 Unit 17.185.650 25.32 27.45 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Menyesuaikan kebutuhan BBM dan biaya servis kendaraan 151 X.XX.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 27 Unit 12.710.000 6 Unit 950 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 950 22.22 7.47 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peralatan yang ada menyesuaikan kebutuhan yang perlu diservis sehingga dilaksanakan di Triwulan berikutnya 152 X.XX.01.2.0 9.0010 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 20 Unit 6.000.000 5 Unit 1.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 1.500.000 25 25 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK II - 264 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 153 X.XX.01.2.0 9.09 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 1 Unit 8.860.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 154 X.XX.01.2.1 3 Penataan Organisasi Nilai IKM PD 399.47 indeks 4.200.000 79.841 indeks 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 indeks 799 0 38 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 155 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya 300 Persen 112.550.000 146 Persen 551.125.093 76 Persen 130.585.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 146 Persen 551.125.093 48.67 979 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kegiatan belum dilaksanakan karena menyesuaikan angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.sesuai dengan angkas. 156 2.22.08.2.0 9 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis buday 300 Persen 112.550.000 102 Persen 551.125.093 76 Persen 130.585.000 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 102 Persen 551.125.093 34 979 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 157 2.22.08.2.0 9.23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 0 3 Dokume n 130.585.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 158 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan 450 Persen 616.340.000 243.2 Persen 1.610.338.685 95 Persen 1.351.664.234 6 Persen 53.444.832 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 6 Persen 53.444.832 6.32 3.95 249.2 Persen 1.663.783.517 55.38 531 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kecuali pengadaan pakaian Korps Musik dilaksanakan di Triwulan II 159 8.01.02.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan 450 persen 616.340.000 249.8 persen 1.610.338.685 95 persen 1.351.664.234 6 persen 53.444.832 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 6 persen 53.444.832 6.32 3.95 255.8 persen 1.663.783.517 56.84 531 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 160 8.01.02.2.0 1.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 0 0 3 Dokume n 1.183.879.234 0 Dokume n 40.201.332 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 40.201.332 0 3.4 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Karena manyesuaikan harga di lapangan dan sppd jakarta terdapat sisa dan terdapat sewa-sewa juga menyesuaikan harga aslinya 161 8.01.02.2.0 1.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 370 Orang 167.785.000 0 Orang 13.243.500 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 13.243.500 0 7.89 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Karena pengadaan baju akan direalisasikan di triwulan 2, mencari penyedia dengan harga terbaik II - 265 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 162 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada 407.5 Persen 6.322.425.004 240.85 Persen 53.016.253.333 82,5 Persen 1.541.630.340 4 Persen 68.959.811 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 4 Persen 68.959.811 4.85 4.47 244.85 Persen 53.085.213.144 60.09 1.678 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.sesuai dengan angkas. 163 8.01.03.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada 407.5 Persen 6.322.425.004 166.53 Persen 53.016.253.333 82,5 Persen 1.541.630.340 4 Persen 68.959.811 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 4 Persen 68.959.811 4.85 4.47 170.53 Persen 53.085.213.144 41.85 1.678 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 164 8.01.03.2.0 1.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 0 20 Laporan 1.441.450.740 11 Laporan 61.119.896 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 11 Laporan 61.119.896 55 4.24 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 165 8.01.03.2.0 1.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 0 700 Orang 100.179.600 50 Orang 7.839.915 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 50 Orang 7.839.915 7.14 7.83 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK II - 266 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 166 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan 360 Persen 262.892.000 216.36 Persen 193.232.634 74 Persen 43.925.000 3 Persen 1.499.948 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 3 Persen 1.499.948 4.05 3.41 219.36 Persen 194.732.582 60.93 148 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.sesuai dengan angkas. 167 8.01.04.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan 360 Persen 262.892.000 219.38 Persen 193.232.634 74 Persen 43.925.000 3 Persen 1.499.948 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 3 Persen 1.499.948 4.05 3.41 222.38 Persen 194.732.582 61.77 148 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 168 8.01.04.2.0 1.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 300 Orang 43.925.000 0 Orang 1.499.948 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 1.499.948 0 3.41 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 169 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama 450 Persen 310.500.000 245.2 Persen 1.215.008.390 95 Persen 314.283.800 27 Persen 84.058.970 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27 Persen 84.058.970 28.42 26.75 272.2 Persen 1.299.067.360 60.49 810 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.sesuai dengan angkas. 170 8.01.05.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama 450 Persen 310.500.000 245.2 Persen 1.215.008.390 95 Persen 314.283.800 27 Persen 84.058.970 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27 Persen 84.058.970 28.42 26.75 272.2 Persen 1.299.067.360 60.49 810 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 171 8.01.05.2.0 1.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 662 Orang 314.283.800 270 Orang 84.058.970 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 270 Orang 84.058.970 40.79 26.75 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK II - 267 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 172 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah 455 Persen 4.409.024.897 281 Persen 1.261.126.367 92 Persen 423.502.800 20 Persen 68.389.945 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 68.389.945 21.74 16.15 301 Persen 1.329.516.312 66.15 59 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.sesuai dengan angkas. 173 8.01.06.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah 455 Persen 4.409.024.897 281 Persen 1.261.126.367 92 Persen 423.502.800 20 Persen 68.389.945 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 68.389.945 21.74 16.15 301 Persen 1.329.516.312 66.15 59 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 174 8.01.06.2.0 1.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 0 0 2 Dokume n 1.245.100 0 Dokume n 250 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 250 0 20.08 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Menyesuaikan Harga Belanja di Mbiz 175 8.01.06.2.0 1.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 210 Orang 47.685.000 0 Orang 4.600.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 4.600.000 0 9.65 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Karena beberapa narasumber forkopimda yang berhalangan mengikuti FGD Tematik 176 8.01.06.2.0 1.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 1195 Orang 208.938.000 85 Orang 31.039.945 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 85 Orang 31.039.945 7.11 14.86 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK II - 268 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 III IV 11 12 Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 3 4 5 No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Ket 1615 17 18 13 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 1 177 8.01.06.2.0 1.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 14 Laporan 32.014.900 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 178 8.01.06.2.0 1.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 6 Dokume n 133.619.800 2 Dokume n 32.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 32.500.000 33.33 24.32 0 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01. 0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Karena terdapat pergantian pimpinan daerah sehingga berpengaruh terhadap pemberian honor tim tidak diberikan (untuk Bupati dan Wakil Bupati) 86.534.114.520 111.696.169.566 22.946.148.261 4.155.403.156 0 0 0 4.155.403.156 15.47 18.11 115.851.572.722 61.22 18.11Total II - 269 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Derajat Kualitas SDM meningkat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 2.885.037.689.105 301 Persen 1.666.034.949.009 100 Persen 575.514.809.032 18.04 Persen 103.798.003.277 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 18.04 Persen 103.798.003.277 18.04 18.04 319.04 Persen 1.769.832.952.286 63.81 58 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Realisasi keuangan belum sesuai Target Anggaran TW I Rp 137.480.725.718 (23,89% dari Target Tahunan) dan baru terserap Rp103.798.003.27 7 (18,04% dari Target Tahunan). serapan masih terdapat deviasi Rp33.682.722.441 (5,85% dari Target Tahunan) dikarenakan 2 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 Persen 5.825.381.000 300 Persen 638.984.850 100 Persen 350.544.118 39.57 Persen 138.724.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 39.57 Persen 138.724.800 39.57 39.57 339.57 Persen 777.709.650 67.91 24 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 3 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 5.225.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 4 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 16.395.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 5 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 4.725.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 6 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 3.910.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 7 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 6.080.000 1 Dokume n 5.760.600 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 5.760.600 50 94.75 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa nego dan anggaran fc tidak diambil Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
12. 3.Derajat Kualitas SDM meningkat Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 II - 270 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 8 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 6 Laporan 61.475.118 0 Laporan 15.815.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 15.815.000 0 25.73 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian dalam proses pengajuan 9 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 85.520.000 0 Laporan 12.940.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 12.940.000 0 15.13 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian pengajuan ke keuangan 10 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu 500 Persen 2.841.133.632.105 300 Persen 1.654.928.593.075 100 Persen 571.375.918.648 18.06 Persen 103.180.901.853 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 18.06 Persen 103.180.901.853 18.06 18.06 318.06 Persen 1.758.109.494.928 63.61 120 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 11 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 0 14 Laporan 152.222.100 4 Laporan 21.177.251 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 21.177.251 28.57 13.91 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sisa Nego pemesanan dan ada yang dalam proses pengajuan untuk di verifikasi di Subbag Keuangan 12 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 74795 Orang/b ulan 571.185.378.048 21203 Orang/b ulan 103.133.479.125 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 21203 Orang/b ulan 103.133.479.125 28.35 18.06 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Ada ASN yang pensiun, mutasi dan meninggal serta masih ada SKTP TPG yang belum tervalidasi; Ada ASN yang pensiun, mutasi dan meninggal serta masih ada SKTP TPG yang belum tervalidasi 13 X.XX.01. 2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 12 Dokume n 1.560.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sudah pengajuan menunggu verifikasi dari subag keuangan; Dalam proses pengajuan , pelaporan di TW 2 14 X.XX.01. 2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD 0 0 12 Dokume n 3.407.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN proses pengajuan menunggu verifikasi subag keuangan; Dalam proses pengajuan , pelaporan di TW 2 II - 271 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 15 X.XX.01. 2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 24 Dokume n 7.601.500 2 Dokume n 809.982 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 809.982 8.33 10.66 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa target Sudah Diajukan untuk di verifikasi Subbag Keuangan; Dalam proses pengajuan , pelaporan di TW 2 16 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 4 Laporan 25.450.000 4 Laporan 25.435.495 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 25.435.495 100 99.94 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa nego dari pemesanan 17 X.XX.01. 2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 0 2 Dokume n 300 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN salah penginputan di SIPD, Untuk kode rekening langganan surat kabar 18 X.XX.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu 500 Persen 4.371.785.000 299.99 Persen 2.166.018.850 100 Persen 735.030.000 23.10 Persen 169.790.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 23.1 Persen 169.790.000 23.1 23.1 323.09 Persen 2.335.808.850 64.62 103 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 19 X.XX.01. 2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 1 Dokume n 500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN belum terealisasi. kegiatan penyusunan RKBMD dilaksanakan triwulan selanjutnya; belum terealisasi. kegiatan penyusunan RKBMD dilaksanakan triwulan selanjutnya 20 X.XX.01. 2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 2 Laporan 8.850.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 21 X.XX.01. 2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 1 Laporan 8.100.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN II - 272 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 22 X.XX.01. 2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 1 Laporan 703.560.000 0 Laporan 169.790.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 169.790.000 0 24.13 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Pencairan berdasarkan SPD s.d Bulan Juni .Gaji THL dan Gaji Petugas Inventarisasi Aset ada pergeseran target anggaran perlu disesuaikan 23 X.XX.01. 2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 2 Laporan 14.020.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Belum dilaksanakan , dijadwallkan di triwulan selanjutnya 24 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian 500 Persen 1.731.550.000 300 Persen 476.834.992 100 Persen 228.520.600 13.67 Persen 31.241.376 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 13.67 Persen 31.241.376 13.67 13.67 313.67 Persen 508.076.368 62.73 57 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 25 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 4 Dokume n 106.725.600 0 Dokume n 25.196.876 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 25.196.876 0 23.61 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian ada yg dalam proses pengajuan 26 X.XX.01. 2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 1 Dokume n 2.960.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 27 X.XX.01. 2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 300 Orang 118.835.000 0 Orang 6.044.500 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 6.044.500 0 5.09 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sebagian dalam proses pengajuan 28 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 Persen 20.308.379.000 301 Persen 3.603.521.310 100 Persen 1.343.041.250 10.47 Persen 121.482.970 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 10.47 Persen 121.482.970 10.47 9.05 311.47 Persen 3.725.004.280 62.29 36 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 29 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 22 Paket 27.876.000 0 Paket 16.607.139 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 16.607.139 0 59.58 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa penawaran e katalog 30 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 133 Paket 614.346.250 1 Paket 42.459.051 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 42.459.051 0.75 6.91 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN proses pengajuan . Sisa target dalam proses belanja ATK; dalam proses pengajuan, dan belanja ATK 31 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 30 Paket 241.671.000 0 Paket 27.760.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 27.760.000 0 11.49 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sisa pengajuan Hr THL sesuai hari efektif kerja 32 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 60 Paket 60.150.000 5 Paket 8.167.480 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 5 Paket 8.167.480 8.33 13.58 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa penawaran di e katalog 33 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 301 Laporan 143.613.000 2 Laporan 5.364.300 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 5.364.300 0.66 3.74 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sisa target dalam proses pengajuan; Dalam proses SPJ, Sisa target dilaporkan di TW selanjutnya II - 273 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 34 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 12 Dokume n 1.200.000 3 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 300 25 25 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN pencatatan di sipd di input pada sub kegiatan pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan 35 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 10.840.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Belum ada pengajuan menyesuaikan kunjungan tamu yg hadir; Belum ada pengajuan dikarenakan menyesuaikan kunjungan tamu 36 X.XX.01. 2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 2 Dokume n 243.345.000 1 Dokume n 20.825.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 20.825.000 50 8.56 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 37 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 Persen 858.554.000 200 Persen 151.319.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Persen 151.319.500 0 35 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 38 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi 500 Persen 5.733.133.000 300 Persen 2.112.167.787 100 Persen 913.853.416 12.21 Persen 103.544.200 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 12.21 Persen 103.544.200 12.21 11.33 312.21 Persen 2.215.711.987 62.44 75 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 39 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 84 Laporan 525.693.416 21 Laporan 89.524.200 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 21 Laporan 89.524.200 25 17.03 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN pelaporan spj sesuai tagihan 40 X.XX.01. 2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Laporan 322.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 41 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 6 Laporan 66.160.000 0 Laporan 14.020.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 14.020.000 0 21.19 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Penyesuaian angkas pergeseran 42 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfaslitasi pemeliharaanya 500 Persen 4.298.900.000 301 Persen 1.925.733.645 100 Persen 567.901.000 9.93 Persen 52.318.078 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 9.93 Persen 52.318.078 9.93 9.21 310.93 Persen 1.978.051.723 62.19 91 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN II - 274 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 43 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 73 Unit 198.500.000 4 Unit 28.779.850 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 28.779.850 5.48 14.5 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian dalam proses pengajuan 44 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 85 Unit 99.106.000 29 Unit 16.638.228 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 29 Unit 16.638.228 34.12 16.79 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian dalam proses pengajua 45 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 0 0 69 Unit 30.500.000 0 Unit 6.900.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 6.900.000 0 22.62 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian dilaksanakan triwulan selanjutnya; Pelaksanaan ditriwulan selanjutnya 46 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 100 Unit 5.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 47 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 0 0 6 Unit 234.795.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN dilaksanakan triwulan selanjutnya 48 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 410.25 Nilai 776.375.000 254.49 Nilai 31.775.000 82.06 Nilai 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 0 0 Nilai 31.775.000 0 8 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 49 1.01.01. 2.01.000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 0 1 data 167.214.000 0 data 104.209.200 - data 0 - data 0 - data 0 0 data 104.209.200 0 62.32 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian dalam proses pengajuan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP; Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;; Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;; Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;; 0.87 89.98 Persen; 94.84 Persen; 99.14 Persen; 26.25 Persen; 147.26 Persen; 90.91 Persen; 94.88 Persen 431.936.797.511 22.43 47 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indeks capaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan diangka 103,57% hal tersebut terpengaruh dari capaian APK PAUD . Angka Partisipasi Kasar PAUD mencapai 147,26% dengan target 57,90% untuk anak usia 5-6 Tahun di Jenjang PAUD sedangkan kondisi anak yan 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 89.98 Persen; 94.84 Persen; 99.14 Persen; 26.25 Persen; 147.26 Persen; 90.91 Persen; 94.88 Persen 1.083.385.55550 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 468.84 Persen; 472.27 Persen; 498.22 Persen; 340.59 Persen; 287 Persen; 460.95 Persen; 496.33 Persen 939.490.372.000 268.01 Persen; 281.93 Persen; 295.91 Persen; 118.86 Persen; 460.98 Persen; 271.24 Persen; 290.24 Persen 430.853.411.956 95.26 Persen; 94.81 Persen; 99.66 Persen; 81.75 Persen; 57.90 Persen; 92.42 Persen; 99.30 Persen 110.62124.435.284.719 89.98 Persen; 94.84 Persen; 99.14 Persen; 26.25 Persen; 147.26 Persen; 90.91 Persen; 94.88 Persen 1.083.385.555 II - 275 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan 51 1.01.02. 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase SD yang terakreditasi A 336.76 Persen 424.771.090.878 179.02 Persen 188.027.547.552 68.59 Persen 53.548.246.393 59.70 Persen 112.578.805 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 59.7 Persen 112.578.805 87.04 0.21 59.7 Persen 188.140.126.357 17.73 89 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 52 1.01.02. 2.01.004 1 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 0 1 Komunit as 11.300.000 0 Komunit as 0 - Komunit as 0 - Komunit as 0 - Komunit as 0 0 Komunit as 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 53 1.01.02. 2.01.004 3 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 0 1 Kegiatan 23.325.000 0 Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 54 1.01.02. 2.01.004 6 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 0 178 Paket 71.400.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 55 1.01.02. 2.01.004 9 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 464 Orang 20.140.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 56 1.01.02. 2.01.005 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 0 464 Satuan Pendidik an 229.825.000 0 Satuan Pendidik an 14.275.000 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 14.275.000 0 6.21 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagaian dalam proses pengajuan 57 1.01.02. 2.01.005 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 8 Ruang 3.859.350.033 0 Ruang 34.492.335 - Ruang 0 - Ruang 0 - Ruang 0 0 Ruang 34.492.335 0 0.89 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa nego 58 1.01.02. 2.01.005 5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 0 3 Paket 420.316.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 59 1.01.02. 2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 0 1 Unit 1.936.338.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 60 1.01.02. 2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 1 Unit 174.625.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN II - 276 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 61 1.01.02. 2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 0 178 Peserta Didik 89.000.000 0 Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 0 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 62 1.01.02. 2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 0 600 Peserta Didik 334.900.500 0 Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 0 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 63 1.01.02. 2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 180 Orang 7.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 64 1.01.02. 2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 0 554 Orang 201.440.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN ; Karena ada pergeseran angkas di TW I, Sehingga belum ada pealaksanaan . Dilaksanakan TW Selanjutnya 65 1.01.02. 2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan 0 0 40 Satuan Pendidik an 64.305.000 0 Satuan Pendidik an 13.425.000 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 13.425.000 0 20.88 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 66 1.01.02. 2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 0 0 464 Satuan Pendidik an 45.448.800.000 0 Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 67 1.01.02. 2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 464 Orang 126.380.000 0 Orang 21.100.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 21.100.000 0 16.7 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 68 1.01.02. 2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 40 Orang 10.350.000 40 Orang 10.340.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 40 Orang 10.340.000 100 99.9 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa penawaran 69 1.01.02. 2.01.36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 0 7 Konten Digital 18.999.800 7 Konten Digital 18.946.470 - Konten Digital 0 - Konten Digital 0 - Konten Digital 0 7 Konten Digital 18.946.470 100 99.72 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa penawaran 70 1.01.02. 2.01.37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 0 210 Orang 46.540.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN II - 277 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 71 1.01.02. 2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 1 Dokume n 9.300.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 72 1.01.02. 2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 1 Dokume n 13.300.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 73 1.01.02. 2.01.48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 4 unit 431.112.060 0 unit 0 - unit 0 - unit 0 - unit 0 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 74 1.01.02. 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase SMP yang terakreditasi A 460.2 Persen 338.485.776.122 199.12 Persen 166.786.529.609 93.81 Persen 33.154.348.711 68.22 Persen 260.067.950 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 68.22 Persen 260.067.950 72.72 0.78 68.22 Persen 167.046.597.559 14.82 99 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 75 1.01.02. 2.02.002 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 6 Unit 1.236.973.801 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Dilaksanakan di TW 2 76 1.01.02. 2.02.005 4 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 0 2 Komunit as 14.240.000 0 Komunit as 0 - Komunit as 0 - Komunit as 0 - Komunit as 0 0 Komunit as 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 77 1.01.02. 2.02.005 8 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 0 109 Satuan Pendidik an 452.606.000 0 Satuan Pendidik an 238.967.950 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 238.967.950 0 52.8 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa penawaran 78 1.01.02. 2.02.006 0 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 180 Orang 12.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 79 1.01.02. 2.02.006 2 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 0 150 Paket 92.500.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 80 1.01.02. 2.02.006 7 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 0 5 Paket 312.998.600 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 81 1.01.02. 2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 1 Ruang 349.184.000 0 Ruang 0 - Ruang 0 - Ruang 0 - Ruang 0 0 Ruang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 82 1.01.02. 2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 3 unit 1.439.951.510 0 unit 0 - unit 0 - unit 0 - unit 0 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN pelaksanaan ditw selanjutnya II - 278 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 83 1.01.02. 2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 0 340 Peserta Didik 173.000.000 0 Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 0 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 84 1.01.02. 2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 0 4857 Peserta Didik 326.938.600 0 Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 0 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 85 1.01.02. 2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 180 Orang 7.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 86 1.01.02. 2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 0 329 Orang 147.999.200 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN ; Karena ada pergeseran angkas di TW I, Sehingga belum ada pealaksanaan . Dilaksanakan TW Selanjutnya 87 1.01.02. 2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 0 0 109 Satuan Pendidik an 75.367.000 0 Satuan Pendidik an 6.850.000 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 6.850.000 0 9.09 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagaian dalam proses pengajuan 88 1.01.02. 2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 0 0 109 Satuan Pendidik an 28.374.570.000 0 Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 89 1.01.02. 2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 0 218 Orang 73.820.000 0 Orang 14.250.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 14.250.000 0 19.3 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian dalam proses pengajuan 90 1.01.02. 2.02.48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 109 orang 14.100.000 0 orang 0 - orang 0 - orang 0 - orang 0 0 orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 91 1.01.02. 2.02.49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 0 70 Konten Digital 13.450.000 0 Konten Digital 0 - Konten Digital 0 - Konten Digital 0 - Konten Digital 0 0 Konten Digital 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 92 1.01.02. 2.02.50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 0 109 orang 14.650.000 0 orang 0 - orang 0 - orang 0 - orang 0 0 orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN II - 279 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 93 1.01.02. 2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 1 Dokume n 4.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 94 1.01.02. 2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 1 Dokume n 18.300.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 95 1.01.02. 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase PAUD yang terakreditasi 319.9 Persen 126.449.039.000 265.27 Persen 65.819.907.156 66.08 Persen 31.884.615.800 91.46 Persen 676.656.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 91.46 Persen 676.656.800 138.41 2.12 91.46 Persen 66.496.563.956 28.59 105 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 96 1.01.02. 2.03.002 9 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 0 4 Komunit as 6.100.000 0 Komunit as 0 - Komunit as 0 - Komunit as 0 - Komunit as 0 0 Komunit as 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 97 1.01.02. 2.03.004 1 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 0 1217 Paket 48.680.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN dilaksanakan triwulan selanjutnya; Belum dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran, dilaksanakan di TW Selanjutnya 98 1.01.02. 2.03.004 6 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 0 224 paket 9.753.000.000 0 paket 0 - paket 0 - paket 0 - paket 0 0 paket 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 99 1.01.02. 2.03.004 9 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 0 2 Ruang 383.760.000 0 Ruang 0 - Ruang 0 - Ruang 0 - Ruang 0 0 Ruang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN dilaksanakan triwulan selanjutnya 100 1.01.02. 2.03.005 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 13 Ruang 2.882.215.800 0 Ruang 0 - Ruang 0 - Ruang 0 - Ruang 0 0 Ruang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN dilaksanakan triwulan selanjutnya 101 1.01.02. 2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 0 0 1 Unit 72.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 102 1.01.02. 2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 0 157 Peserta Didik 78.500.000 0 Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 0 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 103 1.01.02. 2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 0 0 1185 Satuan Pendidik an 2.289.030.000 0 Satuan Pendidik an 661.886.000 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 661.886.000 0 28.92 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagaian dalam pengajuang 104 1.01.02. 2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 0 0 180 Orang 6.500.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN II - 280 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 105 1.01.02. 2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 0 368 Orang 145.925.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN ; Karena ada pergeseran angkas di TW I, Sehingga belum ada pealaksanaan . Dilaksanakan TW Selanjutnya 106 1.01.02. 2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 0 108 Satuan Pendidik an 56.414.000 0 Satuan Pendidik an 5.745.000 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 5.745.000 0 10.18 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian dalam proses pengajuan 107 1.01.02. 2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 0 1184 Satuan Pendidik an 16.052.220.000 0 Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 108 1.01.02. 2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 0 1184 Orang 63.275.000 0 Orang 9.025.800 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 9.025.800 0 14.26 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sisa penawaran 109 1.01.02. 2.03.23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 0 3 Konten Digital 14.460.000 0 Konten Digital 0 - Konten Digital 0 - Konten Digital 0 - Konten Digital 0 0 Konten Digital 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 110 1.01.02. 2.03.24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 0 40 Orang 22.780.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 111 1.01.02. 2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 1 Dokume n 4.878.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN dilaksanakan triwulan selanjutnya; Belum dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran. Dilaksanakan di TW selanjutnya 112 1.01.02. 2.03.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 1 Dokume n 4.878.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 113 1.01.02. 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi 211.59 Persen 49.784.466.000 174.79 Persen 10.219.427.639 53,72 Persen 5.848.073.815 73.08 Persen 34.082.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 73.08 Persen 34.082.000 136.04 0.58 73.08 Persen 10.253.509.639 34.54 41 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 114 1.01.02. 2.04.003 6 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 0 95 Paket 28.500.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN dilaksanakan triwulan selanjutnya; Belum dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran. dilaksanakan ditw Selanjutnya II - 281 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 115 1.01.02. 2.04.004 6 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 0 2686 Peserta Didik 3.748.948.815 0 Peserta Didik 29.590.000 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 0 Peserta Didik 29.590.000 0 0.79 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagaian dalam proses pengajuan 116 1.01.02. 2.04.004 9 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 0 4 unit 100.000.000 0 unit 0 - unit 0 - unit 0 - unit 0 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 117 1.01.02. 2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Keseta raan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetar aan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 0 79 Peserta Didik 39.500.000 0 Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 - Peserta Didik 0 0 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 118 1.01.02. 2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseta raan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 0 26 Satuan Pendidik an 11.885.000 0 Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 119 1.01.02. 2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Mengelola Dana BOP 0 0 26 Satuan Pendidik an 1.907.080.000 0 Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 120 1.01.02. 2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetar aan 0 0 26 Orang 3.100.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 121 1.01.02. 2.04.27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 1 Dokume n 4.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN dilaksanakan triwulan selanjutnya; Belum dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran. Dilaksanakan di TW selanjutnya 122 1.01.02. 2.04.28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 1 Dokume n 4.560.000 0 Dokume n 4.492.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 4.492.000 0 98.51 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sisa nego; Belum dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran 123 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal 500 Persen 1.089.500.000 400 Persen 121.912.500 100 Persen 39.905.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 400 Persen 121.912.500 80 17 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Belum ada target angkas di TW I, Target Anggaran dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dijadwalkan bulan Juni 124 1.01.03. 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar 500 Persen 688.400.000 500 Persen 61.561.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 500 Persen 61.561.000 100 18 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN II - 282 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 125 1.01.03. 2.01.000 7 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 0 1 Dokume n 15.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 126 1.01.03. 2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 0 1 Dokume n 15.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 127 1.01.03. 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 500 Persen 401.100.000 600 Persen 60.351.500 100 Persen 9.905.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 600 Persen 60.351.500 120 30 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 128 1.01.03. 2.02.000 5 Penyusunan model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 0 0 2 Dokume n 9.905.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 129 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 255 Persen 1.150.000.000 80.5 Persen 10.526.563.100 51,89 Persen 4.468.158.800 30.91 Persen 1.178.404.700 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 30.91 Persen 1.178.404.700 59.57 26.37 30.91 Persen 11.704.967.800 12.12 1.933 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN target kinerja RPJMD 51,89% dengan capaian kinerja 30.91% , kinerja belum tercapai sesuai target dikarenakan satuan-satuan pendidikan Negeri yang belum terpenuhi jumlah pendidik maupun tenaga kependidikan ASN terutama di jenjang SD dan SMP karena angka ke Persentase Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D- IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; Persentase Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; Persentase Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; 130 1.01.04. 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan 384.91 Persen; 238.59 Persen; 332.43 Persen; 438.04 Persen; 398.05 Persen; 441.61 Persen 1.150.000.000 218.63 Persen; 19.56 Persen; 190.96 Persen; 270.64 Persen; 204.71 Persen; 203.79 Persen 10.526.563.100 78,94 Persen; 57,89 Persen; 69,04 Persen; 88,68 Persen; 83,52 Persen; 92,04 Persen 4.468.158.800 76.98 Persen; 3.74 Persen; 71.84 Persen; 88.07 Persen; 69.21 Persen; 54.17 Persen 1.178.404.700 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 74.8476.98 Persen; 3.74 Persen; 71.84 Persen; 88.07 Persen; 69.21 Persen; 54.17 Persen 1.178.404.700 26.37 76.98 Persen; 3.74 Persen; 71.84 Persen; 88.07 Persen; 69.21 Persen; 54.17 Persen 11.704.967.800 15.49 1.933 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN II - 283 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 Persentase Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;; Persentase Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;; Persentase Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; 131 1.01.04. 2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan 0 0 4 Dokume n 14.300.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 132 1.01.04. 2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan 0 0 4 Laporan 4.453.858.800 0 Laporan 1.178.404.700 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 1.178.404.700 0 26.46 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagaian dalam proses pengajuan; Belum dilaksanakan karena ada pegeseran anggaran, pelaksanaan di TW selanjutnya II - 284 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 133 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan 500 Persen 2.298.900.000 351.98 Persen 25.902.200 100 Persen 3.660.000 0 Persen 495 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 495 0 13.52 351.98 Persen 26.397.200 70.4 2 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Capaian Kinerja masih nol dan ditargetkan di TW 4 Sampai dengan selesainya proses perizinan. Sedangkan di Realisasi anggaran baru terserap Rp495.000 dari Target Rp 2.120.000 , hal tersebut dikarenakan pada tw I baru dilaksanakan rapat koordinasi terkait 134 1.01.05. 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terlayani 500 Persen 100.000.000 200 Persen 11.128.000 100 Persen 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 11.128.000 0 22 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 135 1.01.05. 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani 500 Persen 2.198.900.000 461.49 Persen 14.774.200 100 Persen 3.660.000 0 Persen 495 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 495 0 13.52 461.49 Persen 15.269.200 92.3 1 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 136 1.01.05. 2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 1 Dokume n 3.660.000 0 Dokume n 495 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 495 0 13.52 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN sebagian dalam proses pengajuan Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya; Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya; Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya 138 2.22.08. 2.10 Pendidikan Berbasis Budaya Presentase Pendidikan Berbasis Budaya yang terpenuhi 241.44 persen 2.500.000.000 99.79 persen 681.290.215 51.48 persen 100.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 681.290.215 0 55 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0100.000.000 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 0 0 0 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen 681.290.215 0 55 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN Target Angkas di TW II 137 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 104.95 Persen; 119.35 Persen; 500 Persen 2.500.000.000 33.58 Persen; 36.99 Persen; 200 Persen 681.290.215 25.19 Persen; 29.25 Persen; 100 Persen II - 285 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 139 2.22.08. 2.10.01 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 0 0 1 Laporan 100.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.01.2.19.0.00. 01.0000 DINAS PENDIDIKAN 140 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 1.206.423.387.056 301 Persen 730.643.227.546 100 Persen 258.014.685.071 25 Persen 58.953.578.624 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 58.953.578.624 25 22.85 326 Persen 789.596.806.170 65.2 61 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN - Ada Anggaran Gaji cpns yang sudah dianggarkan pada bulan maret yang belum jadi terealisasikan - Ada Anggaran Blud yang direalisasikan sesuai dengan pendapatan 141 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu 500 Persen 447.568.500 289 Persen 262.797.414 100 Persen 132.176.498 25 Persen 24.010.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 24.010.000 25 18.17 314 Persen 286.807.414 62.8 123 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 142 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.100.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 143 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 45.921.498 3 Dokume n 15.035.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 15.035.000 100 32.74 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 144 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 42.255.000 0 Dokume n 7.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.010.000 0 16.59 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 145 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.100.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 146 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.100.000 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN II - 286 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 147 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 21 Laporan 37.700.000 5 Laporan 1.965.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.965.000 23.81 5.21 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 148 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel 500 Persen 458.644.878.465 300 Persen 256.866.322.954 100 Persen 100.057.714.860 25 Persen 26.113.507.995 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 26.113.507.995 25 26.1 325 Persen 282.979.830.949 65 118 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 149 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 127.125.000 Laporan 24.504.896 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 24.504.896 0 19.28 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 150 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 1452 Orang/b ulan 99.920.670.060 5717 Orang/b ulan 26.079.128.299 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 5717 Orang/b ulan 26.079.128.299 393.73 26.1 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN sesuai arahan entry angkas di SIPD gaji bln April masuk angkas bulan maret(TW 1); jumlah dari bln januari s.d. maret 2025 dan gaji THR masuk di bulan Maret 3035 151 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 9.919.800 Laporan 9.874.800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 9.874.800 0 99.55 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 152 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi 500 Persen 245.614.000 300 Persen 83.258.252 100 Persen 33.485.200 25 Persen 9.432.042 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 9.432.042 25 28.17 325 Persen 92.690.294 65 72 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 153 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 7 Dokume n 33.485.200 2 Dokume n 9.432.042 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 9.432.042 28.57 28.17 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Sesuai dengan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan 154 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pesentase administrasi umum perangkat daerah terpenuhi 500 Persen 18.720.337.200 298 Persen 557.938.140 100 Persen 281.391.600 25 Persen 65.682.234 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 65.682.234 25 23.34 323 Persen 623.620.374 64.6 6 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 155 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 234.179.600 4 Paket 61.307.234 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 61.307.234 33.33 26.18 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Belanja modal pengadaan dalam proses II - 287 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 156 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 5 Laporan 47.212.000 1 Laporan 4.375.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 4.375.000 20 9.27 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Terjadi Efisiensi anggaran 50 % sehingga kegiatan belum dilaksanakan 157 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana 200 Persen 20.000.000 175 Persen 9.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 175 Persen 9.000.000 87.5 90 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 158 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi 500 Persen 1.928.447.000 299 Persen 992.656.972 100 Persen 290.425.740 25 Persen 99.703.548 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 99.703.548 25 34.33 324 Persen 1.092.360.520 64.8 108 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 159 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 144 Laporan 290.425.740 39 Laporan 99.703.548 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 39 Laporan 99.703.548 27.08 34.33 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 160 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara 500 Persen 2.159.043.000 300 Persen 1.784.032.353 100 Persen 1.139.149.000 25 Persen 115.095.861 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 115.095.861 25 10.1 325 Persen 1.899.128.214 65 171 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 161 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 47 Unit 506.835.000 10 Unit 67.032.699 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 10 Unit 67.032.699 21.28 13.23 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Di sesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan 162 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 20 Unit 27.600.000 3 Unit 2.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 2.500.000 15 9.06 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Dalam Proses 163 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 0 0 30 Unit 12.000.000 4 Unit 2.162.162 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 2.162.162 13.33 18.02 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Disesuikan dengan kebutuhan pemeliharaan 164 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 0 0 1 Unit 592.714.000 0 Unit 43.401.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 43.401.000 0 7.32 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Belanja CS Tb I dalam proses 165 X.XX.01. 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 395.21 Indeks 724.194.948.891 239.1 Indeks 470.079.001.461 79,63 Indeks 156.080.342.173 0 Indeks 32.526.146.944 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 32.526.146.944 0 20.84 239.1 Indeks 502.605.148.405 60.5 134 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 166 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi IKM PD 401.5 Indeks 62.550.000 242.17 Indeks 8.220.000 80,4 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 0 242.17 Indeks 8.220.000 60.32 26 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN II - 288 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 167 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna 12.12 Persen 1.244.150.639.652 9.63 Persen 309.822.188.756 12.12 Persen 114.258.705.593 0 Persen 6.736.357.330 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 6.736.357.330 0 5.9 9.63 Persen 316.558.546.086 79.46 25 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN - Adanya dana BOK Puskesmas yang belum bisa dilaksanakan karena baru proses pergeseran - Adanya pengadaan dari dana DAK Fisik yang baru dimulai pada tw 2 - Ada pengadaan obat yang sudah dibelanjakan akan tetapi proses pembayaran belum selesai - Ada belan 168 1.02.02. 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota persentasae pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP 500 Persen 169.774.290.578 300 Persen 114.341.442.492 100 Persen 46.426.002.643 25 Persen 35.607.703 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 35.607.703 25 0.08 325 Persen 114.377.050.195 65 135 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 169 1.02.02. 2.01.002 3 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 0 0 100 Paket 10.290.907.143 Paket 7.352.703 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 7.352.703 0 0.07 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Untuk pe Untuk proses pengadaan sdh ada 1.805.298.500 yg dlm proses pembayaran 170 1.02.02. 2.01.002 6 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 0 0 360 Paket 140.558.500 90 Paket 17.745.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 90 Paket 17.745.000 25 12.62 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Untuk belanja peralanan dinas distribusi obat ke puskesmas dan pengambilan vaksin TW 1 terkena efisiensi anggaran 171 1.02.02. 2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 0 0 7 Unit 24.141.600.000 Unit 2.100.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 2.100.000 0 0.01 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 172 1.02.02. 2.01.06 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 0 4 Unit 866.900.000 Unit 1.400.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 1.400.000 0 0.16 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 173 1.02.02. 2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 0 3 Unit 29.205.000 Unit 7.010.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 7.010.000 0 24 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN II - 289 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 174 1.02.02. 2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 0 14 Unit 6.170.310.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 175 1.02.02. 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuh an Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500 Persen 1.059.800.646.074 275 Persen 195.031.551.996 100 Persen 67.634.619.950 25 Persen 6.692.040.042 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 6.692.040.042 25 9.89 300 Persen 201.723.592.038 60 37 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 176 1.02.02. 2.02.004 1 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 0 1200 Orang 1.070.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN ; belum validasi 177 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 4 Dokume n 573.464.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Kegiatan supervisi layanan prog KIA Gizi sudah di laksnakan dib 178 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 6849 Orang 210.570.000 858 Orang 8.889.700 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 858 Orang 8.889.700 12.53 4.22 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN ; Laporan belum final s.d Bulan Maret 179 1.02.02. 2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 6051 Orang 75.840.000 740 Orang 4.924.967 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 740 Orang 4.924.967 12.23 6.49 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Perjalanan dinas ke Pusk. menunggu pergeseran anggaran ; Laporan belum final s.d Bulan Maret 180 1.02.02. 2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 6050 Orang 18.020.000 706 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 706 Orang 0 11.67 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN ; Laporan belum final s.d Bulan Maret 181 1.02.02. 2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 36812 Orang 22.840.000 2485 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 2485 Orang 0 6.75 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Perjalanan Dinas ke Puskesmas menunggu pergeseran anggaran; Laporan belum final s.d Bulan Maret 182 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 5881 Orang 49.567.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 183 1.02.02. 2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 473279 Orang 331.440.000 25914 Orang 1.914.954 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 25914 Orang 1.914.954 5.48 0.58 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN proses cetak lembar balik iva; belum semua pusk menginput hasil kegiatan II - 290 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 184 1.02.02. 2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 81633 Orang 126.350.000 4004 Orang 6.599.936 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 4004 Orang 6.599.936 4.9 5.22 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN menunggu pergeseran anggaran untuk cetak buku kes lansia; Laporan belum final s.d Bulan Maret 185 1.02.02. 2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 34971 Orang 17.870.000 2787 Orang 13.149.967 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 2787 Orang 13.149.967 7.97 73.59 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN proses cetak buku hipertensi; belum semua pusk melaporkan hasil kegiatan 186 1.02.02. 2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 9210 Orang 16.995.000 1114 Orang 2.994.954 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 1114 Orang 2.994.954 12.1 17.62 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN proses cetak lembar charta; laporan dar pusk belum lengkap 187 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 1652 Orang 16.515.000 401 Orang 1.080.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 401 Orang 1.080.000 24.27 6.54 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN proses cetak buku rbm jiwa 188 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 4397 Orang 534.134.600 1154 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 1154 Orang 0 26.25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN jadwal kegiatan berubah 189 1.02.02. 2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 6471 Orang 74.320.000 1153 Orang 13.750.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 1153 Orang 13.750.000 17.82 18.5 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN ada beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan 190 1.02.02. 2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 0 0 12 Dokume n 517.500.000 2 Dokume n 3.729.948 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.729.948 16.67 0.72 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Ada agenda kegiatan yang mundur karena libur lebaran 191 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 4 Dokume n 547.792.900 1 Dokume n 11.009.896 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 11.009.896 25 2.01 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 192 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 26.550.000 1 Dokume n 15.885.973 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 15.885.973 100 59.83 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Tidak terserap 100% karena belanja dengan sistem Mbizz 193 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 5 Dokume n 70.446.500 Dokume n 16.769.643 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 16.769.643 0 23.8 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN II - 291 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 194 1.02.02. 2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 4 Dokume n 155.350.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 195 1.02.02. 2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 0 0 2 Dokume n 16.497.050 1 Dokume n 1.960.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.960.000 50 11.88 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN kegiatan rakor akan dilaksanakan di tw 2 196 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 6 Dokume n 257.480.000 1 Dokume n 43.714.569 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 43.714.569 16.67 16.98 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 197 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 2718 Orang 117.640.000 98 Orang 1.080.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 98 Orang 1.080.000 3.61 0.92 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN ; skrining dilaksanakan pada tahun ajaran baru 198 1.02.02. 2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 0 0 4 Dokume n 15.170.200 Dokume n 4.969.796 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 4.969.796 0 32.76 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN sisa mbiz 199 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 8 Dokume n 307.350.000 2 Dokume n 25.368.398 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 25.368.398 25 8.25 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN ada beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana 200 1.02.02. 2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 0 4 Dokume n 37.019.117.200 0 Dokume n 6.409.826.800 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.409.826.800 0 17.31 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN realisasi menyesuaikan berita acara tagihan dari BPJS Kesehatan 201 1.02.02. 2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0 0 1 Dokume n 9.000.000 Dokume n 2.099.922 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 2.099.922 0 23.33 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 202 1.02.02. 2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 1 Dokume n 132.771.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 203 1.02.02. 2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 0 30 Unit 17.190.000 30 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 30 Unit 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN II - 292 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 204 1.02.02. 2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0 0 1 Unit 396.699.100 Unit 58.294.787 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 58.294.787 0 14.69 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN jasa tenaga kesehatan belum terbayarkan , menunggu setelah posko selesai 205 1.02.02. 2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 0 1020 Orang 1.715.000 119 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 119 Orang 0 11.67 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN ; belum validasi 206 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 2.750.000 1 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 1 Orang 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN cetak belum dilakukan menunggu format terbaru 207 1.02.02. 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan 500 Persen 61.207.000 275 Persen 136.040.000 100 Persen 64.200.000 25 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 0 25 0 300 Persen 136.040.000 60 445 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 208 1.02.02. 2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 0 1 Dokume n 64.200.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 209 1.02.02. 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional 500 Persen 14.514.496.000 381 Persen 313.154.268 100 Persen 133.883.000 25 Persen 8.709.585 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 8.709.585 25 6.51 406 Persen 321.863.853 81.2 4 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 210 1.02.02. 2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 0 0 8 Unit 9.250.000 37 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 37 Unit 0 462.5 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN dilaksanakan pada triwulan depan; jumlah rekomendasi sertifikat standar diterbitkan sampai Maret 2025 211 1.02.02. 2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 0 0 30 Unit 124.633.000 30 Unit 8.709.585 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 30 Unit 8.709.585 100 6.99 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 212 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar 500 Persen 2.086.431.000 278 Persen 3.518.227.238 100 Persen 917.440.000 25 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 0 25 0 303 Persen 3.518.227.238 60.6 240 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN - Realisasi masih 0 karena angkas banyak pada tw 2 yang merupakan dana dari BOK II - 293 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 213 1.02.03. 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Surat Izin Praktik 500 Persen 55.256.000 246 Persen 15.420.000 100 Persen 8.020.000 25 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 0 25 0 271 Persen 15.420.000 54.2 56 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 214 1.02.03. 2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0 0 780 Dokume n 8.020.000 182 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 182 Dokume n 0 23.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN dilaksanakan pada triwulan depan; Jumlah rekomendasi penerbitan SIP sampai akhir Maret 2025 215 1.02.03. 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul terpenuhi 500 Persen 165.769.000 265 Persen 2.007.892.313 100 Persen 111.481.000 25 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 0 25 0 290 Persen 2.007.892.313 58 2.423 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 216 1.02.03. 2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 0 1 Dokume n 7.030.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN dilaksanakan triwulan akhir; dilaksanakan triwulan akhir 217 1.02.03. 2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 0 3 Dokume n 104.451.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 218 1.02.03. 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 500 Persen 1.865.406.000 248 Persen 1.494.914.925 100 Persen 797.939.000 25 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 0 25 0 273 Persen 1.494.914.925 54.6 160 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 219 1.02.03. 2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 0 0 9 Orang 797.939.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN dilaksanakan pada bulan juli-agustus 2025; dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025 220 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin 500 Persen 1.755.078.000 283 Persen 957.186.670 100 Persen 557.036.000 25 Persen 40.970.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 40.970.000 25 7.36 308 Persen 998.156.670 61.6 79 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN - Ada Anggaran untuk PIS yang baru mulai proses pembayaran 221 1.02.04. 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase perijinan sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman terbit tepat waktu 500 Persen 91.454.000 225 Persen 97.680.000 100 Persen 84.725.000 25 Persen 700 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 700 25 0.83 250 Persen 98.380.000 50 214 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN II - 294 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 222 1.02.04. 2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 70 Dokume n 84.725.000 Dokume n 700 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 700 0 0.83 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Belanja alat peraga kegiatan PIS senilai 2,5 jt baru proses pemesanan 223 1.02.04. 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terpenuhi 500 Persen 756.696.000 283 Persen 425.543.870 100 Persen 250.150.000 25 Persen 38.100.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 38.100.000 25 15.23 308 Persen 463.643.870 61.6 118 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 224 1.02.04. 2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 4 Dokume n 250.150.000 1 Dokume n 38.100.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 38.100.000 25 15.23 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Untuk belanja bahan pelatihan PIS sedang dlm proses dan utk belanja buku dan kertas sertifikat dalam proses pembayaran 225 1.02.04. 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi 500 Persen 906.928.000 250 Persen 433.962.800 100 Persen 222.161.000 25 Persen 2.170.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 2.170.000 25 0.98 275 Persen 436.132.800 55 96 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 226 1.02.04. 2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 0 0 280 Unit 222.161.000 Unit 2.170.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 2.170.000 0 0.98 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Untuk belanja sampel dan pengujian sampel pangan dalam proses pembayran II - 295 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 227 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 86.81 Persen 3.588.466.000 106.25 Persen 4.004.322.176 20,83 Persen 383.821.600 0 Persen 1.399.948 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 1.399.948 0 0.36 106.25 Persen 4.005.722.124 122.39 209 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN - Adanya dana BOK Puskesmas yang belum bisa dilaksanakan karena baru proses pergeseran 228 1.02.05. 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peserta KIE keamanan pangan 500 Persen 536.606.000 150 Persen 206.512.000 100 Persen 0 25 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 0 25 0 175 Persen 206.512.000 35 77 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 229 1.02.05. 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga ber PHBS 150 Persen 1.603.327.000 87 Persen 298.146.682 31 Persen 13.500.000 0 Persen 1.399.948 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 1.399.948 0 10.37 87 Persen 299.546.630 58 37 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 230 1.02.05. 2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0 0 2 Dokume n 13.500.000 Dokume n 1.399.948 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.399.948 0 10.37 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN Tidak terserap 100% karena belanja dengan e- purchasing Mbizz 231 1.02.05. 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 200 Persen 1.448.533.000 135 Persen 3.499.663.494 45 Persen 370.321.600 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 135 Persen 3.499.663.494 67.5 483 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 232 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 3 Dokume n 131.608.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 233 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya 400 Persen 17.000.000 100 Persen 422.170.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 100 Persen 422.170.000 25 2.483 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN -Tahun 2025 tidak ada anggaran dana keistimewaan untuk program urusan kebudayaan 234 2.22.08. 2.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase Puskesmas yang mengembangkan upaya kesehatan dasar dan tradisional 500 persen 17.000.000 200 persen 0 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 200 persen 0 40 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 235 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN 0 0 370.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN -Target pelaksanaan kegiatan dan angkasnya dianggarkan pada tw ke 2 II - 296 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 236 4.01.04. 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 0 0 370.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KESEHATAN 237 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.366.204.900 1 Unit Kerja 367.902.407 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 367.902.407 100 26.93 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I ; Tercapai 238 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 1 Dokume n 68.320.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 239 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 2.444.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 240 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 1 Dokume n 28.800.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 241 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 1 Dokume n 11.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 242 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 111 Orang 41.760.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 243 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1296 Orang 12.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 244 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 56 Orang 12.000.000 31 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 31 Orang 0 55.36 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 245 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 170 Orang 5.700.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 246 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 6 Dokume n 296.415.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 247 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 5.250.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I II - 297 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 248 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 8.300.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 249 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 3 Dokume n 16.093.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 250 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 1 Orang 1.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 251 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 4 Dokume n 178.920.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 252 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 7 Dokume n 138.114.000 4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 0 57.14 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 253 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 400 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 254 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 5.742.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0001 UPT Puskesmas Nglipar I 255 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.410.474.900 1 Unit Kerja 333.722.123 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 333.722.123 100 23.66 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II ; Tercapai 256 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 45.140.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 257 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 2 Dokume n 1.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 258 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 2 Dokume n 6.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 259 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 4 Dokume n 12.750.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II II - 298 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 260 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 152 Orang 25.800.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 261 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2224 Orang 17.500.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 262 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 38 Orang 2.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 263 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 213 Orang 3.600.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 264 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 292.410.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 265 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 4 Dokume n 7.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 266 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 6 Dokume n 12.700.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 267 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 4 Dokume n 15.853.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 268 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 42 Orang 2.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 269 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 65.030.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 270 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 16 Dokume n 153.715.500 4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II II - 299 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 271 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 2 Orang 100 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 272 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 12 Dokume n 9.833.500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0002 UPT Puskesmas Nglipar II 273 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.600.962.600 1 Unit Kerja 310.244.714 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 310.244.714 100 19.38 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I ada anggaran ja; kegiatan telah dilaksanakan 274 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 5 Dokume n 102.000.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 60 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan pertemuan yang tlah dilaksanakan; kegiatan telah dilaksanakan 275 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 1.362.500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I tidak adanya kasus yang harus dikunjungi; tidak adanya kasus yang dikunjungi 276 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 1 Dokume n 3.800.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan telah dilaksanakan; kegiatan telah dilaksanakan 277 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 2 Dokume n 7.800.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan dilaksanakan di TW III; kegiatan dilaksanakan di TW III 278 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 197 Orang 11.000.000 25 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 25 Orang 0 12.69 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan kelas ibu telah dilaksanakan; ibu hamil yg tdk sesuai standar Krn ibu periksa hamil pertama kali sdh lebih 12 mgg 279 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2138 Orang 9.450.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan telah dilaksanakan; kegiatan dilaksanakan di TWII 280 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 44 Orang 5.600.000 11 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 11 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan telah dilaksanakan; Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar II - 300 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 281 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 227 Orang 6.600.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 5.73 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan telah dilaksanakan; Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 282 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 13 Dokume n 269.355.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan PMT dan kunjungan distribusi belum dilaksanakan, menunggu juknis; kegiatan ada yang telah dilaksanakan, tetapi anggaran belum terealisasi 283 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 5.750.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I belum terealisasi; kegiatan ada yang telah dilaksanakan, tetapi anggaran belum terealisasi 284 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 5 Dokume n 8.200.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan sudah ada yang terlaksana, tetapi anggaran belum terealisasi; kegiatan ada yang telah dilaksanakan, tetapi anggaran belum terealisasi 285 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 6 Dokume n 14.302.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I belum terealisasi; tidak adanya kasus , sehingga tidak ada kunjungan maupun pelacakan kasus 286 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 112 Orang 2.400.000 28 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 28 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I belum terealisasi; Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 287 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 17 Dokume n 202.542.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 17.65 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan telah dilaksanakan; kegiatan telah dilaksanakan 288 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 6 Dokume n 179.602.900 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 33.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I ; kegiatan telah dilaksanakan 289 1.02.02. 2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 0 1 Dokume n 0 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan belum terlaksana; kegiatan belum terlaksana II - 301 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 290 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 3 Dokume n 16.616.100 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0003 UPT Puskesmas Gedangsari I kegiatan telah dilaksanakan; kegiatan ada yang telah dilaksanakan, tetapi anggaran belum terealisasi 291 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.362.239.000 Unit Kerja 283.107.314 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 283.107.314 0 20.78 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II realisasi triwulan 1 292 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 4 Dokume n 85.100.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 293 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 4 Dokume n 820 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 294 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 4 Dokume n 12.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 295 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 4 Dokume n 5.600.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 296 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 226 Orang 29.400.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 297 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2223 Orang 18.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 298 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 50 Orang 18.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 299 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 232 Orang 4.500.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 300 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 4 Dokume n 325.369.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II II - 302 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 301 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 6.250.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 302 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 7 Dokume n 8.900.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 303 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 6 Dokume n 15.224.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 304 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 50 Orang 1.600.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 305 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 4 Dokume n 119.373.400 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 306 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 4 Dokume n 176.993.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 307 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 14.100.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0004 UPT Puskesmas Gedangsari II 308 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.564.320.600 Unit Kerja 348.948.899 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 348.948.899 0 22.31 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 309 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 1 Dokume n 154.760.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 310 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 3 Dokume n 2.081.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 311 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 6 Dokume n 76.800.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 312 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 6 Dokume n 4.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I II - 303 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 313 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 176 Orang 73.260.000 22 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 22 Orang 0 12.5 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 314 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2158 Orang 12.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I ; dilakukan baru th ajaran baru 315 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 47 Orang 5.100.000 24 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 24 Orang 0 51.06 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I ; mencapai target 316 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 211 Orang 5.800.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 6.16 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 317 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 6 Dokume n 213.369.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 318 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 6 Dokume n 7.400.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 319 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 11.400.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 320 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 5 Dokume n 14.036.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 321 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 47 Orang 6.800.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 322 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 10 Dokume n 115.534.500 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 323 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 6 Dokume n 144.552.500 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I II - 304 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 324 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 4 Orang 100 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 325 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 14 Dokume n 12.399.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0005 UPT Puskesmas PATUK I 326 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.005.790.500 Unit Kerja 227.872.938 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 227.872.938 0 22.66 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 327 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 48.800.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 328 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 12 Dokume n 1.045.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 329 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 2 Dokume n 6.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 330 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 2 Dokume n 19.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 331 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 105 Orang 48.650.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 332 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2255 Orang 35.700.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 333 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 63 Orang 18.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 334 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 190 Orang 14.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II II - 305 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 335 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 13 Dokume n 286.925.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 336 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 50 Dokume n 12.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 337 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 13.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 338 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 12 Dokume n 26.850.500 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 339 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 63 Orang 13.600.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 340 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 173.651.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 341 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 12 Dokume n 199.925.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 342 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 6 Orang 300 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 343 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 12 Dokume n 20.750.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0006 UPT Puskesmas PATUK II 344 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.320.612.167 Unit Kerja 492.289.067 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 492.289.067 0 21.21 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP belanja belum maksimal karena mengacu dengan pendapatan 345 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 113.460.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Proses pergantian spesimen BNI II - 306 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 346 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 12 Dokume n 533 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Belum ada Kasus 347 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 12 Dokume n 8.400.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Belum sampai anggaran kasnya; Sudah terlaksana 348 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 12 Dokume n 13.250.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Belum sampai anggaran kasnya; Sudah terlaksana 349 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 184 Orang 46.800.000 10 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 10 Orang 0 5.43 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Jumlah Ibu Hamil Belum selesai dalam Pelayanan K6, Ibu hamil masih berada pada usia kurang dari 28 minggu 350 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2303 Orang 17.150.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Belum sampai anggaran kasny; Belum sampai anggaran kas 351 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 96 Orang 3.000.000 30 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 30 Orang 0 31.25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Sesuai target 352 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 336 Orang 1.600.000 30 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 30 Orang 0 8.93 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Sesuai target 353 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 418.072.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Sesuai target 354 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 12 Dokume n 2.500.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Belum sampai anggaran kasnya; Sesuai target 355 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 12 Dokume n 8.900.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Belum sampai anggaran kasnya; Sesuai target 356 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 12 Dokume n 45.263.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Sesuai target II - 307 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 357 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 59.541.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Sesuai target 358 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 12 Dokume n 210.077.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Proses Ganti Spesimen BNI; Sesuai target 359 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 12 Dokume n 2.700.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0007 UPT Puskesmas RONGKOP Belum sampai anggaran kasnya; Sesuai target 360 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.843.000.000 1 Unit Kerja 389.689.901 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 389.689.901 100 21.14 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO 361 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 4 Dokume n 167.140.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 362 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 4 Dokume n 50 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Realisasi bulan Maret dilaporkan bulan April 363 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 1 Dokume n 11.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 364 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 173 Orang 24.225.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 7.51 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 365 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1943 Orang 8.100.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 366 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 52 Orang 3.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 367 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 293 Orang 2.500.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi II - 308 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 368 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 6 Dokume n 432.685.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Realisasi bulan Maret dilaporkan bulan April 369 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 0 0 0 3.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 370 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 20 Dokume n 4.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 371 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 2 Dokume n 31.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 372 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 5 Dokume n 121.510.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 20 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Realisasi bulan Maret dilaporkan bulan April 373 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 2 Dokume n 156.837.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Realisasi bulan Maret dilaporkan bulan April 374 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 4 Dokume n 12.525.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0008 UPT Puskesmas GIRISUBO Belum Realisasi 375 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.832.608.886 1 Unit Kerja 658.929.703 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 658.929.703 100 23.26 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; sudah sesuai 376 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 23 Dokume n 30.480.000 6 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 0 26.09 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 377 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 10 Dokume n 1.039.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 30 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I Perubahan jadwal kegiatan; realisasi SPJ di triwulan ke 2 378 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 72 Dokume n 7.200.000 18 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 18 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 379 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 63 Dokume n 12.600.000 63 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 63 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 II - 309 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 380 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 298 Orang 91.100.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I Perubahan jadwal kegiatan 381 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 4750 Orang 29.550.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1 382 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 18 Orang 9.000.000 5 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 5 Orang 0 27.78 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 383 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 239 Orang 3.600.000 60 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 60 Orang 0 25.1 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 384 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 3885 Dokume n 374.165.000 972 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 972 Dokume n 0 25.02 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 385 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 20 Dokume n 5.000.000 5 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 386 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 92 Dokume n 9.600.000 23 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 23 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I Perubahan jadwal kegiatan; realisasi SPJ di triwulan ke 2 387 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 526 Dokume n 69.324.000 132 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 132 Dokume n 0 25.1 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 388 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 18 Orang 1.800.000 5 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 5 Orang 0 27.78 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 389 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 268 Dokume n 173.407.900 67 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 67 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 390 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 367 Dokume n 283.310.200 90 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 90 Dokume n 0 24.52 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I realisasi triwulan 1; realisasi SPJ di triwulan ke 2 II - 310 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 391 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 3 Dokume n 6.657.600 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 33.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0009 UPT Puskesmas PONJONG I Perubahan jadwal kegiatan; realisasi SPJ di triwulan ke 2 392 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.369.113.700 Unit Kerja 347.778.132 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 347.778.132 0 25.4 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II realisasi triwulan 1; sudah sesuai 393 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 3 Dokume n 177.600.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 394 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 5 Dokume n 100 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 395 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 6 Dokume n 10.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 396 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 14 Dokume n 12.400.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 397 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 191 Orang 31.200.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realiasai SPJ di triwulan ke 2 398 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1509 Orang 19.200.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 399 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 37 Orang 8.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 400 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 60 Orang 10.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPj di triwulan ke 2 401 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 18 Dokume n 188.940.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 II - 311 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 402 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 10 Dokume n 5.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 403 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 10 Dokume n 9.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPj di triwulan ke 2 404 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 10 Dokume n 8.200.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPj di triwulan ke 2 405 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 37 Orang 5.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPj di triwulan ke 2 406 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 65.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triiwulan ke 2 407 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 12 Dokume n 117.875.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPj di triwulan ke 2 408 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 10 Dokume n 9.800.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0010 UPT Puskesmas PONJONG II ; realisasi SPJ di triwulan ke 2 409 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.178.230.085 1 Unit Kerja 465.029.328 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 465.029.328 100 21.35 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I kegiatan belum maksimal; terlaksana 410 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 5 Dokume n 80.520.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 20 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana 411 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 1.254.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana 412 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 7 Dokume n 8.400.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 14.29 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana 413 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 4 Dokume n 18.000.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana II - 312 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 414 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 282 Orang 110.250.000 58 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 58 Orang 0 20.57 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; Kegiatan terlaksana belum maksimal 415 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2826 Orang 19.950.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; kegiatan dilksanakan di tw 2 416 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 80 Orang 9.000.000 20 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 20 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; Terskrining 417 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 378 Orang 6.000.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 3.44 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; Terlaksana 418 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 4 Dokume n 273.590.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana 419 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 48 Dokume n 12.000.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 2.08 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana 420 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 6 Dokume n 7.700.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 16.67 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana 421 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 5 Dokume n 15.557.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; kegiatan di tw 2 422 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 320 Orang 2.200.000 80 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 80 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terskrining 423 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 19 Dokume n 123.412.500 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 15.79 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana 424 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 7 Dokume n 195.231.000 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 28.57 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; Terlaksana II - 313 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 425 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 5.300.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0011 UPT Puskesmas WONOSARI I ; terlaksana 426 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.853.013.500 0 Unit Kerja 536.964.078 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 536.964.078 0 18.82 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II Kegiatan belum optimal di laksanakan, terkendala dengan terbatasnya SDM dan bertepatan dengan bulan Ramadhan, sehingga kegiatan terbatas 427 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 4 Dokume n 98.400.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II ; terlaksana 428 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 2 Dokume n 639.6 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II Realisasi blm optimal; terlaksana 429 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 2 Dokume n 4.200.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II ; terlaksana 430 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 2 Dokume n 24.250.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II 431 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 340 Orang 46.200.000 77 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 77 Orang 0 22.65 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II target terealisasi; Mobilisasi cukup tinggi, Faskes pertama bukan di Puskesmas Wno II 432 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 10331 Orang 25.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II ; belum di lakukan screening di sekolah sekolah 433 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 60 Orang 3.300.000 32 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 32 Orang 0 53.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II ; Capaian melebihi target sasaran II - 314 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 434 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 651 Orang 1.500.000 27 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 27 Orang 0 4.15 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II ; belum ditemukan suspek baru 435 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 6 Dokume n 288.347.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 16.67 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II realisasi belum optimal menunggu DPA pergeseran di syahkan; terlaksana 436 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 4 Dokume n 4.800.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II ; terlaksana 437 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 3 Dokume n 13.750.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II 438 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 2 Dokume n 48.120.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II kegiatan dilaksanakan di TB II 439 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 60 Orang 1.050.000 32 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 32 Orang 0 53.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II ; capaian melebihi target sasaran 440 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 155.725.700 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 16.67 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II ; Kegiatan Optimal di lakukan di Tb II, menunggu DPA pergeseran di syahk 441 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 3 Dokume n 192.713.500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II realisasi belum optimal menunggu DPA pergeseran di syahkan 442 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 4.686.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0012 UPT Puskesmas WONOSARI II 443 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.304.114.800 0 Unit Kerja 428.605.775 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 428.605.775 0 18.6 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I belanja belum maksimal karena mengacu dengan pendapatan dan akan dilaksanakan di TW 2,3,4 II - 315 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 444 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 46.360.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 445 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 12 Dokume n 536 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 446 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 12 Dokume n 6.000.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 447 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 12 Dokume n 18.000.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 448 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 228 Orang 52.500.000 39 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 39 Orang 0 17.11 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 449 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 4153 Orang 37.450.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 450 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 74 Orang 9.000.000 11 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 11 Orang 0 14.86 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 451 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 349 Orang 2.000.000 24 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 24 Orang 0 6.88 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 452 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 478.595.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 453 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 12 Dokume n 3.250.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 454 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 12 Dokume n 11.800.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I II - 316 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 455 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 12 Dokume n 19.690.900 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 456 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 160 Orang 2.600.000 5 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 5 Orang 0 3.13 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 457 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 63.551.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 458 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 12 Dokume n 190.271.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I akan dilaksanakan di TW 2,3,4 459 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 50 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I 460 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 12 Dokume n 5.796.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0013 UPT Puskesmas KARANGMOJO I 461 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.818.819.893 0 Unit Kerja 410.749.972 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 410.749.972 0 22.58 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II belanja belum maksimal karena mengacu dengan pendapatan dan akan dilaksanakan di TW 2,3,4 462 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 106.140.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 463 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 12 Dokume n 1.045.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 464 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 2718 Dokume n 19.200.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 II - 317 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 465 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 12 Dokume n 7.250.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 466 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 196 Orang 32.550.000 33 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 33 Orang 0 16.84 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4; sasaran yang ditetapkan ditriwulan I lebih besar 467 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2048 Orang 25.900.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 468 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 87 Orang 41.400.000 21 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 21 Orang 0 24.14 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 469 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 297 Orang 8.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 470 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 292.235.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 471 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 12 Dokume n 3.250.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 472 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 12 Dokume n 13.900.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 473 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 12 Dokume n 33.721.200 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 474 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 87 Orang 7.400.000 21 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 21 Orang 0 24.14 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 475 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 89.600.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 II - 318 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 476 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 12 Dokume n 144.352.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 477 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 0 Orang 200 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 478 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 12 Dokume n 5.400.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0014 UPT Puskesmas KARANGMOJO II akan dilaksanakan di TW 2,3,4 479 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 953.646.500 1 Unit Kerja 176.110.180 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 176.110.180 100 18.47 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I menunggu jadwal kegiatan; sudah sesuai 480 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 222.460.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I menunggu pergeseran 1; sudah sesuai 481 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 109 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I menunggu pergeseran 1; sudah sesuai 482 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 2 Dokume n 3.800.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I belum terjadwal; sudah sesuai 483 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 2 Dokume n 7.200.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 50 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I menunggu pergeseran1; sudah sesuai 484 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 122 Orang 29.400.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 10.66 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I menunggu pergeseran 1; jumlah ibu hamil yang periksa s.d Feb ada 13 orang 485 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 4 Orang 17.500.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I belum terjadwal; sudah sesuai 486 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 16 Orang 9.600.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I menunggu pergeseran 1; sudah sesuai II - 319 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 487 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 139 Orang 2.000.000 11 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 11 Orang 0 7.91 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I difokuskan setelah bulan puasa; perlu pemberdayaan kader 488 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 4 Dokume n 229.320.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I menunggu pergeseran1; sudah sesuai 489 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 4 Dokume n 10.000.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I belum terjadwal; sudah sesuai 490 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 4 Dokume n 8.200.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I menunggu setelah pergeseran 1; sudah sesuai 491 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 4 Dokume n 18.280.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I difokuskan setelah Ramadhan dan pergeseran1; sudah sesuai 492 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 32 Orang 4.000.000 8 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 8 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I belum terjadwal; sudah sesuai 493 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 4 Dokume n 103.860.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I difokuskan setelah Ramadhan dan pergeseran 1; sudah sesuai 494 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 12 Dokume n 192.072.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I sesuai; sudah sesuai 495 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 2.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I jadwal di TW selanjutnya; sudah sesuai 496 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 6.600.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0015 UPT Puskesmas PANGGANG I di fokuskan setelah Ramadhan dan pergeseran 1; sudah sesuai 497 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.731.098.000 1 Unit Kerja 343.350.781 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 343.350.781 100 19.83 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II kegiatan di TW I belum banyak sehingga capaian belum maksimal; sudah terlaksana II - 320 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 498 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 35.380.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 8.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; sudah terlaksana 499 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 5.383.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II 500 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 12 Dokume n 9.600.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; sudah terlaksana 501 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 2 Dokume n 11.250.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II 502 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 151 Orang 43.125.000 21 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 21 Orang 0 13.91 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; Jumlah Ibu hamil pada TW 1 21 orang 503 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1453 Orang 14.400.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II 504 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 39 Orang 3.000.000 9 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 9 Orang 0 23.08 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; sudah tercapai 505 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 203 Orang 4.700.000 20 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 20 Orang 0 9.85 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; Kegiatan penjaringan terduga TB belum maksimal 506 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 300.076.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; sudah terlaksana 507 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 12 Dokume n 6.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II 508 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 3 Dokume n 5.100.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II 509 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 12 Dokume n 14.108.700 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 8.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; kegiatan belum di SPJkan II - 321 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 510 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 39 Orang 1.600.000 9 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 9 Orang 0 23.08 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; sudah tercapai 511 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 211.202.300 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 8.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; kegiatan sudah terlaksana 512 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 16 Dokume n 180.369.000 4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II ; kegiatan sudah terlaksana 513 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 3 Orang 300 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II 514 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 4 Dokume n 12.444.600 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0016 UPT Puskesmas PANGGANG II 515 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.584.788.898 1 Unit Kerja 334.474.202 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 334.474.202 100 21.11 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI sudah terlaksana; sudah terlaksana 516 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 2 Dokume n 38.700.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI direncanakan dapa triwulan 2 dan 3; direncanakan pada triwulan 2 dan 3 517 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 2 Dokume n 536 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI belum terlaksana; belum terlaksana 518 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 12 Dokume n 7.900.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI sudah terlaksana; sudah terlaksana 519 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 4 Dokume n 15.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI direncanakan pada triwulan 3; direncanakan pada triwulan 3 520 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 133 Orang 26.250.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI belum terlaksana; belum terlaksana II - 322 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 521 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1793 Orang 20.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI direncanakan pada triwulan 2 dan 3; direncanakan pada triwulan 2 dan 3 522 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 17 Orang 12.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI belum terlaksana; belum terlaksana 523 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 242 Orang 11.700.000 2 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 2 Orang 0 0.83 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI sudah terlaksana; sudah terlaksana 524 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 293.824.000 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 16.67 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI sudah terlaksana; sudah terlaksana 525 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 12 Dokume n 7.350.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI belum terlaksana; belum terlaksana 526 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 10.900.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI direncanakan pada triwulan 2; direncanakan pada triwulan 2 527 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 13 Dokume n 35.049.900 4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 0 30.77 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI sudah terlaksana; sudah terlaksana 528 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 17 Orang 6.400.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI belum terlaksana; belum terlaksana 529 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 8 Dokume n 224.095.500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI belum terlaksana; belum terlaksana 530 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 16 Dokume n 184.498.000 4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI sudah terlaksana; sudah terlaksana 531 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 100 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI belum terlaksana; belum terlaksana II - 323 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 532 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 19 Dokume n 6.809.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0017 UPT Puskesmas PURWOSARI belum terlaksana; belum terlaksana 533 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.070.645.100 1 Unit Kerja 198.130.964 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 198.130.964 100 18.51 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I Terlaksana 534 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 74 Dokume n 90.280.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 535 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 13 Dokume n 563 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 23.08 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 536 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 24 Dokume n 2.400.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 12.5 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 537 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 27 Dokume n 5.400.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 538 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 73 Orang 6.825.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 539 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1157 Orang 23.400.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 540 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 32 Orang 6.000.000 6 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 6 Orang 0 18.75 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 541 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 88 Orang 3.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 542 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 177 Dokume n 284.965.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 1.69 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I II - 324 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 543 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 24 Dokume n 6.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 544 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 116 Dokume n 11.600.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 545 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 29 Dokume n 16.838.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 10.34 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 546 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 45 Orang 5.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 547 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 115 Dokume n 82.570.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 2.61 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 548 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 125 Dokume n 117.262.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 2.4 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 549 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 100 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 550 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 9 Dokume n 10.459.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0018 UPT Puskesmas TEPUS I 551 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.549.974.300 1 Unit Kerja 360.979.525 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 360.979.525 100 23.29 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II terlaksana 552 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 1 Dokume n 93.940.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II terlaksana 553 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 612 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 554 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 1 Dokume n 3.600.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II II - 325 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 555 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 1 Dokume n 10.750.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 556 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 149 Orang 18.900.000 16 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 16 Orang 0 10.74 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II kegiatan sudah dilaksanakan pada triwulan i dan akan dilaporkan/realisa sikan pada triwulan ii 557 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1684 Orang 22.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 558 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 66 Orang 12.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 559 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 266 Orang 6.000.000 66 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 66 Orang 0 24.81 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II terlaksana 560 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 6 Dokume n 238.580.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 561 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 2.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 562 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 11.600.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 563 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 3 Dokume n 22.710.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II kegiatan sudah dilaksanakan pada triwulan i dan akan dilaporkan/realisa sikan pada triwulan ii 564 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 750 Orang 3.100.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 565 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 4 Dokume n 118.098.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II kegiatan sudah dilaksanakan pada triwulan i dan akan dilaporkan/realisa sikan pada triwulan ii II - 326 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 566 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 7 Dokume n 164.640.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 14.29 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II sudah terlaksana; sudah terlaksana 567 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 5 Orang 200 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II tidak ada kasus 568 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 6.961.800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0019 UPT Puskesmas TEPUS II 569 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.992.255.544 Unit Kerja 439.638.301 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 439.638.301 0 22.07 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI terlaksana 570 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 45.140.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ masih menunggu proses BNI 571 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 163.5 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI 572 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 12 Dokume n 60.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI ; kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ masih menunggu proses BNI 573 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 12 Dokume n 16.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI 574 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 208 Orang 14.175.000 35 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 35 Orang 0 16.83 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; terlaksana 575 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1794 Orang 19.600.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI 576 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 37 Orang 10.200.000 10 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 10 Orang 0 27.03 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; terlaksana II - 327 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 577 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 164 Orang 3.800.000 11 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 11 Orang 0 6.71 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; target ang sudah TCM 578 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 201.985.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ masih menunggu proses BNI 579 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 12 Dokume n 3.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ masih menunggu proses BNI 580 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 10.600.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI 581 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 166 Dokume n 49.416.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ masih menunggu proses BNI 582 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 92 Orang 1.200.000 23 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 23 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; terlaksana 583 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 246.824.500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ masih menunggu proses BNI 584 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 12 Dokume n 189.833.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ masih menunggu proses BNI 585 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 500 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI 586 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 12 Dokume n 6.486.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0020 UPT Puskesmas TANJUNGSARI Menunggu BNI; kegiatan sudah berjalan tetapi SPJ masih menunggu proses BNI 587 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.221.672.200 1 Unit Kerja 437.129.301 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 437.129.301 100 19.68 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN II - 328 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 588 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 75.690.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 589 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 12 Dokume n 1.228.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 590 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 12 Dokume n 3.600.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 591 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 12 Dokume n 21.300.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 592 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 301 Orang 37.975.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 4.32 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 593 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 3831 Orang 25.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 594 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 58 Orang 4.200.000 58 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 58 Orang 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 595 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 305 Orang 2.300.000 97 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 97 Orang 0 31.8 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 596 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 416.372.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 597 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 12 Dokume n 5.250.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 598 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 12 Dokume n 9.400.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 599 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 12 Dokume n 47.810.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN II - 329 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 600 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 12 Orang 2.400.000 3 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 3 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 601 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 60.518.900 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 602 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 1 Dokume n 161.620.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 603 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 4 Dokume n 7.122.800 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0021 UPT Puskesmas PALIYAN 604 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.933.065.900 1 Unit Kerja 537.240.833 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 537.240.833 100 18.32 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; tercapai 605 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 30 Dokume n 57.340.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 3.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; akan dilaksanakan dibulan berikutnya 606 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 8 Dokume n 836 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; akan dilaksanakan di bulan berikutnya 607 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 12 Dokume n 8.400.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; akan dilaksanakan dibulan berikutnya 608 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 5 Dokume n 15.200.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; akan dilaksanakan di triwulan 2 dan 3 609 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 372 Orang 43.785.000 44 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 44 Orang 0 11.83 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; terlaksana, 610 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 3938 Orang 17.500.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; akan dilakukan skrining di tw 3 II - 330 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 611 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 52 Orang 16.800.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; Terlaksana 612 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 458 Orang 5.500.000 11 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 11 Orang 0 2.4 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; Kegiatan penjaringan terduga TB belum maksimal 613 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 20 Dokume n 295.110.000 6 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 0 30 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; kegiatan PMT belum berjalan 614 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 16 Dokume n 4.000.000 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 12.5 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; terlaksana 615 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 7 Dokume n 13.800.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; akan dilaksanakan di tw berikutnya 616 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 12 Dokume n 40.470.000 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 16.67 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; menyesuaikan kasus yang ada 617 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 52 Orang 2.000.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; terlaksana 618 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 43 Dokume n 149.250.000 6 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 0 13.95 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; terlaksana 619 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 20 Dokume n 173.513.000 4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 0 20 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; terlaksana 620 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 2 Orang 200 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; tidak ada kasus II - 331 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 621 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 14 Dokume n 13.200.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0022 UPT Puskesmas SAPTOSARI ; akan dilaksanakan di bulan berikutnya 622 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.347.895.300 0 Unit Kerja 295.639.710 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 295.639.710 0 21.93 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 623 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 12 Dokume n 10.400.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 624 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 3 Dokume n 327 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 625 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 12 Dokume n 40.000.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 626 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 12 Dokume n 14.250.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 627 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 182 Orang 6.400.000 12 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 12 Orang 0 6.59 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 628 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2474 Orang 39.500.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 629 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 29 Orang 35.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 630 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 246 Orang 5.500.000 19 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 19 Orang 0 7.72 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 631 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 12 Dokume n 377.429.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I II - 332 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 632 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 12 Dokume n 3.500.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 633 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 12 Dokume n 7.400.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 634 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 12 Dokume n 24.106.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 635 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 12 Dokume n 50.395.100 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 636 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 16 Dokume n 131.913.000 4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 637 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 12 Dokume n 4.406.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0023 UPT Puskesmas NGAWEN I 638 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 996.771.000 1 Unit Kerja 215.347.903 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 215.347.903 100 21.6 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 639 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 1 Dokume n 69.540.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 640 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 545 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 641 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 1 Dokume n 4.800.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 642 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 1 Dokume n 8.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 643 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 142 Orang 24.150.000 12 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 12 Orang 0 8.45 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II II - 333 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 644 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1658 Orang 14.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 645 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 16 Orang 12.000.000 10 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 10 Orang 0 62.5 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 646 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 158 Orang 750 6 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 6 Orang 0 3.8 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 647 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 6 Dokume n 305.205.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 648 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 2.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 649 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 6.900.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 650 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 3 Dokume n 13.910.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 651 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 16 Orang 1.600.000 9 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 9 Orang 0 56.25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 652 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 4 Dokume n 91.350.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 653 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 7 Dokume n 122.139.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II II - 334 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 654 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 6.400.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0024 UPT Puskesmas NGAWEN II 655 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.467.020.600 1 Unit Kerja 427.822.770 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 427.822.770 100 17.34 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Tercapai 656 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 1 Dokume n 37.820.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana akan dilaksanakan di tw 2 657 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana akan dilaksanakan di tw 2 658 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 1 Dokume n 3.600.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Terlaksana di tw 1 659 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 2 Dokume n 12.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana akan dilaksanakan di tw 2 660 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 325 Orang 6.300.000 63 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 63 Orang 0 19.38 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana akan dilaksanakan di tw 2 661 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 3753 Orang 17.150.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana akan dilaksanakan di tw 2 662 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 42 Orang 6.000.000 11 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 11 Orang 0 26.19 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Terlaksana di tw 1 663 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 344 Orang 3.500.000 21 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 21 Orang 0 6.1 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana dilaksanakan di tw 2,34 II - 335 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 664 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 7 Dokume n 334.685.000 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 28.57 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Terlaksana di tw 1 665 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 3.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana akan dilaksanakan di tw 2 666 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 3 Dokume n 15.800.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 33.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Terlaksana di tw 1 667 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 1 Dokume n 18.510.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Terlaksana di tw 1 668 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 5 Dokume n 127.160.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 20 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4 669 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 16 Dokume n 160.559.000 4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Terlaksana di tw 1 670 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 1 Dokume n 1.670.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0025 UPT Puskesmas SEMANU I Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4; Rencana akan dilaksanakan di tw 2, 3, 4 671 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.726.310.600 Unit Kerja 344.986.462 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 344.986.462 0 19.98 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 672 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 1 Dokume n 69.540.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 673 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 536 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 674 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 1 Dokume n 3.600.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 675 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 1 Dokume n 20.750.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II II - 336 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 676 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 152 Orang 44.100.000 39 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 39 Orang 0 25.66 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 677 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2241 Orang 32.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II ; skrining anak sekolah dilakukan di tahun ajaran baru 678 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 47 Orang 12.000.000 10 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 10 Orang 0 21.28 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 679 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 286 Orang 4.000.000 46 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 46 Orang 0 16.08 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II ; Sesuai jumlah suspek terduga TB 680 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 6 Dokume n 398.240.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 16.67 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 681 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 6.250.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 682 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 14.100.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 683 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 4 Dokume n 17.235.900 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 684 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 104 Orang 5.000.000 26 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 26 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 685 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 1 Dokume n 102.869.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 686 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 21 Dokume n 160.924.000 6 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 0 28.57 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II II - 337 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 687 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 50 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 688 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 6.284.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 689 4.01.04. 5.02.01 Implementasi Budaya PemerintahanKab upaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 0 1 Dokume n 370.940.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0026 UPT Puskesmas SEMANU II 690 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.593.633.300 1 Unit Kerja 563.237.893 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 563.237.893 100 21.72 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I Belum bisa menjalankan Belanja Modal karena terkendala E-Catalog Versi 6.0 dan Penempatan Anggaran Kas di Tribulan Pertama dianggarkan lebih besar untuk kelancaran pemenuhan kebutuhan puskesmas 691 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 4 Dokume n 65.880.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 692 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 4 Dokume n 303.6 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 693 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 4 Dokume n 16.000.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 694 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 4 Dokume n 16.500.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 695 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 295 Orang 61.425.000 37 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 37 Orang 0 12.54 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I ; sudah terealisasi 696 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 3385 Orang 22.200.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I II - 338 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 697 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 69 Orang 5.000.000 15 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 15 Orang 0 21.74 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 698 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 370 Orang 6.500.000 26 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 26 Orang 0 7.03 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 699 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 4 Dokume n 239.260.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 700 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 4 Dokume n 5.500.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 701 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 4 Dokume n 21.400.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 702 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 4 Dokume n 32.850.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 703 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 80 Orang 10.000.000 20 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 20 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 704 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 4 Dokume n 178.228.200 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 705 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 12 Dokume n 178.957.400 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I 706 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 4 Dokume n 2.000.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0027 UPT Puskesmas SEMIN I II - 339 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 707 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.729.010.300 1 Unit Kerja 404.296.055 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 404.296.055 100 23.38 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; sudah terealisasi di tw 1 708 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 50 Dokume n 61.000.000 8 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 8 Dokume n 0 16 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 709 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 12 Dokume n 636 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; belum ada realisasi 710 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 208 Dokume n 20.800.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; belum ada realisasi 711 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 81 Dokume n 20.250.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; belum ada kegiatan 712 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 164 Orang 27.300.000 52 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 52 Orang 0 31.71 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 713 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 1434 Orang 19.500.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; kegiatan baru dianggarkan di tribulan ke 3 714 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 61 Orang 7.800.000 34 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 34 Orang 0 55.74 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 715 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 34 Orang 3.400.000 13 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 13 Orang 0 38.24 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 716 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 2718 Dokume n 395.600.000 86 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 86 Dokume n 0 3.16 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 717 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 31 Dokume n 7.750.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; kegiatan dianggarkan di tribulan ke 2 718 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 68 Dokume n 6.800.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; menunggu petugas kesling yg baru II - 340 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 719 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 99 Dokume n 14.701.800 6 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 0 6.06 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 720 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 120 Orang 12.000.000 30 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 30 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 721 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 221 Dokume n 104.911.000 13 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 13 Dokume n 0 5.88 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 722 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 86 Dokume n 151.762.000 7 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 7 Dokume n 0 8.14 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II 723 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 3 Orang 300 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; Tidak ada kasus malaria di wilayah puskesmas 724 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 16 Dokume n 4.326.900 5 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 0 31.25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0028 UPT Puskesmas SEMIN II ; sudah terealisasi sesuai yang ditargetkan 725 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 2.339.004.800 1 Unit Kerja 456.922.770 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 456.922.770 100 19.53 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I ; sudah terlaksana 726 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 4 Dokume n 85.250.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 727 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 2 Dokume n 535.4 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 728 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 4 Dokume n 13.300.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 729 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 4 Dokume n 10.400.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I ; terlaksana 730 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 266 Orang 28.000.000 53 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 53 Orang 0 19.92 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I ; sudah terlaksana II - 341 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 731 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2375 Orang 49.000.000 37 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 37 Orang 0 1.56 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I ; terlaksana sebagian 732 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 57 Orang 9.000.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 733 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 202 Orang 7.500.000 38 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 38 Orang 0 18.81 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I ; terlaksana sebagian 734 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 4 Dokume n 303.770.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I ; terlaksana 735 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 2 Dokume n 9.250.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 736 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 1 Dokume n 10.750.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 737 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 4 Dokume n 49.231.800 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 738 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 112 Orang 7.400.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 739 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 4 Dokume n 135.366.100 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 740 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 3 Dokume n 241.799.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 33.33 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I ; terlaksana 741 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 4 Orang 400 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I II - 342 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 742 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 2 Dokume n 5.784.300 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0029 UPT Puskesmas PLAYEN I 743 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 1.915.932.100 1 Unit Kerja 392.048.324 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 392.048.324 100 20.46 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 744 1.02.02. 2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 1 Dokume n 75.640.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 745 1.02.02. 2.02.004 6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 1 Dokume n 800 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 746 1.02.02. 2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 0 1 Dokume n 7.200.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 747 1.02.02. 2.02.004 8 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 0 1 Dokume n 15.750.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 748 1.02.02. 2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 249 Orang 57.225.000 46 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 46 Orang 0 18.47 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II ; sesuai realisasi 749 1.02.02. 2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 2524 Orang 13.650.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 750 1.02.02. 2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 0 56 Orang 6.000.000 14 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 14 Orang 0 25 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 751 1.02.02. 2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 315 Orang 4.000.000 18 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 18 Orang 0 5.71 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II ; Kesadaran masyarakat untuk periksa masih rendah 752 1.02.02. 2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 0 5 Dokume n 334.835.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II II - 343 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 753 1.02.02. 2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 0 1 Dokume n 3.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 754 1.02.02. 2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 2 Dokume n 13.500.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 755 1.02.02. 2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 3 Dokume n 24.412.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 756 1.02.02. 2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 0 56 Orang 1.200.000 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 757 1.02.02. 2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 4 Dokume n 59.016.500 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 758 1.02.02. 2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 0 7 Dokume n 172.496.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 759 1.02.02. 2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 0 1 Orang 100 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 760 1.02.05. 2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 1 Dokume n 5.454.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0030 UPT Puskesmas PLAYEN II 761 1.02.02. 2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 5 DOKUM EN 511.468.000 DOKUM EN 44.025.832 - DOKUM EN 0 - DOKUM EN 0 - DOKUM EN 0 0 DOKUM EN 44.025.832 0 8.61 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0031 UPT Laboratorium Kesehatan 762 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 14.598.112.200 1 Unit Kerja 2.617.316.572 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 1 Unit Kerja 2.617.316.572 100 17.93 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0032 RSUD SAPTOSARI Menyesuaikan dengan pendapatan; Menyesuiakan dengan pendapatan 763 1.02.02. 2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 6 Dokume n 177.582.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0032 RSUD SAPTOSARI Dalam proses transaksi E- Katalog; Proses transaksi E- Katalog II - 344 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 764 X.XX.01. 2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 0 1 Unit Kerja 86.500.000.000 Unit Kerja 18.379.640.047 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 - Unit Kerja 0 0 Unit Kerja 18.379.640.047 0 21.25 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0033 RSUD Wonosari karena kebutuhan belanja Operasional triwulan I RSUD Wonosari sudah tercukupi 765 1.02.02. 2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 0 10 Unit 3.270.522.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0033 RSUD Wonosari 766 1.02.02. 2.01.22 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 0 1 Unit 1.516.000.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.02.0.00.0.00. 01.0033 RSUD Wonosari pekerjaan fisik sudah dimulai tetapi proses keuangan masih berjalan 767 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN persentase lembaga PUG yang aktif 400 persen 885.245.775 225 persen 419.445.500 85 persen 189.725.000 5.90 persen 14.895.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 5.9 persen 14.895.000 6.94 7.85 230.9 persen 434.340.500 57.73 72 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas 768 2.08.02. 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten 500 persen 563.144.275 300 persen 183.080.500 100 persen 79.100.000 17.67 persen 13.195.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 17.67 persen 13.195.000 17.67 16.68 317.67 persen 196.275.500 63.53 67 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 769 2.08.02. 2.01.000 6 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 0 0 191 Orang 12.300.000 47 Orang 3.575.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 47 Orang 3.575.000 24.61 29.07 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Menyesuaikan Kebutuhan II - 345 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 770 2.08.02. 2.01.000 8 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 0 0 50 Orang 22.195.000 0 Orang 1.160.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 1.160.000 0 5.23 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 771 2.08.02. 2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 3 Dokume n 44.605.000 0 Dokume n 8.460.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.460.000 0 18.97 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 772 2.08.02. 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi 500 persen 143.541.500 209 persen 15.975.000 100 persen 19.785.000 5.50 persen 1.700.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 5.5 persen 1.700.000 5.5 8.59 214.5 persen 17.675.000 42.9 23 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 773 2.08.02. 2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 2 Dokume n 18.160.000 0 Dokume n 1.700.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.700.000 0 9.36 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 774 2.08.02. 2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 1 Organisa si 1.625.000 0 Organisa si 0 - Organisa si 0 - Organisa si 0 - Organisa si 0 0 Organisa si 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 775 2.08.02. 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 190.97 persen 178.560.000 173.61 persen 220.390.000 40.97 persen 90.840.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 173.61 persen 220.390.000 90.91 247 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK II - 346 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 776 2.08.02. 2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 0 0 200 Orang 90.840.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 777 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan 31.5 persen 1.153.702.500 17.69 persen 320.695.000 6.67 persen 89.795.000 1.36 persen 23.040.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 1.36 persen 23.040.000 20.39 25.66 19.05 persen 343.735.000 60.48 28 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas 778 2.08.03. 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase lembaga yang terpapar peraturan perundang- undangan terkait perlindungan perempuan 450 persen 38.460.000 0 persen 0 95 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 779 2.08.03. 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 500 persen 1.075.970.000 300 persen 320.695.000 100 persen 89.795.000 20.44 persen 23.040.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20.44 persen 23.040.000 20.44 25.66 320.44 persen 343.735.000 64.09 62 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 780 2.08.03. 2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 1 Layanan 89.795.000 0 Layanan 23.040.000 - Layanan 0 - Layanan 0 - Layanan 0 0 Layanan 23.040.000 0 25.66 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 781 2.08.03. 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 500 persen 39.272.500 0 persen 0 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 782 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA persentase kelembagaan KLA yang aktif 363.17 persen 694.200.000 214.55 persen 460.143.100 73.81 persen 61.530.000 24.79 persen 13.852.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 24.79 persen 13.852.000 33.59 22.51 239.34 persen 473.995.100 65.9 118 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Penyesuaian jadwal pelaksanaan dikerenakan Raperda masih menunggu pembahasan RPJMD 2025-2029 II - 347 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 783 2.08.04. 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase lembaga yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) 400 persen 352.950.000 233.02 persen 112.911.000 85 persen 11.550.000 16.94 persen 2.300.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 16.94 persen 2.300.000 19.93 19.91 249.96 persen 115.211.000 62.49 65 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 784 2.08.04. 2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 47 Perangk at Daerah 11.550.000 0 Perangk at Daerah 2.300.000 - Perangk at Daerah 0 - Perangk at Daerah 0 - Perangk at Daerah 0 0 Perangk at Daerah 2.300.000 0 19.91 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 785 2.08.04. 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelembagaan KLA yang terfasilitasi 500 persen 341.250.000 300 persen 347.232.100 100 persen 49.980.000 36.10 persen 11.552.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 36.1 persen 11.552.000 36.1 23.11 336.1 persen 358.784.100 67.22 207 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 786 2.08.04. 2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 4 Dokume n 49.980.000 0 Dokume n 11.552.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 11.552.000 0 23.11 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Efisiensi Anggaran 787 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK persentase jenis data gender dan anak yang terkelola 500 persen 196.900.000 200 persen 52.156.500 100 persen 28.010.000 3.40 persen 1.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3.4 persen 1.000.000 3.4 3.57 203.4 persen 53.156.500 40.68 53 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas 788 2.08.05. 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia 500 persen 196.900.000 200 persen 52.156.500 100 persen 28.010.000 3.58 persen 1.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3.58 persen 1.000.000 3.58 3.57 203.58 persen 53.156.500 40.72 53 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK II - 348 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 789 2.08.05. 2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 0 2 Dokume n 28.010.000 0 Dokume n 1.000.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.000.000 0 3.57 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 790 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) persentase Desa Layak Anak yang terbentuk 402.78 persen 266.442.250 231.25 persen 89.854.500 84.03 persen 114.718.000 12.19 persen 15.843.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12.19 persen 15.843.000 14.51 13.81 243.44 persen 105.697.500 60.44 73 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas 791 2.08.06. 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak 500 persen 266.442.250 281.88 persen 89.854.500 100 persen 114.718.000 12.20 persen 15.843.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12.2 persen 15.843.000 12.2 13.81 294.08 persen 105.697.500 58.82 73 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 792 2.08.06. 2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 0 0 1 Organisa si 114.718.000 0 Organisa si 15.843.000 - Organisa si 0 - Organisa si 0 - Organisa si 0 0 Organisa si 15.843.000 0 13.81 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Efisiensi Anggaran 793 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak 15.66 persen 2.468.440.000 9.1 persen 1.525.782.465 3.23 persen 400.660.000 0.80 persen 37.280.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0.8 persen 37.280.000 24.77 9.3 9.9 persen 1.563.062.465 63.22 74 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Kegiatan akan dilaksanakan tapi masih menunggu Juknis DAK NonFisik 794 2.08.07. 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase lembaga yang terkoordinir dalam pencegahan kekerasan terhadap anak 500 persen 261.150.000 300 persen 429.950.000 100 persen 101.500.000 28.53 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28.53 persen 0 28.53 0 328.53 persen 429.950.000 65.71 329 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK II - 349 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 795 2.08.07. 2.01.000 3 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 0 0 3 Kegiatan 101.500.000 0 Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Pelaksanaan di TW II 796 2.08.07. 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 500 persen 1.820.685.000 300 persen 805.962.297 100 persen 230.140.000 28.24 persen 36.700.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28.24 persen 36.700.000 28.24 15.95 328.24 persen 842.662.297 65.65 91 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 797 2.08.07. 2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 0 0 100 Orang 230.140.000 25 Orang 36.700.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 25 Orang 36.700.000 25 15.95 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Menyesuaikan Kebutuhan Kasus yang terjadi; Kegiatan sudah terlaksana 798 2.08.07. 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus 500 persen 386.605.000 300 persen 289.870.168 100 persen 69.020.000 2.53 persen 580 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 2.53 persen 580 2.53 0.84 302.53 persen 290.450.168 60.51 150 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK 799 2.08.07. 2.03.000 6 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 0 0 90 Orang 69.020.000 0 Orang 580 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 580 0 0.84 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00. 01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 800 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun 114.02 tahun 3.123.139.890 64.5 tahun 292.477.400 23 tahun 447.927.500 0 tahun 81.888.066 0 tahun 0 0 tahun 0 0 tahun 0 0 tahun 81.888.066 0 18.28 64.5 tahun 374.365.466 56.57 19 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - Nilai MUKP dapat dihitung di akhir tahun (release dari BKKBN) - anggaran triwulan 1 digunakan untuk sppd tetap kader (Operasional petugas faskes entry Data New Siga dari faskes Tk Kapanewon), belanja ATK untuk 18 balai PLKB dan langganan internet untuk II - 350 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 801 2.14.02. 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan daerah terkait pengendalian penduduk yang diimplementasikan 500 persen 1.270.783.000 300 persen 70.350.000 100 persen 1.200.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 70.350.000 60 11 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 802 2.14.02. 2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 0 0 10 Satuan Pendidik an 1.200.000 0 Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 - Satuan Pendidik an 0 0 Satuan Pendidik an 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 803 2.14.02. 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota persentase ketersediaan jenis data dan informasi terkait pengendalian penduduk 380 persen 1.852.356.890 219 persen 222.127.400 79 persen 446.727.500 19 persen 81.888.066 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 19 persen 81.888.066 24.05 18.33 238 persen 304.015.466 62.63 28 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 804 2.14.02. 2.02.002 0 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 0 0 1 Dokume n 41.207.500 0 Dokume n 7.010.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.010.000 0 17.01 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 805 2.14.02. 2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 0 0 1 Laporan 60.300.000 0 Laporan 14.682.896 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 14.682.896 0 24.35 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya II - 351 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 806 2.14.02. 2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 0 0 1 Dokume n 10.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 807 2.14.02. 2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0 0 1 Laporan 212.100.000 0 Laporan 31.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 31.500.000 0 14.85 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 808 2.14.02. 2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0 0 12 Dokume n 123.120.000 3 Dokume n 28.695.170 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 28.695.170 25 23.31 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 809 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 41 persen 23.418.810.250 40.95 persen 11.152.155.490 8.15 persen 5.115.329.300 8.38 persen 873.894.652 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 8.38 persen 873.894.652 102.82 17.08 8.38 persen 12.026.050.142 20.44 55 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nilai unmetneed yang lebih rendah dari target itu menunjukkan capaian yang baik (target yang tertulis merupakan target akhir tahun, dimana yang diinput merupakan capaian triwulan 1, sehingga masih tinggi) - anggaran triwulan 1 digunakan untuk membayar THL II - 352 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 810 2.14.03. 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal persentase PUS yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) 410 persen 7.453.650.000 243 persen 2.084.336.058 83 persen 1.645.310.000 20 persen 361.207.018 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 361.207.018 24.1 21.95 263 persen 2.445.543.076 64.15 61 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 811 2.14.03. 2.01.001 0 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 0 12 Laporan 975.310.000 3 Laporan 214.891.018 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 214.891.018 25 22.03 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 812 2.14.03. 2.01.001 1 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 0 0 10 Laporan 369.180.000 2 Laporan 103.736.130 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 103.736.130 20 28.1 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz 813 2.14.03. 2.01.001 2 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 0 0 1 Dokume n 100.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 353 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 814 2.14.03. 2.01.001 3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal jumlah komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan 0 0 4 Dokume n 10.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 815 2.14.03. 2.01.001 4 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0 0 1 Organisa si 190.820.000 0 Organisa si 42.579.870 - Organisa si 0 - Organisa si 0 - Organisa si 0 0 Organisa si 42.579.870 0 22.31 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 816 2.14.03. 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 500 persen 3.456.000.000 300 persen 1.978.665.285 100 persen 1.167.000.000 25 persen 239.796.940 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 239.796.940 25 20.55 325 persen 2.218.462.225 65 121 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 817 2.14.03. 2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 0 1579 Orang 1.167.000.000 395 Orang 239.796.940 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 395 Orang 239.796.940 25.02 20.55 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz 818 2.14.03. 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota persentase terfasilitasinya alat dan obat kontrasespsi serta sarana pelayanan KB pada fasilitas kesehatan 500 persen 11.760.360.250 300 persen 5.312.113.021 100 persen 1.893.019.300 25 persen 235.092.098 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 235.092.098 25 12.42 325 persen 5.547.205.119 65 92 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 354 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 819 2.14.03. 2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 0 12 Laporan 78.595.000 3 Laporan 15.910.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 15.910.000 25 20.24 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 820 2.14.03. 2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 0 0 3575 Orang 1.745.425.000 600 Orang 200.555.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 600 Orang 200.555.000 16.78 11.49 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dilaksanakan triwulan selanjutnya 821 2.14.03. 2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 0 12 Laporan 38.492.000 3 Laporan 10.314.837 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 10.314.837 25 26.8 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz 822 2.14.03. 2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0 0 1 Laporan 30.507.300 0 Laporan 8.312.261 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 8.312.261 0 27.25 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz 823 2.14.03. 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase kampung KB yang terbina 500 persen 748.800.000 300 persen 1.777.041.126 100 persen 410.000.000 25 persen 37.798.596 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 37.798.596 25 9.22 325 persen 1.814.839.722 65 480 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 355 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 824 2.14.03. 2.04.000 5 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 0 0 144 unit 1.200.000 0 unit 0 - unit 0 - unit 0 - unit 0 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 825 2.14.03. 2.04.000 6 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 0 144 Kampun g 408.800.000 36 Kampun g 37.798.596 - Kampun g 0 - Kampun g 0 - Kampun g 0 36 Kampun g 37.798.596 25 9.25 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sisa mbizz 826 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif 393 persen 8.073.760.000 275 persen 9.035.343.462 80 persen 2.555.970.000 20 persen 469.920.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 469.920.000 25 18.39 295 persen 9.505.263.462 75.06 118 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - pengadaan BKB kit stunting dilaksanakan di triwulan 2 - anggaran triwulan 1 digunakan untuk Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting, Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting 827 2.14.04. 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina 393 persen 8.073.760.000 275 persen 9.035.343.462 80 persen 206.370.000 20 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 0 25 0 295 persen 9.035.343.462 75.06 224 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 828 2.14.04. 2.01.001 6 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 0 0 8 Laporan / Dokume n 76.370.000 0 Laporan / Dokume n 0 - Laporan / Dokume n 0 - Laporan / Dokume n 0 - Laporan / Dokume n 0 0 Laporan / Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 356 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 829 2.14.04. 2.01.001 8 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 0 0 10 Unit 130.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 830 2.14.04. 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 0 2.349.600.000 469.920.000 0 0 0 469.920.000 0 20 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 831 2.14.04. 2.02.000 5 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 0 0 10 Laporan 1.068.000.000 2 Laporan 213.600.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 213.600.000 20 20 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 832 2.14.04. 2.02.000 6 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 0 0 10 Laporan 1.281.600.000 2 Laporan 256.320.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 256.320.000 20 20 0 0 0 0 2.08.2.14.2.13. 01.0000 DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II - 357 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 833 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 6.482.212.880 295 Persen 8.187.761.931 100 Persen 2.299.556.542 27.49 Persen 596.420.186 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27.49 Persen 596.420.186 27.49 25.94 322.49 Persen 8.784.182.117 64.5 126 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan belum terlaksana secara optimal. Akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Belanja Modal untuk pembelian filing cabinet belum terlaksana. (2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Triwulan 834 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 105.000.000 300 persen 56.329.500 100 persen 35.930.000 37.77 persen 13.570.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 37.77 persen 13.570.000 37.77 37.77 337.77 persen 69.899.500 67.55 120 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 835 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 836 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 17.320.000 1 Dokume n 8.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 8.500.000 33.33 49.08 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 837 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.940.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 838 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 839 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 5.670.000 1 Dokume n 3.020.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.020.000 50 53.26 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II - 358 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 840 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 6 Laporan 2.500.000 2 Laporan 1.200.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 1.200.000 33.33 48 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 841 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 2.500.000 1 Laporan 850 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 850 25 34 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 842 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah 500 persen 4.399.422.880 292.41 persen 5.708.420.920 100 persen 1.835.910.472 24.77 persen 454.048.688 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 24.77 persen 454.048.688 24.77 24.73 317.18 persen 6.162.469.608 63.44 270 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 843 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 0 12 Laporan 13.520.000 3 Laporan 2.300.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.300.000 25 17.01 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 844 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 336 Orang/b ulan 1.817.270.472 84 Orang/b ulan 451.748.688 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 84 Orang/b ulan 451.748.688 25 24.86 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 845 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 5.120.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 846 X.XX.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang terfasilitasi 500 persen 87.500.000 300 persen 53.398.800 100 persen 9.800.000 20.82 persen 2.040.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20.82 persen 2.040.000 20.82 20.82 320.82 persen 55.438.800 64.16 124 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 847 X.XX.01. 2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 1 Dokume n 1.400.000 0 Dokume n 390 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 390 0 27.86 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 848 X.XX.01. 2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 1 Laporan 2.500.000 0 Laporan 600 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 600 0 24 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II - 359 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 849 X.XX.01. 2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 1 Laporan 2.100.000 0 Laporan 500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 500 0 23.81 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 850 X.XX.01. 2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 1 Laporan 1.900.000 0 Laporan 550 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 550 0 28.95 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 851 X.XX.01. 2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 1 Laporan 1.900.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Belum terlaksana pada triwulan 1. Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 852 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang terlayani 500 persen 165.000.000 300 persen 51.218.198 100 persen 30.144.700 22.42 persen 6.759.655 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22.42 persen 6.759.655 22.42 22.42 322.42 persen 57.977.853 64.48 66 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 853 X.XX.01. 2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 1 Unit 2.250.000 0 Unit 300 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 300 0 13.33 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 854 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 1 Dokume n 24.685.800 0 Dokume n 6.209.655 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.209.655 0 25.15 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 855 X.XX.01. 2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 23 Dokume n 3.208.900 0 Dokume n 250 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 250 0 7.79 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan belum terlaksana secara optimal. Akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 856 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 persen 1.432.040.000 297.19 persen 1.428.949.692 100 persen 130.951.400 35.87 persen 46.976.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 35.87 persen 46.976.000 35.87 35.87 333.06 persen 1.475.925.692 66.61 203 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 857 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 2.000.000 1 Paket 700 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 700 100 35 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 858 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 85.498.000 1 Paket 38.141.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 38.141.000 100 44.61 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 859 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 1 Paket 4.570.000 1 Paket 2.140.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.140.000 100 46.83 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II - 360 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 860 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 1 Paket 4.833.400 0 Paket 1.350.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 1.350.000 0 27.93 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 861 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 13.970.000 3 Laporan 3.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 3.500.000 25 25.05 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 862 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 12 Dokume n 1.080.000 3 Dokume n 270 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 270 25 25 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 863 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 19.000.000 3 Laporan 875 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 875 25 4.61 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan belum terlaksana secara optimal. Akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 864 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 200 persen 115.000.000 100 persen 230.246.630 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 230.246.630 50 400 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 865 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan Penyediaan Jasa 500 persen 153.250.000 228.26 persen 493.155.469 100 persen 170.519.970 29.09 persen 49.605.943 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 29.09 persen 49.605.943 29.09 29.09 257.35 persen 542.761.412 51.47 676 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 866 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 12 Laporan 81.927.970 3 Laporan 21.955.943 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 21.955.943 25 26.8 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 867 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 3 Laporan 88.592.000 1 Laporan 27.650.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 27.650.000 33.33 31.21 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 868 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terfasilitasi Pemeliharaannya 500 persen 0 200 persen 161.042.722 100 persen 86.300.000 21.19 persen 23.419.900 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 21.19 persen 23.419.900 21.19 27.14 221.19 persen 184.462.622 44.24 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 869 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 14 Unit 71.200.000 2 Unit 16.719.900 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 16.719.900 14.29 23.48 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 870 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 15 Unit 15.100.000 3 Unit 6.700.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 6.700.000 20 44.37 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II - 361 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 871 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 0 0 6 Unit 0 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 872 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 410.25 index 25.000.000 82.03 index 5.000.000 82,06 index 0 0 index 0 0 index 0 0 index 0 0 index 0 0 index 0 0 0 82.03 index 5.000.000 20 40 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 873 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 15.43 Persen 11.753.874.912 14.96 Persen 4.976.954.304 3.14 Persen 823.560.900 1.57 Persen 235.925.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 1.57 Persen 235.925.000 50 28.65 16.53 Persen 5.212.879.304 107.13 64 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan terkait kepemudaan sudah terlaksana optimal sesuai anggaran kas di triwulan I. 874 2.19.02. 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota persentase pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader serta pemberdayaan organisasi kepemudaan terlaksana 2.51 persen 7.828.225.000 1.44 persen 2.555.700.321 0.52 persen 497.860.900 0.06 persen 60.925.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0.06 persen 60.925.000 11.54 12.24 1.5 persen 2.616.625.321 59.76 66 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 875 2.19.02. 2.01.001 0 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 0 0 1 Dokume n 7.900.000 1 Dokume n 6.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 6.500.000 100 82.28 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan sudah terpenuhi. 876 2.19.02. 2.01.001 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 0 0 70 Orang 88.055.900 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 877 2.19.02. 2.01.001 4 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 0 0 2913 Orang 263.180.000 300 Orang 54.425.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 300 Orang 54.425.000 10.3 20.68 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II - 362 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 878 2.19.02. 2.01.001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 0 0 40 Orang 138.725.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 879 2.19.02. 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terlaksana 500 persen 3.925.649.912 299.8 persen 2.421.253.983 100 persen 325.700.000 53.73 persen 175.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 53.73 persen 175.000.000 53.73 53.73 353.53 persen 2.596.253.983 70.71 128 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 880 2.19.02. 2.02.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 0 0 100 Orang 325.700.000 0 Orang 175.000.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 175.000.000 0 53.73 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 881 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Prestasi Olahraga berdasar nomor pertandingan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional 1214 Nomor Pertandi ngan 38.454.683.786 481 Nomor Pertandi ngan 27.973.872.394 257 Nomor Pertandi ngan 15.027.710.900 0 Nomor Pertandi ngan 6.331.705.000 0 Nomor Pertandi ngan 0 0 Nomor Pertandi ngan 0 0 Nomor Pertandi ngan 0 0 Nomor Pertandi ngan 6.331.705.000 0 42.13 481 Nomor Pertandi ngan 34.305.577.394 39.62 75 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan POPDA yang rencananya dilaksanakan pada triwulan I berubah menjadi triwulan II (bulan Mei), sehingga capaian kinerja berupa jumlah prestasi olahraga masih bernilai nol. Kemudian untuk kegiatan penyediaan prasarana olahraga belum terlaksana secara 882 2.19.03. 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembinaan dan Pengembangan atlet pelajar Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten terlaksana 293.98 persen 6.396.808.874 171.94 persen 9.120.666.034 60.16 persen 2.488.292.900 3.11 persen 128.445.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3.11 persen 128.445.000 5.17 5.16 175.05 persen 9.249.111.034 59.54 287 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II - 363 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 883 2.19.03. 2.01.000 5 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 0 0 709 Unit 2.488.292.900 37 Unit 128.445.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 37 Unit 128.445.000 5.22 5.16 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan belum terlaksana secara optimal pada triwulan 1. Akan segera terlaksana pada awal triwulan 2.; Belum terlaksana secara optimal di triwulan
13. 1.Akan segera terlaksana di awal triwulan 2. 884 2.19.03. 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten yang terlaksana 80.46 Persen 26.096.075.000 44.27 Persen 16.875.495.910 17.49 Persen 11.944.608.000 8.93 Persen 6.099.500.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 8.93 Persen 6.099.500.000 51.06 51.06 53.2 Persen 22.974.995.910 66.12 153 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 885 2.19.03. 2.02.000 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 1 Kegiatan 6.001.400.000 1 Kegiatan 6.000.000.000 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 1 Kegiatan 6.000.000.000 100 99.98 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 886 2.19.03. 2.02.000 6 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 0 0 3500 Orang 5.943.208.000 770 Orang 99.500.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 770 Orang 99.500.000 22 1.67 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan belum terlaksana secara optimal pada triwulan 1. Akan segera terlaksana pada awal triwulan 2. 887 2.19.03. 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terlaksana 80.46 Persen 4.845.549.912 44.27 Persen 1.089.121.700 17.49 Persen 421.610.000 1.73 Persen 41.760.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 1.73 Persen 41.760.000 9.89 9.9 46 Persen 1.130.881.700 57.17 46 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 888 2.19.03. 2.03.000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 0 0 122 Orang 421.610.000 0 Orang 41.760.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 41.760.000 0 9.9 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 889 2.19.03. 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase organisasi keolahragaan yang terstandarisasi 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 890 2.19.03. 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Persentase perkumpulan olahraga rekreasi yang terbina 230 persen 1.116.250.000 131.52 persen 888.588.750 48 persen 173.200.000 17.18 persen 62.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 17.18 persen 62.000.000 35.79 35.8 148.7 persen 950.588.750 64.65 165 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 891 2.19.03. 2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 0 0 4 Laporan 173.200.000 1 Laporan 62.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 62.000.000 25 35.8 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II - 364 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 892 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka 130.44 Persen 2.502.500.000 70.17 Persen 1.200.500.000 28.79% Persen 200.700.000 28.69 Persen 200.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 28.69 Persen 200.000.000 99.65 99.65 98.86 Persen 1.400.500.000 75.79 104 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kegiatan terkait kepramukaan (dana hibah) sudah terlaksana optimal sesuai anggaran kas di triwulan I. 893 2.19.04. 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan terlaksana 130.44 persen 2.502.500.000 70.17 persen 1.200.500.000 28.79 persen 200.700.000 28.69 persen 200.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 28.69 persen 200.000.000 99.65 99.65 98.86 persen 1.400.500.000 75.79 104 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 894 2.19.04. 2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 0 0 1 Organisa si 200.700.000 1 Organisa si 200.000.000 - Organisa si 0 - Organisa si 0 - Organisa si 0 1 Organisa si 200.000.000 100 99.65 0 0 0 0 2.19.0.00.0.00. 01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 895 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 50.15 Nilai 1.960.050.625 163.69 Nilai 1.462.670.199 10,32 Nilai 1.461.040.500 2.58 Nilai 348.565.954 0 Nilai 0 0 Nilai 0 0 Nilai 0 2.58 Nilai 348.565.954 25 23.86 166.27 Nilai 1.811.236.153 331.55 96 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN pagu anggaran yang bersumber dari DAK baru keluar pada akhir bulan Maret sehingga belum bisa terealisasi semua sesuai dengan target 896 2.23.02. 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rasio Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 25.78 Rasio 1.499.458.626 15.41 Rasio 1.253.075.260 5,18 Rasio 639.798.000 2.59 Rasio 138.777.836 0 Rasio 0 0 Rasio 0 0 Rasio 0 2.59 Rasio 138.777.836 50 21.69 18 Rasio 1.391.853.096 69.82 176 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN 897 2.23.02. 2.01.001 7 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 0 0 2 Dokume n 43.646.400 0 Dokume n 331 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 331 0 0.76 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN jadwal kegiatan dilakukan lebih awal dari target 898 2.23.02. 2.01.001 8 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 0 0 2522 Eksempl ar 135.665.000 630 Eksempl ar 63.658.200 - Eksempl ar 0 - Eksempl ar 0 - Eksempl ar 0 630 Eksempl ar 63.658.200 24.98 46.92 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN jadwal kegiatan dilakukan lebih awal dari target 899 2.23.02. 2.01.001 9 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 0 0 150 Eksempl ar 245.076.900 37 Eksempl ar 0 - Eksempl ar 0 - Eksempl ar 0 - Eksempl ar 0 37 Eksempl ar 0 24.67 0 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN 900 2.23.02. 2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 0 0 1 Perpusta kaan 15.280.000 0 Perpusta kaan 7.109.994 - Perpusta kaan 0 - Perpusta kaan 0 - Perpusta kaan 0 0 Perpusta kaan 7.109.994 0 46.53 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya II - 365 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode 1 2 3 4 5 148 II 9 10 11 12 136 7 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 16 17 18 15 901 2.23.02. 2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 0 0 1 Perpusta kaan 51.999.000 0 Perpusta kaan 21.273.960 - Perpusta kaan 0 - Perpusta kaan 0 - Perpusta kaan 0 0 Perpusta kaan 21.273.960 0 40.91 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 902 2.23.02. 2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 0 0 2 Layanan 148.130.700 0 Layanan 46.404.682 - Layanan 0 - Layanan 0 - Layanan 0 0 Layanan 46.404.682 0 31.33 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 903 2.23.02. 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di masyarakat 95 Kegiatan 460.591.999 38 Kegiatan 209.594.939 19 Kegiatan 821.242.500 4.75 Kegiatan 209.788.118 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 4.75 Kegiatan 209.788.118 25 25.55 42.75 Kegiatan 419.383.057 45 137 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN 904 2.23.02. 2.02.001 0 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 0 0 84 lokus 192.448.700 21 lokus 129.682.153 - lokus 0 - lokus 0 - lokus 0 21 lokus 129.682.153 25 67.39 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN ada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal dari target 905 2.23.02. 2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 1 Perpusta kaan 35.590.000 1 Perpusta kaan 4.760.000 - Perpusta kaan 0 - Perpusta kaan 0 - Perpusta kaan 0 1 Perpusta kaan 4.760.000 100 13.37 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 906 2.23.02. 2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 0 0 5 Orang 498.474.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN 907 2.23.02. 2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 0 0 8 Perpusta kaan 94.729.800 2 Perpusta kaan 75.345.965 - Perpusta kaan 0 - Perpusta kaan 0 - Perpusta kaan 0 2 Perpusta kaan 75.345.965 25 79.54 0 0 0 0 2.23.2.24.0.00. 01.0000 DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN realisasi pada triwulan berikutnya 6.391.021.425.681 3.224.761.163.611 1.107.880.679.457 181.036.823.292 0 0 0 181.036.823.292 25.81 16.34 3.405.797.986.903 66 16.34Total II - 366 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Angka penganggu ran dan Jumlah Penduduk miskin menurun X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 16.714.733.710 300 Persen 10.000.512.450 100 Persen 3.809.033.604 25 Persen 855.663.945 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 855.663.945 25 22.46 325 Persen 10.856.176.395 65 60 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penundaan Belanja Modal dan pemeliharaan gedung terkait Efisiensi Inpres No 1 dan Perjalalanan Dinas Keluar daerah karena belum ada agenda 2 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 Persen 215.381.500 300 Persen 251.055.000 100 Persen 103.762.000 26.77 Persen 33.240.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26.77 Persen 33.240.000 26.77 32.03 326.77 Persen 284.295.000 65.35 249 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokumen 2.357.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokumen 21.130.000 1 Dokume n 14.655.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 14.655.000 25 69.36 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Ada perubahan angkas yang dimajukan di TW 1 5 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokumen 63.945.000 0 Dokume n 15.990.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 15.990.000 0 25.01 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perubahan Angkas Upah THL bulan Maret yang diterimakan sebelum Lebaran 6 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokumen 2.125.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokumen 4.210.000 1 Dokume n 1.260.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 1.260.000 50 29.93 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 16 Laporan 7.995.000 4 Laporan 1.045.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 1.045.000 25 13.07 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 2.000.000 1 Laporan 290 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 290 25 14.5 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ; Menyesuaikan Angkas 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
14. 4.Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 II - 367 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 10 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 13.276.218.710 300 Persen 7.699.411.534 100 Persen 2.524.605.739 25 Persen 616.757.881 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 616.757.881 25 24.43 325 Persen 8.316.169.415 65 121 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 14.090.000 3 Laporan 3.260.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 3.260.000 23.08 23.14 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 12 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 420 Orang/bu lan 2.507.168.839 90 Orang/b ulan 612.847.881 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 90 Orang/b ulan 612.847.881 21.43 24.44 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 13 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.085.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14 X.XX.01. 2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 0 1 Dokumen 1.261.900 1 Dokume n 650 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 650 100 51.51 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 21.000.000 300 Persen 49.101.657 100 Persen 43.700.120 0 Persen 10.915.803 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 10.915.803 0 24.98 300 Persen 60.017.460 60 520 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 3 Dokumen 43.700.120 0 Dokume n 10.915.803 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 10.915.803 0 24.98 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 17 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum PD terlayani 500 Persen 1.184.500.000 300 Persen 573.356.617 100 Persen 352.966.900 25 Persen 70.550.899 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 70.550.899 25 19.99 325 Persen 643.907.516 65 103 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 18 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 9.779.500 1 Paket 2.971.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.971.000 100 30.38 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK II - 368 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 19 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 5 Paket 259.651.500 5 Paket 54.261.899 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 5 Paket 54.261.899 100 20.9 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengadaan Belanja Modal Mundur di Tw 1 karena masih menunggu kebijakan Pemda terkait Efisiensi dan akan dilksanakan di TW II 20 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 3 Paket 7.650.900 3 Paket 2.823.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 2.823.000 100 36.9 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 21 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 64.685.000 3 Laporan 8.695.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.695.000 25 13.44 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 22 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 247 Dokumen 1.200.000 60 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 60 Dokume n 300 24.29 25 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 10.000.000 3 Laporan 1.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.500.000 25 15 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 24 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 177.740.150 1.750.000 0 0 0 1.750.000 0 0.98 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 56 Unit 100.357.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kegiatan mundur di TW II Sudah proses persiapan pengadaan ; Penundaan pengadaan Belanja Modal 26 X.XX.01. 2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 77.383.150 1 Unit 1.750.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 1.750.000 100 2.26 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kegiatan mundur di TW II Sudah proses persiapan pengadaan 27 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 502.325.000 300 Persen 208.789.284 100 Persen 88.905.845 36.35 Persen 22.464.794 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 36.35 Persen 22.464.794 36.35 25.27 336.35 Persen 231.254.078 67.27 88 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 28 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 204 Laporan 87.105.845 51 Laporan 22.164.794 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 51 Laporan 22.164.794 25 25.45 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan II - 369 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 29 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 1.800.000 3 Laporan 300 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 300 25 16.67 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 30 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 1.505.308.500 300 Persen 1.186.077.358 100 Persen 517.352.850 37.31 Persen 99.984.568 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 37.31 Persen 99.984.568 37.31 19.33 337.31 Persen 1.286.061.926 67.46 164 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 31 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 28 Unit 319.548.000 8 Unit 69.085.568 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 8 Unit 69.085.568 28.57 21.62 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 32 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 29 Unit 11.700.000 8 Unit 3.900.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 8 Unit 3.900.000 27.59 33.33 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 33 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 50 Unit 2.500.000 50 Unit 2.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 50 Unit 2.500.000 100 100 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 34 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 4 Unit 80.434.850 4 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 0 100 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pelaksanaan di TW II masih dalam proses Persiapan pembuatan paket 35 X.XX.01. 2.09.11 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 3 Unit 103.170.000 0 Unit 24.499.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 24.499.000 0 23.75 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan; Pelaksanaan Pemeliharaan Mundur di Tw II 36 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM 407.5 Indeks 10.000.000 80.5 Indeks 1.900.000 82 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 Indeks 0 0 0 80.5 Indeks 1.900.000 19.75 38 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 37 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina 353 Persen 3.427.902.708 211.2 Persen 1.653.140.000 70.8 Persen 531.662.300 17.8 Persen 91.273.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 17.8 Persen 91.273.000 25.14 17.17 229 Persen 1.744.413.000 64.87 99 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Visitasi klien LK3 dan CC menyesuaikan kasus yang ada 38 1.06.02. 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi 353 Persen 3.427.902.708 211.2 Persen 1.653.140.000 70.8 Persen 531.662.300 17.7 Persen 91.273.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 17.7 Persen 91.273.000 25 17.17 228.9 Persen 1.744.413.000 64.84 99 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK II - 370 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 39 1.06.02. 2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 411 Orang 181.079.300 0 Orang 18.625.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 18.625.000 0 10.29 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan dan Efisiensi Anggaran 40 1.06.02. 2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 216 Orang 319.178.000 54 Orang 68.998.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 54 Orang 68.998.000 25 21.62 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 41 1.06.02. 2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 941 Keluarga 15.830.000 235 Keluarga 3.650.000 - Keluarga 0 - Keluarga 0 - Keluarga 0 235 Keluarga 3.650.000 24.97 23.06 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Efisiensi Anggaran 42 1.06.02. 2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 1 Lembaga 15.575.000 0 Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya ; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya 44 1.06.04. 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan 453 Persen 3.539.420.000 273.74 Persen 3.430.446.830 90.8 Persen 2.433.020.000 77.53 Persen 1.216.232.292 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 77.53 Persen 1.216.232.292 85.39 49.99 351.27 Persen 4.646.679.122 77.54 228 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 45 1.06.04. 2.01.01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 2258 Orang 2.036.640.000 1227 Orang 1.107.927.172 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 1227 Orang 1.107.927.172 54.34 54.4 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyaluran Bansos Tidak Terserap karen KPM ada yang meninggal,Pindah domisili dan tidak memenuhi persyaratan penerima bansos; Penyaluran Bansos Permakanan tidak terserap 100 persen dikarenakan ada KPM yang meninggal,pindah domisili dan tidak memenuhi bebe 0 Persen; 0 persen 94 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.433.020.000 24 Persen; 0 persen 1.216.232.292 0 Persen; 0 persen 0500 Persen; 454 persen 3.639.320.000 300 Persen; 44.91 persen 3.430.446.830 100 Persen; 91 persen penyaluran bansos permakanan sembako sesuai hasil verval dimana yang layak 1.227 orang sedangkan 979 tidak layak karena penerima meninggal dunia dan pindah domisili dsb 12 49.99 324 Persen; 44.91 persen 4.646.679.122 37.350 0 Persen; 0 persen 0 24 Persen; 0 persen 1.216.232.29243 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL II - 371 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 46 1.06.04. 2.01.02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 100 Orang 10.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 47 1.06.04. 2.01.03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 61 Orang 79.535.000 61 Orang 75.440.120 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 61 Orang 75.440.120 100 94.85 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Efisiensi Anggaran 48 1.06.04. 2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 251 Orang 120.870.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Efisiensi Anggaran 49 1.06.04. 2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 100 Orang 30.440.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 50 1.06.04. 2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 52 Orang 149.065.000 11 Orang 31.475.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 11 Orang 31.475.000 21.15 21.11 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Efisiensi Anggaran 51 1.06.04. 2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 6 Orang 6.470.000 1 Orang 1.390.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 1 Orang 1.390.000 16.67 21.48 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 52 1.06.04. 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan 500 Persen 99.900.000 0 Persen 0 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 53 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 453 Persen 12.622.134.845 271.2 Persen 16.027.425.400 90.8 Persen 1.427.917.400 7.56 Persen 74.492.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 7.56 Persen 74.492.500 8.33 5.22 278.76 Persen 16.101.917.900 61.54 255 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas II - 372 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 54 1.06.05. 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fakir Miskin yang masuk dalam basis data terpadu mendapatkan bantuan Sosial 453 Persen 12.622.134.845 271.2 Persen 16.027.425.400 90.8 Persen 1.427.917.400 7.57 Persen 74.492.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 7.57 Persen 74.492.500 8.34 5.22 278.77 Persen 16.101.917.900 61.54 255 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 55 1.06.05. 2.02.000 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 1282 Keluarga 1.128.226.900 0 Keluarga 3.140.000 - Keluarga 0 - Keluarga 0 - Keluarga 0 0 Keluarga 3.140.000 0 0.28 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Efisiensi Anggaran 56 1.06.05. 2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 0 0 583972 Orang 160.432.500 0 Orang 39.432.500 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 39.432.500 0 24.58 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Efisiensi Anggaran 57 1.06.05. 2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 0 0 213231 Keluarga 113.198.000 0 Keluarga 31.920.000 - Keluarga 0 - Keluarga 0 - Keluarga 0 0 Keluarga 31.920.000 0 28.2 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 58 1.06.05. 2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 280 Orang 26.060.000 10 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 10 Orang 0 3.57 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Efisiensi Anggaran 59 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 500 Persen 2.122.415.000 300 Persen 974.658.850 100 Persen 334.858.000 50 Persen 97.370.616 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 97.370.616 50 29.08 350 Persen 1.072.029.466 70 81 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas 60 1.06.06. 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana 500 Persen 400.000.000 300 Persen 265.614.850 100 Persen 129.470.000 50 Persen 69.460.616 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 69.460.616 50 53.65 350 Persen 335.075.466 70 150 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 61 1.06.06. 2.01.01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 300 Orang 120.000.000 150 Orang 59.990.616 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 150 Orang 59.990.616 50 49.99 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK sudah dilaksanakan di TW 1 62 1.06.06. 2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 80 Orang 9.470.000 80 Orang 9.470.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 80 Orang 9.470.000 100 100 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 63 1.06.06. 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana 500 Persen 1.722.415.000 300 Persen 709.044.000 100 Persen 205.388.000 50 Persen 27.910.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 27.910.000 50 13.59 350 Persen 736.954.000 70 84 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK II - 373 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 64 1.06.06. 2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 15 Kampung 19.945.000 0 Kampun g 0 - Kampun g 0 - Kampun g 0 - Kampun g 0 0 Kampun g 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 65 1.06.06. 2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 2952 Orang 185.443.000 738 Orang 27.910.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 738 Orang 27.910.000 25 15.05 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Efisiensi Anggaran 66 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara 500 Persen 65.000.000 300 Persen 196.440.150 100 Persen 101.474.150 20 Persen 22.235.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 22.235.500 20 21.91 320 Persen 218.675.650 64 639 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas 67 1.06.07. 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Persentase pemeliharaan TMP dan Monumen yang terlaksana 500 Persen 65.000.000 300 Persen 196.440.150 100 Persen 101.474.150 20 Persen 22.235.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 22.235.500 20 21.91 320 Persen 218.675.650 64 639 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 68 1.06.07. 2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 0 0 31 Makam 101.474.150 0 Makam 22.235.500 - Makam 0 - Makam 0 - Makam 0 0 Makam 22.235.500 0 21.91 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menyesuaikan Kebutuhan 69 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas 500 Persen 750.000.000 300 Persen 577.070.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 577.070.000 60 154 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Refokusing Anggaran 70 2.22.08. 2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terlaksana 500 Persen 750.000.000 300 Persen 577.070.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 577.070.000 60 154 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 71 2.22.08. 2.09.23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 0 3 Dokumen 0 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.06.2.08.0.00.01.000 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 72 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 500 persen 5.154.938.669 295.71 persen 1.149.462.451 100 persen 500.895.000 0 persen 7.010.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 7.010.000 0 1.4 295.71 persen 1.156.472.451 59.14 45 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada triwulan 2 Realisasi keuangan terdapat gaji THL II - 374 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 73 2.07.03. 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja, Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, 500 Persen 5.154.938.669 300 Persen 1.149.462.451 100 Persen 500.895.000 0 Persen 7.010.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 7.010.000 0 1.4 300 Persen 1.156.472.451 60 45 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 74 2.07.03. 2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 0 0 112 Orang 351.010.000 0 Orang 7.010.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 7.010.000 0 2 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA pelaksanakan pelatihan mudur karena adanya efisensi anggaran 75 2.07.03. 2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordin asi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 0 0 4 Lembaga 149.885.000 0 Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 76 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja 30 persen 18.002.477.407 22.47 persen 34.229.579.044 7 persen 576.310.000 0 persen 14.020.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 14.020.000 0 2.43 22.47 persen 34.243.599.044 74.9 191 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja dihitung pada triwulan IV realisasi keuangan baru gaji THL 77 2.07.04. 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Presentase tenaga kerja yang terserap 500 Persen 17.105.669.375 200 Persen 34.006.217.354 100 Persen 451.750.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 200 Persen 34.006.217.354 40 398 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 78 2.07.04. 2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 0 0 50 Orang 451.750.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 79 2.07.04. 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Presentase tenaga kerja yang terserap 500 Persen 896.808.032 400 Persen 223.361.690 100 Persen 124.560.000 0 Persen 14.020.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 14.020.000 0 11.26 400 Persen 237.381.690 80 51 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 80 2.07.04. 2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 0 0 700 Orang 124.560.000 0 Orang 14.020.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 14.020.000 0 11.26 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 375 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 81 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan 500 persen 681.000.000 300 persen 378.759.900 100 persen 114.815.000 0 persen 18.060.300 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 18.060.300 0 15.73 300 persen 396.820.200 60 114 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan dihitung pada triwulan IV sehingga realisasi fisik masih 0 dan realisasi keuangan Sosialisasi Ketenaga kerjaan, dan gaji THL 82 2.07.05. 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial 500 Persen 681.000.000 300 Persen 378.759.900 100 Persen 114.815.000 0 Persen 18.060.300 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 18.060.300 0 15.73 300 Persen 396.820.200 60 114 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 83 2.07.05. 2.02.000 4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 0 0 1 Lembaga 33.480.000 0 Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 84 2.07.05. 2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 0 0 4 Perkara 75.265.000 2 Perkara 12.006.550 - Perkara 0 - Perkara 0 - Perkara 0 2 Perkara 12.006.550 50 15.95 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 85 2.07.05. 2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 0 0 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 6.070.000 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 6.053.750 - Asosiasi dan Serikat Pekerja 0 - Asosiasi dan Serikat Pekerja 0 - Asosiasi dan Serikat Pekerja 0 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 6.053.750 100 99.73 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 86 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi 500 persen 2.878.655.106 300 persen 521.363.063 100 persen 103.680.000 0 persen 10.463.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 10.463.500 0 10.09 300 persen 531.826.563 60 37 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi di hitung di triwulan 4 Kegiatan baru tahap sosialisai transmigrasi untuk tahap penempatan transmigrasi di triwulan IV 87 3.32.03. 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 500 Persen 2.878.655.106 300 Persen 521.363.063 100 Persen 103.680.000 0 Persen 10.463.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 10.463.500 0 10.09 300 Persen 531.826.563 60 37 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 376 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6 7 1 2 3 4 Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) 18 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV 8 9 10 11 12 13 15 5 No 16 17 14 88 3.32.03. 2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 0 0 4 Kepala Keluarga 80.340.000 0 Kepala Keluarga 6.470.000 - Kepala Keluarga 0 - Kepala Keluarga 0 - Kepala Keluarga 0 0 Kepala Keluarga 6.470.000 0 8.05 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 89 3.32.03. 2.01.08 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 0 0 4 KK 1.150.000 0 KK 0 - KK 0 - KK 0 - KK 0 0 KK 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 90 3.32.03. 2.01.16 Cek Kesehatan Calon Transmigran Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran 0 0 4 KK 3.850.000 0 KK 0 - KK 0 - KK 0 - KK 0 0 KK 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 91 3.32.03. 2.01.17 Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) 0 0 225 Orang 18.340.000 45 Orang 3.993.500 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 45 Orang 3.993.500 20 21.77 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA ; diajukan triwulan berikutnya 66.058.577.445 69.138.858.138 9.933.665.454 2.406.821.653 0 0 0 2.406.821.653 12.77 24.23 71.545.679.791 61.53 24.23Total II - 377 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomi an masyarakat meningkat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 34.671.447.785 297.89 Persen 14.269.026.871 100 Persen 4.639.024.104 35.16 Persen 1.087.612.430 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35.16 Persen 1.087.612.430 35.16 23.44 333.05 Persen 15.356.639.301 66.61 41 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA sudah dilasaknakan sesuai target di triwulan 1 2 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 438.683.000 228 persen 248.960.100 100 persen 127.138.000 37.43 persen 31.104.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 37.43 persen 31.104.000 37.43 24.46 265.43 persen 280.064.100 53.09 121 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 3 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 2.840.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 4 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 93.205.000 2 Dokume n 20.825.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 20.825.000 50 22.34 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bilan berikutnya 5 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 4.800.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 6 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.600.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 7 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 5.019.000 2 Dokume n 3.419.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.419.000 100 68.12 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA menyesuikan jadwal perencanaan 8 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 12.739.000 5 Laporan 550 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 550 29.41 4.32 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bulan berikutnya Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
15. 5.Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 II - 378 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 9 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 825 1 Laporan 200 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 200 25 24.24 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 10 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu 500 persen 30.058.997.285 300 persen 11.834.824.730 100 persen 3.901.975.804 50.55 persen 917.783.763 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50.55 persen 917.783.763 50.55 23.52 350.55 persen 12.752.608.493 70.11 82 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 11 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 100.557.500 3 Laporan 25.210.400 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 25.210.400 23.08 25.07 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bulan berikutnya 12 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 784 Orang/b ulan 3.797.068.304 224 Orang/b ulan 889.193.363 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 224 Orang/b ulan 889.193.363 28.57 23.42 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA menyesuikan kebutuhan 13 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 4.350.000 1 Laporan 3.380.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.380.000 100 77.7 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bulan berikutnya 14 X.XX.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi pengelolaan BMD yang tersusun tepat waktu 500 persen 7.650.000 200 persen 1.803.800 100 persen 542 50 persen 325 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50 persen 325 50 59.96 250 persen 2.128.800 50 51 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 15 X.XX.01. 2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 2 Laporan 542 1 Laporan 325 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 325 50 59.96 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 16 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 229.592.500 300 persen 64.367.070 100 persen 28.198.800 40 persen 7.397.201 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 40 persen 7.397.201 40 26.23 340 persen 71.764.271 68 59 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 17 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 10 Dokume n 28.198.800 4 Dokume n 7.397.201 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 7.397.201 40 26.23 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bulan berikutnya II - 379 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 18 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum terlayani 500 persen 1.054.795.000 284.85 persen 778.940.359 100 persen 201.258.500 43.24 persen 65.881.013 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 43.24 persen 65.881.013 43.24 32.73 328.09 persen 844.821.372 65.62 154 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 19 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 1.922.000 1 Paket 998.5 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 998.5 50 51.95 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 20 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 89.555.500 1 Paket 46.745.414 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 46.745.414 25 52.2 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 21 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 2 Paket 3.300.000 1 Paket 1.693.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.693.000 50 51.3 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 22 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.755.000 2 Paket 1.212.499 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 1.212.499 50 44.01 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 23 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 63 Laporan 86.256.000 4 Laporan 7.746.600 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 7.746.600 6.35 8.98 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bulan berikutnya; efisensi perjalanan dinas 24 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 5 Laporan 1.000.000 1 Laporan 200 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 200 20 20 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 25 X.XX.01. 2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 4 Dokume n 16.470.000 1 Dokume n 7.285.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 7.285.000 25 44.23 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 26 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 868.850.000 200 persen 41.352.850 100 persen 66.400.000 33.33 persen 9.499.979 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 33.33 persen 9.499.979 33.33 14.31 233.33 persen 50.852.829 46.67 11 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 380 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 27 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 80 Unit 49.700.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA masih proses pengadaan diajukan bulan berikutnya 28 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 7.200.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 29 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 2 Unit 9.500.000 0 Unit 9.499.979 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 9.499.979 0 100 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 30 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 921.842.500 297.65 persen 355.298.510 100 persen 106.800.000 25 persen 10.065.966 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 10.065.966 25 9.43 322.65 persen 365.364.476 64.53 78 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 31 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 60 Laporan 106.800.000 12 Laporan 10.065.966 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 12 Laporan 10.065.966 20 9.43 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA menyesuaikan tagihan 32 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 1.070.037.500 214.4 persen 939.514.952 100 persen 206.711.000 12.62 persen 45.555.508 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12.62 persen 45.555.508 12.62 22.04 227.02 persen 985.070.460 45.4 180 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 33 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 455 Unit 182.150.000 121 Unit 43.505.508 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 121 Unit 43.505.508 26.59 23.88 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA menyesuikan kebutuhan 34 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 18 Unit 7.300.000 4 Unit 1.300.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 1.300.000 22.22 17.81 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA ; diajukan triwulan beraikutnya 35 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 14 Unit 4.200.000 2 Unit 600 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 600 14.29 14.29 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 381 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 36 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 10 Unit 500 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 37 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 1 Unit 12.561.000 0 Unit 150 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 150 0 1.19 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 38 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM PD 398.65 nilai / skor 21.000.000 78.52 nilai / skor 3.964.500 79,90 nilai / skor 0 79.90 nilai / skor 0 0 nilai / skor 0 0 nilai / skor 0 0 nilai / skor 0 79.9 nilai / skor 0 100 0 158.42 nilai / skor 3.964.500 39.74 38 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 39 2.17.01.2 .01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 1 Berita acara 6.110.000 1 Berita acara 6.110.000 - Berita acara 0 - Berita acara 0 - Berita acara 0 1 Berita acara 6.110.000 100 100 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 40 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan 30 koperasi 25.000.000 30 koperasi 13.913.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 koperasi 13.913.929 0 111 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA tidak dilaksanakan karena adanya regulasi baru dan berdasarkan jumlah koperasi pada saat menyusun renstra maka diyakini bahwa dalam 5 tahun koperasi sudah mempunyai NIB semua. 41 2.17.02.2 .01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam 500 Persen 25.000.000 300 Persen 13.913.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Persen 13.913.929 0 111 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 42 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang melaksanakan RAT 339 Persen 336.300.000 181.25 Persen 110.628.370 70 Persen 7.750.000 43 Persen 2.469.960 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 43 Persen 2.469.960 61.43 31.87 224.25 Persen 113.098.330 66.15 67 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA sudah dilasaknakan sesuai target di triwulan 1 II - 382 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 43 2.17.03.2 .01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase koperasi yang terbina dan terawasi 500 Persen 336.300.000 300 Persen 110.628.370 100 Persen 7.750.000 50 Persen 2.469.960 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 50 Persen 2.469.960 50 31.87 350 Persen 113.098.330 70 67 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 44 2.17.03.2 .01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0 0 10 Unit Usaha 1.000.000 5 Unit Usaha 850 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 5 Unit Usaha 850 50 85 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 45 2.17.03.2 .01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 0 0 10 Unit Usaha 6.750.000 2 Unit Usaha 1.619.960 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 2 Unit Usaha 1.619.960 20 24 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 46 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Jumlah koperasi dengan predikat sehat 150 koperasi 112.360.000 79 koperasi 18.998.748 32 koperasi 2.400.000 8 koperasi 0 0 koperasi 0 0 koperasi 0 0 koperasi 0 8 koperasi 0 25 0 87 koperasi 18.998.748 58 34 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Jumlah koperasi dengan predikat sehat yang dihitung dari koperasi yang melaporkan dan melaksanakan RAT.. 47 2.17.04.2 .01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penilaian kesehatan koperasi 500 Persen 112.360.000 300 Persen 18.998.748 100 Persen 2.400.000 25 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 0 25 0 325 Persen 18.998.748 65 34 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 48 2.17.04.2 .01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 0 0 30 Unit Usaha 2.400.000 0 Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 0 Unit Usaha 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 49 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya 390 persen 3.016.140.000 380.27 persen 1.068.240.321 79 persen 123.070.000 11.30 persen 20.798.404 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 11.3 persen 20.798.404 14.3 16.9 391.57 persen 1.089.038.725 100.4 40 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA sudah dilasaknakan sesuai target di triwulan 1 50 2.17.05.2 .01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM koperasi peserta diklat yang bersertifikat 500 persen 2.025.860.000 300 persen 935.387.321 100 persen 123.070.000 25 persen 20.798.404 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 20.798.404 25 16.9 325 persen 956.185.725 65 93 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 383 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 51 2.17.05.2 .01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 0 0 630 Orang 123.070.000 130 Orang 20.798.404 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 130 Orang 20.798.404 20.63 16.9 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 52 2.17.05.2 .03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM usaha mikro peserta diklat yang bersertifikat 500 persen 990.280.000 100 persen 132.853.000 100 persen 0 25 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 0 25 0 125 persen 132.853.000 25 27 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 53 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase kenaikan aset koperasi 77.9 persen 1.260.500.000 47.84 persen 274.968.957 16 persen 151.835.000 10 persen 40.714.817 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 40.714.817 62.5 26.82 57.84 persen 315.683.774 74.25 47 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA sudah dilasaknakan sesuai target di triwulan 1 54 2.17.06.2 .01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang mengalami kenaikan volume usaha 190.24 persen 1.260.500.000 177.43 persen 274.968.957 38,54 persen 151.835.000 0 persen 40.714.817 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 40.714.817 0 26.82 177.43 persen 315.683.774 93.27 47 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 55 2.17.06.2 .01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 0 600 unit usaha 151.835.000 180 unit usaha 40.714.817 - unit usaha 0 - unit usaha 0 - unit usaha 0 180 unit usaha 40.714.817 30 26.82 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 56 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM 80 persen 4.065.275.200 121.45 persen 2.999.768.934 80 persen 1.271.105.000 31.65 persen 454.479.398 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 31.65 persen 454.479.398 39.56 35.75 153.1 persen 3.454.248.332 191.38 159 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA sudah dilasaknakan sesuai target di triwulan 1 57 2.17.07.2 .01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase layanan pemberdayaan usaha mikro 500 persen 4.065.275.200 309.08 persen 2.999.768.934 100 persen 1.271.105.000 39.57 persen 454.479.398 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 39.57 persen 454.479.398 39.57 35.75 348.65 persen 3.454.248.332 69.73 159 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 58 2.17.07.2 .01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 0 0 100 Unit Usaha 2.245.000 0 Unit Usaha 660 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 0 Unit Usaha 660 0 29.4 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 384 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 59 2.17.07.2 .01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0 0 1040 Orang 692.580.000 420 Orang 305.940.431 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 420 Orang 305.940.431 40.38 44.17 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 60 2.17.07.2 .01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 0 0 269 Unit Usaha 447.935.000 132 Unit Usaha 136.498.967 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 132 Unit Usaha 136.498.967 49.07 30.47 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 61 2.17.07.2 .01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 0 0 120 Unit Usaha 103.220.000 60 Unit Usaha 11.380.000 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 60 Unit Usaha 11.380.000 50 11.02 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 62 2.17.07.2 .01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 0 0 360 Unit Usaha 21.250.000 0 Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 0 Unit Usaha 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 63 2.17.07.2 .01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 0 30 Orang 3.875.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 64 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro 80 persen 3.133.963.600 119.75 persen 923.917.100 80 persen 286.470.000 0 persen 13.480.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 13.480.000 0 4.71 119.75 persen 937.397.100 149.69 59 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada triwulan 3 Realisasi keuangan terdapat gaji THL 65 2.17.08.2 .01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase layanan pengembangan usaha mikro 500 persen 3.133.963.600 288.42 persen 923.917.100 100 persen 286.470.000 0 persen 13.480.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 13.480.000 0 4.71 288.42 persen 937.397.100 57.68 59 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 66 2.17.08.2 .01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 0 0 840 Unit Usaha 286.470.000 0 Unit Usaha 13.480.000 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 0 Unit Usaha 13.480.000 0 4.71 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 385 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 67 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal 80 persen 1.005.745.000 120 persen 2.927.674.211 80 persen 195.350.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 120 persen 2.927.674.211 150 510 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA dilaksanakan di triwulan 3 68 2.22.08.2 .08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya 500 persen 735.745.000 200 persen 728.690.302 100 persen 195.350.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 200 persen 728.690.302 40 198 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 69 2.22.08.2 .08.03 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 0 0 100 Unit 195.350.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 70 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase layanan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 400 persen 270.000.000 0 persen 2.198.983.909 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 2.198.983.909 0 1.629 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 71 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan 80 persen 2.387.073.750 120 persen 6.563.133.024 80 persen 448.272.000 0 persen 37.714.122 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 37.714.122 0 8.41 120 persen 6.600.847.146 150 551 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan di hitung di triwulan 3 Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah Monitoring pembinaan industri garam, dan Gaji THL 72 3.31.02.2 .01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan pelayanan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 500 persen 2.387.073.750 247 persen 6.563.133.024 100 persen 448.272.000 0 persen 37.714.122 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 37.714.122 0 8.41 247 persen 6.600.847.146 49.4 551 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 73 3.31.02.2 .01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 0 0 1 Dokume n 4.080.000 0 Dokume n 3.848.050 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 3.848.050 0 94.31 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 74 3.31.02.2 .01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 0 0 1 Dokume n 9.750.000 1 Dokume n 9.737.900 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 9.737.900 100 99.88 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 386 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 75 3.31.02.2 .01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 4 Dokume n 96.405.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 76 3.31.02.2 .01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 0 1 Dokume n 8.170.000 1 Dokume n 3.006.100 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.006.100 100 36.79 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bulan berikutnya 77 3.31.02.2 .01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 0 5 Dokume n 328.667.000 1 Dokume n 21.122.072 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 21.122.072 20 6.43 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 78 3.31.02.2 .01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 0 1 Dokume n 1.200.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 79 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota 80 persen 488.700.000 120 persen 126.664.961 80 persen 85.100.000 0 persen 26.954.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 26.954.600 0 31.67 120 persen 153.619.561 150 57 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota dihitung di triwulan 3 realisasi keuangan Gaji THL dan Sosialisasi Perijinan 80 3.31.03.2 .01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan perizinan industri kecil dan menengah 500 persen 488.700.000 300 persen 126.664.961 100 persen 85.100.000 0 persen 26.954.600 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 26.954.600 0 31.67 300 persen 153.619.561 60 57 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 387 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 81 3.31.03.2 .01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 0 1 Dokume n 4.115.000 0 Dokume n 1.379.300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.379.300 0 33.52 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bulan berikutnya 82 3.31.03.2 .01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standa r kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 0 6 Dokume n 80.985.000 0 Dokume n 25.575.300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 25.575.300 0 31.58 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 83 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS 80 persen 370.685.000 120 persen 358.413.375 80 persen 184.535.000 0 persen 9.849.095 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 9.849.095 0 5.34 120 persen 368.262.470 150 196 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS di hitung di triwulan 3 realisasi keuangan Sosialisasi SIINAS, Rapat P3DN, 84 3.31.04.2 .01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase layanan Penyediaan Informasi Industri 500 persen 370.685.000 200 persen 358.413.375 100 persen 184.535.000 0 persen 9.849.095 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 9.849.095 0 5.34 200 persen 368.262.470 40 196 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA II - 388 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 85 3.31.04.2 .01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 0 3 Dokume n 11.720.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 86 3.31.04.2 .01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 0 0 2 Dokume n 163.140.000 0 Dokume n 8.469.095 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.469.095 0 5.19 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA 87 3.31.04.2 .01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 0 0 1 Dokume n 9.675.000 0 Dokume n 1.380.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.380.000 0 14.26 0 0 0 0 2.17.3.31.2.07.01.000 0 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA diajukan bulan berikutnya 88 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 19.415.252.099 300 Persen 10.932.644.070 100 Persen 3.897.537.730 21.64 Persen 987.694.584 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 21.64 Persen 987.694.584 21.64 25.34 321.64 Persen 11.920.338.654 64.33 56 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
16. 1.Realisasi Gaji ASN jauh dari target karena dulu penghitungannya jumlah ASN di Dinas Kebudayaan 30 orang, namun saat ini tinggal 26 orang karena adanya mutasi dan pensiun 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas menyesuaikan jika ada kendaraan dinas yang rusak b 89 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 159.712.500 228.76 persen 203.621.500 100 persen 73.765.000 70.03 persen 22.368.053 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 70.03 persen 22.368.053 70.03 30.32 298.79 persen 225.989.553 59.76 269 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 90 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 600 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 91 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 68.655.000 1 Dokume n 22.368.053 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 22.368.053 25 32.58 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) II - 389 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 92 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 93 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 600 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 94 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.000.000 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 95 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 910 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 96 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 4 Laporan 1.000.000 4 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 0 100 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 97 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 14.162.957.099 261.19 persen 7.675.622.168 100 persen 2.707.718.430 20.95 persen 740.236.172 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20.95 persen 740.236.172 20.95 27.34 282.14 persen 8.415.858.340 56.43 114 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 98 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 93.800.000 3 Laporan 22.228.090 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 22.228.090 23.08 23.7 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 99 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 406 Orang/b ulan 2.613.218.430 145 Orang/b ulan 718.008.082 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 145 Orang/b ulan 718.008.082 35.71 27.48 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 100 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 700 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 100 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 101 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 10.000.000 320.54 persen 37.483.924 100 persen 29.284.800 37 persen 7.557.521 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 37 persen 7.557.521 37 25.81 357.54 persen 45.041.445 71.51 825 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) II - 390 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 102 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 4 Dokume n 29.284.800 1 Dokume n 7.557.521 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 7.557.521 25 25.81 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 103 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 persen 410.532.500 252.61 persen 246.001.620 100 persen 137.204.500 1.1 persen 899.94 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 1.1 persen 899.94 1.1 0.66 253.71 persen 246.901.560 50.74 120 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 104 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 2.427.500 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 105 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 72.160.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 106 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 5.500.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 107 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 12 Paket 6.585.000 2 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 0 16.67 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 108 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 41 Laporan 39.332.000 0 Laporan 599.94 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 599.94 0 1.53 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 109 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 343 Dokume n 1.200.000 86 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 86 Dokume n 300 25.07 25 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 110 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 10.000.000 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 8.33 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 111 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 605.212.500 284.96 persen 1.439.046.158 100 persen 614.807.000 157.54 persen 190.686.898 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 157.54 persen 190.686.898 157.54 31.02 442.5 persen 1.629.733.056 88.5 507 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 112 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 1 Laporan 90.047.000 1 Laporan 63.096.898 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 63.096.898 100 70.07 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 113 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 53.920.000 2 Laporan 13.360.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 13.360.000 16.67 24.78 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 114 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 470.840.000 2 Laporan 114.230.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 114.230.000 16.67 24.26 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 115 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 persen 4.061.837.500 268.01 persen 1.329.868.700 100 persen 334.758.000 3.19 persen 25.946.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3.19 persen 25.946.000 3.19 7.75 271.2 persen 1.355.814.700 54.24 66 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) II - 391 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 116 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 192 Unit 165.073.000 36 Unit 19.266.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 36 Unit 19.266.000 18.75 11.67 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 117 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 12 Unit 31.685.000 3 Unit 6.680.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 6.680.000 25 21.08 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 118 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 1 Unit 138.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 119 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM Perangkat Daerah 403.75 indeks 5.000.000 82.5 indeks 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 indeks 1.000.000 0 40 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 120 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 0 1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Program Pengembangan Kebudayaan merupakan program yang baru ada di Dinas Kebudayaan mulai tahun 2024, sehingga belum masuk pada RPJM 2021- 2026. Keterlambatan realisasi program ini karena menunggu adanya Pergeseran DPA 121 2.22.02.2 .01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 122 2.22.02.2 .01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 0 0 1 Objek 1.500.000.000 0 Objek 0 - Objek 0 - Objek 0 - Objek 0 0 Objek 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) II - 392 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 123 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase ragam budaya yang dikembangkan 500 persen 96.613.057.557 300 persen 73.213.145.403 100 persen 13.527.679.974 0.94 persen 185.397.692 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0.94 persen 185.397.692 0.94 1.37 300.94 persen 73.398.543.095 60.19 127 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (BKK DAIS) mengalami keterlambatan proses pencairan dari Pemerintah DIY ke Pemerintah kabupaten Gunungkidul karena menunggu proses efisiensi sehingga kegiatan belum bisa di 124 2.22.08.2 .01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Persentase dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam bahasa jawa 500 persen 10.606.294.340 280.43 persen 6.791.021.159 100 persen 1.048.246.100 0.69 persen 15.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0.69 persen 15.000.000 0.69 1.43 281.12 persen 6.806.021.159 56.22 128 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 125 2.22.08.2 .01.01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 0 0 20 Dokume n 168.163.500 0 Dokume n 7.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.500.000 0 4.46 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 126 2.22.08.2 .01.02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 0 0 7 Laporan 613.194.600 0 Laporan 7.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 7.500.000 0 1.22 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 127 2.22.08.2 .01.03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 0 0 1 Unit 266.888.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 128 2.22.08.2 .04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Persentase obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya 500 persen 7.954.720.755 229.39 persen 4.083.585.360 100 persen 583.096.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 229.39 persen 4.083.585.360 45.88 103 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 129 2.22.08.2 .04.02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan 0 0 10 Objek 583.096.000 0 Objek 0 - Objek 0 - Objek 0 - Objek 0 0 Objek 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 130 2.22.08.2 .05 Pengelolaan Taman Budaya Persentase even seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul 500 persen 18.985.266.869 242.09 persen 11.344.279.409 100 persen 2.915.521.800 3.82 persen 147.897.692 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3.82 persen 147.897.692 3.82 5.07 245.91 persen 11.492.177.101 49.18 120 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 131 2.22.08.2 .05.02 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 0 0 1 Objek 2.915.521.800 0 Objek 147.897.692 - Objek 0 - Objek 0 - Objek 0 0 Objek 147.897.692 0 5.07 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 132 2.22.08.2 .06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budaya 500 persen 4.242.517.736 296.03 persen 1.850.372.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 persen 1.850.372.000 0 87 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 133 2.22.08.2 .07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Persentase dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan yang disusun 500 persen 1.167.014.790 0 persen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 persen 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) II - 393 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 134 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase nilai adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan 500 persen 53.657.243.067 254.32 persen 49.143.887.475 100 persen 8.980.816.074 0.21 persen 22.500.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0.21 persen 22.500.000 0.21 0.25 254.53 persen 49.166.387.475 50.91 183 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 135 2.22.08.2 .09.02 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 0 0 5 Laporan 495.762.500 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 136 2.22.08.2 .09.03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 0 0 1 Lembaga 244.070.000 Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 137 2.22.08.2 .09.04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 0 0 5 Laporan 305.405.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 138 2.22.08.2 .09.05 Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 0 0 10 Orang 293.850.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 139 2.22.08.2 .09.06 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 0 0 1 Laporan 444.140.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 140 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 13 Laporan 3.303.315.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 141 2.22.08.2 .09.08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 0 0 1 Dokume n 78.610.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 142 2.22.08.2 .09.09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 0 0 2000 Orang 157.247.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 143 2.22.08.2 .09.10 Pengembangan dan Implementasi Nilai- Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai- Nilai Luhur dalam Masyarakat 0 0 19 Laporan 1.442.806.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 144 2.22.08.2 .09.12 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 0 0 7 Laporan 485.352.574 0 Laporan 15.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 15.000.000 0 3.09 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 145 2.22.08.2 .09.16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 0 0 5 Laporan 1.730.258.000 0 Laporan 7.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 7.500.000 0 0.43 0 0 0 0 2.22.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 146 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 20.722.047.083 316.43 Persen 10.221.627.104 100 Persen 3.516.286.382 25% Persen 970.796.644 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 970.796.644 25 27.61 341.43 Persen 11.192.423.748 68.29 49 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Gaji THL bulan April dibayarkan di Bulan Maret. 147 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu 500 Persen 248.532.500 300 Persen 86.606.400 100 Persen 41.928.000 25% Persen 13.598.964 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 13.598.964 25 32.43 325 Persen 100.205.364 65 75 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN II - 394 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 148 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 515 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 149 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 36.141.900 1 Dokume n 11.838.964 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 11.838.964 25 32.76 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pergeseran gaji THL d april ke maret 150 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.065.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 151 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 378 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 152 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.510.000 2 Dokume n 1.510.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.510.000 100 100 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 153 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 840 5 Laporan 250 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 250 29.41 29.76 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 154 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 5 Laporan 1.478.100 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Belum Terealisasinya belanja pelayanan kearsipan 155 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 15.584.915.000 290.76 Persen 7.855.395.483 100 Persen 2.596.052.214 25% Persen 697.700.387 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 697.700.387 25 26.88 315.76 Persen 8.553.095.870 63.15 105 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 156 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 38.809.300 3 Laporan 9.604.954 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 9.604.954 23.08 24.75 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN pergeseran gaji THL dari April ke maret 157 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 476 Orang/b ulan 2.555.737.914 170 Orang/b ulan 686.590.433 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 170 Orang/b ulan 686.590.433 35.71 26.86 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum i sesuaikan II - 395 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 158 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.505.000 1 Laporan 1.505.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.505.000 100 100 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 159 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 49.825.000 324.93 Persen 109.720.622 100 Persen 79.094.072 25% Persen 18.001.140 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 18.001.140 25 22.76 349.93 Persen 127.721.762 69.99 477 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 160 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 79.094.072 3 Dokume n 18.001.140 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 18.001.140 50 22.76 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaikan 161 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Terlayani 500 Persen 1.018.880.000 260.74 Persen 360.119.937 100 Persen 109.535.000 25% Persen 77.053.465 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 77.053.465 25 70.35 285.74 Persen 437.173.402 57.15 78 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 162 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 2.560.000 3 Paket 1.465.842 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 1.465.842 25 57.26 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaikan 163 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 14.942.000 3 Paket 13.909.019 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 13.909.019 25 93.09 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaikan 164 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 12 Paket 6.845.000 3 Paket 5.573.853 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 5.573.853 25 81.43 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Memyesuaikan harga pasaran 165 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 12 Paket 6.798.000 3 Paket 4.119.831 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 4.119.831 25 60.6 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaikan 166 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 76.390.000 3 Laporan 51.734.945 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 51.734.945 25 67.72 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaikan 167 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 4 Laporan 2.000.000 1 Laporan 249.975 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 249.975 25 12.5 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN belum terealisasi s 168 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 Persen 332.390.000 296.88 Persen 56.735.000 100 Persen 31.250.000 25% Persen 31.249.999 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 31.249.999 25 100 321.88 Persen 87.984.999 64.38 44 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 169 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 2 Unit 10.000.000 2 Unit 10.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 10.000.000 100 100 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 170 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 2 Unit 14.500.000 2 Unit 14.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 14.500.000 100 100 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 171 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 6.750.000 1 Unit 6.749.999 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 6.749.999 100 100 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN pergeseran angaran II - 396 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 172 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana 500 Persen 1.660.952.257 360.48 Persen 689.736.239 100 Persen 299.602.846 25% Persen 59.808.389 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 59.808.389 25 19.96 385.48 Persen 749.544.628 77.1 87 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 173 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 300 Laporan 298.402.846 75 Laporan 59.508.389 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 75 Laporan 59.508.389 25 19.94 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN tagihan listrik dan air menyesuaikan tagihan 174 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 1.200.000 3 Laporan 300 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 300 25 25 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 175 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500 Persen 1.814.612.326 296.43 Persen 1.061.744.423 100 Persen 358.824.250 25% Persen 73.384.300 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 73.384.300 25 20.45 321.43 Persen 1.135.128.723 64.29 121 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 176 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 716 Unit 260.924.000 189 Unit 50.832.300 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 189 Unit 50.832.300 26.4 19.48 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN pergeseran anggaran gaji THL ke bulan Mare 177 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 17 Unit 7.550.000 8 Unit 2.900.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 8 Unit 2.900.000 47.06 38.41 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 178 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 10 Unit 81.444.000 2 Unit 19.652.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 19.652.000 20 24.13 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pergeseran gaji THL ke bulan maret 179 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 1 Unit 8.906.250 1 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 0 100 0 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Belum terealisasinya belanja bahan bangunan dan kontruksi 180 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah meningkat 433 Skor 11.940.000 167.77 Skor 1.569.000 86,8 Skor 0 0 Skor 0 0 Skor 0 0 Skor 0 0 Skor 0 0 Skor 0 0 0 167.77 Skor 1.569.000 38.75 26 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 181 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Nilai pendapatan nelayan 1665776 10.52 Rupiah 3.130.685.000 1007889 65.76 Rupiah 1.898.420.900 3408524 2,63 Rupiah 792.405.000 8521310 Rupiah 170.317.474 0 Rupiah 0 0 Rupiah 0 0 Rupiah 0 8521310 Rupiah 170.317.474 25 21.49 1093102 75.76 Rupiah 2.068.738.374 65.62 111 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN pada awal tahun terjadi cuaca buruk sehingga target kinerja tidak tercapai 182 3.25.03.2 .02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase KUB yang terfasilitasi 223.27 Persen 307.260.000 137.2 Persen 456.064.900 60,47 Persen 238.943.000 0 Persen 43.466.974 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 43.466.974 0 18.19 137.2 Persen 499.531.874 61.45 311 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 183 3.25.03.2 .02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 0 0 302 Orang 238.943.000 Orang 43.466.974 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 43.466.974 0 18.19 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaika 184 3.25.03.2 .03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Persentase TPI yang beroperasi 500 Persen 2.823.425.000 200 Persen 1.442.356.000 100 Persen 553.462.000 25% Persen 126.850.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 126.850.500 25 22.92 225 Persen 1.569.206.500 45 107 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN II - 397 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 185 3.25.03.2 .03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0 0 14 Layanan 553.462.000 4 Layanan 126.850.500 - Layanan 0 - Layanan 0 - Layanan 0 4 Layanan 126.850.500 28.57 22.92 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaikan 186 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Nilai pendapatan pembudidaya ikan 2174045 6.7 Rupiah 7.773.548.635 1470823 8.11 Rupiah 3.288.569.401 4474333 ,93 Rupiah 684.225.892 1118583 .25 Rupiah 224.070.931 0 Rupiah 0 0 Rupiah 0 0 Rupiah 0 1118583 .25 Rupiah 224.070.931 25 32.75 1582682 1.36 Rupiah 3.512.640.332 72.8 85 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN musim hujan mengakibatkan produksi perikanan budidaya meningkat 187 3.25.04.2 .02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Persentase pokdakan yang terfasilitasi 48.08 Persen 248.168.334 12.87 Persen 105.183.000 11,06 Persen 120.061.900 0 Persen 60.993.790 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 60.993.790 0 50.8 12.87 Persen 166.176.790 26.77 109 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 188 3.25.04.2 .02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 30 Kelompo k 120.061.900 8 Kelompo k 60.993.790 - Kelompo k 0 - Kelompo k 0 - Kelompo k 0 8 Kelompo k 60.993.790 26.67 50.8 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pergeseran Gaji THL ke bulan Maret 189 3.25.04.2 .03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pokdakan yang telah mendapatkan surat rekomendasi/ tanda daftar 33.86 Persen 130.735.000 7.9 Persen 193.5 9,03 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 7.9 Persen 193.5 23.33 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 190 3.25.04.2 .04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah produksi perikanan budidaya 54.306 Ton 7.394.645.301 9404012 .788 Ton 3.183.192.901 11.136,4 5 Ton 564.163.992 2784.3 Ton 163.077.141 0 Ton 0 0 Ton 0 0 Ton 0 2784.3 Ton 163.077.141 25002.7 28.91 9406797 .088 Ton 3.346.270.042 2E+07 88 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 191 3.25.04.2 .04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 16 Unit 330.715.400 4 Unit 108.233.686 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 108.233.686 25 32.73 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaikan 192 3.25.04.2 .04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 9 Unit 158.804.092 2 Unit 21.605.324 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 21.605.324 22.22 13.61 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pergeseran anggaran gaji THL ke bulan maret 193 3.25.04.2 .04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 0 0 6 Dokume n 74.644.500 3 Dokume n 33.238.131 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 33.238.131 50 44.53 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pergeseran Gaji THL ke bulan Mar 194 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan 500 Persen 671.240.000 400 Persen 242.383.000 100 Persen 43.670.000 19.73 Persen 1.134.980 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 19.73 Persen 1.134.980 19.73 2.6 419.73 Persen 243.517.980 83.95 72 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN -ada sebagian kegitan fisik sudah terlaksana tetapi untuk keuangan belum direalisasikan. II - 398 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 195 3.25.05.2 .01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Persentase perairan umum daratan yang diawasi 16.3 Persen 671.240.000 9.23 Persen 242.383.000 3,26 Persen 43.670.000 0 Persen 1.134.980 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 1.134.980 0 2.6 9.23 Persen 243.517.980 56.63 72 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 196 3.25.05.2 .01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 0 0 60 Orang 43.670.000 0 Orang 1.134.980 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 1.134.980 0 2.6 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pergeseran gaji THL ke bulan Maret 197 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka konsumsi ikan 142.5 Kilogram /Kapita 2.792.140.296 86.02 Kilogram /Kapita 1.093.083.500 29,00 Kilogram /Kapita 664.310.400 0 Kilogram /Kapita 87.400.709 0 Kilogram /Kapita 0 0 Kilogram /Kapita 0 0 Kilogram /Kapita 0 0 Kilogram /Kapita 87.400.709 0 13.16 86.02 Kilogram /Kapita 1.180.484.209 60.36 77 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Angka konsumsi ikan tercapai pada akhir tahun 198 3.25.06.2 .02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Persentase poklahsar terfasilitasi 96.92 Persen 556.744.296 76.93 Persen 115.800.500 20,00 Persen 19.815.000 0 Persen 929.987 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 929.987 0 4.69 76.93 Persen 116.730.487 79.37 42 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 199 3.25.06.2 .02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 0 0 4 Unit Usaha 19.815.000 0 Unit Usaha 929.987 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 0 Unit Usaha 929.987 0 4.69 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN anggaran kas belum disesuaik 200 3.25.06.2 .03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Angka ketersediaan ikan 146.44 Kilogram /Kapita 2.235.396.000 57.9 Kilogram /Kapita 977.283.000 29,90 Kilogram /Kapita 644.495.400 0 Kilogram /Kapita 86.470.722 0 Kilogram /Kapita 0 0 Kilogram /Kapita 0 0 Kilogram /Kapita 0 0 Kilogram /Kapita 86.470.722 0 13.42 57.9 Kilogram /Kapita 1.063.753.722 39.54 91 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 201 3.25.06.2 .03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 803574 Ton 392.000.400 0 Ton 81.140.752 - Ton 0 - Ton 0 - Ton 0 0 Ton 81.140.752 0 20.7 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN anggaran kas belum disesuaika 202 3.25.06.2 .03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 0 0 19 Pelaku Usaha 252.495.000 0 Pelaku Usaha 5.329.970 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 0 Pelaku Usaha 5.329.970 0 2.11 0 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.000 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran kas belum disesuaika II - 399 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 203 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 33.960.227.597 300 Persen 15.221.848.690 100 Persen 5.746.249.265 25 Persen 1.272.378.095 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 1.272.378.095 25 22.14 325 Persen 16.494.226.785 65 45 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA realisasi pad TW I di sekretariat sudah sesuai dengan yag akan dilaksanakan 204 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase kesesuaian program dalam 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD 500 persen 475.600.000 300 persen 187.072.500 100 persen 67.095.000 25 persen 12.842.866 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 12.842.866 25 19.14 325 persen 199.915.366 65 81 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 205 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.525.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 206 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 47.530.000 1 Dokume n 11.196.770 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 11.196.770 33.33 23.56 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA Belanja Gaji THL Bulan April 207 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 3.005.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 208 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.610.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 209 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 3 Dokume n 1.560.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 33.33 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja Foto copy diundur di TW II 210 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 18 Laporan 8.525.000 6 Laporan 1.646.096 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 1.646.096 33.33 19.31 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 211 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 2 Laporan 3.340.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 212 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kesesuaian program dalam 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD 500 persen 27.707.517.597 300 persen 11.741.623.955 100 persen 4.197.909.765 25 persen 1.086.853.053 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.086.853.053 25 25.89 325 persen 12.828.477.008 65 89 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA II - 400 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 213 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 14 Laporan 78.885.000 3 Laporan 17.550.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 17.550.000 21.43 22.25 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA Belanja Gaji THL bulan April 214 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 616 Orang/b ulan 4.116.016.665 132 Orang/b ulan 1.066.301.433 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 132 Orang/b ulan 1.066.301.433 21.43 25.91 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA adanya ASN yg pensiun 215 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 3.008.100 1 Laporan 3.001.620 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.001.620 100 99.78 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 216 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi kepegawaian PD yang terfasilitasi 500 persen 234.900.000 225 persen 159.994.180 100 persen 190.770.600 25 persen 21.278.926 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 21.278.926 25 11.15 250 persen 181.273.106 50 145 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 217 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 190.770.600 0 Dokume n 21.278.926 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 21.278.926 0 11.15 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA Gaji THL bin April 218 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 500 persen 2.386.210.000 275 persen 1.319.566.484 100 persen 529.923.500 25 persen 28.234.016 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 28.234.016 25 5.33 300 persen 1.347.800.500 60 112 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 219 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 15.249.600 1 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 0 50 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja komponen listrik di TW II 220 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 3 Paket 126.197.000 1 Paket 5.735.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 5.735.000 33.33 4.54 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja ATK diundur TW II 221 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 6 Paket 154.570.000 2 Paket 5.325.014 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 5.325.014 33.33 3.45 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja jasa kebersihan diundur TW II 222 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 27.474.900 1 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 0 50 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja Cetak dan Foto copy belum dilaksanakan 223 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 81 Laporan 172.982.000 2 Laporan 12.845.202 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 12.845.202 2.47 7.43 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belum adanya undangan rapat ke Luar Daerah 224 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 249 Dokume n 1.200.000 62 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 62 Dokume n 300 24.9 25 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 225 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 32.250.000 3 Laporan 4.028.800 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 4.028.800 25 12.49 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belum banyak tamu yag berkunjung II - 401 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 226 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase layanan pengadaan sarana prassarana yang terlaksana 500 persen 310.000.000 100 persen 47.733.000 100 persen 70.400.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 47.733.000 20 31 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 227 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 7 Unit 70.400.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 228 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia 500 persen 820.000.000 225 persen 488.750.804 100 persen 225.976.400 25 persen 41.334.856 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 41.334.856 25 18.29 250 persen 530.085.660 50 124 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 229 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 252 Laporan 197.841.400 63 Laporan 34.864.856 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 63 Laporan 34.864.856 25 17.62 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA tagihan listrik TW I masih rendah 230 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 28.135.000 3 Laporan 6.470.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 6.470.000 25 23 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA Gaji THL bulan April 231 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 500 persen 2.007.000.000 300 persen 1.274.127.767 100 persen 464.174.000 25 persen 81.834.378 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 81.834.378 25 17.63 325 persen 1.355.962.145 65 131 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 232 X.XX.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 0 312 Unit 232.868.000 78 Unit 48.294.378 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 78 Unit 48.294.378 25 20.74 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belum adanya service kendaran 233 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 30 Unit 12.000.000 7 Unit 2.100.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 7 Unit 2.100.000 23.33 17.5 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 234 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 1 Unit 192.576.000 0 Unit 31.440.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 31.440.000 0 16.33 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja pemeliharan diundur pada TW II 235 X.XX.01. 2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 21 Unit 26.730.000 5 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 0 23.81 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA service AC diundur p[ad TW II 236 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM PD 400.15 indeks 19.000.000 80.01 indeks 2.980.000 80,04 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 indeks 0 0 0 80.01 indeks 2.980.000 20 31 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA II - 402 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 237 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana 500 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 9.627.500.000 287.5 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 14.669.678.883 100 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 810.400.000 0 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 0 0 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 0 0 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 0 0 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 0 0 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 0 0 0 287.5 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Tata Ruang yang terlaksa na 14.669.678.883 57.5 305 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA kegiatan barua kan dialskanakn pada TW II, acara Beach and run 238 1.03.13.2 .02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana 500 persen 9.627.500.000 240 persen 14.669.678.883 100 persen 810.400.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 240 persen 14.669.678.883 48 305 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 239 1.03.13.2 .02.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 0 0 2 Dokume n 236.400.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA rapat rapat diundur ke TW II 240 1.03.13.2 .02.03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 0 0 1 Dokume n 574.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 241 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana 500 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 1.458.000.000 300 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 2.146.153.527 100 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 882.240.000 30 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 322.079.925 0 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 0 0 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 0 0 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 0 30 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 322.079.925 30 36.51 330 Persenta se layanan Penyelen ggaraan Keistime waan Yogyakar ta Urusan Kebuday aan yang terlaksa na 2.468.233.452 66 162 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA sudah melaksanakan keg Pemilihan Dinas Diajeng pad TW I, dan keg GTF pada TW II 242 2.22.08.2 .08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase layanan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang terlaksana 500 persen 1.250.000.000 230 persen 1.724.029.500 100 persen 882.240.000 30 persen 322.079.925 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 322.079.925 30 36.51 260 persen 2.046.109.425 52 302 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 243 2.22.08.2 .08.02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 0 0 2 Objek 599.000.000 1 Objek 322.079.925 - Objek 0 - Objek 0 - Objek 0 1 Objek 322.079.925 50 53.77 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 244 2.22.08.2 .08.03 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 0 0 2 Unit 283.240.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 245 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase layanan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terlaksana 500 persen 208.000.000 0 persen 216.838.027 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 216.838.027 0 209 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; 246 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 2480 Daya Tarik Wisata 21.722.920.350 1520 Daya Tarik Wisata 0 Daya Tarik Wisata dengan 7.943.808.279 480 Daya Tarik Wisata sudah melaksanakan pengamanan Lebaran , dan 1600 Daya Tarik Wisata 8.397.217.210 53.69 52 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 0 80 Daya Tarik Wisata dengan 453.408.931 8.33 15.080 Daya Tarik Wisata dengan 0 0 Daya Tarik Wisata dengan 03.007.474.150 80 Daya Tarik Wisata dengan 453.408.931 II - 403 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi 247 3.26.02.2 .01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase layanan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang terlayani 500 persen 5.647.715.000 230 persen 4.746.509.399 100 persen 1.617.110.150 25 persen 316.309.830 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 316.309.830 25 19.56 255 persen 5.062.819.229 51 174 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 248 3.26.02.2 .01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 0 0 18 Orang 1.617.110.150 4 Orang 316.309.830 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 4 Orang 316.309.830 22.22 19.56 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja Pengadaan karcis diundur pad TW II 249 3.26.02.2 .03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase layanan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 500 persen 16.075.205.350 233 persen 3.197.298.880 100 persen 1.390.364.000 10 persen 137.099.101 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 137.099.101 10 9.86 243 persen 3.334.397.981 48.6 41 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 250 3.26.02.2 .03.04 Pengadaan/Pemelih araan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 0 0 4 Unit 944.487.500 0 Unit 119.145.001 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 119.145.001 0 12.61 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belan ja sewa tanah pos retribusi sebagain di TW II 251 3.26.02.2 .03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 2 Laporan 445.876.500 0 Laporan 17.954.100 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 17.954.100 0 4.03 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja SPPD sebagaian di undur TW II 252 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana 500 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 3.741.400.000 300 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 1.493.802.500 100 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 580.265.000 25 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 100.857.432 0 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 0 0 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 0 0 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 0 25 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 100.857.432 25 17.38 325 Persenta se layanan Pemasar an Pariwisat a yang terlaksa na 1.594.659.932 65 83 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA Bidang Promosi dan pemasaran 253 3.26.03.2 .01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase layanan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terlaksana 500 persen 3.741.400.000 232 persen 1.493.802.500 100 persen 580.265.000 25 persen 100.857.432 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 100.857.432 25 17.38 257 persen 1.594.659.932 51.4 83 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 254 3.26.03.2 .01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 4 Promosi 195.795.000 1 Promosi 41.475.000 - Promosi 0 - Promosi 0 - Promosi 0 1 Promosi 41.475.000 25 21.18 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA pembayara gaji THL bulan April 255 3.26.03.2 .01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 5 Kegiatan 267.364.000 2 Kegiatan 28.752.432 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 2 Kegiatan 28.752.432 40 10.75 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA Belanja THL bulanApril DESTINASI PARIWISATA Wisata dengan sarana prasaran Wisata dengan sarana prasaran dengan sarana prasaran a Wisata dengan sarana prasaran Lebaran , dan pembayaran THL Wisata dengan sarana prasaran dengan sarana prasaran a dengan sarana prasaran a dengan sarana prasaran a dengan sarana prasaran a II - 404 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 256 3.26.03.2 .01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 2 Dokume n 51.970.000 0 Dokume n 30.630.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 30.630.000 0 58.94 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA rapat di undur di TW II 257 3.26.03.2 .01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 0 2 Dokume n 63.386.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA belanja jasa kontribusi asosiasi di TW II 258 3.26.03.2 .01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0 0 1 Dokume n 1.750.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 259 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi 1135 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 2.581.527.140 585 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 2.562.791.165 265 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 672.428.000 40 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 67.771.998 0 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 0 0 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 0 0 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 0 40 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 67.771.998 15.09 10.08 625 Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) yang terfasilit asi 2.630.563.163 55.07 107 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA sudah melaksanakan Forum Industri, Forum Ekraf, dan pembayaran gaji THL 260 3.26.05.2 .01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Persentase layanan Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terlaksana 500 persen 2.106.127.140 221 persen 2.368.869.217 100 persen 460.875.000 10 persen 59.708.052 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 59.708.052 10 12.96 231 persen 2.428.577.269 46.2 228 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 261 3.26.05.2 .01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 0 0 230 Orang 112.240.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 262 3.26.05.2 .01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 0 0 180 Orang 79.290.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 263 3.26.05.2 .01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0 0 30 Orang 53.400.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 264 3.26.05.2 .01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 0 0 1 Laporan 37.150.000 0 Laporan 31.233.060 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 31.233.060 0 84.07 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA II - 405 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 265 3.26.05.2 .01.07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 1 Laporan 178.795.000 0 Laporan 28.474.992 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 28.474.992 0 15.93 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA Belanja THL bulan April 266 3.26.05.2 .02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Persentase layanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang terlaksana 500 persen 475.400.000 200 persen 193.921.948 100 persen 211.553.000 10 persen 8.063.946 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 8.063.946 10 3.81 210 persen 201.985.894 42 83 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 267 3.26.05.2 .02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 0 0 10 Orang 181.383.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 268 3.26.05.2 .02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0 0 150 Orang 30.170.000 30 Orang 8.063.946 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 30 Orang 8.063.946 20 26.73 0 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PARIWISATA 269 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 37.561.241.004 294.43 Persen 16.644.731.657 100 Persen 6.129.805.246 25.88 Persen 1.586.403.650 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25.88 Persen 1.586.403.650 25.88 25.88 320.31 Persen 18.231.135.307 64.06 44 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Capaian kinerja dan keuangan sebesar 25,88% lebih rendah dari target sebesar 34,20% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi semua dan ada kegiatan yang angkas ada pada Triwulan I sedang pembayaran/reali sasi pada bulan berikutnya atau Tri 270 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 124.238.785 296.81 persen 115.773.800 100 persen 91.123.800 31.02 persen 28.268.460 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 31.02 persen 28.268.460 31.02 31.02 327.83 persen 144.042.260 65.57 209 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 271 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.400.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 272 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 16.588.800 0 Dokume n 9.398.620 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 9.398.620 0 56.66 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja penggandaan yang diangkaskan pada bulan maret belum bisa terserap semu II - 406 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 273 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.490.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 274 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.490.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 275 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.400.000 2 Dokume n 1.399.970 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.399.970 100 100 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN realisasi tidak bisa 1 00% karena ada potongan pajak yang nialinya tidak bisa bulat 276 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 29 Laporan 36.350.000 8 Laporan 10.059.970 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 8 Laporan 10.059.970 27.59 27.68 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja honor THL untuk bulan Maret direalisasikan pada bulan Maret juga sedangkan pengangkasan pada bulan April 277 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 18 Laporan 32.405.000 0 Laporan 7.409.900 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 7.409.900 0 22.87 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja honor THL untuk bulan Maret direalisasikan pada bulan Maret juga sedangkan pengangkasan pada bulan April 278 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 32.997.294.133 288.62 persen 14.163.236.378 100 persen 5.178.739.076 26.35 persen 1.364.396.187 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 26.35 persen 1.364.396.187 26.35 26.35 314.97 persen 15.527.632.565 62.99 90 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 279 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 14.500.000 3 Laporan 3.405.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 3.405.000 23.08 23.48 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 280 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 1008 Orang/b ulan 5.160.954.376 272 Orang/b ulan 1.357.706.487 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 272 Orang/b ulan 1.357.706.487 26.98 26.31 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja gaji bulan April yang di angkaskan pada bulan Maret baru bisa terbayarkan pada awal April II - 407 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 281 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 3.284.700 1 Laporan 3.284.700 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.284.700 100 100 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 282 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 58.608.960 202.64 persen 44.807.790 100 persen 31.841.480 18.28 persen 5.822.005 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 18.28 persen 5.822.005 18.28 18.28 220.92 persen 50.629.795 44.18 163 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 283 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 5 Dokume n 24.291.480 0 Dokume n 5.822.005 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 5.822.005 0 23.97 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja iuran jaminan kesehatan non ASN samapai dengan bulan Maret realisasi lebih kecil dari angkas 284 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 1 Orang 7.550.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 285 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 persen 693.771.353 283.92 persen 707.985.973 100 persen 456.985.200 22.66 persen 103.550.945 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22.66 persen 103.550.945 22.66 22.66 306.58 persen 811.536.918 61.32 219 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 286 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 3.120.000 0.7 Paket 2.050.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0.7 Paket 2.050.000 70 65.71 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 287 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 3 Paket 12.605.000 0.36 Paket 2.826.958 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0.36 Paket 2.826.958 12 22.43 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN realisasi tidak bisa 1 00% karena ada potongan pajak yang nialinya tidak bisa bulat 288 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 1 Paket 2.755.000 0.46 Paket 1.269.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0.46 Paket 1.269.000 46 46.06 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Realisai belanja tidak bisa 100% karena beberapa barang harga dibawah shbj 289 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 16.790.200 0.71 Paket 5.904.987 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0.71 Paket 5.904.987 35.5 35.17 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ada beberapa kegiatan yang belum direalisasikan sampai dengan bulan Maret dan akan direalisasikan pada bulan berikutnya 290 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 419.715.000 3 Laporan 91.000.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 91.000.000 25 21.68 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja honor THL untuk bulan Maret direalisasikan pada bulan Maret juga sedangkan pengangkasan pada bulan April 291 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 1 Laporan 2.000.000 0 Laporan 500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 500 0 25 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN II - 408 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 292 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 54.280.000 19.425.000 0 0 0 19.425.000 0 35.79 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 293 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 10 Unit 54.280.000 2 Unit 19.425.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 19.425.000 20 35.79 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ada beberapa belanja pengadaan yang sudah terealisasi sampai dengan bulan maret dan harga di bawah shbj 294 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 3.077.733.538 286.42 persen 1.252.514.444 100 persen 192.315.690 21.55 persen 41.444.163 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 21.55 persen 41.444.163 21.55 21.55 307.97 persen 1.293.958.607 61.59 83 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 295 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 37 Laporan 109.503.690 9 Laporan 20.859.163 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 20.859.163 24.32 19.05 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Realisasi belanja tagihan listrik sampai dengan bulan Maret lebih kecil dari yang diangkaskan 296 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 82.812.000 3 Laporan 20.585.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 20.585.000 25 24.86 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja honor THL untuk bulan Maret direalisasikan pada bulan Maret juga sedangkan pengangkasan pada bulan April 297 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 549.459.000 305 persen 344.133.290 100 persen 124.520.000 18.87 persen 23.496.890 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 18.87 persen 23.496.890 18.87 18.87 323.87 persen 367.630.180 64.77 130 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 298 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 11 Unit 92.100.000 0 Unit 21.921.890 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 21.921.890 0 23.8 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Realisasi belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 sampai dengan bulan Maret lebih kecil dari yang diangkaskan dan sisa anggaran akan dibelanjakan pada bulan atau TW berikutnya 299 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 6 Unit 3.000.000 2 Unit 510 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 510 33.33 17 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Realisasi belanja pemeliharaan peraltan dan mesin lainnya sampai dengan bulan Maret lebih kecil dari yang diangkaskan dan sisa anggaran akan dibelanjakan pada bulan atau TW berikutnya II - 409 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 300 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 36 Unit 11.700.000 1 Unit 1.065.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 1.065.000 2.78 9.1 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Realisasi belanja pemeliharaan alat pendingin sampai dengan bulan Maret harga dibawah shbj 301 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 1 Unit 17.720.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 302 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah 401.5 skor 60.135.235 160.22 skor 9.850.000 80,4 skor 0 0 skor 0 0 skor 0 0 skor 0 0 skor 0 0 skor 0 0 0 160.22 skor 9.850.000 39.91 33 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 303 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 999.288.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Capaian kinerja dan keuangan masih nol dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan mulai bulan April 304 1.03.13.2 .02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 999.288.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 305 1.03.13.2 .02.03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 0 0 1 Dokume n 999.288.800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ada beberapa efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan mundur pada bulan berikutnya 306 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 0 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Capaian kinerja dan keuangan masih nol dikarenakan kegiatan baru dapat dilaksanakan mulai Triwulan 2 menyesuaikan angkas 307 2.22.08.2 .08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 0 0 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 308 2.22.08.2 .08.01 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 0 0 1 Laporan 400.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN II - 410 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 309 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditas Peternakan 43970.5 4 Ton 535.997.865 45288.8 8 Ton 3.213.244.840 7189,91 Ton 2.481.278.000 4003.62 Ton 124.767.284 0 Ton 0 0 Ton 0 0 Ton 0 4003.62 Ton 124.767.284 55.68 5.03 49292.5 Ton 3.338.012.124 112.1 1.189 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Capaian kinerja lebih tinggi dari target untuk Triwulan I dikarenakan terlalu rendahnya target kinerja pada RPJMD dari capaian setiap tahunnya. Sedang capaian keuangan sebesar 5,03% lebih rendah dari target sebesar 8,72% dikarenakan adanya efisiensi ang 310 3.27.02.2 .03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terlaksana 500 persen 35.592.733 285.82 persen 62.887.600 100 persen 558.240.000 20.59 persen 114.922.941 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20.59 persen 114.922.941 20.59 20.59 306.41 persen 177.810.541 61.28 676 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 311 3.27.02.2 .03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil 0 0 16 Laporan 558.240.000 3 Laporan 114.922.941 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 114.922.941 18.75 20.59 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja obat- obatan dan belanja bahan kimia belum bisa terserap semua sampai dengan bulan Maret dan akan dilanjutkan pada bulan berikutnya 312 3.27.02.2 .05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase layanan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten yang terlaksana 500 persen 500.405.132 288.26 persen 3.150.357.240 100 persen 1.923.038.000 0.51 persen 9.844.343 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0.51 persen 9.844.343 0.51 0.51 288.77 persen 3.160.201.583 57.75 1.261 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 313 3.27.02.2 .05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 0 0 9 Laporan 17.365.000 2 Laporan 2.673.948 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 2.673.948 22.22 15.4 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN realisasi tidak bisa 1 00% karena ada potongan pajak yang nialinya tidak bisa bulat 314 3.27.02.2 .05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 0 0 6 Laporan 1.897.333.000 1 Laporan 3.000.461 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.000.461 16.67 0.16 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Ada kegiatan belanja DAK Fisik yang tidak bisa terlaksana karena ada efisiensi anggaran dan angkas belum disesuaikan II - 411 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 315 3.27.02.2 .05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 0 0 1 Laporan 8.340.000 0 Laporan 4.169.934 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 4.169.934 0 50 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN realisasi tidak bisa 1 00% karena ada potongan pajak yang nialinya tidak bisa bulat 316 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana peternakan yang digunakan 500 Persen 5.500.000.000 199.35 Persen 4.366.703.157 100 Persen 657.913.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 199.35 Persen 4.366.703.157 39.87 159 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Capaian kinerja dan keuangan masih nol dikarenakan adanya efisiensi anggaran DAK Fisik menjadi nol rupiah sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana karena sumber dana seluruhnya dari DAK Fisik 317 3.27.03.2 .02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana 500 persen 5.500.000.000 190.4 persen 4.366.703.157 100 persen 657.913.500 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 190.4 persen 4.366.703.157 38.08 159 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 318 3.27.03.2 .02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 0 1 Unit 657.913.500 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN kegiatan DAK Fisik tidak bisa terlaksana karena ada efisiensi anggaran dan angkas belum disesuaikan 319 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah populasi ternak 7804255 ekor 2.848.538.090 4454760 ekor 3.814.082.011 1568318 ekor 2.288.762.770 1408509 ekor 283.394.188 0 ekor 0 0 ekor 0 0 ekor 0 1408509 ekor 283.394.188 89.81 12.38 1408509 ekor 4.097.476.199 18.05 136 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Capaian kinerja tidak memenuhi target 100% untuk triwulan I dikarenakan adanya kasus penyakit PMK sehingga jumlah populasi ternak menurun. Sedang capaian keuangan sebesar 12,38% lebih rendah dari target sebesar 41,07% dikarenakan ada beberapa kegiatan p 320 3.27.04.2 .01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan penyakit hewan menular strategis 500 persen 369.358.550 366.46 persen 879.425.470 100 persen 743.554.220 3 persen 22.272.320 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3 persen 22.272.320 3 3 369.46 persen 901.697.790 73.89 482 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN II - 412 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 321 3.27.04.2 .01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 0 0 7 Laporan 743.554.220 0 Laporan 22.272.320 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 22.272.320 0 3 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ada beberapa belanja pengadaan yang belum bisa terlaksana sampai dengan bulan Maret karena menunggu penyelesaian/kele ngkapan administrasi lebih dahulu 322 3.27.04.2 .03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas kesehatan hewan yang terfasilitasi 500 persen 2.207.584.502 259.18 persen 2.756.634.141 100 persen 1.504.572.750 17.30 persen 260.341.868 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 17.3 persen 260.341.868 17.3 17.3 276.48 persen 3.016.976.009 55.3 262 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 323 3.27.04.2 .03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 0 0 7 Laporan 79.800.000 1 Laporan 17.736.992 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 17.736.992 14.29 22.23 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Belanja bahan kimia yang teralisasi sampai dengan bulan Maret harga di bawah shbj 324 3.27.04.2 .03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0 0 77 Laporan 1.424.772.750 20 Laporan 242.604.876 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 20 Laporan 242.604.876 25.97 17.03 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ada beberapa belanja pengadaan yang belum bisa terlaksana sampai dengan bulan Maret karena menunggu penyelesaian/kele ngkapan administrasi lebih dahulu 325 3.27.04.2 .04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terlaksana 500 persen 201.395.038 292.19 persen 124.944.700 100 persen 13.285.100 4.74 persen 630 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 4.74 persen 630 4.74 4.74 296.93 persen 125.574.700 59.39 124 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 326 3.27.04.2 .04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 0 0 3 Unit Usaha 13.285.100 0 Unit Usaha 630 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 - Unit Usaha 0 0 Unit Usaha 630 0 4.74 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 327 3.27.04.2 .05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terlaksana 500 persen 70.200.000 291.91 persen 53.077.700 100 persen 27.350.700 0.55 persen 150 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0.55 persen 150 0.55 0.55 292.46 persen 53.227.700 58.49 151 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 328 3.27.04.2 .05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan 0 0 2 Unit 27.350.700 0 Unit 150 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 150 0 0.55 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 329 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP 500 persen 263.613.334 299.08 persen 56.439.000 100 persen 4.810.000 26.82 persen 1.290.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 26.82 persen 1.290.000 26.82 26.82 325.9 persen 57.729.000 65.18 43 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Capaian kinerja dan keuangan sampai dengan Triwulan I sudah sesuai dengan target kinerja dan angkas pada Trwulan I II - 413 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 330 3.27.06.2 .01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase usaha peternakan yang terdaftar izin usahanya 500 persen 263.613.334 294 persen 56.439.000 100 persen 4.810.000 26.82 persen 1.290.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 26.82 persen 1.290.000 26.82 26.82 320.82 persen 57.729.000 64.16 43 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 331 3.27.06.2 .01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 0 0 2 Laporan 4.810.000 0 Laporan 1.290.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 1.290.000 0 26.82 0 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.000 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 332 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 120.193.473.316 300 Persen 36.768.231.079 100 Persen 11.649.938.054 26.85 Persen 2.963.444.704 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26.85 Persen 2.963.444.704 26.85 25.44 326.85 Persen 39.731.675.783 65.37 31 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN sudah terlaksana sesuai target 333 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 203.605.085 299.05 persen 295.991.510 100 persen 90.955.500 25.02 persen 20.060.450 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25.02 persen 20.060.450 25.02 22.06 324.07 persen 316.051.960 64.81 301 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 334 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 748 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 335 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 76.000.500 Dokume n 18.490.450 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 18.490.450 0 24.33 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi karena adanya selisih pembayaran THL dan sisa belanja Mbiz 336 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.000.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 337 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.498.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 338 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.249.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 339 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 7.900.000 5 Laporan 1.570.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.570.000 29.41 19.87 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 340 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 6 Laporan 2.560.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Telah dijadwal ulang pada triwulan II II - 414 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 341 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 110.697.961.563 314.72 persen 31.262.522.658 100 persen 9.319.519.034 37.40 persen 2.468.086.490 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 37.4 persen 2.468.086.490 37.4 26.48 352.12 persen 33.730.609.148 70.42 59 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 342 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 76.285.000 3 Laporan 18.274.867 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 18.274.867 23.08 23.96 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi pada belanja THL 343 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 1932 Orang/b ulan 9.239.635.034 485 Orang/b ulan 2.446.212.892 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 485 Orang/b ulan 2.446.212.892 25.1 26.48 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pembagian angkas pada triwulan I dimana pada bulan januari di targetkan 2 kali gaji dan terealisasi 1 kali gaji sehingga mempengaruhi realisasi di bulan berikutnya. 344 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 3.599.000 1 Laporan 3.598.731 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 3.598.731 100 99.99 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada sisa belanja penggandaan dan jilid 345 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 103.550.401 300.19 persen 192.911.788 100 persen 189.744.700 73.48 persen 118.905.990 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 73.48 persen 118.905.990 73.48 62.67 373.67 persen 311.817.778 74.73 487 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 346 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 67.469.700 1 Dokume n 17.025.990 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 17.025.990 16.67 25.24 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Deviasi terjadi karena adanya selisih belanja pada Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 347 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 6 Orang 122.275.000 Orang 101.880.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 101.880.000 0 83.32 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada jumlah ASn yang terdaftar ikut kegiatan capasity building 348 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 persen 1.043.593.584 299.84 persen 420.533.040 100 persen 83.661.500 54.32 persen 36.558.934 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 54.32 persen 36.558.934 54.32 43.7 354.16 persen 457.091.974 70.83 84 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 349 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 3.952.500 1 Paket 3.924.405 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 3.924.405 100 99.29 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada sisa belanja dengan Mbiz 350 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 21.910.000 1 Paket 21.908.819 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 21.908.819 100 99.99 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada sisa belanja dengan Mbiz 351 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 1 Paket 2.326.000 1 Paket 2.326.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.326.000 100 100 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada sisa belanja dengan Mbiz II - 415 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 352 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 1 Paket 5.050.000 1 Paket 5.050.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 5.050.000 100 100 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 353 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 4 Laporan 45.323.000 1 Laporan 2.699.730 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.699.730 25 5.96 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penjadwalan ulang untuk rapat di triwulan II 354 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 299 Dokume n 1.200.000 72 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 72 Dokume n 300 24.08 25 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 355 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 4 Laporan 3.900.000 1 Laporan 349.98 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 349.98 25 8.97 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi karena jumlah realisasi kunjungan tamu dibawah target yang ditetapkan selama triwulan I 356 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 146.585.500 21.778.680 0 0 0 21.778.680 0 14.86 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 357 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 86 Unit 88.802.000 Unit 9.999.768 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 9.999.768 0 11.26 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi karena penundaan belanja modal sesuai instruksi terkait rencana efisiensi 358 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 4 Unit 57.783.500 4 Unit 11.778.912 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 11.778.912 100 20.38 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi karena penundaan belanja modal sesuai instruksi terkait rencana efisiensi 359 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 7.070.936.644 300.01 persen 3.370.041.903 100 persen 1.146.858.848 20.81 persen 255.382.960 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20.81 persen 255.382.960 20.81 22.27 320.82 persen 3.625.424.863 64.16 99 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 360 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 4 Laporan 1.144.558.848 1 Laporan 254.932.960 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 254.932.960 25 22.27 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada belanja THL, dan belanja rekening air, listrik dan telepon 361 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 4 Laporan 1.700.000 1 Laporan 300 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 300 25 17.65 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 362 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 4 Laporan 600 1 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 150 25 25 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 363 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 1.013.446.600 299.89 persen 950.012.180 100 persen 672.612.972 67.23 persen 42.671.200 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 67.23 persen 42.671.200 67.23 6.34 367.12 persen 992.683.380 73.42 192 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN II - 416 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 364 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 227 Unit 238.300.000 40 Unit 41.471.200 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 40 Unit 41.471.200 17.62 17.4 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penjadwalan ulang di triwulan II; Penyelesaian adminstrasi direncanakan di bulan April 365 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 13 Unit 5.500.000 Unit 1.200.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 1.200.000 0 21.82 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 366 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 20 Unit 6.000.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 367 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 3 Unit 422.812.972 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi karena penundaan belanja modal sesuai instruksi terkait rencana efisiensi 368 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 401.5 kategori /nilai 60.379.439 80.6 kategori /nilai 9.890.000 80,4 kategori /nilai 0 0 kategori /nilai 0 0 kategori /nilai 0 0 kategori /nilai 0 0 kategori /nilai 0 0 kategori /nilai 0 0 0 80.6 kategori /nilai 9.890.000 20.07 33 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 369 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang terlaksana 500 Persen 4.700.000.000 100 Persen 2.161.975.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 100 Persen 2.161.975.000 20 92 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Merupakan salah satu program yang pada saat penyusunan renstra 2022- 2026 yang keseluruhan bersumber dana dari DAK Fisik. Sehingga saat tidak memperoleh kegiatan DAK F untuk pembangunan lumbung pangan program ini tidak ada target kinerja dan keuangannya. 370 2.09.02.2 .01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana 500 persen 4.700.000.000 104.14 persen 2.161.975.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 104.14 persen 2.161.975.000 20.83 92 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN II - 417 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 371 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun 380 Kg 5.465.705.119 243.4 Kg 773.438.540 74 Kg 2.228.980.000 6.05 Kg 96.263.142 0 Kg 0 0 Kg 0 0 Kg 0 6.05 Kg 96.263.142 8.18 4.32 249.45 Kg 869.701.682 65.64 27 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Target kinerja triwulan I lebih besar karena pada tahun 2025 terget Penurunan konsumsi beras/kapita/tah un mulai dihitung pada awal tahun . Selain itu adanya penambahan anggaran pada pengadaan cadangan pangan sebesar 127 juta yang rencananya dilaksanakan 372 2.09.03.2 .01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras) 624442 ton 135.300.747 628985. 68 ton 114.136.500 125242 ton 359.630.000 14.82 ton 17.181.250 0 ton 0 0 ton 0 0 ton 0 14.82 ton 17.181.250 0.01 4.78 629000. 5 ton 131.317.750 100.73 181 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 373 2.09.03.2 .01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 0 0 2 Unit 350.700.000 Unit 15.715.250 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 15.715.250 0 4.48 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi karena pemenuhan belanja untuk GPM 374 2.09.03.2 .01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 0 0 12 Dokume n 4.280.000 3 Dokume n 628 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 628 25 14.67 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada belanja penggandaan dan belanja rapat dengan Mbiz 375 2.09.03.2 .01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 0 0 1 Dokume n 4.650.000 Dokume n 838 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 838 0 18.02 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada belanja penggandaan dan belanja rapat dengan Mbiz 376 2.09.03.2 .02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase penyediaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 380 persen 300.000.000 161.7 persen 61.320.000 88 persen 189.340.000 0.23 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0.23 persen 0 0.26 0 161.93 persen 61.320.000 42.61 41 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 377 2.09.03.2 .02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 5 Ton 189.340.000 Ton 0 - Ton 0 - Ton 0 - Ton 0 0 Ton 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN AdPenjadwalan ulang di triwulan II terkait penambahan tonase cadangan pangan 378 2.09.03.2 .04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase layanan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terlaksana 500 persen 5.030.404.372 299.07 persen 597.982.040 100 persen 1.680.010.000 6.21 persen 79.081.892 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 6.21 persen 79.081.892 6.21 4.71 305.28 persen 677.063.932 61.06 25 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN II - 418 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 379 2.09.03.2 .04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 0 0 1 Dokume n 4.020.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 380 2.09.03.2 .04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 0 4 Laporan 1.675.990.000 1 Laporan 79.081.892 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 79.081.892 25 4.72 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Terjadi perubahan pada RPD Dak NF sehingga penjadwalan ulang di Tw II 381 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penanganan kerawanan pangan 500 Persen 26.862.440 300 Persen 12.047.500 100 Persen 1.250.000 8.54 Persen 349.985 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 8.54 Persen 349.985 8.54 28 308.54 Persen 12.397.485 61.71 91 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN capaian target untuk kerawanan pangan berupa dokumen FSVA dan SKPG akan terselesaikan di Tw 4 berupa dokumen. Sedangkan realisasi keuangan berupa pengumpulan data, monev dan rapat koordinasi telah berjalan sesuai target untuk pengumpulan data penyusunan d 382 2.09.04.2 .02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase desa rawan pangan yang terfasilitasi 500 persen 26.862.440 296.41 persen 12.047.500 100 persen 1.250.000 12.01 persen 349.985 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12.01 persen 349.985 12.01 28 308.42 persen 12.397.485 61.68 91 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 383 2.09.04.2 .02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 0 0 2 Laporan 1.250.000 Laporan 349.985 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 349.985 0 28 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada belanja dengan Mbiz 384 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar aman 440 Persen 152.810.653 260.36 Persen 58.574.000 92 Persen 19.620.000 43.82 Persen 10.139.225 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 43.82 Persen 10.139.225 47.63 51.68 304.18 Persen 68.713.225 69.13 83 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Capaian terget keuangan lebih tinggi karena selain pemenuhan pemeriksaan sampel dan pengadaan alat laboratorium, telah dilaksanakan juga pengambilan sampel, monev dan pendampingan kepada kelompok/pelaku usaha terhadap produk pertanian asal tumbuhan. Sedan II - 419 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 385 2.09.05.2 .01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengawasan keamanan pangan 500 persen 152.810.653 299.91 persen 58.574.000 100 persen 19.620.000 50.50 persen 10.139.225 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 50.5 persen 10.139.225 50.5 51.68 350.41 persen 68.713.225 70.08 83 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 386 2.09.05.2 .01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 0 0 1 Dokume n 11.200.000 Dokume n 8.829.250 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.829.250 0 78.83 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi pada belanja menggunakan Mbiz 387 2.09.05.2 .01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 1 Dokume n 8.420.000 Dokume n 1.309.975 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.309.975 0 15.56 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi pada belanja menggunakan Mbiz 388 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaran keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik 500 Persen 2.260.000.000 300 Persen 1.244.011.750 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 1.244.011.750 60 110 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan tidak memperoleh alokasi DAIS 389 2.22.08.2 .08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana 500 persen 2.260.000.000 300.58 persen 1.244.011.750 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300.58 persen 1.244.011.750 60.12 110 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 390 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan 8079510 .87 Ton 8.702.194.936 7435275 .62 Ton 5.100.078.900 1647014 ,55 Ton 1.229.702.250 392092. 60 Ton 256.467.953 0 Ton 0 0 Ton 0 0 Ton 0 392092. 6 Ton 256.467.953 23.81 20.86 7827368 .22 Ton 5.356.546.853 96.88 68 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Realisasi keuangan lebih rendah karena adanya penyesuaian anggaran. Sedangkan kinerja yang dihitung merupakan capaian produksi dari komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. 391 3.27.02.2 .01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang terlaksana 500 pesen 7.717.681.015 299.84 pesen 4.332.017.028 100 pesen 815.060.000 80.38 pesen 187.593.685 0 pesen 0 0 pesen 0 0 pesen 0 80.38 pesen 187.593.685 80.38 23.02 380.22 pesen 4.519.610.713 76.04 115 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 392 3.27.02.2 .01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 0 4 Laporan 179.550.000 1 Laporan 41.540.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 41.540.000 25 23.14 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi pada belanja THL 393 3.27.02.2 .01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0 0 5 Laporan 635.510.000 Laporan 146.053.685 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 146.053.685 0 22.98 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Terjadi perubahan pada DAK F sehingga penjadwalan ulang di Tw II II - 420 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 394 3.27.02.2 .02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan produksi benih padi tersertifikasi 500 persen 984.513.921 327.62 persen 768.061.872 100 persen 414.642.250 19.66 persen 68.874.268 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 19.66 persen 68.874.268 19.66 16.61 347.28 persen 836.936.140 69.46 163 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 395 3.27.02.2 .02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 0 0 2 Varietas Unggul Baru (VUB) 414.642.250 Varietas Unggul Baru (VUB) 68.874.268 - Varietas Unggul Baru (VUB) 0 - Varietas Unggul Baru (VUB) 0 - Varietas Unggul Baru (VUB) 0 0 Varietas Unggul Baru (VUB) 68.874.268 0 16.61 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN deviasi terjadi karena penundaan belanja modal sesuai instruksi terkait rencana efisiensi 396 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana pertanian yang digunakan 500 Persen 11.287.744.966 299.79 Persen 13.796.137.093 100 Persen 1.607.463.600 13.62 Persen 248.819.379 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 13.62 Persen 248.819.379 13.62 15.48 313.41 Persen 14.044.956.472 62.68 236 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Realisasi keuangan lebih tinggi karena kegiatan pembangunan prasarana telah dilaksanakan berupa CPCL kesiapan lokasi dan rapat/ sosialisasi kelompok. Adanya instruksi terkait efisiensi beberapa pembangunan prasarana yang sedianya dilaksanakan mulai Tw 1 397 3.27.03.2 .01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana 500 persen 2.872.173.020 300.29 persen 900.765.153 100 persen 646.239.600 11.04 persen 245.474.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 11.04 persen 245.474.400 11.04 37.99 311.33 persen 1.146.239.553 62.27 71 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 398 3.27.03.2 .01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 0 0 1 Dokume n 123.560.000 Dokume n 2.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 2.500.000 0 2.02 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 399 3.27.03.2 .01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0 0 1 Laporan 522.679.600 Laporan 242.974.400 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 242.974.400 0 46.49 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Terjadi perubahan pada DBHCHT sehingga penjadwalan ulang di Tw II 400 3.27.03.2 .02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana 500 pesen 8.415.571.946 300.29 pesen 12.895.371.940 100 pesen 961.224.000 1.17 pesen 3.344.979 0 pesen 0 0 pesen 0 0 pesen 0 1.17 pesen 3.344.979 1.17 0.35 301.46 pesen 12.898.716.919 60.29 307 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 401 3.27.03.2 .02.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 0 0 17 Unit 961.224.000 Unit 3.344.979 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 3.344.979 0 0.35 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN devuasi pada sissa belanja dengan Mbiz II - 421 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 402 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN pensentase bencana pertanian yang tertangani 500 Persen 247.836.535 300 Persen 255.178.300 100 Persen 128.170.000 7.91 Persen 12.739.550 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 7.91 Persen 12.739.550 7.91 9.94 307.91 Persen 267.917.850 61.58 211 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Realisasi keuangan pada kegiatan pengendalian bencana di awal tahun difokuskan pada pengendalian dampak perubahan iklim. Sehingga beberapa kegiatan seperti sosialisasi, gerakan pengendalian dan bimtek dilaksanakan mulai dari TW 1. Capaian Tw 1 terhadap ki 403 3.27.05.2 .01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase luas puso/ gagal panen yang tertanggulangi 500 persen 247.836.535 299.3 persen 255.178.300 100 persen 128.170.000 8.11 persen 12.739.550 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 8.11 persen 12.739.550 8.11 9.94 307.41 persen 267.917.850 61.48 211 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 404 3.27.05.2 .01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 0 0 10 Ha 128.170.000 Ha 12.739.550 - Ha 0 - Ha 0 - Ha 0 0 Ha 12.739.550 0 9.94 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN devuasi pada sissa belanja dengan Mbiz 405 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis 610 kelompo k 2.907.657.152 360 kelompo k 3.627.271.389 124 kelompo k 6.402.221.000 22.48 kelompo k 319.651.232 0 kelompo k 0 0 kelompo k 0 0 kelompo k 0 22.48 kelompo k 319.651.232 18.13 4.99 382.48 kelompo k 3.946.922.621 62.7 260 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Realisasi kinerja pada program ini lebih tinggi karena di triwulan I telah dilaksanakan pendatan Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis sesuai target awal (25% ). Sedangkan capaian keuangan lebih rendah karena adanya penambahan dana dari DAk NF 406 3.27.07.2 .01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase layanan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terfasilitasi 500 persen 2.907.657.152 300.15 persen 3.627.271.389 100 persen 6.402.221.000 22.48 persen 319.651.232 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22.48 persen 319.651.232 22.48 4.99 322.63 persen 3.946.922.621 64.53 260 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 407 3.27.07.2 .01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 18 Unit 2.861.771.000 4 Unit 136.215.209 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 136.215.209 22.22 4.76 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Terjadi perubahan pada RPD Dak NF sehingga penjadwalan ulang di Tw II II - 422 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 408 3.27.07.2 .01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 0 5 Unit 2.783.780.000 1 Unit 99.965.844 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 99.965.844 20 3.59 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Terjadi perubahan pada RPD Dak NF sehingga penjadwalan ulang di Tw II 409 3.27.07.2 .01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 0 18 Unit 756.670.000 4 Unit 83.470.179 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 83.470.179 22.22 11.03 0 0 0 0 3.27.2.09.0.00.01.000 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Terjadi perubahan pada RPD Dak NF sehingga penjadwalan ulang di Tw II 410 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 44.330.397.967 302.32 Persen 20.065.725.889 100 Persen 6.614.039.562 36.57 Persen 1.778.022.737 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 36.57 Persen 1.778.022.737 36.57 26.88 338.89 Persen 21.843.748.626 67.78 45 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN - Capaian Kinerja seuai target TW 1 - Realisasi keu di bawah target karena : (1). Anggaran Kas gaji bulan April ada di bl Maret krn penerbitan SPP dan SPM pd bulan Maret terbayarkan bulan April

(2).Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu, Rapat Dan Konsultasi, P 411 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 Persen 311.445.000 59.72 Persen 165.813.328 100 Persen 49.361.099 35.48 Persen 15.981.348 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 35.48 Persen 15.981.348 35.48 32.38 35.48 Persen 181.794.676 7.1 112 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 412 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 751.099 2 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 413 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 38.410.000 2 Dokume n 13.686.374 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 13.686.374 66.67 35.63 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran 414 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.250.000 1 Dokume n 265 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 265 100 21.2 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 415 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 900 0 Dokume n 249.996 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 249.996 0 27.78 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Mbis 416 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 850 2 Dokume n 690 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 690 100 81.18 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN II - 423 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 417 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 6.000.000 5 Laporan 779.978 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 779.978 29.41 13 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Mbis 418 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 5 Laporan 1.200.000 1 Laporan 310 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 310 20 25.83 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 419 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 37.613.206.967 68.19 Persen 17.461.621.652 100 Persen 5.708.336.856 24.95 Persen 1.526.590.972 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 24.95 Persen 1.526.590.972 24.95 26.74 24.95 Persen 18.988.212.624 4.99 97 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 420 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 46.839.800 3 Laporan 10.684.754 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 10.684.754 23.08 22.81 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pergeseran Anggaran 421 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 1092 Orang/b ulan 5.658.697.056 273 Orang/b ulan 1.513.561.250 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 273 Orang/b ulan 1.513.561.250 25 26.75 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya pergeseran anggaran; Target mengacu pada Renja 422 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.800.000 1 Laporan 2.344.968 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.344.968 100 83.75 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran 423 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 Persen 251.953.000 96.95 Persen 103.026.596 100 Persen 116.150.260 20 Persen 25.614.570 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 25.614.570 20 22.05 20 Persen 128.641.166 4 92 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 424 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 7 Dokume n 101.150.260 2 Dokume n 25.614.570 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 25.614.570 28.57 25.32 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN mbis 425 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 3 Orang 15.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 426 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 Persen 981.820.000 73.93 Persen 553.514.929 100 Persen 204.760.500 25.96 Persen 67.361.214 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25.96 Persen 67.361.214 25.96 32.9 25.96 Persen 620.876.143 5.19 120 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 427 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 5.991.000 1 Paket 2.823.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.823.000 25 47.12 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Menyesuaikan Kebutuhan 428 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 21 Paket 75.143.500 4 Paket 23.080.994 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 23.080.994 19.05 30.72 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran; Menyesuaikan dengan anggaran yang ada II - 424 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 429 X.XX.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 10 Paket 8.419.000 3 Paket 3.310.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 3.310.000 30 39.32 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Menyesuaikan Kebutuhan 430 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 18 Paket 23.667.000 6 Paket 6.900.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 6 Paket 6.900.000 33.33 29.15 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran 431 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 24 Laporan 85.340.000 6 Laporan 30.197.240 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 30.197.240 25 35.38 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran 432 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 250 Dokume n 1.200.000 63 Dokume n 300 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 63 Dokume n 300 25.2 25 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 433 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 5.000.000 3 Laporan 749.98 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 749.98 25 15 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Menyesuaikan Kunjungan dan Undangan 434 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 500 Persen 499.500.000 34.29 Persen 166.838.000 100 Persen 27.480.000 100 Persen 27.480.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 100 Persen 27.480.000 100 100 100 Persen 194.318.000 20 72 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 435 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 85 Unit 16.980.000 21 Unit 16.980.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 21 Unit 16.980.000 24.71 100 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN ; Menyesuaikan Anggaran yang ada 436 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 3 Unit 10.500.000 3 Unit 10.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 10.500.000 100 100 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 437 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 2.431.203.000 100.55 Persen 781.288.515 100 Persen 224.475.000 25 Persen 50.539.233 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 50.539.233 25 22.51 25 Persen 831.827.748 5 66 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 438 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 76.626.000 9 Laporan 14.071.233 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 14.071.233 25 18.36 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Menyesuaikan dengan Penggunaan 439 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 147.849.000 3 Laporan 36.468.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 36.468.000 25 24.67 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pergeseran Anggaran 440 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 2.240.070.000 69.85 Persen 832.422.869 100 Persen 283.475.847 25.18 Persen 64.455.400 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25.18 Persen 64.455.400 25.18 22.74 25.18 Persen 896.878.269 5.04 77 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 441 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 420 Unit 204.400.000 105 Unit 38.000.400 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 105 Unit 38.000.400 25 18.59 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Menyesuaikan Kerusakan 442 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 108 Unit 48.350.000 27 Unit 7.230.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 27 Unit 7.230.000 25 14.95 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Menyesuaikan penggunaan dan Kerusakan II - 425 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 443 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 15 Unit 9.000.000 4 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 0 26.67 0 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Kegiatan sudah terlaksana tapi keuangan belum terrealisasi 444 X.XX.01. 2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 20 Unit 2.500.000 5 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 0 25 0 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Kegiatan blm terlaksana 445 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 0 1 Unit 19.225.847 1 Unit 19.225.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 19.225.000 100 100 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN mbis 446 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Nilai IKM Perangkat Daerah 0 - 0 81.15 - 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.200.000 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 447 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikuti pameran 80 persen 3.880.000.000 234.4 persen 1.399.902.145 80 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 0 persen 1.399.902.145 0 72 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN -Target Kinerja dan Keuangan 0 karena terkena efisiensi anggaran 448 2.22.08.2 .08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya 500 Persen 3.880.000.000 0 Persen 1.399.902.145 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 1.399.902.145 0 72 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 449 2.22.08.2 .08.03 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 0 0 70 Unit 0 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Karena Efisiensi anggaran 450 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi 80 persen 82.898.000 121 persen 22.867.955 80 persen 16.195.000 75.33 persen 3.139.955 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 75.33 persen 3.139.955 94.16 19.39 75.33 persen 26.007.910 94.16 28 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN -Capaian Kinerja kumulatif dari tahun sebelumnya - Realisasi keu sesuai target Tw I 451 3.30.02.2 .01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 0 0 6.895.000 580 0 0 0 580 0 8.41 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 452 3.30.02.2 .01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 0 0 5 Laporan 6.895.000 1 Laporan 580 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 580 20 8.41 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Ada Efisiensi anggaran II - 426 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 453 3.30.02.2 .06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Layanan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi 500 Persen 82.898.000 77.54 Persen 22.867.955 100 Persen 9.300.000 20 Persen 2.559.955 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 2.559.955 20 27.53 20 Persen 25.427.910 4 58 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 454 3.30.02.2 .06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 0 0 13 Laporan 9.300.000 3 Laporan 2.559.955 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.559.955 23.08 27.53 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran 455 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi 80 persen 16.790.067.025 125 persen 10.342.852.378 80 persen 5.456.252.837 65 persen 1.001.679.319 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 65 persen 1.001.679.319 81.25 18.36 65 persen 11.344.531.697 81.25 65 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN - Capaian Kinerja Kumulatif dari Tahun Sebelumnya - Realisasi Keu masih di bawah target sehubungan dengan belum terbayarnya beberapa kontrak LS karena adanya kendala pengoperasionala n aplikasi baru pada penatausahaan keuangan. Akan tetapi pada bulan Apr 456 3.30.03.2 .01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase layanan sarana distribusi perdagangan 500 Persen 16.207.607.025 98.55 Persen 9.787.862.006 100 Persen 5.275.602.937 25 Persen 958.181.193 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 958.181.193 25 18.16 25 Persen 10.746.043.199 5 127 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 457 3.30.03.2 .01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 40 Unit 2.592.099.967 10 Unit 217.066.006 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 10 Unit 217.066.006 25 8.37 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran 458 3.30.03.2 .01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 40 Unit 2.683.502.970 10 Unit 741.115.187 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 10 Unit 741.115.187 25 27.62 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pergeseran Anggaran 459 3.30.03.2 .02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dilaksanakan 500 Persen 582.460.000 86.46 Persen 554.990.372 100 Persen 180.649.900 21.74 Persen 43.498.126 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 21.74 Persen 43.498.126 21.74 24.08 21.74 Persen 598.488.498 4.35 198 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 460 3.30.03.2 .02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 23 Dokume n 180.649.900 5 Dokume n 43.498.126 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 43.498.126 21.74 24.08 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Pergeseran Anggaran untuk Gaji THL II - 427 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 461 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya 80 persen 419.971.000 126.67 persen 425.589.566 80 persen 518.190.000 75 persen 178.256.108 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 75 persen 178.256.108 93.75 34.4 75 persen 603.845.674 93.75 115 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN -Capaian Kinerja Kumulatif dari Tahun Sebelumnya - Capaian Realisasi Keu sesuai dengan target TW 1 462 3.30.04.2 .01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase layanan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya yang dipantau dan diawasi 500 Persen 271.896.000 66.67 Persen 202.814.880 100 Persen 68.115.000 25 Persen 15.744.990 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 15.744.990 25 23.12 25 Persen 218.559.870 5 155 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 463 3.30.04.2 .01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 0 4 Laporan 3.860.000 1 Laporan 819.99 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 819.99 25 21.24 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran 464 3.30.04.2 .01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 0 4 Laporan 64.255.000 1 Laporan 14.925.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 14.925.000 25 23.23 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Pergeseran Anggaran untuk gaji THL 465 3.30.04.2 .02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase layanan Ketersediaan data informasi perdagangan 500 Persen 84.593.000 75 Persen 165.589.786 100 Persen 441.015.000 25 Persen 161.141.118 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 161.141.118 25 36.54 25 Persen 326.730.904 5 582 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 466 3.30.04.2 .02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 0 4 Laporan 436.915.000 1 Laporan 160.711.118 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 160.711.118 25 36.78 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Pengurangan Anggaran 467 3.30.04.2 .02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 0 0 12 Laporan 4.100.000 3 Laporan 430 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 430 25 10.49 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran II - 428 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 468 3.30.04.2 .03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan terhadap pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi 500 Persen 63.482.000 96.67 Persen 57.184.900 100 Persen 9.060.000 20 Persen 1.370.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 1.370.000 20 15.12 20 Persen 58.554.900 4 182 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 469 3.30.04.2 .03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 0 0 5 Dokume n 5.490.000 1 Dokume n 580 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 580 20 10.56 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Menyesuaikan Kegiatan 470 3.30.04.2 .03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 0 0 5 Laporan 3.570.000 1 Laporan 790 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 790 20 22.13 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pengurangan Anggaran 471 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR IKM yang berorientasi Ekspor 27 unit 2.117.825.000 100 unit 626.135.322 27 unit 263.509.000 30 unit 164.328.969 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 30 unit 164.328.969 111.11 62.36 30 unit 790.464.291 111.11 67 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN -Capaian Kinerja Kumulatif dari Tahun Sebelumnya - Capaian Relaisasi Keuangan sesuai dengan target TW 1 472 3.30.05.2 .01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan penyelenggaran promosi dagang 500 Persen 2.117.825.000 99.46 Persen 626.135.322 100 Persen 263.509.000 14.29 Persen 164.328.969 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 14.29 Persen 164.328.969 14.29 62.36 14.29 Persen 790.464.291 2.86 67 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 473 3.30.05.2 .01.02 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 0 0 8 Pelaku Usaha 256.309.000 4 Pelaku Usaha 164.328.969 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 4 Pelaku Usaha 164.328.969 50 64.11 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Menyesuaikan Anggaran Yang ada 474 3.30.05.2 .01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 0 0 20 Pelaku Usaha 7.200.000 0 Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 0 Pelaku Usaha 0 0 0 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 475 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang ditera/tera ulang 20.53 persen 1.264.850.000 57.37 persen 749.825.376 20.53 persen 286.334.390 23.92 persen 121.062.617 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23.92 persen 121.062.617 116.51 42.28 23.92 persen 870.887.993 116.51 128 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN -Capaian Kinerja Kumulatif dari Tahun Sebelumnya - Capaian Realisasi Keuangan sesuai dengan target TW 1 476 3.30.06.2 .01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan 500 Persen 1.264.850.000 197.68 Persen 749.825.376 100 Persen 286.334.390 12.20 Persen 121.062.617 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 12.2 Persen 121.062.617 12.2 42.28 12.2 Persen 870.887.993 2.44 128 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 477 3.30.06.2 .01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 0 0 4000 Unit 262.309.390 500 Unit 119.207.617 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 500 Unit 119.207.617 12.5 45.45 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Pergeseran anggaran untuk Gaji Thl II - 429 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 478 3.30.06.2 .01.02 Pengawasan/Penyul uhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 0 0 200 Orang 24.025.000 0 Orang 1.855.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 1.855.000 0 7.72 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Pengurangan Anggaran 479 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase IKM yang mengikuti promosi produk 80 persen 650.661.000 119.2 persen 344.593.870 80 persen 130.105.000 61.60 persen 7.485.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 61.6 persen 7.485.000 77 5.75 61.6 persen 352.078.870 77 107 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN -Capaian Kinerja Kumulatif dari Tahun Sebelumnya - Capaian Realisasi Keuangan sesuai dengan target TW 1 480 3.30.07.2 .01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase layanan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 500 Persen 650.661.000 109.67 Persen 344.593.870 100 Persen 130.105.000 14.29 Persen 7.485.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 14.29 Persen 7.485.000 14.29 5.75 14.29 Persen 352.078.870 2.86 107 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN 481 3.30.07.2 .01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 60 UMKM 118.690.000 10 UMKM 7.125.000 - UMKM 0 - UMKM 0 - UMKM 0 10 UMKM 7.125.000 16.67 6 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Pergesearan Anggaran untuk Gaji THL 482 3.30.07.2 .01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 0 0 10 UMKM 11.415.000 0 UMKM 360 - UMKM 0 - UMKM 0 - UMKM 0 0 UMKM 360 0 3.15 0 0 0 0 3.30.3.31.0.00.01.000 0 DINAS PERDAGANGAN Adanya Penguragan Anggaran 483 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 750.000.000 300 Persen 333.750.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 333.750.000 60 89 7.01.0.00.0.00.01.000 0 KAPANEWON WONOSARI dilaksanakan di triwulan III 484 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 500 persen 750.000.000 200 persen 333.750.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 200 persen 333.750.000 40 89 7.01.0.00.0.00.01.000 0 KAPANEWON WONOSARI 485 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.000 0 KAPANEWON WONOSARI 486 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 500 Persen 171.970.000 300 Persen 180.214.900 100 Persen 33.890.000 5 Persen 4.500.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 4.500.000 5 13.28 305 Persen 184.714.900 61 107 7.01.0.00.0.00.01.000 0 KAPANEWON WONOSARI karna di TW iI hanya persiapan 487 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase dokumen hasil koordinasi pelaksanaan di Kalurahan yang tersusun. 500 persen 171.970.000 291 persen 25.970.000 100 persen 0 10 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 0 10 0 301 persen 25.970.000 60.2 30 7.01.0.00.0.00.01.000 0 KAPANEWON WONOSARI 488 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 33.890.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 13.28 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.000 0 KAPANEWON WONOSARI II - 430 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 489 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 2 Dokume n 33.890.000 0.3 Dokume n 4.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0.3 Dokume n 4.500.000 15 13.28 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.000 0 KAPANEWON WONOSARI efisiensi 490 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 750.000.000 300 Persen 317.000.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 317.000.000 60 85 7.01.0.00.0.00.02.000 0 KAPANEWON PALIYAN -Pelaksanaan program kegiatan di Bulan Agustus 2025 491 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Presentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 500 Persen 750.000.000 300 Persen 317.000.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 317.000.000 60 85 7.01.0.00.0.00.02.000 0 KAPANEWON PALIYAN 492 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.000 0 KAPANEWON PALIYAN 493 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 Persen 129.850.000 300 Persen 143.790.000 100 Persen 28.460.000 14.37 Persen 875 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 14.37 Persen 875 14.37 3.07 314.37 Persen 144.665.000 62.87 111 7.01.0.00.0.00.02.000 0 KAPANEWON PALIYAN Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan Februari adalah Rapat Reformasi Kalurahan dan menyesuaikan efisiensi anggaran 494 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terselenggara 500 Persen 129.850.000 300 Persen 25.970.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 25.970.000 60 40 7.01.0.00.0.00.02.000 0 KAPANEWON PALIYAN 495 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 28.460.000 875 0 0 0 875 0 3.07 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.000 0 KAPANEWON PALIYAN 496 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 28.460.000 0 Dokume n 875 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 875 0 3.07 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.000 0 KAPANEWON PALIYAN 497 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana 500 persen 750.000.000 300 persen 313.750.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 313.750.000 60 84 7.01.0.00.0.00.03.000 0 KAPANEWON PANGGANG Anggaran Kas dan Pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan ada di Bulan Agustus 498 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase adat seni tradisi dan lembaga budaya yang terfasilitasi 500 persen 750.000.000 300 persen 313.750.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 313.750.000 60 84 7.01.0.00.0.00.03.000 0 KAPANEWON PANGGANG 499 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.000 0 KAPANEWON PANGGANG II - 431 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 500 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang terlaksana 500 persen 129.850.000 300 persen 137.640.000 100 persen 33.660.000 3 persen 1.190.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3 persen 1.190.000 3 3.54 303 persen 138.830.000 60.6 107 7.01.0.00.0.00.03.000 0 KAPANEWON PANGGANG Realisasi Anggaran belum sesuai target rencana karena ada efisiensi anggaran sehingga kegiatan diundur sampai proses efisiensi anggaran selesai. 501 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan yang terfasilitasi 500 persen 129.850.000 239 persen 25.970.000 100 persen 0 14 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 14 persen 0 14 0 253 persen 25.970.000 50.6 40 7.01.0.00.0.00.03.000 0 KAPANEWON PANGGANG 502 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 33.660.000 1.190.000 0 0 0 1.190.000 0 3.54 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.000 0 KAPANEWON PANGGANG 503 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 33.660.000 0 Dokume n 1.190.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.190.000 0 3.54 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.000 0 KAPANEWON PANGGANG Proses efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan 504 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi 500 Persen 750.000.000 300 Persen 324.250.000 100 Persen 30.000.000 10 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 10 Persen 0 10 0 310 Persen 324.250.000 62 86 7.01.0.00.0.00.04.000 0 KAPANEWON TEPUS Untuk pelaksanaan program di bulan Agustus 2025 namun ada persiapan yang dilakukan dilaksanakan mulai bulan Februari karena menyesuaikan Inpres terkait efisiensi anggaran. 505 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase terselenggaranya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dengan baik 500 persen 750.000.000 300 persen 324.250.000 100 persen 30.000.000 10 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 0 10 0 310 persen 324.250.000 62 86 7.01.0.00.0.00.04.000 0 KAPANEWON TEPUS 506 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.000 0 KAPANEWON TEPUS 507 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan 500 Persen 129.850.000 300 Persen 100.470.000 100 Persen 27.930.000 20 Persen 2.159.961 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 2.159.961 20 7.73 320 Persen 102.629.961 64 79 7.01.0.00.0.00.04.000 0 KAPANEWON TEPUS Kegiatan yang sudah dilakukan adalah rapat koordinasi RPMkal 1 kali dan monitoring kegiatan keistimewaan di kalurahan di bulan Maret. Namun persiapan mulai Februsari karena adanya efisiensi anggaran. II - 432 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 508 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terfasilitasi 500 persen 129.850.000 300 persen 25.970.000 100 persen 0 20 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 0 20 0 320 persen 25.970.000 64 40 7.01.0.00.0.00.04.000 0 KAPANEWON TEPUS 509 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 27.930.000 2.159.961 0 0 0 2.159.961 0 7.73 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.000 0 KAPANEWON TEPUS 510 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 27.930.000 Dokume n 2.159.961 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 2.159.961 0 7.73 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.000 0 KAPANEWON TEPUS kegiatan kelembagaan dana keistimewaan ditunda dengan adanya inpres nomor 1 tahun 2025 511 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi 500 Persen 750.000.000 300 Persen 330.000.000 100 Persen 60.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 330.000.000 60 88 7.01.0.00.0.00.05.000 0 KAPANEWON RONGKOP Dilaksanakan Pada Triwulan III, Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 512 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 500 persen 750.000.000 300 persen 330.000.000 100 persen 60.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 330.000.000 60 88 7.01.0.00.0.00.05.000 0 KAPANEWON RONGKOP 513 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 60.000.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.000 0 KAPANEWON RONGKOP 514 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 Persen 129.850.000 305.39 Persen 166.325.050 100 Persen 32.570.000 20.02 Persen 8.007.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20.02 Persen 8.007.000 20.02 24.58 325.41 Persen 174.332.050 65.08 134 7.01.0.00.0.00.05.000 0 KAPANEWON RONGKOP Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan penyesuaian jad II - 433 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 515 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana 500 persen 129.850.000 219.19 persen 25.970.000 100 persen 0 22.63 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 22.63 persen 0 22.63 0 241.82 persen 25.970.000 48.36 40 7.01.0.00.0.00.05.000 0 KAPANEWON RONGKOP 516 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 32.570.000 8.007.000 0 0 0 8.007.000 0 24.58 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.000 0 KAPANEWON RONGKOP 517 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 32.570.000 Dokume n 8.007.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.007.000 0 24.58 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.000 0 KAPANEWON RONGKOP sesuai dengan yg dibayarkan 518 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 750.000.000 300 Persen 330.000.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 330.000.000 60 88 7.01.0.00.0.00.06.000 0 KAPANEWON SEMANU Jadwal Pelaksanaan kegiatan Pada Triwulan III 519 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana 500 Persen 750.000.000 300 Persen 330.000.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 330.000.000 60 88 7.01.0.00.0.00.06.000 0 KAPANEWON SEMANU 520 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.000 0 KAPANEWON SEMANU 521 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan 500 Persen 129.850.000 300 Persen 162.720.000 100 Persen 31.690.000 5 Persen 1.504.993 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 1.504.993 5 4.75 305 Persen 164.224.993 61 126 7.01.0.00.0.00.06.000 0 KAPANEWON SEMANU Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan yang semula pada triwulan I akan dilaksanakan pada triwulan II 522 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksana 500 Persen 129.850.000 200 Persen 25.970.000 100 Persen 0 5 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 0 5 0 205 Persen 25.970.000 41 40 7.01.0.00.0.00.06.000 0 KAPANEWON SEMANU 523 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 31.690.000 1.504.993 0 0 0 1.504.993 0 4.75 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.000 0 KAPANEWON SEMANU 524 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 31.690.000 Dokume n 1.504.993 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 1.504.993 0 4.75 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.000 0 KAPANEWON SEMANU Sisa belanja pembayaran maminek 525 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 persen 750.000.000 300 persen 336.250.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 336.250.000 60 90 7.01.0.00.0.00.07.000 0 KAPANEWON PONJONG Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan ketiga (3) II - 434 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 526 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 persen 750.000.000 300 persen 336.250.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 336.250.000 60 90 7.01.0.00.0.00.07.000 0 KAPANEWON PONJONG 527 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.000 0 KAPANEWON PONJONG 528 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 persen 129.850.000 300 persen 179.850.500 100 persen 35.690.000 34 persen 7.881.829 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 34 persen 7.881.829 34 22.08 334 persen 187.732.329 66.8 145 7.01.0.00.0.00.07.000 0 KAPANEWON PONJONG Kegiatan kelembagaan yang sudah terlaksana adalah perencanaan keistimewaan dan forum keistimewaan 529 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanan 500 persen 129.850.000 200 persen 25.965.500 100 persen 0 34 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 34 persen 0 34 0 234 persen 25.965.500 46.8 40 7.01.0.00.0.00.07.000 0 KAPANEWON PONJONG 530 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 35.690.000 7.881.829 0 0 0 7.881.829 0 22.08 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.000 0 KAPANEWON PONJONG 531 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 35.690.000 1 Dokume n 7.881.829 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 7.881.829 33.33 22.08 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.000 0 KAPANEWON PONJONG Terdapat sisa belanja makan minum dan snack yang sisa karena harga kesepakatan dengan pihak penyedia 532 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 750.000.000 300 Persen 331.499.800 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 331.499.800 60 88 7.01.0.00.0.00.08.000 0 KAPANEWON KARANGMOJO akan direlaisasikan bulan Agustus 533 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 25 Persen 750.000.000 110 Persen 331.499.800 5 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 110 Persen 331.499.800 440 88 7.01.0.00.0.00.08.000 0 KAPANEWON KARANGMOJO 534 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.000 0 KAPANEWON KARANGMOJO Pagu belum sesuai 535 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi 500 persen 750.000.000 300 persen 332.749.950 100 persen 30.000.000 10 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 0 10 0 310 persen 332.749.950 62 89 7.01.0.00.0.00.09.000 0 KAPANEWON PLAYEN Pelaksanaan program di bulan Agustus 2025 namun ada persiapan yang dilakukan dilaksanakan mulai bulan Februari karena menyesuaikan Inpres terkait efisiensi anggaran. 536 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase adat, seni, dan lembaga budaya terlaksana 500 persen 750.000.000 300 persen 332.749.950 100 persen 30.000.000 10 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 0 10 0 310 persen 332.749.950 62 89 7.01.0.00.0.00.09.000 0 KAPANEWON PLAYEN 537 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.000 0 KAPANEWON PLAYEN II - 435 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 538 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan 500 persen 129.850.000 300 persen 178.113.109 100 persen 32.700.000 6.96 persen 2.275.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 6.96 persen 2.275.000 6.96 6.96 306.96 persen 180.388.109 61.39 139 7.01.0.00.0.00.09.000 0 KAPANEWON PLAYEN Kegiatan yang sudah dilakukan adalah rapat persiapan, rapat reformasi kalurahan dan monev ke kalurahan 539 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan terlaksana 500 persen 129.850.000 200 persen 25.970.000 100 persen 0 6.96 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 6.96 persen 0 6.96 0 206.96 persen 25.970.000 41.39 40 7.01.0.00.0.00.09.000 0 KAPANEWON PLAYEN 540 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 32.700.000 2.275.000 0 0 0 2.275.000 0 6.96 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.000 0 KAPANEWON PLAYEN 541 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 32.700.000 0 Dokume n 2.275.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 2.275.000 0 6.96 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.000 0 KAPANEWON PLAYEN sppd dilaksanakan di bulan April 542 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 persen 750.000.000 300 persen 317.750.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 317.750.000 60 85 7.01.0.00.0.00.10.000 0 KAPANEWON NGLIPAR anggaran di triwulan III 543 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Prosentase adat, seni, tradisi dan lembaga budaya terlaksana 500 persen 750.000.000 300 persen 317.750.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 317.750.000 60 85 7.01.0.00.0.00.10.000 0 KAPANEWON NGLIPAR 544 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.000 0 KAPANEWON NGLIPAR 545 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 persen 129.850.000 300 persen 144.615.000 100 persen 29.350.000 25 persen 5.955.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 5.955.000 25 20.29 325 persen 150.570.000 65 116 7.01.0.00.0.00.10.000 0 KAPANEWON NGLIPAR sesuai dengan target anggaran kas triwulan I (setelah ada efisiensi) 546 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Prosentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan terlaksana 500 persen 129.850.000 305 persen 25.970.000 100 persen 0 25 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 0 25 0 330 persen 25.970.000 66 40 7.01.0.00.0.00.10.000 0 KAPANEWON NGLIPAR 547 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 29.350.000 5.955.000 0 0 0 5.955.000 0 20.29 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.000 0 KAPANEWON NGLIPAR 548 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 29.350.000 1 Dokume n 5.955.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 5.955.000 33.33 20.29 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.000 0 KAPANEWON NGLIPAR II - 436 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 549 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 500 Persen 750.000.000 300 Persen 320.500.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 320.500.000 60 85 7.01.0.00.0.00.11.000 0 KAPANEWON NGAWEN Untuk pelaksanaan program di bulan Agustus 2025. 550 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 500 persen 750.000.000 300 persen 320.500.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 320.500.000 60 85 7.01.0.00.0.00.11.000 0 KAPANEWON NGAWEN 551 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.000 0 KAPANEWON NGAWEN 552 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana 500 persen 129.850.000 300 persen 146.665.000 100 persen 32.900.000 0 persen 9.158.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 9.158.000 0 27.84 300 persen 155.823.000 60 120 7.01.0.00.0.00.11.000 0 KAPANEWON NGAWEN Kegiatan yang sudah dilakukan adalah Forum Keistimewaan, Rapat Perencanaan, Rapat Monev, Rapat Reformasi Kalurahan, Monev Lapangan. Namun persiapan mulai Februari karena adanya efisiensi anggaran. 553 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana 500 persen 129.850.000 300 persen 25.970.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 25.970.000 60 40 7.01.0.00.0.00.11.000 0 KAPANEWON NGAWEN 554 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 32.900.000 9.158.000 0 0 0 9.158.000 0 27.84 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.000 0 KAPANEWON NGAWEN 555 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 32.900.000 0 Dokume n 9.158.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 9.158.000 0 27.84 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.000 0 KAPANEWON NGAWEN 556 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 750.000.000 300 Persen 335.000.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 335.000.000 60 89 7.01.0.00.0.00.12.000 0 KAPANEWON SEMIN dilaksanakan di bulan Agustus 557 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 500 Persen 750.000.000 0 Persen 335.000.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 335.000.000 0 89 7.01.0.00.0.00.12.000 0 KAPANEWON SEMIN 558 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.000 0 KAPANEWON SEMIN 559 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 500 Persen 129.850.000 300 Persen 176.290.000 100 Persen 38.610.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 176.290.000 60 136 7.01.0.00.0.00.12.000 0 KAPANEWON SEMIN Kegiatan dilaksanakan di bulan April II - 437 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 560 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terfasilitasi 500 Persen 129.850.000 42.06 Persen 25.970.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 25.970.000 0 40 7.01.0.00.0.00.12.000 0 KAPANEWON SEMIN 561 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 38.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.000 0 KAPANEWON SEMIN 562 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 38.610.000 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.000 0 KAPANEWON SEMIN Kegiatan akan dilaksanakan di bulan April 563 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 750.000.000 300 Persen 324.500.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 324.500.000 60 87 7.01.0.00.0.00.13.000 0 KAPANEWON PATUK Akan Dilaksanakan pada Triwulan III (bulan Agustus) 564 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang terfasilitasi dengan baik 500 Persen 750.000.000 300 Persen 324.500.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 324.500.000 60 87 7.01.0.00.0.00.13.000 0 KAPANEWON PATUK 565 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.000 0 KAPANEWON PATUK 566 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 500 Persen 115.970.000 300 Persen 161.540.000 100 Persen 33.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 161.540.000 60 139 7.01.0.00.0.00.13.000 0 KAPANEWON PATUK akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya, karena adanya efisiensi 567 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana dengan baik 500 Persen 115.970.000 300 Persen 25.970.000 100 Persen 0 5 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 0 5 0 305 Persen 25.970.000 61 45 7.01.0.00.0.00.13.000 0 KAPANEWON PATUK 568 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 33.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.000 0 KAPANEWON PATUK 569 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 33.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.000 0 KAPANEWON PATUK Efisiensi Anggaran, sehingga be;um ada pencairan DANAIS 570 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 800.000.000 300 Persen 319.500.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 319.500.000 60 80 7.01.0.00.0.00.14.000 0 KAPANEWON SAPTOSARI Akan dilaksanakan di bulan Oktober 571 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Prosentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 500 persen 800.000.000 300 persen 319.500.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 319.500.000 60 80 7.01.0.00.0.00.14.000 0 KAPANEWON SAPTOSARI II - 438 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 572 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.000 0 KAPANEWON SAPTOSARI 573 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 persen 750.000.000 297.3 persen 318.550.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 297.3 persen 318.550.000 59.46 85 7.01.0.00.0.00.15.000 0 KAPANEWON GEDANGSARI pelaksanaan gelar budaya pada triwulan 3 yaitu bulan agustus 574 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Prosentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 500 persen 750.000.000 297.3 persen 318.550.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 297.3 persen 318.550.000 59.46 85 7.01.0.00.0.00.15.000 0 KAPANEWON GEDANGSARI 575 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.000 0 KAPANEWON GEDANGSARI 576 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 persen 129.850.000 300 persen 148.465.000 100 persen 29.560.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 148.465.000 60 114 7.01.0.00.0.00.15.000 0 KAPANEWON GEDANGSARI Kebijakan Paniradya DIY untuk menunda kegiatan keistimewaan menunggu selsesai efisiensi sehingga kapanewon gedangsari belum melakukan kagiatan selama tri wulan 1. 577 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana 500 persen 129.850.000 300 persen 37.205.000 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 37.205.000 60 57 7.01.0.00.0.00.15.000 0 KAPANEWON GEDANGSARI 578 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 29.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.000 0 KAPANEWON GEDANGSARI 579 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 29.560.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.000 0 KAPANEWON GEDANGSARI Kebijakan Paniradya DIY untuk menunda kegiatan keistimewaan menunggu selsesai efisiensi II - 439 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 580 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 750.000.000 300 Persen 325.500.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 325.500.000 60 87 7.01.0.00.0.00.16.000 0 KAPANEWON GIRISUBO Belum terealisasi karena mengacu pada angkas yang disusun, dan akan dilaksanakan pada TW III. Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 581 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 500 persen 750.000.000 300 persen 325.500.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 325.500.000 60 87 7.01.0.00.0.00.16.000 0 KAPANEWON GIRISUBO 582 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.000 0 KAPANEWON GIRISUBO 583 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 Persen 129.850.000 300 Persen 158.890.000 100 Persen 33.650.000 20 Persen 6.870.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 6.870.000 20 20.42 320 Persen 165.760.000 64 128 7.01.0.00.0.00.16.000 0 KAPANEWON GIRISUBO Telah terlaksana sesuai angkas yang disusun. Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 584 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase hasil koordinasi pelaksanaan 500 persen 129.850.000 273 persen 25.970.000 100 persen 0 20 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 0 20 0 293 persen 25.970.000 58.6 40 7.01.0.00.0.00.16.000 0 KAPANEWON GIRISUBO 585 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 33.650.000 6.870.000 0 0 0 6.870.000 0 20.42 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.000 0 KAPANEWON GIRISUBO 586 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 33.650.000 0 Dokume n 6.870.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.870.000 0 20.42 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.000 0 KAPANEWON GIRISUBO II - 440 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 587 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya 500 100 persen 750.000.000 300 100 persen 320.980.000 100 100 persen 30.000.000 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 0 300 100 persen 320.980.000 60 86 7.01.0.00.0.00.17.000 0 KAPANEWON TANJUNGSARI Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus, sehingga anggaran kas ada di Triwulan III 588 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat 500 persen 750.000.000 300 persen 320.980.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 320.980.000 60 86 7.01.0.00.0.00.17.000 0 KAPANEWON TANJUNGSARI 589 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.000 0 KAPANEWON TANJUNGSARI 590 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelengaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 100 persen 103.880.000 300 100 persen 613.110.740 100 100 persen 29.930.000 12.3 100 persen 3.670.000 0 100 persen 0 0 100 persen 0 0 100 persen 0 12.3 100 persen 3.670.000 12.3 12.26 312.3 100 persen 616.780.740 62.46 594 7.01.0.00.0.00.17.000 0 KAPANEWON TANJUNGSARI Realisasi sudah sesuai dengan target 591 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan terlaksana 500 persen 103.880.000 200 persen 25.970.000 100 persen 0 12.5 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12.5 persen 0 12.5 0 212.5 persen 25.970.000 42.5 50 7.01.0.00.0.00.17.000 0 KAPANEWON TANJUNGSARI 592 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 29.930.000 3.670.000 0 0 0 3.670.000 0 12.26 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.000 0 KAPANEWON TANJUNGSARI 593 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 29.930.000 0 Dokume n 3.670.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 3.670.000 0 12.26 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.000 0 KAPANEWON TANJUNGSARI 594 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 500 Persen 828.844.688 300 Persen 311.380.000 100 Persen 30.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 311.380.000 60 75 7.01.0.00.0.00.18.000 0 KAPANEWON PURWOSARI tahapan pelaksanaan kegiatan baru akan dimulai bulan April / TW 2 595 2.22.08.2 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase adat, seni Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana 500 persen 828.844.688 300 persen 311.380.000 100 persen 30.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 311.380.000 60 75 7.01.0.00.0.00.18.000 0 KAPANEWON PURWOSARI 596 2.22.08.2 .09.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0 1 Laporan 30.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.000 0 KAPANEWON PURWOSARI 597 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 500 Persen 143.850.500 300 Persen 129.595.000 100 Persen 29.010.000 20 Persen 7.925.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 7.925.000 20 27.32 320 Persen 137.520.000 64 96 7.01.0.00.0.00.18.000 0 KAPANEWON PURWOSARI kegiatan telah terlaksana di TW 1 598 4.01.04.2 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan terfasilitasi 500 Persen 143.850.500 300 Persen 25.970.000 100 Persen 0 23 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 23 Persen 0 23 0 323 Persen 25.970.000 64.6 36 7.01.0.00.0.00.18.000 0 KAPANEWON PURWOSARI II - 441 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IVII Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) 4 5 16 17 18 148 9 10 11 12 136 7 15 1 2 3 599 4.01.04.5 .01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0 0 29.010.000 7.925.000 0 0 0 7.925.000 0 27.32 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.000 0 KAPANEWON PURWOSARI 600 4.01.04.5 .01.07 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 0 0 3 Dokume n 29.010.000 1 Dokume n 7.925.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 7.925.000 33.33 27.32 0 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.000 0 KAPANEWON PURWOSARI bulan januari dan februari mengikuti arahan untuk menunda pengajuan spp 562.995.796.682 309.224.145.989 94.316.511.906 15.757.059.001 0 0 0 15.757.059.001 19.15 16.71 324.981.204.990 68.15 16.71Total II - 442 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Pembangun an kawasan terintegrasi dan berkelanjuta n X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 39.862.704.901 300 Persen 22.855.585.753 100 Persen 7.875.285.435 10.9 Persen 1.627.431.147 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 10.9 Persen 1.627.431.147 10.9 20.67 310.9 Persen 24.483.016.900 62.18 65 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan penunjang sebagian telah terlaksana hanya memang untuk serapan anggaran terutama untuk kegiatan yang terkena refocusing anggaran sehingga tidak dapat terealisasi terutama pada perjalanan dinas karena kegiatan2 pada bidang2 pengampu DAK terkena re 2 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah "Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 Persen 115.100.000 300 Persen 88.639.850 100 Persen 46.200.000 8.7 Persen 9.960.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 8.7 Persen 9.960.000 8.7 21.56 308.7 Persen 98.599.850 61.74 163 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 1.560.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas; kegiatan belum terlaksana 4 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 18.780.000 3 Dokume n 7.440.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 7.440.000 75 39.62 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 5 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 750 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas; terlaksana pada triwulan 2 6 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 750 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas; kegiatan belum terlaksana 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :

6.Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 II - 443 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 7 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 3 Dokume n 4.450.000 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 100 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan terlaksana 8 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 15 Laporan 19.910.000 4 Laporan 2.520.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 2.520.000 26.67 12.66 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 9 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 28.461.439.901 300 Persen 17.215.175.741 100 Persen 5.330.528.302 11.7 Persen 1.298.790.292 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 11.7 Persen 1.298.790.292 11.7 24.37 311.7 Persen 18.513.966.033 62.34 126 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 0 0 14 Laporan 31.600.000 3 Laporan 3.450.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 3.450.000 21.43 10.92 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 11 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 1190 Orang/b ulan 5.296.928.302 297 Orang/b ulan 1.295.340.292 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 297 Orang/b ulan 1.295.340.292 24.96 24.45 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 12 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana II - 444 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 13 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 305.500.000 300 persen 132.017.115 100 persen 55.397.208 12.7 persen 13.150.110 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12.7 persen 13.150.110 12.7 23.74 312.7 persen 145.167.225 62.54 91 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 5 Dokume n 51.397.208 1 Dokume n 13.150.110 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 13.150.110 20 25.59 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 15 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 1 Orang 4.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 16 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum terlayani 500 Persen 2.847.300.000 300 Persen 1.331.379.240 100 Persen 676.970.500 7.1 Persen 15.358.160 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 7.1 Persen 15.358.160 7.1 2.27 307.1 Persen 1.346.737.400 61.42 94 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 17.000.000 1 Paket 4.510.660 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 4.510.660 50 26.53 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 18 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 398.964.000 1 Paket 240 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 240 50 0.06 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegaitan belum sepenuhnya terlaksana ; kegiatan terlaksana II - 445 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 19 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 12 Paket 23.425.000 3 Paket 275 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 275 25 1.17 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 20 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 182.064.000 3 Laporan 10.132.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 10.132.500 25 5.57 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 21 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 365 Dokume n 1.200.000 91 Dokume n 200 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 91 Dokume n 200 24.93 16.67 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana; kegiatan terlaksana 22 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 53.677.500 3 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan terlaksana 23 X.XX.01. 2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 12 Dokume n 640 3 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan terlaksana 24 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 Persen 3.134.940.000 288.74 Persen 1.245.533.659 100 Persen 606.571.000 3.9 Persen 24.866.385 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 3.9 Persen 24.866.385 3.9 4.1 292.64 Persen 1.270.400.044 58.53 80 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN II - 446 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 25 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 96 Laporan 207.400.000 24 Laporan 24.341.385 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 24 Laporan 24.341.385 25 11.74 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 26 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 100 3 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan terlaksana 27 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 2 Laporan 399.071.000 0 Laporan 525 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 525 0 0.13 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 28 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 4.998.425.000 300 Persen 2.842.840.148 100 Persen 1.159.618.425 21 Persen 265.306.200 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 21 Persen 265.306.200 21 22.88 321 Persen 3.108.146.348 64.2 119 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 29 Unit 260.900.000 7 Unit 43.458.200 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 7 Unit 43.458.200 24.14 16.66 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 30 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 25 Unit 12.080.000 5 Unit 1.375.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 1.375.000 20 11.38 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana II - 447 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 31 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 0 20 Unit 6.000.000 5 Unit 1.475.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 1.475.000 25 24.58 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 32 X.XX.01. 2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 0 18 Unit 403.045.000 18 Unit 173.708.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 18 Unit 173.708.000 100 43.1 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 33 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 0 2 Unit 477.593.425 0 Unit 45.290.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 45.290.000 0 9.48 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 34 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik) 152.638 persen 36.102.692.824 87.6 persen 21.784.118.894 31,858 persen 1.489.262.000 0 persen 23.440.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 23.440.000 0 1.57 87.6 persen 21.807.558.894 57.39 114 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN anggaran tidak dapat terealisasi karena anggaran untuk kegiatan DAK terkena refocusing anggaran dan juga terdapat inpres terkait penundaan pelaksanaan kegiatan fisik di tingkat kabupaten hingga pusat 35 1.03.02. 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDA wilayah sungai dekelola dengan baik 500 persen 9.650.000.000 300 persen 2.505.437.000 100 persen 286.345.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 2.505.437.000 60 52 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 36 1.03.02. 2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 0 0 0,2 KM 225.000.000 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana II - 448 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 37 1.03.02. 2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi 0 0 1 Unit 0 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 38 1.03.02. 2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 0 0 2 Lembaga 61.345.000 0 Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 39 1.03.02. 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu 412 Persen 26.452.692.824 246 Persen 19.278.681.894 83 Persen 1.202.917.000 0 Persen 23.440.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 23.440.000 0 1.95 246 Persen 19.302.121.894 59.71 146 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 40 1.03.02. 2.02.003 4 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 0 0 12 Lembaga 34.310.000 0 Lembaga 9.650.000 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 0 Lembaga 9.650.000 0 28.13 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 41 1.03.02. 2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 0 0 4 Dokume n 200.960.000 0 Dokume n 3.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 3.500.000 0 1.74 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 42 1.03.02. 2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0 0 2,14 KM 0 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana II - 449 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 43 1.03.02. 2.02.13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan 0 0 5,52 KM 0 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 44 1.03.02. 2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 0 0 3 Bendung 0 0 Bendung 0 - Bendung 0 - Bendung 0 - Bendung 0 0 Bendung 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 45 1.03.02. 2.02.19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi 0 0 0,12 KM 172.650.000 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 46 1.03.02. 2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 0 0,27 KM 249.197.000 0 KM 3.290.000 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 3.290.000 0 1.32 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN masih dalam tahap perencanaan kegiatan fisik ; kegiatan belum terlaksana 47 1.03.02. 2.02.25 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 0 12 Titik 300.000.000 0 Titik 0 - Titik 0 - Titik 0 - Titik 0 0 Titik 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 48 1.03.02. 2.02.26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 0 0,35 KM 245.800.000 0 KM 7.000.000 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 7.000.000 0 2.85 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana II - 450 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 49 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase kepala keluarga berakses air minum layak 428.65 persen 14.822.914.034 250.35 persen 14.959.541.300 87,85 persen 6.487.102.160 0 persen 23.940.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 23.940.000 0 0.37 250.35 persen 14.983.481.300 58.4 202 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN anggaran tidak dapat terealisasi karena anggaran untuk kegiatan DAU Earmark terkena refocusing anggaran dan juga terdapat inpres terkait penundaan pelaksanaan kegiatan fisik di tingkat kabupaten hingga pusat 50 1.03.03. 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Unit Spamdes yang memiliki sistem mantap 426.002 persen 14.822.914.034 250.356 persen 14.959.541.300 85,191 persen 6.487.102.160 0 persen 23.940.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 23.940.000 0 0.37 250.356 persen 14.983.481.300 58.77 202 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 51 1.03.03. 2.01.002 4 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 0 320 Orang 35.600.000 0 Orang 420 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 420 0 1.18 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan dalam perencanaan ; kegiatan belum terlaksana 52 1.03.03. 2.01.002 6 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 0 2,7 Liter/De tik 1.796.628.000 0 Liter/De tik 22.050.000 - Liter/De tik 0 - Liter/De tik 0 - Liter/De tik 0 0 Liter/De tik 22.050.000 0 1.23 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 53 1.03.03. 2.01.002 8 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 0 0 0,62 Liter/De tik 141.470.000 0 Liter/De tik 1.470.000 - Liter/De tik 0 - Liter/De tik 0 - Liter/De tik 0 0 Liter/De tik 1.470.000 0 1.04 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan masih dalam proses perencanaan ; kegiatan belum terlaksana 54 1.03.03. 2.01.002 9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 0 84 Unit 252.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana II - 451 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 55 1.03.03. 2.01.003 2 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0 0 812 SR 4.261.404.160 0 SR 0 - SR 0 - SR 0 - SR 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 56 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan 250 Persen 2.362.341.674 135 Persen 2.519.422.500 55 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 135 Persen 2.519.422.500 54 213 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN program persampahan ini tidak terdanai karena tidak mendapat alokasi anggaran pada DAK tahun ini sehingga tidak terealisasi 57 1.03.04. 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah TPS3R Dibangun 5 Unit 2.362.341.674 2 Unit 2.519.422.500 1 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 0 2 Unit 2.519.422.500 40 213 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 58 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak 439.438 persen 8.697.985.070 256.89 persen 5.881.334.950 89,98 persen 1.540.110.000 0 persen 8.890.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 8.890.000 0 0.58 256.89 persen 5.890.224.950 58.46 135 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan pada program ini juga belum dapat terealisasi karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pemerintah pusat 59 1.03.05. 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase cakupan kepala keluarga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik 427.04 persen 8.697.985.070 244.5 persen 5.881.334.950 89,98 persen 1.540.110.000 0 persen 8.890.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 8.890.000 0 0.58 244.5 persen 5.890.224.950 57.25 135 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 60 1.03.05. 2.01.002 1 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 0 0 25 M³/Hari 200.000.000 0 M³/Hari 0 - M³/Hari 0 - M³/Hari 0 - M³/Hari 0 0 M³/Hari 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana II - 452 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 61 1.03.05. 2.01.003 5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 0 0 70 Penyelen ggara 35.600.000 0 Penyelen ggara 210 - Penyelen ggara 0 - Penyelen ggara 0 - Penyelen ggara 0 0 Penyelen ggara 210 0 0.59 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN masih dalam proses perencanaan ; kegiatan belum terlaksana 62 1.03.05. 2.01.003 8 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 0 3 Unit 307.940.000 0 Unit 840 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 840 0 0.27 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN masih dalam proses perencanaan ; kegiatan belum terlaksana 63 1.03.05. 2.01.003 9 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 0 0 92 Rumah Tangga 996.570.000 0 Rumah Tangga 7.840.000 - Rumah Tangga 0 - Rumah Tangga 0 - Rumah Tangga 0 0 Rumah Tangga 7.840.000 0 0.79 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 64 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik 248 Persen 2.500.000.000 143 Persen 1.161.025.000 52 Persen 400.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 143 Persen 1.161.025.000 57.66 93 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan pada program ini juga belum dapat terealisasi karena terkena imbas dari refocusing anggaran juga karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pemerintah pusat 65 1.03.06. 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan 9500 KK 2.500.000.000 4500 KK 1.161.025.000 2500 KK 400.000.000 0 KK 0 0 KK 0 0 KK 0 0 KK 0 0 KK 0 0 0 4500 KK 1.161.025.000 47.37 93 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 66 1.03.06. 2.01.002 0 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 0 0 102 M 200.000.000 0 M 0 - M 0 - M 0 - M 0 0 M 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana II - 453 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 67 1.03.06. 2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 0 0 102 M 200.000.000 0 M 0 - M 0 - M 0 - M 0 0 M 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 68 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan 80 Persen 2.500.000.000 60 Persen 1.775.680.000 80 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 60 Persen 1.775.680.000 75 142 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program ini tidak teranggarkan, karena keterbatasan proporsi anggaran dan ada kegiatan lainn yang juga tupoksinya mirip dengan program ini 69 1.03.07. 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah infrastruktur yang dibangun berbasis masyarakat di kawasan permukiman strategis Kabupaten 5 Kawasan 2.500.000.000 2 Kawasan 1.775.680.000 1 Kawasan 0 0 Kawasan 0 0 Kawasan 0 0 Kawasan 0 0 Kawasan 0 0 Kawasan 0 0 0 2 Kawasan 1.775.680.000 40 142 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 70 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Keandalan gedung Pemerintah 387.73 Persen 83.800.000.000 219.68 Persen 57.396.533.744 81,63 Persen 9.714.936.655 0 Persen 51.240.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 51.240.000 0 0.53 219.68 Persen 57.447.773.744 56.66 137 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan pada program ini juga belum dapat terealisasi karena terkena imbas dari refocusing anggaran juga karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pemerintah pusat, namun kegiatan seperti pelayanan SIMBG berjalan sesuai dengan mestinya 71 1.03.08. 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan 445 persen 83.800.000.000 266 persen 57.396.533.744 91 persen 9.714.936.655 0 persen 51.240.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 51.240.000 0 0.53 266 persen 57.447.773.744 59.78 137 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 72 1.03.08. 2.01.001 7 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 0 0 5 Banguna n Gedung 3.955.936.655 0 Banguna n Gedung 840 - Banguna n Gedung 0 - Banguna n Gedung 0 - Banguna n Gedung 0 0 Banguna n Gedung 840 0 0.02 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN masih dalam tahap perencanaan ; kegiatan belum terlaksana II - 454 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 73 1.03.08. 2.01.002 1 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 3 Dokume n 5.552.450.000 0 Dokume n 630 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 630 0 0.01 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN masih dalam tahap perencanaan ; kegiatan belum terlaksana 74 1.03.08. 2.01.002 3 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 0 0 12 Dokume n 206.550.000 3 Dokume n 49.770.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 49.770.000 25 24.1 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan terlaksana 75 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN Persentase panjang jalan dengan kondisi baik 361.722 Persen 159.153.735.154 203.722 Persen 152.977.922.545 76,84 Persen 16.406.051.995 0 Persen 1.260.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 1.260.000 0 0.01 203.722 Persen 152.979.182.545 56.32 192 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN anggaran tidak dapat terealisasi karena anggaran untuk kegiatan DAU Earmark terkena refocusing anggaran dan juga terdapat inpres terkait penundaan pelaksanaan kegiatan fisik di tingkat kabupaten hingga pusat juga anggaran DAK terkena refocusing 76 1.03.10. 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten s 233 Persen 159.153.735.154 134 Persen 152.977.922.545 49 Persen 16.406.051.995 0 Persen 1.260.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 1.260.000 0 0.01 134 Persen 152.979.182.545 57.51 192 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 77 1.03.10. 2.01.003 6 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraann ya 0 0 1086,14 1 KM 201.800.000 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana II - 455 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 78 1.03.10. 2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 0 0 1086,14 1 KM 601.470.000 0 KM 210 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 210 0 0.03 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 79 1.03.10. 2.01.05 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0 0 5,57 KM 2.447.033.107 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 80 1.03.10. 2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 0 0 0,4 KM 0 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 81 1.03.10. 2.01.08 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 0 0 9,31 KM 203.300.000 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 82 1.03.10. 2.01.09 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0 0 6,98 KM 8.640.613.790 0 KM 1.050.000 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 1.050.000 0 0.01 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 83 1.03.10. 2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 0 7,13 KM 4.311.835.098 0 KM 0 - KM 0 - KM 0 - KM 0 0 KM 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan belum terlaksana ; kegiatan belum terlaksana II - 456 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 84 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 175 persen 3.940.250.000 90 persen 872.937.000 40 persen 364.130.000 0 persen 13.140.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 13.140.000 0 3.61 90 persen 886.077.000 51.43 24 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan awal untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga konstruksi dan sertifikasi telah terlaksana 85 1.03.11. 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina 160 persen 2.271.250.000 90.17 persen 466.226.000 35 persen 305.320.000 0 persen 630 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 630 0 0.21 90.17 persen 466.856.000 56.36 41 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 86 1.03.11. 2.01.001 0 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 0 0 60 Orang 165.250.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 87 1.03.11. 2.01.001 6 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 0 0 72 Orang 140.070.000 0 Orang 630 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 630 0 0.45 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana; kegiatan belum terlaksana 88 1.03.11. 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan teknologi konstruksi 270 Persen 1.500.000.000 135 Persen 329.151.000 60 Persen 26.340.000 0 Persen 420 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 420 0 1.59 135 Persen 329.571.000 50 44 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 89 1.03.11. 2.02.001 5 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 0 0 1 Layanan Informas i 26.340.000 0 Layanan Informas i 420 - Layanan Informas i 0 - Layanan Informas i 0 - Layanan Informas i 0 0 Layanan Informas i 420 0 1.59 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana II - 457 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 90 1.03.11. 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI 500 Persen 86.000.000 200 Persen 3.550.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 200 Persen 3.550.000 40 8 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 91 1.03.11. 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi 500 Persen 83.000.000 300 Persen 74.010.000 100 Persen 32.470.000 0 Persen 12.090.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 12.090.000 0 37.23 300 Persen 86.100.000 60 193 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 92 1.03.11. 2.04.000 7 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 0 0 84 Badan Usaha 32.470.000 0 Badan Usaha 12.090.000 - Badan Usaha 0 - Badan Usaha 0 - Badan Usaha 0 0 Badan Usaha 12.090.000 0 37.23 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 93 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik 300 Persen 200.000.000 40 Persen 239.467.000 80 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 40 Persen 239.467.000 13.33 120 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN tidak mendapat pagu anggaran dari dana keistimewaan pada tahun 2025 94 1.03.13. 2.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Persentase Sarana Dan Prasarana Keistimewaan 0 Persen 200.000.000 20 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 20 Persen 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 95 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau 100 Persen 14.350.000.000 45 Persen 6.420.665.543 25 Persen 3.386.074.000 0 Persen 231.615.057 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 231.615.057 0 6.84 45 Persen 6.652.280.600 45 68 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan yang terealisasi pada program ini adalah kegiatan rutin pada rumah susun, untuk kegiatan pembangunan fisik yang lain masih belum dapat terealisasi karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pemerintah pusat II - 458 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 96 1.04.02. 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata 185 Persen 3.600.000.000 90 Persen 592.940.000 45 Persen 230.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 90 Persen 592.940.000 48.65 33 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 97 1.04.02. 2.01.000 7 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 2 Dokume n 130.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 98 1.04.02. 2.01.000 9 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 1 Dokume n 50.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 99 1.04.02. 2.01.001 0 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 0 0 1 Dokume n 50.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 100 1.04.02. 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana 52 Persen 5.750.000.000 17 Persen 2.703.597.200 15 Persen 2.000.250.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 17 Persen 2.703.597.200 32.69 94 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 101 1.04.02. 2.03.001 2 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 0 4 Unit Rumah 1.484.550.000 0 Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 0 Unit Rumah 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada realisasi kegiatan ; kegiatan belum terlaksana II - 459 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 102 1.04.02. 2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 0 0 6 Unit Rumah 213.600.000 0 Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 0 Unit Rumah 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 103 1.04.02. 2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 0 0 6 Unit Rumah 302.100.000 0 Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 0 Unit Rumah 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 104 1.04.02. 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 355 Persen 5.000.000.000 215 Persen 3.124.128.343 65 Persen 1.155.824.000 0 Persen 231.615.057 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 231.615.057 0 20.04 215 Persen 3.355.743.400 60.56 130 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 105 1.04.02. 2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 0 1 Dokume n 1.155.824.000 0 Dokume n 231.615.057 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 231.615.057 0 20.04 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 106 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan PSU kawasan permukiman 150.22 persen 9.412.500.000 78.02 persen 9.400.692.250 34,08 persen 3.033.180.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 78.02 persen 9.400.692.250 51.94 198 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan pada program ini berjalan sesuai dengan kegiatan yang ada pada pemerintah pusat sehingga adanya penundaan kegiatan fisik pada pemerintah pusat membuat kegiatan ini belum dapat terealisasi 107 1.04.03. 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditata 107 Persen 1.000.000.000 25 Persen 197.792.000 27 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 25 Persen 197.792.000 23.36 40 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN II - 460 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 108 1.04.03. 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditingkatkan 117 Persen 8.412.500.000 60 Persen 9.202.900.250 27 Persen 3.033.180.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 60 Persen 9.202.900.250 51.28 219 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 109 1.04.03. 2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 0 0 1 Dokume n 3.033.180.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN belum ada renkas kegiatan ; kegiatan belum terlaksana 110 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh 88.46 persen 8.400.000.000 43.46 persen 10.352.877.000 20,00 persen 5.184.180.000 0 persen 63.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 63.000.000 0 1.22 43.46 persen 10.415.877.000 49.13 247 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan pada program ini sudah terealisasi dengan adanya pengecekan ulang data penerima RTLH yang ada oleh tenaga ahli 111 1.04.04. 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditangani 34 persen 8.400.000.000 18 persen 10.352.877.000 8 persen 5.184.180.000 0 persen 63.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 63.000.000 0 1.22 18 persen 10.415.877.000 52.94 247 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 112 1.04.04. 2.01.000 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 0 0 246 Unit Rumah 5.184.180.000 0 Unit Rumah 63.000.000 - Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 - Unit Rumah 0 0 Unit Rumah 63.000.000 0 1.22 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 113 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU 80 persen 4.000.000.000 120 persen 7.660.142.830 80 persen 1.645.760.690 0 persen 46.289.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 46.289.000 0 2.81 120 persen 7.706.431.830 150 384 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN program ini juga belum dapat melaksanakan kegiatan fisiknya karena terkendala refocusing anggaran terhadap kegiatan yang tertagging DAU Earmark, dan juga adanya penundaan pada seluruh kegiatan fisik yang ada di kabupaten maupun pusat II - 461 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 114 1.04.05. 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan Formal 247 Persen 4.000.000.000 120 Persen 7.660.142.830 62 Persen 1.645.760.690 0 Persen 46.289.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 46.289.000 0 2.81 120 Persen 7.706.431.830 48.58 384 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 115 1.04.05. 2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 0 0 10 Lokasi 1.645.760.690 0 Lokasi 46.289.000 - Lokasi 0 - Lokasi 0 - Lokasi 0 0 Lokasi 46.289.000 0 2.81 0 0 0 0 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN kegiatan terlaksana ; kegiatan belum terlaksana 116 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU 75 persen 37.500.000 95 persen 11.810.000 75 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 95 persen 11.810.000 126.67 63 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN tidak mendapat proporsi anggaran karena, kegiatan pada program ini masih dapat menumpang pada program PSU perumahan, untuk pengesahan site plan perumahan 117 1.04.06. 2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Persentase Sertifikasi Perencanaan Rumah Dan PSU 440 Persen 37.500.000 280 Persen 11.810.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 280 Persen 11.810.000 63.64 63 1.03.1.04.0.00. 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 118 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keiatimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik 250 persen 222.200.000 25 persen 1.415.918.950 75 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 25 persen 1.415.918.950 10 637 1.05.0.00.0.00. 02.0000 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH Pada tahun 2025, program tidak terlaksana karena tidak mendapat alokasi anggaran DANA KEISTIMEWAAN dari Paniradya Kaistimewaan Yogyakarta 119 1.03.13. 2.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten terlaksana 100 persen 107.400.000 50 persen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 persen 0 0 0 1.05.0.00.0.00. 02.0000 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH 120 1.03.13. 2.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten termanfaatkan 100 persen 114.800.000 99.91 persen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 persen 0 0 0 1.05.0.00.0.00. 02.0000 BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH II - 462 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 121 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 25.378.774.286 295 Persen 11.360.272.680 100 Persen 3.854.946.917 25 Persen 924.738.742 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 924.738.742 25 23.99 320 Persen 12.285.011.422 64 45 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 122 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu 500 persen 230.500.000 300 persen 119.369.360 100 persen 58.785.000 30 persen 20.930.450 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 30 persen 20.930.450 30 35.61 330 persen 140.299.810 66 113 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 123 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 2.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 124 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 14.605.000 1 Dokume n 10.264.090 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 10.264.090 25 70.28 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Dalam Proses Pencairan 125 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.050.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 126 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 2.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 127 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 2 Dokume n 3.240.000 2 Dokume n 3.236.510 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 3.236.510 100 99.89 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 128 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 32.940.000 4 Laporan 7.429.850 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 4 Laporan 7.429.850 23.53 22.56 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 129 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 2 Laporan 1.950.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP II - 463 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 130 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 500 persen 22.566.524.286 299 persen 9.337.058.662 100 persen 2.999.965.337 25 persen 738.262.144 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 738.262.144 25 24.61 324 persen 10.075.320.806 64.8 86 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 131 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 36.415.000 3 Laporan 8.577.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.577.000 23.08 23.55 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 132 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 588 Orang/b ulan 2.960.950.337 168 Orang/b ulan 727.085.144 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 168 Orang/b ulan 727.085.144 28.57 24.56 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Gaji April di Masukan dalam Angkas Maret 133 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 2.600.000 1 Laporan 2.600.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 2.600.000 100 100 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 134 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 401 persen 195.500.000 300 persen 207.332.922 100 persen 193.171.680 23 persen 41.963.606 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 23 persen 41.963.606 23 21.72 323 persen 249.296.528 80.55 234 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 135 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 12 Dokume n 170.521.680 3 Dokume n 41.963.606 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 41.963.606 25 24.61 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menyesuaikan Tagiahan BPJS Non ASN 136 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 3 Orang 22.650.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 137 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi administrasi umum terlayani 500 persen 848.000.000 300 persen 577.120.825 100 persen 213.121.500 40 persen 79.264.648 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 40 persen 79.264.648 40 37.19 340 persen 656.385.473 68 145 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 138 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 4.620.000 1 Paket 892.426 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 892.426 25 19.32 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 139 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 19 Paket 99.197.000 13 Paket 63.248.327 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 13 Paket 63.248.327 68.42 63.76 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SUdah Dalam Proses Pengadaan tapi belum di cairkan 140 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 5 Paket 15.820.500 2 Paket 2.716.125 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 2.716.125 40 17.17 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Anggaran Pansus yang kegiatannya di undur II - 464 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 141 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 86.484.000 3 Laporan 11.690.020 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 11.690.020 25 13.52 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menyesuaikan Undangan 142 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 7.000.000 3 Laporan 717.75 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 717.75 25 10.25 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menyesuaikan Tamu yang datang ke DLH 143 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik 200 persen 85.000.000 100 persen 158.485.750 100 persen 16.688.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 158.485.750 50 373 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 144 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 5 Unit 15.288.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 145 X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 1 Unit 1.400.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 146 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentasi penyedian jasa penunjang terlaksana dengan baik 500 persen 921.000.000 299 persen 527.895.356 100 persen 226.380.000 10 persen 22.093.724 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 22.093.724 10 9.76 309 persen 549.989.080 61.8 117 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 147 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 36 Laporan 55.110.000 9 Laporan 8.921.724 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 9 Laporan 8.921.724 25 16.19 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menyesuaikan Tagihan 148 X.XX.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 54.270.000 3 Laporan 13.172.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 13.172.000 25 24.27 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 149 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 2 Laporan 117.000.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 150 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terfasilitasi 500 persen 521.000.000 293 persen 432.009.905 100 persen 146.835.400 25 persen 22.224.170 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 22.224.170 25 15.14 318 persen 454.234.075 63.6 170 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 151 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 13 Unit 95.700.000 3 Unit 20.424.170 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 20.424.170 23.08 21.34 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menyesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan II - 465 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 152 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 37 Unit 14.500.000 3 Unit 650 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 650 8.11 4.48 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menyesuaikan Peralatan dan Mesin yang membutuhkan pemeliharaan 153 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 0 20 Unit 6.000.000 4 Unit 1.000.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 1.000.000 20 16.67 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menyesuaikan kebutuhan Sarana prasarana gedung yang membutuhkan pemeliharaan 154 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 0 1 Unit 30.635.400 1 Unit 150 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1 Unit 150 100 0.49 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 155 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase Penataan Organisasi terlaksana dengan baik 500 persen 11.250.000 100 persen 999.9 100 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 999.9 20 18 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 156 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik 75 persen 23.807.705.000 100 persen 12.985.351.048 75 persen 3.986.133.000 3 persen 26.416.350 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 3 persen 26.416.350 4 0.66 103 persen 13.011.767.398 137.33 109 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pelaksanaan Pemberian Stimulus Pakan MEP baru di mulai pertengahan bulan maret karena menunggu efisiensi 157 1.03.13. 2.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten terlaksana dengan baik 500 persen 23.807.705.000 299 persen 12.985.351.048 100 persen 3.986.133.000 0 persen 26.416.350 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 26.416.350 0 0.66 299 persen 13.011.767.398 59.8 109 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 158 1.03.13. 2.02.03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 0 0 9 Dokume n 3.986.133.000 0 Dokume n 26.416.350 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 26.416.350 0 0.66 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemberian stimulus pakan MEP mundur karena menunggu keputusan efisiensi 159 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengendalian Pencemeran 300 persen 2.750.000.000 165 persen 2.583.222.646 65 persen 832.531.000 14 persen 96.239.684 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 14 persen 96.239.684 21.54 11.56 179 persen 2.679.462.330 59.67 99 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Belanja Modal Mundur karena Menunggu keputusan Efisiensi 160 2.11.03. 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten terlaksana dengan baik 500 persen 2.465.000.000 300 persen 2.454.991.996 100 persen 750.331.000 20 persen 96.239.684 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 96.239.684 20 12.83 320 persen 2.551.231.680 64 203 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 161 2.11.03. 2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 0 0 1 Dokume n 193.155.000 0 Dokume n 33.506.360 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 33.506.360 0 17.35 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP II - 466 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 162 2.11.03. 2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 0 0 3 Dokume n 557.176.000 0 Dokume n 62.733.324 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 62.733.324 0 11.26 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Dikarenakan Sebagian Anggaran belanja modal, maka mengikuti instruksi untuk di belanjakan pada tw II 163 2.11.03. 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terlaksana dengan baik 500 persen 285.000.000 300 persen 128.230.650 100 persen 82.200.000 1 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 1 persen 0 1 0 301 persen 128.230.650 60.2 90 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 164 2.11.03. 2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 0 0 2 Laporan 82.200.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 165 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik 270 persen 21.698.000.000 231 persen 7.663.270.067 56 persen 3.526.999.645 0 persen 269.791.384 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 269.791.384 0 7.65 231 persen 7.933.061.451 85.56 72 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Belanja Air untuk Penyiraman Taman belum di realisasi karena curah hujan masih tinggi 166 2.11.04. 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten terlaksana dengan baik 4 persen 21.698.000.000 2.1 persen 7.663.270.067 0,9 persen 3.526.999.645 0 persen 269.791.384 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 269.791.384 0 7.65 2.1 persen 7.933.061.451 52.5 72 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 167 2.11.04. 2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 6 Unit 102.300.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 168 2.11.04. 2.01.03 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 9 Ha 17.096.000 9 Ha 0 - Ha 0 - Ha 0 - Ha 0 9 Ha 0 100 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 169 2.11.04. 2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 1,02 Ha 3.385.683.645 1.02 Ha 265.666.384 - Ha 0 - Ha 0 - Ha 0 1.02 Ha 265.666.384 100 7.85 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Anggaran air untuk penyiraman taman belum terserap karena curah hujan masih tinggi 170 2.11.04. 2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 3 Unit 21.920.000 3 Unit 4.125.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 4.125.000 100 18.82 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 171 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup 72 persen 2.226.000.000 156 persen 437.174.350 72 persen 135.520.000 10 persen 13.815.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 13.815.000 13.89 10.19 166 persen 450.989.350 230.56 40 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Sosialisasi di undur setelah puasa II - 467 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 172 2.11.08. 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 401 persen 2.226.000.000 299 persen 437.174.350 100 persen 135.520.000 20 persen 13.815.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 13.815.000 20 10.19 319 persen 450.989.350 79.55 40 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 173 2.11.08. 2.01.000 5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 0 0 2 Lembaga 80.590.000 1 Lembaga 693 - Lembaga 0 - Lembaga 0 - Lembaga 0 1 Lembaga 693 50 0.86 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan kurang efektif karena maret bulan puasa. jadi kegiatan akan dilaksanan di tw II 174 2.11.08. 2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 0 0 4 Dokume n 38.410.000 1 Dokume n 4.777.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 4.777.000 25 12.44 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pembinaan Sekolah Adiwiyata diundur setelah puasa 175 2.11.08. 2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelom pok Masyarakat/Pelak u Usaha/Kegiatan yang terlibat 0 0 180 Orang 16.520.000 80 Orang 8.345.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 80 Orang 8.345.000 44.44 50.51 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP gm 176 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup 56 persen 675.000.000 46 persen 79.555.350 56 persen 87.195.000 10 persen 21.632.200 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10 persen 21.632.200 17.86 24.81 56 persen 101.187.550 100 27 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan di undur setelah puasa 177 2.11.09. 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik 500 persen 675.000.000 200 persen 79.555.350 100 persen 87.195.000 20 persen 21.632.200 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 21.632.200 20 24.81 220 persen 101.187.550 44 27 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 178 2.11.09. 2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr ophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 0 0 6 entitas 87.195.000 0 entitas 21.632.200 - entitas 0 - entitas 0 - entitas 0 0 entitas 21.632.200 0 24.81 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP II - 468 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 179 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Sampah dikelola 137.5 persen 24.979.190.000 77 persen 14.893.681.355 29,00 persen 6.105.400.041 7 persen 1.311.959.459 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 7 persen 1.311.959.459 24.14 21.49 84 persen 16.205.640.814 61.09 60 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemeliharaan alat berat sudah terlaksana, tapi pencairan menunggu Rekanan menyelesaikan proses menjadi PKP. dan anggaran THL tidak terpenuhi karena banyak THL yan ijin 180 2.11.11. 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah terlaksana dengan baik 500 persen 24.944.190.000 300 persen 14.789.584.355 100 persen 6.055.400.041 25 persen 1.311.959.459 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 1.311.959.459 25 21.67 325 persen 16.101.543.814 65 124 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 181 2.11.11. 2.01.002 0 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupat en/kota atau TPA/TPST Regional 0 0 16770,2 4 Ton 5.784.745.041 4180 Ton 1.305.078.359 - Ton 0 - Ton 0 - Ton 0 4180 Ton 1.305.078.359 24.93 22.56 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ada Beberapa THL yang tidak masuk kerja. sehingga anggaran tidak terserap. dan Pemeliharaan alat berat sudah terlaksana, namun belum di carikan karena Penyedia baru rposes PKP 182 2.11.11. 2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 0 0 7 Kelompo k 270.655.000 0 Kelompo k 6.881.100 - Kelompo k 0 - Kelompo k 0 - Kelompo k 0 0 Kelompo k 6.881.100 0 2.54 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan sosialisasi bertahap agar efektif di laksanakan setelah puasa 183 2.11.11. 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta terlasana dengan baik 500 persen 35.000.000 300 persen 104.097.000 100 persen 50.000.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 300 persen 104.097.000 60 595 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 184 2.11.11. 2.03.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Jumlah Unit/Usaha/Swast a/Kelompok Masyarakat/Lemb aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja 0 0 1 Unit 50.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00. 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 185 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 37.858.436.565 300 Persen 14.522.739.534 100 Persen 7.197.996.164 25 Persen 1.544.862.114 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 1.544.862.114 25 21.46 325 Persen 16.067.601.648 65 38 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja listrik air dan telepon tidak terserap semua karena menyesuaikan dengan tagihan 186 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu 500 persen 336.049.375 300 persen 175.879.500 100 persen 98.373.000 25 persen 24.987.362 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 24.987.362 25 25.4 325 persen 200.866.862 65 112 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N II - 469 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 187 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 1 Dokume n 800 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 188 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 6 Dokume n 90.426.000 4 Dokume n 24.337.402 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 4 Dokume n 24.337.402 66.67 26.91 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N SPPD dalam kota dispj kan triwulan II 189 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 880 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 190 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 565 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 191 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 1 Dokume n 560 1 Dokume n 250 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 250 100 44.64 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 192 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 18 Laporan 3.400.000 6 Laporan 399.96 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 399.96 33.33 11.76 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Fotocopy dan jilid triwulan II 193 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 2 Laporan 1.742.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 194 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu 500 persen 28.948.697.615 300 persen 9.915.203.646 100 persen 3.290.869.914 25 persen 860.974.831 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 860.974.831 25 26.16 325 persen 10.776.178.477 65 71 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N II - 470 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 195 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 10.800.000 3 Laporan 2.849.078 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.849.078 23.08 26.38 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 196 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 574 Orang/b ulan 3.278.539.914 13 Orang/b ulan 856.601.057 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 13 Orang/b ulan 856.601.057 2.26 26.13 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Anggaran direalisasikan bulan April 197 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.530.000 1 Laporan 1.524.696 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.524.696 100 99.65 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 198 X.XX.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan baik 500 persen 6.100.000 300 persen 1.812.000 100 persen 792 25 persen 149 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 149 25 18.81 325 persen 1.961.000 65 62 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 199 X.XX.01. 2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 1 Dokume n 149 1 Dokume n 149 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 149 100 100 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 200 X.XX.01. 2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 12 Laporan 150 3 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 201 X.XX.01. 2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 2 Laporan 493 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 202 X.XX.01. 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik 500 persen 27.985.000 300 persen 4.191.000 100 persen 1.353.000 25 persen 225.712 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 225.712 25 16.68 325 persen 4.416.712 65 31 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 203 X.XX.01. 2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 12 Dokume n 1.353.000 3 Dokume n 225.712 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 225.712 25 16.68 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Anggaran Maret direalisasikan bulan Apri 204 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 500 persen 1.045.695.400 300 persen 138.878.965 100 persen 324.428.800 25 persen 13.075.775 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 13.075.775 25 4.03 325 persen 151.954.740 65 28 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 205 X.XX.01. 2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 0 94 Paket 145.700.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N II - 471 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 206 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 12 Dokume n 96.754.000 3 Dokume n 12.826.125 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 12.826.125 25 13.26 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN double entry 207 X.XX.01. 2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 7 Dokume n 1.274.800 2 Dokume n 249.65 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 249.65 28.57 19.58 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Rapat direaliasikan triwulan II 208 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 4 Orang 80.700.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 209 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum terlayani 500 persen 2.746.597.500 300 persen 730.362.121 100 persen 262.100.000 25 persen 118.816.938 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 118.816.938 25 45.33 325 persen 849.179.059 65 58 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 210 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 10.000.500 1 Paket 3.200.770 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 3.200.770 25 32.01 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 211 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 12 Paket 134.895.000 3 Paket 101.395.840 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 101.395.840 25 75.17 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 212 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 4 Paket 15.000.500 1 Paket 8.308.506 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 8.308.506 25 55.39 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 213 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 87.854.000 3 Laporan 3.580.918 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 3.580.918 25 4.08 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Anggaran Raperda digeser 214 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 12 Dokume n 1.200.000 3 Dokume n 270 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 270 25 22.5 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 215 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 12.000.000 3 Laporan 2.060.904 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 2.060.904 25 17.17 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 216 X.XX.01. 2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 4 Dokume n 1.150.000 1 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 0 25 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja minum snack rapat direalisasikan triwulan II 217 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana 500 persen 20.000.000 300 persen 255.291.999 100 persen 2.500.000 25 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 0 25 0 325 persen 255.291.999 65 2.553 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N II - 472 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 218 X.XX.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 1 Unit 2.500.000 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 219 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana 500 persen 1.026.034.750 300 persen 584.505.321 100 persen 332.999.450 25 persen 76.310.422 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 76.310.422 25 22.92 325 persen 660.815.743 65 121 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 220 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 12 Laporan 204.030.450 3 Laporan 44.037.422 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 44.037.422 25 21.58 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Tagihan menyesuaikan pemakaian 221 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 Laporan 128.969.000 3 Laporan 32.273.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 32.273.000 25 25.02 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 222 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 persen 3.690.710.500 300 persen 2.714.864.982 100 persen 2.884.580.000 25 persen 450.322.074 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 450.322.074 25 15.61 325 persen 3.165.187.056 65 159 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 223 X.XX.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 39 Unit 1.195.598.000 10 Unit 332.173.075 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 10 Unit 332.173.075 25.64 27.78 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Biaya pemeliharaan kendaraan menyesuaikan kebutuhan kendaraan 224 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 63 Unit 34.050.000 19 Unit 5.274.999 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 19 Unit 5.274.999 30.16 15.49 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Pemeliharaan komputer dan printer menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan; Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara menyesuaikan 225 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 0 10 Unit 3.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 226 X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 0 8 Unit 1.651.932.000 2 Unit 112.874.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 112.874.000 25 6.83 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Rehab fasilitas pengamanan lahan terealisasi triwulan II 227 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase dokumen pelayanan publik dan tata laksana tersusun 500 persen 10.566.425 100 persen 1.750.000 100 persen 0 25 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 0 25 0 125 persen 1.750.000 25 33 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N II - 473 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 228 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik 80 persen 100.000.000 155 persen 8.316.780.434 80 persen 674.230.000 5 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 5 persen 0 6.25 0 160 persen 8.316.780.434 200 16.634 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Keterlambatan penetapan Berita Acara dari Kemenkeu menyebabkan kegiatan terlambat dimulai sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule/anggaran kas 229 1.03.13. 2.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase satuan ruang strategis kars Gunungsewu yang memiliki dokumen kebutuhan sarana dan prasarana transportasi 500 persen 100.000.000 300 persen 8.316.780.434 100 persen 674.230.000 5 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 5 persen 0 5 0 305 persen 8.316.780.434 61 16.634 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 230 1.03.13. 2.02.03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 0 0 1 Dokume n 674.230.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Dispj triwulan II Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal; Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas; Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran; Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor 232 2.15.02. 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan 230.06 persen 51.828.389.500 257.48 persen 40.880.158.500 49,69 persen 14.021.937.100 43.75 persen 3.210.097.254 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 43.75 persen 3.210.097.254 88.05 22.89 301.23 persen 44.090.255.754 130.94 164 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 233 2.15.02. 2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 0 69 Unit 12.929.337.100 0 Unit 3.012.805.220 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 3.012.805.220 0 23.3 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja Meterisasi APJ Armature LED spj sedang diproses; Pengadaan LED 90 watt di triwulan I, pengadaan dan pemasangan tiang di triwulan II 231 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 40.6 persen; 332.73 persen; 365.05 persen; 492.5 persen 62.025.644.500 55.76 persen; 303.72 persen; 400.9 persen; 680.56 persen 0 persen; 0 persen; 0 persen; 0 persen 49.150.848.894 10,50 persen; 66,57 persen; 74,85 persen; 98,75 persen 16.604.740.950 7.50 persen; 43.46 persen; 31.18 persen; 96.05 persen 3.895.111.073 Forum Lalu Lintas yang direncanakan dilaksanakan di TW I belum terlaksana karena ada perubahan konsep pelaksanaan, sehingga diundur pelaksanaannya setelah anggaran perubahan ditetepkan 63.26 persen; 347.18 persen; 432.08 persen; 776.61 persen 53.045.959.967 134.05 80 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 0 7.5 persen; 43.46 persen; 31.18 persen; 96.05 persen 3.895.111.073 68.91 23.460 persen; 0 persen; 0 persen; 0 persen 0 0 persen; 0 persen; 0 persen; 0 persen 0 II - 474 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 234 2.15.02. 2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 0 0 1 Unit 3.750.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 235 2.15.02. 2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 0 0 83 Unit 1.088.850.000 52 Unit 197.292.034 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 52 Unit 197.292.034 62.65 18.12 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja Pemeliharaan APJ/LED 120 watt di triwulan II 236 2.15.02. 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase capaian pendapatan retribusi terminal 500 persen 1.849.000.000 407.44 persen 872.297.800 100 persen 182.864.000 102.66 persen 133.229.401 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 102.66 persen 133.229.401 102.66 72.86 510.1 persen 1.005.527.201 102.02 102 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 237 2.15.02. 2.03.000 9 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 0 0 7 Unit 177.650.000 5 Unit 132.042.001 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 5 Unit 132.042.001 71.43 74.33 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N ; Belanja Tabung APAR DCP (6 kg) di triwulan II 238 2.15.02. 2.03.001 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 0 0 12 Unit 5.214.000 3 Unit 1.187.400 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 1.187.400 25 22.77 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja BBM Genset menyesuaikan kebutuhan 239 2.15.02. 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase realisasi pendapatan retribusi parkir 500 persen 3.260.100.000 299.09 persen 2.852.889.985 100 persen 1.011.465.500 18,61 persen 308.151.988 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 18.61 persen 308.151.988 18.61 30.47 18.61 persen 3.161.041.973 3.72 184 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 240 2.15.02. 2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 22 Dokume n 1.011.465.500 6 Dokume n 308.151.988 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 6 Dokume n 308.151.988 27.27 30.47 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Upah pungut dan belanja perjalanan dinas menyesuaikan 241 2.15.02. 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan yang melakukan uji laik jalan 492.5 persen 2.174.625.000 868.09 persen 1.102.766.813 98,75 persen 327.740.350 96.05 persen 71.899.032 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 96.05 persen 71.899.032 97.27 21.94 964.14 persen 1.174.665.845 195.76 105 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 242 2.15.02. 2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 0 0 11 Unit 22.498.000 11 Unit 4.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 11 Unit 4.500.000 100 20 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja PDL Penguji terealisasi di triwulan II 243 2.15.02. 2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 0 0 4250 Unit 141.470.000 1063 Unit 32.909.032 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 1063 Unit 32.909.032 25.01 23.26 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Perseseran angkas THL dari bulan april ke bulan Maret II - 475 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 244 2.15.02. 2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 2 Dokume n 105.475.000 1 Dokume n 31.500.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 31.500.000 50 29.86 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Pergeseran angkas tenaga kontrak dari bulan April ke bulan Maret 245 2.15.02. 2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 0 0 15 Unit 58.297.350 0 Unit 2.990.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 2.990.000 0 5.13 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja Pemeliharaan Alat Uji di triwulan II; Pemeliharaan Alat Uji menyesuaiakan 246 2.15.02. 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan umum 40.6 persen 2.186.615.000 17.6 persen 1.909.268.646 10,5 persen 909.484.000 7,50 persen 134.398.661 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 7.5 persen 134.398.661 71.43 14.78 7.5 persen 2.043.667.307 18.47 181 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 247 2.15.02. 2.06.001 4 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 8 Dokume n 23.830.000 3 Dokume n 10.924.834 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 10.924.834 37.5 45.84 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Perjalanan dinas dalam DIY menyesuaikan kegiatan 248 2.15.02. 2.06.001 5 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 3 Laporan 3.648.000 1 Laporan 497.862 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 497.862 33.33 13.65 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Belanja makan minum rapat di triwulan II 249 2.15.02. 2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 0 0 12 Laporan 882.006.000 3 Laporan 122.975.965 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 122.975.965 25 13.94 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Perseseran angkas THL dari bulan april ke bulan Maret 250 2.15.02. 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan layanan angkutan umum 187.5 persen 485.850.000 189.38 persen 1.358.490.000 37,5 persen 116.626.000 17.07 persen 29.633.737 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 17.07 persen 29.633.737 45.52 25.41 206.45 persen 1.388.123.737 110.11 565 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 251 2.15.02. 2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 0 6 Unit 116.626.000 2 Unit 29.633.737 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 2 Unit 29.633.737 33.33 25.41 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Perseseran angkas THL dari bulan april ke bulan Maret II - 476 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 252 2.15.02. 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase tingkat ketaatan perijinan angkutan umum 309.7 persen 241.065.000 204.54 persen 174.977.150 62,20 persen 34.624.000 10.65 persen 7.701.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 10.65 persen 7.701.000 17.12 22.24 215.19 persen 182.678.150 69.48 148 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 253 2.15.02. 2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 0 12 Unit 30.724.000 3 Unit 7.701.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 3 Unit 7.701.000 25 25.07 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N Kekurangan honor THL dibayarkan bulan April 254 2.15.02. 2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 1 Laporan 3.900.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00. 01.0000 DINAS PERHUBUNGA N 255 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 25.703.197.656 299.72 Persen 10.198.346.420 100 Persen 4.775.371.450 10.27 Persen 818.031.224 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 10.27 Persen 818.031.224 10.27 17.13 309.99 Persen 11.016.377.644 62 40 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi tidak sesuai dengan target dan anggaran kas triwulan I, karena adanya efisiensi SPPD dan penundaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai arahan dan kebijakan dari Pimpinan. 256 X.XX.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500 Persen 69.500.000 298.39 Persen 28.040.700 100 Persen 5.296.500 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 298.39 Persen 28.040.700 59.68 81 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 257 X.XX.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 0 0 1 Dokume n 209 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 258 X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 2.045.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan II - 477 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 259 X.XX.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 326 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 260 X.XX.01. 2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 1 Dokume n 209 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 261 X.XX.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 0 1 Dokume n 446 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 262 X.XX.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 5 Laporan 1.407.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 263 X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 29 Laporan 654.5 8 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 8 Laporan 0 27.59 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan 264 X.XX.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 500 Persen 17.901.766.656 436.79 Persen 6.611.013.008 100 Persen 3.294.894.282 32 Persen 592.451.673 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 32 Persen 592.451.673 32 17.98 468.79 Persen 7.203.464.681 93.76 77 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 265 X.XX.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 5.392.000 3 Laporan 1.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 1.500.000 23.08 27.82 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 266 X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 406 Orang/b ulan 3.288.432.282 100 Orang/b ulan 590.951.673 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 100 Orang/b ulan 590.951.673 24.63 17.97 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan karena adanya mutasi pegawai II - 478 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 267 X.XX.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.070.000 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 100 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan 268 X.XX.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian administrasi kepegawaian daerah 500 Persen 10.000.000 300 Persen 46.626.904 100 Persen 52.233.673 22 Persen 9.260.168 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22 Persen 9.260.168 22 17.73 322 Persen 55.887.072 64.4 1.025 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 269 X.XX.01. 2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 6 Dokume n 32.233.673 1 Dokume n 9.260.168 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 9.260.168 16.67 28.73 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan pengelolaan kepegawaian 270 X.XX.01. 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 3 Orang 20.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 271 X.XX.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 500 Persen 1.628.610.000 666.42 Persen 1.084.791.690 100 Persen 336.294.995 17 Persen 64.305.727 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 17 Persen 64.305.727 17 19.12 683.42 Persen 1.149.097.417 136.68 137 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 272 X.XX.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 12.467.495 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pengadaan paket komponen listrik ditunda menunggu kebijakan refokusing anggaran; pengadaan paket komponen listrik ditunda menunggu kebijakan refokusing anggaran 273 X.XX.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 31.625.000 0 Paket 2.709.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 2.709.000 0 8.57 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pengadaan paket peralatan dan perlengkapan kantor ditunda menunggu kebijakan refokusing anggaran; pengadaan paket peralatan dan perlengkapan kantor ditunda menunggu kebijakan refokusing anggaran 274 X.XX.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 1 Paket 22.857.500 0 Paket 1.950.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 1.950.000 0 8.53 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pengadaan paket barang cetakan dan penggandaanditunda menunggu kebijakan refokusing anggaran; pengadaan paket bareng cetakan dan penggandaan ditunda menunggu kebijakan refokusing anggaran 275 X.XX.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 253.155.000 3 Laporan 58.176.727 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 58.176.727 25 22.98 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas II - 479 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 276 X.XX.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 12 Dokume n 7.440.000 3 Dokume n 1.470.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 1.470.000 25 19.76 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan dan tagihan dari penyedia 277 X.XX.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 8.750.000 3 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan apabila ada tamu 278 X.XX.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500 Persen 89.800.000 292.66 Persen 44.538.200 100 Persen 208.000.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 292.66 Persen 44.538.200 58.53 99 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 279 X.XX.01. 2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 23 Unit 208.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor ditunda menunggu kebijakan refokusing anggaran; jadwal pekerjaan ditunda karena menunggu kebijakan refokusing 280 X.XX.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 4.971.775.000 361.9 Persen 1.435.467.700 100 Persen 497.578.400 20 Persen 108.758.756 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 108.758.756 20 21.86 381.9 Persen 1.544.226.456 76.38 60 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 281 X.XX.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 12 Laporan 403.191.600 3 Laporan 101.988.756 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 101.988.756 25 25.3 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai tagihan dari penyedia 282 X.XX.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 2 Laporan 94.386.800 1 Laporan 6.770.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 6.770.000 50 7.17 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan 283 X.XX.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 Persen 1.021.746.000 331.48 Persen 945.928.218 100 Persen 381.073.600 20 Persen 43.254.900 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 43.254.900 20 11.35 351.48 Persen 989.183.118 70.3 189 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 284 X.XX.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 0 20 Unit 204.700.000 0 Unit 42.654.900 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 42.654.900 0 20.84 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan; dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kebijakan refokusing anggaran II - 480 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 285 X.XX.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 17 Unit 48.500.000 0 Unit 600 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 600 0 1.24 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ; dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kebijakan refokusing anggaran 286 X.XX.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 0 13 Unit 127.873.600 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pelaksanaan pekerjaan mundur menunggu kebijakan refokusing anggaran; dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kebijakan refokusing anggaran 287 X.XX.01. 2.13 Penataan Organisasi Persentase Capaian Penataan Organisasi 500 Persen 10.000.000 100 Persen 1.940.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 100 Persen 1.940.000 20 39 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 288 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terlaksana dengan baik 200 Persen 300.000.000 0 Persen 0 66,67 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 0 Persen 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program ini tidak direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2025 karena setelah tahapan desk Dana Keistimewaan baik dengan Pusat maupun Provinsi program ini lebih tepat masuk Urusan Kebudayaan. 289 1.03.13. 2.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Presentase Capaian Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 200 Persen 300.000.000 100 Persen 0 66,67 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 100 Persen 0 50 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 290 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE CAPAIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 325 Persen 5.408.710.000 180 Persen 10.236.471.190 70 Persen 1.825.014.200 25 Persen 387.739.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 387.739.000 35.71 21.25 205 Persen 10.624.210.190 63.08 386 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi sudah sesuai dengan anggaran kas dan target triwulan I, dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penganggaran 291 2.16.02. 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten 500 Persen 5.408.710.000 1303.27 Persen 10.236.471.190 100 Persen 1.825.014.200 23 Persen 387.739.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 23 Persen 387.739.000 23 21.25 1326.27 Persen 10.624.210.190 265.25 386 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 292 2.16.02. 2.01.001 4 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 0 0 12 laporan 496.020.000 3 laporan 60.220.000 - laporan 0 - laporan 0 - laporan 0 3 laporan 60.220.000 25 12.14 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas II - 481 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 293 2.16.02. 2.01.001 7 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 0 0 9 permoho nan 89.330.000 3 permoho nan 11.530.000 - permoho nan 0 - permoho nan 0 - permoho nan 0 3 permoho nan 11.530.000 33.33 12.91 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas 294 2.16.02. 2.01.002 2 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 0 0 2 Dokume n 285.204.200 Dokume n 62.550.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 62.550.000 0 21.93 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas 295 2.16.02. 2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 0 0 5 Media 954.460.000 1 Media 253.439.000 - Media 0 - Media 0 - Media 0 1 Media 253.439.000 20 26.55 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas 296 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE CAPAIAN APLIKASI INFORMATIKA 495.45 Persen 51.319.390.000 632.07 Persen 31.324.631.662 99.59 Persen 12.860.767.500 5 Persen 163.985.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5 Persen 163.985.000 5.02 1.28 637.07 Persen 31.488.616.662 128.58 67 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi tidak sesuai dengan target dan nggaran kas triwulan I, karena adanya efisiensi anggaran dan penundaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai arahan dan kebijakan dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. 297 2.16.03. 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 500 Persen 46.649.390.000 582.83 Persen 28.204.111.312 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 582.83 Persen 28.204.111.312 116.57 121 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 298 2.16.03. 2.02 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 500 Persen 4.670.000.000 505.31 Persen 3.120.520.350 100 Persen 12.860.767.500 15 Persen 163.985.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 15 Persen 163.985.000 15 1.28 520.31 Persen 3.284.505.350 104.06 137 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 299 2.16.03. 2.02.001 5 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 0 0 1 Laporan 1.291.850.000 0 Laporan 7.950.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 7.950.000 0 0.62 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 300 2.16.03. 2.02.002 3 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 0 0 47 Unit 106.307.500 0 Unit 11.225.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 11.225.000 0 10.56 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas II - 482 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 301 2.16.03. 2.02.002 4 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 0 0 47 Perangk at Daerah 11.462.610.000 47 Perangk at Daerah 144.810.000 - Perangk at Daerah 0 - Perangk at Daerah 0 - Perangk at Daerah 0 47 Perangk at Daerah 144.810.000 100 1.26 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas dalam SIPD 302 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL 80 Persen 632.600.000 247.11 Persen 215.916.900 80 Persen 133.932.000 25 Persen 35.115.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 35.115.000 31.25 26.22 272.11 Persen 251.031.900 340.14 74 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi sudah sesuai dengan target dan anggaran kas triwulan I, dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penganggaran dan nara sumber. 303 2.20.02. 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral 500 Persen 632.600.000 496.12 Persen 215.916.900 100 Persen 133.932.000 18 Persen 35.115.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 18 Persen 35.115.000 18 26.22 514.12 Persen 251.031.900 102.82 74 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 304 2.20.02. 2.01.001 0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 0 0 3 Dokume n 122.992.000 0 Dokume n 27.635.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 27.635.000 0 22.47 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas dalam SIPD 305 2.20.02. 2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 0 0 94 Orang 10.940.000 94 Orang 7.480.000 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 94 Orang 7.480.000 100 68.37 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sudah sesuai dengan anggaran kas dalam SIPD 306 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 80 persen 1.111.250.000 181.11 persen 818.077.819 80 persen 336.607.000 20 persen 40.198.447 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 40.198.447 25 11.94 201.11 persen 858.276.266 251.39 76 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi sudah sesuai dengan target dan anggaran kas triwulan I, dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penganggaran dan nara sumber. 307 2.21.02. 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten 295 Persen 1.074.750.000 422.73 Persen 800.287.819 80 Persen 233.702.000 20 Persen 35.798.447 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 20 Persen 35.798.447 25 15.32 442.73 Persen 836.086.266 150.08 152 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 2.21.02. 2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 1 Laporan 32.845.000 0 Laporan 7.250.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 7.250.000 0 22.07 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pelaksanaan pekerjaan ditunda , menyesuaikan jadwal nara sumber dari Pusat II - 483 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 8 9 10 11 II Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) No Sasaran Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Target RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 16 17 18 14 1512 136 7 1 2 3 4 5 309 2.21.02. 2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 0 0 1 Laporan 9.952.000 0 Laporan 1.940.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 1.940.000 0 19.49 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pelaksanaan pekerjaan ditunda , menyesuaikan jadwal nara sumber dari Pusat 310 2.21.02. Penyediaan Jumlah Perangkat 0 0 47 190.905.000 0 26.608.447 - 0 - 0 - 0 0 26.608.447 0 13.94 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. pelaksanaan pekerjaan 311 2.21.02. 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten 500 Persen 36.500.000 282.28 Persen 17.790.000 100 Persen 102.905.000 9 Persen 4.400.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 9 Persen 4.400.000 9 4.28 291.28 Persen 22.190.000 58.26 110 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 312 2.21.02. 2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 0 0 1 Perangk at Daerah 102.905.000 0 Perangk at Daerah 4.400.000 - Perangk at Daerah 0 - Perangk at Daerah 0 - Perangk at Daerah 0 0 Perangk at Daerah 4.400.000 0 4.28 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sesuai kebutuhan 313 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - 0 - 700.000.000 100 - 1.399.990.000 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 100 - 1.399.990.000 0 300 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program ini tidak ada target dan anggarannya pada tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran. 314 2.22.08. 2.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 315 2.22.08. 2.06.02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 0 0 71 Objek 0 0 Objek 0 - Objek 0 - Objek 0 - Objek 0 0 Objek 0 0 0 0 0 0 0 2.16.2.21.2.20. 01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 677.038.721.664 493.872.005.608 120.463.457.802 11.639.879.881 0 0 0 11.639.879.881 9.55 9.66 505.511.885.489 88.71 9.66Total II - 484 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Nilai Investasi Meningkat X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 18.744.970.737 299.08 Persen 9.118.529.043 100 Persen 3.289.392.291 23.04 Persen 725.536.422 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 23.04 Persen 725.536.422 23.04 22.06 322.12 Persen 9.844.065.465 64.42 49 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) terdapat sisa gaji sebesar 361.913.660, yang semula di alokasikan untuk pembayaran gaji selama 5 bulan, dan di bayarkan untuk 3 bulan gaji dan 1 bulan THR. termasuk P3K sebanyak 4 orang (yang lolos seleksi 3 orang, jadi ada sisa gaji untuk 2 bulan di tamb 2 X.XX.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlayani dengan baik 500 Persen 218.905.000 300 Persen 128.936.500 100 Persen 56.094.500 29.03 Persen 9.264.282 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 29.03 Persen 9.264.282 29.03 16.52 329.03 Persen 138.200.782 65.81 122 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 3 X.XX.01.2 .01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 4 X.XX.01.2 .01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 3 Dokume n 43.810.000 0 Dokume n 7.631.750 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 7.631.750 0 17.42 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) deviasi karena proses PSJ yang belum selesai 5 X.XX.01.2 .01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 725 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 6 X.XX.01.2 .01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 725 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 7 X.XX.01.2 .01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 875 2 Dokume n 584.395 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 584.395 100 66.79 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) deviasi karena proses PSJ yang belum selesai II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
7.Nilai Investasi Meningkat Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 II - 485 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 8 X.XX.01.2 .01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 17 Laporan 7.459.500 5 Laporan 1.048.137 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.048.137 29.41 14.05 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) deviasi karena proses PSJ yang belum selesai 9 X.XX.01.2 .01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 5 Laporan 1.500.000 2 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 2 Laporan 0 40 0 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 10 X.XX.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlayani dengan baik 500 Persen 13.624.128.437 298.81 Persen 7.124.987.288 100 Persen 2.653.105.851 27.65 Persen 609.176.444 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 27.65 Persen 609.176.444 27.65 22.96 326.46 Persen 7.734.163.732 65.29 109 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 11 X.XX.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 44.460.000 3 Laporan 9.164.650 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 9.164.650 23.08 20.61 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) proses spj yang belum selesai 12 X.XX.01.2 .02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 420 Orang/b ulan 2.606.792.351 116 Orang/b ulan 598.308.294 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 116 Orang/b ulan 598.308.294 27.62 22.95 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) pemasangan angkas di triwulan 1 sebanyak 5 bulan5 bulan; realisasi 29 ASN/P3K x 4 bulan 13 X.XX.01.2 .02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.853.500 1 Laporan 1.703.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.703.500 100 91.91 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) proses spj yang belum selesai 14 X.XX.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani dengan baik 500 Persen 37.771.000 300.11 Persen 34.341.788 100 Persen 15.514.360 25.00 Persen 3.703.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 3.703.800 25 23.87 325.11 Persen 38.045.588 65.02 192 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) II - 486 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 15 X.XX.01.2 .05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 4 Dokume n 15.514.360 1 Dokume n 3.703.800 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 3.703.800 25 23.87 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat persediaan 16 X.XX.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani dengan baik 500 Persen 2.238.131.000 334.61 Persen 673.259.401 100 Persen 191.629.900 22.92 Persen 43.370.468 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22.92 Persen 43.370.468 22.92 22.63 357.53 Persen 716.629.869 71.51 62 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 17 X.XX.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 4 Paket 5.000.000 1 Paket 1.777.775 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.777.775 25 35.56 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat persediaan 18 X.XX.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 5 Paket 60.055.000 3 Paket 35.727.300 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 3 Paket 35.727.300 60 59.49 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 19 X.XX.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 4 Paket 7.900.000 1 Paket 1.488.000 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 1.488.000 25 18.84 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat persediaan 20 X.XX.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 11 Paket 9.717.900 4 Paket 1.932.893 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 4 Paket 1.932.893 36.36 19.89 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat persediaan 21 X.XX.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 12 Laporan 97.632.000 1 Laporan 1.694.500 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.694.500 8.33 1.74 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat persediaan 22 X.XX.01.2 .06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 12 Laporan 11.325.000 1 Laporan 750 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 750 8.33 6.62 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) II - 487 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 23 X.XX.01.2 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana dengan baik 500 Persen 467.500.000 300 Persen 67.005.000 100 Persen 14.000.000 00.00 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 67.005.000 60 29 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 24 X.XX.01.2 .07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 2 Unit 14.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) ; di redesign untuk perencanaan triwulan 2 25 X.XX.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik 500 Persen 501.144.000 298.25 Persen 233.109.984 100 Persen 94.511.000 25.00 Persen 18.862.428 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 18.862.428 25 19.96 323.25 Persen 251.972.412 64.65 97 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 26 X.XX.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 72 Laporan 67.176.000 18 Laporan 13.967.428 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 18 Laporan 13.967.428 25 20.79 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat persediaan 27 X.XX.01.2 .08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 12 Laporan 27.335.000 3 Laporan 4.895.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 4.895.000 25 17.91 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat persediaan 28 X.XX.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlayani dengan baik 500 Persen 1.549.426.300 295.43 Persen 854.889.082 100 Persen 264.536.680 08.64 Persen 41.159.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 8.64 Persen 41.159.000 8.64 15.56 304.07 Persen 896.048.082 60.81 113 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 29 X.XX.01.2 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 0 247 Unit 149.675.000 16 Unit 23.619.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 16 Unit 23.619.000 6.48 15.78 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat perssediaan; target bersifat persediaan 30 X.XX.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 35 Unit 19.500.000 6 Unit 2.500.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 2.500.000 17.14 12.82 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) anggaran bersifat perssediaan; target bersifat persediaan II - 488 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 31 X.XX.01.2 .09.0010 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 17 Unit 5.100.000 4 Unit 2.100.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 2.100.000 23.53 41.18 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) ; target bersifat persediaan 32 X.XX.01.2 .09.09 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 2 Unit 90.261.680 0 Unit 12.940.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 12.940.000 0 14.34 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) ; target bersifat persediaan 33 X.XX.01.2 .13 Penataan Organisasi Persentase layanan penataan organisasi terlayani dengan baik 500 Persen 107.965.000 100 Persen 2.000.000 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 100 Persen 2.000.000 20 4 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 34 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL 80 Persen 3.207.185.000 120 Persen 469.085.050 80 Persen 184.745.000 18.40 Persen 5.484.927 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 18.4 Persen 5.484.927 23 2.97 138.4 Persen 474.569.977 173 29 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) adanya efisiensi anggaran berdampak pada mundurnya kontrak yang semula di jadualkan di bulan maret, harus di mundurkan sampai keluar Perubahan DPA 35 1.03.09.2. 01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang memiliki RTBL dan regulasinya 300 Persen 3.207.185.000 120 Persen 469.085.050 80 Persen 184.745.000 18.40 Persen 5.484.927 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 18.4 Persen 5.484.927 23 2.97 138.4 Persen 474.569.977 46.13 29 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 36 1.03.09.2. 01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 1 Dokume n 184.745.000 0 Dokume n 5.484.927 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 5.484.927 0 2.97 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) deviasi karena masih proses SPJ 37 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang 86.4 Persen 7.376.198.200 169.18 Persen 2.281.436.715 86.40 Persen 580.434.300 11.01 Persen 99.357.968 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 11.01 Persen 99.357.968 12.74 17.12 180.19 Persen 2.380.794.683 208.55 37 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) pelaksanaan pekerjaan sesuai ROPK yang di susun baru tahapan persiapan (rakor internal, persiapan pengadaan jasa konsultansi, penyusunan KAK dan ROPK) untuk seluruh sub kegiatan pada program ini. pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang sud II - 489 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 38 1.03.12.2. 01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Layanan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota terlayani dengan baik 403.01 Persen 3.515.460.000 209.67 Persen 1.314.679.475 93,34 Persen 152.772.000 00.00 Persen 15.451.565 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 15.451.565 0 10.11 209.67 Persen 1.330.131.040 52.03 75 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 39 1.03.12.2. 01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 0 0 1 Dokume n 152.772.000 0 Dokume n 15.451.565 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 15.451.565 0 10.11 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) deviasi karena sisa anggaran kontrak Tenaga Ahli 40 1.03.12.2. 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanankoordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota terlayani dengan baik 316.16 Persen 1.114.665.000 133.85 Persen 274.408.000 82,31 Persen 122.995.000 41.16 Persen 69.581.944 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 41.16 Persen 69.581.944 50.01 56.57 175.01 Persen 343.989.944 55.35 55 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 41 1.03.12.2. 02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 0 0 2 Kegiatan 122.995.000 1 Kegiatan 69.581.944 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 - Kegiatan 0 1 Kegiatan 69.581.944 50 56.57 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) -; papan informasi tata ruang 42 1.03.12.2. 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota terlayani dengan baik 338.47 Persen 1.425.624.000 153.85 Persen 255.731.300 84,62 Persen 86.554.000 00.00 Persen 2.535.662 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 2.535.662 0 2.93 153.85 Persen 258.266.962 45.45 36 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 43 1.03.12.2. 03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 0 1 Sistem Informas i 86.554.000 0 Sistem Informas i 2.535.662 - Sistem Informas i 0 - Sistem Informas i 0 - Sistem Informas i 0 0 Sistem Informas i 2.535.662 0 2.93 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) deviasi karena proses SPJ yang belum selesai di akhir bulan 44 1.03.12.2. 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab./kota terlayani dengan baik 344.99 Persen 1.320.449.200 198.72 Persen 436.617.940 85,33 Persen 218.113.300 00.00 Persen 11.788.797 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 11.788.797 0 5.4 198.72 Persen 448.406.737 57.6 67 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 45 1.03.12.2. 04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif 0 0 3 Kasus 101.210.900 0 Kasus 1.698.280 - Kasus 0 - Kasus 0 - Kasus 0 0 Kasus 1.698.280 0 1.68 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) deviasi karena proses SPJ yang belum selesai di akhir bulan II - 490 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 46 1.03.12.2. 04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 0 0 3 Dokume n 116.902.400 0 Dokume n 10.090.517 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 10.090.517 0 8.63 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) - 47 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang 74.44 Persen 6.760.000.000 81.18 Persen 3.634.804.643 74.44 Persen 668.713.000 07.44 Persen 53.913.534 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 7.44 Persen 53.913.534 9.99 8.06 88.62 Persen 3.688.718.177 119.05 58 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) pelaksanaan kegiatan berdasarkan ROPK yang disusun, sehingga di triwulan I hanya melakukan tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan yaitu penyusunan KAK, SK Tim Teknis, dan HPS (karena ada kontrak untuk pengadaan TA), dan pembayaran TA yang sudah berkontra 48 1.03.13.2. 01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase layanan Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten 261.15 Persen 5.090.000.000 87.26 Persen 3.350.054.033 73,89 Persen 668.713.000 07.39 Persen 53.913.534 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 7.39 Persen 53.913.534 10 8.06 94.65 Persen 3.403.967.567 36.24 133 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 49 1.03.13.2. 01.05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 0 0 2 Dokume n 668.713.000 0 Dokume n 53.913.534 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 53.913.534 0 8.06 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) deviasi karena proses PSJ yang belum selesai 50 1.03.13.2. 03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Persentase layanan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 250 Persen 1.670.000.000 81.67 Persen 284.750.610 75 Persen 0 00.00 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 81.67 Persen 284.750.610 32.67 34 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 51 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani 80 Persen 55.400.000 120 Persen 27.937.800 80 Persen 11.493.000 00.00 Persen 4.960.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 4.960.000 0 43.16 120 Persen 32.897.800 150 110 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) sudah ada realisasi karene pekerjaan persiapan berupa penyusunan KAK dan rapat koordinasi dengan kalurahan terkait rencana penyelesaian kasus tukar menukar tanah desa yang di danai dariAPBD - sudahada aktivitas pelayanan dengan kalurahan berupa (1)Pengu 52 2.10.04.2. 01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota terlayani dengan baik 300 Persen 55.400.000 120 Persen 27.937.800 80 Persen 11.493.000 05.87 Persen 4.960.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 5.87 Persen 4.960.000 7.34 43.16 125.87 Persen 32.897.800 41.96 110 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) II - 491 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 53 2.10.04.2. 01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 6 Beita acara 11.493.000 0 Beita acara 4.960.000 - Beita acara 0 - Beita acara 0 - Beita acara 0 0 Beita acara 4.960.000 0 43.16 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) - 54 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan. 80 Persen 5.738.133.500 120 Persen 5.988.149.482 80 Persen 4.519.078.800 26.67 Persen 124.161.005 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 26.67 Persen 124.161.005 33.34 2.75 146.67 Persen 6.112.310.487 183.34 211 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) capaian adalah proses sertifikasi tanah pemda, sudah melakukan proses ukur di lapangan pada tanah pemda untuk jalan (aset dari dinas PU) 55 2.10.05.2. 01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terlayani dengan baik 300 Persen 5.738.133.500 120 Persen 5.988.149.482 80 Persen 4.519.078.800 22.86 Persen 124.161.005 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 22.86 Persen 124.161.005 28.58 2.75 142.86 Persen 6.112.310.487 47.62 211 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 56 2.10.05.2. 01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 3 Dokume n 4.519.078.800 1 Dokume n 124.161.005 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 124.161.005 33.33 2.75 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) terdapat perubahan rencana pelaksanaan sehingga terjadi deviasi 57 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani 80 Persen 869.007.700 120 Persen 275.022.400 80 Persen 71.535.000 38.00 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 38 Persen 0 47.5 0 158 Persen 275.022.400 197.5 63 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) dalam ROPK direncanakan untuk pembayaran kekancingan ke kraton ngayogyakarta di triwulan 3 58 2.10.10.2. 01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota terlayani dengan baik 300 Persen 869.007.700 120 Persen 275.022.400 80 Persen 71.535.000 38.00 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 38 Persen 0 47.5 0 158 Persen 275.022.400 52.67 63 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 59 2.10.10.2. 01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 0 2 Laporan 71.535.000 0 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 0 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) - II - 492 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 60 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum 88.09 Persen 21.032.402.056 140.61 Persen 12.912.907.789 88.09 Persen 4.558.103.300 08.36 Persen 231.766.736 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 8.36 Persen 231.766.736 9.49 5.08 148.97 Persen 13.144.674.525 169.11 124 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) capaian adalah untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan seperti penyusunan KAK, ROPK, rapat koordinasi internal dan sosialisasi kepada masyarakat (jogoboyo) yang menjadi sasaran dari pekerjaan ini. adapun beberapa output yang sudah tercapai berupa 8 dokumen 61 2.10.11.2. 01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Layanan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terlayani dengan baik 329.4 Persen 21.032.402.056 139.992 Persen 12.912.907.789 88.09 Persen 4.558.103.300 12.77 Persen 231.766.736 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 12.77 Persen 231.766.736 14.5 5.08 152.762 Persen 13.144.674.525 46.38 124 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 62 2.10.11.2. 01.01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 0 0 6 Dokume n 3.159.676.000 0 Dokume n 54.351.529 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 54.351.529 0 1.72 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) - 63 2.10.11.2. 01.04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 0 0 50 Dokume n 253.130.800 8 Dokume n 29.653.298 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 8 Dokume n 29.653.298 16 11.71 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) - 64 2.10.11.2. 01.08 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 0 0 30 Dokume n 116.077.000 5 Dokume n 16.572.622 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 5 Dokume n 16.572.622 16.67 14.28 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) - 65 2.10.11.2. 01.09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 0 0 85 Berita Acara 1.007.219.500 0 Berita Acara 131.189.287 - Berita Acara 0 - Berita Acara 0 - Berita Acara 0 0 Berita Acara 131.189.287 0 13.02 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) - 66 2.10.11.2. 01.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) 0 0 2 Unit 22.000.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.10.1.03.0.00.01. 0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) - II - 493 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 67 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik 80 persen 660.000.000 120 persen 988.908.665 80 persen 37.875.000 20 persen 9.187.700 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 9.187.700 25 24.26 140 persen 998.096.365 175 301 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 68 2.11.02.2. 01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten terlaksana dengan baik 500 persen 660.000.000 301 persen 988.908.665 100 persen 37.875.000 25 persen 9.187.700 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 9.187.700 25 24.26 326 persen 998.096.365 65.2 301 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 69 2.11.02.2. 01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 0 0 30 Dokume n 37.875.000 7 Dokume n 9.187.700 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 7 Dokume n 9.187.700 23.33 24.26 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 70 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pemgelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik 50 persen 1.734.000.000 90 persen 265.227.490 50 persen 34.750.000 12 persen 6.035.950 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 12 persen 6.035.950 24 17.37 102 persen 271.263.440 204 31 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menunggu Jadwal Pengawasan 71 2.11.06.2. 01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik 500 persen 1.734.000.000 300 persen 265.227.490 100 persen 34.750.000 20 persen 6.035.950 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 6.035.950 20 17.37 320 persen 271.263.440 64 31 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 72 2.11.06.2. 01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 0 0 63 Badan Usaha 34.750.000 15 Badan Usaha 6.035.950 - Badan Usaha 0 - Badan Usaha 0 - Badan Usaha 0 15 Badan Usaha 6.035.950 23.81 17.37 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 73 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik 500 persen 235.000.000 300 persen 12.954.000 100 persen 5.679.800 20 persen 119.88 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 20 persen 119.88 20 2.11 320 persen 13.073.880 64 11 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sudah Sesuai Angkas, dan Kegiatan di laksanakan setelah Pengaduan Masuk II - 494 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 74 2.11.10.2. 01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik 500 persen 235.000.000 200 persen 12.954.000 100 persen 5.679.800 2 persen 119.88 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 2 persen 119.88 2 2.11 202 persen 13.073.880 40.4 11 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 75 2.11.10.2. 01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditang ani 0 0 6 Pengadu an 5.679.800 1 Pengadu an 119.88 - Pengadu an 0 - Pengadu an 0 - Pengadu an 0 1 Pengadu an 119.88 16.67 2.11 0 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01. 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Menyesuaikan Jumlah Pengaduan yang masuk 76 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 22.029.094.529 297.615 Persen 8.089.737.840 100 Persen 3.691.673.022 25 Persen 664.030.617 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 664.030.617 25 17.99 322.615 Persen 8.753.768.457 64.52 37 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Capaian kinerja keuangan terdapat deviasi yang relatif tinggi karena ada kelebihan anggaran pada Gaji ASN yang tidak terserap, sehingga menyebabkan deviasi yang tinggi. 77 X.XX.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD,Renstra PD terhadap RPJMD 500 Persen 377.976.000 296.55 Persen 191.231.200 100 Persen 79.047.000 25 Persen 28.794.900 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 28.794.900 25 36.43 321.55 Persen 220.026.100 64.31 109 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 78 X.XX.01.2 .01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.500.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 79 X.XX.01.2 .01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 4 Dokume n 40.597.000 2 Dokume n 15.709.900 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 15.709.900 50 38.7 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa lebih anggaran honorarium THL dibandingkan dengan realisasi hari kerja riil 80 X.XX.01.2 .01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 27.875.000 0 Dokume n 6.470.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 6.470.000 0 23.21 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa lebih anggaran honorarium THL dibandingkan dengan realisasi hari kerja riil 81 X.XX.01.2 .01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 1 Dokume n 1.000.000 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 82 X.XX.01.2 .01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 0 2 Dokume n 1.500.000 2 Dokume n 1.120.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 2 Dokume n 1.120.000 100 74.67 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anggaran rapat evaluasi belum direalisasikan atau masih dalam proses spj. II - 495 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 83 X.XX.01.2 .01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 4 Laporan 680 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anggaran rapat belum direalisasikan atau masih dalam proses spj. 84 X.XX.01.2 .01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 17 Laporan 1.495.000 5 Laporan 1.095.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 5 Laporan 1.095.000 29.41 73.24 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 85 X.XX.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu 500 Persen 12.600.904.029 297.94 Persen 4.928.012.598 100 Persen 2.480.597.176 25 Persen 441.491.457 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 441.491.457 25 17.8 322.94 Persen 5.369.504.055 64.59 82 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 86 X.XX.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 13 Laporan 30.335.000 3 Laporan 8.520.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 8.520.000 23.08 28.09 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa lebih anggaran honorarium THL dibandingkan dengan realisasi hari kerja riil 87 X.XX.01.2 .02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 686 Orang/b ulan 2.448.762.176 196 Orang/b ulan 431.471.457 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 - Orang/b ulan 0 196 Orang/b ulan 431.471.457 28.57 17.62 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sesuai dengan jumlah pembayaran PNS dan PPPK sampai dengan triwulan I, anggaran lebih akan disesuaikan pada proses perubahan selanjutnya. 88 X.XX.01.2 .02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 1 Laporan 1.500.000 1 Laporan 1.500.000 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 1.500.000 100 100 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 89 X.XX.01.2 .03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD pada perangkat daerah yang terkelola dengan baik 500 Persen 1.000.000 300 Persen 995 100 Persen 650 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 300 Persen 995 60 199 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 90 X.XX.01.2 .03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 1 Dokume n 650 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 91 X.XX.01.2 .04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Presentase laporan pendapatan daerah yang disusun tepat waktu 500 Persen 2.500.000 225 Persen 1.490.000 100 Persen 1.200.000 25 Persen 225 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 225 25 18.75 250 Persen 1.715.000 50 128 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II - 496 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 92 X.XX.01.2 .04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 12 Dokume n 1.200.000 3 Dokume n 225 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 3 Dokume n 225 25 18.75 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Anggaran rapat belum direalisasikan atau masih dalam proses spj. 93 X.XX.01.2 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas 500 Persen 72.750.000 303.43 Persen 39.928.608 100 Persen 70.079.496 25 Persen 10.392.320 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 10.392.320 25 14.83 328.43 Persen 50.320.928 65.69 124 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 94 X.XX.01.2 .05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 0 1 Paket 16.250.000 0 Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 0 Paket 0 0 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 95 X.XX.01.2 .05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 1 Dokume n 41.829.496 1 Dokume n 10.392.320 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 10.392.320 100 24.84 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa lebih anggaran honorarium THL dibandingkan dengan realisasi hari kerja riil 96 X.XX.01.2 .05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 1 Orang 12.000.000 0 Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 - Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 97 X.XX.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 500 Persen 4.587.964.200 299.06 Persen 1.145.922.724 100 Persen 414.442.000 25 Persen 112.584.776 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 112.584.776 25 27.17 324.06 Persen 1.258.507.500 64.81 52 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 98 X.XX.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 7.730.000 1 Paket 2.229.551 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 2.229.551 100 28.84 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pembelian alat-alat listrik kantor disesuaikan harganya termasuk pajak, sehingga tidak dapat terserap maksimal sesuai dengan SHBJ. 99 X.XX.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 0 2 Paket 326.209.000 2 Paket 100.778.425 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 2 Paket 100.778.425 100 30.89 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa anggaran lebih dari proses pengadaan belanja modal komputer dan laptop 100 X.XX.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 2 Paket 17.534.000 1 Paket 9.306.800 - Paket 0 - Paket 0 - Paket 0 1 Paket 9.306.800 50 53.08 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disesuaikan dengan perhitungan pajaknya, sehingga harga yang dibayarkan menjadi tidak dapat maksimal sesuai dengan SHBJ. 101 X.XX.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 24 Laporan 53.869.000 6 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 6 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II - 497 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 102 X.XX.01.2 .06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 0 365 Dokume n 1.080.000 90 Dokume n 270 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 90 Dokume n 270 24.66 25 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 103 X.XX.01.2 .06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 4 Laporan 7.520.000 1 Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 1 Laporan 0 25 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sampai dengan triwulan I belum ada tamu yang berkunjung ke DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul. 104 X.XX.01.2 .06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 1 Dokume n 500 0 Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 0 0 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 105 X.XX.01.2 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur 500 Persen 1.413.750.000 200 Persen 211.078.126 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 200 Persen 211.078.126 40 30 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 106 X.XX.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500 Persen 1.934.597.800 300 Persen 974.527.132 100 Persen 501.387.350 25 Persen 47.803.364 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 47.803.364 25 9.53 325 Persen 1.022.330.496 65 103 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 107 X.XX.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 72 Laporan 360.718.550 18 Laporan 47.653.364 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 18 Laporan 47.653.364 25 13.21 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Menyesuaikan dengan tagihan listrik sampai dengan triwulan I, apabila terdapat anggaran lebih akan disesuaikan pada proses perubahan berikutnya. 108 X.XX.01.2 .08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 14 Laporan 140.668.800 3 Laporan 150 - Laporan 0 - Laporan 0 - Laporan 0 3 Laporan 150 21.43 0.11 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 109 X.XX.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah terpelihara 500 Persen 1.033.902.500 297.37 Persen 595.456.852 100 Persen 144.270.000 25 Persen 22.738.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 22.738.800 25 15.76 322.37 Persen 618.195.652 64.47 117 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 110 X.XX.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 0 195 Unit 87.700.000 49 Unit 19.188.800 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 49 Unit 19.188.800 25.13 21.88 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Menyesuaikan harga dengan pajak yang berlaku sehingga realisasi tidak dapat maksimal sesuai dengan SHBJ. 111 X.XX.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 32 Unit 10.200.000 6 Unit 2.300.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 6 Unit 2.300.000 18.75 22.55 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ; Disesuaikan dengan pemeliharaan atau service komputer dan printer ditriwulan I II - 498 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 112 X.XX.01.2 .09.0010 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 20 Unit 6.000.000 4 Unit 1.250.000 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 4 Unit 1.250.000 20 20.83 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan pemeliharaan AC pada triwulan I; Disesuaian dengan pemeliharaan atau service AC pada triwulan I 113 X.XX.01.2 .09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 0 10 Unit 500 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 114 X.XX.01.2 .09.09 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 0 0 1 Unit 39.870.000 0 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 115 X.XX.01.2 .13 Penataan Organisasi Persentase Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terfasilitasi 500 Persen 3.750.000 136.96 Persen 1.095.600 100 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 0 136.96 Persen 1.095.600 27.39 58 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 116 2.17.01.2. 01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 1 Berita Acara 4.400.000 1 Berita Acara 4.400.000 - Berita Acara 0 - Berita Acara 0 - Berita Acara 0 1 Berita Acara 4.400.000 100 100 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 117 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi 500 persen 758.547.500 300 persen 426.703.155 100 persen 109.820.000 25 persen 6.360.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 6.360.000 25 5.79 325 persen 433.063.155 65 108 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Capaian kinerja baik fisik maupun keuangan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 118 2.18.02.2. 01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan peraturan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 persen 20.300.000 100 persen 42.319.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 0 100 persen 42.319.400 100 417 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 119 2.18.02.2. 02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan peta potensi investasi dan peluang usaha 500 Persen 738.247.500 300 Persen 384.383.755 100 Persen 109.820.000 25 Persen 6.360.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 6.360.000 25 5.79 325 Persen 390.743.755 65 105 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 120 2.18.02.2. 02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0 0 4 Dokume n 109.820.000 1 Dokume n 6.360.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 1 Dokume n 6.360.000 25 5.79 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II - 499 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 121 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi 500 persen 575.000.000 300 persen 242.609.600 100 persen 165.065.000 0 persen 8.030.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 8.030.000 0 4.86 300 persen 250.639.600 60 86 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Capaian Kinerja Fisik masih 0 karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai triwulan II, sedangkan capaian keuangan sudah sesuai dengan target. 122 2.18.03.2. 01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Promosi Penanaman Modal Daerah terealisasi 500 Persen 575.000.000 299.94 Persen 242.609.600 100 Persen 165.065.000 0 Persen 8.030.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 8.030.000 0 4.86 299.94 Persen 250.639.600 59.99 86 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 123 2.18.03.2. 01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 0 0 4 Dokume n 165.065.000 0 Dokume n 8.030.000 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 0 Dokume n 8.030.000 0 4.86 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa lebih anggaran honorarium THL dibandingkan dengan realisasi hari kerja riil 124 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi 500 persen 1.193.407.000 351.03 persen 568.214.790 100 persen 302.070.000 25 persen 56.482.000 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 56.482.000 25 18.7 376.03 persen 624.696.790 75.21 100 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Capaian kinerja keuangan terdapat deviasi karena terdapat anggaran lebih dari honorarium Tenaga Harian Lepas dibandingkan dengan hari kerja riil. 125 2.18.04.2. 01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenanagan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 1.193.407.000 423.25 Persen 568.214.790 100 Persen 302.070.000 25 Persen 56.482.000 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 56.482.000 25 18.7 448.25 Persen 624.696.790 89.65 100 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 126 2.18.04.2. 01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 0 2250 Pelaku Usaha 264.515.000 720 Pelaku Usaha 47.570.000 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 720 Pelaku Usaha 47.570.000 32 17.98 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa lebih anggaran honorarium THL dibandingkan dengan realisasi hari kerja riil; Sesuai dengan jumlah permohonan perizinan yang masuk pada triwulan I 127 2.18.04.2. 01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 0 75 Pelaku Usaha 37.555.000 16 Pelaku Usaha 8.912.000 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 16 Pelaku Usaha 8.912.000 21.33 23.73 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa lebih anggaran honorarium THL dibandingkan dengan realisasi hari kerja riil; Sesuai dengan jumlah pengaduan sampai dengan triwulan I 128 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 500 persen 1.842.122.500 293.33 persen 1.417.970.783 100 persen 216.940.000 25 persen 76.168.800 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 76.168.800 25 35.11 318.33 persen 1.494.139.583 63.67 158 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Capaian kinerja baik fisik maupun keuangan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. II - 500 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp II 1 2 No Sasaran Kode 3 15 16 17 18 14 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 OPD Penanggung Jawab Ket III IV Urusan/Bidang urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (output) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (% ) Realisasi Kinerja Pada TriwulanTarget RPJMD Pada Tahun 2022 s/d 2026 (Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang dievaluasi I 12 136 7 4 5 10 118 9 129 2.18.05.2. 01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik 500 Persen 1.842.122.500 246.41 Persen 1.417.970.783 100 Persen 216.940.000 32.82 Persen 76.168.800 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 32.82 Persen 76.168.800 32.82 35.11 279.23 Persen 1.494.139.583 55.85 158 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 130 2.18.05.2. 01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0 0 860 Pelaku Usaha 165.670.000 320 Pelaku Usaha 75.389.300 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 - Pelaku Usaha 0 320 Pelaku Usaha 75.389.300 37.21 45.51 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 131 2.18.05.2. 01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan 0 0 30 Kegiatan Usaha 51.270.000 0 Kegiatan Usaha 779.5 - Kegiatan Usaha 0 - Kegiatan Usaha 0 - Kegiatan Usaha 0 0 Kegiatan Usaha 779.5 0 1.52 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 132 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik 500 persen 1.366.802.500 325.81 persen 550.478.090 100 persen 189.365.000 25 persen 27.119.400 0 persen 0 0 persen 0 0 persen 0 25 persen 27.119.400 25 14.32 350.81 persen 577.597.490 70.16 83 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Capaian kinerja keuangan terdapat deviasi karena terdapat anggaran lebih dari honorarium Tenaga Harian Lepas dibandingkan dengan hari kerja riil. 133 2.18.06.2. 01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten 500 Persen 1.366.802.500 312.62 Persen 550.478.090 100 Persen 189.365.000 25 Persen 27.119.400 0 Persen 0 0 Persen 0 0 Persen 0 25 Persen 27.119.400 25 14.32 337.62 Persen 577.597.490 67.52 83 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 134 2.18.06.2. 01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 0 0 2250 Dokume n 189.365.000 687 Dokume n 27.119.400 - Dokume n 0 - Dokume n 0 - Dokume n 0 687 Dokume n 27.119.400 30.53 14.32 0 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01. 0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Terdapat sisa lebih anggaran honorarium THL dibandingkan dengan realisasi hari kerja riil; Sesuai dengan jumlah izin atau sertifikat yang diterbitkan sampai dengan triwulan I 94.177.271.222 47.270.677.335 18.636.732.513 2.098.714.939 0 0 0 2.098.714.939 20.77 11.26 49.369.392.274 123.91 11.26Total II - 501 II-502 Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan tabel sebagai berikut. Tabel 2. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja dan Keuangan No. Interval Nilai Realisasi Kinerja (Permendagri 86 Tahun 2017) Interval Nilai Realisasi Kinerja (Triwulan I) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.91% ≤ 100% 23% ≤ 25% Sangat Tinggi
2.76% ≤ 90% 20% ≤ 22% Tinggi
3.66% ≤ 75% 17% ≤ 19% Sedang
4.51% ≤ 65% 13% ≤ 16% Rendah
5.≤ 50% ≤ 12% Sangat Rendah Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
1.Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2.Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3.Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan Capaian rata-rata realisasi kinerja menurut sasaran daerah pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I (satu) adalah sebagaimana tabel berikut. II-502 Tabel 2. 3 Capaian Sasaran Daerah dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Triwulan I 2025 No. Sasaran Indikator Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Capaian KeteranganKinerj a (%) Anggara n (%)
1.Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Opini BPK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 690.216.568.309 100.830.270.058 31.64 14.61 Faktor Penghambat:
1.Temuan dari BPK RI yang masih selalu ada
2.Upaya peningkatan baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal belum dilaksanakan maksimal ketidaktercapaian/ penurunan pencapaian kinerja terutama pada kinerja makro Kabupaten (Angka Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, IPM) Kemiskinan dan Pendapatan perkapita) Faktor Pendukung: Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK
2.Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat Indeks ketenteraman dan ketertiban Indeks Ketahanan Daerah 22.946.148.261 4.155.403.156 15.47 18.11 Faktor Pendukung: Kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara periodik didukung oleh kesiapsiagaan serta kesamaptaan serta perlindungan masyarakat Faktor penghambat: Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan topografi yang berbukit-bukit serta rentan bencana. Faktor Pendukung: II-503 No. Sasaran Indikator Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Capaian KeteranganKinerj a (%) Anggara n (%) Menjalankan manajemen penanggulangan bencana dengan yang diupayakan melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana dan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan (pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana) serta penanganan pascabencana (pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)
3.Derajat Kualitas SDM meningkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1.107.880.679.457 181.036.823.292 25.81 16.34 Faktor Penghambat: Kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul yang luas didominasi oleh wilayah pegunungan. Kondisi ini berpengaruh terhadap sebagian penduduk terutama yang tinggal di daerah terpencil kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Faktor pendukung: Meningkatnya akses ke fasilitas Pendidikan melalui pelayanan angkutan untuk anak sekolah secara gratis melalui inovasi Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak (SiBONA). Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, serta 28 dari 30 Puskesmas terakreditasi dengan jenjang paripurna
4.Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin Angka Pengangguran Persentase Angka 9.933.665.454 2.406.821.653 12.77 24.23 Faktor penghambat: Capaian indikator angka pengangguran, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks gini: II-504 No. Sasaran Indikator Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Capaian KeteranganKinerj a (%) Anggara n (%) menurun Kemiskinan Perlambatan perekonomian di tingkat nasional.
5.Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat Pertumbuhan ekonomi Indeks gini 94.316.511.906 15.757.059.001 19.15 16.71
6.Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan Indeks Infrastruktur Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 120.463.457.802 11.639.879.881 9.55 9.66 Faktor Penghambat:
1.Anggaran yang terbatas luas wilayah dan kondisi geografis . Kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung baik di infrastruktur fisik seperti jalan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih, IPAL, pemukiman, infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika, banyaknya area blankspot, dan infrastruktur di bidang perhubungan
2.Permasalahan persampahan dan lingkungan hidup yang kedepannya akan semakin komplek sebagai dampak pembangunan Faktor Penunjang:
1.: Memastikan penganggaran sector infrastruktur, meningkatkan Kerjasama dengan kalurahan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, mengoptimalkan CSR dalam mendukung pembangunan infrastruktur, mengusulkan pada penganggaran di DIY dan Pusat;
2.Pembangunan berupa kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup telah dilaksanakan, dan fasilitasi untuk II-505 No. Sasaran Indikator Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Capaian KeteranganKinerj a (%) Anggara n (%) mendukung terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup terus diupayakan dengan baik
7.Nilai Investasi Meningkat Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto 18.636.732.513 2.098.714.939 20.77 11.26 Faktor penghambat: Belum optimalnya daya saing SDM dan infrastruktur daerah (infrastruktur jalan, komunikasi/area blankspot, pelayanan lalin dan angkutan umum) Faktor Pendukung: Pembukaan jalur baru JLS, maupun ruas Sleman Gedangsari/Gading Trend capaian IPM yang terus meningkat mengindikasikan program kegiatan peningkatan kapasitas dan daya saing manusia dalam jalur yang benar. Promosi wisata dan investasi yang terus dilaksanakan dan membuahkan hasil yang baik TINGKAT CAPAIAN 2.064.393.763.702 317.924.971.980 23.98 15.40 II-502 Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 rata-rata capaian kinerja RKPD berdasarkan sasaran daerah adalah 23.98% sehingga sesuai dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sedangkan untuk capaian anggarannya adalah 15.40% sehingga masuk dalam kategori Rendah. kinerja tertinggi pada sasaran Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat sebesar 31.64 sedangkan untuk capaian kinerja terendah pada sasaran Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan sebesar 9.55%. Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja dari masing-masing program Organisasi Perangkat Daerah, sehingga untuk capaian program telah berbasis outcome walaupun rumus penghitungan yang ditetapkan belum seluruhnya berorientasi pada hasil karena masih banyak rumus capaian indikator kinerja program yang hanya membandingkan capaian outputnya dengan target yang telah ditetapkan kemudian dipersentasekan. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan sampai dengan triwulan I dalam bentuk persentase. A. Sasaran 1 : 1. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah dan Opini BPK. Pada penilaian tahun 2023 nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memperoleh predikat BB (77,39), capaian tahun 2024 BB (77.08) menurun dibandingkan tahun 2023. Diharapkan nilai AKIP Pemerintah Daerah dapat terus meningkat seiring dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada semua lini. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, indikator tersebut menunjukan Opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dimana untuk tahun 2025 merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, dan untuk pengelolaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 mendapatkan predikat WTP. Target tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana capaian pada Tahun 2017-2023. Sasaran 1 dilaksanakan oleh 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah dengan didukung 31 Program. Sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 untuk capaian program- program pendukung sasaran 1 (satu) adalah sebagai berikut: II-504 Tabel 2. 4 Tingkat Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 1 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 29.31 23.31 BAPPEDA, BKAD, BKPPD, DISDUKCAPIL, DPK, DPMKP2KB, IRDA, Kap. Gedangsari, Kap. Girisubo, Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Patuk, Kap. Playen, Kap. Ponjong, Kap. Purwosari, Kap. Rongkop, Kap. Saptosari, Kap. Semanu, Kap. Semin, Kap. Tanjungsari, Kap. Tepus, Kap. Wonosari, SETDA, SETWAN Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian keuangan walaupun masuk kriteria Sangat Tinggi tetapi masih ada kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di triwula n I tetapi belum dilaksabakan Pengadaan mobil jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digeser pelaksanaannya di TW IV dan adanya penundaan beberapa kegiatan belanja modal karena Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 0.00 0.00 BAPPEDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Capaian kinerja dan keuangan nol karena Penyelenggaraan Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Dana Keistimewaan dari Paniradya, dan tidak ada usulan kegiatan dana keistimewaan urusan tata ruang oleh Bappeda karena selama ini kegiatan di Bappeda merupakan Penyusunan dokumen sehingga tahun 2025 dokumen yang ada ditindaklanjuti dinas teknis.
3.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan 0.00 0.00 SETDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat rendah karena ada efisiensi anggaran sehingga ada penundaan kegiatan dan rencana II-505 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP melaksakan kegiatan tersebut pata triwulan III.
4.Program Pendaftaran Penduduk 100.30 61.39 DISDUKCAPIL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian kinerja melebihi target karena karena perhitungan capaian berdasarkan proses pelayanan adminduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
5.Program Pencatatan Sipil 103.49 12.20 DISDUKCAPIL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sangat tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Capaian kinerja melebihi target karena berdasarkan capaian data pelayanan dokumen akta-akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan perubahan status anak dan kewarganegaraan sampai dengan akhir triwulan I 2025. Untuk capaian keuangan sudah sesuai target angkas Triwulan I, kegiatan yang membutuhkan anggaran besar ada pada triwulan II dan III.
6.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 28.00 28.67 DISDUKCAPIL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian kinerja sudah maksimal walaupun Proses perjanjian kerja sama sedang berjalan menunggu rekomendasi dari pusat.
7.Program Pengelolaan Profil Kependudukan 0.00 0.00 DISDUKCAPIL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masih nol dan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena jadwal pelaksanaan kegiatan di triwulan II 2025. II-506 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
8.Program Peningkatan Kerjasama Desa 100.00 54.17 DPMKP2KB Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, Sesuai dengan rumus penghitungan capaian kinerja adalah perjanjian kerjasama antar desa ysng diimplementasikan sudah dilaksanakan dan berlaku sampai dengan adanya perubahan regulasi dan anggaran triwulan I digunakan untuk belanja rapat dan SPPD fasilitasi kerjasama antar desa (BUMKalma).
9.Program Administrasi Pemerintahan Desa 100.00 24.54 DPMKP2KB Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian kinerja sudah 100 perse karena sesuai dengan rumus penghitungan capain kinerja adalah kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu dan sudah terlaksanan semua di awal tahun anggaran, sedangkan untuk capaian anggaran triwulan I digunakan untuk membayar BPJS kesehatan perangkat desa, honor THL, peningkatan kapasitan anggota BPD, seleksi administrasi lomba desa untuk 18 desa perwakilan dari masing-masing kapanewon, bimtek keuangan kalurahan. 10 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 21.05 17.37 DPMKP2KB Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kriteria Tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sedang, Capaian anggaran pada triwulan I sudah sesuai target angkas triwulan I penggunannya untuk pendampingan TMMD 123, honor THL, kegiatan PKK di kapanewon sedangkan untuk TMMD 124 akan dilaksanakan di triwulan II. II-507 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP 11 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 0.00 11.23 DPK Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I baru rapat pesiapan, selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan II.
12.Program Pengelolaan Arsip 25.00 29.57 DPK Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi Kegiatan yang direncanakan pada triwulan 1 bimtek kalurahan, pendampingan arsip kalurahan, penilaian pengelolaan arsip untuk TPP. untuk pengawasan kearsipan pada triwulan 1 baru rapat persiapan. Kegiatan akan dimulai pada triwulan II.
13.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 20.00 32.77 SETDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Tinggi, sedangkan untuk capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja disebabkan karena dari 15 kebijkan yang direncanakan, sampai triwulan I baru tercapai 3 kebijakan.
14.Program Perekonomian Dan Pembangunan 25.00 22.29 SETDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria sangat tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi. Capaian kinerja dapat tercapai optimal, dari 4 kebijakan yang direncankan, tercapai 1 kebijakan yaitu kebijkan target pendapatan tahun 2026.
15.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 19.48 4.15 BAPPEDA, BKAD, BKPPD, DPK, DPMKP2KB, Kap. Karangmojo, Kap. Saptosari, SETDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kriteria Sedang, karena adanya program yang targetnya tidak muncul di renstra PD namun jumlah program tetap menjadi II-508 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP pembagi sehingga mengakibatkan rata-rata rendah, sedangkan untuk keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena ada efisiensi anggaran sehingga ada penundaan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan mulai Triwulan II.
16.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 24.72 18.42 SETWAN Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kriteria Sangat Tinggi. Capaian keuangan masuk kriteria Sedang karena pada saat ini Perpres 53 tahun 2023 tidak berlaku dan kembali menggunakan Perpres 33 tahun 2020 sehingga mempengaruhi realisasi perjalanan dinas DPRD serta adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD menyebabkan adanya penundaan beberapa kegiatan.
17.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 41.42 10.38 BAPPEDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan masuk kriteria kriteria Sangat Rendah, Capaian keuangan masuk kriteria Sangat Rendah karena capaian keuangan masih menunggu proses penghitungan efisiensi sesuai INPRES no 1 Tahun 2025.
18.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 96.48 12.55 BAPPEDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi, capaian kinerja sudah 96,48% karena capaian fisik program diperhitungkan dengan indikator persentase kesesuaian program sektoral, dengan unsur penghitungan jumlah program yang ada di RENSTRA, RENJA dan APBD/DPA pada tahun anggaran 2024 sehingga capaian program sudah bisa dihitung dengan rumus Rerata. Sedangkan untuk capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. II-509 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP Capaian keuangan belum maksimal karena masih menunggu proses penghitungan efisiensi sesuai INPRES no 1 Tahun 2025.
19.Program Pengelolaan Keuangan Daerah 23.20 9.82 BKAD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kriteria Sangat tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat rendah. Capaian keuangan tidak maksimal karena penyaluran dana BKK belum terealisasi karena pencairan sesuai dengan pengajuan dari OPD pengampu.
20.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.00 8.35 BKAD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Capaian kinerja dan keuangan tidak maksimal karena masih menunggu perubahan angkas.
21.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 21.00 10.43 BKAD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kategori Tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Capaian keuangan tidak maksimal karena kegiatan Pekan Panutan yang di rencanakan terlaksana Triwulan I belum dilaksanakan karena menunggu Perbup perubahan dan perubahan angkas.
22.Program Kepegawaian Daerah 20.00 20.45 BKPPD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi, semua kegitan sudah terlaksana sesuai target pada triwulan I.
23.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 25.00 26.05 BKPPD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi II-510 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
24.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 0.00 2.64 BAPPEDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian sangat rendah karena capaian fisik program didapat dari Persentase Hasil Kelitbangan Yang ditindaklanjuti dengan penjelasan perhitungan Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun t dibagi jumlah kelitbangan yang difasilitasi pada tahun (t-1) x 100 sehingga masih perlu menunggu optimalisasi jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun t (2024) sampai dengan triwulan IV. Capaian Keuangan masih menunggu proses penghitungan efisiensi sesuai INPRES no 1 Tahun 2025
25.Program Penyelenggaraan Pengawasan 19.00 8.45 IRDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sedang dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena ADTT dilaksanakan atas perintah pemimpin/aduan masyarakat / APH / Pengembangan Hasil Pengawasan.
26.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 27.00 16.43 IRDA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Rendah, anggaran belum terserap maksimal karena kegiatan sedang berlangsung/belum selesai. II-511 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
27.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 18.14 20.12 Kap. Gedangsari, Kap. Girisubo, Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Patuk, Kap. Playen, Kap. Ponjong, Kap. Purwosari, Kap. Rongkop, Kap. Saptosari, Kap. Semanu, Kap. Semin, Kap. Tanjungsari, Kap. Tepus, Kap. Wonosari Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sedang dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi, Program ini memuat kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan Hari Jadi, kegiatan yang sudah terealisasi adalah kegiatan harian untuk menunjang pelayanan umum.
28.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 46.32 48.40 Kap. Gedangsari, Kap. Girisubo, Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Patuk, Kap. Playen, Kap. Ponjong, Kap. Purwosari, Kap. Rongkop, Kap. Saptosari, Kap. Semanu, Kap. Semin, Kap. Tanjungsari, Kap. Tepus, Kap. Wonosari Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Program ini untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, fasilitasi pengembangan usha ekonomi masyrakat, peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerj kecamatan. 29 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 77.09 79.09 Kap. Gedangsari, Kap. Girisubo, Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Patuk, Kap. Playen, Kap. Ponjong, Kap. Purwosari, Kap. Rongkop, Kap. Saptosari, Kap. Semanu, Kap. Semin, Kap. Tanjungsari, Kap. Tepus, Kap. Wonosari Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, Program ini mencakup kegiatan pembinaan pekat dan kegiatan safari tarawih. Kegiatan safari tarawih sudah terlaksana di triwulan I. II-512 No Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
30.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 8.74 2.85 Kap. Gedangsari, Kap. Girisubo, Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Patuk, Kap. Playen, Kap. Ponjong, Kap. Purwosari, Kap. Rongkop, Kap. Saptosari, Kap. Semanu, Kap. Semin, Kap. Tanjungsari, Kap. Tepus, Kap. Wonosari Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, Program ini mencakup kegiatan forkompimka dan kegiatan Upacara HUT RI. Untuk triwulan 1 kegiatan forkompimka yang sudah teralisasi sedangkan upacara HUT RI di bulan Agustus.
31.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.26 8.05 Kap. Gedangsari, Kap. Girisubo, Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Patuk, Kap. Playen, Kap. Ponjong, Kap. Purwosari, Kap. Rongkop, Kap. Saptosari, Kap. Semanu, Kap. Semin, Kap. Tanjungsari, Kap. Tepus, Kap. Wonosari Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, Kegiatan yang sudah terlaksana adalah pembinaan siklus tahunan dan rakor mitigasi bencana dan sudah sesuai dengan jadwal, kegiatan selanjutnya akan dilaksakan pada triwulan berikutnya. Tingkat Capaian 31.64 14.61 II-511 Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan tata kelola pemerintahan meningkat dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 31.64% sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 14.61% sehingga masuk pada kriteria Rendah. Permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:
1.Adanya beberapa program yang dibiayai dari Dana Keistimewaan tetapi belum mencantumkan target kinerja pada saat penyusunan Renstra maupun RPJMD sehingga tidak dapat dihitung tingkat capaian programnya karena pembandingnya masih nol namun jumlah program tetap dihitung sebagai pembagi sehingga mengakibatkan capaian rata-rata kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih rendah.
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang tidak mendapatkan alokasi anggaran namun tetap sebagai pembagi dalam menghitung capaian rata-rata program pendukung sasaran sehingga hasilnya akan lebih rendah.
3.Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga menyebabkan penundaan beberapa kegiatan. Solusi Pemecahan Masalah:
1.Berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD periode berikutnya bias mencantumkan target kinerja maupun keuangannya.
2.Melakukan pencermatan kembali dalam proses perencanaan agar setiap pengusulan program bisa diikuti dengan pengalokasian dananya.
3.Pelaksanaan kegiatan yang diefiseinasi anggaran agar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang sudah disusun; B. Sasaran 2 : Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban serta mengoptimalisasi penegakan Perda dan Perkada, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara, wawasan kebangsaan dan konflik sosial, dan menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sasaran Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dihitung dari indeks ketahanan daerah dan indeks ketentraman dan ketertiban. Sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) program, yang dilaksanakan oleh 3 Organisasi Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat adalah sebagai berikut : II-512 Tabel 2. 5 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 2 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.60 20.01 BAKESBANGPOL, SATPOL PP, BPBD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Tinggi, meskipun demikian capaian keuangan tidak maskimal karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan triwulan berjalan, ada beberapa hal yang masih belum sesuai target Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah belum ada alat listrik yang memerlukan penggantian, Belum ada tamu dari lintas SKPD maupun SKPD terkait lainnya. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah beberapa mebel dan peralatan masih dalam proses pemesanan. 2 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 27.70 26.87 SATPOL PP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi karena setiap permasalahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban dapat diselesaikan dengan optimal. 3 Program Penanggulangan Bencana 13.44 13.38 BPBD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat, capaian rendah karena kejadian bencana/kebakaran tidak dapat diprediksi. Sampai dengan triwulan I jumlah bencana di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 291 kejadian. Alokasi anggaran untuk penanganan bencana terlaksana sesuai target yang sudah direncanakan dan tidak dikeluarkan SK Status Siaga Darurat Bencana selama triwulan I. Masih berpedoman pada SK Bupati Gunungkidul nomor 318/KPTS/2024 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Gunungkidul tertanggal 31 Desember 2024 yang berlaku untuk 3 Januari 2025 s.d 31 Maret 2025. II-513 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP 4 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 17.82 16.56 BPBD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sedang dan keuangan masuk pada kriteria Rendah. Kejadian bencana/kebakaran tidak dapat diprediksi. Selama triwulan I, jumlah kebakaran di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data dari Pusdalops-PB sebanyak 16 kejadian. Kebutuhan penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran triwulan I disesuaikan dengan jumlah kejadian. Ada beberapa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang masih dalam proses pemesanan. 5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 0.00 0.00 BAKESBANGPOL, SATPOL PP, BPBD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Kegiatan belum dilaksanakan karena menyesuaikan angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai dengan angkas. 6 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 6.32 3.95 BAKESBANGPOL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kecuali pengadaan pakaian Korps Musik dilaksanakan di Triwulan II. 7 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 4.85 4.47 BAKESBANGPOL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai dengan angkas. 8 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4.05 3.41 BAKESBANGPOL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai dengan angkas. II-514 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 28.42 26.75 BAKESBANGPOL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. 10 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 21.74 16.15 BAKESBANGPOL Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Rendah, Kegiatan telah dilaksanakan sesuai angkas, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai dengan angkas. Tingkat capaian 15.47 18.11 II-515 Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 15.47% sehingga sesuai kriteria penilaian masuk pada kategori Rendah, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 18.11% sehingga masuk pada kriteria Sedang. Permasalahan/kendala yang dihadapi pada sasaran Ketentraman dan Ketertiban Umum karena untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan belum dapat terserap maksimal dan adanya Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan yang tidak masuk dalam dokumen Renstra maupun RPJMD 2021-2026, sehingga capaian kinerjanya menjadi lebih rendah karena jumlah program tetap dipakai sebagai pembagi dalam menghitung rata-rata capaian program, serta adanya efisiensi anggaran sehingga menyebabkan penundaan kegiatan pada triwulan I. solusi pemecahan masalahnya adalah terus bekoordinasi dengan OPD terkait agar penyusunan RPJMD periode berikutnya agar lebih baik lagi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pada triwulan selanjutnya. C. Sasaran 3 : Derajat Kualitas SDM Meningkat Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, mengoptimalkan pelayanan kesehatan, dan mengoptimalkan pengendalian penduduk serta pelayanan KB. Sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia. Sasaran 3 ini didukung 24 (dua puluh empat) program yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat adalah sebagai berikut: II-516 Tabel 2. 6 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 3 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23.51 19.54 DINKES, DISDIK, DISPORA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sedang. Capaian keuangan tidak maksimal karena pada Dinas Pendidikan tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi dan Tamsil Guru triwulan I belum cair dikarenakan adanya perubahan mekanisme penyaluran dari Pusat yaitu tahun sebelumnya pencairan melalui RKUD di Tahun 2025 pencairan langsung ke rekening masing-masing Guru Penerima sesuai SKTP yang diterbitkan oleh Mendikdasmen berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025.
2.Program Pengelolaan Pendidikan 110.62 0.87 DISDIK Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi, capaian kinerja melehi target di triwulan I karena Indeks capaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan diangka 103,57% hal tersebut terpengaruh dari capaian APK PAUD . Angka Partisipasi Kasar PAUD mencapai 147,26% dengan target 57,90% untuk anak usia 5-6 Tahun di Jenjang PAUD sedangkan kondisi anak yang menempuh di Satuan Pendidikan PAUD beragam usia dari 0-7 Tahun. Sedangkan untuk realisasi anggaran Capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian keuangan masih sangat rendah karena ada beberapa permasalahan sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar kesetaraan, Hal tersebut dikarenakan anggaran belanja Hibah Uang untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan masih dalam proses penyusunan Proposal dan NPHD dan Honor yang diberikan ke TUTOR dalam proses pendataan.
3.Program Pengembangan Kurikulum 0.00 0.00 DISDIK Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masih nol dan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian kinerja dan keuangan masih 0% karena belum ada target angkas di triwuln I, target anggaran dan rencana pelaksanaan kegiatan dijadwalkan bulan Juni. II-517 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
4.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 59.57 26.37 DISDIK Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Sedangkan untuk capaian keuangan sesuai kriteria penilaian masuk kategrori Tinggi, walaupun capaian keuangan masuk kriteria sangat tinggi tetapi masih belum maksimal karena adanya sebagian anggaran dalam proses pengajuan pencairan.
5.Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 0.00 13.52 DISDIK Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian kinerja dan keuangan sangat rendah karena capaian kinerja ditargetkan di triwulan IV Sampai dengan selesainya proses perizinan. Sedangkan Realisasi anggaran belum maksimal karena pada triwulan I baru dilaksanakan rapat koordinasi terkait pengajuan perizinan dari lembaga swasta non formal dan survey ke lokasi.
6.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 5.90 DINKES Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kategori Sangat Randah karena indikator dari program ini sudah dilaksanakan pada tahun 2023 dan hanya sekali dalam satu periode RPJMD sehingga untuk tahun 2025 tidak ada lagi akreditasi. Sedangkan untuk capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena adanya dana BOK Puskesmas yang belum bisa dilaksanakan karena baru proses pergeseran, adanya pengadaan dari dana DAK Fisik yang baru dimulai pada triwulan 2, pengadaan obat yang sudah dibelanjakan akan tetapi proses pembayaran belum selesai dan belanja PMT yang belum direalisasikan karena juknis baru turun pada akhir bulan maret.
7.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 25.00 0.00 DINKES Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kategori Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena angkas di triwulan II yang merupakan dana dari BOK.
8.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 25.00 7.36 DINKES Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena anggaran untuk PIS yang baru mulai proses pembayaran. II-518 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
9.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 0.00 0.36 DINKES Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja nol sehingga masuk kategori Sangat Rendah karena untuk capaian kinerja perhitungan target kaluruhan sehat aktif sesuai dengan kebijakan tahun 2023 untuk mendukung kabupaten sehat wisata dari pemerintah kabupaten mewajibkan seluruh kalurahan membentuk kalurahan sehat dan sudah dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga untuk tahun 2025 sudah tidak tidak ada target kinerjanya. Sedangakan untuk capaian keuangan sesuai kriteria masuk kategori Sangat Rendah karena adanya dana BOK Puskesmas yang belum bisa dilaksanakan karena baru proses pergeseran.
10.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 6.94 7.85 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas, capaian kinerja dan keuangan sangat rendah karena kegiatan fisik dan angkas banyak di triwulan II.
11.Program Perlindungan Perempuan 20.39 25.66 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas.
12.Program Peningkatan Kualitas Keluarga 33.59 22.51 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas.
13.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 3.40 3.57 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas triwulan I, kegiatan yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan sesuai target ditriwulan selanjutnya.
14.Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 14.51 13.81 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Rendah kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas triwulan I, kegiatan yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan sesuai target ditriwulan II-519 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP selanjutnya.
15.Program Perlindungan Khusus Anak 24.77 9.30 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena masih menunggu Juknis DAK NonFisik.
16.Program Pengendalian Penduduk 0.00 18.28 DPMKP2KB Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Rendah dan keuangan masuk pada kriteria Sedang, capaian kinerja sangat rendah karena Nilai MUKP baru dapat dihitung di akhir tahun (release dari BKKBN), anggaran triwulan 1 digunakan untuk sppd tetap kader (Operasional petugas faskes entry Data New Siga dari faskes Tk Kapanewon), belanja ATK untuk 18 balai PLKB dan langganan internet untuk 18 balai PLKB.
17.Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 102.82 17.08 DPMKP2KB Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi, nilai unmetneed yang lebih rendah dari target itu menunjukkan capaian yang baik (target yang tertulis merupakan target akhir tahun, dimana yang diinput merupakan capaian triwulan 1, sehingga masih tinggi) dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sedang. Realisasi anggaran triwulan 1 digunakan untuk membayar THL, langganan listrik, dan air di 18 balai penyuluh, biaya distribusi alat kontrasepsi ke faskse, biaya pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang, pelaksanaan minilokakarya, advokasi pokja dengan stake holder, pembinaan IMP, pembinaan pelayanan KB, pelaksanaan program bangga kencana di kampung KB.
18.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 25.00 18.39 DPMKP2KB Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kategori Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sedang, capaian keuangan sedang karena pengadaan BKB kit stunting dilaksanakan di triwulan 2 dan anggaran triwulan 1 digunakan untuk Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting, Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
19.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 50.00 28.65 DISPORA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, Kegiatan terkait kepemudaan sudah terlaksana optimal sesuai anggaran kas di triwulan II-520 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP I.
20.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 0.00 42.13 DISPORA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masih nol dan masuk kategori Sangat Rendah karena Kegiatan POPDA yang rencananya dilaksanakan pada triwulan I berubah menjadi triwulan II (bulan Mei), sehingga capaian kinerja berupa jumlah prestasi olahraga masih bernilai 0, sedangkan untuk capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, sehingga tidak seimbang antara capaian kinerja dan keuangan karena rumus penghitungan capaian kinerjanya.
21.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 99.65 99.65 DISPORA Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, Kegiatan terkait kepramukaan (dana hibah) sudah terlaksana optimal sesuai anggaran kas di triwulan I
22.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 0.00 0.00 DINKES, DISDIK Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kategori Sangat Rendah karena untuk program yang diampu oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan pada triwulan II.
23.Program Pembinaan Perpustakaan 25.00 23.86 DPK Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan Keuangan masuk kategori Sangat Tinggi namun capaian keuangan belum maksimal karena pagu anggaran yang bersumber dari DAK baru keluar pada akhir bulan Maret sehingga belum bisa terealisasi semua sesuai dengan target.
24.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 0.00 0.00 DINKES Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja masuk kategori Sangat Rendah karena Target pelaksanaan kegiatan dan angkasnya dianggarkan pada triwulan II Tingkat Capaian 25.81 16.34 II-522 Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat dapat dilihat bahwa tingkat capain kinerja program pendukung sebesar 25.81% sehingga berdasarkan penilaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 16.34% sehingga masuk pada kriteria Rendah. Permasalahan/kendala yang dihadapi:
1.Ada 2 indikator program pada Dinas Kesehatan yang tidak dapat di hitung pada tahun 2025 yaitu Persentase Kalurahan Sehat dan Persentase faskes pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna sehingga mengakibatka rata-rata capaian program lebih rendah.
2.Adanya program yang tidak masuk pada RPJMD 2021-2026 sehingga belum ada targetnya yang mengakibatkan tidak bisa dihitung capaiannya.
3.Adanya dana BOK Puskesmas yang belum bisa dilaksanakan karena baru proses pergeseran dan menunggu juknisnya.
4.Ada pengadaan obat yang sudah dibelanjakan akan tetapi proses pembayaran belum selesai dan belanja PMT yang belum direalisasikan karena juknis turun pada bulan maret akhir. Solusi Pemecahan Masalah:
1.Perlunya koordinasi untuk menentukan indikator kinerja program dan penyempurnaan rumus penghitungan capaian indikator kinerja
2.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengubah indikator dan target Program pada RPJMD berikutnya.
3.Segera berkoordinasi dengan OPD terkait agar dadna BOK Puskesmas segera dapan di realisasikan.
4.Segera melakukan proses pembayaran pengadaan obat. D. Sasaran 4 : Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun Sasaran ini diarahkan untuk mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, mengembangkan produktIitas berbasis potensi daerah, dan pengembangan lapangan kerja. Sasaran Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun dihitung dari persentase angka kemiskinan dan angka pengangguran. Sasaran ini didukung oleh 11 (sebelas) program yang diampu 2 (dua) Perangkat Daerah yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun adalah sebagai berikut: II-523 Tabel 2. 7 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 4 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25.00 22.46 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Tinggi, capaian keuangan belum maksimal karena ada Penundaan belanja modal, pemeliharaan gedung dan Perjalalanan dinas keluar daerah.
2.Program Pemberdayaan Sosial 25.14 17.17 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kategori Sangat Tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sedang tetapi belum maksimal karena pelaksanaan visitasi klien LK3 dan CC menyesuaikan kasus yang ada.
3.Program Rehabilitasi Sosial 12.00 49.99 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk krietria Sangat Rendah karena penyaluran bansos permakanan sembako sesuai hasil verval dimana yang layak 1.227 orang sedangkan 979 tidak layak karena penerima meninggal dunia dan pindah domisili, sedangkan untuk capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi.
4.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 8.33 5.22 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, meskipun demikian kegiatan sudah dilaksakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas triwulan I, kegitan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada trieulan selanjutnya.
5.Program Penanganan Bencana 50.00 29.08 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas triwulan I, kegitan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada trieulan selanjutnya.
6.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 20.00 21.91 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi dan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas triwulan I, kegitan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada trieulan selanjutnya. II-524 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
7.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 0.00 1.40 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, karena target kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II, anggaran yang sudag terserap baru untuk membayar gaji THL.
8.Program Penempatan Tenaga Kerja 0.00 2.43 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian sangat rendah karena persentase peningkatan penempatan tenaga kerja dihitung pada triwulan IV realisasi keuangan baru untuk membayar gaji THL.
9.Program Hubungan Industrial 0.00 15.73 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk kategori Sangat Rendah dan keuangan masuk pada kriteria Rendah, capaian kinerja masuk kategori sangat rendah karena persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dihitung pada triwulan IV, sehingga realisasi fisik masih nol dan realisasi keuangan digunakan untuk sosialisasi ketenagakerjaan dan untuk pembayaran gaji THL.
10.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 0.00 0.00 DINSOS Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Capaian kinerja dan keuangan nol karena Penyelenggaraan Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Dana Keistimewaan dari Paniradya, dan tidak ada usulan kegiatan dana keistimewaan.
11.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 0.00 10.09 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian masuk kategori sangat rendah karena persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi di hitung di triwulan 4 kegiatan baru tahap sosialisai transmigrasi untuk tahap penempatan transmigrasi di triwulan IV. Total 12.77 24.23 II-524 Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 12.77%, sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria Sangat Rendah, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 24.23% sehingga masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Permasalahan/kendala yang dihadapi Program Rehabilitasi sosial untuk bantuan soaial tidak tercapai karena adanya perubahan data penerima manfaat baik yang meninggal maupun pindah domisili, dan sesuai dengan rumus penghitungan capaian kinerja banyak yang di akhir tahun atau triwulan IV. Sedangkan solusi Pemecahan Masalah Melakukan koordinasi untuk review data penerima bantuan sosial. E. Sasaran 5 : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah, mengembangkan dan inovasi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan. Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Sasaran ini dilaksanakan oleh 25 (dua puluh lima) Perangkat Daaerah dan 18 Kapanewon, didukung dengan 38 (tiga puluh delapan) program. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat adalah sebagai berikut: II-525 Tabel 2. 8 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 5 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 28.01 25.23 DISBUD, DISDAG, DISPAR, DKP, DPKH, DPKUKM & NAKER, DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Kegiatan sudah terlaksana sesuai target dan anggaran kas triwulan I. 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 0.00 0.00 DISPAR, DPKH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan kekuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena kegiatan baru akan dimulai pad triwulan II. 3 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 0.00 0.00 DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena merupakan salah satu program yang pada saat penyusunan renstra 2022-2026 yang keseluruhan bersumber dana dari DAK Fisik. Sehingga saat tidak memperoleh kegiatan DAK Fisik untuk pembangunan lumbung pangan program ini tidak ada target kinerja dan keuangannya. 4 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8.18 4.32 DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena adanya penambahan anggaran pada pengadaan cadangan pangan sebesar 127 juta yang rencananya dilaksanakan di Tw II mempengaruhi persentase di triwulan I. 5 Program Penanganan Kerawanan Pangan 8.54 28.00 DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Rendah dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, capaian kinerja lebih rendah dari capaian keuangan karena target untuk kerawanan pangan berupa dokumen FSVA dan SKPG akan terselesaikan di triwulan IV berupa dokumen. II-526 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP Sedangkan realisasi keuangan berupa pengumpulan data, monev dan rapat koordinasi telah berjalan sesuai target untuk pengumpulan data penyusunan dokumen di triwulan IV. 6 Program Pengawasan Keamanan Pangan 47.63 51.68 DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian terget keuangan lebih tinggi karena selain pemenuhan pemeriksaan sampel dan pengadaan alat laboratorium, telah dilaksanakan juga pengambilan sampel, monev dan pendampingan kepada kelompok/pelaku usaha terhadap produk pertanian asal tumbuhan. Sedangkan untuk Persentase pangan segar aman akan terealisasi sepenuhnya sampai di triwulan IV. 7 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 0.00 0.00 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian sangat rendah karena adanya regulasi baru dan berdasarkan jumlah koperasi pada saat menyusun renstra maka diyakini bahwa dalam 5 tahun koperasi sudah mempunyai NIB semua. 8 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 61.43 31.87 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, semua kegiatan sudah dilasaknakan sesuai target di triwulan. 9 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 25.00 0.00 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian kinerja dihitung dari jumlah koperasi dengan predikat sehat yang dihitung dari koperasi yang melaporkan dan melaksanakan RAT. 10 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 14.30 16.90 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Rendah, II-527 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP meskipun demikian semua kegiatan sudah dilasaknakan sesuai target dan angkas di triwulan I. 11 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 62.50 26.82 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, semua kegiatan sudah dilasaknakan sesuai target dan angkas di triwulan I. 12 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 39.56 35.75 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi 13 Program Pengembangan Umkm 0.00 4.71 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian masuk kategori sangat rendah karena Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada triwulan III, Realisasi keuangan baru untuk membayar gaji THL. 14 Program Pengembangan Kebudayaan 0.00 0.00 DISBUD Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Program Pengembangan Kebudayaan merupakan program yang baru ada di Dinas Kebudayaan mulai tahun 2024, sehingga belum masuk pada RPJM 2021-2026. Keterlambatan realisasi program ini karena menunggu adanya Pergeseran DPA 15 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2.12 3.26 DISBUD, DISDAG, DISPAR, DPKH, DPKUKM & NAKER, DPP, Kap. Gedangsari, Kap. Girisubo, Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Patuk, Kap. Playen, Kap. Ponjong, Kap. Purwosari, Kap. Rongkop, Kap. Saptosari, Kap. Semanu, Kap. Semin, Kap. Tanjungsari, Kap. Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian masuk kategori sangat rendah karena gelar budaya di kapanewon baru akan dilaksanakan pada triwulan III. II-528 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP Tepus, Kap. Wonosari 16 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 25.00 21.49 DKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi. Meskipun demikian pada triwulan pertama ada kendala cuaca buruk sehingga menyebabkan penurunan perikanan tangkap. 17 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 25.00 32.75 DKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, capaian keuangan melebihi capaian kinerja karena adanya kendala cuaca buruk yang mengakibatkan pembudidayaan ikan menurun. 18 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 19.73 2.60 DKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sedang dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian sangat rendah karena adanya kegiatan fisik yang sudah terlaksana tetapi anggarannya belum di cairkan. 19 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 0.00 13.16 DKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Rendah dan keuangan masuk pada kriteria Rendah, capaian kinerja sangat rendah karena angka konsumsi ikan tercapai pada akhir tahun dan capaian keuangan sudah sesuai target angkas triwulan I. 20 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 8.33 15.08 DISPAR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Rendah dan keuangan masuk pada kriteria Rendah, meskipun demikian target dan angkas kegiatan sudah sesuai rencana, anggaran yang telah terealisasi digunakan untuk pengamanan Lebaran, dan pembayaran THL. 21 Program Pemasaran Pariwisata 25.00 17.38 DISPAR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sedang, tetapi kegiatan sudah II-529 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP dilaksanakan sesuai target dan angkas triwulan I, kegiatan yang belum dilaksanakan akan di laksanakan pada triwulan berikutnya. 22 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15.09 10.08 DISPAR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sedang dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target dan angkas triwulan I. Anggaran yang direalisasikan di gunakan untuk Forum Industri, Forum Ekraf, dan pembayaran gaji THL. 23 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 39.74 10.27 DPKH, DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kiriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena adanya program di DPKH yang efisiensi anggaran untuk kegiatan DAK Fisik sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dan ada beberapa kegiatan pengadaan yang belum terealisasi semua atau tertunda karena terjadinya migrasi e-Katalog versi 5 ke versi 6 sejak Desember 2024 sedang pembuatan akun baru bisa diakses dan diselesaikan pada bulan Maret 2025. 24 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 6.81 10.98 DPKH, DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, Capaian kinerja dan keuangan masuk kategori sangat rendah karena pada dinas DPKH ada efisiensi anggaran DAK Fisik menjadi nol rupiah sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana karena sumber dana seluruhnya dari DAK Fisik. 25 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 89.81 12.38 DPKH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian keuangan sangat rendah karena ada beberapa kegiatan pengadaan yang belum terealisasi semua atau tertunda karena II-530 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP terjadinya migrasi e-Katalog versi 5 ke versi 6 sejak Desember 2024 sedang pembuatan akun baru bisa diakses dan diselesaikan pada bulan Maret 2025. 26 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 7.91 9.94 DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Realisasi keuangan pada kegiatan pengendalian bencana di awal tahun difokuskan pada pengendalian dampak perubahan iklim. Sehingga beberapa kegiatan seperti sosialisasi, gerakan pengendalian dan bimtek dilaksanakan mulai dari TW 1. Capaian Tw 1 terhadap kinerja merupakan persentase bencana pertanian yang tertangani yang berasal dari laporan adanya bencana pertanian atau serangan OPT kepada petugas OPT dan berhasil di tangani dengan baik. 27 Program Perizinan Usaha Pertanian 26.82 26.82 DPKH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. 28 Program Penyuluhan Pertanian 18.13 4.99 DPP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sedang dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena adanya penambahan dana dari DAK Non Fisik untuk program ini yang akan mulai dilaksanakan di triwulan II. 29 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 94.16 19.39 DISDAG Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sedang, Capaian Kinerja kumulatif dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan capaian sudah sangat tinggi dan Realisasi keuangan sudah sesuai target triwulan I. 30 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 81.25 18.36 DISDAG Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sedang. Capaian Kinerja sudah sangat tinggi karena merupakan capaian kumulatif dari II-531 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP tahun sebelumnya dan untuk realisasi keuangan masih di bawah target sehubungan dengan belum terbayarnya beberapa kontrak LS karena adanya kendala pengoperasionalan aplikasi baru pada penatausahaan keuangan. 31 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 93.75 34.40 DISDAG Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian Kinerja sudah sangat tinggi karena merupakan capaian kumulatif dari tahun Sebelumnya. 32 Program Pengembangan Ekspor 111.11 62.36 DISDAG Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian Kinerja sudah sangat tinggi karena merupakan capaian kumulatif dari tahun Sebelumnya. 33 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 116.51 42.28 DISDAG Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian Kinerja sudah sangat tinggi karena capaian kumulatif dari tahun Sebelumnya. 34 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 77.00 5.75 DISDAG Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian Kinerja sudah sangat tinggi karena merupakan capaian kumulatif dari tahun Sebelumnya. Untuk capaia keuangan sudah sesuai target angkas triwulan I. 35 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 0.00 8.41 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian indilator persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan di hitung di triwulan III, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah Monitoring pembinaan industri garam dan Gaji THL 36 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 0.00 31.67 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Rendah dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, capaian II-532 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP kinerja sangat rendah karena Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota dihitung di triwulan III realisasi keuangan Gaji THL dan Sosialisasi Perijinan. 37 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 0.00 5.34 DPKUKM & NAKER Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian sangat rendah karena Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS di hitung di triwulan III dan realisasi keuangan baru digunakan untuk Sosialisasi SIINAS dan Rapat P3DN. 38 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 11.60 12.09 Kap. Gedangsari, Kap. Girisubo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Patuk, Kap. Playen, Kap. Ponjong, Kap. Purwosari, Kap. Rongkop, Kap. Semanu, Kap. Semin, Kap. Tanjungsari, Kap. Tepus, Kap. Wonosari Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, Realisasi kinerja dan anggaran belum sesuai target karena ada efisiensi anggaran sehingga kegiatan diundur sampai proses efisiensi anggaran selesai. Tingkat Capaian 19.15 16.71 II-535 Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat dapat dilihat bahwa tingkat capain kinerja program pendukung sebesar 19.15%, sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria Sedang, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 16.71% sehingga masuk pada kriteria Rendah. Permasalahan/kendala yang dihadapi adalah
1.Adanya cuaca buruk sehingga menyebabkan penurunan produksi ikan tangkap
2.Terjadinya migrasi e-Katalog versi 5 ke versi 6 sejak Desember 2024 sehingga menyebabkan penundaan beberpa kegiatan Solusi Pemecahan Masalah
1.Mesosialisasikan tentang info cuaca kepada nelayan dan berkoodinasi agar triwulan selanjutnya produksi ikan tangkap dapat meningkat
2.Berkoordinasi dengan OPD terkait agar segera dilaksanakan kegiatan yang tertunda F. Sasaran 6 : Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan e-Gov, meningkatkan aksebilitas infrastruktur wilayah, meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik, meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan pengelolaan dan kerusakan lingkungan. Sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dihitung dari indeks insfrastruktur daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Sasaran ini dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah dengan 27 (dua puluh tujuh) program. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut: II-536 Tabel 2. 9 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 6 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 17.79 20.74 DINAS LH, DISHUB, DISKOMINFO, DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sedang dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi, ada beberpa kegiatan di DPUPRKP yang tertunda karena refocusing anggaran sehingga menyebabkan capaian fisik masuk kriteria sedang.
2.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 0.00 1.57 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, anggaran tidak dapat terealisasi karena anggaran untuk kegiatan DAK terkena refocusing anggaran dan juga terdapat inpres terkait penundaan pelaksanaan kegiatan fisik di tingkat kabupaten hingga pusat.
3.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 0.00 0.37 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena anggaran tidak dapat terealisasi karena anggaran untuk kegiatan DAU Earmark terkena refocusing anggaran dan juga terdapat inpres terkait penundaan pelaksanaan kegiatan fisik di tingkat kabupaten hingga pusat
4.Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 0.00 0.00 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena program persampahan ini tidak terdanai karena tidak mendapat alokasi anggaran pada DAK tahun ini sehingga tidak terealisasi.
5.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 0.00 0.58 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena kegiatan pada program ini juga belum dapat terealisasi karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pemerintah pusat.
6.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 0.00 0.00 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena kegiatan pada program ini juga belum dapat terealisasi karena II-537 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP terkena imbas dari refocusing anggaran dan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pemerintah pusat.
7.Program Pengembangan Permukiman 0.00 0.00 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena untuk program ini tidak ada anggaranya di tahun 2025.
8.Program Penataan Bangunan Gedung 0.00 0.53 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah kegiatan pada program ini juga belum dapat terealisasi karena terkena imbas dari refocusing anggaran juga karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pemerintah pusat, namun kegiatan seperti pelayanan SIMBG berjalan sesuai dengan mestinya.
9.Program Penyelenggaraan Jalan 0.00 0.01 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. kegiatan tidak dapat terealisasi karena anggaran untuk kegiatan DAU Earmark terkena refocusing anggaran dan juga terdapat inpres terkait penundaan pelaksanaan kegiatan fisik di tingkat kabupaten hingga pusat juga anggaran DAK terkena refocusing.
10.Program Pengembangan Jasa Konstruksi 0.00 3.61 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, kegiatan sudah terlaksana sesuai target dan angkas triwulan I, kegiatan awal untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga konstruksi dan sertifikasi telah terlaksana.
11.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 2.05 0.57 DINAS LH, BPBD, DISHUB, DISKOMINFO, DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kirteria Sangat Rendah karena untuk program pada DPUPRKP dan BPBD tidak mendapatkan alokasi anggarannya, dan Keterlambatan penetapan Berita Acara dari Kemenkeu menyebabkan kegiatan terlambat dimulai sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule/anggaran kas pada Dinas Perhubungan.
12.Program Pengembangan Perumahan 0.00 6.84 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. kegiatan yang II-538 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP terealisasi pada program ini adalah kegiatan rutin pada rumah susun, untuk kegiatan pembangunan fisik yang lain masih belum dapat terealisasi karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik oleh pemerintah pusat
13.Program Kawasan Permukiman 0.00 0.00 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. kegiatan pada program ini berjalan sesuai dengan kegiatan yang ada pada pemerintah pusat sehingga adanya penundaan kegiatan fisik pada pemerintah pusat membuat kegiatan ini belum dapat terealisasi
14.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 0.00 1.22 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Kegiatan pada program ini baru terealisasi dengan adanya pengecekan ulang data penerima RTLH yang ada oleh tenaga ahli.
15.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 0.00 2.81 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. program ini juga belum dapat melaksanakan kegiatan fisiknya karena terkendala refocusing anggaran terhadap kegiatan yang tertagging DAU Earmark, dan juga adanya penundaan pada seluruh kegiatan fisik yang ada di kabupaten maupun pusat.
16.Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0.00 0.00 DPUPRKP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. program ini tidak mendapat proporsi anggaran sehingga pelaksanan kegiatan pada program ini masih menumpang pada program PSU perumahan, untuk pengesahan site plan perumahan.
17.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 21.54 11.56 DINAS LH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena belanja modal mundur karena Menunggu keputusan efisiensi.
18.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 0.00 7.65 DINAS LH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena belanja air untuk penyiraman taman belum di realisasi karena curah II-539 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP hujan masih tinggi.
19.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 13.89 10.19 DINAS LH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria rendah dan keuangan masuk pada kriteria Sangat rendah karena kegiatan sosialisasi di undur Triwulan II.
20.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 17.86 24.81 DINAS LH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sedang, masuk kategori sedang karena kegiatan fisik di undur ke triwulan II dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi.
21.Program Pengelolaan Persampahan 24.14 21.49 DINAS LH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi. Pemeliharaan alat berat sudah terlaksana, tapi pencairan menunggu rekanan menyelesaikan proses menjadi PKP dan belanja THL tidak terpenuhi karena banyak THL yan izin.
22.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 68.91 23.46 DISHUB Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi, meskipun demikian untuk pelaksanaan Forum Lalu Lintas yang direncanakan dilaksanakan di TW I belum terlaksana karena ada perubahan konsep pelaksanaan, sehingga diundur pelaksanaannya setelah anggaran perubahan ditetepkan
23.Program Informasi dan Komunikasi Publik 35.71 21.25 DISKOMINFO Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi. Realisasi sudah sesuai dengan anggaran kas dan target triwulan I, dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penganggaran.
24.Program Aplikasi Informatika 5.02 1.28 DISKOMINFO Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Realisasi tidak sesuai dengan target dan nggaran kas triwulan I, karena adanya efisiensi anggaran dan penundaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai arahan dan kebijakan dari pejabat Pengadaan barang dan Jasa. II-540 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan Kinerja RP
25.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 31.25 26.22 DISKOMINFO Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Realisasi sudah sesuai dengan target dan anggaran kas triwulan I, dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penganggaran dan nara sumber.
26.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 25.00 11.94 DISKOMINFO Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Realisasi sudah sesuai dengan target dan anggaran kas triwulan I, dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penganggaran dan nara sumber.
27.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 0.00 0.00 DISKOMINFO Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah karena program ini tidak ada target dan anggarannya pada tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran. Tingkat Capaian 9.55 9.66 II-542 Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 9.55% sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria Rendah, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 9.66% sehingga juga masuk pada kriteria Sangat Rendah. Permasalahan/kendala yang dihadapi:
1.Adanya beberapa program yang dibiayai dari Dana Keistimewaan tetapi belum mencantumkan target kinerja pada saat penyusunan Renstra maupun RPJMD sehingga tidak dapat dihitung tingkat capaian programnya karena pembandingnya masih nol dan mengakibatkan capaian rata-rata kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih rendah.
2.Beberapa program tidak mendapatkan alokasi anggaran sehingga mempengaruhi tingkat capaian atau rata-rata capaian program pendukung sasaran.
3.Beberapa kegiatan di DPUPRKP belum dapat melaksanakan kegiatan fisiknya karena terkendala refocusing anggaran terhadap kegiatan yang tertagging DAU Earmark, dan juga adanya penundaan pada seluruh kegiatan fisik yang ada di kabupaten maupun pusat. Solusi yang akan dilaksanakan adalah:
1.Berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD periode berikutnya bias mencantumkan target kinerja maupun keuangannya.
2.Agar dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD Periode berikutnya memperhatikan dan memperhitungkan target kinerja maupun keuangan yang akan dilaksanakan
3.Berkoordinasi dengan dinas terkait agar kegiatan dapat segera terlaksana. G. Sasaran 7 : Daya saing pariwisata meningkat Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi serta meningkatkan investasi besar/lokal dan nasional. Sasaran Nilai Investasi Meningkat dihitung dari angka pembentukan modal tetap bruto. Sasaran ini didukung oleh 16 (enam belas) program yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Nilai Investasi meningkat adalah sebagai berikut: II-543 Tabel 2. 10 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 7 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 24.02 19.90 DPMPTSP, DPTR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Tinggi. Capaian keuangan tidak maksimal karena ada kelebihan anggaran pada Gaji ASN yang tidak terserap pada DPMPTSP.
2.Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 23.00 2.97 DPTR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. capaian keuangan masuk kriteria sangat rendah karena adanya efisiensi anggaran berdampak pada mundurnya kontrak yang semula di jadualkan di bulan maret, harus di mundurkan sampai selesai tahapan perubahan DPA
3.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 12.74 17.12 DPTR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Rendah dan keuangan masuk pada kriteria Sedang. pelaksanaan pekerjaan sesuai ROPK yang di susun baru tahapan persiapan (rakor internal, persiapan pengadaan jasa konsultansi, penyusunan KAK dan ROPK) untuk seluruh sub kegiatan pada program ini. Pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang sudah ada aktivitas pelayanan pengendalian tata ruang berupa PKKPR, KRK dan KKR pada sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota sudah melakukan sosialisasi tata ruang karena tidak terdampak efisiensi inpres. II-544 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP
4.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 9.99 8.06 DPTR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, meskipun demikian untu pelaksanaan kegiatan sudah berdasarkan ROPK yang disusun, sehingga di triwulan I hanya melakukan tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan yaitu penyusunan KAK, SK Tim Teknis, dan HPS (karena ada kontrak untuk pengadaan TA), dan pembayaran TA yang sudah berkontrak di bulan Februari 2025.
5.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 0.00 43.16 DPTR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Rendah karena capaian kinerja belum bisa di hitung pada triwulan I dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Sudah ada realisasi karena pekerjaan persiapan berupa penyusunan KAK dan rapat koordinasi dengan kalurahan terkait rencana penyelesaian kasus tukar menukar tanah desa yang di danai dariAPBD
6.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 33.34 2.75 DPTR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Capaian keuangan tidak maksimal karena adanya perubahan rencana kegiatan sehingga anggaran bergeser ke triwulan II.
7.Program Penatagunaan Tanah 47.50 0.00 DPTR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. dalam ROPK direncanakan untuk pembayaran kekancingan ke kraton ngayogyakarta di triwulan III sehingga anggaran belum dapat terserap. II-545 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP
8.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan 9.49 5.08 DPTR Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah. Capaian sudah sesuai dengan target dan angkas triwulan I, kegiatan yang sudah terlaksana seperti persiapan pelaksanaan pekerjaan seperti penyusunan KAK, ROPK, rapat koordinasi internal dan sosialisasi kepada masyarakat (jogoboyo) yang menjadi sasaran dari pekerjaan ini. adapun beberapa output yang sudah tercapai berupa 8 dokumen Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa dan 5 dokumen Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
9.Program Perencanaan Lingkungan Hidup 25.00 24.26 DINAS LH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi
10.Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 24.00 17.37 DINAS LH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sedang, capaian anggaran belum maksimal karena masih menunggu jadwal pengawasan.
11.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 20.00 2.11 DINAS LH Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, meskipun demikian pelaksanaan kegiatan sudah sesuai target dan angkas triwulan I, Peleksanaan kegiatan selanjutnya tetap akan sesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan.
12.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 25.00 5.79 DPMPTSP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan masuk pada kriteria Sangat II-546 NO Program Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%) OPD Pengampu Predikat Kinerja dan Keterangan K RP Rendah, Capaian kinerja maupun keuangan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan I, untuk kegiatan yang membutuhkn anggaran besar ada di triwulan II.
13.Program Promosi Penanaman Modal 0.00 4.86 DPMPTSP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Rendah, capaian Kinerja Fisik masih nol karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai triwulan II, sedangkan capaian keuangan sudah sesuai dengan target digunakan untuk rapat persiapan dan sosialisasi.
14.Program Pelayanan Penanaman Modal 25.00 18.70 DPMPTSP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Sedang, capaian keuangan tidak terserap maksimal karena jumlah hari kerja THL berkurang karena banyak hari libur.
15.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 25.00 35.11 DPMPTSP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan keuangan masuk pada kriteria Sangat Tinggi. Capaian kinerja baik fisik maupun keuangan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
16.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 25.00 14.32 DPMPTSP Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan keuangan masuk pada kriteria Rendah. capaian keuangan tidak terserap maksimal karena jumlah hari kerja THL berkurang karena banyak hari libur. Tingkat Capaian 20.77 11.26 II-549 Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Nilai Investasi Meningkat dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 20.77% sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria Tinggi. Sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 11.26% sehingga masuk pada kriteria Sangat Rendah. Permasalahan/kendala yang dihadapi adanya beberapa program yang dibiayai dari Dana Keistimewaan tetapi belum mencantumkan target kinerja pada saat penyusunan Renstra maupun RPJMD sehingga tidak dapat dihitung tingkat capaian programnya karena pembandingnya masih nol dan mengakibatkan capaian rata-rata kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih rendah dan beberpa kegiatan terdampak efisiensi sehingga jadwal yang seharusnya dilaksanakan di triwulan I di undur ke triwulan II. Solusi yang akan dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD periode berikutnya bias mencantumkan target kinerja maupun keuangannya Perlunya pencermatan kembali dalam penyusunan target kinerja dan keuangan tiap triwulan. Untuk capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagaimana dalam tabel berikut: Tabel 2. 11 Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2025 Triwulan I No OPD Pagu Anggaran Capaian Anggaran Tingkat Capaian Kinerja (%) Keuangan (%) 1 Dinas Pendidikan 704,561,817,551 106,060,288,532 31.37 15.05 2 Dinas Kesehatan 374,502,628,264 65,732,305,902 10.71 17.55 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 57,526,072,935 2,090,245,204 0.68 3.63 4 Satuan Polisi Pamong Praja 8,484,494,706 1,989,090,103 16.04 23.44 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,510,178,980 1,351,591,181 13.88 15.88 6 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9,522,403,454 2,463,177,853 18.77 25.87 7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15,424,911,405 3,050,615,600 46.73 19.78 8 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 13,883,494,691 1,245,180,592 19.89 8.97 9 Dinas Lingkungan Hidup 18,607,030,403 2,679,936,349 17.54 14.40 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7,018,503,399 2,493,355,760 52.76 35.53 11 Dinas Perhubungan 24,476,967,114 5,439,973,187 33.39 22.22 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 19,931,692,150 1,445,068,671 15.32 7.25 13 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 8,690,611,104 1,743,626,626 14.87 20.06 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,674,933,022 838,190,817 20.83 17.93 15 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 18,351,528,342 7,364,050,186 44.28 40.13 16 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 18,925,217,704 1,173,092,276 7.53 6.20 17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5,813,372,437 1,453,008,439 15.00 24.99 II-550 No OPD Pagu Anggaran Capaian Anggaran Tingkat Capaian Kinerja (%) Keuangan (%) 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 5,700,897,674 1,453,720,738 18.95 25.50 19 Dinas Pariwisata 11,699,056,415 2,216,496,381 17.24 18.95 20 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 12,961,858,316 1,995,855,122 28.31 15.40 21 Dinas Pertanian dan Pangan 23,267,344,904 3,907,875,170 15.47 16.80 22 Dinas Perdagangan 13,284,625,789 3,253,974,705 76.29 24.49 23 Sekretariat Daerah 25,888,657,929 5,737,343,409 14.00 22.16 24 Sekretariat DPRD 51,706,456,230 11,048,556,917 25.12 21.37 25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7,436,748,865 1,306,466,034 42.27 17.57 26 Badan Keuangan dan Aset Daerah 420,106,738,816 42,104,166,323 14.64 10.02 27 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 125,674,295,611 25,847,952,356 20.50 20.57 28 Inspektorat Daerah 8,297,583,574 1,582,349,339 24.00 19.07 29 Kapanewon Wonosari 1,942,656,150 513,997,182 19.38 26.46 30 Kapanewon Paliyan 1,971,950,598 436,256,492 22.53 22.12 31 Kapanewon Panggang 2,110,501,520 505,117,196 25.25 23.93 32 Kapanewon Tepus 1,823,798,208 410,192,806 27.50 22.49 33 Kapanewon Rongkop 1,785,581,964 433,892,039 27.36 24.30 34 Kapanewon Semanu 1,692,661,114 396,795,315 19.75 23.44 35 Kapanewon Ponjong 1,751,541,296 460,545,428 32.75 26.29 36 Kapanewon Karangmojo 1,782,009,072 470,779,618 32.67 26.42 37 Kapanewon Playen 1,747,992,070 456,277,994 23.68 26.10 38 Kapanewon Nglipar 1,738,294,861 403,050,203 29.16 23.19 39 Kapanewon Ngawen 1,968,735,546 494,896,933 26.40 25.14 40 Kapanewon Semin 1,724,675,124 464,830,110 21.12 26.95 41 Kapanewon Patuk 1,828,489,632 453,585,406 32.50 24.81 42 Kapanewon Saptosari 1,827,481,291 375,433,775 24.22 20.54 43 Kapanewon Gedan gsari 2,345,564,432 483,115,468 21.44 20.60 44 Kapanewon Girisubo 1,795,783,119 426,221,487 32.75 23.73 45 Kapanewon Tanjungsari 2,034,080,282 501,257,660 24.51 24.64 46 Kapanewon Purwosari 1,640,371,064 356,451,224 26.88 21.73 47 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 5,951,474,575 814,721,872 13.93 13.69 Total/Rata-rata 2,064,393,763,702 317,924,971,980 23.98 15.40 2.2. Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Dari hasil evaluasi terhadap capaian program pendukung sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala dan upaya penyelesaian dalam mencapai target indikator sasaran daerah di tahun 2025 sebagai berikut: Sasaran 1 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:
1.Adanya beberapa program yang dibiayai dari Dana Keistimewaan tetapi belum mencantumkan target kinerja pada saat penyusunan Renstra maupun RPJMD sehingga tidak dapat dihitung tingkat capaian programnya karena pembandingnya masih nol namun jumlah program tetap dihitung sebagai pembagi sehingga mengakibatkan capaian rata-rata kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih rendah. II-551
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang tidak mendapatkan alokasi anggaran namun tetap sebagai pembagi dalam menghitung capaian rata-rata program pendukung sasaran sehingga hasilnya akan lebih rendah.
3.Terdapat Efisiensi Anggaran mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga menyebabkan penundaan beberapa kegiatan. Solusi Pemecahan Masalah:
1.Berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD periode berikutnya bias mencantumkan target kinerja maupun keuangannya.
2.Melakukan pencermatan kembali dalam proses perencanaan agar setiap pengusulan program bisa diikuti dengan pengalokasian dananya.
3.Pelaksanaan kegiatan yang diefisiensi anggaran agar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang sudah disusun Sasaran 2 Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat Permasalahan/kendala yang dihadapi:
1.Pada sasaran Ketentraman dan Ketertiban Umum karena untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan belum dapat terserap maksimal dan adanya Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang tidak masuk dalam dokumen Renstra maupun RPJMD 2021- 2026, sehingga capaian kinerjanya menjadi lebih rendah karena jumlah program tetap dipakai sebagai pembagi dalam menghitung rata-rata capaian program, serta adanya efisiensi anggaran sehingga menyebabkan penundaan kegiatan pada triwulan I. Solusi Pemecahan Masalah Terus berkoordinasi dengan OPD terkait agar penyusunan RPJMD periode berikutnya agar lebih baik lagi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pada triwulan selanjutnya. Sasaran 3 Derajat Kualitas SDM meningkat Permasalahan/kendala yang dihadapi:
1.Ada 2 indikator program pada Dinas Kesehatan yang tidak dapat dihitung pada tahun 2025 yaitu Persentase Kalurahan Sehat dan Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi dengan jenjang paripurna sehingga mengakibatkan rata-rata capaian program lebih rendah.
2.Adanya program yang tidak masuk pada RPJMD 2021-2026 sehingga belum ada targetnya yang mengakibatkan tidak bisa dihitung capaiannya.
3.Adanya dana BOK Puskesmas yang belum bisa dilaksanakan karena baru proses pergeseran dan menunggu juknisnya.
4.Ada pengadaan obat yang sudah dibelanjakan akan tetapi proses pembayaran belum selesai dan belanja PMT yang belum direalisasikan karena petunjuk teknis turun pada bulan Maret akhir Solusi Pemecahan Masalah:
1.Perlunya koordinasi untuk menentukan indikator kinerja program dan penyempurnaan rumus penghitungan capaian indikator kinerja
2.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengubah indikator dan target program pada RPJMD berikutnya.
3.Segera berkoordinasi dengan OPD terkait agar dana BOK Puskesmas segera dapat direalisasikan. II-552
4.Segera melakukan proses pembayaran pengadaan obat. Sasaran 4 Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun Permasalahan/kendala yang dihadapi Program Rehabilitasi sosial untuk bantuan sosial tidak tercapai karena adanya perubahan data penerima manfaat baik yang meninggal maupun pindah domisili, dan sesuai dengan rumus penghitungan capaian kinerja banyak yang di akhir tahun atau triwulan IV. Sedangkan solusi pemecahan masalah melakukan koordinasi untuk review data penerima bantuan sosial Sasaran 5 Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat Permasalahan/kendala yang dihadapi adalah:
1.Adanya cuaca buruk sehingga menyebabkan penurunan produksi ikan tangkap
2.Terjadinya migrasi e-Katalog versi 5 ke versi 6 sejak Desember 2024 sehingga menyebabkan penundaan beberapa kegiatan Solusi Pemecahan Masalah:
1.Mensosialisasikan tentang info cuaca kepada nelayan dan berkoordinasi agar triwulan selanjutnya produksi ikan tangkap dapat meningkat
2.Berkoordinasi dengan OPD terkait agar segera dilaksanakan kegiatan yang tertunda Sasaran 6 Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan Permasalahan/kendala yang dihadapi:
1.Adanya beberapa program yang dibiayai dari Dana Keistimewaan tetapi belum mencantumkan target kinerja pada saat penyusunan Renstra maupun RPJMD sehingga tidak dapat dihitung tingkat capaian programnya karena pembandingnya masih nol dan mengakibatkan capaian rata-rata kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih rendah.
2.Beberapa program tidak mendapatkan alokasi anggaran sehingga mempengaruhi tingkat capaian atau rata-rata capaian program pendukung sasaran.
3.Beberapa kegiatan di DPUPRKP belum dapat melaksanakan kegiatan fisiknya karena terkendala refocusing anggaran terhadap kegiatan yang tertagging DAU Earmark, dan juga adanya penundaan pada seluruh kegiatan fisik yang ada di kabupaten maupun pusat. Solusi yang akan dilaksanakan adalah:
1.Berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD periode berikutnya bisa mencantumkan target kinerja maupun keuangannya.
2.Agar dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD Periode berikutnya memperhatikan dan memperhitungkan target kinerja maupun keuangan yang akan dilaksanakan
3.Berkoordinasi dengan dinas terkait agar kegiatan dapat segera terlaksana. Sasaran 7 Nilai Investasi Meningkat Permasalahan/kendala yang dihadapi beberapa program yang dibiayai dari Dana Keistimewaan tetapi belum mencantumkan target kinerja pada saat penyusunan Renstra maupun RPJMD sehingga tidak dapat dihitung tingkat capaian programnya karena pembandingnya masih nol dan mengakibatkan capaian rata- rata kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih rendah serta dan beberapa kegiatan terdampak efisiensi sehingga jadwal yang seharusnya dilaksanakan di triwulan I diundur ke triwulan II. Solusi yang akan dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam penyusunan Renstra maupun RPJMD periode berikutnya bisa mencantumkan target kinerja maupun keuangannya. III-1 Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berisi arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Selain itu sehubungan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Perubahan RKPD dan Perubahan Renja disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. 3.1. Kondisi Perekonomian Nasional Kondisi perekonomian nasional sangat dipengaruhi dengan penetapan RPJMN Tahun 2025-2029. Arah kebijakan tahun 2025 berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, yang merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:
1.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4.memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; III-2
6.membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar menyelaraskan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
1.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2.Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3.Pencegahan Stunting dan Kemiskinan ekstrem;
4.Pengendalian inflasi di Daerah;
5.Peningkatan Pertumbuhan perekonomian daerah;
6.Dukungan Swasembada pangan;
7.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dan mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha, mikro, dan Menengah (UMKM) Penyesuaian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dengan prioritas:

a.Bidang Pendidikan
b.Bidang Kesehatan
c.Infrastruktur dan Sanitasi
d.Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi
e.Stabilitas Harga Makanan dan Minuman
f.Penyediaan Cadangan Pangan
g.Prioritas Lainnya Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan Rilis Berita Resmi Statistik BPS DIY No. No. 27/04/Th. XXVIII, 8 April 2025, menyampaikan bahwa pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,22. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 8,05 persen dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,24 persen dengan IHK sebesar 104,07. Deflasi provinsi y-on-y terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,23 persen dengan IHK sebesar 106,37 dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 106,07. Sementara inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 8,05 persen dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,05. Deflasi kabupaten/kota y-on-y terdalam terjadi di Kabupaten Muko Muko sebesar 0,83 persen dengan IHK sebesar 105,61 dan terendah terjadi di Kota Bengkulu sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 106,23. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,41 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,80 persen; kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,89 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran III-3 sebesar 2,26 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,71 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,68 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,24 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,79 persen. 3.2. Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta Rilis Berita Resmi Statistik BPS DIY No. 20/04/34/Thn.XXVII, 8 April 2025, menyampaikan Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 0,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,65. Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,28 persen dengan IHK sebesar 105,86, sedangkan Kota Yogyakarta mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,83 persen dengan IHK sebesar 107,63. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,56 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,90 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,23 persen; kelompok transportasi sebesar 0,85 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,76 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,36 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,74 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,74 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 7,03 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada Maret 2025 sebesar 1,25 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,04 persen. 3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul 3.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Distribusi sektoralnya, struktur perekonomian Kabupaten Gunungkidul terlihat dari tabel berikut: Tabel 3. 1 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 Sektor PDRB [seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2022 2023 2024 A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.482,19 6.227,47 6.415,64 B. Pertambangan dan Penggalian 229,73 256,85 285,10 C.Industri Pengolahan 1.935,36 2.085,10 2.238,44 D.Pengadaan Listrik dan Gas 19,78 22,18 24,60 E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 35,81 38,17 39,75 F.Konstruksi 2.137,52 2.248,94 2.458,31 G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.049,77 2.207,98 2.355,54 H.Transportasi dan Pergudangan 1.141,52 1.299,50 1.482,47 I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.430,59 1.577,94 1.771,60 J.Informasi dan Komunikasi 2.062,11 2.211,06 2.354,98 III-4 Sektor PDRB [seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2022 2023 2024 K.Jasa Keuangan dan Asuransi 545,32 620,60 671,62 L.Real Estat 792,03 845,58 889,18 M,N.Jasa Perusahaan 90,49 101,59 109,10 O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.934,62 2.019,12 2.174,92 P.Jasa Pendidikan 1.424,16 1.565,28 1.663,54 Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 553,64 624,24 679,75 R,S,T,U.Jasa lainnya 893,68 1.025,92 1.090,77 Produk Domestik Regional Bruto 22.758,35 24.977,51 26.705,33 Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka, BPS, 2025 Tabel 3. 2 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 Sektor PDRB [seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2022 2023 2024 A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.013,77 3.082,56 3.053,02 B. Pertambangan dan Penggalian 167,51 173,39 190,40 C.Industri Pengolahan 1.267,86 1.321,02 1.370,67 D.Pengadaan Listrik dan Gas 15,53 16,72 18,49 E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 24,48 25,53 26,46 F.Konstruksi 1.400,52 1.492,02 1.616,10 G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.360,46 1.420,28 1.487,59 H.Transportasi dan Pergudangan 732,90 789,14 850,85 I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 920,31 987,38 1.077,52 J.Informasi dan Komunikasi 1.983,56 2.090,87 2.223,05 K.Jasa Keuangan dan Asuransi 312,82 349,73 375,11 L.Real Estat 527,59 548,16 570,64 M,N.Jasa Perusahaan 70,55 76,46 80,71 O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.152,71 1.180,71 1.256,97 P.Jasa Pendidikan 1.017,41 1.071,69 1.125,01 Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 390,21 414,86 440,63 R,S,T,U.Jasa lainnya 636,03 708,71 743,20 Produk Domestik Regional Bruto 14.994,23 15.749,22 16.506,42 Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka, BPS, 2025 III-5 Tabel 3. 3 Distribusi dan Laju PDRB Tahun 2022-2024 Sektor PDRB [seri 2010] Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) [seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24,09 24,93 24,02 5,03 2,28 -0,96 B. Pertambangan dan Penggalian 1,01 1,03 1,07 1,71 3,51 9,81 C.Industri Pengolahan 8,5 8,35 8,38 2,18 4,19 3,76 D.Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09 0,09 6,5 7,66 10,62 E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,16 0,15 0,15 3,36 4,26 3,67 F.Konstruksi 9,39 9 9,21 6,1 6,53 8,32 G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,01 8,84 8,82 4,94 4,4 4,74 H.Transportasi dan Pergudangan 5,02 5,2 5,55 14,74 7,67 7,82 I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,29 6,32 6,63 9,16 7,29 9,13 J.Informasi dan Komunikasi 9,06 8,85 8,82 3,68 5,41 6,32 K.Jasa Keuangan dan Asuransi 2,4 2,48 2,51 5,29 11,8 7,26 L.Real Estat 3,48 3,39 3,33 2,9 3,9 4,1 M,N.Jasa Perusahaan 0,4 0,41 0,41 7,02 8,37 5,56 O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,5 8,08 8,14 2,56 2,43 6,46 P.Jasa Pendidikan 6,26 6,27 6,23 0,96 5,34 4,98 Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,43 2,5 2,55 4,19 6,32 6,21 R,S,T,U.Jasa lainnya 3,93 4,11 4,08 21,5 11,43 4,87 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 5,37 5,04 4,81 Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka, BPS, 2025 Dari tabel PDRB, Distribusi, dan Laju Kondisi PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2024, menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar di PDRB. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami fluktuasi di kurun waktu tahun 2022-2024 sebesar dan mengalami penurunan 0,96% di tahun 2024. Sektor lain yang juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda, serta sektor informasi dan komunikasi. Untuk PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul di tahun 2024 mengalami perlambatan 4,81%. Melihat kondisi tersebut PDRB ADHK di proyeksikan di tahun 2025 menjadi akan mengalami kenaikan menjadi 17.308,63 milyar rupiah hingga 17.323,49 milyar rupiah. Dan untuk tahun 2026 diproyeksikan 18.158,49 milyar rupiah hingga 18.206,23 milyar rupiah. III-6 3.3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE di Kabupaten Gunungkidul hingga menyentuh angka negatif sebesar -0,68. Di Tahun 2021 kebangkitan dari COVID- 19 dirasakan dengan kenaikan angka LPE menjadi 5,29 di tahun 2021 dan 5,37 di tahun 2022. Tahun 2023 LPE mengalami perlambatan menjadi 5,04, dan 4,81 di tahun 2024. Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2025 Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 Dengan adanya perlambatan LPE di tahun 2024 diharapkan di tahun 2025 bisa mengalami kenaikan menjadi 4,86-4,95 persen, dan sebesar 4,91-5,10 persen di tahun 2026. 3.3.3. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini Salah satu tujuan dari pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan yang terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah indeks gini. Ketimpangan di Indonesia dihitung berdasarakan tingkat pengeluaran riil per Kapita. Jika dibandingkan dengan DIY dan nasional, ketimpangan pendapatan di Gunungkidul masih di bawah angka DIY dan nasional. Ketimpangan di Gunungkidul di Tahun 2019-2020 mengalami kenaikan. Namun demikian tahun 2022 mengalami penurunan nilai indeks gini 0,007 dari tahun 2021. Tahun 2023 indeks gini Gunungkidul mengalami kenaikan menjadi 0,343 dan 0,355 di tahun
1. 2024.Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan indeks gini di Gunungkidul tahun 2020-2024. . III-7 Sumber: BPS,2025 Gambar 3. 2 Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 Kenaikan ketimpangan pendapatan berbanding terbalik dengan turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Upaya penurunan ketimpangan pendapatan dengan pemerataan infrastruktur (pembangunan infrastruktur rumah tidak layak huni untuk warga tidak mampu), pemberian bantuan makanan bawann mekari untuk warga yang masuk dalam PPKS. Bawann Mekari adalah Menengok saudara dengan membawa sarapan, makan pemenuhan kalori sehari adalah sebagai bentuk implementasi pemenuhan kebutuhan kalori bagi lansia, anak terlantar dan penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar permakanan. Menu Bawann Mekari dilakukan dengan data darimasyarakat melalui SIDA SAMEKTA dan SIKAB Gumregah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018, dengan data update tahun 2024. Gerakan tersebut adalah pemberian permakanan bagi anjut usia kepada warga miskin dengan umur diatas 60 tahun, anak terlantar, dan penyandang disabilitas dan kriteria tertentu agar mereka tetap sehat dan sejahtera terpenuhi standar kilo kalori. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjsama dengan POKMAS dan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Selain itu, peningkatan pendapatan, pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan ekonomi melalui UMKM yang merata di seluruh kabupaten Gunungkidul. Upaya tersebut diharapkan mampu menyelaraskan penurunan angka kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gunungkidul. Dengan berbagai upaya mendorong pergerakan perekonomian yang didukung infrastruktur yang memadai diharapkan pemerintah daerah tetap konsisten dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di tahun 2025 menjadi 0,337-0,355, dan diproyeksikan sebesar 0,332-0,354 di tahun 2026. 3.3.4. PDRB Per Kapita Pendapatan per Kapita Kabupaten Gunungkidul diperoleh dari PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Gunungkidul, dimana angka tersebut cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020-2024. Sedangkan pendapatan per Kapita masyarakat Gunungkidul tahun 2020 turun dikarenakan pandemi COVID-19. Dengan berbagai upaya untuk bangkit dari COVID-19 PDRB per Kapita di tahun 2021 naik menjadi 26.942,71 ribu rupiah kemudian naik sebesar 9,5% menjadi 29.502,47 ribu rupiah di tahun 2022. Adapun pendapatan per Kapita dari tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut. III-8 Tabel 3. 4 PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB Per Kapita 25,32 26,94 29,50 33,26 35,5 Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2025 Dengan kondisi ekonomi nasional dan internasional yang sedang tidak menentu diharapkan akan ada kenaikan pendapatan penduduk di tahun 2025 dan 2026. Pendapatan per kapita penduduk Gunungkidul diproyeksikan menjadi 35,50 juta rupiah/jiwa hingga 36,50 juta rupiah/jiwa di tahun 2025, dan di tahun 2026 ditargetkan menjadi 36,80 juta rupiah/jiwa hingga 42,32juta rupiah/jiwa. 3.3.5. Ketenagakerjaan Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dibandingkan antara DIY dan Nasional TPT di Gunungkidul masih dibawah DIY dan angka nasional. Adapun grafik TPT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut: Sumber: BPS, 2025 Gambar 3. 3 TPT Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 TPT Gunungkidul tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif. TPT Kabupaten Gunungkidul lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT DI. Yogyakarta dan Nasional. Akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 naik menjadi 2,16 persen dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 2,20 persen. Dengan upaya pemulihan kondisi dari COVID-19 di tahun 2022 mengalami penurunan pengangguran menjadi 2,08 persen. Kenaikan TPT di tahun 2023 dan 2024 di angka 2,09 dan 2,16. Upaya dalam menurunkan angka pengangguran ini telah dilakukan dengan berbagai upaya melalui program-program yang bersinergi dengan swasta sehingga diharapkan di tahun 2025 angka TPT ditargetkan menjadi 1,96-2,05, 1,93-2,05 persen di tahun 2026. 3.3.6. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Gunungkidul jika dibandingkan dengan DIY dan III-9 Nasional tergolong rendah dibandingkan DIY dan Nasional. Adapun capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 telah mencapai angka 72,14. Capaian komponen RLS adalah sebesar 7,35; HLS sebesar 13,4; UHH atau AHH sebesar 74,91. dan capaian Pengeluaran per Kapita sebesar 10.630, ribu rupiah. Sumber: BPS, 2025 Gambar 3. 4 IPM Gunungkidul Tahun 2020-2024 IPM di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020-2024 mengalami rata-rata kenaikan 0,45 persen setiap tahunnya. Upaya dalam pencapaian SPM bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang lain diharapkan mampu meningkatkan angka IPM di tahun 2025 menjadi 72,54 - 73,53 dan di tahun 2026 menjadi 73,14 - 74,13. 3.3.7. Kemiskinan Tingkat kemiskinan Gunungkidul tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di DIY dan Nasional seperti dalam gambar di bawah ini. Tingkat kemiskinan Gunungkidul mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2019-2023. Dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,46 persen menjadi 17,07 persen dan 17,69 persen di tahun 2021. Tahun 2022 kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul turun menjadi 15.86 persen, di tahun 2023 menjadi 15,60 persen, dan di tahun 2024 turun menjadi 15,18 persen. Turunnya angka kemiskinan ini dikarenakan banyak program kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan kemiskinan di tahun 2023. Upaya penurunan kemiskinan tidak lepas dari upaya penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan data Data P3KE Gunungkidul terdapat data ekstrim sebagai berikut: Tabel 3. 5 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2023 Tahun Jumlah (Jiwa) 2021 39.240 2022 33.260 2023 40.229 Sumber: P3KE, 2024 Dalam evaluasi Pronangkis yang berdasarkan pada matriks dalam SPKD yakni Perbup Nomor 98 Tahun 2017 tentang SPKD Kabupaten Gunungkidul III-10 Tahun 2022-2024 bahwa di tahun 2025 jumlah program yang dilakukan oleh 21 OPD 85 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.312.163.920.070, untuk tahun 2023 21 OPD, 78 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.298.980.337.898,00. Adapun persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 sebagai berikut: Sumber: BPS,2025 Gambar 3. 5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2020-2024 Target angka kemiskinan di tahun 2025 ditargetkan akan mengalami penurunan sebesar 15,14-15,22 persen. Tahun 2026 sebesar sebesar 14,21 - 15,17 persen. Untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan yang telah ditargetkan, maka diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder di Kabupaten Gunungkidul, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut. Kolaborasi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas. Disebutkan pada Pasal 2 dan 3 bahwa "setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. sebagai bentuk tanggung jawab pihak swasta tersebut melalui Corporate Social Responsibility atau Program CSR. Program CSR memiliki konsep utama untuk menciptakan sustainability atau keberlanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan dimana mereka berada, sehingga dengan melakukan program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat serta lingkungan sekitar.. Peran dan kerja sama lintas sektor perusahaan yang telah aktif melakukan CSR di Gunungkidul yang mendukung program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut: Tabel 3. 6 Program Kerjasama CSR Tahun 2021-2024 Nama Program Anggaran 2021 2022 2023 2024 Bantuan Langsung Masyarakat 1.148.855.425 3.347.759.138 3.157.776.750 7.970.454.207 Program Bina Sosial dan Bina Lingkungan 415.822.000 4.790.547.318 11.639.929.771 2.241.102.343 Program Kemitraan 783.001.550 1.388.640.000 1.257.708.050 844.301.679 TOTAL 2.347.678.975 9.526.946.456 16.055.414.571 11.055.858.229 Sumber: Bappeda, 2025 III-11 3.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2025 mengamanahkan untuk melakukan efisien Belanja di tahun 2025 dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Perubahan RKPD Tahun 2025, secara umum terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah dan adanya perubahan kebijakan serta regulasi pemerintah serta kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah, maka dilakukan perubahan terhadap prioritas kebijakan pendapatan dan belanja pada APBD Perubahan Tahun 2025. Dengan melihat kondisi daerah dan capaian hingga triwulan I, menyebabkan perlu banyak penyesuaian target dan program kegiatan yang di tahun 2025. Adapun perubahan target sebagai berikut: Tabel 3. 7 Proyeksi Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro pada Perubahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 No. Indikator Makro Target RPJMD 2025 Target RKPD 2025 Proyeksi Perubahan Target RKPD 2025 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,00 5,16-5,57 4,86-5,00 2. Persentase Angka Kemiskinan (%) 12,00 14,78-15,74 15,14-15,22
2. 3.Indeks Gini 0,301 0,322-0,356 0,337-0,355
3. 4.Angka Pengangguran (%) 1,60 1,96-2,05 2,17-2,13
4. 5.IPM 74,00 72,54-73,53 72,54 - 73,53 Adanya target makro yang tidak tercapai dalam RKPD 2024 menyebabkan penyesuaian target Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan indeks gini di tahun 2025. Adapun target angka pengangguran dan IPM diproyeksikan tidak mengalami perubahan dikarenakan dari perhitungan proyeksi di tahun 2025 masih diperkirakan dalam range yang bisa tercapai dalam RKPD 2025. III-12 3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dan belanja wajib yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar khususnya untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk memenuhi hal tersebut kebijakan pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Mendasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025. Disamping hal itu pemerintah daerah juga menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B.900.1.4/417/2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025. Selanjutnya sebagai tindaklanjut atas kebijakan pemerintah pusat dilakukan efisiensi atas APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025. Setelah efisiensi dilaksanakan kemudian hasil efisiensi digunakan untuk menambah alokasi anggaran pada 7 bidang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Penambahan alokasi pada 7 bidang prioritas tersebut yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan sanitasi, Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi, Stabilitas Harga Makanan dan Minuman, Penyediaan Cadangan Pangan dan Prioritas lainnya yang berorieantasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengakomodir perubahan tersebut dilakukan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
5. 2025.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Kebijakan keuangan juga diharapkan dapat mendukung visi dan misi daerah yang telah diusung oleh Bupati terpilih yang telah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk periode kepemimpinan tahun 2025-2029 dengan visi Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban, sedangkan misinya yaitu:
6. 1.Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
7. 2.Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani.
8. 3.Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
9. 4.Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
10. 5.Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
11. 6.Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa III-13 3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Undang-Undang HKPD sebagai landasan reformasi desentralisasi fiskal diharapkan dapat memperkuat desentralisasi fiskal melalui beberapa hal, yaitu: pertama adalah TKD berbasis kinerja diantaranya dengan pengalokasian DAU tidak hanya untuk pemerataan kemampuan keuangan namun juga memeratakan kualitas layanan publik di daerah. Yang kedua, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) antara lain adanya perubahan kebijakan PDRD diarahkan mendukung peningkatan pendapatan daerah namun tetap menjaga akses masyarakat atas layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha, memperkenalkan skema Opsen PKB dan BBNKB untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan tidak menambah beban Wajib Pajak. Selanjutnya, kebijakan sinergi fiskal untuk kesinambungan fiskal antara lain penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, kebijakan penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang daerah, dan sinergi bagan akun standar. Selain itu, tentunya didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan informasi keuangan pemerintahan secara nasional sesuai bagan akun standar yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan TKD tahun 2024 yang diarahkan terutama untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu: (i) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (ii) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; serta (iii) memperkuat earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2025 cukup terdampak dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Jenis pendapatan yang mengalami pemotongan akibat efisiensi pemerintah pusat berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 yaitu: pendapatan transfer DAU Yang Ditentukan Penggunaanya Bidang Pekerjaan Umum, pendapatan transfer DAK Fisik. Jenis DAK Fisi yang berkurang antara lain: 1) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 2) DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 3) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan III-14 4) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 5) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani). Pengurangan pemdapatan tersebut telah dilakukan dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul di tahun 2025 mengabil langkah antara lain sebagai berikut:
a.Peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
b.Melakukan inovasi dan terobosan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (Intensifikasi) dan mengupayakan sumber Pendapatan baru (Ekstensifikasi);
c.Memperbaiki dan memperluas basis data obyek dan subjek pajak/retribusi daerah;
d.Inventarisasi, pemetaan, dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
e.Peningkatan kerjasama semua stakeholders dalam pencapaian, peningkatan pajak daerah;
f.Penyiapan sarana prasarana retribusi pariwisata per lokasi sesuai tindak lanjut omnibus perda;
g.Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah (penyewaan aset pemda seperti tanah, gedung dan bangunan).
h.Penyesuaian tarif sesuai dengan Perda Pajak dan Retribusi yang baru. 3.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 mengalami perubahan dengan adanya kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti efisiensi pemerintah pusat dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Mendasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025. Disamping hal itu pemerintah daerah juga menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B.900.1.4/417/2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025. Setelah efisiensi dilaksanakan kemudian hasil efisiensi digunakan untuk menambah alokasi anggaran pada 7 bidang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Penambahan alokasi pada 7 bidang prioritas tersebut yaitu: 1) bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan; 2) bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan; 3) infrastuktur dan sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman; 4) Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja; 5) Stabilitas Harga Makanan dan Minuman pada Dinas Perdagangan; 6) Penyediaan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan dan III-15 7) Prioritas lainnya yang berorieantasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja. Untuk mengakomodir perubahan tersebut dilakukan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025. Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah daerah dengan klasifikasi sebagai berikut:
1. 1.Belanja operasi daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang bersifat wajib dan belanja yang mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja yang bersifat mengikat yaitu adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
2. 2.Belanja operasi pada setiap SKPD baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. 3.Belanja daerah berupa subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
4. 4.Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. 5.Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
6. 6.Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.
7. 7.Belanja Bantuan Keuangan kepada kalurahan diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
8. 8.Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
9. 9.Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut: III-16
a.Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
b.Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
c.Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. 3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan Pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 sebagai berikut: Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari: a. SiLPA; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.penerimaan pinjaman daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah digunkan untuk: a. penyertaan modal daerah; b. pembentukan dana cadangan; c. pemberian pinjaman daerah; dan/atau d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat penambahan penyertaan modal pada BUMD yaitu Bank BPD DIY, secara rinci sebagai berikut: Tabel 3. 8 Penyertaan Modal Pada BUMD No. BUMD Penyertaan Modal Tahun 2025 (Awal) Penyertaan Modal Tahun 2025 (Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025) Penyertaan Modal Tahun 2025 (Perubahan RKPD 2025) JUMLAH
1. 1.BPD DIY 15.000.000.000 10.000.000.000 -5.000.000.000 20.000.000.000
2. 2.BDG 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000
3. 3.PDAM 6.000.000.000 0 0 6.000.000.000 JUMLAH 26.000.000.000 10.000.000.000 -5.000.000.000 31.000.000.000 Penambahan penyertaan modal telah dilakukan pada Peraturan Bupati Nomor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 Penjabaran APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 karena kekurangan penyertaan modal terhadap BPD DIY masih cukup banyak sebesar Rp102.233.000.000,00 sehingga dengan penambahan Rp.10.000.000.000,00 masih terdapat kekurangan sebesar Rp92.233.000.000,00. Berdasarkan hasil efisiensi dan audited realisasi APBD tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pemenuhan anggaran untuk belanja tahun 2025 sehingga perlu adanya pengurangan penyertaan modal yang dilakukan melalui Perubahan RKPD tahun 2025. Berikut adalah proyeksi pendapatan, belanja, serta pembiayaan tahun 2025 seperti pada tabel berikut: III-17 Tabel 3. 9 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAHSEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 303.507.407.174,00 293.654.364.877,00 - 9.853.042.297,00 4.1.01 Pajak Daerah 134.901.015.260,00 122.538.305.478,00 - 12.362.709.782,00 4.1.02 Retribusi Daerah 143.563.668.798,00 143.921.424.567,00 357.755.769,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 18.576.914.981,00 18.774.507.859,00 197.592.878,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 6.465.808.135,00 8.420.126.973,00 1.954.318.838,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.733.598.470.019,00 1.674.317.105.099,00 - 59.281.364.920,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.623.598.959.000,00 1.562.690.676.000,00 - 60.908.283.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 109.999.511.019,00 111.626.429.099,00 1.626.918.080,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 46.114.126.230,00 47.119.723.865,00 1.005.597.635,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 46.114.126.230,00 47.119.723.865,00 1.005.597.635,00 Jumlah Pendapatan 2.083.220.003.423,00 2.015.091.193.841,00 - 68.128.809.582,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.631.676.499.331,65 1.602.963.725.244,13 - 28.712.774.087,52 5.1.01 Belanja Pegawai 986.546.446.784,80 987.842.105.351,54 1.295.658.566,74 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.836.997.685,85 547.361.620.792,40 - 27.475.376.893,45 5.1.04 Belanja Subsidi 250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 60.251.651.461,00 57.618.595.700,19 - 2.633.055.760,81 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.791.403.400,00 9.791.403.400,00 - 5.2 BELANJA MODAL 148.456.995.454,00 121.056.272.088,00 - 27.400.723.366,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.841.525.000,00 2.841.525.000,00 - 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.329.191.196,00 30.148.250.138,00 1.819.058.942,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.897.860.145,00 60.529.082.027,00 3.631.221.882,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53.576.220.838,00 21.468.340.856,00 - 32.107.879.982,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.662.498.275,00 3.936.821.517,00 - 725.676.758,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.149.700.000,00 2.132.252.550,00 - 17.447.450,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 17.235.935.137,35 3.714.466.534,39 - 13.521.468.602,96 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 17.235.935.137,35 3.714.466.534,39 - 13.521.468.602,96 5.4 BELANJA TRANSFER 336.350.573.500,00 337.000.573.500,00 650.000.000,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 25.032.312.900,00 25.582.312.900,00 550.000.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 311.318.260.600,00 311.418.260.600,00 100.000.000,00 Jumlah Belanja 2.133.720.003.423,00 2.064.735.037.366,52 - 68.984.966.056,48 Total Surplus/(Defisit) - 50.500.000.000,00 - 49.643.843.525,52 856.156.474,48 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 76.500.000.000,00 80.643.843.525,52 4.143.843.525,52 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 76.500.000.000,00 80.643.843.525,52 4.143.843.525,52 III-18 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAHSEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 Sebelumnya 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 26.000.000.000,00 31.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 26.000.000.000,00 31.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 26.000.000.000,00 31.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 50.500.000.000,00 49.643.843.525,52 - 856.156.474,48 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) - - - Sumber : BKAD, 2025 IV-1 Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yang sudah menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda DIY yang telah dijabarkan pada indikator sasaran PD untuk mencapai indikator dan target ke dalam program kegiatan PD, perlu ada penyesuian sesuai amanat SE Mendagri tersebut. Dengan melihat capaian realisasi di tahun 2024, maka diperlukan perubahan asumsi terhadap target Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Gunungkidul, sehingga di akhir tahun 2025 target RPJMD 2021-2026 tersebut dapat tercapai. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Selain itu sehubungan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah menyebabkan adanya perubahan struktur pendapatan, transfer dan belanja sebagaimana tertuang dalam BAB III. Dengan perubahan tersebut akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Memperhatikan capaian di Tahun 2024 dan mempedomani target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, adanya target yang telah terlampaui dari target di tahun 2024 untuk Indikator Opini BPK, Indeks ketenteraman dan ketertiban, Pertumbuhan ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto. Adapun dengan kondisi anggaran sebagaimana tertuang di atas perlu ada penyesuaian target untuk target indikator yang belum tercapai untuk perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul No. RPJMD TAHUN 2021-2026 RPJMD TAHUN 2025-2029 IKU Satuan IKU Satuan 1 Opini BPK Opini Indeks Pembangunan Manusia Indeks 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Pendidikan Indeks 3 Indeks ketenteraman dan ketertiban Indeks Usia Harapan Hidup Tahun 4 Indeks Ketahanan Daerah Indeks Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Persen 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Indeks Gini Indeks 6 Angka Pengangguran Persen (%) Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen IV-2 No. RPJMD TAHUN 2021-2026 RPJMD TAHUN 2025-2029 IKU Satuan IKU Satuan 7 Persentase Angka Kemiskinan Persen (%) Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8 Pertumbuhan ekonomi Persen (%) Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Persen 9 Indeks gini Indeks Pendapatan Per Kapita Juta Rupiah 10 Indeks Infrastruktur Daerah Indeks Tingkat Kemiskinan Persen 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB(%) Persen 12 Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Juta Rupiah Tingkat Inflasi Persen 13 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 14 Opini BPK Nilai 15 Nilai Kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 16 Indeks Keamanan dan Ketertiban Indeks 17 Crime Rate Rasio 18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 19 Indeks Infrastruktur Wilayah Indeks 20 Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 21 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Sumber: RPJMD Kabupten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 Tabel 4. 2 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 No. Sasaran Daerah Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi Tahun 2024 Target RPJMD Tahun 2025 Target RKPD Tahun 2025 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4. 1.1 Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 77,08 83,00 79,39-83 78,08-80,01
5. 2.2 Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat Indeks ketenteraman dan ketertiban Indeks 100,00 96,00 96-100 96-100 Indeks Ketahanan Daerah Indeks 0,77 0,80 0,73-0,80 0,77-0,8 IV-3 No. Sasaran Daerah Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi Tahun 2024 Target RPJMD Tahun 2025 Target RKPD Tahun 2025 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
6. 3.3 Derajat kualitas SDM meningkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 72,14 74,00 72,54-73,53 72,54 - 73,53
7. 4.4 Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun Angka Pengangguran Persen (%) 2,16 1,60 1,96-2,05 1,96-2,05 Persentase Angka Kemiskinan Persen (%) 15,18 12,00 14,78-15,74 15,22-15,14
8. 5.5 Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat Pertumbuhan ekonomi Persen (%) 4,81 4,00 5,16-5,57 4,86-5,00 Indeks gini Indeks 0,355 0,301 0,322-0,356 0,337-0,355
9. 6.6 Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan Indeks Infrastruktur Daerah Indeks 72,16 80,00 71,79-80 72,16-73,00 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 72,38 69,00 68,32-69 70,90 7. Nilai Investasi Meningkat Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Juta Rupiah 4.387.740 4.000.000 4.000.000- 4.079.710 4.387.740- 4.400.000 Sumber: Bappeda Gunungkidul, 2025 Keselarasan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 untuk RKPD Tahun 2025 dengan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi dijelaskan pada tabel berikut: IV-4 Gambar 4. 1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas DIY dan Prioritas Gunungkidul Tahun 2024 Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berisi arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Selain itu sehubungan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Perubahan RKPD dan Perubahan Renja disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan di perubahan tahun 2025 menyesuaikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan visi misi sebagai berikut: “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban” dengan Misi: IV-5
10. 1.Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
11. 2.Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani.
12. 3.Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
13. 4.Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
14. 5.Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
15. 6.Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa. Dengam program strategis sebagai berikut:
16. 1.Program Bocah Pinter: Meningkatkan derajat pendidikaan warga melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata melalui penguatan pendidikan budi pekerti, bantuan biaya pendidikan, perbaikan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru.
17. 2.Program Warga Sehat: Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan untuk rakyat melalui mencegahan stunting dengan pemberian makanan bergizi, perbaikan layanan puskesmas dan RSUD, dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
18. 3.Tani Makmur & UMKM Berdaya: Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian,peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata berbasis masyarakat melalui penyediaan dan perluasan akses pupuk, bibit, perbaikan infrastruktur penunjang ( irigasi dan jalan usaha tani), digitalisasi UMKM dengan bela-beli produk UMKM, perluasan akses kredit mikro, dan pemajuan desa wisata.
19. 4.Gunungkidul Berdikari: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung infrastruktur berkualitas melalui perbaikan jalan, penerangan jalan, perluasan jaringan air bersih dan telekomunikasi, pemberian insentif dan kemudahan investasi, dan peningkatan pendapatan daerah, serta memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga.
20. 5.Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.
21. 6.Warga Gayeng & Guyub: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan melestarikan budaya luhur melalui perlindungan sosial yang inklusif, peningkatan jaminan sosial untuk kelompok rentan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya, serta pagelaran (festival) budaya yang mensejahterakan warga.
22. 7.Alam Lestari: Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, pelestarian kawasan lindung, perbaikan manajemen sampah, dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana. IKU RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dengan IKU rancnagan akhir RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, terdapat 8 IKU yang sama. sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka penyesuaian target IV-6 IKU dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 menyelaraskan dengan IKU Rankir RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Dari visi, misi dan program strategis untuk RPJMD Tahun 2025-2029 indikasi Indikator Kinerja Utama Daerah dalam rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Daerah dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025
23. 1.Indeks Pembangunan Manusia Indeks 72,14 72,54 - 73,53
24. 2.Indeks Pendidikan Indeks 0,617 0,627
25. 3.Usia Harapan Hidup Tahun 74,91 74,92-75,12
26. 4.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Persen 22,2 21,48 -17,20
27. 5.Indeks Gini Indeks 0,355 0,337-0,355
28. 6.Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,81 4,86-5,00
29. 7.Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,16 1,96-2,05
30. 8.Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Persen 26,58 26,88 - 26,98
31. 9.Pendapatan Per Kapita Juta Rupiah 35,5 35,50 - 36,50
32. 10.Tingkat Kemiskinan Persen 15,18 15,14-15,22
33. 11.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB(%) Persen 0,32 0,300-0,340
34. 12.Tingkat Inflasi Persen 0,92 1,5-3,5
35. 13.Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 87,08 87,23-88,63
36. 14.Opini BPK Nilai WTP WTP
37. 15.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 77,08 78,08-79,34
38. 16.Indeks Keamanan dan Ketertiban Indeks 100 100
39. 17.Crime Rate Rasio 31* 32 - 23 Kejadian 240-169
40. 18.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 70,9 70,9
41. 19.Indeks Infrastruktur Wilayah Indeks 72,16 72,17
42. 20.Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 94,43 94,29 - 89,29
43. 21.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,183* 0,183-0,181 Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Gunugkidul 2025-2029 Penyandingan antara Visi Misi Bupati Terpilih Tahun 2025-2029 dengan program dalam Perubahan RKPD 2025 sebagaimana berikut: IV-7 Tabel 4. 4 Dukungan Program dalam Perubahan RKPD 2025 terhadap Visi Misi Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban
44. 1.Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
45. 1.Program Bocah Pinter: Meningkatkan derajat pendidikaan warga melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata melalui penguatan pendidikan budi pekerti, bantuan biaya pendidikan, perbaikan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4,499,758,800 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 124,829,685,404 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 453,456,315 Sanggar Kegiatan Belajar URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 39,905,000 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 3,660,000 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 574,227,584,432 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 291,824,600 Sanggar Kegiatan Belajar URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 128,953,500 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan IV-8 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1,462,240,500 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,381,141,187 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
46. 2.Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani.
47. 2.Program Warga Sehat: Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan untuk rakyat melalui mencegahan stunting dengan pemberian makanan bergizi, perbaikan layanan puskesmas dan RSUD, dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 145,108,000 Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 16,618,000 UPT Puskesmas Gedangsari I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 14,100,000 UPT Puskesmas Gedangsari II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12,525,000 UPT Puskesmas Girisubo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5,796,000 UPT Puskesmas Karangmojo I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5,400,000 UPT Puskesmas Karangmojo II IV-9 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4,406,000 UPT Puskesmas Ngawen I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6,400,000 UPT Puskesmas Ngawen II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5,742,000 UPT Puskesmas Nglipar I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 8,189,000 UPT Puskesmas Nglipar II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7,122,800 UPT Puskesmas Paliyan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6,600,000 UPT Puskesmas Panggang I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12,444,600 UPT Puskesmas Panggang II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12,399,000 UPT Puskesmas Patuk I IV-10 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20,750,000 UPT Puskesmas Patuk II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5,784,300 UPT Puskesmas Playen I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5,454,000 UPT Puskesmas Playen II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6,657,600 UPT Puskesmas Ponjong I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9,800,000 UPT Puskesmas Ponjong II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6,809,000 UPT Puskesmas Purwosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2,700,000 UPT Puskesmas Rongkop URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 13,200,000 UPT Puskesmas Saptosari IV-11 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1,670,000 UPT Puskesmas Semanu I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6,284,000 UPT Puskesmas Semanu II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2,000,000 UPT Puskesmas Semin I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4,326,900 UPT Puskesmas Semin II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3,843,000 UPT Puskesmas Tanjungsari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 10,459,000 UPT Puskesmas Tepus I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6,961,800 UPT Puskesmas Tepus II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5,300,000 UPT Puskesmas Wonosari I IV-12 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4,686,000 UPT Puskesmas Wonosari II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 83,880,878,193 Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 177,582,000 RSUD Saptosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4,786,522,000 RSUD Wonosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 511,468,000 UPT Laboratorium Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 829,762,500 UPT Puskesmas Gedangsari I IV-13 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 827,129,400 UPT Puskesmas Gedangsari II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 966,297,000 UPT Puskesmas Girisubo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 941,653,900 UPT Puskesmas Karangmojo I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 826,343,200 UPT Puskesmas Karangmojo II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 746,120,100 UPT Puskesmas Ngawen I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 677,389,000 UPT Puskesmas Ngawen II IV-14 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 826,716,000 UPT Puskesmas Nglipar I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 664,743,000 UPT Puskesmas Nglipar II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 874,863,900 UPT Puskesmas Paliyan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 859,801,000 UPT Puskesmas Panggang I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 845,594,000 UPT Puskesmas Panggang II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 847,493,000 UPT Puskesmas Patuk I IV-15 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 918,446,500 UPT Puskesmas Patuk II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 960,952,300 UPT Puskesmas Playen I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 789,324,500 UPT Puskesmas Playen II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,101,176,100 UPT Puskesmas Ponjong I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 668,515,000 UPT Puskesmas Ponjong II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 894,803,400 UPT Puskesmas Purwosari IV-16 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 948,546,000 UPT Puskesmas Rongkop URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 843,704,000 UPT Puskesmas Saptosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 747,034,000 UPT Puskesmas Semanu I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 891,394,900 UPT Puskesmas Semanu II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 860,004,200 UPT Puskesmas Semin I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 854,510,800 UPT Puskesmas Semin II IV-17 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 875,080,000 UPT Puskesmas Tanjungsari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 662,203,000 UPT Puskesmas Tepus I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 728,930,000 UPT Puskesmas Tepus II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 883,064,500 UPT Puskesmas Wonosari I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 908,195,800 UPT Puskesmas Wonosari II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 917,440,000 Dinas Kesehatan IV-18 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,397,683,428 Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15,165,238,731 RSUD Saptosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 87,500,000,000 RSUD Wonosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,761,359,081 UPT Puskesmas Gedangsari I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,499,452,741 UPT Puskesmas Gedangsari II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,928,492,065 UPT Puskesmas Girisubo IV-19 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,913,799,621 UPT Puskesmas Karangmojo I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,078,997,415 UPT Puskesmas Karangmojo II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,369,357,552 UPT Puskesmas Ngawen I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,028,081,429 UPT Puskesmas Ngawen II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,417,819,391 UPT Puskesmas Nglipar I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,439,227,163 UPT Puskesmas Nglipar II IV-20 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,244,759,299 UPT Puskesmas Paliyan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 986,600,151 UPT Puskesmas Panggang I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,715,056,326 UPT Puskesmas Panggang II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,829,294,755 UPT Puskesmas Patuk I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,203,913,542 UPT Puskesmas Patuk II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,674,011,815 UPT Puskesmas Playen I IV-21 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,974,860,035 UPT Puskesmas Playen II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,288,114,349 UPT Puskesmas Ponjong I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,399,622,554 UPT Puskesmas Ponjong II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,553,414,919 UPT Puskesmas Purwosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,466,405,672 UPT Puskesmas Rongkop URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,166,746,412 UPT Puskesmas Saptosari IV-22 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,581,468,103 UPT Puskesmas Semanu I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,744,691,023 UPT Puskesmas Semanu II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,621,733,704 UPT Puskesmas Semin I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,925,475,145 UPT Puskesmas Semin II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,975,780,865 UPT Puskesmas Tanjungsari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,043,482,395 UPT Puskesmas Tepus I IV-23 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,658,369,720 UPT Puskesmas Tepus II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,165,778,901 UPT Puskesmas Wonosari I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,011,444,255 UPT Puskesmas Wonosari II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 557,036,000 Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 531,862,300 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 102,074,150 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,810,633,604 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV-24 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1,428,717,400 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2,423,220,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. 3.Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
49. 3.Tani Makmur & UMKM Berdaya: Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian,peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata berbasis masyarakat melalui penyediaan dan perluasan akses pupuk, bibit, perbaikan infrastruktur penunjang ( irigasi dan jalan usaha tani), digitalisasi UMKM dengan bela-beli produk UMKM, perluasan akses kredit mikro, dan pemajuan desa wisata. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 128,370,000 Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2,288,962,770 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11,661,627,854 Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,133,405,246 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1,607,463,600 Dinas Pertanian dan Pangan IV-25 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1,231,902,250 Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 681,278,000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 6,404,221,000 Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 4,810,000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 43,670,000 Dinas Kelautan dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 739,100,392 Dinas Kelautan dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 796,605,000 Dinas Kelautan dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 684,510,400 Dinas Kelautan dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,549,216,868 Dinas Kelautan dan Perikanan IV-26 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1,250,000 Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 19,620,000 Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2,224,690,000 Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 152,635,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1,291,285,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 591,275,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 7,750,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja IV-27 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 286,870,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2,400,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,646,834,104 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 161,395,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 85,500,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 471,272,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 580,865,000 Dinas Pariwisata IV-28 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 673,028,000 Dinas Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3,313,874,150 Dinas Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5,748,649,265 Dinas Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 263,509,000 Dinas Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 130,305,000 Dinas Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 5,625,692,837 Dinas Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,614,018,029 Dinas Perdagangan IV-29 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 16,195,000 Dinas Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 518,590,000 Dinas Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 288,355,350 Dinas Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 115,015,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 501,095,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 576,710,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 78,030,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja IV-30 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 16,021,510,900 Dinas Kepemudaan dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 823,960,900 Dinas Kepemudaan dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 200,700,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,371,269,099 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
50. 5.Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
51. 5.Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL 154,395,000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 899,235,000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 291,525,000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil IV-31 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 37,500,000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5,657,870,036 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 12,851,304,000 Dinas Komunikasi Dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1,827,014,200 Dinas Komunikasi Dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,787,834,950 Dinas Komunikasi Dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 134,332,000 Dinas Komunikasi Dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 336,607,000 Dinas Komunikasi Dan Informatika IV-32 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3,424,456,700 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 521,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 7,790,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,186,288,305 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 493,332,500 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan IV-33 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 262,910,750 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KEPEGAWAIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 118,720,574,496 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,332,133,848 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,837,415,274 Inspektorat Daerah INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 538,439,400 Inspektorat Daerah INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 922,928,900 Inspektorat Daerah KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19,548,900 Kapanewon Gedangsari KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10,035,000 Kapanewon Girisubo IV-34 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10,125,000 Kapanewon Karangmojo KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13,480,000 Kapanewon Ngawen KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19,300,000 Kapanewon Nglipar KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70,833,000 Kapanewon Paliyan KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8,520,000 Kapanewon Panggang KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12,990,000 Kapanewon Patuk KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 82,838,000 Kapanewon Playen KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17,745,000 Kapanewon Ponjong IV-35 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12,385,000 Kapanewon Purwosari KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9,439,000 Kapanewon Rongkop KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6,510,000 Kapanewon Saptosari KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 121,543,500 Kapanewon Semanu KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11,200,000 Kapanewon Semin KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11,630,000 Kapanewon Tanjungsari KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 71,618,000 Kapanewon Tepus KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 233,501,800 Kapanewon Wonosari IV-36 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 64,692,500 Kapanewon Gedangsari KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 43,945,000 Kapanewon Girisubo KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34,157,000 Kapanewon Karangmojo KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 77,740,100 Kapanewon Ngawen KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26,475,000 Kapanewon Nglipar KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 39,825,000 Kapanewon Paliyan KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59,522,000 Kapanewon Panggang KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 63,315,000 Kapanewon Patuk IV-37 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 53,045,000 Kapanewon Playen KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35,985,000 Kapanewon Ponjong KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 48,790,000 Kapanewon Purwosari KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45,222,100 Kapanewon Rongkop KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45,305,000 Kapanewon Saptosari KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 46,592,500 Kapanewon Semanu KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 46,617,000 Kapanewon Semin KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 51,507,500 Kapanewon Tanjungsari IV-38 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 65,460,000 Kapanewon Tepus KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 58,769,000 Kapanewon Wonosari KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 496,274,800 Kapanewon Gedangsari KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 264,265,000 Kapanewon Girisubo KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35,782,800 Kapanewon Karangmojo KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 64,821,000 Kapanewon Ngawen KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36,173,100 Kapanewon Nglipar KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 135,380,000 Kapanewon Paliyan KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 373,164,000 Kapanewon Panggang KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 99,940,000 Kapanewon Patuk IV-39 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 74,995,000 Kapanewon Playen KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 63,940,000 Kapanewon Ponjong KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 138,930,000 Kapanewon Purwosari KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 74,132,500 Kapanewon Rongkop KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 138,120,000 Kapanewon Saptosari KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41,551,000 Kapanewon Semanu KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60,470,000 Kapanewon Semin KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 116,785,000 Kapanewon Tanjungsari KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 125,505,000 Kapanewon Tepus KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41,549,600 Kapanewon Wonosari IV-40 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,465,453,796 Kapanewon Gedangsari KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,244,394,404 Kapanewon Girisubo KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,536,573,272 Kapanewon Karangmojo KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,642,375,946 Kapanewon Ngawen KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,488,168,861 Kapanewon Nglipar KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,614,345,198 Kapanewon Paliyan IV-41 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,528,786,620 Kapanewon Panggang KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,247,136,966 Kapanewon Patuk KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,430,158,170 Kapanewon Playen KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,427,191,396 Kapanewon Ponjong KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,249,498,164 Kapanewon Purwosari KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,423,547,964 Kapanewon Rongkop IV-42 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,428,122,541 Kapanewon Saptosari KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,428,717,214 Kapanewon Semanu KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,391,453,524 Kapanewon Semin KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,719,603,882 Kapanewon Tanjungsari KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,457,649,308 Kapanewon Tepus KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,624,434,750 Kapanewon Wonosari IV-43 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42,911,000 Kapanewon Gedangsari KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 14,390,000 Kapanewon Girisubo KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22,361,000 Kapanewon Karangmojo KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10,385,000 Kapanewon Ngawen KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16,400,000 Kapanewon Nglipar KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21,115,000 Kapanewon Paliyan KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41,271,000 Kapanewon Panggang KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 14,720,000 Kapanewon Patuk IV-44 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8,054,000 Kapanewon Playen KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37,310,000 Kapanewon Ponjong KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42,305,000 Kapanewon Purwosari KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37,230,000 Kapanewon Rongkop KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24,050,000 Kapanewon Saptosari KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7,170,000 Kapanewon Semanu KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 39,925,000 Kapanewon Semin KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35,975,600 Kapanewon Tanjungsari IV-45 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11,700,000 Kapanewon Tepus KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42,960,000 Kapanewon Wonosari KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85,992,900 Kapanewon Gedangsari KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 89,927,900 Kapanewon Girisubo KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83,670,000 Kapanewon Karangmojo KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93,661,500 Kapanewon Ngawen KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93,227,900 Kapanewon Nglipar KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 87,625,400 Kapanewon Paliyan IV-46 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 98,137,900 Kapanewon Panggang KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 88,675,000 Kapanewon Patuk KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 91,789,900 Kapanewon Playen KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 104,479,900 Kapanewon Ponjong KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 90,252,900 Kapanewon Purwosari KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 101,405,400 Kapanewon Rongkop KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 126,747,500 Kapanewon Saptosari KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 97,102,900 Kapanewon Semanu IV-47 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 102,559,600 Kapanewon Semin KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 97,195,800 Kapanewon Tanjungsari KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 90,306,900 Kapanewon Tepus KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 97,123,000 Kapanewon Wonosari PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 249,334,800 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 450,617,100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PERENCANAAN PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 788,954,900 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IV-48 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,613,288,808 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 967,354,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2,450,896,000 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23,491,836,697 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 149,595,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 41,330,000 Badan Keuangan Dan Aset Daerah IV-49 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 697,456,500 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 173,349,600 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 102,665,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 29,560,000 Kapanewon Gedangsari SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 33,650,000 Kapanewon Girisubo IV-50 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 30,140,000 Kapanewon Karangmojo SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 32,900,000 Kapanewon Ngawen SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 29,350,000 Kapanewon Nglipar SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 28,460,000 Kapanewon Paliyan SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 33,660,000 Kapanewon Panggang IV-51 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 33,000,000 Kapanewon Patuk SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 32,700,000 Kapanewon Playen SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 35,690,000 Kapanewon Ponjong SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 29,010,000 Kapanewon Purwosari SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 32,570,000 Kapanewon Rongkop IV-52 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 29,425,000 Kapanewon Saptosari SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 31,690,000 Kapanewon Semanu SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 38,610,000 Kapanewon Semin SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 29,930,000 Kapanewon Tanjungsari SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 27,930,000 Kapanewon Tepus IV-53 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 33,890,000 Kapanewon Wonosari SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 315,197,000 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 370,940,000 UPT Puskesmas Semanu II SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 766,233,000 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23,804,398,500 Sekretariat DPRD SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27,880,957,730 Sekretariat DPRD
52. 4.Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah
53. 4.Gunungkidul Berdikari: Meningkatkan kemandirian ekonomi KEUANGAN PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 677,154,100 Badan Keuangan Dan Aset Daerah IV-54 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu berbasis potensi sumber daya lokal. daerah yang didukung infrastruktur berkualitas melalui perbaikan jalan, penerangan jalan, perluasan jaringan air bersih dan telekomunikasi, pemberian insentif dan kemudahan investasi, dan peningkatan pendapatan daerah, serta memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga. KEUANGAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 390,169,420,648 Badan Keuangan Dan Aset Daerah KEUANGAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4,738,798,200 Badan Keuangan Dan Aset Daerah KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11,941,248,399 Badan Keuangan Dan Aset Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 303,070,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 189,765,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 109,820,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 216,940,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,692,873,022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu IV-55 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 165,265,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
54. 5.Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
55. 5.Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 43,925,000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 314,283,800 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1,351,864,234 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 423,702,800 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik IV-56 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1,541,630,340 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,147,083,401 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3,956,902,300 Satuan Polisi Pamong Praja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,551,143,540 Satuan Polisi Pamong Praja IV-57 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu
56. 6.Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa
57. 7.Alam Lestari: Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, pelestarian kawasan lindung, perbaikan manajemen sampah, dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 34,750,000 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 5,679,800 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2,712,959,817 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 6,208,982,369 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 938,781,000 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 87,195,000 Dinas Lingkungan Hidup IV-58 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 135,520,000 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,872,992,917 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 38,075,000 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2,920,104,536 Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1,240,311,800 Badan Penanggulangan Bencana Daerah IV-59 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,551,913,978 Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 184,745,000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 10,314,936,655 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1,540,110,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 400,000,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 6,487,102,160 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman IV-60 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2,168,042,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 364,130,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7,889,196,253 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 24,422,388,744 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 3,986,133,000 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 810,400,000 Dinas Pariwisata IV-61 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 674,230,000 Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 999,288,800 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 668,713,000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 580,834,300 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7,199,595,892 Dinas Perhubungan IV-62 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 17,446,040,950 Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 71,535,000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,290,592,291 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 4,558,103,300 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 400,297,500 Sekretariat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 4,519,478,800 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 11,493,000 Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana IV-63 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 204,600,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 3,391,274,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2,290,760,690 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 5,184,180,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA 344,858,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
58. 6.Warga Gayeng & Guyub: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan melestarikan budaya luhur melalui perlindungan sosial yang inklusif, peningkatan jaminan sosial untuk URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1,500,000,000 Kundha Kabudayan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,902,937,730 Kundha Kabudayan IV-64 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu kelompok rentan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya, serta pagelaran (festival) budaya yang mensejahterakan warga. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 130,585,000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - Dinas Komunikasi Dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 882,240,000 Dinas Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100,000,000 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - Dinas Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 195,350,000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja IV-65 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - Dinas Pertanian dan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 400,000,000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Gedangsari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Girisubo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Karangmojo IV-66 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Ngawen URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Nglipar URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Paliyan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Panggang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Patuk URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Playen IV-67 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Ponjong URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Purwosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Rongkop URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Saptosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Semanu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Semin IV-68 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Tanjungsari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Tepus URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 30,000,000 Kapanewon Wonosari URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 13,527,679,974 Kundha Kabudayan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 114,918,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 189,925,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV-69 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 28,010,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 61,530,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 400,660,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 90,395,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2,555,970,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV-70 Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Quick Wins/ Program Strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 Urusan Program Perubahan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 OPD Pengampu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5,115,529,300 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 448,127,500 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV-71 Tabel 4. 5 Sinkronisasi Visi, Misi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ke dalam ASTA CITA Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban
59. 1.Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
60. 1.Program Bocah Pinter: Meningkatkan derajat pendidikaan warga melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata melalui penguatan pendidikan budi pekerti, bantuan biaya pendidikan, perbaikan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru. Meningkatkan akses dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai Meningkatkan keterjangkauan pendidikan bagi peserta didik Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatkan pembelajaran berbasis muatan lokal untuk membentuk karakter yang berakar pada nilai budaya Meningkatkan minat baca masyarakat Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatkan layanan perpustakaan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO IV-72 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
61. 2.Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Memenuhan sistem dan penyediaan layanan kesehatan primer dan rujukan
62. 2.Program Warga Sehat: Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan untuk rakyat melalui mencegahan stunting dengan pemberian makanan bergizi, perbaikan layanan puskesmas dan RSUD, dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana yang memadai Meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang profesional Meningkatkan akreditasi di seluruh tingkatan fasilitas kesehatan untuk menjamin mutu dan standar layanan meningkatkan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Meningkatkan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Meningkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat
63. 3.Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, serta menjamin kesejahteraan pelaku usaha tani (baik petani maupun nelayan)
64. 3.Tani Makmur & UMKM Berdaya: Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian,peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata berbasis masyarakat melalui penyediaan dan perluasan akses pupuk, bibit, perbaikan infrastruktur penunjang ( irigasi dan jalan usaha tani), digitalisasi UMKM dengan bela-beli produk UMKM, perluasan akses Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal dan berkelanjutan Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam sektor pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor pertanian Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian Meningkatkan harga jual hasil pertanian dan akses pasar yang lebih luas IV-73 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Menurunkan biaya produksi melalui penggunaan teknologi yang efisien kredit mikro, dan pemajuan desa wisata. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana peternakan Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM di bidang peternakan Meningkatkan ketahanan sektor peternakan terhadap penyakit hewan dan perubahan iklim Meningkatkan penyediaan sarana produksi perikanan secara optimal Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatkan upaya pelestarian potensi sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang terkendali PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatkan pengelolaan aset laut dan pesisir Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan Meningkatkan produktivitas dan diversifikasi pangan Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatkan keberagaman konsumsi pangan dan penerapan pola makan bergizi, seimbang, serta aman (B2SA) PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGANMengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat untuk ketahanan pangan Meningkatkan akses pangan yang memadai bagi masyarakat miskin dan rentan IV-74 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan segar untuk memenuhi standar yang berlaku Meningkatkan berbagai intervensi kegiatan dalam rangka penurunan kalurahan waspada pangan Meningkatkan usaha masyarakat Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatkan peran lembaga ekonomi daerah Meningkatkan standar kualitas produk UMKM agar memenuhi pasar global dan modern PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan manajemen usaha Memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM Meningkatkan kompetensi kewirausahaan usaha mikro dan kecil Meningkatkan kemampuan koperasi dalambersaing dengan lembaga keuangan dan lembaga ekonomi lainnya Meningkatkan pemanfaatan koperasi sebagai wadah ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan koperasi Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi dalam aspek manajerial dan kewirausahaan Memperluas akses permodalan dan sumber daya finansial koperasi untuk mendukung pengembangan usaha IV-75 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan akses teknologi dan inovasi untuk efisiensi produksi dan peningkatan kualitas produk Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRIMeningkatkan pengembangan sentra industri yang terintegrasi dengan rantai pasok dan infrastruktur pendukung Meningkatkan digitalisasi dan optimalisasi pemasaran industri agar lebih kompetitif di pasar global PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Meningkatkan penerapan prinsip ekonomi hijau Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi dan keberlanjutan usaha Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatkan fasilitas wisata yang nyaman dan ramah wisatawan PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Meningkatkan diversifikasi atraksi wisata sebagai daya tarik wisata dalam rangka mengoptimalkan belanja dan lama tinggal wisatawan Meningkatkan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pelayanan dan pengelolaan destinasi Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan memperkecil kesenjangan antar wilayah IV-76 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pengelolaan destinasi wisata Meningkatkan efektivitas pengendalian harga dan ketersediaan pasokan barang pokok penting Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatkan daya saing produk daerah ditingkat regional dan internasional PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah Mengoptimalkan pengelolaan pasar agar lebih tertata dan efisien Meningkatkan kualitas layanan kemetrologian legal Meningkatkan relevansi kurikulum dan metode pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Meningkatkan pelayanan pelatihan bagi angkatan kerja Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI IV-77 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatkan investasi daerah dengan Meningkatkan kemudahan dan pengembangan iklim investasi di daerah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan rumah layak huni, dan layanan dasar lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIALmeningkatkan Perlindungan sosial adaptif terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompook rentan marginal Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan
65. 5.Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
66. 5.Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatkan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana operasional pelayanan, serta aksesibilitas dan transparansi layanan Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses IV-78 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban. administrasi dan integrasi data kependudukan meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan. generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Menguatkan kebijakan dan komitmenpengembangan smart city Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kebijakan pemerintah dan meningkatkan layanan publik Menguatkan ekosistem digital yang mendukung inovasi dan kolaborasi antar sektor PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKAMeningkatkan penyediaan infrastruktur, suprastruktur, dan sistem informasi yangmendukung pengembangan smart city dan SPBE Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang transformasi digital untuk mendukung implementasi e-government yang lebih efektif Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan dan pengelolaan data Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORALMeningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan dan analisis data Meningkatkan pengelolaan persandian dan keamanan informasi untuk melindungi data dan sistem informasi daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru IV-79 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang baik Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat kalurahan Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan kewirausahaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi Meningkatkan pengelolaan kearsipan secara baku Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIPMeningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kearsipan Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM kearsipan Meningkatkan rekrutmen ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan pada jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya Meningkatkan kemampuan dan kompetensi ASN Meningkatkan keselarasan potensi ASN dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan IV-80 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan kinerja aparat pelayanan publik Meningkatkan sinergitas perencanaanpembangunan daerah Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data yang akurat dalam perencanaan daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia Meningkatkan diseminasi dan hilirisasi hasil kelitbangan secara luas Meningkatkan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah Meningkatkan efektivitas SPIP dan kapabilitas APIP dalam pengawasan internal daerah Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas internal untuk mendukung efektivitas pengawasan Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan Memperkuat sistem pendukung dan kapasitas kelembagaan untuk mengoptimalkan proses penyusunan kebijakan dan regulasi Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah Meningkatkan efektivitas kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung kinerja pemerintahan IV-81 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan pemanfaatan kerja sama daerah dan antar daerah untuk mendukung efektivitas pemerintahan Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan Meningkatkan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan
67. 5.Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan konflik sosial di masyarakat Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN Meningkatkan stabilitas dan keteraturan sosial melalui penguatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis IV-82 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD pemantauan politik serta pencatatan organisasi masyarakat dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan
68. 4.Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Meningkatkan investasi daerah dengan Meningkatkan kemudahan dan pengembangan iklim investasi di daerah
69. 4.Gunungkidul Berdikari: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung infrastruktur berkualitas melalui perbaikan jalan, penerangan jalan, perluasan jaringan air bersih dan telekomunikasi, pemberian insentif dan kemudahan investasi, dan peningkatan pendapatan daerah, serta memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan berkelanjutan Meningkatkan penyusunan rencana anggaran berbasis prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Meningkatkan penggunaan sistem pengelolaan anggaran yang terintegrasi untuk mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara efisien dan akurat
70. 6.Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup
71. 7.Alam Lestari: Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP IV-83 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Memperkuat upaya konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan ekosistem pelestarian kawasan lindung, perbaikan manajemen sampah, dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah dan limbah Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dengan erencanaan berbasis prinsip keberlanjutan Meningkatkan penataan ruang wilayah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatkan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman Meningkatkan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah Memperkuat dukungan dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang yang efektif. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan lahan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya IV-84 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan produktif guna mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.Mengoptimalkan digitalisasi dan sistem informasi pertanahan untuk transparansi dan akurasi data Memanfaatkan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik berkelanjutan Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperluas akses ke seluruh wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memadai Meningkatkan pemerataan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan transportasi umum antarwilayah Memperkuat upaya konservasi dan perlindungan sumber daya air untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya Meningkatkan rehabilitasi dan pengelolaan infrastruktur irigasi Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih serta sistem air minum perpipaan Mengoptimalkan sistem pengelolaan air limbah domestik Mengembangkan infrastruktur air bersih di daerah rawan air dan rawan kekeringan untuk meningkatkan ketahanan air bagi wilayah terdampak Mengoptimalkan kapasitas dan operasional IPLT IV-85 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan kapasitas pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase Meningkatnya perluasan jaringan internet secara merata Memperluas dan mengoptimalkan jangkauan jaringan intra pemerintah daerah Menguatkan infrastruktur dan pengelolaan pusat data pemerintah daerah Meningkatkan dan pengembangan layanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur jalan serta perlengkapan pendukungnya untuk mendukung kelancaran dan keselamatan berlalu lintas Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan layanan perhubungan melalui perluasan jangkauan angkutan umum dan optimalisasi uji kendaraan Meningkatkan kompetensi SDM bidang perhubungan untuk mendukung pelayanan perhubungan yang lebih profesional dan berkualitas Mengoptimalkan manajemen dan sistem rekayasa lalu lintas Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang memadai untuk mendukung kawasan permukiman yang berkelanjutan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUHMeningkatkan penataan kawasan kumuh Meningkatkan ketersediaan hunian layak yang berkualitas bagi masyarakat PROGRAM PENINGKATAN IV-86 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan mudah dijangkau PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Meningkatkan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan karst Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap bencana Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas sumber daya dalam menghadapi bencana Meningkatkan kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana Meningkatkan penanganan terhadap bencana Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperluas cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk meningkatkan jangkauan layanan Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN IV-87 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengoptimalkan sistem respons cepat dan koordinasi dalam penanganan kebakaran Meningkatkan pelestarian dan perlindungan unsur dalam ekosistem kebudayaan
72. 6.Warga Gayeng & Guyub: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan melestarikan budaya luhur melalui perlindungan sosial yang inklusif, peningkatan jaminan sosial untuk kelompok rentan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya, serta pagelaran (festival) budaya yang mensejahterakan warga. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatkan pembentukan karakter kepemudaan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatkan pemanfaatan aktivitas budaya sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan potensi kebudayaan Mengoptimalkan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya sebagai aset sosial dan ekonomi Meningkatkan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Mewujudkan dan memperkuat eksistensi kalurahan budaya sebagai pusat pelestarian kearifan lokal IV-88 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Meningkatkan integrasi sektor budaya dengan berbagai sektor pembangunan lainnya Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pemenuhan hak anak, dan pengarusutamaan gender Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANMeningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatkan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor pemerintahan dan politik Meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi Meningkatkan kesempatan kerja yang layak dan setara bagi perempuan di berbagai sektor Mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia usaha dan kewirausahaan Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas yang memenuhi standar ramah anak Mengembangkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak IV-89 Visi RPJMD Misi RPJMD Arah Kebijakan Daerah Program Strategis Daerah Asta Cita Program Prioritas Asta Cita dalam RPJMD Memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi Meningkatkan penyuluh KB untuk memperluas layanan dan edukasi kepada masyarakat Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)Meningkatkan dukungan operasional bagi kader di lapangan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program KB Meningkatkan kepesertaan KB baru untuk memperkuat keberlanjutan program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)Meningkatkan kualitas keluarga dengan meningkatkan upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga Meningkatkan edukasi dan pendampingan dalam perencanaan keluarga V-1 Rencana kerja dan pendanaan dijabarkan menurut perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan kelembagaan dan peraturan bupati tentang uraian tugas perangkat daerah. Uraian rencana kerja dan pendanaan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 secara lengkap sebagai berikut: V- 2Tabel 5.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN 682.641.909.077,00 698.573.316.636,00 703.700.593.636,00 21.058.684.559,00 754.947.023.600,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 682.141.909.077,00 698.373.316.636,00 703.600.593.636,00 21.458.684.559,00 754.447.023.600,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENDIDIKAN 682.141.909.077,00 698.373.316.636,00 703.600.593.636,00 21.458.684.559,00 754.447.023.600,00 1, 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 566.096.123.676,00 575.352.415.432,00 574.227.584.432,00 12.056.200.324,00 578.152.324.000,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah disusun tepatwaktu 3 Dokumen 3 Dokumen 360.025.118,00 395.814.118,00 351.744.118,00 -8.281.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul 2.116.890.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 58.190.000,00 36.855.000,00 16.395.000,00 -41.795.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 191.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.910.000,00 3.910.000,00 3.910.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 191.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.080.000,00 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 191.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 191.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 72.085.118,00 72.085.118,00 62.275.118,00 -9.810.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 334.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 9 Laporan 4 Laporan 95.770.000,00 85.520.000,00 85.920.000,00 -9.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 205.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerahyang Telah Dikumpulkan danDiperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 114.040.000,00 181.414.000,00 167.214.000,00 53.174.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 110.740.000,00 DINAS PENDIDIKAN V- 3 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah yangselesai disusun tepat waktu 8 Dokumen 8 Dokumen 562.305.271.892,00 571.377.598.648,00 570.376.318.648,00 8.071.046.756,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul 568.378.469.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 78748 Orang/bulan 74.795 Orang/bulan 562.113.051.292,00 571.185.378.048,00 570.185.378.048,00 8.072.326.756,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-TPG PNSD DAKNONFISIK-TAMSIL GURUPNSD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 568.010.359.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12Dokumen 12Dokumen 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 10.810.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 3.407.000,00 3.407.000,00 3.407.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 10.810.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD 24Dokumen 24Dokumen 6.621.500,00 7.601.500,00 7.601.500,00 980.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4 Laporan 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 69.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 14 Laporan 154.882.100,00 153.902.100,00 152.622.100,00 -2.260.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 241.990.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada perangkatdaerah yang selesai disusuntepat waktu 7 Dokumen 7 Dokumen 741.200.000,00 735.030.000,00 735.830.000,00 -5.370.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 946.085.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD V- 4 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilPenilaian Barang MilikDaerah dan Hasil KoordinasiPenilaian Barang MilikDaerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 11.140.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 -2.290.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 41.585.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan HasilPembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.600.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 -2.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 1 Laporan 1 Laporan 703.560.000,00 703.560.000,00 704.360.000,00 800.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 15.400.000,00 14.020.000,00 14.020.000,00 -1.380.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 32.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah PNS yang terlayanidalam pengelolaanAdministrasi Kepegawaian 5977 Orang 5977 Orang 265.425.600,00 262.785.600,00 228.720.600,00 -36.705.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 131.310.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 5 Dokumen 4 Dokumen 106.725.600,00 106.725.600,00 106.925.600,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3.400.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 -440.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 300 Orang 300 Orang 155.300.000,00 153.100.000,00 118.835.000,00 -36.465.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 106.310.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Administrasi Umumterlayani 8 Paket 8 Paket 1.088.752.250,00 1.229.918.250,00 1.159.302.250,00 70.550.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 4.432.399.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen 21 Paket 21 Paket 16.376.000,00 16.376.000,00 16.376.000,00 0,00 Kab. DANA ALOKASI - Peningkatan Kualitas 54.240.000,00 DINAS PENDIDIKAN V- 5 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa UMUM (DAU) SDMPeningkatan KualitasSDM 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 438 Paket 132 Paket 484.125.250,00 513.837.250,00 513.837.250,00 29.712.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.518.773.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 23 Paket 29 Paket 189.412.000,00 186.291.000,00 187.291.000,00 -2.121.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 209.053.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 59 Paket 59 Paket 45.960.000,00 48.460.000,00 48.460.000,00 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 96.650.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.840.000,00 10.840.000,00 10.840.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 51.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 300Laporan 300Laporan 97.494.000,00 209.569.000,00 137.353.000,00 39.859.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 700.520.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 243.345.000,00 243.345.000,00 243.945.000,00 600.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.800.963.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang terfasilitasi 3 Paket 3 Paket 852.522.816,00 848.167.816,00 848.567.816,00 -3.955.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 1.261.871.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V- 6 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 48 Laporan 48 Laporan 464.362.816,00 460.007.816,00 460.007.816,00 -4.355.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 698.710.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Laporan 1 Laporan 322.000.000,00 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 525.461.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 66.160.000,00 66.160.000,00 66.560.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 37.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah yangterfaslitasi pemeliharaanya 5 Paket 5 Paket 482.926.000,00 503.101.000,00 527.101.000,00 44.175.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 885.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 72 Unit 72 Unit 172.600.000,00 172.600.000,00 172.600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 295.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 100 Unit 100 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 63 Unit 56 Unit 48.326.000,00 64.706.000,00 88.706.000,00 40.380.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 88.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 231.000.000,00 234.795.000,00 234.795.000,00 3.795.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 302.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 54 Unit 54 Unit 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 123.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN V- 7 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semua Kel/Desa 2, 1.01.02 PROGRAMPENGELOLAANPENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar(APK) PAUD;Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 tahunyang belum menyelesaikanpendidikan dasar danmenengah yangberpartisipasi dipendidikan kesetaraanAngka Partisipasi Kasar(APK) SD;Tingkat partisipasi warganegara usia 7-12 tahunyang berpartisipasi disekolah dasar;Tingkat partisipasi warganegara usia 5-6 tahun yangberpartisipasi di PAUD;Angka Partisipasi Kasar(APK) SMPTingkat partisipasi warganegara usia 13-15 tahunyang berpartisipasi disekolah menengahpertama; 57.9081.7592.4294.8195.2699.3099.66PersenPersenPersenPersenPersenPersenPersen 57.9081.7592.4294.8195.2699.3099.66PersenPersenPersenPersenPersenPersenPersen 110.880.377.401,00 118.509.177.404,00 124.829.685.404,00 64.936.912.199,00 175.817.289.600,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan PendidikanSekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yangterakreditasi A 321Sekolah 321Sekolah 50.755.311.300,00 50.632.492.300,00 54.394.303.393,00 3.638.992.093,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 96.864.985.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yangTelah Dibangun 1 Unit 1 Unit 1.936.338.000,00 1.936.338.000,00 2.781.395.000,00 845.057.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yangTelah Dibangun 3 Unit 1 Unit 449.625.000,00 174.625.000,00 174.625.000,00 -275.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.261.317.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah PerpustakaanSekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat - 1 Ruang 0,00 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yangMengikuti Ajang 600Peserta 600Peserta 335.830.500,00 334.900.500,00 331.160.500,00 -4.670.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDM 1.528.305.000,00 DINAS PENDIDIKAN V- 8 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kompetisi/Lomba Akademikdan Non Akademik Didik Didik Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Peningkatan KualitasSDM 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan TenagaKependidikan yang Tersediapada Satuan PendidikanSekolah Dasar 180 Orang 180 Orang 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan TenagaKependidikan yangMendapatkan FasilitasiKenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi danKualifikasi 554 Orang 581 Orang 131.200.000,00 203.820.000,00 201.440.000,00 70.240.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.474.109.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yangDilaksanakan PembinaanKelembagaan danmanajemen sekolah 464 SatuanPendidikan 40 SatuanPendidikan 105.555.000,00 68.505.000,00 64.705.000,00 -40.850.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 923.030.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yangMengelola Dana BOS 464 SatuanPendidikan 464 SatuanPendidikan 46.352.250.000,00 45.448.800.000,00 45.448.800.000,00 -903.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAK NONFISIK-BOSREGULERDAK NONFISIK-BOSKINERJA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 43.876.150.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelolayang MeningkatKapasitasnya dalamPengelolaan Dana BOSSekolah Dasar 464 Orang 464 Orang 126.380.000,00 126.380.000,00 126.980.000,00 600.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang LaboratoriumSekolah Dasar yang TelahDibangun - 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yangMendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi,Informasi dan Komunikasi(TIK) untuk Pendidikan 40 Orang 40 Orang 10.350.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan V- 9 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah konten digital untukpendidikan yang telahdikembangkan 7 KontenDigital 7 KontenDigital 18.999.800,00 18.999.800,00 18.999.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 19.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihanpenggunaan aplikasi dibidang pendidikan yangdilaksanakan 210 Orang 210 Orang 46.540.000,00 46.540.000,00 46.540.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 51.020.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Perencanaan,Supervisi dan EvaluasiLayanan di BidangPendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 42.600.000,00 11.400.000,00 9.300.000,00 -33.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasidan advokasi kebijakan dibidang Pendidikan yangdilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas BelajarPendidik dan TenagaPendidik yang terfasilitasi 1Komunitas 1Komunitas 11.300.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 11.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatanpendampingan bagi satuanpendidikan untukpencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 23.325.000,00 23.325.000,00 23.325.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 23.325.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah PerlengkapanPeserta Didik yang Tersedia 178 Paket 178 Paket 71.400.000,00 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.432.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yangTelah DirehabilitasiSedang/Berat 2 Unit 4 Unit 139.837.500,00 291.930.500,00 431.112.060,00 291.274.560,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 126.678.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta BimbinganTeknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan yang 464 Orang 464 Orang 20.140.000,00 20.140.000,00 20.140.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 31.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN V- 10 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dilaksanakan 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikanyang MenyelenggarakanProses Belajar 464 SatuanPendidikan 464 SatuanPendidikan 229.825.000,00 229.825.000,00 229.825.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 9.650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolahyang Telah DirehabilitasiSedang/Berat 2 Ruang 8 Ruang 382.005.500,00 1.070.037.500,00 3.757.350.033,00 3.375.344.533,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 9.915.449.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta DidikSekolah Dasar yangMenerima Biaya PersonilPeserta Didik 178PesertaDidik 178PesertaDidik 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 966.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik danPeraga Peserta Didik yangTersedia 1 Paket 3 Paket 212.310.000,00 424.376.000,00 424.056.000,00 211.746.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKANDAKFISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 21.194.092.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan PendidikanSekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah MenengahPertama yang terakreditasi A 106Sekolah 106Sekolah 32.660.953.601,00 31.787.707.604,00 33.155.148.711,00 494.195.110,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 47.207.849.600,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang UnitKesehatan Sekolah yangTelah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 349.184.000,00 349.184.000,00 349.184.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 195.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yangTelah Dibangun 2 Unit 6 Unit 726.885.000,00 832.009.047,00 1.439.951.510,00 713.066.510,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 378.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yangTelah DirehabilitasiSedang/Berat 7 Unit 10 Unit 565.860.201,00 457.085.157,00 1.236.973.801,00 671.113.600,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 992.464.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama V- 11 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta didikSekolah Menengah Pertamayang Menerima BiayaPersonil Peserta Didik 340PesertaDidik 340PesertaDidik 173.000.000,00 173.000.000,00 173.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.459.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademikdan Non Akademik 4857PesertaDidik 4857PesertaDidik 253.783.600,00 326.938.600,00 326.938.600,00 73.155.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.131.383.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan TenagaKependidikan yang Tersediapada Satuan PendidikanSekolah Menengah Pertama 180 Orang 180 Orang 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan TenagaKependidikan yangMendapatkan FasilitasiKenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi danKualifikasi 329 Orang 629 Orang 150.224.200,00 165.379.200,00 147.999.200,00 -2.225.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 693.094.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah MenengahPertama yang DilaksanakanPembinaan 109 SatuanPendidikan 109 SatuanPendidikan 81.982.000,00 75.367.000,00 75.567.000,00 -6.415.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 306.642.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengahpertama yang MengelolaDana BOS 109 SatuanPendidikan 109 SatuanPendidikan 29.511.040.000,00 28.374.570.000,00 28.374.570.000,00 -1.136.470.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAK NONFISIK-BOSREGULER - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 25.670.673.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yangMeningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan DanaBOS Sekolah MenengahPertama 218 Orang 218 Orang 77.630.000,00 77.630.000,00 74.220.000,00 -3.410.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yangMendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi,Informasi dan Komunikasi(TIK) untuk Pendidikan 109 Orang 109 Orang 18.300.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 -4.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untukpendidikan yang telah 70 KontenDigital 70 KontenDigital 13.450.000,00 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, DAU YANGDITENTUKAN P - Peningkatan KualitasSDM 13.450.000,00 DINAS PENDIDIKAN V- 12 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dikembangkan Wonosari,Baleharjo ENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Peningkatan KualitasSDM 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihanpenggunaan aplikasi dibidang pendidikan yangdilaksanakan 109 Orang 109 Orang 18.850.000,00 14.650.000,00 14.650.000,00 -4.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Perencanaan,Supervisi dan EvaluasiLayanan di BidangPendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 45.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasidan advokasi kebijakan dibidang Pendidikan yangdilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas BelajarPendidik dan TenagaPendidik yang terfasilitasi 2Komunitas 2Komunitas 14.240.000,00 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 14.240.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yangMengikuti Proses Belajar 109 SatuanPendidikan 109 SatuanPendidikan 480.726.000,00 452.606.000,00 452.806.000,00 -27.920.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 9.812.655.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta BimbinganTeknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan yangdilaksanakan 109 Orang 180 Orang 18.300.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 -6.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah PerlengkapanPeserta Didik yang Tersedia 150 Paket 150 Paket 92.500.000,00 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.011.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik danPeraga Peserta Didik yangTersedia 1 Paket 5 Paket 84.998.600,00 312.998.600,00 312.998.600,00 228.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKANDAKFISIK-BIDANG P - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 84.998.600,00 DINAS PENDIDIKAN V- 13 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENDIDIKAN-REGULER-SMP 1.01.02.2.03 Pengelolaan PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidikan AnakUsia Dini yang terakreditasi 787LembagaPAUD 787LembagaPAUD 21.162.935.000,00 30.671.260.000,00 31.862.515.800,00 10.699.580.800,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 24.062.324.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas PAUD yang TelahDibangun 1 Unit 1 Unit 108.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 -36.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.459.778.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUDyang Menerima BiayaPersonil Peserta Didik 290PesertaDidik 157PesertaDidik 78.500.000,00 78.500.000,00 78.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 204.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan TenagaKependidikan yang Tersediapada PAUD 180 Orang 180 Orang 6.700.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 -200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan TenagaKependidikan yangMendapatkan FasilitasiKenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi danKualifikasi 368 Orang 362 Orang 209.495.000,00 133.305.000,00 145.925.000,00 -63.570.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.198.221.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yangDilaksanakan PembinaanKelembagaan danManajemen 198 SatuanPendidikan 122 SatuanPendidikan 68.029.000,00 63.914.000,00 56.614.000,00 -11.415.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 474.870.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yangMengelola Dana BOP 1184SatuanPendidikan 1184SatuanPendidikan 16.651.140.000,00 16.052.220.000,00 16.052.220.000,00 -598.920.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAK NONFISIK-DANABOSP-BOPPAUD REGULERDAK NONFISIK-DANABOSP-BOPPAUD KINERJA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 16.386.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yangMeningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan DanaBOP PAUD 1184 Orang 1184 Orang 113.325.000,00 63.275.000,00 63.475.000,00 -49.850.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 361.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN V- 14 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untukpendidikan yang telahdikembangkan 5 KontenDigital 3 KontenDigital 14.460.000,00 14.460.000,00 14.460.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 14.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihanpenggunaan aplikasi dibidang pendidikan yangdilaksanakan 40 Orang 40 Orang 25.180.000,00 22.780.000,00 22.780.000,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 24.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Perencanaan,Supervisi dan EvaluasiLayanan di BidangPendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.878.000,00 4.878.000,00 4.878.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 129.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasidan advokasi kebijakan dibidang Pendidikan yangdilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.878.000,00 4.878.000,00 4.878.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.808.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas BelajarPendidik dan TenagaPendidik yang terfasilitasi 4Komunitas 4Komunitas 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah PerlengkapanPeserta Didik yang Tersedia 1217 Paket 1217 Paket 48.680.000,00 48.680.000,00 48.680.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 16.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik danPeraga Peserta Didik PAUDyang Tersedia 72 Paket 596 Paket 972.000.000,00 9.753.000.000,00 9.753.000.000,00 8.781.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKANDAKFISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 692.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUDyang Mengikuti ProsesBelajar 1184SatuanPendidikan 1184SatuanPendidikan 1.426.407.500,00 2.266.530.000,00 2.266.530.000,00 840.122.500,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU V- 15 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU yang TelahDirehabilitasi sedang/berat 2 Ruang 4 Ruang 263.760.000,00 263.760.000,00 383.760.000,00 120.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 166.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolahyang Telah DirehabilitasiSedang/Berat 10 Ruang 26 Ruang 1.161.402.500,00 1.816.480.000,00 2.882.215.800,00 1.720.813.300,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.010.047.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan PendidikanNon Formal yangterakreditasi 2 Lembaga 2 Lembaga 6.301.177.500,00 5.417.717.500,00 5.417.717.500,00 -883.460.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM KabupatenGunungkidul 7.682.131.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta DidikNonformal/Kesetaraan yangMenerima Biaya PersonilPeserta Didik 79 PesertaDidik 79 PesertaDidik 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 930.151.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah SekolahNonformal/Kesetaraan yangDilaksanakan PembinaanKelembagaan danManajemen 25 SatuanPendidikan 26 SatuanPendidikan 11.060.000,00 11.885.000,00 11.885.000,00 825.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 185.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah SekolahNonformal/Kesetaraan yangMengelola Dana BOP 26 SatuanPendidikan 26 SatuanPendidikan 1.685.610.000,00 1.907.080.000,00 1.907.080.000,00 221.470.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAK NONFISIK-DANABOSP-BOPKESETARAANREGULERDAK NONFISIK-DANABOSP-BOPKESETARAANKINERJA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.033.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang MeningkatKapasitasnya dalam PengelolaanDana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan 26 Orang 26 Orang 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 86.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.530.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -30.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi danadvokasi kebijakan di bidangPendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.560.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.490.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik V- 16 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perlengkapan Peserta Didikyang Tersedia 135 Paket 95 Paket 30.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 30.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar 724Peserta Didik 2.656Peserta Didik 4.522.317.500,00 3.418.592.500,00 3.418.592.500,00 -1.103.725.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.397.490.000,00 DINAS PENDIDIKAN 3, 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGANKURIKULUM Persentase sekolah yg telahmenerapkan kurikulum muatanlokal 100 Persen 100 Persen 38.380.000,00 39.905.000,00 39.905.000,00 119.030.000,00 157.410.000,00 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan LokalPendidikan Dasar Jumlah sekolah jenjang SD dan SMPyang telah menerapkan muatan lokalwajib dan pilihan 578Sekolah 578Sekolah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul 149.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan LokalPendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 74.550.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/CapaianPembelajaran Muatan LokalPendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 74.550.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan LokalPendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Nonformal Jumlah sekolah yang menetapkankurikulum muatan lokal pendidikananak usia dini dan pendidikannonformal 1216Lembaga 1216Lembaga 8.380.000,00 9.905.000,00 9.905.000,00 1.525.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul 8.310.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaraninovatif Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Nonformal yang tersusun 1 Dokumen 2 Dokumen 8.380.000,00 9.905.000,00 9.905.000,00 1.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 8.310.000,00 DINAS PENDIDIKAN 4, 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yangtercukupi kebutuhan pendidik dantenaga kependidikan 51,89Persen 51,89Persen 5.123.368.000,00 4.468.158.800,00 4.499.758.800,00 -4.878.368.000,00 245.000.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan KualitasPendidik dan Tenaga Kependidikanbagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Guru PAUD (Formal) yangmemiliki ijazah D-IV atau S1 danbersertifikat pendidikJumlah Guru SD yang memiliki ijazahD-IV atau S1 dan bersertifikatpendidik Jumlah Guru SMP yangmemiliki ijazah D-IV atau S1 danbersertifikat pendidik Jumlah KepalaPAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidikdan surat tanda tamat pendidikan danpelatihan calon kepala sekolahJumlah Kepala SD yang memilikiijazah D-IV atau S1, yang bersertifikatpendidik dan surat tanda tamatpendidikan dan pelatihan calon kepalasekolah Jumlah Kepala SMP yangmemiliki ijazah D-IV atau S1, yangbersertifikat pendidik dan surat tandatamat pendidikan dan pelatihan calonkepala sekolah 104 Orang1282 Orang2431 Orang330 Orang415 Orang709 Orang 104 Orang1282 Orang2431 Orang330 Orang415 Orang709 Orang 5.123.368.000,00 4.468.158.800,00 4.499.758.800,00 -623.609.200,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul 245.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan V- 17 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungandan Pemetaan Pendidik dan TenagaKependidikan Satuan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan 4 Dokumen 4 Dokumen 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil PelaksanaanPenataan Pendistribusian Pendidikdan Tenaga Kependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan 4 Laporan 4 Laporan 5.109.068.000,00 4.453.858.800,00 4.485.458.800,00 -623.609.200,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 5, 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIANPERIZINAN PENDIDIKAN Persentase sekolah/lembaga yangtelah memiliki perizinan 100 Persen 100 Persen 3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 71.340.000,00 75.000.000,00 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan PendidikanNonformal yang Diselenggarakan olehMasyarakat Jumlah permohonan penerbitan izinPAUD dan Pendidikan Nonformalyang Diselenggarakan olehMasyarakat terlayani 3 Lembaga 3 Lembaga 3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan PengawasanPerizinan PAUD dan PendidikanNonformal yang Diselenggarakan olehMasyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 500.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 -400.000.000,00 500.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 500.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 -400.000.000,00 500.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase Sekolah MenengahPertama (SMP) yang menerapkanmuatan lokal berbasis budayaPersentase lembaga PAUD yangmenerapkan pengasuhan pesertadidik berbasis budaya PersentaseSekolah Dasar(SD) yangmenerapkan muatan lokal berbasisbudaya 10025,1929,25persen persenpersen 10025,1929,25persen persenpersen 500.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 500.000.000,00 2.22.08.5.08 Pendidikan Berbasis Budaya Jumlah PAUD, SD dan SMP yangmelaksanakan pendidikan BerbasisBudaya 549sekolah 549sekolah 500.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 -400.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2.22.08.5.08.0001 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil PembinaanMuatan Lokal 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 -400.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 744.680.915,00 744.680.915,00 745.280.915,00 600.000,00 481.818.415,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 744.680.915,00 744.680.915,00 745.280.915,00 600.000,00 481.818.415,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENDIDIKAN 744.680.915,00 744.680.915,00 745.280.915,00 600.000,00 481.818.415,00 V- 18 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 282.874.600,00 282.874.600,00 291.824.600,00 -113.724.185,00 169.150.415,00 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum terlayani 8 Paket 8 Paket 177.039.000,00 177.039.000,00 185.339.000,00 8.300.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 69.764.815,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.884.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 92.209.000,00 92.209.000,00 100.509.000,00 8.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 10.940.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 55.380.000,00 55.380.000,00 55.380.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 43.150.315,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.690.000,00 11.690.000,00 11.690.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 7.790.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.260.000,00 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah yangterfasilitasi 3 Paket 3 Paket 65.685.600,00 65.685.600,00 65.685.600,00 0,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 65.685.600,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 65.685.600,00 65.685.600,00 65.685.600,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 65.685.600,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah yang terfaslitasipemeliharaanya 5 Paket 5 Paket 40.150.000,00 40.150.000,00 40.800.000,00 650.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 33.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 25.900.000,00 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 25.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 29 Unit 29 Unit 9.750.000,00 9.750.000,00 10.400.000,00 650.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN V- 19 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAANPENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD;Tingkat partisipasi warga negarausia 7-18 tahun yang belummenyelesaikan pendidikan dasardan menengah yang berpartisipasidi pendidikan kesetaraan AngkaPartisipasi Kasar (APK) SD;Tingkat partisipasi warga negarausia 7-12 tahun yang berpartisipasidi sekolah dasar;Tingkat partisipasi warga negarausia 5-6 tahun yang berpartisipasidi PAUD; Angka Partisipasi Kasar(APK) SMPTingkat partisipasi warga negarausia 13-15 tahun yangberpartisipasi di sekolahmenengah pertama; 57.9081.7592.4294.8195.2699.3099.66Persen PersenPersen PersenPersen PersenPersen 57.9081.7592.4294.8195.2699.3099.66Persen PersenPersen PersenPersen PersenPersen 461.806.315,00 461.806.315,00 453.456.315,00 -149.138.315,00 312.668.000,00 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD) Jumlah Pendidikan Anak Usia Diniyang terakreditasi 787dokumen 787dokumen 12.600.000,00 12.600.000,00 22.500.000,00 9.900.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 12.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yangMengikuti Proses Belajar 1 SatuanPendidikan 1 SatuanPendidikan 12.600.000,00 12.600.000,00 22.500.000,00 9.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan NonFormal yang terakreditasi 2 Lembaga 2 Lembaga 449.206.315,00 449.206.315,00 430.956.315,00 -18.250.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 300.068.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar 30 Peserta Didik 30 Peserta Didik 349.206.315,00 349.206.315,00 330.956.315,00 -18.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 200.068.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah yang DilaksanakanPemeliharaan 4 Unit 4 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 153.651.312.008,00 183.449.172.241,00 278.184.667.621,00 124.533.355.613,00 95.043.769.163.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 152.951.312.008,00 183.449.172.241,00 278.184.667.621,00 125.233.355.613,00 95.043.769.163.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 152.951.312.008,00 183.449.172.241,00 278.184.667.621,00 125.233.355.613,00 95.043.769.163.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 97.687.999.988,00 101.775.916.348,00 100.397.683.428,00 2.709.683.440,00 94.996.120.438.000,00 V- 20 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaandan Pelaporan SKPD yang disusuntepat waktu 100 persen 100 persen 78.475.000,00 138.115.948,00 143.646.389,00 65.171.389,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Dinas Kesehatan 100.265.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 17.730.000,00 48.780.948,00 57.191.389,00 39.461.389,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 47.525.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 41.205.000,00 43.305.000,00 42.455.000,00 1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 33.898.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD V- 21 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.216.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.647.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.216.000,00 DINAS KESEHATAN V- 22 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 21 Laporan 21 Laporan 13.240.000,00 39.730.000,00 37.700.000,00 24.460.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.763.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Persentase LaporanKeuangan yang disusuntepat waktu dan akuntabel 100 persen 100 persen 96.416.710.308,00 99.863.935.860,00 98.686.590.390,00 2.269.880.082,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Dinas Kesehatan 94.989.328.201.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 1452 Orang/bulan 1452 Orang/bulan 96.280.365.508,00 99.740.056.060,00 98.566.310.590,00 2.285.945.082,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, serta Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 94.989.128.493.000,00 DINAS KESEHATAN V- 23 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.919.800,00 9.919.800,00 9.919.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.026.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 126.425.000,00 113.960.000,00 110.360.000,00 -16.065.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 192.682.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Persentase administrasikepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi 100 persen 100 persen 33.485.200,00 33.485.200,00 33.485.200,00 0,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan, Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Dinas Kesehatan 41.874.000,00 DINAS KESEHATAN V- 24 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 7 Dokumen 7 Dokumen 33.485.200,00 33.485.200,00 33.485.200,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 41.874.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Pesentase administrasiumum perangkat daerahterpenuhi 100 persen 100 persen 246.854.740,00 310.804.600,00 298.191.600,00 51.336.860,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Dinas Kesehatan 5.755.153.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 180.990.740,00 235.184.600,00 250.979.600,00 69.988.860,00 Kab. Gunungkidul,Semua DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber daya Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 5.644.670.000,00 DINAS KESEHATAN V- 25 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kecamatan,Semua Kel/Desa manusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. SDM 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 5 Laporan 5 Laporan 65.864.000,00 75.620.000,00 47.212.000,00 -18.652.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 110.483.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase jasa penunjangurusan pemerintah daerahterpenuhi 100 persen 100 persen 289.525.740,00 290.425.740,00 330.844.849,00 41.319.109,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Dinas Kesehatan 313.601.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V- 26 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 144Laporan 144Laporan 289.525.740,00 290.425.740,00 330.844.849,00 41.319.109,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 313.601.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerahterpelihara 100 persen 100 persen 622.949.000,00 1.139.149.000,00 904.925.000,00 281.976.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Dinas Kesehatan 581.344.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V- 27 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 47 Unit 293.324.000,00 506.835.000,00 491.035.000,00 197.711.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 325.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 12.250.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 15.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 24.310.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 308.375.000,00 592.714.000,00 374.290.000,00 65.915.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 201.446.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V- 28 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 30 Unit 9.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 30.388.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 100 Persen 100 Persen 53.275.219.730,00 80.028.671.893,00 83.880.878.193,00 30.605.658.463,00 45.894.369.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 98,5;100; 99; 8Persen 100 98,5;100; 99; 8Persen 12.543.483.900,00 39.147.510.643,00 42.007.855.643,00 29.464.371.743,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 8.163.046.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas V- 29 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Dibangun - 7 Unit 0,00 24.141.600.000,00 24.316.600.000,00 24.316.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANGKESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATANSISTEM KESEHATAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang DitingkatkanSarana, Prasarana, Alat Kesehatandan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 14 Unit 131.780.000,00 616.900.000,00 1.059.475.000,00 927.695.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan OlehPuskesmas 3 Unit 0 Unit 29.205.000,00 29.205.000,00 29.405.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan V- 30 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas PelayananKesehatan yang Disediakan - 24 Unit 0,00 5.360.310.000,00 6.170.310.000,00 6.170.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANGKESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATANSISTEM KESEHATAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas LayananKesehatan yang Terpelihara SesuaiStandar 241 0 241 Unit 67.579.400,00 0,00 0,00 -67.579.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFERKHUSUS-DANA ALOKASIKHUSUS NON FISIK Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,Makanan dan Minuman di FasilitasKesehatan yang disediakan 100 Paket 100 Paket 12.093.188.500,00 8.833.167.143,00 10.290.907.143,00 -1.802.281.357,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATANDAK NON FISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.444.046.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan V- 31 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, BahanMedis Habis Pakai, Vaksin, Makananke Fasilitas Kesehatan 360 Paket 180 Paket 221.731.000,00 166.328.500,00 141.158.500,00 -80.572.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-DANA BOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 98,5;100; 99; 8Persen 100 98,5;100; 99; 8Persen 40.633.985.830,00 40.683.078.250,00 41.674.939.550,00 1.040.953.720,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 32.470.672.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6849 Orang 5026 Orang 175.390.000,00 210.570.000,00 210.570.000,00 35.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 518.530.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 6051 Orang 5026 Orang 13.140.000,00 75.840.000,00 75.840.000,00 62.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATANDAK NON FISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.440.734.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 6050 Orang 5005 Orang 18.020.000,00 18.020.000,00 18.020.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUKPENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA DAUYANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.442.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 36812Orang 32561Orang 25.840.000,00 22.840.000,00 22.840.000,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa INSENTIFFISKAL UNTUKPENGHARGAAN KINERJATAHUNSEBELUMNYADAU YANGDITENTUKAN P - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 46.528.000,00 DINAS KESEHATAN V- 32 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 55360Orang 5881 Orang 34.867.000,00 49.567.000,00 49.567.000,00 14.700.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 97.848.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk UsiaProduktif yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar 473279Orang 296175Orang 554.000.000,00 331.440.000,00 331.440.000,00 -222.560.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa INSENTIFFISKAL UNTUKPENGHARGAAN KINERJATAHUNSEBELUMNYADAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 620.297.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk UsiaLanjut yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar 81633Orang 81633Orang 101.150.000,00 126.350.000,00 126.350.000,00 25.200.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATANDAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 145.605.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensiyang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar 36084Orang 8732 Orang 23.700.000,00 17.870.000,00 17.870.000,00 -5.830.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 100.279.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita DiabetesMelitus yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar 10316Orang 3889 Orang 22.180.000,00 16.995.000,00 16.995.000,00 -5.185.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 66.974.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar 1612 Orang 1588 Orang 21.240.000,00 16.515.000,00 16.515.000,00 -4.725.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 95.369.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga 4397 Orang 4397 Orang 18.352.800,00 134.874.800,00 534.134.600,00 515.781.800,00 Kab. DAU YANG - Peningkatan Kualitas 157.833.000,00 DINAS KESEHATAN V- 33 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Menderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 6471 Orang 6471 Orang 73.590.000,00 71.790.000,00 72.190.000,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 146.979.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan bagi Pendudukpada Kondisi Kejadian LuarBiasa (KLB) Sesuai Standar 12Dokumen 12Dokumen 17.500.000,00 17.500.000,00 517.500.000,00 500.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 871.416.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 680.763.500,00 547.792.900,00 547.992.900,00 -132.770.600,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.458.916.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 26.550.000,00 26.550.000,00 26.550.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 179.114.280,00 67.065.000,00 70.446.500,00 -108.667.780,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATANDAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 374.406.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 13Dokumen 4 Dokumen 335.190.000,00 155.350.000,00 155.350.000,00 -179.840.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 330.067.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Pelayanan 2 Dokumen 2 Dokumen 21.337.050,00 19.497.050,00 16.497.050,00 -4.840.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDM 250.139.000,00 DINAS KESEHATAN V- 34 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kesehatan Tradisional,Akupuntur, Asuhan Mandiridan Tradisional Lainnya SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 6 Dokumen 6 Dokumen 304.379.800,00 257.480.000,00 257.480.000,00 -46.899.800,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATANDAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 266.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan 1632 Orang 1556 Orang 221.935.000,00 117.640.000,00 117.640.000,00 -104.295.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 56.582.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah PenyalahgunaNAPZA yang MendapatkanPelayanan Kesehatan 473279Orang 473279Orang 25.940.000,00 0,00 0,00 -25.940.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERKHUSUS-DANAALOKASIKHUSUS NONFISIK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan UpayaPengurangan Risiko KrisisKesehatan dan Pasca KrisisKesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 14.470.000,00 15.170.200,00 15.170.200,00 700.200,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 8 Dokumen 8 Dokumen 623.204.500,00 209.405.000,00 302.805.000,00 -320.399.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 820.090.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat 4 Dokumen 2 Dokumen 36.618.630.800,00 37.022.297.200,00 37.019.117.200,00 400.486.400,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)PAJAK ROKOKDBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT)DAU YANGDITENTUKAN P - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 20.827.866.000,00 DINAS KESEHATAN V- 35 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah DokumenOperasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 132.771.000,00 132.771.000,00 132.771.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatanyang Terakreditasi diKabupaten/Kota 30 Unit 30 Unit 19.500.000,00 17.190.000,00 17.190.000,00 -2.310.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 131.825.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center(PSC 119) Tersediaan,Terkelolaan dan TerintegrasiDengan Rumah Sakit DalamSatu Sistem PenangananGawat Darurat Terpadu(SPGDT) 1 Unit 1 Unit 263.938.100,00 396.699.100,00 398.099.100,00 134.161.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 173.834.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 1020 Orang 1020 Orang 1.715.000,00 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 715.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 1200 Orang 1200 Orang 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.070.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria 1 Orang 1 Orang 300.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.450.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATAN - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak V- 36 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 4 Dokumen 214.528.000,00 573.464.000,00 573.464.000,00 358.936.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATANDAK NON FISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 108.578.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Persentase Integrasi Sistem InformasiKesehatan 100 Persen 100 Persen 64.200.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 13.244.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 64.200.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 13.244.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Sakit Kelas C, D,dan Fasilitas Pelayanan Kesehatanlainnya memiliki izin operasional 100 persen 100 persen 33.550.000,00 133.883.000,00 133.883.000,00 100.333.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 5.247.407.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D danFasilitas Pelayanan Kesehatan yangDikendalikan, Diawasi danDitindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 8 Unit 9.950.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 49.641.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yangDilakukan Pengukuran IndikatorNasional Mutu (INM) Pelayanankesehatan 30 Unit 30 Unit 23.600.000,00 124.633.000,00 124.633.000,00 101.033.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATANDAK NON FISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.197.766.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanankesehatan dengan TenagaKesehatan memenuhi standar 100 Persen 100 Persen 1.362.855.000,00 942.440.000,00 917.440.000,00 -769.992.000,00 592.863.000,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesehatan yangMelaksanakan Praktik Profesi memilikiSurat Izin Praktik 100 Persen 100 Persen 9.420.000,00 8.020.000,00 8.020.000,00 -1.400.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 12.155.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengendalianPerizinan Praktik Tenaga Kesehatan 780Dokumen 780Dokumen 9.420.000,00 8.020.000,00 8.020.000,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.155.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan Sumber DayaManusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Perencanaan KebutuhanSumber Daya Manusia KesehatanKabupaten Gunungkidul terpenuhi 100 Persen 100 Persen 128.646.000,00 111.481.000,00 111.481.000,00 -17.165.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 155.281.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaandan Distribusi serta PemerataanSumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.830.000,00 7.030.000,00 7.030.000,00 -2.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 36.465.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaandan Pengawasan Sumber DayaManusia Kesehatan 2 Dokumen 3 Dokumen 118.816.000,00 104.451.000,00 104.451.000,00 -14.365.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 118.816.000,00 DINAS KESEHATAN V- 37 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu danPeningkatan Kompetensi TeknisSumber Daya Manusia KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusiayang Mengikuti Pengembangan Mutudan Peningkatan Kompetensi Teknis 100 Persen 100 Persen 1.224.789.000,00 822.939.000,00 797.939.000,00 -426.850.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 425.427.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang DitingkatkanMutu dan Kompetensinya 9 Orang 9 Orang 1.224.789.000,00 822.939.000,00 797.939.000,00 -426.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATANDAK NON FISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 425.427.000,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN Persentase Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional yangberijin 100 Persen 100 Persen 446.712.290,00 557.036.000,00 557.036.000,00 -56.755.290,00 389.957.000,00 V- 38 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase perijinan sediaan Farmasi,Alat kesehatan dan makananminuman terbit tepat waktu 100 Persen 100 Persen 89.005.000,00 84.725.000,00 84.725.000,00 -4.280.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 21.166.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendaliandan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Perizinan Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, danOptikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT) 70Dokumen 50Dokumen 89.005.000,00 84.725.000,00 84.725.000,00 -4.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATANDAK NON FISIK-DANABOK-BOK DINAS-BOKPENGAWASAN OBATDAN MAKANAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 21.166.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentuyang Dapat Diproduksi oleh IndustriRumah Tangga Persentase Penerbitan SertifikatProduksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagaiIzin Produksi, untuk Produk MakananMinuman Tertentu yang dapatDiproduksi oleh Industri RumahTangga terpenuhi 100 persen 100 persen 164.229.500,00 250.150.000,00 250.150.000,00 85.920.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 158.316.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga V- 39 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengendaliandan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Sertifikat ProduksiPangan Industri Rumah Tangga danNomor P-IRT sebagai Izin Produksi,untuk Produk Makanan MinumanTertentu yang Dapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga 4 Dokumen 4 Dokumen 164.229.500,00 250.150.000,00 250.150.000,00 85.920.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATANDAK NON FISIK-DANABOK-BOK DINAS-BOKPENGAWASAN OBATDAN MAKANAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 158.316.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Post Market padaProduksi dan Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga Persentase Pemeriksaan dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Post Marketpada Produksi dan Produk MakananMinuman Industri Rumah Tanggaterpenuhi 100 persen 100 persen 193.477.790,00 222.161.000,00 222.161.000,00 28.683.210,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 210.475.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana ProduksiMakanan-Minuman Industri RumahTangga Beredar yang DilakukanPemeriksaan Post Market dalamrangka Tindak Lanjut Pengawasan 280 Unit 160 Unit 193.477.790,00 222.161.000,00 222.161.000,00 28.683.210,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK DINAS-BOKPENGAWASAN OBATDAN MAKANAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 210.475.000,00 DINAS KESEHATAN V- 40 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 20,83persen 20,83persen 178.525.000,00 145.108.000,00 145.108.000,00 593.011.000,00 771.536.000,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakatdan Lintas Sektor Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase peserta KIE keamananpangan 100 persen 100 persen 33.000.000,00 0,00 0,00 -33.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 33.000.000,00 0,00 0,00 -33.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangkaPromotif Preventif Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga ber PHBS 31 persen 31 persen 40.235.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 -26.735.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 408.410.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraan Promosi Kesehatandan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5 Dokumen 2 Dokumen 40.235.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 -26.735.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 408.410.000,00 DINAS KESEHATAN V- 41 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 45 persen 45 persen 105.290.000,00 131.608.000,00 131.608.000,00 26.318.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 363.126.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 3 Dokumen 3 Dokumen 105.290.000,00 131.608.000,00 131.608.000,00 26.318.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 363.126.000,00 DINAS KESEHATAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase fasilitas kesehatanyang mengembangkan kearifanlokal dan potensi budaya 100 persen 100 persen 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 0,00 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal danPotensi Budaya Persentase Puskesmas yangmengembangkan upaya kesehatandasar dan tradisional 100 persen 100 persen 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 2.22.08.5.06.0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Pelayanan KesehatanTradisional 3 Unit 3 Unit 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS NGLIPAR I 1.844.422.000,00 2.198.662.900,00 2.250.277.391,00 405.855.391,00 2.250.277.391,00 V- 42 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.844.422.000,00 2.198.662.900,00 2.250.277.391,00 405.855.391,00 2.250.277.391,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.844.422.000,00 2.198.662.900,00 2.250.277.391,00 405.855.391,00 2.250.277.391,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.152.552.000,00 1.366.204.900,00 1.417.819.391,00 265.267.391,00 1.417.819.391,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Faskes 79.63Indeks 1.152.552.000,00 1.366.204.900,00 1.417.819.391,00 265.267.391,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.417.819.391,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.152.552.000,00 1.366.204.900,00 1.417.819.391,00 265.267.391,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.417.819.391,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 15,15Persen 12,12Persen 539.470.000,00 826.916.000,00 826.716.000,00 287.246.000,00 826.716.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 80; 80; 80;80; 80;Persen 100 Persen 536.344.000,00 826.916.000,00 826.716.000,00 290.372.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 826.716.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 182 Orang 182 Orang 25.020.000,00 0,00 0,00 -25.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 106 Orang 0,00 41.760.000,00 41.760.000,00 41.760.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KedungkerisKab.Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, Nglipar DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 41.760.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 111 Orang 111 Orang 10.140.000,00 0,00 0,00 -10.140.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 43 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nglipar,Kedungkeris 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1279 Orang 1279 Orang 18.200.000,00 0,00 0,00 -18.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1237 Orang 0,00 5.250.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 56 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 170 Orang 170 Orang 1.900.000,00 0,00 0,00 -1.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 133 Orang 0,00 5.100.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - -- 5.700.000,00 DINAS KESEHATAN V- 44 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 111 Orang 111 Orang 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 123Dokumen 123Dokumen 132.954.000,00 0,00 0,00 -132.954.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 303.615.000,00 296.415.000,00 296.415.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 296.415.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 66Dokumen 66Dokumen 6.600.000,00 0,00 0,00 -6.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 45 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 38Dokumen 38Dokumen 76.930.000,00 0,00 0,00 -76.930.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 3 Dokumen 0,00 16.093.000,00 16.093.000,00 16.093.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 16.093.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 70 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 14Dokumen 14Dokumen 48.800.000,00 0,00 0,00 -48.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, Nglipar DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 46 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 4 Dokumen 0,00 113.640.000,00 178.920.000,00 178.920.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 178.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 35Dokumen 35Dokumen 154.670.000,00 0,00 0,00 -154.670.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 7 Dokumen 0,00 138.114.000,00 138.114.000,00 138.114.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 138.114.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 24 Laporan 24 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 26 Orang 26 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KedungkerisKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 47 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, Nglipar 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 6 Orang 6 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 1 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 7 Dokumen 7 Dokumen 8.400.000,00 0,00 0,00 -8.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 134.200.000,00 68.320.000,00 68.320.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 68.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 36Dokumen 36Dokumen 46.030.000,00 0,00 0,00 -46.030.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 48 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 2.444.000,00 2.444.000,00 2.444.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.444.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 28.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 1 Dokumen 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan SistemInformasi Kesehatan SecaraTerintegrasi Jumlah Sistem InformasiKesehatan terintegrasi 1 SKTerintegrasi 1 SKTerintegrasi 3.126.000,00 0,00 0,00 -3.126.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.126.000,00 0,00 0,00 -3.126.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 24,31Persen 20,83Persen 152.400.000,00 5.542.000,00 5.742.000,00 -146.658.000,00 5.742.000,00 V- 49 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 50 Persen 100 Persen 152.400.000,00 5.542.000,00 5.742.000,00 -146.658.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 5.742.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 107Dokumen 107Dokumen 152.400.000,00 0,00 0,00 -152.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar,Kedungkeris Kab.Gunungkidul,Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, Nglipar DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 5.542.000,00 5.742.000,00 5.742.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Nglipar, NgliparKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.742.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS NGLIPAR II 1.934.953.000,00 2.116.216.400,00 2.112.159.163,00 177.206.163,00 1.938.292.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.934.953.000,00 2.116.216.400,00 2.112.159.163,00 177.206.163,00 1.938.292.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.934.953.000,00 2.116.216.400,00 2.112.159.163,00 177.206.163,00 1.938.292.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintahan DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 Persen 100 Persen 1.274.485.000,00 1.443.284.400,00 1.439.227.163,00 0,00 1.274.485.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Unit Kerja 79,63Indeks 1.274.485.000,00 1.443.284.400,00 1.439.227.163,00 164.742.163,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.274.485.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.274.485.000,00 0,00 0,00 -1.274.485.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Nglipar, Natah Kab.Gunungkidul,Nglipar, Katongan PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V- 50 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.443.284.400,00 1.439.227.163,00 1.439.227.163,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Nglipar, PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.274.485.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 100 Persen 100 Persen 533.830.000,00 664.743.000,00 664.743.000,00 121.788.000,00 655.618.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100 98,5;100; 99; 8Persen 100 Persen 530.805.000,00 664.743.000,00 664.743.000,00 133.938.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Persentase ibu hamil, ibu bersalin,bayi baru lahir, balita, usiapendidikan dasar, usia produktif,usia lanjut, penderita hipertensi,Diabetes Melitus, ODGJ berat,terduga Tuberkolosis dan warganegara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuaistandar 655.618.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 171 Orang 171 Orang 11.460.000,00 0,00 0,00 -11.460.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,Katongan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 115 Orang 0,00 26.775.000,00 26.775.000,00 26.775.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 25.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang 152 Orang 152 Orang 13.600.000,00 0,00 0,00 -13.600.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 51 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2551 Orang 2551 Orang 25.500.000,00 0,00 0,00 -25.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 2002 Orang 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, Natah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 17.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 38 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 52 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,Katongan 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 104 Orang 104 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 168 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 182 Orang 182 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,Katongan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil 8 Dokumen 8 Dokumen 184.075.000,00 0,00 0,00 -184.075.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 53 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 272.046.000,00 272.046.000,00 272.046.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,Katongan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 272.046.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 4 Dokumen 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar, Natah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen 7.100.000,00 0,00 0,00 -7.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 54 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 6 Dokumen 0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 53.640.000,00 0,00 0,00 -53.640.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar, Natah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 4 Dokumen 0,00 15.853.000,00 15.853.000,00 15.853.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 15.853.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK) - 42 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 55 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, Natah BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 11Dokumen 11Dokumen 36.450.000,00 0,00 0,00 -36.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 65.030.000,00 65.030.000,00 65.030.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 65.030.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 16Dokumen 16Dokumen 137.010.000,00 0,00 0,00 -137.010.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 56 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Nglipar,Katongan 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 16Dokumen 0,00 119.899.000,00 119.899.000,00 119.899.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 119.899.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 11 Laporan 11 Laporan 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 26 Orang 26 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, Natah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai 5 Orang 5 Orang 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, DAK NONFISIK-DANABOK-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 57 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 standar PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh PUSKESMAS SDM 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 2 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,PilangrejoKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 87.840.000,00 87.840.000,00 87.840.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 87.840.000,00 DINAS KESEHATAN V- 58 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 6 Dokumen 6 Dokumen 47.970.000,00 0,00 0,00 -47.970.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar,KedungpohKab.Gunungkidul,Nglipar,KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, NatahKab.Gunungkidul,Nglipar,Pilangrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak - 2 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab.Gunungkidul,Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Nglipar, Natah DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 2 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 4 Dokumen 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, Natah Kab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi KesehatanTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 3.025.000,00 0,00 0,00 -3.025.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan V- 59 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 6 Dokumen 6 Dokumen 3.025.000,00 0,00 0,00 -3.025.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Nglipar, Natah Kab.Gunungkidul,Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kelurahan Sehat 20,83Persen 20,83Persen 126.638.000,00 8.189.000,00 8.189.000,00 -118.449.000,00 8.189.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 45 Persen 45 Persen 126.638.000,00 8.189.000,00 8.189.000,00 -118.449.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 8.189.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 126.638.000,00 0,00 0,00 -126.638.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar, Natah Kab.Gunungkidul,Nglipar, Pilangrejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 12Dokumen 0,00 8.189.000,00 8.189.000,00 8.189.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab.Gunungkidul,Nglipar, Natah Kab.Gunungkidul,Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 8.189.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GEDANGSARI I 1.925.318.000,00 2.447.343.100,00 2.607.739.581,00 682.421.581,00 2.447.343.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.925.318.000,00 2.447.343.100,00 2.607.739.581,00 682.421.581,00 2.447.343.100,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.925.318.000,00 2.447.343.100,00 2.607.739.581,00 682.421.581,00 2.447.343.100,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik - 100 persen 1.251.000.000,00 1.600.962.600,00 1.761.359.081,00 349.962.600,00 1.600.962.600,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD - 79.63indeks 1.251.000.000,00 1.600.962.600,00 1.761.359.081,00 510.359.081,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 1.600.962.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V- 60 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.251.000.000,00 1.600.962.600,00 1.761.359.081,00 510.359.081,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.600.962.600,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase Faskes Pemerintahyang terakreditasi dengan jenjangparipurna - 12,12persen 580.978.000,00 829.762.500,00 829.762.500,00 248.786.400,00 829.764.400,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Penyediaanlayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan tingkat DaerahKabupaten/Kota 100 98,5;100; 99; mnesrep51ne srep 100 persen 577.948.000,00 823.762.500,00 829.762.500,00 251.814.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi barulahir, balita, usia pendididkan dasar,usia produktif, usia lanjut, penderitahipertensi, penderita DiabetesMelitus, Orang dengan gangguanJiwa Berat, Orang TerdugaTuberkulosis, Orang dengan resikoTerinfeksi HIV 829.764.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 197 Orang 197 Orang 18.765.000,00 0,00 0,00 -18.765.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V- 61 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 149 Orang 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 197 Orang 197 Orang 36.550.000,00 0,00 0,00 -36.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2134 Orang 2138 Orang 12.700.000,00 0,00 0,00 -12.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar V- 62 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 2097 Orang 0,00 41.600.000,00 39.200.000,00 39.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 44 Orang 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 190 Orang 227 Orang 650.000,00 0,00 0,00 -650.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),dan Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 63 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 178 Orang 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 13Dokumen 175.393.000,00 0,00 0,00 -175.393.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 13Dokumen 0,00 361.655.000,00 364.055.000,00 364.055.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peran Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 269.355.000,00 DINAS KESEHATAN V- 64 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gedangsari,Ngalang perempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 5 Dokumen 9.100.000,00 0,00 0,00 -9.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 5 Dokumen 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasi Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.200.000,00 DINAS KESEHATAN V- 65 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang olahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Surveilans Kesehatan 12Dokumen 6 Dokumen 58.300.000,00 0,00 0,00 -58.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Surveilans Kesehatan - 6 Dokumen 0,00 14.302.000,00 14.302.000,00 14.302.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 14.302.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang Mendapatkan - 112 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari, DAK NONFISIK-DANABOK-BOK Memperkuatpembangunansumber daya Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN V- 66 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pelayanan Kesehatan HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang PUSKESMAS manusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. SDM 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 13Dokumen 17Dokumen 24.755.000,00 0,00 0,00 -24.755.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 17Dokumen 0,00 116.602.000,00 116.602.000,00 116.602.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 202.542.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas V- 67 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 10Dokumen 6 Dokumen 182.900.000,00 0,00 0,00 -182.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 6 Dokumen 0,00 131.191.000,00 137.191.000,00 137.191.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 179.602.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 68 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 38 Orang 38 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 4 Dokumen 5 Dokumen 16.100.000,00 0,00 0,00 -16.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 5 Dokumen 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, serta Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 102.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 69 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang penguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 8 Dokumen 1 Dokumen 40.035.000,00 0,00 0,00 -40.035.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 1.362.500,00 1.362.500,00 1.362.500,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,HargomulyoKab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab.Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.362.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V- 70 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 2 Dokumen 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 7.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Persentase Integrasi Sistem InformasiKesehatan 001nesrewp 100 persen 3.030.000,00 6.000.000,00 0,00 -3.030.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan V- 71 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.030.000,00 0,00 0,00 -3.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 001 nesrep 20,83persen 93.340.000,00 16.618.000,00 16.618.000,00 -76.723.900,00 16.616.100,00 V- 72 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 179,63ajrek nautasnesrep 45 persen 93.340.000,00 16.618.000,00 16.618.000,00 -76.722.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 16.616.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 19Dokumen 3 Dokumen 93.340.000,00 0,00 0,00 -93.340.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 3 Dokumen 0,00 16.618.000,00 16.618.000,00 16.618.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,MerteluKab. Gunungkidul,Gedangsari,Ngalang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 16.616.100,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II 1.906.820.000,00 2.203.468.400,00 2.340.682.141,00 433.862.141,00 2.201.696.400,00 V- 73 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.906.820.000,00 2.203.468.400,00 2.340.682.141,00 433.862.141,00 2.201.696.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.906.820.000,00 2.203.468.400,00 2.340.682.141,00 433.862.141,00 2.201.696.400,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.213.960.000,00 1.362.239.000,00 1.499.452.741,00 146.507.000,00 1.360.467.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Faskes 79.63Indeks 1.213.960.000,00 1.362.239.000,00 1.499.452.741,00 285.492.741,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.360.467.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.213.960.000,00 0,00 0,00 -1.213.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Watugajah Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Sampang Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Gedangsari, Serut PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.362.239.000,00 1.499.452.741,00 1.499.452.741,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Sampang Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Watugajah Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Gedangsari, Serut PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.360.467.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 15,15Persen 12,12Persen 579.155.000,00 827.129.400,00 827.129.400,00 247.974.400,00 827.129.400,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100; 98;100; 98; 88Persen 100 Persen 575.743.000,00 827.129.400,00 827.129.400,00 251.386.400,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 827.129.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 235 Orang 226 Orang 20.850.000,00 0,00 0,00 -20.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Watugajah Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Gedangsari, SerutKab. Gunungkidul,Gedangsari,Sampang DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V- 74 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 200 Orang 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Watugajah Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Sampang Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Gedangsari, Serut DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 29.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 187 Orang 187 Orang 11.300.000,00 0,00 0,00 -11.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2284 Orang 2223 Orang 15.600.000,00 0,00 0,00 -15.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 2206 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 75 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 50 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 58 Orang 58 Orang 13.200.000,00 0,00 0,00 -13.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,SerutKab.Gunungkidul,Gedangsari,Sampang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 182 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil 17 17 204.420.000,00 0,00 0,00 -204.420.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 76 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Dokumen Dokumen Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 4 Dokumen 0,00 325.369.000,00 325.369.000,00 325.369.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 325.369.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 28Dokumen 28Dokumen 6.320.000,00 0,00 0,00 -6.320.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,Sampang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 77 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 7 Dokumen 0,00 8.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 9 Dokumen 9 Dokumen 20.930.000,00 0,00 0,00 -20.930.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 6 Dokumen 0,00 15.224.000,00 15.224.000,00 15.224.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 15.224.000,00 DINAS KESEHATAN V- 78 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serut 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 50 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 10Dokumen 10Dokumen 46.755.000,00 0,00 0,00 -46.755.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 4 Dokumen 0,00 76.533.400,00 119.373.400,00 119.373.400,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 76.533.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 16Dokumen 16Dokumen 136.818.000,00 0,00 0,00 -136.818.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Watugajah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 79 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 4 Dokumen 0,00 139.333.000,00 176.993.000,00 176.993.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 139.333.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 10 Laporan 10 Laporan 1.400.000,00 0,00 0,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 23 Orang 23 Orang 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 80 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 72 Orang 72 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 -1.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 36Dokumen 36Dokumen 25.350.000,00 0,00 0,00 -25.350.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 165.600.000,00 85.100.000,00 85.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 165.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil 13 1 Dokumen 66.700.000,00 0,00 0,00 -66.700.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 81 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak Dokumen Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 4 Dokumen 0,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 820.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 4 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 4 Dokumen 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,Watugajah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.600.000,00 DINAS KESEHATAN V- 82 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan SistemInformasi Kesehatan SecaraTerintegrasi Jumlah Sistem InformasiKesehatan terintegrasi 1 SIK Terintergrasi 1 SIK Terintergrasi 3.412.000,00 0,00 0,00 -3.412.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SistemInformasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.412.000,00 0,00 0,00 -3.412.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,WatugajahKab.Gunungkidul,Gedangsari,SampangKab.Gunungkidul,Gedangsari,TegalrejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Serut DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 15,15Persen 12,12Persen 113.705.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 -99.605.000,00 14.100.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 40 Persen 45 Persen 113.705.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 -99.605.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 14.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 11Dokumen 2 Dokumen 113.705.000,00 0,00 0,00 -113.705.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Watugajah Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Sampang Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Gedangsari, Serut DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V- 83 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari,Sampang Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Watugajah Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Gedangsari, Serut DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 14.100.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PATUK I 2.161.676.200,00 2.424.211.600,00 2.689.186.755,00 527.510.555,00 2.689.186.755,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.161.676.200,00 2.424.211.600,00 2.689.186.755,00 527.510.555,00 2.689.186.755,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.161.676.200,00 2.424.211.600,00 2.689.186.755,00 527.510.555,00 2.689.186.755,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Faskes Pemerintahyang Terakreditasi dengan JenjangParipurna 100 persen 100 persen 1.431.583.200,00 1.564.320.600,00 1.829.294.755,00 397.711.555,00 1.829.294.755,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah fasilitas pelayanan kesehatanpemerintah penyelenggara BLUD 1 faskes 1 faskes 1.431.583.200,00 1.564.320.600,00 1.829.294.755,00 397.711.555,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.829.294.755,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.431.583.200,00 1.564.320.600,00 1.829.294.755,00 397.711.555,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab.Gunungkidul,Patuk, Beji Kab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, Salam Kab.Gunungkidul,Patuk, Patuk PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.829.294.755,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Presentase Faskes Pemerintahyang ter akreditasi dengan jenjangparipurna 100 persen 100 persen 627.918.000,00 847.492.000,00 847.493.000,00 219.575.000,00 847.493.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan kesehatan: ibuhamil, ibu bersalin, usia pendidikandasar, orang terduga TBC, orangdengan resiko terinveksi HIV, gizimasyarakat, lingkungan, pengelolaansurveilans kesehatan, penyakitmenular dan tidak menular,operasional pelayanan puskesmas,investigasi awal kejadian tidakdiharapkan, orang dengan TBC,orang dengan HIV (ODHIV),reproduksi, ibu dan anak. 100; 80persen 100; 80persen 624.913.000,00 847.492.000,00 847.493.000,00 222.580.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 847.493.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V- 84 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 169 Orang 176 Orang 6.450.000,00 94.520.000,00 73.260.000,00 66.810.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab.Gunungkidul,Patuk, Beji Kab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, Salam Kab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 73.260.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 169 Orang 169 Orang 23.585.000,00 0,00 0,00 -23.585.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2303 Orang 2158 Orang 9.600.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Sesuai - 47 Orang 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.100.000,00 DINAS KESEHATAN V- 85 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Standar Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 96 Orang 211 Orang 3.475.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 2.325.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 210 Orang 210 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 224.950.000,00 207.245.000,00 213.369.000,00 -11.581.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Bunder DAK NONFISIK-DANABOK-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 213.369.000,00 DINAS KESEHATAN V- 86 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk PUSKESMAS SDM 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 6 Dokumen 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.545.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 6.855.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 11.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Surveilans 5 Dokumen 5 Dokumen 37.335.000,00 13.509.500,00 14.036.000,00 -23.299.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 14.036.000,00 DINAS KESEHATAN V- 87 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kesehatan Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 47 Orang 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 10Dokumen 10Dokumen 73.580.000,00 100.734.500,00 115.534.500,00 41.954.500,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 115.534.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 147.643.000,00 144.552.000,00 144.552.500,00 -3.090.500,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 144.552.500,00 DINAS KESEHATAN V- 88 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Operasional PelayananPuskesmas Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 8 Orang 8 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) V- 89 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 5 Orang 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 4 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 3.600.000,00 154.760.000,00 154.760.000,00 151.160.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 154.760.000,00 DINAS KESEHATAN V- 90 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 3 Dokumen 85.850.000,00 2.271.000,00 2.081.000,00 -83.769.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, BunderKab.Gunungkidul,Patuk, BejiKab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.081.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 6 Dokumen 0,00 76.800.000,00 76.800.000,00 76.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab.Gunungkidul,Patuk, Beji Kab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, Salam Kab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 76.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 6 Dokumen 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab.Gunungkidul,Patuk, Beji Kab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, Salam Kab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi KesehatranTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 3.005.000,00 0,00 0,00 -3.005.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan V- 91 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.005.000,00 0,00 0,00 -3.005.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab.Gunungkidul,Patuk, Beji Kab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, Salam Kab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase kalurahan sehat 100 persen 100 persen 102.175.000,00 12.399.000,00 12.399.000,00 -89.776.000,00 12.399.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase posyandu aktif 100 persen 100 persen 102.175.000,00 12.399.000,00 12.399.000,00 -89.776.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 12.399.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 14Dokumen 14Dokumen 102.175.000,00 12.399.000,00 12.399.000,00 -89.776.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab.Gunungkidul,Patuk, Beji Kab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Patuk, SemoyoKab.Gunungkidul,Patuk, Salam Kab.Gunungkidul,Patuk, Patuk DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.399.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PATUK II 1.615.564.400,00 1.944.987.000,00 2.143.110.042,00 527.545.642,00 2.143.110.042,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.615.564.400,00 1.944.987.000,00 2.143.110.042,00 527.545.642,00 2.143.110.042,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.615.564.400,00 1.944.987.000,00 2.143.110.042,00 527.545.642,00 2.143.110.042,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - - 843.378.400,00 1.005.790.500,00 1.203.913.542,00 360.535.142,00 1.203.913.542,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD - 79.63Indeks 843.378.400,00 1.005.790.500,00 1.203.913.542,00 360.535.142,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Fasilitas Pelayanan KesehatanPemerintah Penyelenggara BLUD 1.203.913.542,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V- 92 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 843.378.400,00 1.005.790.500,00 1.203.913.542,00 360.535.142,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,Nglanggeran Kab.Gunungkidul,Patuk, Putat Kab.Gunungkidul,Patuk, Nglegi Kab.Gunungkidul,Patuk, Terbah PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.203.913.542,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskespemerintah yangterakreditasi denganjenjang paripurna 15Program 12.12Persen 647.971.000,00 918.446.500,00 918.446.500,00 270.475.500,00 918.446.500,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase PemenuhanPenyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100 persen60 persen75 persen85 persen89 persen 90 persen 94 persen98 persen 99 persen 100 persen 644.831.000,00 918.446.500,00 918.446.500,00 273.615.500,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Ibu Hamil, IbuBersalin, bayi barubersalin, bayi barulahir, balita, usiapendidikan dasar,usia produktif, usislanjut, penderitaPenyakit menulardan tidak menular 918.446.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 167 Orang 105 Orang 21.250.000,00 48.650.000,00 48.650.000,00 27.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 48.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 105 Orang 0 Orang 13.730.000,00 0,00 0,00 -13.730.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, Nglegi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 93 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Patuk, Terbah 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2126 Orang 2255 Orang 26.700.000,00 35.700.000,00 35.700.000,00 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 35.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 63 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 92 Orang 190 Orang 5.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 14.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga 131 Orang 0 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 94 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Menderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 16Dokumen 13Dokumen 208.920.000,00 325.725.000,00 325.725.000,00 116.805.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 325.725.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 50Dokumen 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.100.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,Nglanggeran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 95 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 9 Dokumen 12Dokumen 35.380.000,00 26.850.500,00 26.850.500,00 -8.529.500,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 26.850.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 63 Orang 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 13.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 18Dokumen 12Dokumen 61.980.000,00 81.171.000,00 81.171.000,00 19.191.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, Nglegi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 81.171.000,00 DINAS KESEHATAN V- 96 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Patuk, Terbah 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 160.551.000,00 159.665.000,00 159.665.000,00 -886.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 159.665.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 10 Laporan 0 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 38 Orang 0 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV 131 Orang 0 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 97 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 6 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 2 Dokumen 12Dokumen 3.170.000,00 142.740.000,00 142.740.000,00 139.570.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 142.740.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 12Dokumen 12Dokumen 87.550.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00 -86.505.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.045.000,00 DINAS KESEHATAN V- 98 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 2 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Patuk, PutatKab.Gunungkidul,Patuk, NglegiKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 2 Dokumen 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Patuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 19.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Persentase Integrasi Sistem InformasiKegiatan 100 persen 100 persen 3.140.000,00 0,00 0,00 -3.140.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0 Dokumen 3.140.000,00 0,00 0,00 -3.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,Nglanggeran Kab.Gunungkidul,Patuk, Putat Kab.Gunungkidul,Patuk, Nglegi Kab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 12Dokumen 20.83Persen 124.215.000,00 20.750.000,00 20.750.000,00 -103.465.000,00 20.750.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 100 persen 45 persen 124.215.000,00 20.750.000,00 20.750.000,00 -103.465.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 20.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V- 99 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12Dokumen 12Dokumen 124.215.000,00 20.750.000,00 20.750.000,00 -103.465.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oroKab.Gunungkidul,Patuk,Nglanggeran Kab.Gunungkidul,Patuk, Putat Kab.Gunungkidul,Patuk, Nglegi Kab.Gunungkidul,Patuk, Terbah DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 20.750.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS RONGKOP 2.754.357.000,00 3.271.858.167,00 3.417.651.672,00 663.294.672,00 2.771.347.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.754.357.000,00 3.271.858.167,00 3.417.651.672,00 663.294.672,00 2.771.347.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.754.357.000,00 3.271.858.167,00 3.417.651.672,00 663.294.672,00 2.771.347.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan PenunjangPelayanan (Unit Kerja) 1 Unit 1 Unit 1.963.056.000,00 2.320.612.167,00 2.466.405.672,00 0,00 1.963.056.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 100 persen 79,63persen 1.963.056.000,00 2.320.612.167,00 2.466.405.672,00 503.349.672,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.963.056.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.963.056.000,00 2.320.612.167,00 2.466.405.672,00 503.349.672,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.963.056.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangterakreditasidengan jenjangparipurna 100 persen 100 persen 659.601.000,00 948.546.000,00 948.546.000,00 16.990.000,00 676.591.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 94,49;99,83; 8persen 100 persen 659.601.000,00 948.546.000,00 948.546.000,00 288.945.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM pelayanan kesehatan ibu hamil ,Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan JiwaBerat,Pengelolaan pelayanankesehatan orang terduga Tuberkulosis,Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat,Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga,Pengelolaa n PelayananKesehatan Lingkung anPelayananKesehatan Penyakit Menular danTidak Menular,,OperasionalPelayanan Puskesmas,Pengelolaan upaya kesehatanIbu dan Anak,PengelolaanPelayanan Kelanjut Usiaan 676.591.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1209 Orang 143 Orang 2.080.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 44.720.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin V- 100 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 266 Orang 266 Orang 9.260.000,00 0,00 0,00 -9.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2165 Orang 2374 Orang 9.150.000,00 17.150.000,00 17.150.000,00 8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 96 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga MenderitaTuberkulosis yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 20 Orang 266 Orang 5.200.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIVyang Mendapatkan Pelayanan SesuaiStandar 244 Orang 244 Orang 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa - - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan GiziMasyarakat 12Dokumen 12Dokumen 226.553.000,00 460.072.000,00 418.072.000,00 191.519.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 226.553.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Lingkungan 12Dokumen 12Dokumen 4.500.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 4.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSurveilans Kesehatan 12Dokumen 12Dokumen 85.060.000,00 45.263.000,00 45.263.000,00 -39.797.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 85.060.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil PelayananKesehatan Penyakit Menular danTidak Menular 12Dokumen 12Dokumen 72.699.800,00 59.541.000,00 59.541.000,00 -13.158.800,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 72.699.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12Dokumen 12Dokumen 158.518.200,00 168.077.000,00 210.077.000,00 51.558.800,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 158.518.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi AwalKejadian Tidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V- 101 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 12Dokumen 12Dokumen 17.080.000,00 113.460.000,00 113.460.000,00 96.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 17.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 12Dokumen 12Dokumen 68.600.000,00 533.000,00 533.000,00 -68.067.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 68.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 8.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 12Dokumen 0,00 13.250.000,00 13.250.000,00 13.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 13.250.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 80 persen 80 persen 131.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 131.700.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 100 persen 100 persen 131.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 -129.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 131.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12Dokumen 12Dokumen 131.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 -129.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 131.700.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GIRISUBO 2.533.185.000,00 2.821.822.000,00 2.907.314.065,00 374.129.065,00 2.821.822.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.533.185.000,00 2.821.822.000,00 2.907.314.065,00 374.129.065,00 2.821.822.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.533.185.000,00 2.821.822.000,00 2.907.314.065,00 374.129.065,00 2.821.822.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - - 1.760.900.000,00 1.843.000.000,00 1.928.492.065,00 82.100.000,00 1.843.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 79,63Indeks 79,63Indeks 1.760.900.000,00 1.843.000.000,00 1.928.492.065,00 167.592.065,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.843.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.760.900.000,00 1.843.000.000,00 1.928.492.065,00 167.592.065,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.843.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT - - - 621.410.000,00 966.297.000,00 966.297.000,00 344.887.000,00 966.297.000,00 V- 102 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi, Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar 100 98,5;100; 99; 8Persen 100 Persen 621.410.000,00 966.297.000,00 966.297.000,00 344.887.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 966.297.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 277 Orang 126 Orang 25.625.000,00 24.225.000,00 24.225.000,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 24.225.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 277 Orang 126 Orang 63.750.000,00 0,00 0,00 -63.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1985 Orang 1968 Orang 13.500.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 -5.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 8.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 52 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga MenderitaTuberkulosis yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 113 Orang 225 Orang 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIVyang Mendapatkan Pelayanan SesuaiStandar 277 Orang 0 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan GiziMasyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 245.750.000,00 432.685.000,00 432.685.000,00 186.935.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 432.685.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Kerja danOlahraga - 0 0 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Lingkungan 20Dokumen 20Dokumen 6.100.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSurveilans Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 9.675.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 21.825.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 31.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular V- 103 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PelayananKesehatan Penyakit Menular danTidak Menular 5 Dokumen 5 Dokumen 52.850.000,00 121.510.000,00 121.510.000,00 68.660.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 121.510.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 2 Dokumen 2 Dokumen 164.085.000,00 156.837.000,00 156.837.000,00 -7.248.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 156.837.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi AwalKejadian Tidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosisyang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 16 Orang 16 Orang 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 4 Dokumen 5.900.000,00 167.140.000,00 167.140.000,00 161.240.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 167.140.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 4 Dokumen 26.175.000,00 50.000,00 50.000,00 -26.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 50.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 11.500.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 150.875.000,00 12.525.000,00 12.525.000,00 -138.350.000,00 12.525.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 45 Persen 45 Persen 150.875.000,00 12.525.000,00 12.525.000,00 -138.350.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 12.525.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 150.875.000,00 12.525.000,00 12.525.000,00 -138.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.525.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PONJONG I 3.143.377.600,00 3.996.442.586,00 4.395.948.049,00 1.252.570.449,00 4.395.948.049,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 3.143.377.600,00 3.996.442.586,00 4.395.948.049,00 1.252.570.449,00 4.395.948.049,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 3.143.377.600,00 3.996.442.586,00 4.395.948.049,00 1.252.570.449,00 4.395.948.049,00 V- 104 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - - 2.200.679.600,00 2.888.608.886,00 3.288.114.349,00 1.087.434.749,00 3.288.114.349,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Prosentase capaian IKM 79,63 % 79,63 % 2.200.679.600,00 2.888.608.886,00 3.288.114.349,00 1.087.434.749,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 3.288.114.349,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.200.679.600,00 0,00 0,00 -2.200.679.600,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 2.888.608.886,00 3.288.114.349,00 3.288.114.349,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.288.114.349,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT - - - 766.528.000,00 1.104.554.900,00 1.101.176.100,00 334.648.100,00 1.101.176.100,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Prosentasi pemenuhan penyediaanlayanan UKM UKP ( ibu hamil, ibubersalin, pelayanan kesehatan padausia pendidikan, Pelayanan TBC,kesehatan gizi masyarakat, kesehatanlingkungan, ODHIV, Penyakitmenualar dan tidak menular,pelayanan ibu dan anak 14 kegiatan 14 kegiatan 763.373.000,00 1.104.554.900,00 1.101.176.100,00 337.803.100,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.101.176.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V- 105 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22 Orang 22 Orang 18.630.000,00 0,00 0,00 -18.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 298 Orang 0,00 91.100.000,00 91.100.000,00 91.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 91.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 30 Orang 30 Orang 31.970.000,00 0,00 0,00 -31.970.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar V- 106 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 30 Orang 30 Orang 27.300.000,00 0,00 0,00 -27.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 4750 Orang 0,00 29.550.000,00 29.550.000,00 29.550.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 29.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 18 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 107 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 30 Orang 30 Orang 3.300.000,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 239 Orang 0,00 3.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat V- 108 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 12Dokumen 249.000.000,00 0,00 0,00 -249.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 3885Dokumen 0,00 549.265.000,00 374.165.000,00 374.165.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 374.165.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 20Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 109 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12Dokumen 12Dokumen 3.200.000,00 0,00 0,00 -3.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 92Dokumen 0,00 9.200.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN V- 110 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Ponjong,SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 12Dokumen 12Dokumen 55.111.000,00 0,00 0,00 -55.111.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 526Dokumen 0,00 66.124.000,00 69.324.000,00 69.324.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 69.324.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan - 18 Orang 0,00 2.700.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN V- 111 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Masalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 12Dokumen 12Dokumen 73.508.000,00 0,00 0,00 -73.508.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 268Dokumen 0,00 96.651.900,00 173.407.900,00 173.407.900,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 173.407.900,00 DINAS KESEHATAN V- 112 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 174.194.000,00 0,00 0,00 -174.194.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 367Dokumen 0,00 189.365.000,00 283.310.200,00 283.310.200,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 283.310.200,00 DINAS KESEHATAN V- 113 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 34 Orang 34 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV 25 Orang 25 Orang 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 114 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 12Dokumen 12Dokumen 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,SumbergiriKab.Gunungkidul,Ponjong,GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong,PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Sawahan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V- 115 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi - 23Dokumen 0,00 29.210.000,00 30.480.000,00 30.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 30.480.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 12Dokumen 12Dokumen 118.360.000,00 0,00 0,00 -118.360.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak - 10Dokumen 0,00 1.039.000,00 1.039.000,00 1.039.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.039.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V- 116 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 72Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 63Dokumen 0,00 15.750.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan secaraterintegrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 3.155.000,00 0,00 0,00 -3.155.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 12Dokumen 12Dokumen 3.155.000,00 0,00 0,00 -3.155.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 176.170.000,00 3.278.800,00 6.657.600,00 -169.512.400,00 6.657.600,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12Dokumen 12Dokumen 176.170.000,00 3.278.800,00 6.657.600,00 -169.512.400,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 6.657.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V- 117 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12Dokumen 12Dokumen 176.170.000,00 0,00 0,00 -176.170.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, SawahanKab.Gunungkidul,Ponjong,Sumbergiri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 3 Dokumen 0,00 3.278.800,00 6.657.600,00 6.657.600,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Sumbergiri Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Ponjong,Umbulrejo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Sawahan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.657.600,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PONJONG II 1.704.518.000,00 2.047.428.700,00 2.077.937.554,00 373.419.554,00 678.315.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.704.518.000,00 2.047.428.700,00 2.077.937.554,00 373.419.554,00 678.315.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.704.518.000,00 2.047.428.700,00 2.077.937.554,00 373.419.554,00 678.315.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 1.110.144.000,00 1.369.113.700,00 1.399.622.554,00 -1.110.144.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 78,08indeks 79.63indeks 1.110.144.000,00 1.369.113.700,00 1.399.622.554,00 289.478.554,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V- 118 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.110.144.000,00 1.369.113.700,00 1.399.622.554,00 289.478.554,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Karangasem Kab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong, GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,Tambakromo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Kenteng PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 15,15persen 12,12persen 519.794.000,00 668.515.000,00 668.515.000,00 148.721.000,00 668.515.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase PemenuhanPenyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100 94,49;99,83; 89persen 100 persen 516.794.000,00 668.515.000,00 668.515.000,00 151.721.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Masyarakat 668.515.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 113 Orang 191 Orang 7.300.000,00 0,00 0,00 -7.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 112 Orang 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 31.200.000,00 DINAS KESEHATAN V- 119 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 140 Orang 140 Orang 70.295.000,00 0,00 0,00 -70.295.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1700 Orang 1441 Orang 5.100.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 14.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 19.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 37 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 120 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 60 Orang 60 Orang 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 157 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 3 Orang 37 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 121 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 18Dokumen 18Dokumen 131.490.000,00 188.940.000,00 188.940.000,00 57.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 188.940.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 1 Laporan 10Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil 10 10 6.400.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 3.100.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 9.500.000,00 DINAS KESEHATAN V- 122 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Dokumen Dokumen Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 10Dokumen 10Dokumen 40.620.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 -32.420.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan 20 Orang 100 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 123 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ponjong,Kenteng 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 12Dokumen 12Dokumen 61.500.000,00 65.500.000,00 65.500.000,00 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 65.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 2 Dokumen 12Dokumen 148.089.000,00 117.875.000,00 117.875.000,00 -30.214.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 117.875.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 10Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 124 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 20 Orang 100 Orang 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 3 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Ponjong,KarangasemKab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong,GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,TambakromoKab.Gunungkidul,Ponjong,Kenteng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V- 125 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 177.600.000,00 177.600.000,00 162.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Karangasem Kab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong, GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,Tambakromo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Kenteng DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 5 Dokumen 5 Dokumen 18.100.000,00 100.000,00 100.000,00 -18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Karangasem Kab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong, GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,Tambakromo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Kenteng DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 5 Dokumen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Karangasem Kab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong, GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,Tambakromo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Kenteng DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 14Dokumen 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Karangasem Kab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong, GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,Tambakromo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Kenteng DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatanterintegrasi 1 SIKTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan V- 126 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Karangasem Kab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong, GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,Tambakromo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Kenteng DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Pesentase Kalurahan Sehat 24,31persen 24,31persen 74.580.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 -64.780.000,00 9.800.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 50 persen 100 persen 74.580.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 -64.780.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 9.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 10Dokumen 10Dokumen 74.580.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 -64.780.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong,Karangasem Kab.Gunungkidul,Ponjong, BedoyoKab.Gunungkidul,Ponjong, GombangKab.Gunungkidul,Ponjong,Tambakromo Kab.Gunungkidul,Ponjong, Kenteng DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.800.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS WONOSARI I 2.549.351.085,00 3.066.594.585,00 3.054.143.401,49 504.792.316,49 890.864.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.549.351.085,00 3.066.594.585,00 3.054.143.401,49 504.792.316,49 890.864.500,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.549.351.085,00 3.066.594.585,00 3.054.143.401,49 504.792.316,49 890.864.500,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Prosentase Pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik - 100 persen 1.996.079.085,00 2.178.230.085,00 2.165.778.901,49 -1.996.079.085,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Prosentase capaian IKMPenyelenggaraan BLUD 79,63persen 79,63persen 1.996.079.085,00 2.178.230.085,00 2.165.778.901,49 169.699.816,49 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.996.079.085,00 2.178.230.085,00 2.165.778.901,49 169.699.816,49 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 127 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase Faskes Pemerintahyang ter akreditasi dengan jenjangparipurna - 12,12persen 475.272.000,00 883.064.500,00 883.064.500,00 410.292.500,00 885.564.500,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100 98,5;100; 99; 8persen 100 persen 473.389.000,00 883.064.500,00 883.064.500,00 409.675.500,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 885.564.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 282 Orang 225 Orang 8.400.000,00 110.250.000,00 110.250.000,00 101.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 110.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 282 Orang 282 Orang 19.075.000,00 0,00 0,00 -19.075.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2892 Orang 2784 Orang 14.750.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 5.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 19.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 80 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga MenderitaTuberkulosis yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 205 Orang 297 Orang 7.200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan GiziMasyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 147.095.000,00 319.190.000,00 273.590.000,00 126.495.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 273.590.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Kerja danOlahraga - 48Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 6 Dokumen 10.200.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 -2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 10.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSurveilans Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 22.860.000,00 15.557.000,00 15.557.000,00 -7.303.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 15.557.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan MasalahKejiwaan (ODMK) yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 320 Orang 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil PelayananKesehatan Penyakit Menular danTidak Menular 8 Dokumen 19Dokumen 48.650.000,00 123.412.500,00 123.412.500,00 74.762.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 123.412.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas V- 128 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 6 Dokumen 7 Dokumen 142.949.000,00 149.631.000,00 195.231.000,00 52.282.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 195.231.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi AwalKejadian Tidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosisyang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 21 Orang 21 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 3 Dokumen 5 Dokumen 3.660.000,00 80.520.000,00 80.520.000,00 76.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 80.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 5 Dokumen 1 Dokumen 37.750.000,00 1.254.000,00 1.254.000,00 -36.496.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.254.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 7 Dokumen 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 8.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 4 Dokumen 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan secaraintegrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1.883.000,00 0,00 0,00 -1.883.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.883.000,00 0,00 0,00 -1.883.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Presantase Kalurahan Sehat - 20,83persen 78.000.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 -72.700.000,00 5.300.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase Posyandu Aktif 12Dokumen 45 persen 78.000.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 -72.700.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 5.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 4 Dokumen 2 Dokumen 78.000.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 -72.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.300.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS WONOSARI II 3.164.628.600,00 3.765.895.300,00 3.924.326.055,00 759.697.455,00 3.765.895.300,00 V- 129 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 3.164.628.600,00 3.765.895.300,00 3.924.326.055,00 759.697.455,00 3.765.895.300,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 3.164.628.600,00 3.765.895.300,00 3.924.326.055,00 759.697.455,00 3.765.895.300,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Presentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 2.491.299.600,00 2.853.013.500,00 3.011.444.255,00 361.713.900,00 2.853.013.500,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Unit Kerja 79.63indeks 2.491.299.600,00 2.853.013.500,00 3.011.444.255,00 520.144.655,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 2.853.013.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.491.299.600,00 2.853.013.500,00 3.011.444.255,00 520.144.655,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari PENDAPATANDARI BLUDPENARIKANSISA LEBIHPERHITUNGANANGGARANBLUD - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.853.013.500,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskespemerintah yangterakreditasi denganjenjang paripurna 15,15Persen 12.12Persen 578.179.000,00 910.038.800,00 908.195.800,00 330.016.800,00 908.195.800,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase pemenuhanpenunjang urusanpemerintah daerahkabupaten terlaksanadengan baik 89, 85, 100Persen 100 Persen 575.176.000,00 910.038.800,00 908.195.800,00 333.019.800,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Masyarakat 908.195.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 529 Orang 340 Orang 44.800.000,00 69.300.000,00 46.200.000,00 1.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 46.200.000,00 DINAS KESEHATAN V- 130 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 529 Orang 529 Orang 6.380.000,00 0,00 0,00 -6.380.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 10000Orang 10331Orang 32.600.000,00 41.300.000,00 25.200.000,00 -7.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,Karangtengah DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 25.200.000,00 DINAS KESEHATAN V- 131 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 60 Orang 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 60 Orang 651 Orang 1.750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 -250.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN V- 132 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 300 Orang 300 Orang 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 192.897.000,00 389.547.000,00 288.347.000,00 95.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 288.347.000,00 DINAS KESEHATAN V- 133 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 4 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen 9.437.500,00 13.750.000,00 13.750.000,00 4.312.500,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 13.750.000,00 DINAS KESEHATAN V- 134 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 41.330.000,00 28.208.000,00 48.120.000,00 6.790.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Selang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 48.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 60 Orang 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.050.000,00 DINAS KESEHATAN V- 135 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 12Dokumen 12Dokumen 58.917.500,00 87.151.200,00 155.725.700,00 96.808.200,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 155.725.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 137.654.000,00 165.193.000,00 192.713.500,00 55.059.500,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 192.713.500,00 DINAS KESEHATAN V- 136 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,Piyaman 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,WarengKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 12 Orang 0 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 137 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Wonosari,Piyaman 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 6 Orang 0 Orang 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Selang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 4 Dokumen 1.910.000,00 81.600.000,00 98.400.000,00 96.490.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,Selang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 98.400.000,00 DINAS KESEHATAN V- 138 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 2 Dokumen 44.500.000,00 639.600,00 639.600,00 -43.860.400,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Selang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 639.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 2 Dokumen 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,KarangtengahKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,SelangKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V- 139 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 2 Dokumen 0,00 19.250.000,00 24.250.000,00 24.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,Karangtengah Kab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo Kab.Gunungkidul,Wonosari, SelangKab. Gunungkidul,Wonosari, PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 24.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatanterintegrasi 1 SIKTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 3.003.000,00 0,00 0,00 -3.003.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0 Dokumen 3.003.000,00 0,00 0,00 -3.003.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,Karangtengah Kab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo Kab.Gunungkidul,Wonosari, PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari, SelangKab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 24,31Persen 20.83Persen 95.150.000,00 2.843.000,00 4.686.000,00 -90.464.000,00 4.686.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 50 Persen 45 Persen 95.150.000,00 2.843.000,00 4.686.000,00 -90.464.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 4.686.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V- 140 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 4 Dokumen 2 Dokumen 95.150.000,00 2.843.000,00 4.686.000,00 -90.464.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, GariKab.Gunungkidul,Wonosari,Karangtengah Kab.Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo Kab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari, PiyamanKab.Gunungkidul,Wonosari, SelangKab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.686.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARANGMOJO I 2.515.317.000,00 3.251.564.700,00 3.861.249.521,00 1.345.932.521,00 3.251.564.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.515.317.000,00 3.251.564.700,00 3.861.249.521,00 1.345.932.521,00 3.251.564.700,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.515.317.000,00 3.251.564.700,00 3.861.249.521,00 1.345.932.521,00 3.251.564.700,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.748.912.000,00 2.304.114.800,00 2.913.799.621,00 555.202.800,00 2.304.114.800,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Unit Kerja 79,63Indeks 1.748.912.000,00 2.304.114.800,00 2.913.799.621,00 1.164.887.621,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 2.304.114.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.748.912.000,00 2.304.114.800,00 2.913.799.621,00 1.164.887.621,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo PENDAPATANDARI BLUD - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.304.114.800,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN Persentase faskespemerintah yang terakreditasi dengan jenjangparipurna 15,15Pesen 15,15Pesen 646.575.000,00 941.653.900,00 941.653.900,00 295.078.900,00 941.653.900,00 V- 141 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MASYARAKAT 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Presentase pemenuhanpenyedia layanan kesehatanuntuk UKM dan UKP rujukantingkat daerah kabupatenatau kota 100 99;100; 100;89 Persen 100 Persen 643.198.000,00 941.653.900,00 941.653.900,00 298.455.900,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Ibu hamil, ibubersalin, bayi barulahir, balita, usiapendidikan dasar,usia produktif, usialanjut, penderitahipertensi, penderitaDM, ODGJ berat,Orang terduga TBC,Orang dengan resikoterinfeksi HIV 941.653.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 228 Orang 228 Orang 25.020.000,00 0,00 0,00 -25.020.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 187 Orang 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan 228 Orang 228 Orang 12.400.000,00 0,00 0,00 -12.400.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 142 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kesehatan Sesuai Standar Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,KarangmojoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,Ngipak BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2418 Orang 2418 Orang 11.200.000,00 0,00 0,00 -11.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,KarangmojoKab.Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,Ngipak DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 3950 Orang 0,00 37.450.000,00 37.450.000,00 37.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 37.450.000,00 DINAS KESEHATAN V- 143 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Karangmojo 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 74 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 168 Orang 168 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 276 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 144 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 266 Orang 266 Orang 1.400.000,00 0,00 0,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,KarangmojoKab.Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,Ngipak DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 12Dokumen 235.463.000,00 0,00 0,00 -235.463.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 478.595.000,00 478.595.000,00 478.595.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,Ngawis DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 478.595.000,00 DINAS KESEHATAN V- 145 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.100.000,00 0,00 0,00 -7.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo, DAK NONFISIK-DANABOK-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 11.800.000,00 DINAS KESEHATAN V- 146 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo PUSKESMAS SDM 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 12Dokumen 12Dokumen 42.410.000,00 0,00 0,00 -42.410.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 19.690.900,00 19.690.900,00 19.690.900,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 19.690.900,00 DINAS KESEHATAN V- 147 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 160 Orang 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 12Dokumen 12Dokumen 60.600.000,00 0,00 0,00 -60.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,KarangmojoKab.Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,Ngipak DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 63.551.000,00 63.551.000,00 63.551.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 63.551.000,00 DINAS KESEHATAN V- 148 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 163.505.000,00 0,00 0,00 -163.505.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 12Dokumen 0,00 158.551.000,00 158.551.000,00 158.551.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 190.271.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 149 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 7 Orang 7 Orang 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 1 Orang 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 50.000,00 DINAS KESEHATAN V- 150 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 12Dokumen 12Dokumen 13.300.000,00 0,00 0,00 -13.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Karangmojo,Jatiayu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 78.080.000,00 78.080.000,00 78.080.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 46.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 12Dokumen 12Dokumen 66.600.000,00 0,00 0,00 -66.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,GedangrejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,Ngawis DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 151 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab.Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 536.000,00 536.000,00 536.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Gedangrejo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab. Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 536.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Gedangrejo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab. Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 12Dokumen 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Gedangrejo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab. Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab. Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistim informasi kesehatanterintegrasi 1 SIKterintegras 1 SIKterintegras 3.377.000,00 0,00 0,00 -3.377.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan V- 152 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.377.000,00 0,00 0,00 -3.377.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Gedangrejo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab. Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab. Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 100 Persen 100 Persen 119.830.000,00 5.796.000,00 5.796.000,00 -114.034.000,00 5.796.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Pesentase Posyandu Aktif 100 Persen 100 Persen 119.830.000,00 5.796.000,00 5.796.000,00 -114.034.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 5.796.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 2 Dokumen 2 Dokumen 119.830.000,00 0,00 0,00 -119.830.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Karangmojo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Gedangrejo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab. Gunungkidul,Karangmojo,Ngipak DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 12Dokumen 0,00 5.796.000,00 5.796.000,00 5.796.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Gedangrejo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab. Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.796.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARANGMOJO II 2.455.029.893,00 2.650.563.093,00 2.910.740.615,00 455.710.722,00 2.910.740.615,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.455.029.893,00 2.650.563.093,00 2.910.740.615,00 455.710.722,00 2.910.740.615,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.455.029.893,00 2.650.563.093,00 2.910.740.615,00 455.710.722,00 2.910.740.615,00 V- 153 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUsulan Pemerintahan DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 Persen 100 Persen 1.704.317.893,00 1.818.819.893,00 2.078.997.415,00 374.679.522,00 2.078.997.415,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Unit Kerja 79,63Indeks 1.704.317.893,00 1.818.819.893,00 2.078.997.415,00 374.679.522,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 2.078.997.415,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.704.317.893,00 1.818.819.893,00 2.078.997.415,00 374.679.522,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Bejiharjo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Wiladeg Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan Kab.Gunungkidul,Karangmojo, Kelor PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.078.997.415,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 15,15persen 12,12persen 617.312.000,00 826.343.200,00 826.343.200,00 209.031.200,00 826.343.200,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 98,5;100;99;89;94;85persen 100 persen 614.178.000,00 826.343.200,00 826.343.200,00 212.165.200,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi barulahir, balita, usia pendidikan dasar,usia produktif, usia lanjut, penderitahipertensi, Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeks HIV 826.343.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 196 Orang 196 Orang 19.800.000,00 0,00 0,00 -19.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Bejiharjo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Wiladeg Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan Kab.Gunungkidul,Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 147 Orang 0,00 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Bejiharjo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Wiladeg Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan Kab.Gunungkidul,Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 32.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin V- 154 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 196 Orang 196 Orang 25.905.000,00 0,00 0,00 -25.905.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Bejiharjo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Wiladeg Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan Kab.Gunungkidul,Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2102 Orang 2048 Orang 14.550.000,00 0,00 0,00 -14.550.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 2017 Orang 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 25.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 25.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 87 Orang 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 41.400.000,00 DINAS KESEHATAN V- 155 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 121 Orang 297 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 234 Orang 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 12Dokumen 215.101.000,00 0,00 0,00 -215.101.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil - 12 0,00 353.235.000,00 292.235.000,00 292.235.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 292.235.000,00 DINAS KESEHATAN V- 156 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Dokumen Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12Dokumen 12Dokumen 10.650.000,00 0,00 0,00 -10.650.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 13.900.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,Wiladeg DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 13.900.000,00 DINAS KESEHATAN V- 157 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 12Dokumen 12Dokumen 34.080.000,00 0,00 0,00 -34.080.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 33.721.200,00 33.721.200,00 33.721.200,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 33.721.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 87 Orang 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.400.000,00 DINAS KESEHATAN V- 158 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kelor 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 12Dokumen 12Dokumen 46.200.000,00 0,00 0,00 -46.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 89.600.000,00 89.600.000,00 89.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 89.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 152.337.000,00 0,00 0,00 -152.337.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 12Dokumen 0,00 144.352.000,00 144.352.000,00 144.352.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 144.352.000,00 DINAS KESEHATAN V- 159 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 4 Orang 4 Orang 9.900.000,00 0,00 0,00 -9.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 1 Orang 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 160 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 0 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 12Dokumen 12Dokumen 27.670.000,00 0,00 0,00 -27.670.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 45.140.000,00 106.140.000,00 106.140.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 106.140.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upaya 12Dokumen 12Dokumen 55.235.000,00 0,00 0,00 -55.235.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 161 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesehatan ibu dan anak Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.045.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 19.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.250.000,00 DINAS KESEHATAN V- 162 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan SistemInformasi Kesehatan SecaraTerintegrasi Jumlah Sistem InformasiKesehatan terintegrasi 1 SIKterintegrasi 1 SIKterintegrasi 3.134.000,00 0,00 0,00 -3.134.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SistemInformasi Kesehatan 12Dokumen 1 Dokumen 3.134.000,00 0,00 0,00 -3.134.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,BejiharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,WiladegKab.Gunungkidul,Karangmojo,BendunganKab.Gunungkidul,Karangmojo,Kelor DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 100 persen 20,83persen 133.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 -128.000.000,00 5.400.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 100 persen 45 persen 133.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 -128.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V- 163 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12Dokumen 12Dokumen 133.400.000,00 0,00 0,00 -133.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Bejiharjo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Wiladeg Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan Kab.Gunungkidul,Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 12Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Bejiharjo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Wiladeg Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan Kab.Gunungkidul,Karangmojo, Kelor DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PANGGANG I 1.618.169.000,00 1.820.047.500,00 1.853.001.151,00 234.832.151,00 866.401.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.618.169.000,00 1.820.047.500,00 1.853.001.151,00 234.832.151,00 866.401.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.618.169.000,00 1.820.047.500,00 1.853.001.151,00 234.832.151,00 866.401.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 3,03persen 3,03persen 890.824.000,00 953.646.500,00 986.600.151,00 -890.824.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 79,63indeks 79,63indeks 890.824.000,00 953.646.500,00 986.600.151,00 95.776.151,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V- 164 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 890.824.000,00 0,00 0,00 -890.824.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriharjo Kab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 953.646.500,00 986.600.151,00 986.600.151,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriharjo Kab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 3,03persen 12,12persen 599.595.000,00 859.801.000,00 859.801.000,00 260.206.000,00 859.801.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 99;100; 100;89 persen 100 persen 596.595.000,00 859.801.000,00 859.801.000,00 263.206.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 859.801.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 122 Orang 122 Orang 5.625.000,00 29.400.000,00 29.400.000,00 23.775.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 29.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 122 Orang 122 Orang 80.420.000,00 0,00 0,00 -80.420.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia 4 Orang 1465 Orang 12.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 5.500.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 17.500.000,00 DINAS KESEHATAN V- 165 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 16 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 33 Orang 33 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 139 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 128 Orang 128 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 166 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 12Dokumen 182.007.000,00 0,00 0,00 -182.007.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 4 Dokumen 0,00 271.520.000,00 271.520.000,00 271.520.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 229.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 4 Dokumen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 167 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Giriwungu 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 4 Dokumen 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 12Dokumen 12Dokumen 41.700.000,00 0,00 0,00 -41.700.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Surveilans Kesehatan - 4 Dokumen 0,00 18.280.000,00 18.280.000,00 18.280.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 18.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 32 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak 4 Dokumen 4 Dokumen 67.143.000,00 103.860.000,00 103.860.000,00 36.717.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang, DAK NONFISIK-DANABOK-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 103.860.000,00 DINAS KESEHATAN V- 168 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Menular GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu PUSKESMAS SDM 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 154.150.000,00 0,00 0,00 -154.150.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 12Dokumen 0,00 149.872.000,00 149.872.000,00 149.872.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 192.072.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 3 Orang 3 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriharjo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 169 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 3 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 1 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 12Dokumen 12Dokumen 3.800.000,00 0,00 0,00 -3.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 222.460.000,00 222.460.000,00 222.460.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 222.460.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil 4 Dokumen 4 Dokumen 34.250.000,00 0,00 0,00 -34.250.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 170 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 109.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 2 Dokumen 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,GiriharjoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 12Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriharjo Kab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatanterintegrasi 1 SIKTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriharjo Kab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 171 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN prosentase kalurahan sehat 3,03persen 20,83persen 127.750.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -121.150.000,00 6.600.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 45 persen 45 persen 127.750.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -121.150.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 6.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 127.750.000,00 0,00 0,00 -127.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriharjo Kab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, GirisukoKab.Gunungkidul,Panggang,Giriharjo Kab.Gunungkidul,Panggang,Giriwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.600.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PANGGANG II 2.306.503.000,00 2.589.136.600,00 2.573.094.926,00 266.591.926,00 2.748.590.300,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.306.503.000,00 2.589.136.600,00 2.573.094.926,00 266.591.926,00 2.748.590.300,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.306.503.000,00 2.589.136.600,00 2.573.094.926,00 266.591.926,00 2.748.590.300,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.676.248.000,00 1.731.098.000,00 1.715.056.326,00 0,00 1.676.248.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Unit Kerja 79,63Indeks 1.676.248.000,00 1.731.098.000,00 1.715.056.326,00 38.808.326,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.676.248.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.676.248.000,00 1.731.098.000,00 1.715.056.326,00 38.808.326,00 Kab. Gunungkidul, Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto Kab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.676.248.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 100 Persen 12,12Persen 528.255.000,00 845.594.000,00 845.594.000,00 442.087.300,00 970.342.300,00 V- 172 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi, Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 98,5;100; 99; 8Persen 100 Persen 525.255.000,00 845.594.000,00 845.594.000,00 320.339.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 970.342.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 189 Orang 151 Orang 11.280.000,00 0,00 0,00 -11.280.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,GirikartoKab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 114 Orang 0,00 43.125.000,00 43.125.000,00 43.125.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 43.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 189 Orang 189 Orang 4.840.000,00 0,00 0,00 -4.840.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,GirikartoKab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1600 Orang 1453 Orang 9.200.000,00 0,00 0,00 -9.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 173 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1477 Orang 0,00 21.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 14.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 39 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 50 Orang 159 Orang 2.950.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 1.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 200 Orang 200 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 174 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Girikarto 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen 12Dokumen 132.598.000,00 348.876.000,00 300.076.000,00 167.478.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 300.076.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,GirikartoKab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen 8.300.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 -3.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 2 Dokumen 12Dokumen 56.690.000,00 14.108.700,00 14.108.700,00 -42.581.300,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 56.690.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK) - 39 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 1.600.000,00 DINAS KESEHATAN V- 175 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 3 Dokumen 12Dokumen 65.707.000,00 124.162.300,00 211.202.300,00 145.495.300,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 211.202.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 16Dokumen 16Dokumen 140.470.000,00 137.389.000,00 180.369.000,00 39.899.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 180.369.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 33 Orang 33 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 176 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 200 Orang 200 Orang 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,GirimulyoKab.Gunungkidul,Panggang,GirisekarKab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkanpelayanan kesehatan malaria - 3 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto Kab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12Dokumen 3.920.000,00 109.800.000,00 35.380.000,00 31.460.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang,Girimulyo Kab.Gunungkidul,Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 35.380.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 1 Dokumen 86.100.000,00 5.383.000,00 5.383.000,00 -80.717.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang,Girimulyo Kab.Gunungkidul,Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 86.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto Kab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V- 177 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 2 Dokumen 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto Kab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 11.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatanterintegrasi 1 SIKterintegrasi 1 SIKterintegrasi 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto Kab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 20,83Persen 20,83Persen 102.000.000,00 12.444.600,00 12.444.600,00 0,00 102.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 45 Persen 45 Persen 102.000.000,00 12.444.600,00 12.444.600,00 -89.555.400,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 102.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 2 Dokumen 4 Dokumen 102.000.000,00 12.444.600,00 12.444.600,00 -89.555.400,00 Kab. Gunungkidul, Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto Kab.Gunungkidul,Panggang,Girimulyo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 102.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PURWOSARI 2.351.404.298,00 2.486.401.298,00 2.455.027.319,00 103.623.021,00 2.455.027.319,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.351.404.298,00 2.486.401.298,00 2.455.027.319,00 103.623.021,00 2.455.027.319,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.351.404.298,00 2.486.401.298,00 2.455.027.319,00 103.623.021,00 2.455.027.319,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Meningkatnya Tata KelolaPemerintahan Perangkat Daerah 100 Persen 82,26 Skor 1.459.147.298,00 1.584.788.898,00 1.553.414.919,00 94.267.621,00 1.553.414.919,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dokumen Indeks KepuasanMasyarakat BLUD 1 Faskes 1.459.147.298,00 1.584.788.898,00 1.553.414.919,00 94.267.621,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.553.414.919,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V- 178 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.459.147.298,00 1.584.788.898,00 1.553.414.919,00 94.267.621,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, GiritirtoKab. Gunungkidul,Purwosari, GiriasihKab. Gunungkidul,Purwosari, GirijatiKab. Gunungkidul,Purwosari,Giricahyo Kab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.553.414.919,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Indeks SPM 12,12Persen 98 Persen 680.407.000,00 894.803.400,00 894.803.400,00 214.396.400,00 894.803.400,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PERSENTASE PENCAPAIANPENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 100 98,5;100; 99; 8Persen 680.407.000,00 894.803.400,00 894.803.400,00 214.396.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Ibu hamil, anak usia pendidikandasar, ODGJ, orang terdugatuberkulosis, balita gizi kurang,ODMK, usia produktif, usia lanjut 894.803.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 160 Orang 142 Orang 10.425.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 15.825.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 26.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin V- 179 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 205 Orang 205 Orang 94.075.000,00 0,00 0,00 -94.075.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, GiritirtoKab. Gunungkidul,Purwosari, GiriasihKab. Gunungkidul,Purwosari, GirijatiKab. Gunungkidul,Purwosari,Giricahyo Kab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1793 Orang 2355 Orang 6.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 17 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, GiritirtoKab. Gunungkidul,Purwosari, GiriasihKab. Gunungkidul,Purwosari, GirijatiKab. Gunungkidul,Purwosari,Giricahyo Kab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V- 180 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 47 Orang 190 Orang 7.400.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 2.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,GiritirtoKab.Gunungkidul,Purwosari,GiriasihKab.Gunungkidul,Purwosari,GirijatiKab.Gunungkidul,Purwosari,GiricahyoKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 9.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 2 Orang 2 Orang 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,GiritirtoKab.Gunungkidul,Purwosari,GiriasihKab.Gunungkidul,Purwosari,GirijatiKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 39Dokumen 12Dokumen 236.045.000,00 409.824.000,00 409.824.000,00 173.779.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,GiritirtoKab.Gunungkidul,Purwosari,Giriasih DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraan Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 409.824.000,00 DINAS KESEHATAN V- 181 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Purwosari,GirijatiKab.Gunungkidul,Purwosari,GiricahyoKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo gender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,GiritirtoKab.Gunungkidul,Purwosari,GiriasihKab.Gunungkidul,Purwosari,GirijatiKab.Gunungkidul,Purwosari,GiricahyoKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.790.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00 4.110.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,GiritirtoKab.Gunungkidul,Purwosari,GiriasihKab.Gunungkidul,Purwosari,Girijati DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.900.000,00 DINAS KESEHATAN V- 182 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Purwosari,GiricahyoKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo dan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Surveilans Kesehatan 13Dokumen 13Dokumen 51.671.000,00 11.939.900,00 11.939.900,00 -39.731.100,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 11.939.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 17 Orang 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,GiritirtoKab.Gunungkidul,Purwosari,GiriasihKab.Gunungkidul,Purwosari,GirijatiKab.Gunungkidul,Purwosari,GiricahyoKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil 8 Dokumen 8 Dokumen 42.210.000,00 111.367.500,00 111.367.500,00 69.157.500,00 Kab. DAK NON Memperkuat Peningkatan Kualitas 111.367.500,00 DINAS KESEHATAN V- 183 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS pembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 16Dokumen 16Dokumen 177.641.000,00 157.236.000,00 157.236.000,00 -20.405.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 157.236.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),dan Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 184 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 penyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 8 Orang 8 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 2 Orang 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 1 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,GiritirtoKab.Gunungkidul,Purwosari,GiriasihKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peran Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 100.000,00 DINAS KESEHATAN V- 185 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Purwosari,GirijatiKab.Gunungkidul,Purwosari,GiricahyoKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo perempuan,pemuda(generasimilenialdan generasi Z),danpenyandangdisabilitas. 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 6.600.000,00 90.300.000,00 90.300.000,00 83.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 90.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 2 Dokumen 35.550.000,00 536.000,00 536.000,00 -35.014.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 536.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan V- 186 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, GiritirtoKab. Gunungkidul,Purwosari, GiriasihKab. Gunungkidul,Purwosari, GirijatiKab. Gunungkidul,Purwosari,Giricahyo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 7.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 4 Dokumen 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, GiritirtoKab. Gunungkidul,Purwosari, GiriasihKab. Gunungkidul,Purwosari, GirijatiKab. Gunungkidul,Purwosari,Giricahyo Kab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Penduduk MenerapkanPerilaku Hidup Sehat 20,83Persen 19 Persen 211.850.000,00 6.809.000,00 6.809.000,00 -205.041.000,00 6.809.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 2 Dokumen 44,34Persen 211.850.000,00 6.809.000,00 6.809.000,00 -205.041.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 6.809.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 90Dokumen 19Dokumen 211.850.000,00 6.809.000,00 6.809.000,00 -205.041.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.809.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TEPUS I 1.559.974.000,00 1.743.307.100,00 1.716.144.395,00 156.170.395,00 1.670.566.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.559.974.000,00 1.743.307.100,00 1.716.144.395,00 156.170.395,00 1.670.566.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.559.974.000,00 1.743.307.100,00 1.716.144.395,00 156.170.395,00 1.670.566.000,00 V- 187 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - - 997.904.000,00 1.070.645.100,00 1.043.482.395,00 0,00 997.904.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD - 79.63Indeks 997.904.000,00 1.070.645.100,00 1.043.482.395,00 45.578.395,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 997.904.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 997.904.000,00 1.070.645.100,00 1.043.482.395,00 45.578.395,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 997.904.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT - - - 468.470.000,00 662.203.000,00 662.203.000,00 193.733.000,00 662.203.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/kota - 100 persen 465.344.000,00 662.203.000,00 662.203.000,00 196.859.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 662.203.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 97 Orang 97 Orang 6.255.000,00 0,00 0,00 -6.255.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,SumberwunguKab.Gunungkidul,Tepus, Sidoharjo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 73 Orang 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 6.825.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,SumberwunguKab.Gunungkidul,Tepus, Sidoharjo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.825.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 65 Orang 65 Orang 17.790.000,00 0,00 0,00 -17.790.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1291 Orang 1291 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar V- 188 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1157 Orang 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 23.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 32 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 155 Orang 155 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 88 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 114 Orang 114 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 12Dokumen 137.564.000,00 0,00 0,00 -137.564.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 177Dokumen 0,00 284.965.000,00 284.965.000,00 284.965.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 284.965.000,00 DINAS KESEHATAN V- 189 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 24Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12Dokumen 12Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 116Dokumen 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 11.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 12Dokumen 12Dokumen 63.035.000,00 0,00 0,00 -63.035.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 29Dokumen 0,00 16.838.000,00 16.838.000,00 16.838.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 16.838.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 45 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak 36Dokumen 36Dokumen 51.650.000,00 0,00 0,00 -51.650.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, Sidoharjo DAK NONFISIK-DANABOK-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 190 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Menular Kab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu PUSKESMAS SDM 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 115Dokumen 0,00 82.570.000,00 82.570.000,00 82.570.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 82.570.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 16Dokumen 16Dokumen 127.420.000,00 0,00 0,00 -127.420.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,SumberwunguKab.Gunungkidul,Tepus, Sidoharjo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 125Dokumen 0,00 117.262.000,00 117.262.000,00 117.262.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,SumberwunguKab.Gunungkidul,Tepus, Sidoharjo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 117.262.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 28 Orang 28 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,SumberwunguKab.Gunungkidul,Tepus, Sidoharjo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 4 Orang 4 Orang 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 191 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sumberwungu 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 1 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 2.680.000,00 0,00 0,00 -2.680.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 74Dokumen 0,00 90.280.000,00 90.280.000,00 90.280.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 90.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 12Dokumen 12Dokumen 16.450.000,00 0,00 0,00 -16.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak - 13Dokumen 0,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 563.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 24Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 27Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN V- 192 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi - - - 3.126.000,00 0,00 0,00 -3.126.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.126.000,00 0,00 0,00 -3.126.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 93.600.000,00 10.459.000,00 10.459.000,00 -83.141.000,00 10.459.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentasi Posyandu Aktif - 45 Persen 93.600.000,00 10.459.000,00 10.459.000,00 -83.141.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 10.459.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12Dokumen 12Dokumen 93.600.000,00 0,00 0,00 -93.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 9 Dokumen 0,00 10.459.000,00 10.459.000,00 10.459.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Tepus,Sumberwungu DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 10.459.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TEPUS II 2.016.546.800,00 2.285.866.100,00 2.394.261.520,00 377.714.720,00 2.394.261.520,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.016.546.800,00 2.285.866.100,00 2.394.261.520,00 377.714.720,00 2.394.261.520,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.016.546.800,00 2.285.866.100,00 2.394.261.520,00 377.714.720,00 2.394.261.520,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Presentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 % 100 % 1.380.791.800,00 1.549.974.300,00 1.658.369.720,00 277.577.920,00 1.658.369.720,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Faskes 79,63indeks 1.380.791.800,00 1.549.974.300,00 1.658.369.720,00 277.577.920,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.658.369.720,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.380.791.800,00 1.549.974.300,00 1.658.369.720,00 277.577.920,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung Kab.Gunungkidul,Tepus, Tepus PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.658.369.720,00 DINAS KESEHATAN V- 193 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Presentase Faskes PemerintahYang Terakreditasi dengan JenjangPeripurna 15,15Persen 12,12Persen 530.080.000,00 728.930.000,00 728.930.000,00 198.850.000,00 728.930.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (PersentasePengelolaan Pelayanan Kesehatanibu hamil, ibu bersalin,usia pendidikandasar,Orang Terduga TB, OrangRisiko Terinfeksi HIV, GiziMAsyarakat, Kesehatan Lingkungan,Penyakit Menular dan Tidak Menular,Operasional Puskesmas, KIPI, Orangdengan TB, ODHIV, KesehatanReproduksi, KIA, Sistem InformasiKesehatan 100 Persen 100 Persen 527.017.900,00 728.930.000,00 728.930.000,00 201.912.100,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 728.930.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 160 Orang 102 Orang 18.765.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 135.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus, Tepus DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 150 Orang 102 Orang 19.225.000,00 0,00 0,00 -19.225.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus, Tepus DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1558 Orang 1430 Orang 10.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus, Tepus DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan Pelayanan - 66 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 194 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus, Tepus BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 116 Orang 209 Orang 5.300.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 -1.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 184 Orang 167 Orang 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 218Dokumen 6 Dokumen 153.892.000,00 337.880.000,00 337.880.000,00 183.988.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 337.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 195 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tepus, Tepus 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 61Dokumen 2 Dokumen 6.100.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 5.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 11.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 35Dokumen 3 Dokumen 56.540.000,00 14.310.000,00 14.310.000,00 -42.230.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 14.310.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 750 Orang 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 463Dokumen 4 Dokumen 59.895.900,00 56.008.000,00 56.008.000,00 -3.887.900,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 56.008.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 61Dokumen 7 Dokumen 139.840.000,00 135.470.000,00 135.470.000,00 -4.370.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 135.470.000,00 DINAS KESEHATAN V- 196 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 4 Laporan 4 Laporan 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 5 Orang 5 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 1 Orang 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 5 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,GiripanggungKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Purwodadi DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanan 2 Dokumen 1 Dokumen 7.860.000,00 97.600.000,00 97.600.000,00 89.740.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 97.600.000,00 DINAS KESEHATAN V- 197 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kesehatan reproduksi Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 277Dokumen 1 Dokumen 45.900.000,00 612.000,00 612.000,00 -45.288.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 612.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus,PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus, TepusKab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus, Tepus Kab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 10.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 3.062.100,00 0,00 0,00 -3.062.100,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.062.100,00 0,00 0,00 -3.062.100,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus, Tepus Kab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 24,31Persen 20,83Persen 105.675.000,00 6.961.800,00 6.961.800,00 -98.713.200,00 6.961.800,00 V- 198 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 50 Persen 45 Persen 105.675.000,00 6.961.800,00 6.961.800,00 -98.713.200,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 6.961.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 95Dokumen 2 Dokumen 105.675.000,00 6.961.800,00 6.961.800,00 -98.713.200,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, PurwodadiKab.Gunungkidul,Tepus, Tepus Kab.Gunungkidul,Tepus,Giripanggung DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.961.800,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNGSARI 2.581.061.344,00 2.871.178.544,00 2.854.703.865,00 273.642.521,00 2.871.178.544,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.581.061.344,00 2.871.178.544,00 2.854.703.865,00 273.642.521,00 2.871.178.544,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.581.061.344,00 2.871.178.544,00 2.854.703.865,00 273.642.521,00 2.871.178.544,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 1.842.131.344,00 1.992.255.544,00 1.975.780.865,00 150.124.200,00 1.992.255.544,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Unit kerja 79.63indeks 1.842.131.344,00 1.992.255.544,00 1.975.780.865,00 133.649.521,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.992.255.544,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.842.131.344,00 1.992.255.544,00 1.975.780.865,00 133.649.521,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.992.255.544,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangterakreditasi dengan jenjangparipurna 15,15persen 12,12persen 603.640.000,00 875.080.000,00 875.080.000,00 268.797.000,00 872.437.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 98,5;100; 99; 8persen 100 persen 600.640.000,00 875.080.000,00 875.080.000,00 274.440.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 872.437.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V- 199 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 208 Orang 180 Orang 13.050.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 1.125.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Ngestirejo Kab.Gunungkidul,Tanjungsari,Banjarejo Kab.Gunungkidul,Tanjungsari,Kemadang Kab.Gunungkidul,Tanjungsari,Hargosari Kab.Gunungkidul,Tanjungsari, Kemiri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 14.175.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 208 Orang 208 Orang 21.670.000,00 0,00 0,00 -21.670.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2490 Orang 2490 Orang 8.500.000,00 0,00 0,00 -8.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 2439 Orang 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,NgestirejoKab.Gunungkidul,Tanjungsari,BanjarejoKab.Gunungkidul,Tanjungsari,KemadangKab.Gunungkidul,Tanjungsari,KemiriKab.Gunungkidul,Tanjungsari,Hargosari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 19.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 37 Orang 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,NgestirejoKab.Gunungkidul,Tanjungsari,BanjarejoKab.Gunungkidul,Tanjungsari,Kemadang DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.200.000,00 DINAS KESEHATAN V- 200 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Tanjungsari,KemiriKab.Gunungkidul,Tanjungsari,Hargosari 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 56 Orang 262 Orang 1.050.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 2.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 256 Orang 256 Orang 2.750.000,00 0,00 0,00 -2.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 15Dokumen 12Dokumen 196.235.000,00 417.685.000,00 417.685.000,00 221.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 201.985.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.754.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 3.346.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 8 Dokumen 8 Dokumen 96.682.000,00 0,00 0,00 -96.682.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 166Dokumen 0,00 49.416.000,00 49.416.000,00 49.416.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 49.416.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 92 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil 13 12 35.114.000,00 89.584.500,00 89.584.500,00 54.470.500,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 246.824.500,00 DINAS KESEHATAN V- 201 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular Dokumen Dokumen Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 5 Dokumen 12Dokumen 153.755.000,00 157.016.000,00 157.016.000,00 3.261.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 189.833.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 18 Orang 18 Orang 750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 1.050.000,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkanpelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 3 Dokumen 12Dokumen 11.080.000,00 75.640.000,00 75.640.000,00 64.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 45.140.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 8 Dokumen 1 Dokumen 51.100.000,00 163.500,00 163.500,00 -50.936.500,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 163.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 12Dokumen 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah sistem informasi kesehatanterintegrasi 1 SIKTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase kalurahan sehat 24,31persen 20.83persen 135.290.000,00 3.843.000,00 3.843.000,00 -128.804.000,00 6.486.000,00 V- 202 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase posynadu aktif 50 persen 45 persen 135.290.000,00 3.843.000,00 3.843.000,00 -131.447.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 6.486.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 27Dokumen 12Dokumen 135.290.000,00 3.843.000,00 3.843.000,00 -131.447.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.486.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PALIYAN 2.794.919.000,00 3.103.658.900,00 3.126.745.999,00 331.826.999,00 2.835.239.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.794.919.000,00 3.103.658.900,00 3.126.745.999,00 331.826.999,00 2.835.239.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.794.919.000,00 3.103.658.900,00 3.126.745.999,00 331.826.999,00 2.835.239.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Presentase Pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 2.020.114.000,00 2.221.672.200,00 2.244.759.299,00 0,00 2.020.114.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 79,63indeks 79,63indeks 2.020.114.000,00 2.221.672.200,00 2.244.759.299,00 224.645.299,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 2.020.114.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.020.114.000,00 0,00 0,00 -2.020.114.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 2.221.672.200,00 2.244.759.299,00 2.244.759.299,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.020.114.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Presentase Faskes Pemerintahyang Terakreditasi jenjangparipurna 100 Persen 100 Persen 642.155.000,00 874.863.900,00 874.863.900,00 40.320.000,00 682.475.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi, Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 94,49;99,83; 89Persen 100 94,49;99,83; 89Persen 639.155.000,00 874.863.900,00 874.863.900,00 235.708.900,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 679.475.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 331 Orang 254 Orang 21.525.000,00 56.575.000,00 37.975.000,00 16.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 56.575.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan 335 Orang 335 Orang 28.380.000,00 0,00 0,00 -28.380.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 203 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kesehatan Sesuai Standar Paliyan, SemuaKel/Desa BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 3458 Orang 3755 Orang 25.200.000,00 23.100.000,00 25.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 25.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 58 Orang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 84 Orang 297 Orang 2.000.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 15 Orang 15 Orang 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 12Dokumen 216.419.000,00 394.772.000,00 416.372.000,00 199.953.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 216.419.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12Dokumen 12Dokumen 6.100.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 3.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 12Dokumen 12Dokumen 55.800.000,00 47.810.000,00 47.810.000,00 -7.990.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 55.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan Kesehatan 12Dokumen 12Dokumen 67.257.500,00 60.518.900,00 60.518.900,00 -6.738.600,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 67.257.500,00 DINAS KESEHATAN V- 204 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penyakit Menular dan TidakMenular Paliyan, SemuaKel/Desa BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 1 Dokumen 154.673.500,00 161.620.000,00 161.620.000,00 6.946.500,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 154.673.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 55 Orang 55 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 15 Orang 15 Orang 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 12Dokumen 12Dokumen 12.000.000,00 80.910.000,00 75.690.000,00 63.690.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 12Dokumen 12Dokumen 46.700.000,00 1.108.000,00 1.228.000,00 -45.472.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 46.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 12Dokumen 0,00 21.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 21.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Persentase Integrasi Sistem InformasiKesehatan 100 Persen 100 Persen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Presentase Kalurahan Sehat 24,31Persen 24,31Persen 132.650.000,00 7.122.800,00 7.122.800,00 0,00 132.650.000,00 V- 205 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Presentase Posyandu Aktif 50 Persen 50 Persen 132.650.000,00 7.122.800,00 7.122.800,00 -125.527.200,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 132.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12Dokumen 4 Dokumen 132.650.000,00 7.122.800,00 7.122.800,00 -125.527.200,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 132.650.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SAPTOSARI 3.314.659.300,00 3.789.969.900,00 4.023.650.412,00 708.991.112,00 3.484.598.300,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 3.314.659.300,00 3.789.969.900,00 4.023.650.412,00 708.991.112,00 3.484.598.300,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 3.314.659.300,00 3.789.969.900,00 4.023.650.412,00 708.991.112,00 3.484.598.300,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintahan daerahkabupaten (akumulasi capaiankegiatan) 100 persen 100 persen 2.627.694.300,00 2.933.065.900,00 3.166.746.412,00 0,00 2.627.694.300,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Faskes 79,63indeks 2.627.694.300,00 2.933.065.900,00 3.166.746.412,00 539.052.112,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 2.627.694.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.627.694.300,00 2.933.065.900,00 3.166.746.412,00 539.052.112,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.627.694.300,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 15,15persen 12,12persen 580.540.000,00 843.704.000,00 843.704.000,00 263.164.000,00 843.704.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 99;100; 100;89 persen 100 Persen 580.540.000,00 843.704.000,00 843.704.000,00 263.164.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 843.704.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 372 Orang 372 Orang 29.190.000,00 0,00 0,00 -29.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 275 Orang 0,00 43.785.000,00 43.785.000,00 43.785.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 43.785.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 368 Orang 368 Orang 3.050.000,00 0,00 0,00 -3.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASIPUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 206 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 3865 Orang 3938 Orang 15.200.000,00 0,00 0,00 -15.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 3876 Orang 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 17.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 52 Orang 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 16.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga MenderitaTuberkulosis yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 216 Orang 458 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 359 Orang 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 381 Orang 381 Orang 1.250.000,00 0,00 0,00 -1.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen 5 Dokumen 192.022.000,00 0,00 0,00 -192.022.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 20Dokumen 0,00 398.310.000,00 295.110.000,00 295.110.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 295.110.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 16Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 8.100.000,00 0,00 0,00 -8.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 7 Dokumen 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari, DAK NONFISIK-DANABOK-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 13.800.000,00 DINAS KESEHATAN V- 207 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semua Kel/Desa PUSKESMAS SDM 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 71.700.000,00 0,00 0,00 -71.700.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 19.510.000,00 40.470.000,00 40.470.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 40.470.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 52 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 9 Dokumen 9 Dokumen 53.150.000,00 0,00 0,00 -53.150.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 43Dokumen 0,00 98.250.000,00 149.250.000,00 149.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 149.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 16Dokumen 16Dokumen 141.848.000,00 0,00 0,00 -141.848.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 20Dokumen 0,00 142.273.000,00 173.513.000,00 173.513.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 173.513.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 94 Orang 94 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV 10 Orang 10 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 208 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 2 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 2 Dokumen 2 Dokumen 11.500.000,00 0,00 0,00 -11.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Saptosari,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi - 30Dokumen 0,00 57.340.000,00 57.340.000,00 57.340.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 57.340.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 3 Dokumen 46.130.000,00 0,00 0,00 -46.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak - 8 Dokumen 0,00 836.000,00 836.000,00 836.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 836.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 8.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 5 Dokumen 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 15.200.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 24,31persen 20,83persen 106.425.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 -93.225.000,00 13.200.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 50 persen 45 persen 106.425.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 -93.225.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 11Dokumen 11Dokumen 106.425.000,00 0,00 0,00 -106.425.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 14Dokumen 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS NGAWEN I 1.797.022.000,00 2.098.421.400,00 2.119.883.652,00 322.861.652,00 1.154.200.000,00 V- 209 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.797.022.000,00 2.098.421.400,00 2.119.883.652,00 322.861.652,00 1.154.200.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.797.022.000,00 2.098.421.400,00 2.119.883.652,00 322.861.652,00 1.154.200.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Jumlah Fasilitas PelayananKesehatan PemerintahPenyelenggara BLUD 1 Faskes 1 Faskes 1.154.200.000,00 1.347.895.300,00 1.369.357.552,00 0,00 1.154.200.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggara BLUD 80,03Indeks 79.63Indeks 1.154.200.000,00 1.347.895.300,00 1.369.357.552,00 215.157.552,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Mayarakat 1.154.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.154.200.000,00 1.347.895.300,00 1.369.357.552,00 215.157.552,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.154.200.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 15,15persen 15,15persen 642.822.000,00 746.120.100,00 746.120.100,00 -642.822.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota (Persentase ibuhamil, ibu bersalin, bayi baru lahir,balita, usia pendidikan dasar, usiaproduktif, usia lanjut, penderitahipertensi Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai standar) 100 99;100; 100;89 persen 100 persen 639.822.000,00 746.120.100,00 746.120.100,00 106.298.100,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM ibu hamil, ibu bersalin, bayi barulahir, balita, usia pendidikan dasar,usia produktif, usia lanjut, penderitahipertensi, Diabetes Melitus, ODGJberat, terduga Tuberkolosis danwarga negara resiko terinfeksi HIVmendapat pelayanan sesuai stan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 69.680.000,00 0,00 0,00 -69.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 145 Orang 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 210 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 4.652.000,00 0,00 0,00 -4.652.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 13.600.000,00 0,00 0,00 -13.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 2616 Orang 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat V- 211 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 29 Orang 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 1 Orang 1 Orang 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,JurangjeroKab.Gunungkidul,Ngawen,Watusigar DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 192 Orang 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 1 Orang 1 Orang 750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 212 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Ngawen,JurangjeroKab.Gunungkidul,Ngawen,Watusigar 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 220.905.000,00 0,00 0,00 -220.905.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 377.429.000,00 377.429.000,00 377.429.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,JurangjeroKab.Gunungkidul,Ngawen,Watusigar DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.100.000,00 0,00 0,00 -4.100.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 213 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kesehatan Lingkungan Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,JurangjeroKab.Gunungkidul,Ngawen,Watusigar BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,JurangjeroKab.Gunungkidul,Ngawen,Watusigar DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 34.050.000,00 0,00 0,00 -34.050.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 24.106.000,00 24.106.000,00 24.106.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 214 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 1 Dokumen 1 Dokumen 80.450.000,00 0,00 0,00 -80.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 50.395.100,00 50.395.100,00 50.395.100,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 128.685.000,00 0,00 0,00 -128.685.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas - 16Dokumen 0,00 131.913.000,00 131.913.000,00 131.913.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 215 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.500.000,00 0,00 0,00 -5.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, BejiKab.Gunungkidul,Ngawen,KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V- 216 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 8.700.000,00 0,00 0,00 -8.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 59.750.000,00 0,00 0,00 -59.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 327.000,00 327.000,00 327.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V- 217 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 12Dokumen 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 14.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Persentase Integrasi Sistem InformasiKesehatan 100 persen 100 persen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 152Dokumen 152Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero Kab.Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 4.406.000,00 4.406.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif - 45 persen 0,00 4.406.000,00 4.406.000,00 4.406.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Mayarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 4.406.000,00 4.406.000,00 4.406.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, WatusigarKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS NGAWEN II 1.593.881.000,00 1.680.560.000,00 1.711.870.429,00 117.989.429,00 1.599.737.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.593.881.000,00 1.680.560.000,00 1.711.870.429,00 117.989.429,00 1.599.737.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 1.593.881.000,00 1.680.560.000,00 1.711.870.429,00 117.989.429,00 1.599.737.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 Persen 100 Persen 915.948.000,00 996.771.000,00 1.028.081.429,00 0,00 915.948.000,00 V- 218 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Unit Kerja 79,63indeks 915.948.000,00 996.771.000,00 1.028.081.429,00 112.133.429,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 915.948.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 915.948.000,00 996.771.000,00 1.028.081.429,00 112.133.429,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 915.948.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Presentase Faskes PemerintahYang Terakreditasi dengan JenjangParipurna 12,12Persen 12,12Persen 548.898.000,00 677.389.000,00 677.389.000,00 128.491.000,00 677.389.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100;89Persen 100 Persen 545.898.000,00 677.389.000,00 677.389.000,00 131.491.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 677.389.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 150 Orang 118 Orang 6.480.000,00 24.150.000,00 24.150.000,00 17.670.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 24.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 150 Orang 142 Orang 10.020.000,00 0,00 0,00 -10.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1600 Orang 1623 Orang 7.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 14.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 16 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga MenderitaTuberkulosis yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 60 Orang 126 Orang 7.900.000,00 750.000,00 750.000,00 -7.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 4 Orang 4 Orang 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat V- 219 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 6 Dokumen 162.376.000,00 305.205.000,00 305.205.000,00 142.829.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, TancepKab.Gunungkidul,Ngawen,Sambirejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 305.205.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 9.000.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 -2.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 2 Dokumen 3 Dokumen 15.730.000,00 13.910.000,00 13.910.000,00 -1.820.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 13.910.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 16 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 4 Dokumen 4 Dokumen 56.549.000,00 91.350.000,00 91.350.000,00 34.801.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 91.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 4 Dokumen 7 Dokumen 157.053.000,00 122.139.000,00 122.139.000,00 -34.914.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 122.139.000,00 DINAS KESEHATAN V- 220 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Ngawen, Tancep 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 4 Orang 4 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 60 Orang 60 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 4 Dokumen 1 Dokumen 53.680.000,00 69.540.000,00 69.540.000,00 15.860.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 69.540.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 4 Dokumen 1 Dokumen 52.510.000,00 545.000,00 545.000,00 -51.965.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, TancepKab.Gunungkidul,Ngawen,Sambirejo DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 545.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen,SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V- 221 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 8.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi KesehatanTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SambirejoKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 24,31Persen 20,83Persen 129.035.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 -122.635.000,00 6.400.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif 50 Persen 45 Persen 129.035.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 -122.635.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 6.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 129.035.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 -122.635.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, TancepKab.Gunungkidul,Ngawen, Sambirejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.400.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEMANU I 2.838.088.000,00 3.258.008.900,00 3.330.172.103,00 492.084.103,00 2.820.128.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.838.088.000,00 3.258.008.900,00 3.330.172.103,00 492.084.103,00 2.820.128.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.838.088.000,00 3.258.008.900,00 3.330.172.103,00 492.084.103,00 2.820.128.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - - 2.101.398.000,00 2.509.254.900,00 2.581.468.103,00 0,00 2.101.398.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 Faskes 79,63indeks 2.101.398.000,00 2.509.254.900,00 2.581.468.103,00 480.070.103,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 2.101.398.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.101.398.000,00 2.509.254.900,00 2.581.468.103,00 480.070.103,00 Kab. Gunungkidul, Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.101.398.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT - - - 564.665.000,00 747.084.000,00 747.034.000,00 -17.960.000,00 546.705.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 15 Sub kegiatan 100 persen 561.665.000,00 747.084.000,00 747.034.000,00 185.369.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 543.705.000,00 DINAS KESEHATAN V- 222 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 325 Orang 275 Orang 19.200.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 -12.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 16.680.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 277 Orang 277 Orang 11.790.000,00 0,00 0,00 -11.790.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 3753 Orang 3876 Orang 14.100.000,00 17.150.000,00 17.150.000,00 3.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 14.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 52 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 344 Orang 359 Orang 1.400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 600.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 444 Orang 444 Orang 1.750.000,00 0,00 0,00 -1.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,Semanu DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 223 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 7 Dokumen 190.900.000,00 414.185.000,00 414.185.000,00 223.285.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 190.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen 9.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 11.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 54.765.000,00 18.510.000,00 18.510.000,00 -36.255.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,SemanuKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 54.765.000,00 DINAS KESEHATAN V- 224 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semanu,Ngeposari 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 5 Dokumen 5 Dokumen 43.350.000,00 59.160.000,00 59.110.000,00 15.760.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 43.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 16Dokumen 16Dokumen 155.210.000,00 125.759.000,00 125.759.000,00 -29.451.000,00 Kab. Gunungkidul,Semanu,DadapayuKab.Gunungkidul,Semanu,SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 155.210.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi AwalKejadian Tidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosisyang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 28 Orang 28 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi V- 225 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 14.700.000,00 68.320.000,00 68.320.000,00 53.620.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 14.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 40.900.000,00 500.000,00 500.000,00 -40.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 40.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 2 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatanterintegrasi 1 SIKTerintegrasi 1 SIKTerintegrasi 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 172.025.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 172.025.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 61Posyandu 45 Persen 172.025.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 -170.355.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 172.025.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V- 226 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 172.025.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 -170.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu,Dadapayu Kab.Gunungkidul,Semanu,Ngeposari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 172.025.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEMANU II 2.671.130.000,00 3.008.229.500,00 3.013.309.923,00 342.179.923,00 2.820.613.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.271.130.000,00 2.623.989.500,00 2.642.369.923,00 371.239.923,00 2.420.613.700,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.271.130.000,00 2.623.989.500,00 2.642.369.923,00 371.239.923,00 2.420.613.700,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik - 100 persen 1.518.720.000,00 1.726.310.600,00 1.744.691.023,00 4.214.800,00 1.522.934.800,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 79.63indeks 79.63indeks 1.518.720.000,00 1.726.310.600,00 1.744.691.023,00 225.971.023,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.522.934.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.518.720.000,00 1.726.310.600,00 1.744.691.023,00 225.971.023,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.522.934.800,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna - 12,12persen 606.125.000,00 891.394.900,00 891.394.900,00 285.269.900,00 891.394.900,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PersentasePemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100 98,5;100;99;89;9persen 100 Persen 603.066.000,00 891.394.900,00 891.394.900,00 288.328.900,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 891.394.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 152 Orang 162 Orang 9.550.000,00 44.100.000,00 44.100.000,00 34.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 44.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 152 Orang 152 Orang 16.150.000,00 0,00 0,00 -16.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2555 Orang 2161 Orang 14.000.000,00 39.200.000,00 32.200.000,00 18.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 39.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat V- 227 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 47 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo Kab.Gunungkidul,Semanu, Candirejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga MenderitaTuberkulosis yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 128 Orang 226 Orang 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIVyang Mendapatkan Pelayanan SesuaiStandar 161 Orang 161 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan GiziMasyarakat 1 Dokumen 6 Dokumen 199.703.000,00 434.240.000,00 398.240.000,00 198.537.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 434.240.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 2 Dokumen 8.800.000,00 13.900.000,00 14.100.000,00 5.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 13.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSurveilans Kesehatan 1 Dokumen 4 Dokumen 78.520.000,00 17.235.900,00 17.235.900,00 -61.284.100,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 17.235.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan MasalahKejiwaan (ODMK) yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 104 Orang 0,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo Kab.Gunungkidul,Semanu, Candirejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil PelayananKesehatan Penyakit Menular danTidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 46.800.000,00 70.829.000,00 102.869.000,00 56.069.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 70.829.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 16Dokumen 21Dokumen 157.213.000,00 152.924.000,00 160.924.000,00 3.711.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 152.924.000,00 DINAS KESEHATAN V- 228 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosisyang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkanpelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 50.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 16.005.000,00 71.980.000,00 69.540.000,00 53.535.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 71.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 50.825.000,00 536.000,00 536.000,00 -50.289.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 536.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 20.750.000,00 20.750.000,00 20.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 20.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah sistem informasi kesehatanterintegrasi 1 SIKterintegrasi 1 SIKterintegrasi 3.059.000,00 0,00 0,00 -3.059.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Sistem Informasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.059.000,00 0,00 0,00 -3.059.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat - 20,83persen 146.285.000,00 6.284.000,00 6.284.000,00 -140.001.000,00 6.284.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 45 persen 45 persen 146.285.000,00 6.284.000,00 6.284.000,00 -140.001.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 6.284.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 146.285.000,00 6.284.000,00 6.284.000,00 -140.001.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 6.284.000,00 DINAS KESEHATAN V- 229 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 400.000.000,00 384.240.000,00 370.940.000,00 -29.060.000,00 400.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 400.000.000,00 384.240.000,00 370.940.000,00 -29.060.000,00 400.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Inovasi pelayanan publik gelasberlian sinuri - 40 paduku han 400.000.000,00 384.240.000,00 370.940.000,00 0,00 400.000.000,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil ImplementasiBudaya PemerintahanKabupaten/Kota - 1 Dokumen 400.000.000,00 384.240.000,00 370.940.000,00 -29.060.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kader dan lansia di 40 padukuhanwilayah kerja UPT PuskesmasSemanu II 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil ImplementasiBudaya PemerintahanKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 384.240.000,00 370.940.000,00 -29.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Semanu, Pacarejo DANA KEISTIMEWAANDIY Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEMIN I 2.697.046.000,00 3.455.637.500,00 3.483.737.904,00 786.691.904,00 3.483.737.904,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.697.046.000,00 3.455.637.500,00 3.483.737.904,00 786.691.904,00 3.483.737.904,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.697.046.000,00 3.455.637.500,00 3.483.737.904,00 786.691.904,00 3.483.737.904,00 V- 230 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik - 100 persen 1.998.000.000,00 2.593.633.300,00 2.621.733.704,00 623.733.704,00 2.621.733.704,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD - 79.63indeks 1.998.000.000,00 2.593.633.300,00 2.621.733.704,00 623.733.704,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 2.621.733.704,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.998.000.000,00 2.593.633.300,00 2.621.733.704,00 623.733.704,00 Kab. Gunungkidul, Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,Pundungsari Kab.Gunungkidul,Semin, Semin PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.621.733.704,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangterakreditasi dengan jenjangparipurna - 12,12persen 610.206.000,00 860.004.200,00 860.004.200,00 249.798.200,00 860.004.200,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan PenyediaanLayanan Kesehatan Untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota - 100 Persen 607.206.000,00 860.004.200,00 860.004.200,00 252.798.200,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Ibu Hamil, Usia Pendidikan Dasar,Orang dengan Gangguan JiwaBerat, Orang Terduga TBC, GiziMasyarakat, Kesehatan Kerja danOlahraga, Kesehatan Lingkungan,Surveilans, ODMK, PenyakitMenular dan Tidak Menular,Operasional Puskesmas,Kesehatan Reproduksi, KIA,Kelanjutusiaan, Imunisasi 860.004.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 300 Orang 238 Orang 14.040.000,00 91.350.000,00 91.350.000,00 77.310.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 91.350.000,00 DINAS KESEHATAN V- 231 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 295 Orang 295 Orang 19.250.000,00 0,00 0,00 -19.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2235 Orang 4894 Orang 11.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 37.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 48.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 69 Orang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 232 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 20 Orang 291 Orang 6.000.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 314 Orang 314 Orang 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 4 Dokumen 194.035.000,00 243.360.000,00 243.360.000,00 49.325.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 243.360.000,00 DINAS KESEHATAN V- 233 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 4 Dokumen 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12Dokumen 4 Dokumen 14.100.000,00 21.400.000,00 21.400.000,00 7.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 21.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 12Dokumen 4 Dokumen 75.080.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 -46.880.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, Kalitekuk DAK NONFISIK-DANABOK-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 28.200.000,00 DINAS KESEHATAN V- 234 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin PUSKESMAS SDM 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 80 Orang 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 18.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 12Dokumen 4 Dokumen 44.950.000,00 91.051.200,00 91.051.200,00 46.101.200,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 91.051.200,00 DINAS KESEHATAN V- 235 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semin, Semin 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 150.561.000,00 150.833.000,00 150.833.000,00 272.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 150.833.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 20 Orang 20 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, Bendung DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 236 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 9 Orang 9 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 12Dokumen 4 Dokumen 8.540.000,00 109.800.000,00 109.800.000,00 101.260.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 109.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 12Dokumen 4 Dokumen 61.400.000,00 510.000,00 510.000,00 -60.890.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 510.000,00 DINAS KESEHATAN V- 237 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,PundungsariKab.Gunungkidul,Semin, Semin 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 4 Dokumen 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,Pundungsari Kab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 4 Dokumen 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,Pundungsari Kab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi - - - 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan V- 238 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,Pundungsari Kab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase kalurahan sehat - 20.83persen 88.840.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -86.840.000,00 2.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu Aktif - 69 Persen 88.840.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -86.840.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12Dokumen 4 Dokumen 88.840.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -86.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Semin, BulurejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin,Pundungsari Kab.Gunungkidul,Semin, Semin DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEMIN II 2.307.236.248,00 2.587.848.000,00 2.784.312.845,00 477.076.597,00 2.784.312.845,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.307.236.248,00 2.587.848.000,00 2.784.312.845,00 477.076.597,00 2.784.312.845,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.307.236.248,00 2.587.848.000,00 2.784.312.845,00 477.076.597,00 2.784.312.845,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.575.165.248,00 1.729.010.300,00 1.925.475.145,00 350.309.897,00 1.925.475.145,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 79,63Indeks 79,63Indeks 1.575.165.248,00 1.729.010.300,00 1.925.475.145,00 350.309.897,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.925.475.145,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD V- 239 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.575.165.248,00 1.729.010.300,00 1.925.475.145,00 350.309.897,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo Kab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin, Karangsari PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.925.475.145,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskespemerintah yang terakreditasi dengan jenjangparipurna 12,12Persen 12,12Persen 618.611.000,00 854.510.800,00 854.510.800,00 235.899.800,00 854.510.800,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase PemenuhanPenyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100;98,5;100;99;89Persen 100 Persen 618.611.000,00 854.510.800,00 854.510.800,00 235.899.800,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Masyarakat 854.510.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 183 Orang 164 Orang 26.820.000,00 0,00 0,00 -26.820.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 193 Orang 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 27.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 225 Orang 1434 Orang 20.640.000,00 0,00 0,00 -20.640.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 240 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari SDM 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1747 Orang 61 Orang 9.450.000,00 0,00 0,00 -9.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1796 Orang 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 19.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 61 Orang 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga 58 Orang 228 Orang 1.000.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2.400.000,00 Kab. DAK NON - Peningkatan Kualitas 3.400.000,00 DINAS KESEHATAN V- 241 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Menderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari FISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS SDMPeningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 3 Orang 120 Orang 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 13Dokumen 2718Dokumen 206.275.000,00 395.600.000,00 395.600.000,00 189.325.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 395.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 31Dokumen 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, Rejosari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.750.000,00 DINAS KESEHATAN V- 242 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Semin,Karangsari 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 87Dokumen 68Dokumen 4.500.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 15Dokumen 99Dokumen 28.800.000,00 14.701.800,00 14.701.800,00 -14.098.200,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 14.701.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan 3 Orang 120 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 7 Dokumen 221Dokumen 87.150.000,00 104.911.000,00 104.911.000,00 17.761.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 104.911.000,00 DINAS KESEHATAN V- 243 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 30Dokumen 86Dokumen 157.726.000,00 151.762.000,00 151.762.000,00 -5.964.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 151.762.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 3 Laporan 3 Orang 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 58 Orang 58 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) V- 244 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 15 Orang 15 Orang 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria 3 Laporan 3 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 2 Dokumen 50Dokumen 2.960.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 58.040.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 61.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 240Dokumen 12Dokumen 71.440.000,00 0,00 0,00 -71.440.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 245 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 636.000,00 636.000,00 636.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 636.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 208Dokumen 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin,SumberejoKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin,Karangsari DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 81Dokumen 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo Kab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin, Karangsari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 20.250.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Presentase Kalurahan Sehat 24,31Persen 20,83Persen 113.460.000,00 4.326.900,00 4.326.900,00 -109.133.100,00 4.326.900,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Presentase Posyandu Aktif 50 Persen 45 Persen 113.460.000,00 4.326.900,00 4.326.900,00 -109.133.100,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 4.326.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V- 246 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 16Dokumen 16Dokumen 113.460.000,00 4.326.900,00 4.326.900,00 -109.133.100,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo Kab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin, Karangsari DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.326.900,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PLAYEN I 2.698.395.000,00 3.305.741.400,00 3.640.748.415,00 942.353.415,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.698.395.000,00 3.305.741.400,00 3.640.748.415,00 942.353.415,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.698.395.000,00 3.305.741.400,00 3.640.748.415,00 942.353.415,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - - 2.073.800.000,00 2.339.004.800,00 2.674.011.815,00 -2.073.800.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.073.800.000,00 2.339.004.800,00 2.674.011.815,00 600.211.815,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM MASYARAKAT 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.073.800.000,00 2.339.004.800,00 2.674.011.815,00 600.211.815,00 Kab. Gunungkidul, Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, Playen PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangter akreditasi dengan jenjangparipurna 18 SubKegiatan 12,12PERSEN 624.595.000,00 961.036.600,00 960.952.300,00 -624.595.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Presentase Pemenuhan penyediaanLayanan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100PERSEN 100PERSEN 624.595.000,00 961.036.600,00 960.952.300,00 336.357.300,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM MASYARAKAT 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V- 247 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 238 Orang 238 Orang 79.355.000,00 0,00 0,00 -79.355.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, Playen DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 216 Orang 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 112 Orang 112 Orang 10.220.000,00 0,00 0,00 -10.220.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 248 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, Playen 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 900 Orang 5096 Orang 45.900.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 3.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 110 Orang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, Playen DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V- 249 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 70 Orang 314 Orang 4.950.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 2.550.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 60 Orang 60 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 200.508.000,00 463.470.000,00 303.770.000,00 103.262.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Pelayanan - 2 Dokumen 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Kab. Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANA - Peningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 250 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kesehatan Kerja danOlahraga Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran BOK-BOKPUSKESMAS Peningkatan KualitasSDM 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 8 Dokumen 8 Dokumen 8.150.000,00 0,00 0,00 -8.150.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 3.850.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,Logandeng DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 251 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 29.650.000,00 40.831.800,00 49.231.800,00 19.581.800,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 112 Orang 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 252 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 4 Dokumen 4 Dokumen 66.950.000,00 91.985.400,00 135.366.100,00 68.416.100,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 3 Dokumen 3 Dokumen 131.297.000,00 165.964.000,00 241.799.000,00 110.502.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian 3 Laporan 3 Laporan 315.000,00 0,00 0,00 -315.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, Ngunut DAK NONFISIK-DANABOK-BOK - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan Kualitas 0,00 DINAS KESEHATAN V- 253 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ikutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) Kab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, Playen PUSKESMAS SDM 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 60 Orang 60 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 20 Orang 20 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 254 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 4 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 4 Dokumen 4 Dokumen 1.300.000,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, Playen DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 255 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab.Gunungkidul,Playen, Banaran 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 66.000.000,00 85.250.000,00 85.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, Playen DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 10Dokumen 10Dokumen 39.000.000,00 0,00 0,00 -39.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen,LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Playen, Banaran DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak V- 256 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak - 2 Dokumen 0,00 535.400,00 535.400,00 535.400,00 Kab. Gunungkidul, Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, Playen DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 4 Dokumen 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, Playen DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 4 Dokumen 0,00 5.550.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Playen, LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Playen, Playen DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 5.700.000,00 5.784.300,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota - - - 0,00 5.700.000,00 5.784.300,00 5.784.300,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) V- 257 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 5.700.000,00 5.784.300,00 5.784.300,00 Kab. Gunungkidul, Playen, NgunutKab.Gunungkidul,Playen, LogandengKab.Gunungkidul,Playen, BandungKab.Gunungkidul,Playen, Playen DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PLAYEN II 2.383.185.000,00 2.710.710.600,00 2.769.638.535,00 386.453.535,00 2.481.078.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.383.185.000,00 2.710.710.600,00 2.769.638.535,00 386.453.535,00 2.481.078.500,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 2.383.185.000,00 2.710.710.600,00 2.769.638.535,00 386.453.535,00 2.481.078.500,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 80 persen 100 persen 1.686.300.000,00 1.915.932.100,00 1.974.860.035,00 0,00 1.686.300.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD IKM Penyelenggaraan BLUD 1 unit kerja 79,63indeks 1.686.300.000,00 1.915.932.100,00 1.974.860.035,00 288.560.035,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 1.686.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.686.300.000,00 0,00 0,00 -1.686.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, Bleberan PENDAPATANDARI BLUD - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0,00 1.915.932.100,00 1.974.860.035,00 1.974.860.035,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul, PENDAPATANDARI BLUDPENARIKANSISA LEBIHPERHITUNGANANGGARANBLUD - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.686.300.000,00 DINAS KESEHATAN V- 258 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, Dengok 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskespemerintah yang terakreditasi dengan jenjangparipurna 15,15persen 12,12persen 558.115.000,00 789.324.500,00 789.324.500,00 231.209.500,00 789.324.500,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase PemenuhanPenyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 100 99;100; 100;89 persen 100 persen 555.115.000,00 789.324.500,00 789.324.500,00 234.209.500,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Masyarakat 789.324.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 316 Orang 225 Orang 15.660.000,00 57.225.000,00 57.225.000,00 41.565.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 57.225.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 20.920.000,00 0,00 0,00 -20.920.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 259 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 2600 Orang 2533 Orang 7.500.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 6.150.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, Dengok DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 13.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 56 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, Dengok DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 275 Orang 248 Orang 1.600.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN V- 260 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, Dengok 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 5 Dokumen 190.624.000,00 367.635.000,00 367.635.000,00 177.011.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 334.835.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN V- 261 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Playen, Bleberan 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.600.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 6.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen,Plembutan DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 5 Dokumen 3 Dokumen 18.090.000,00 24.412.000,00 24.412.000,00 6.322.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, Dengok DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 24.412.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 56 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN V- 262 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, Dengok 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 7 Dokumen 4 Dokumen 27.550.000,00 59.016.500,00 59.016.500,00 31.466.500,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, Dengok DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 59.016.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 5 Dokumen 7 Dokumen 139.396.000,00 139.696.000,00 139.696.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 172.496.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi dan 1 Laporan 1 Laporan 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab. DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN V- 263 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pemberian Obat Massal) Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 15 Orang 15 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen,PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 1 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, NgleriKab.Gunungkidul,Playen, GetasKab.Gunungkidul,Playen,BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul, DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 100.000,00 DINAS KESEHATAN V- 264 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Playen,Plembutan 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 32.175.000,00 75.640.000,00 75.640.000,00 43.465.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab.Gunungkidul,Playen, BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 75.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 1 Dokumen 92.600.000,00 800.000,00 800.000,00 -91.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab.Gunungkidul,Playen, BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, Getas Kab.Gunungkidul,Playen, BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi V- 265 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanLayanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri Kab.Gunungkidul,Playen, Dengok DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 15.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatanterintegrasi 1 SIKterintegrasi 1 SIKterintegrasi 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, Getas Kab.Gunungkidul,Playen, PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri Kab.Gunungkidul,Playen, Bleberan DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat 80 persen 20,83persen 138.770.000,00 5.454.000,00 5.454.000,00 -133.316.000,00 5.454.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 80 persen 45 persen 138.770.000,00 5.454.000,00 5.454.000,00 -133.316.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 5.454.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 4 Dokumen 1 Dokumen 138.770.000,00 5.454.000,00 5.454.000,00 -133.316.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab.Gunungkidul,Playen, PlembutanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, BanyusocoKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Playen, Ngleri DAK NON FISIK-DANABOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.454.000,00 DINAS KESEHATAN RSUD WONOSARI 81.500.000.000,00 91.286.522.000,00 0,00 -81.500.000.000,00 0,00 V- 266 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 81.500.000.000,00 91.286.522.000,00 92.286.522.000 10.786.522.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 81.500.000.000,00 91.286.522.000,00 92.286.522.000 10.786.522.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Prosentase Pemenuhan UKP danUKM Terselenggara Dengan Baik 100 % 100 % 81.500.000.000,00 86.500.000.000,00 87.500.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 81.500.000.000,00 86.500.000.000,00 87.500.000.000,00 6.000.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Seluruh Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 81.500.000.000,00 86.500.000.000,00 87.500.000.000,00 6.000.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARIBLUD - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT - - - 0,00 4.786.522.000,00 4.786.522.000,00 4.786.522.000,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 4.786.522.000,00 4.786.522.000,00 4.786.522.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas PelayananKesehatan yang Disediakan - 10 Unit 0,00 3.270.522.000,00 3.270.522.000,00 3.270.522.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAKFISIK-BIDANGKESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATANSISTEM KESEHATAN - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkansarana, prasarana, alat kesehatandan SDM agar sesuai standar jenispelayanan rumah sakit berdasarkankelas rumah sakit yang memenuhirasio tempat tidur terhadap jumlahpenduduk minimal 1:1000 dan/ataudalam rangka peningkatan kapasitaspelayanan rumah sakit - 1 Unit 0,00 1.516.000.000,00 1.516.000.000,00 1.516.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAKFISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEMKESEHATAN - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah SakitRSUD SAPTOSARI 14.095.000.000,00 14.775.694.200,00 15.342.820.731,00 1.247.820.731,00 177.582.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 14.095.000.000,00 14.775.694.200,00 15.342.820.731,00 1.247.820.731,00 177.582.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 14.095.000.000,00 14.775.694.200,00 15.342.820.731,00 1.247.820.731,00 177.582.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintahan daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 14.000.000.000,00 14.598.112.200,00 15.165.238.731,00 -14.000.000.000,00 0,00 V- 267 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Fasilitas PelayananKesehatan PemerintahPenyelenggara BLUD 1 faskes 1 faskes 14.000.000.000,00 14.598.112.200,00 15.165.238.731,00 1.165.238.731,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 14.000.000.000,00 14.598.112.200,00 15.165.238.731,00 1.165.238.731,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARIBLUD PENARIKAN SISALEBIH PERHITUNGANANGGARAN BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yangterakreditasi dengan jenjangparipurna - 100 persen 95.000.000,00 177.582.000,00 177.582.000,00 82.582.000,00 177.582.000,00 V- 268 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Rumah Sakit - 1 Dokumen 95.000.000,00 177.582.000,00 177.582.000,00 82.582.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 177.582.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Rumah Sakit 6 Dokumen 6 Dokumen 95.000.000,00 177.582.000,00 177.582.000,00 82.582.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASILTEMBAKAU (CHT) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 177.582.000,00 DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN 200.155.250,00 511.468.000,00 511.468.000,00 311.312.750,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 200.155.250,00 511.468.000,00 511.468.000,00 311.312.750,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 200.155.250,00 511.468.000,00 511.468.000,00 311.312.750,00 0,00 1, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatanuntuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota 35kegiatand 1kegiatand 200.155.250,00 511.468.000,00 511.468.000,00 -200.155.250,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah akumulasi capaian subkegiatan dari kegiatan penyediaanpelayanan kesehatan untuk UKM danUKP 35 kegiatan 1 kegiatan 200.155.250,00 511.468.000,00 511.468.000,00 311.312.750,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya V- 269 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Fasilitas KesehatanLainnya 11Dokumen 5 Dokumen 200.155.250,00 511.468.000,00 511.468.000,00 311.312.750,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 92.757.262.124,00 99.695.639.521,00 64.656.720.502,00 -28.100.541.622,00 57.407.093.960,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 92.757.262.124,00 99.695.639.521,00 64.656.720.502,00 -28.100.541.622,00 57.407.093.960,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG 80.885.397.785,00 86.433.514.831,00 53.585.905.812,00 -27.299.491.973,00 52.457.093.960,00 1, 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 8.110.023.949,00 8.130.855.021,00 7.889.196.253,00 -707.290.949,00 7.402.733.000,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaandisusun 15Dokumen 15Dokumen 41.430.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 4.770.000,00 - -- Aparatur 26.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 14.010.000,00 18.780.000,00 18.780.000,00 4.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 7.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 4.450.000,00 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan 15 Laporan 15 Laporan 19.910.000,00 19.910.000,00 19.910.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 16.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHAN V- 270 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD RAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Laporan KeuanganYang Disusun Tepat Waktu 16Dokumen 16Dokumen 5.197.790.876,00 5.326.776.388,00 5.340.439.120,00 142.648.244,00 - -- Aparatur 5.117.389.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 1106 Orang/bulan 1190 Orang/bulan 5.170.180.876,00 5.293.176.388,00 5.306.839.120,00 136.658.244,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 5.105.389.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 3.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 25.610.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 5.990.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 9.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah PNS dilayani dalampengelolaan administrasikepegawaian 95 Orang 95 Orang 55.397.208,00 55.397.208,00 58.607.208,00 3.210.000,00 - -- Aparatur 28.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - -- 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 51.397.208,00 51.397.208,00 54.607.208,00 3.210.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 3.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas dan 1 Orang 1 Orang 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, V- 271 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan Wonosari, Kepek PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah kegiatan dilayanidalam pelaksanaanadministrasi umumPerangkat daerah 6 Kegiatan 6 Kegiatan 979.760.000,00 936.292.000,00 698.800.500,00 -280.959.500,00 - -- Aparatur 523.944.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 5.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 299.889.000,00 400.659.000,00 401.714.000,00 101.825.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23.715.000,00 23.715.000,00 23.425.000,00 -290.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 34.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 365Dokumen 365Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 2.700.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 5.950.000,00 66.670.000,00 53.677.500,00 47.727.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 66.170.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 631.366.000,00 426.408.000,00 201.144.000,00 -430.222.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 393.324.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 2.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 14 Laporan 14 Laporan 703.371.000,00 606.571.000,00 603.361.000,00 -100.010.000,00 - -- Aparatur 676.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN V- 272 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 96 Laporan 96 Laporan 304.200.000,00 207.400.000,00 204.190.000,00 -100.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 80.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 2 Laporan 2 Laporan 399.071.000,00 399.071.000,00 399.071.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 596.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Barang milik daerah dipelihara 114 Unit 114 Unit 1.132.274.865,00 1.159.618.425,00 1.141.788.425,00 9.513.560,00 - -- Aparatur 1.030.700.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 29 Unit 260.900.000,00 260.900.000,00 260.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 169.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipeliharadan dibayarkan Perizinannya 20 Unit 18 Unit 378.045.000,00 403.045.000,00 410.645.000,00 32.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 670.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 12.080.000,00 12.080.000,00 15.080.000,00 3.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 52.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 475.249.865,00 477.593.425,00 449.163.425,00 -26.086.440,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 131.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 6.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 2, 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Daerah Irigasi (DI)dalam kondisi baik) 31,858Persen 31,858Persen 1.973.545.000,00 7.748.384.000,00 2.168.042.000,00 2.753.855.000,00 4.727.400.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan BangunanPengaman Pantai pada WilayahSungai (WS) dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah bangunan pengaman sungaidikelola 8 Lokasi 8 Lokasi 656.085.000,00 978.685.000,00 964.925.000,00 308.840.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 975.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LembagaPengelolaan SDAKewenanganKabupaten/Kota yang Dibinadan Diberdayakan 2 Lembaga 2 Lembaga 56.085.000,00 65.685.000,00 61.345.000,00 5.260.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 375.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0077 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah DokumenPengelolaan Hidrologi danKualitas Air WS KewenanganKabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup, 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN V- 273 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan PengelolaanBencana 1.03.02.2.01.0079 Operasi dan Pemeliharaan Danau Jumlah Danau yangDioperasikan dan Dipelihara 0 Danau 0 Danau 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yangDioperasikan dan Dipelihara - 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yangDitingkatkan - 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Embung danPenampung Air Lainnya yangDirehabilitasi 1 Unit 0 Unit 600.000.000,00 613.000.000,00 0,00 -600.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPEKERJAANUMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0116 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanahuntuk Air Baku yangDirehabilitasi 0 Titik 0 Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall danBangunan Pengaman PantaiLainnya yang Dibangun 0 KM 0,2 KM 0,00 300.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Kemadang DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah 0 Titik 0 Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. DANA - Infrastruktur, 0,00 DINAS PEKERJAAN V- 274 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 untuk Air Baku yangDibangun Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa TRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungaiyang Direhabilitasi 0 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungaiyang Direhabilitasi - 0,35 KM 0,00 0,00 678.580.000,00 678.580.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,BaleharjoKab.Gunungkidul,Wonosari,WonosariKab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Semanu,Pacarejo DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.02 Pengembangan danPengelolaan Sistem IrigasiPrimer dan Sekunder padaDaerah Irigasi yang Luasnyadi Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Sistem Irigasi Primerdan Sekunder pada DaerahIrigasi KewenanganKabupaten Dikelola 22 DaerahIrigasi 22 DaerahIrigasi 1.317.460.000,00 6.769.699.000,00 1.203.117.000,00 -114.343.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Masyarakat 3.752.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaanyang Dibangun 0 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaanyang Ditingkatkan 0.25 KM 0 KM 168.500.000,00 1.868.500.000,00 0,00 -168.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUMDAKFISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.754.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0013 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah V- 275 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jaringan Irigasi Air Tanahyang Ditingkatkan 0 KM 0 KM 0,00 3.588.339.000,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 375.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaanyang Direhabilitasi 0 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yangDirehabilitasi 3 Bendung 0 Bendung 210.000.000,00 237.300.000,00 0,00 -210.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, PulutanKab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0019 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Panjang Jaringan Irigasi Air Tanahyang Direhabilitasi 0,12 KM 0,12 KM 168.500.000,00 168.500.000,00 172.650.000,00 4.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Karangrejek Kab.Gunungkidul,Playen, Bandung DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 375.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaanyang Dioperasikan dan Dipelihara 0,27 KM 0,36 KM 200.000.000,00 200.000.000,00 249.197.000,00 49.197.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yangDioperasikan dan Dipelihara 0 Bendung 0 Bendung 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0025 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Sumur Jaringan Irigasi AirTanah yang Dioperasikan danDipelihara 8 Titik 29 Titik 81.200.000,00 121.800.000,00 300.000.000,00 218.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Panjang Jaringan Irigasi Air Tanahyang Dioperasikan dan Dipelihara 0,35 KM 0,35 KM 250.000.000,00 250.000.000,00 245.800.000,00 -4.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasiyang beroperasi 12Lembaga 12Lembaga 36.200.000,00 36.200.000,00 34.510.000,00 -1.690.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 98.150.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa V- 276 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rencana Teknisdan Dokumen Lingkungan Hidupuntuk Konstruksi Irigasi dan Rawayang Disusun 2 Dokumen 3 Dokumen 203.060.000,00 299.060.000,00 200.960.000,00 -2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 3, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM Persentase kepala keluargaberakses air minum layak 87,85Persen 87,85Persen 2.881.514.800,00 8.066.987.920,00 6.487.102.160,00 -531.514.800,00 2.350.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan PengembanganSistem Penyediaan Air Minum (SPAM)di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Spamdes yang memilikisistem mantap 211 Unit 211 Unit 2.881.514.800,00 8.066.987.920,00 6.487.102.160,00 3.605.587.360,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 2.350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dandiberdayakan dalam Pengelolaan danPengembangan Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) 320 Orang 320 Orang 37.600.000,00 37.600.000,00 35.600.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaanyang ditingkatkan 2,4Liter/Detik 1,9Liter/Detik 1.033.091.640,00 2.587.793.760,00 1.796.628.000,00 763.536.360,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, PulutanKab. Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Patuk, Patuk Kab.Gunungkidul,Patuk, Nglegi Kab.Gunungkidul,Karangmojo,NgawisKab. Gunungkidul,Karangmojo,Bejiharjo Kab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUMDAKFISIK-BIDANG AIRMINUM-PEN UGASAN - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaanyang dibangun 3Liter/Detik 0Liter/Detik 1.291.480.000,00 1.007.480.000,00 141.470.000,00 -1.150.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Ponjong, SawahanKab.Gunungkidul,Semin,Pundungsari DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) yang Dioperasikan danDipelihara 84 Unit 84 Unit 252.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan V- 277 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sambungan Rumah yangterlayani oleh perluasan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan 59 SR 812 SR 267.343.160,00 4.182.114.160,00 4.261.404.160,00 3.994.061.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungkeris Kab.Gunungkidul,Panggang, GirisukoKab.Gunungkidul,Tepus, PurwodadiKab.Gunungkidul,Gedangsari,Watugajah Kab.Gunungkidul,Girisubo,Songbanyu DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANG AIRMINUM-PEN UGASAN - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 4, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIRLIMBAH Persentase cakupan kepalakeluarga yang memiliki aksessistem pengelolaan air limbahlayak 89,98Persen 89,98Persen 1.552.190.000,00 1.552.190.000,00 1.540.110.000,00 -302.190.000,00 1.250.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan PengembanganSistem Air Limbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah kepala keluarga yang memilikiakses sistem pengelolaan air limbahlayak 500 KK 500 KK 1.552.190.000,00 1.552.190.000,00 1.540.110.000,00 -12.080.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 1.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 25 M³/Hari 25 M³/Hari 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik (SPALD) TerpusatSkala Permukiman yang dibangun 0 M³/Hari 0 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan PenyelenggaraSistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) yangDikembangkan Kapasitasnya 70 Penyelenggara 70 Penyelenggara 37.600.000,00 37.600.000,00 35.600.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik (SPALD) yangDioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit 312.980.000,00 312.980.000,00 307.940.000,00 -5.040.000,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, SelangKab. Gunungkidul,Wonosari,Karangrejek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat V- 278 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Tangga yang memilikiToilet dan Tangki Septik Sesuaidengan Standar 92 RumahTangga 92 RumahTangga 1.001.610.000,00 1.001.610.000,00 996.570.000,00 -5.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan,Karangasem Kab.Gunungkidul,Semanu, Semanu DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 5, 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEMDRAINASE Persentase kawasan perkotaanyang memiliki sistem drainase baik 52 Persen 52 Persen 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan PengembanganSistem Drainase yang TerhubungLangsung dengan Sungai dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Kepala Keluarga (KK) yangmendapatkan layanan sistempengelolaan drainase lingkungan 1500 KK 1500 KK 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran DrainaseLingkungan yang Dibangun 102 M 102 M 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkunganyang Dioptimalisasi 102 M 102 M 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 6, 1.03.08 PROGRAM PENATAANBANGUNAN GEDUNG Persentase Keandalan gedungPemerintah 81,63Persen 81,63Persen 20.649.835.335,00 9.713.206.655,00 10.314.936.655,00 -5.289.835.335,00 15.360.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedungdi Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,Pemberian Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat Laik FungsiBangunan Gedung Jumlah Gedung PemerintahKewenangan Kabupaten ditata 5 Unit 5 Unit 20.649.835.335,00 9.713.206.655,00 10.314.936.655,00 -10.334.898.680,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 15.360.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untukKepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 5BangunanGedung 6BangunanGedung 5.259.895.335,00 3.954.006.655,00 4.455.936.655,00 -803.958.680,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari Kab.Gunungkidul,Wonosari,Karangrejek Kab.Gunungkidul,Wonosari, SiramanKab.Gunungkidul,Tepus, PurwodadiKab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Tanjungsari, Kemiri DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota V- 279 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pembangunan,Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedunguntuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota 5 Dokumen 4 Dokumen 15.039.940.000,00 5.546.000.000,00 5.652.450.000,00 -9.387.490.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab.Gunungkidul,Playen, NgawuKab.Gunungkidul,Patuk, Ngoro-oro DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 12.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan PersetujuanBangunan Gedung (PBG), SertifikatLaik Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemilikan Bangunan Gedung(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), TimPenilai Teknis (TPT), Penilik, danPendataan Bangunan Gedung melaluiSIMBG 12Dokumen 12Dokumen 350.000.000,00 213.200.000,00 206.550.000,00 -143.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 360.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 7, 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN Persentase panjang jalan dengankondisi baik 76,84Persen 76,84Persen 28.069.372.701,00 50.451.151.235,00 24.422.388.744,00 -7.928.661.741,00 20.140.710.960,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota Jumlah panjang jalan kewenangankabupaten dengan kondisi baik 22Kilometer 22Kilometer 28.069.372.701,00 50.451.151.235,00 24.422.388.744,00 -3.646.983.957,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 20.140.710.960,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yangDikelola 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan KewenanganKabupaten/Kota dan Desa yangDiawasi Penyelenggaraannya 0 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 0 Jembatan 0 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan V- 280 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Dibangun 5,435 KM 1,79 KM 8.343.027.766,00 7.618.123.838,00 3.687.033.107,00 -4.655.994.659,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Playen, PlayenKab.Gunungkidul,Patuk, Terbah Kab.Gunungkidul,Panggang, GirisukoKab.Gunungkidul,Tepus, SidoharjoKab.Gunungkidul,Karangmojo,Karangmojo Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Gedangsari, SerutKab. Gunungkidul,Saptosari, PlanjanKab. Gunungkidul,Tanjungsari,Banjarejo Kab.Gunungkidul,Tanjungsari,Kemadang DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA DAUYANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 0,462 KM 3,96 KM 1.952.454.851,00 25.672.147.000,00 6.159.636.749,00 4.207.181.898,00 Kab. Gunungkidul, Semanu,Ngeposari Kab.Gunungkidul,Ponjong, GenjahanKab.Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Ngawen, KampungKab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUMDAKFISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yangDipelihara Secara Berkala 0 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan 0 KM 1086,141 0,00 200.000.000,00 201.800.000,00 201.800.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Infrastruktur, 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN V- 281 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kabupaten/Kota dan Desayang Dipantau danDievaluasiPenyelenggaraannya KM Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa UMUM (DAU) Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yangDilebarkan Menuju Standar 0,25 KM 0 KM 2.085.000.000,00 2.175.000.000,00 0,00 -2.085.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPEKERJAANUMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yangDipelihara Secara Rutin 0 Jembatan 0 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yangDirehabilitasi 0 Jembatan 0 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yangDipelihara Secara Berkala 0 Jembatan 0 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatanyang Disurvey Kondisinya 1157.16KM 1086,141KM 501.890.000,00 601.890.000,00 601.470.000,00 99.580.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 79.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,PERUMAHANRAKYAT, DANKAWASANPERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan V- 282 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 10,3 KM 5,87 KM 13.807.840.084,00 10.869.005.299,00 9.460.613.790,00 -4.347.226.294,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, DuwetKab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Patuk, Bunder Kab.Gunungkidul,Patuk, PengkokKab.Gunungkidul,Paliyan, PampangKab.Gunungkidul,Panggang,Girisekar Kab.Gunungkidul,Tepus, Tepus Kab.Gunungkidul,Semanu, SemanuKab.Gunungkidul,Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan Kab.Gunungkidul,Rongkop, MelikanKab. Gunungkidul,Semin, BendungKab.Gunungkidul,Semin, RejosariKab.Gunungkidul,Semin, KarangsariKab.Gunungkidul,Ngawen, Sambirejo DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA DAUYANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PEKERJAANUMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara SecaraRutin 4,4 KM 10,07 KM 1.379.160.000,00 3.314.985.098,00 4.311.835.098,00 2.932.675.098,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 7.935.910.960,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 8, 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI Persentase pemenuhan kebutuhanSDM bidang konstruksi yangkompeten dan profesional 40 Persen 40 Persen 370.740.000,00 370.740.000,00 364.130.000,00 355.510.000,00 726.250.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan TenagaTerampil Konstruksi Jumlah SDM bidang konstruksi yangkompeten dan profesional 90 Orang 90 Orang 307.840.000,00 307.840.000,00 305.320.000,00 -2.520.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 454.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja KonstruksiKualifikasi Jabatan Operator danTeknisi atau Analis yang DifasilitasiSertifikasi 60 Orang 60 Orang 165.250.000,00 165.250.000,00 165.250.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 29.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis V- 283 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Tenaga Kerja KonstruksiKualifikasi Jabatan Operator, Teknisiatau Analis yang Dilatih 72 Orang 72 Orang 142.590.000,00 142.590.000,00 140.070.000,00 -2.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 425.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem InformasiJasa Konstruksi Cakupan DaerahKabupaten/Kota Jumlah aplikasi sistem informasi datakinerja Jasa Konstruksi dikelola 1 Buah 1 Buah 28.020.000,00 28.020.000,00 26.340.000,00 -1.680.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat PendukungLayanan Informasi Jasa Konstruksiyang Disediakan 0PerangkatPendukung 0PerangkatPendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi JasaKonstruksi yang Dioperasikan 1 LayananInformasi 1 LayananInformasi 28.020.000,00 28.020.000,00 26.340.000,00 -1.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan dan TertibPemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen LaporanPengawasan Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan dan TertibPemanfaatan Jasa Konstruksi 84 Perusah aan 84 Perusah aan 34.880.000,00 34.880.000,00 32.470.000,00 -2.410.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 22.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan JasaKonstruksi Kabupaten/Kota yangDiawasi dan Dievaluasi TertibPenyelenggaraan 0 PaketPekerjaan 0 PaketPekerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa KonstruksiKabupaten/Kota yang Diawasi danDievaluasi Tertib Usaha 84 Badan Usaha 84 Badan Usaha 34.880.000,00 34.880.000,00 32.470.000,00 -2.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 22.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 9, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanTata Ruang Terlaksana DenganBaik 80 Persen 80 Persen 16.878.176.000,00 0,00 0,00 -16.878.176.000,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan RuangStrategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen PendukungPemanfaatan Ruang Satuan RuangStrategis Kasultanan dan Kadipaten 1 Dokumen 1 Dokumen 16.878.176.000,00 0,00 0,00 -16.878.176.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis PantaiSelatan 4 Dokumen 4 Dokumen 16.878.176.000,00 0,00 0,00 -16.878.176.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN V- 284 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN 11.871.864.339,00 13.262.124.690,00 11.070.814.690,00 -801.049.649,00 4.950.000.000,00 1, 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN Persentase peningkatanpenyediaan akses perumahanyang layak, aman, dan terjangkau 25 Persen 25 Persen 3.396.224.000,00 3.394.474.000,00 3.391.274.000,00 -1.246.224.000,00 2.150.000.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi ProgramKabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota didata 500 Unit 500 Unit 200.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 30.000.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data IdentifikasiLahan yang Potensial Sebagai LokasiRelokasi Perumahan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data RumahKorban Bencana Kabupaten/KotaKejadian Sebelumnya yang BelumTertangani 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah diLokasi yang Berpotensi TerkenaRelokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal CalonPenerima Rumah bagi Masyarakatyang Terkena Relokasi ProgramKabupaten/Kota yang Terverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah diLokasi Rawan BencanaKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal CalonPenerima Rumah bagi KorbanBencana Kabupaten/Kota yangTerverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan RehabilitasiRumah Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota Dibangun/ Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 2.008.650.000,00 2.008.650.000,00 2.000.250.000,00 -8.400.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana V- 285 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Korban BencanaKabupaten/Kota yang Terehabilitasi 6 Unit Rumah 6 Unit Rumah 215.700.000,00 215.700.000,00 213.600.000,00 -2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Semin, KarangsariKab.Gunungkidul,Ngawen, Tancep DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban BencanaKabupaten/Kota yang Terbangun 6 Unit Rumah 6 Unit Rumah 304.200.000,00 304.200.000,00 302.100.000,00 -2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Semin,Pundungsari Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Hargomulyo Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Watugajah Kab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSUbagi Masyarakat yang TerkenaRelokasi Program Kabupaten/Kota 0 Unit Rumah 0 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSUbagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 4 Unit Rumah 4 Unit Rumah 1.488.750.000,00 1.488.750.000,00 1.484.550.000,00 -4.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, KatonganKab.Gunungkidul,Semin, CandirejoKab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Gedangsari, Serut DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan RumahSusun Umum dan/atau RumahKhusus Jumlah penurunan penghunianrumah susun 5 Persen 5 Persen 1.187.574.000,00 1.155.824.000,00 1.161.024.000,00 -26.550.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen PemanfaatanRumah Susun Umum dan/atauRumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 1.187.574.000,00 1.155.824.000,00 1.161.024.000,00 -26.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Karangrejek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 2, 1.04.03 PROGRAM KAWASANPERMUKIMAN Persentase penanganan PSUkawasan permukiman 34,08Persen 34,08Persen 3.033.300.000,00 3.033.300.000,00 204.600.000,00 -2.833.300.000,00 200.000.000,00 V- 286 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan KualitasKawasan Permukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kawasan PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumenpenataan dan peningkatan 2 Kawasan 2 Kawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei danPenetapan Lokasi Perumahan danPermukiman Kumuh 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kepala Keluarga di KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (sepuluh) Ha meneri peningkatan kualitas 20 KK 20 KK 3.033.300.000,00 3.033.300.000,00 204.600.000,00 -2.828.700.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huniyang Diperbaiki 0 Unit Rumah 0 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan KerjaSama dalam Perbaikan Rumah TidakLayak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 3.033.300.000,00 3.033.300.000,00 204.600.000,00 -2.828.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 3, 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Penanganan PSUdalam rangka pencegahantumbuhnya kawasan 20 Persen 20 Persen 4.974.610.000,00 5.185.860.000,00 5.184.180.000,00 -2.974.610.000,00 2.000.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan danKawasan Permukiman Kumuh padaDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Kapanewon Penerimaprogram Pencegahan Perumahandan Kawasan Permukiman Kumuhpada Daerah Kabupaten/Kota 6Kepanewon 6Kepanewon 4.974.610.000,00 5.185.860.000,00 5.184.180.000,00 209.570.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha V- 287 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan Terhadap Tumbuhdan Berkembangnya PermukimanKumuh di Luar Kawasan PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 235 Unit Rumah 246 Unit Rumah 4.974.610.000,00 5.185.860.000,00 5.184.180.000,00 209.570.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Paliyan, MulusanKab.Gunungkidul,Paliyan, Sodo Kab.Gunungkidul,Paliyan, PampangKab.Gunungkidul,Paliyan, GrogolKab.Gunungkidul,Paliyan,Karangduwet Kab.Gunungkidul,Paliyan,Karangasem Kab.Gunungkidul,Panggang,Girikarto Kab.Gunungkidul,Panggang,Giriharjo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Gedangrejo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,JatiayuKab. Gunungkidul,Karangmojo,Bejiharjo Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Wiladeg Kab.Gunungkidul,Karangmojo,Bendungan Kab.Gunungkidul,Karangmojo, KelorKab. Gunungkidul, DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 4, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANA DANUTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan formalyang mendapat fasilitas layananbantuan PSU 80 Persen 80 Persen 467.730.339,00 1.648.490.690,00 2.290.760.690,00 132.269.661,00 600.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSUPerumahan Jumlah Perumahan Formal yangmenjadi kewenangan PemerintahKabupaten 15 Lokasi 15 Lokasi 467.730.339,00 1.648.490.690,00 2.290.760.690,00 1.823.030.351,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen PerencanaanPenyediaan PSU Perumahan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian V- 288 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lokasi Perumahan yangDisediakan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum yang MenunjangFungsi Hunian 1 Lokasi 14 Lokasi 467.730.339,00 1.648.490.690,00 2.290.760.690,00 1.823.030.351,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, DuwetKab.Gunungkidul,Wonosari,Baleharjo Kab.Gunungkidul,Nglipar,Kedungpoh Kab.Gunungkidul,Playen, BanaranKab.Gunungkidul,Playen, GadingKab.Gunungkidul,Patuk, Nglegi Kab.Gunungkidul,Paliyan,Karangasem Kab.Gunungkidul,Tepus, PurwodadiKab.Gunungkidul,Semanu, CandirejoKab.Gunungkidul,Karangmojo, KelorKab. Gunungkidul,Ponjong, SidorejoKab.Gunungkidul,Girisubo, JepituKab.Gunungkidul,Tanjungsari, Kemiri DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 5, 1.04.06 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DANREGISTRASI BIDANG PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penerbitan sertifikatbagi perancang dan perencanarumah dan PSU 75 Persen 75 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orangatau Badan Hukum yangMelaksanakan Perancangan danPerencanaan Rumah sertaPerencanaan Prasarana, Sarana danUtilitas Umum PSU TingkatKemampuan Kecil Jumlah Pengembang Perumahandengan Kualifikasi Kecil disertifikasi 20 Lokasi 20 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN 1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi danSinkronisasi Penerbitan Sertifikasi danRegistrasi Pengembang Perumahandengan Kualifikasi Kecil 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DANKAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.500.221.358,00 8.796.794.706,00 8.508.045.840,00 1.007.824.482,00 7.134.686.540,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 7.500.221.358,00 8.796.794.706,00 8.508.045.840,00 1.007.824.482,00 7.134.686.540,00 V- 289 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.500.221.358,00 8.796.794.706,00 8.508.045.840,00 1.007.824.482,00 7.134.686.540,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 4.342.534.658,00 4.581.058.906,00 4.551.143.540,00 -125.991.118,00 4.216.543.540,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaantersusun 30Dokumen 30Dokumen 56.412.700,00 64.150.000,00 58.515.000,00 2.102.300,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Sat Pol PP 35.900.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 24.760.000,00 22.930.000,00 22.930.000,00 -1.830.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 12.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.110.000,00 4.110.000,00 1.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.110.000,00 4.110.000,00 1.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 6.010.000,00 6.010.000,00 2.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 6.010.000,00 6.010.000,00 3.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 18 Laporan 18 Laporan 5.592.700,00 7.520.000,00 7.520.000,00 1.927.300,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 7.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 3 Laporan 6 Laporan 14.060.000,00 13.460.000,00 7.825.000,00 -6.235.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 8.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah laporan keuangan tersusun 504Laporan 504Laporan 2.636.197.160,00 2.771.470.308,00 2.801.121.442,00 164.924.282,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Sat Pol PP 3.330.510.352,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 462 Orang/bulan 462 Orang/bulan 2.538.237.160,00 2.667.540.308,00 2.696.591.442,00 158.354.282,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 3.218.510.352,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.050.000,00 4.460.000,00 4.460.000,00 -1.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 6.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V- 290 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 91.910.000,00 99.470.000,00 100.070.000,00 8.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 105.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah ASN terfasilitasi 108 Orang 108 Orang 446.600.000,00 400.230.800,00 214.480.800,00 -232.119.200,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Sat Pol PP 233.470.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan 102 Paket 0 Paket 181.850.000,00 6.100.000,00 0,00 -181.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 185.220.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 4 Dokumen 6 Dokumen 4.750.000,00 179.130.800,00 179.480.800,00 174.730.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 11.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 11 Orang 2 Orang 260.000.000,00 215.000.000,00 35.000.000,00 -225.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 36.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umumtersedia 776Kegiatan 776Kegiatan 633.310.700,00 560.937.700,00 465.125.700,00 -168.185.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Sat Pol PP 250.033.188,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 1 Paket 2 Paket 6.410.000,00 6.410.000,00 7.034.000,00 624.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 5.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 11 Paket 116.196.700,00 139.096.700,00 130.416.700,00 14.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 25.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 8 Paket 3.599.000,00 33.599.000,00 81.399.000,00 77.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 3.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 5 Paket 29 Paket 44.295.000,00 44.295.000,00 21.000.000,00 -23.295.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 24.983.188,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 730Dokumen 730Dokumen 4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 3.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 13 Laporan 24.800.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 10.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 22.050.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 22 Laporan 36 Laporan 433.210.000,00 300.137.000,00 187.876.000,00 -245.334.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 165.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan jasapenunjang yang tersedia 2 Kegiatan 2 Kegiatan 134.098.508,00 185.279.508,00 203.252.328,00 69.153.820,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Sat Pol PP 101.230.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 4 Laporan 12 Laporan 109.829.000,00 161.010.000,00 162.210.000,00 52.381.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 86.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA V- 291 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 37 Laporan 24.269.508,00 24.269.508,00 41.042.328,00 16.772.820,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 14.480.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah layananpemeliharaan barang milikdaerah yang tersedia 338Kegiatan 338Kegiatan 435.915.590,00 598.990.590,00 808.648.270,00 372.732.680,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Sat Pol PP 265.400.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 271 Unit 271 Unit 341.200.000,00 341.200.000,00 341.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 211.150.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 54 Unit 54 Unit 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 2.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 23 Unit 28 Unit 10.890.000,00 10.890.000,00 11.850.000,00 960.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 16.850.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 27 Unit 80.725.590,00 243.800.590,00 452.498.270,00 371.772.680,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 34.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2, 1.05.02 PROGRAM PENINGKATANKETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM Prosentase ketentraman danketertiban umum terlaksana 97 Persen 97 Persen 3.157.686.700,00 4.215.735.800,00 3.956.902.300,00 -239.543.700,00 2.918.143.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan GangguanKetenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penanganangangguan ketentraman danketertiban umum dalam 1(satu) daerah kabupatenterfasilitasi 10Kegiatan 10Kegiatan 2.691.621.000,00 3.700.711.000,00 3.499.526.000,00 807.905.000,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Masyarakat 2.669.993.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan KoordinasiPenyelenggaraanKetenteraman, KetertibanUmum dan PerlindunganMasyarakat TingkatKabupaten/Kota 38Dokumen 33Dokumen 242.300.000,00 297.520.000,00 231.750.000,00 -10.550.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 34.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan PolisiPamongpraja dan SatuanPerlindungan Masyarakatyang DitingkatkanKapasitasnya 1368 Orang 1178 Orang 1.873.585.000,00 1.661.170.000,00 1.586.605.000,00 -286.980.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 2.356.993.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Kerja Samaantar Lembaga danKemitraan 13Dokumen 13Dokumen 568.536.000,00 1.734.821.000,00 1.673.971.000,00 1.105.435.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 260.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA V- 292 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dalam Teknik PencegahanKejahatan Semua Kel/Desa 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan GangguanKetenteraman dan KetertibanUmum berdasarkan Perdadan Perkada MelaluiPenertiban dan PenangananUnjuk Rasa dan KerusuhanMassa yang DilakukanPenindakan 20 Laporan 2 Laporan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 18.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota danPeraturan Bupati/Wali Kota Jumlah penegakan PerdaKabupaten dan PeraturanBupati 7 Kegiatan 7 Kegiatan 466.065.700,00 515.024.800,00 457.376.300,00 -8.689.400,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Masyarakat 248.150.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan HasilPelaksanaan SosialisasiPenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 13 Laporan 18 Laporan 126.341.500,00 118.396.000,00 118.396.000,00 -7.945.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah LaporanPelaksanaan PenangananAtas Pelanggaran PeraturanDaerah dan Peraturan kepaladaerah Sesuai SOP 85 Laporan 82 Laporan 95.235.200,00 249.684.800,00 250.816.300,00 155.581.100,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Pengawasanyang Dilakukan TerhadapKepatuhan TerhadapPelaksanaan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 222Laporan 85 Laporan 244.489.000,00 146.944.000,00 88.164.000,00 -156.325.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 173.150.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH 7.228.576.058,00 7.508.076.053,00 8.712.330.314,00 1.483.754.256,00 5.180.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 7.228.576.058,00 7.508.076.053,00 8.712.330.314,00 1.483.754.256,00 5.180.500.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.228.576.058,00 7.508.076.053,00 8.712.330.314,00 1.483.754.256,00 5.180.500.000,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 3.400.177.658,00 3.716.232.917,00 4.551.913.978,00 -337.777.658,00 3.062.400.000,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaantersusun 7 Dokumen 7 Dokumen 51.795.000,00 48.420.000,00 47.260.000,00 -4.535.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban PD 66.400.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH V- 293 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 41.345.000,00 37.970.000,00 36.810.000,00 -4.535.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 34.270.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 1.815.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 1.815.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 1.200.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.785.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 5.300.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 4.185.000,00 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 18.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah laporan keuangan disusun 30 Laporan 30 Laporan 1.653.426.834,00 1.883.338.907,00 1.900.470.041,00 247.043.207,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Aparatur BPBD 2.259.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 308 Orang/bulan 308 Orang/bulan 1.591.231.834,00 1.822.533.907,00 1.839.265.041,00 248.033.207,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 2.174.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 29.500.000,00 29.560.000,00 29.760.000,00 260.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 37.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 14 Laporan 14 Laporan 32.695.000,00 31.245.000,00 31.445.000,00 -1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 48.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah ASN terfasilitasi administrasikepegawain 22 Orang 22 Orang 105.631.900,00 145.527.900,00 133.725.527,00 28.093.627,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Aparatur BPBD 7.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya V- 294 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan 36 Paket 36 Paket 11.190.000,00 16.830.000,00 16.830.000,00 5.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 93.141.900,00 93.141.900,00 97.215.527,00 4.073.627,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 10 Orang 4 Orang 1.300.000,00 35.556.000,00 19.680.000,00 18.380.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah layanan umumperangkat daerah tersedia 8 Jenis 8 Jenis 213.891.200,00 138.223.900,00 116.596.200,00 -97.295.000,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Karyawan,Masyarakat 230.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 3.357.000,00 3.357.000,00 3.357.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 7.260.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 104.681.000,00 52.810.000,00 51.390.000,00 -53.291.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 50.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 6.110.000,00 6.435.000,00 6.435.000,00 325.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 10.740.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.289.200,00 22.169.900,00 22.197.200,00 -8.092.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 25.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 24Dokumen 24Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 4.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 1 Laporan 12 Laporan 3.800.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 40.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 62.254.000,00 46.212.000,00 25.977.000,00 -36.277.000,00 Semua Kota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 133.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Pembelian BarangMilik Daerah 127 Unit 127 Unit 499.755.200,00 543.039.000,00 1.196.629.000,00 696.873.800,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban PD 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 30 Unit 41 Unit 114.236.000,00 126.718.000,00 147.508.000,00 33.272.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Ketentraman dan 0,00 BADAN PENANGGU V- 295 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Disediakan Gunungkidul,Wonosari,Siraman UMUM (DAU) KetertibanKetentraman danKetertiban LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 46 Unit 122 Unit 274.369.200,00 98.781.000,00 484.081.000,00 209.711.800,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 9 Unit 111.150.000,00 317.540.000,00 565.040.000,00 453.890.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan penunjangadministrasi perkantorantersedia 4 Jenis 4 Jenis 240.491.304,00 266.238.210,00 266.438.210,00 25.946.906,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban PD 125.800.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 96 Laporan 96 Laporan 139.975.204,00 124.242.310,00 124.242.310,00 -15.732.894,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 71.800.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.366.100,00 141.845.900,00 142.045.900,00 41.679.800,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 54.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahyang terpelihara 5 Jenis 5 Jenis 635.186.220,00 691.445.000,00 890.795.000,00 255.608.780,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Sarana prasaranakantor 373.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 21 Unit 20 Unit 423.100.000,00 427.700.000,00 427.700.000,00 4.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 283.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 12 Unit 12 Unit 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Siraman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 15 Unit 25 Unit 10.600.000,00 184.970.000,00 184.970.000,00 174.370.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 37.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yangDipelihara 2 Unit 1 Unit 169.900.000,00 41.300.000,00 41.300.000,00 -128.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya V- 296 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 28.586.220,00 34.475.000,00 233.825.000,00 205.238.780,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 45.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 2, 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGANBENCANA Presentase PenanggulanganBencana Terlaksana 100 Persen 100 Persen 2.511.824.400,00 2.531.779.336,00 2.920.104.536,00 -1.141.224.400,00 1.370.600.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan BencanaKabupaten/Kota Jumlah pelayanan informasi rawanbencana kabupaten tersedia 2 Jenis 2 Jenis 23.400.000,00 28.750.000,00 26.230.000,00 2.830.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Masyarakat, PD 65.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasukkelompok rentan di kawasan rawanbencana bencana Kabupaten/Kotayang memperoleh sosialisasi,komunikasi, informasi dan edukasisesuai jenis ancaman bencana yangada di kawasan tempat tinggalnyaselama 1 (satu) tahun 660 Orang 660 Orang 23.400.000,00 28.750.000,00 26.230.000,00 2.830.000,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Rongkop,Pucanganom DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 65.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan danKesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah pelayanan pencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana 24Dokumen 24Dokumen 419.514.900,00 370.466.700,00 528.306.900,00 108.792.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Masyarakat, PD 288.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikutigladi kesiapsiagaan untuk mengujiefektivitas SOP dan keberfungsiansarana prasarana dalampengendalian operasi penanganandarurat bencana (per jenis ancaman)Kabupaten/Kota 300 Orang 60 Orang 48.050.000,00 43.970.000,00 36.440.000,00 -11.610.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kanigoro DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (perjenis ancaman bencana) dan/ataukawasan-kawasan strategisKabupaten/Kota yang memilikimekanisme dan prosedur tetapkesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Kawasan 3 Kawasan 189.030.000,00 177.430.000,00 166.820.000,00 -22.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, GrogolKab.Gunungkidul,Panggang, SemuaKel/Desa Kab.Gunungkidul,Saptosari, Jetis DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 211.050.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi CepatPenanggulangan Bencana (TRC PB)Kabupaten/Kota yang berasal darilintas sektor yang memiliki kompetensiuntuk penanganan awal daruratbencana 80 Orang 80 Orang 8.500.000,00 15.670.000,00 14.770.000,00 6.270.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana KontijensiKabupaten/Kota (per jenis ancamanbencana) sampai dengan dinyatakansah/legal paling lama dalam 1 (satu)tahun 1 Dokumen 5 Dokumen 70.600.000,00 71.341.700,00 254.941.900,00 184.341.900,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen RencanaPenanggulangan KedaruratanBencana (RPKB) Kabupaten/Kotasampai dengan dinyatakan sah/legalpaling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 40.200.000,00 0,00 0,00 -40.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH V- 297 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasukkelompok rentan di kawasan rawanbencana Kabupaten/Kota yangmengikuti pelatihan pencegahan danmitigasi bencana 2 Kawasan 2 Kawasan 63.134.900,00 62.055.000,00 55.335.000,00 -7.799.900,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo Kab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 76.950.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan danEvakuasi Korban Bencana Jumlah penanganan kejadianbencana 200Kejadian 200Kejadian 1.418.776.000,00 1.445.100.000,00 1.578.470.000,00 159.694.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Masyarakat, PD 932.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK PenetapanStatus Darurat Bencana dan SKPDByang Ditetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan Hasil DokumenLaporan Kaji Cepat 4 Dokumen 4 Dokumen 1.010.631.000,00 1.011.245.000,00 1.000.575.000,00 -10.056.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 419.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBDKabupaten/Kota dan lintas perangkatdaerah yang memiliki kemampuanpenanganan keadaan darurat dalamaspek manajerial dan teknis 90 Orang 106 Orang 56.320.000,00 46.200.000,00 45.950.000,00 -10.370.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yangMendapatkan Distribusi LogistikPenyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana 300 Orang 600 Orang 111.090.000,00 156.690.000,00 294.250.000,00 183.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 340.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan AktivasiSistem Komando PenangananDarurat Bencana Kanupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 240.735.000,00 230.965.000,00 237.695.000,00 -3.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 173.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem DasarPenanggulangan Bencana Jumlah sistem dasar penanggulanganbencana tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 650.133.500,00 687.462.636,00 787.097.636,00 136.964.136,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Masyarakat, PD 85.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RegulasiPendukung PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 8.120.000,00 18.640.000,00 110.090.000,00 101.970.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil BinwasPenyelenggaraan PenanggulanganBencana 1 Laporan 1 Laporan 5.310.000,00 5.310.000,00 15.905.000,00 10.595.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatanpascabencana di semua sektor sesuaiberdasarkan Rencana Rehabilitasidan Rekontruksi Pascabencana (R3P)Kabupaten/Kota yang dilegalkan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 628.653.500,00 641.612.636,00 639.202.636,00 10.549.136,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 85.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumenMaklumat Pelayanan sampai dengandinyatakan sah/legal paling lamadalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 8.050.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 13.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH V- 298 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3, 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARANDAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN Presentase capaian pencegahan,penanggulangan, penyelamatankebakaran dan penyelamatankebakaran dan non kebakaran 100 Persen 100 Persen 1.316.574.000,00 1.260.063.800,00 1.240.311.800,00 -569.074.000,00 747.500.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, danPenanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah penanganan kejadiankebakaran 50 Lokasi 50 Lokasi 1.244.434.000,00 1.213.482.800,00 1.198.580.800,00 -45.853.200,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Masyarakat, PD 734.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakarandalam Daerah Kabupaten/Kota SetiapTahunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 2.380.000,00 2.470.000,00 1.890.000,00 -490.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil PelaksanaanKegiatan Kesiapsiagaan PetugasPiket dan Pemadaman Kebakarandalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 1.089.570.000,00 1.105.858.800,00 1.102.818.800,00 13.248.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 658.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur PemadamKebakaran yang Memiliki SertifikasiKeterampilan Teknis dan AnalisDalam Pencegahan danPenanggulangan Kebakaran 50 Orang 5 Orang 102.644.000,00 60.844.000,00 49.562.000,00 -53.082.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana UntukPencegahan dan PenanggulanganKebakaran dan Alat Pelindung Diriyang Sah dan Legal Sesuai StandarTeknis Terkait 111 Unit 111 Unit 47.940.000,00 42.760.000,00 42.760.000,00 -5.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 67.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraan Kerja Sama danKoordinasi antar WilayahKabupaten/Kota dalam Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran danPenyelamatan Kebakaran dan NonKebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.900.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 -350.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah dokumen inspeksi peralatanproteksi bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 2.470.000,00 2.710.000,00 1.560.000,00 -910.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Masyarakat, PD 8.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat DataBangunan/Ged ung/Lingkungan yangDipersyaratkan Harus Memiliki SistemProteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.470.000,00 2.710.000,00 1.560.000,00 -910.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 8.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalamPencegahan Kebakaran Jumlah warga masyarakat yangmendapatkan sosialisasi edukasipencegahan dan penanggulanganbencana kebakaran setiap tahunnya 30 Orang 30 Orang 69.670.000,00 43.871.000,00 40.171.000,00 -29.499.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Masyarakat, PD 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat V- 299 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Warga Masyarakat yangMendapatkan Sosialisasi EdukasiPencegahan dan PenanggulanganKebakaran Setiap Tahunnya 30 Orang 30 Orang 35.000.000,00 21.935.500,00 20.085.500,00 -14.914.500,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yangTerbentuk dan Terbina RelawanPemadam Kebakaran pada LingkupSistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 1 Desa/Kelurahan 1 Desa/Kelurahan 34.670.000,00 21.935.500,00 20.085.500,00 -14.584.500,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK 10.060.606.329,00 9.930.297.454,00 9.526.803.454,00 -533.802.875,00 9.772.091.250,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 8.171.908.829,00 8.879.160.454,00 8.641.365.454,00 469.456.625,00 7.960.175.575,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGSOSIAL 8.171.908.829,00 8.879.160.454,00 8.641.365.454,00 469.456.625,00 7.960.175.575,00 1, 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 3.633.930.379,00 3.834.268.604,00 3.810.633.604,00 -14.859.179,00 3.619.071.200,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah disusun tepatwaktu 29Dokumen 29Dokumen 100.337.000,00 106.487.000,00 104.162.000,00 3.825.000,00 - -- Dokumen Perencana an,DokumenPengan ggaran,Dokumen EvaluasiKinerja PD 48.040.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 17.705.000,00 23.855.000,00 21.130.000,00 3.425.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 63.945.000,00 63.945.000,00 64.345.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 24.050.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 640.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.710.000,00 4.210.000,00 4.210.000,00 500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 950.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.857.000,00 2.357.000,00 2.357.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 800.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V- 300 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 7.995.000,00 7.995.000,00 7.995.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 9.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 2.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen laporan keuanganyang disusun tepat waktu 20Dokumen 20Dokumen 2.325.570.359,00 2.497.097.739,00 2.524.605.739,00 199.035.380,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Gaji dan Tunjangan ASN sertaLaporan Keuangan 2.926.631.200,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 420 Orang/bulan 420 Orang/bulan 2.307.783.459,00 2.479.660.839,00 2.507.168.839,00 199.385.380,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 2.917.631.200,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.085.000,00 2.085.000,00 2.085.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 2.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.611.900,00 1.261.900,00 1.261.900,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 2.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 13 Laporan 14.090.000,00 14.090.000,00 14.090.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 4.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah PNS yang terlayanidalam pengelolaanadministrasi kepegawaian 23 Orang 23 Orang 82.815.120,00 43.700.120,00 43.700.120,00 -39.115.000,00 - -- ASN/PNS 4.200.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 3 Dokumen 2 Dokumen 82.815.120,00 43.700.120,00 43.700.120,00 -39.115.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 4.200.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah pelayananadministrasi umum Perangkat Daerah 14Kegiatan 14Kegiatan 394.789.900,00 402.984.900,00 353.166.900,00 -41.623.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, danPenangananStuntingPenurunan Angka Administrasi UmumPerangkat Daerah 242.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK V- 301 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kemiskinan, danPenangananStunting 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 9.779.500,00 9.779.500,00 9.779.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, danPenangananStuntingPenurunan AngkaKemiskinan, danPenangananStunting 8.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 5 Paket 5 Paket 264.433.500,00 260.491.500,00 259.851.500,00 -4.582.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 106.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 3 Paket 3 Paket 8.000.900,00 8.000.900,00 7.650.900,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 360Dokumen 247Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 2.400.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 6.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 101.376.000,00 113.513.000,00 64.685.000,00 -36.691.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 105.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Pengadaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah 1 paket 1 paket 177.740.150,00 177.740.150,00 177.740.150,00 0,00 - -- Perangkat Daerah 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 56 Unit 56 Unit 100.357.000,00 100.357.000,00 100.357.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Pendukung 1 Unit 1 Unit 77.383.150,00 77.383.150,00 77.383.150,00 0,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN V- 302 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah 11 Layanan 11 Layanan 79.750.000,00 88.905.845,00 88.905.845,00 9.155.845,00 - -- Jasa PelayananUmum, Peralatandan Perlengkapan Kantor 76.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 204Laporan 204Laporan 77.950.000,00 87.105.845,00 87.105.845,00 9.155.845,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 63.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 13.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 3 Jenis 3 Jenis 472.927.850,00 517.352.850,00 518.352.850,00 45.425.000,00 - -- Pajak, dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan,Mebel dan Gedsung/Kantor 321.300.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 28 Unit 319.548.000,00 319.548.000,00 319.948.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 192.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 50 Unit 1.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 29 Unit 29 Unit 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 8.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4 Unit 65.434.850,00 80.434.850,00 80.434.850,00 15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 90.800.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 75.245.000,00 103.170.000,00 103.770.000,00 28.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2, 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAANSOSIAL Persentase tenaga dan lembagakesejahteraan sosial yang terbina 70,8Persen 70,8Persen 646.192.300,00 569.092.300,00 531.862.300,00 82.445.387,00 728.637.687,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi SumberKesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota Jumlah lembaga kesejahteraan sosialyang terbina 9 Lembaga 9 Lembaga 646.192.300,00 569.092.300,00 531.862.300,00 -114.330.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Tenaga dan LembagaKesejahteraan Sosial 728.637.687,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota V- 303 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Mendapat PeningkatanKapasitas Pekerja Sosial MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota 411 Orang 411 Orang 242.762.500,00 205.569.300,00 181.279.300,00 -61.483.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 252.868.887,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan KewenanganKabupaten/Kota yang MeningkatKapasitasnya KewenanganKabupaten/Kota 216 Orang 216 Orang 314.979.800,00 319.178.000,00 319.178.000,00 4.198.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 396.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang MeningkatKapasitasnya KewenanganKabupaten/Kota 941Keluarga 941Keluarga 73.450.000,00 25.020.000,00 15.830.000,00 -57.620.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 56.868.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga KesejahteraanSosial yang Meningkat KapasitasnyaKewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 1 Lembaga 15.000.000,00 19.325.000,00 15.575.000,00 575.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 22.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 3, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PDT, AT, LUT danGepeng di luar panti yang terlayanikebutuhan dasarnya; PersentasePMKS lainnya bukan KorbanHIV/Aids dan NAPZA di luar pantiyang terlayani kebutuhan dasarnya 91,5;100Persen 91,5;100Persen 2.491.877.500,00 2.506.660.000,00 2.423.220.000,00 -1.646.577.500,00 845.300.000,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangDisabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar PantiSosial Jumlah PDT, AT, LUT dan Gepeng diluar panti yang memperoleh bantuansosial, pelayanan dan bimbinganketrampilan 4 Sasaran 4 Sasaran 2.491.877.500,00 2.506.660.000,00 2.423.220.000,00 -68.657.500,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan danpengemis di Luar Panti Sosial 845.300.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang MendapatkanPemenuhan Kebutuhan PermakananSesuai dengan Standar Gizi MinimalKewenangan Kabupaten/Kota 2258 Orang 2258 Orang 2.036.800.000,00 2.036.640.000,00 2.036.640.000,00 -160.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 189.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan AlatBantu dan Alat Bantu Peraga Sesuaikebutuhan KewenanganKabupaten/Kota 61 Orang 61 Orang 80.805.000,00 80.075.000,00 79.535.000,00 -1.270.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 260.300.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan SosialKewenangan Kabupaten/Kota 251 Orang 251 Orang 129.080.000,00 128.480.000,00 120.870.000,00 -8.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 126.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosialkepada Keluarga PenyandangDisabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis danMasyarakat KewenanganKabupaten/Kota 100 Orang 240 Orang 56.150.000,00 48.150.000,00 30.440.000,00 -25.710.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 34.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan V- 304 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kedaruratan KewenanganKabupaten/Kota 20 Orang 52 Orang 179.042.500,00 203.315.000,00 149.265.000,00 -29.777.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 198.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan LayananRujukan KewenanganKabupaten/Kota 6 Orang 8 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 6.470.000,00 -3.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 38.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 4, 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DANJAMINAN SOSIAL Persentase Fakir Miskin yangmendapatkan perlindungan danjaminan sosial 90,8Persen 90,8Persen 920.690.600,00 1.507.067.400,00 1.428.717.400,00 1.367.076.088,00 2.287.766.688,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan FakirMiskin yang masuk dalam basis dataterpadu 4 Dokumen 4 Dokumen 920.690.600,00 1.507.067.400,00 1.428.717.400,00 508.026.800,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Data Fakir Miskin (DTKS,PBPUdan BPPemda Kelas III, Sembako,PKH) 2.287.766.688,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota yang Didata 583972Orang 583972Orang 225.022.500,00 214.522.500,00 160.832.500,00 -64.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 360.400.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang MendapatkanPengentasan Fakir MiskinKabupaten/Kota 213231Keluarga 213231Keluarga 163.650.000,00 125.298.000,00 113.598.000,00 -50.052.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 250.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat(KPM) yang Mendapatkan BantuanSosial Kesejahteraan KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota 785Keluarga 1282Keluarga 525.748.100,00 1.137.976.900,00 1.128.226.900,00 602.478.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DBH CUKAI HASILTEMBAKAU (CHT) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 637.866.688,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan BantuanPengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 280 Orang 140 Orang 6.270.000,00 29.270.000,00 26.060.000,00 19.790.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 1.039.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 5, 1.06.06 PROGRAM PENANGANANBENCANA Persentase korban bencana yangterpenuhi kebutuhan dasarnya 100 Persen 100 Persen 371.243.900,00 360.598.000,00 344.858.000,00 89.156.100,00 460.400.000,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban BencanaAlam dan Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemenuhankebutuhan fisik, mental dan sosialkorban bencana 3 jenis 3 jenis 139.470.000,00 139.470.000,00 139.470.000,00 0,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Korban Bencana Alam dan Sosialserta Kelompok Rentan 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang MendapatkanPermakanan 3x1 Hari dalam MasaTanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 300 Orang 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 60.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang V- 305 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MendapatkanPakaian dan Kelengkapan Lainnyayang Tersedia pada Masa TanggapDarurat (Pengungsian) dan PascaBencana KewenanganKabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang MendapatkanPenanganan Khusus bagi KelompokRentan Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 80 Orang 9.470.000,00 9.470.000,00 9.470.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan PemberdayaanMasyarakat Terhadap KesiapsiagaanBencana Kabupaten/Kota Jumlah lembaga terfasilitasi dalamkesiapsiagaan bencana 2 Lembaga 2 Lembaga 231.773.900,00 221.128.000,00 205.388.000,00 -26.385.900,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Kampung Siaga Bencana (KSB)dan Taruna Siaga Bencana(Tagana) 380.400.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang MelaksanakanKoordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Kampung SiagaBencana KewenanganKabupaten/Kota 12Kampung 15Kampung 23.695.000,00 23.695.000,00 19.945.000,00 -3.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 36.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang MelaksanakanKoordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Taruna Siaga BencanaKewenangan Kabupaten/Kota 2952 Orang 2244 Orang 208.078.900,00 197.433.000,00 185.443.000,00 -22.635.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 343.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 6, 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMANMAKAM PAHLAWAN Persentase TMP dan Monumenyang terpelihara 100 Persen 100 Persen 107.974.150,00 101.474.150,00 102.074.150,00 -88.974.150,00 19.000.000,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman MakamPahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya pemeliharaan TMPdan Monumen yang terlaksana 2 Lokasi 2 Lokasi 107.974.150,00 101.474.150,00 102.074.150,00 -5.900.000,00 - -- Taman Makam Pahlawan danMonumen Radio 19.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang TerpenuhiPemeliharannya pada Taman MakamPahlawan Kabupaten/Kota 31 Makam 31 Makam 107.974.150,00 101.474.150,00 102.074.150,00 -5.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 19.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.888.697.500,00 1.051.137.000,00 885.438.000,00 -1.003.259.500,00 1.811.915.675,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 1.137.627.500,00 951.137.000,00 885.438.000,00 -252.189.500,00 1.060.845.675,00 1, 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN persentase lembaga PUG yang aktif 85 Persen 85 Persen 233.880.000,00 229.535.000,00 189.925.000,00 -93.947.575,00 139.932.425,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan PengarusutamaanGender (PUG) pada LembagaPemerintah KewenanganKabupaten/Kota Jumlah kegiatan PelembagaanPengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga PemerintahKewenangan Kabupaten/Kota 4 Kegiatan 4 Kegiatan 89.960.000,00 80.560.000,00 79.300.000,00 -10.660.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kelompok,Masyarak at 98.750.925,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota V- 306 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 57.060.000,00 44.605.000,00 44.805.000,00 -12.255.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 57.330.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperolehadvokasi Kebijakan danPendampingan PenyelenggaraanPUG 191 Orang 191 Orang 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 17.165.925,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakanpenyelenggaraan PUG tingkatKab/Kota 50 Orang 50 Orang 20.600.000,00 23.655.000,00 22.195.000,00 1.595.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 24.255.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan BidangPolitik, Hukum, Sosial, dan Ekonomipada Organisasi KemasyarakatanKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan PemberdayaanPerempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada OrganisasiKemasyarakatan KewenanganKabupaten/Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 11.125.000,00 30.935.000,00 19.785.000,00 8.660.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 35.941.500,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil SosialisasiPeningkatan Partisipasi Perempuan diBidang Politik, Hukum, Sosial danEkonomi KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 2 Dokumen 5.825.000,00 28.060.000,00 18.160.000,00 12.335.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 26.680.500,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yangMendapat Advokasi danPendampingan KebijakanPeningkatan Partisipasi Perempuan diBidang Politik, Hukum, Sosial danEkonomi KewenanganKabupaten/Kota 1Organisasi 1Organisasi 5.300.000,00 2.875.000,00 1.625.000,00 -3.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.261.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan PengembanganLembaga Penyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Penguatan danPengembangan Lembaga PenyediaLayanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 132.795.000,00 118.040.000,00 90.840.000,00 -41.955.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Organisasi Perempuan, Kelompok,Masyarakat 5.240.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya LembagaPenyedia Layanan PemberdayaanPerempuan KewenanganKabupaten/Kota yang MendapatPeningkatan Kapasitas 75 Orang 200 Orang 132.795.000,00 118.040.000,00 90.840.000,00 -41.955.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.240.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2, 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGANPEREMPUAN Persentase penurunan kasuskekerasan pada perempuan 6,67Persen 6,67Persen 87.737.000,00 89.795.000,00 90.395.000,00 87.263.000,00 175.000.000,00 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan RujukanLanjutan bagi Perempuan KorbanKekerasan yang MemerlukanKoordinasi KewenanganKabupaten/Kota Jumlah kegiatan Penyediaan LayananRujukan Lanjutan bagi PerempuanKorban Kekerasan yang MemerlukanKoordinasi KewenanganKabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 87.737.000,00 89.795.000,00 90.395.000,00 2.658.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Konselor, Masyarakat 175.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak LanjutPengaduan yang MemerlukanKoordinasi dan Sinkronisasi bagiPerempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota 1 Layanan 1 Layanan 87.737.000,00 89.795.000,00 90.395.000,00 2.658.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 175.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK V- 307 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3, 2.08.04 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELUARGA persentase kelembagaan KLA yangaktif 73,81Persen 73,81Persen 136.005.500,00 75.130.000,00 61.530.000,00 6.494.500,00 142.500.000,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalamMewujudkan Kesetaraan Gender (KG)dan Hak Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah kegiatan Peningkatan KualitasKeluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan HakAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 12.000.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 -450.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 72.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yangmendapat Advokasi danPendampingan Keluarga untukMewujudkan Kesetaraan Gender (KG)dan Perlindungan Anak KewenanganKabupaten/Kota 47PerangkatDaerah 47PerangkatDaerah 12.000.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 -450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 72.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02 Penguatan dan PengembanganLembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Keluarga dalamMewujudkan KG dan Hak Anak yangWilayah Kerjanya dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah kegiatan Penguatan danPengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan KualitasKeluarga dalam Mewujudkan KG danHak Anak yang Wilayah Kerjanyadalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan 124.005.500,00 63.580.000,00 49.980.000,00 -74.025.500,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 70.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil PenguatanJejaring Antar Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan KualitasKeluarga KewenanganKabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 124.005.500,00 63.580.000,00 49.980.000,00 -74.025.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 70.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 4, 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMDATA GENDER DAN ANAK persentase jenis data gender dananak yang terkelola 100 Persen 100 Persen 37.900.000,00 28.010.000,00 28.010.000,00 6.200.000,00 44.100.000,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisisdan Penyajian Data Gender dan AnakDalam Kelembagaan Data di TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pengumpulan,Pengolahan Analisis dan PenyajianData Gender dan Anak DalamKelembagaan Data di Tingkat DaerahKabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 37.900.000,00 28.010.000,00 28.010.000,00 -9.890.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Buku data pilah gender dan anak,Buku profil KLA 44.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender danAnak Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 37.900.000,00 28.010.000,00 28.010.000,00 -9.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 44.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 5, 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA) persentase Desa Layak Anak yangterbentuk 84.03Persen 84.03Persen 122.105.000,00 128.007.000,00 114.918.000,00 -57.167.750,00 64.937.250,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada LembagaPemerintah, Nonpemerintah, danDunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pelembagaan PHApada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 122.105.000,00 128.007.000,00 114.918.000,00 -7.187.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 64.937.250,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usahayang Mendapat Advokasi Kebijakandan Pendampingan Pemenuhan HakAnak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah, Media dan DuniaUsaha 1Organisasi 1Organisasi 122.105.000,00 128.007.000,00 114.918.000,00 -7.187.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 64.937.250,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 6, 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGANKHUSUS ANAK Persentase penurunan kasuskekerasan pada anak 3.23Persen 3.23Persen 520.000.000,00 400.660.000,00 400.660.000,00 -25.624.000,00 494.376.000,00 V- 308 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan TerhadapAnak yang Melibatkan para PihakLingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan PencegahanKekerasan Terhadap Anak yangMelibatkan para Pihak LingkupDaerah Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 130.000.000,00 101.500.000,00 101.500.000,00 -28.500.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 52.230.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtAterpadu 3 Kegiatan 3 Kegiatan 130.000.000,00 101.500.000,00 101.500.000,00 -28.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANAPELAYANAN PERLINDUNGANPEREMPUAN DAN ANAK - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 52.230.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yangMemerlukan Perlindungan Khususyang Memerlukan Koordinasi TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkanlayanan pengaduan 100 Orang 100 Orang 301.600.000,00 230.140.000,00 230.140.000,00 -71.460.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 364.825.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkanlayanan pengaduan 100 Orang 100 Orang 301.600.000,00 230.140.000,00 230.140.000,00 -71.460.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANAPELAYANAN PERLINDUNGANPEREMPUAN DAN ANAK - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 364.825.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan PengembanganLembaga Penyedia Layanan bagiAnak yang Memerlukan PerlindunganKhusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah SDM Penyedia Layanan yangterlatih dan mendapatkan sertifikatPerlindungan dan Penanganan AMPK 90 orang 90 orang 88.400.000,00 69.020.000,00 69.020.000,00 -19.380.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 77.321.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yangterlatih dan mendapatkan sertifikatPerlindungan dan Penanganan AMPK 90 Orang 90 Orang 88.400.000,00 69.020.000,00 69.020.000,00 -19.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANAPELAYANAN PERLINDUNGANPEREMPUAN DAN ANAK - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 77.321.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 751.070.000,00 100.000.000,00 0,00 -751.070.000,00 751.070.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase capaian programurusan keistimewaan urusankebudayaan yang berkualitas 100 persen 100 persen 751.070.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 751.070.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah kegiatan perencanaan danpengendalian pelaksanaan kegiatankeistimewaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 751.070.000,00 100.000.000,00 0,00 -751.070.000,00 - -- - 751.070.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.22.08.5.07.0015 Pengembangan Ekonomi Perempuan Jumlah Perempuan yangDikembangkan Perekonomiannya 600 Orang 600 Orang 168.465.000,00 0,00 0,00 -168.465.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - -- 168.465.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.22.08.5.07.0017 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil PeningkatanKapasitas SDM dan KelembagaanDesa 2 Laporan 2 Laporan 282.605.000,00 0,00 0,00 -282.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - -- 282.605.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK 2.22.08.5.07.0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen PembangunanKetahanan Sosial Budaya 6 Dokumen 0 Dokumen 300.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - -- 300.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN KALURAHAN,PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA 11.558.452.196,00 15.685.577.777,00 15.432.511.405,00 3.874.059.209,00 14.471.825.876,00 V- 309 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 10.973.015.196,00 15.439.047.777,00 15.259.161.805,00 4.286.146.609,00 14.471.825.876,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA 4.253.667.396,00 7.318.720.977,00 7.139.535.005,00 2.885.867.609,00 9.603.743.986,00 1, 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik persen 100 persen 100 3.051.607.396,00 3.325.799.377,00 3.186.288.305,00 2.448.436.634,00 5.500.044.030,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah indeks 4.433 indeks 4.433 58.933.000,00 64.038.200,00 64.238.200,00 5.305.200,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pegawai 91.445.626,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 41.140.000,00 45.380.000,00 45.580.000,00 4.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 65.275.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.305.000,00 2.305.000,00 2.305.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.650.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.955.000,00 2.225.000,00 2.225.000,00 270.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.650.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.925.000,00 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.880.000,00 2.475.200,00 2.475.200,00 595.200,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.205.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian 17 Laporan 17 Laporan 5.975.000,00 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 13.230.000,00 DINAS V- 310 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD Gunungkidul,Wonosari,Wonosari UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.753.000,00 3.753.000,00 3.753.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.685.626,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah laporan keuanganyang tersusun tepat waktu 14 laporan 14 laporan 2.116.681.296,00 2.220.002.932,00 2.230.216.860,00 113.535.564,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pegawai 4.534.030.679,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 378 Orang/bulan 414 Orang/bulan 2.044.847.996,00 2.171.967.932,00 2.181.981.860,00 137.133.864,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.519.030.679,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.110.000,00 2.090.000,00 2.090.000,00 -20.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 69.723.300,00 45.945.000,00 46.145.000,00 -23.578.300,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi kepegawaianperangkat daerah 6 dokumen 6 dokumen 45.336.200,00 45.336.200,00 45.536.200,00 200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pegawai 4.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA V- 311 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 45.336.200,00 45.336.200,00 45.536.200,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasiumum terlayani 10 kegiatan 10 kegiatan 305.630.800,00 303.232.800,00 226.277.800,00 -79.353.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pegawai 246.797.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 9.310.800,00 9.312.800,00 9.312.800,00 2.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.332.500,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 17 Paket 17 Paket 75.264.000,00 75.275.000,00 75.275.000,00 11.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 62.410.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 5.720.000,00 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 19.845.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17.444.000,00 15.044.000,00 15.044.000,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.460.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 288Dokumen 288Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.984.500,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN, V- 312 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 45 Laporan 20 Laporan 160.443.000,00 160.432.000,00 83.277.000,00 -77.166.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 116.765.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 32.049.000,00 32.049.000,00 32.249.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan pemerintah daerah 17 unit 17 unit 67.102.000,00 67.102.000,00 79.736.000,00 12.634.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pegawai 37.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 6 Unit 11 Unit 6.402.000,00 6.402.000,00 14.536.000,00 8.134.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 22.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 4 Unit 30.700.000,00 30.700.000,00 35.200.000,00 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantor 4 Unit 4 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN V- 313 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 atau Bangunan Lainnya yangDisediakan Wonosari,Wonosari MASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerahterlaksana 6 kegiatan 6 kegiatan 190.982.125,00 188.549.125,00 188.549.125,00 -2.433.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pegawai 213.543.225,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.433.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -2.433.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 22.402.800,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 48 Laporan 48 Laporan 110.399.125,00 110.399.125,00 110.399.125,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 148.837.500,00 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKALURAHAN,PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 16 Laporan 16 Laporan 75.150.000,00 75.150.000,00 75.150.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 42.302.925,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah pemeliharaan barang milikdaerah penunjang urusanpemerintahan daerah 438 unit 438 unit 266.941.975,00 437.538.120,00 351.734.120,00 84.792.145,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pegawai 372.627.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 274 Unit 274 Unit 190.200.000,00 216.100.000,00 216.100.000,00 25.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 194.460.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.630.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V- 314 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 27 Unit 27 Unit 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 60.391.975,00 205.088.120,00 117.784.120,00 57.392.145,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 130.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 15 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.537.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2, 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA persentase perjanjian kerjasamadesa yang diimplementasikan 100 persen 100 persen 8.730.000,00 8.730.000,00 7.790.000,00 2.295.000,00 11.025.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah Fasilitasi Kerja sama antarDesa 18dokumen 18dokumen 8.730.000,00 8.730.000,00 7.790.000,00 -940.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi masyarakat 11.025.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama AntarDesa dalam Kabupaten/Kota 18Dokumen 18Dokumen 8.730.000,00 8.730.000,00 7.790.000,00 -940.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.025.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 3, 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASIPEMERINTAHAN DESA Persentase kalurahan yangmenetapkan APBKal tepat waktu 100 persen 100 persen 809.070.000,00 3.445.361.600,00 3.424.456.700,00 3.026.722.456,00 3.835.792.456,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa Jumlah kegiatan Pembinaan danPengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa yangterlaksana 14 kegiatan 14 kegiatan 809.070.000,00 3.445.361.600,00 3.424.456.700,00 2.615.386.700,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pamong kalurahan, masyarakat 3.835.792.456,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 35.204.900,00 35.204.900,00 35.404.900,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.073.691.131,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPenyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa V- 315 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPenyusunan PerencanaanPembangunan Desa 177Dokumen 291Dokumen 18.210.000,00 18.210.000,00 22.665.000,00 4.455.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa 721Dokumen 721Dokumen 64.225.000,00 34.780.000,00 34.780.000,00 -29.445.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 113.520.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti PembinaanPeningkatan Kapasitas 90 Orang 90 Orang 34.415.000,00 34.415.000,00 34.615.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi danPengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaandan Pemberdayaan BUM Desa danLembaga Kerja Sama antar Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 37.070.000,00 35.750.000,00 22.930.100,00 -14.139.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 79.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan HasilPenyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan PemberhentianKepala Desa 1 Laporan 1 Laporan 365.374.000,00 5.000.000,00 3.400.000,00 -361.974.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan FasilitasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 13 Laporan 13 Laporan 240.000,00 2.993.565.600,00 2.993.565.600,00 2.993.325.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.820.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yangtersusun 18Dokumen 18Dokumen 7.260.000,00 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 19.845.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengelolaan Aset Desa 289Dokumen 289Dokumen 35.020.000,00 64.225.000,00 64.425.000,00 29.405.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 89.666.325,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD V- 316 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anggota BPD yang MengikutiPembinaan Peningkatan Kapasitas 250 Orang 144 Orang 26.716.000,00 26.716.000,00 13.916.000,00 -12.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil FasilitasiPembinaan Laporan Kepala Desa 144Laporan 144Laporan 2.000.100,00 2.000.100,00 2.000.100,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil EvaluasiPerkembangan Desa serta LombaDesa dan Kelurahan 2 Dokumen 2 Dokumen 175.835.000,00 180.735.000,00 181.995.000,00 6.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 210.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 4, 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAANLEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DANMASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase keterlibatan lembagakemasyarakat dalam pembangunan 95 persen 95 persen 384.260.000,00 538.830.000,00 521.000.000,00 -127.377.500,00 256.882.500,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa danLembaga Adat Tingkat DaerahKabupaten/Kota serta PemberdayaanMasyarakat Hukum Adat yangMasyarakat Pelakunya Hukum Adatyang Sama dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah kegiatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang PemberdayaanDesa dan Lembaga Adat TingkatDaerah Kabupaten/Kota sertaPemberdayaan Masyarakat HukumAdat yang Masyarakat PelakunyaHukum Adat yang Sama dalamDaerah Kabupaten/Kot 4 kegiatan 4 kegiatan 384.260.000,00 538.830.000,00 521.000.000,00 136.740.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi masyarakat 256.882.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adat yangDitingkatkan Kapasitasnya 80Lembaga 40Lembaga 78.460.000,00 75.990.000,00 67.360.000,00 -11.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 55.125.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat dan Pemerintah Desadalam Meningkatkan Pendapatan AsliDesa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.290.000,00 39.495.000,00 37.495.000,00 27.205.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.307.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil FasilitasiPemerintah Desa dalam PemanfaatanTeknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 14.710.000,00 14.710.000,00 11.600.000,00 -3.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 33.075.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPenyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban dan PerlindunganMasyarakat Desa 5 Dokumen 3 Dokumen 151.045.000,00 278.880.000,00 274.790.000,00 123.745.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 165.375.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga V- 317 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi TimPenggerak PKK dalamPenyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat danKesejahteraan Keluarga 4 Dokumen 4 Dokumen 129.755.000,00 129.755.000,00 129.755.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA 6.719.347.800,00 8.120.326.800,00 8.119.626.800,00 1.400.279.000,00 4.868.081.890,00 1, 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIANPENDUDUK Median usia kawin pertamaperempuan (MUKP) seluruh wanitausia 25 - 49 tahun 23 tahun 23 tahun 53.507.500,00 449.027.500,00 448.127.500,00 1.291.504.140,00 1.345.011.640,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi KebijakanPemerintah Daerah Provinsi denganPemerintah Daerah Kabupaten/Kotadalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk Jumlah Pemaduan dan SinkronisasiKebijakan Pemerintah DaerahProvinsi dengan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dalam rangkaPengendalian Kuantitas Penduduk 10 satuanpendidikan 10 satuanpendidikan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 665.868.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yangMendapatkan Advokasi, Sosialisasidan Fasilitasi Pelaksanaan PendidikanKependudukan Jalur Formal di SatuanPendidikan Jenjang SD/MI danSLTP/MTS, Jalur Nonformal danInformal 10 SatuanPendidikan 10 SatuanPendidikan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 665.868.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan PengendalianPenduduk Cakupan DaerahKabupaten/Kota Jumlah Pemaduan dan SinkronisasiKebijakan Pemerintah DaerahProvinsi dengan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dalam rangkaPengendalian Kuantitas Penduduk 10 kegiatan 10 kegiatan 52.307.500,00 447.827.500,00 446.927.500,00 394.620.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 679.142.890,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan danPengawasan PenyelenggaraanSistem Informasi Keluarga - 1 Laporan 0,00 60.300.000,00 60.300.000,00 60.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluargayang Tersedianya 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan danPengumpulan Data Keluarga 18 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 212.100.000,00 212.100.000,00 207.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan danPelaporan Data PengendalianLapangan dan Pelayanan KB - 12Dokumen 0,00 123.120.000,00 123.120.000,00 123.120.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) V- 318 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen ProfilKependudukan, Keluarga Berencanadan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 42.307.500,00 42.307.500,00 41.407.500,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 679.142.890,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2, 2.14.03 PROGRAM PEMBINAANKELUARGA BERENCANA (KB) persentase kebutuhan KB yangtidak terpenuhi (unmet need) 8.15persen 8.15persen 3.666.540.300,00 5.115.329.300,00 5.115.529.300,00 -143.470.050,00 3.523.070.250,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KBSesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Pengendalian Penduduk dan KBsesuai Kearifan Budaya Lokal 18 laporan 18 laporan 709.210.000,00 1.645.310.000,00 1.645.310.000,00 936.100.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 1.490.730.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil PengelolaanOperasional dan Sarana di BalaiPenyuluhan Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan KeluargaBerencana) 18 Laporan 12 Laporan 629.000.000,00 975.310.000,00 975.310.000,00 346.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.490.730.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan MekanismeOperasional Program BanggaKencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan KeluargaBerencana) Melalui Rapat KoordinasiKecamatan (Rakorcam), RapatKoordinasi Desa (Rakordes), dan MiniLokakarya (Minilok) - 10 Laporan 0,00 369.180.000,00 369.180.000,00 369.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIEProgram Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan KeluargaBerencana) Melalui Media MassaCetak dan Elektronik serta Media LuarRuang - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Program BanggaKencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan KeluargaBerencana) sesuai Kearifan BudayaLokal yang dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 80.210.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -70.210.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang MendapatkanAdvokasi Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan KeluargaBerencana) kepada Stakeholders danMitra Kerja - 1Organisasi 0,00 190.820.000,00 190.820.000,00 190.820.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB) Jumlah Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB) 1573 orang 1573 orang 565.890.000,00 1.167.000.000,00 1.167.000.000,00 601.110.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 691.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) V- 319 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kader yang MengikutiPenggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP) 1578 Orang 1579 Orang 565.890.000,00 1.167.000.000,00 1.167.000.000,00 601.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 691.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan PendistribusianKebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiserta Pelaksanaan Pelayanan KB diDaerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pengendalian danPendistribusian Kebutuhan Alat danObat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupatenyang terlaksana 4 kegiatan 4 kegiatan 1.817.890.300,00 1.893.019.300,00 1.893.219.300,00 75.329.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 1.341.140.250,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan PengendalianPendistribusian Alat dan ObatKontrasepsi dan Sarana PenunjangPelayanan KB ke Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 78.595.000,00 78.595.000,00 78.595.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 131.385.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang MengikutiKesertaan Penggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3000 Orang 3575 Orang 1.542.975.000,00 1.745.425.000,00 1.745.425.000,00 202.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 925.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil PembinaanPelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya 18 Laporan 12 Laporan 165.813.000,00 38.492.000,00 38.492.000,00 -127.321.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan DukunganOperasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 1 Laporan 30.507.300,00 30.507.300,00 30.707.300,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 284.555.250,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan PeningkatanPeran Serta OrganisasiKemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam PelaksanaanPelayanan dan Pembinaan KesertaanBer-KB Jumlah Pemberdayaan danPeningkatan Peran serta OrganisasiKemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam PelaksanaanPelayanan dan Pembinaan KesertaanBer-KB 38kampung 38kampung 573.550.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 -163.550.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil PembinaanTerpadu Kampung KB 2 Laporan 0 Laporan 523.550.000,00 0,00 0,00 -523.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 144 Unit 144 Unit 50.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -48.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas V- 320 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kampung KeluargaBerkualitas yang mengikutiPelaksanaan dan PengelolaanProgram Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan KeluargaBerencana) - 144Kampung 0,00 408.800.000,00 408.800.000,00 408.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 3, 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENINGKATAN KELUARGASEJAHTERA (KS) persentase Kelompok KegiatanKetahanan dan KesejahteraanKeluarga yang aktif 80 persen 80 persen 2.999.300.000,00 2.555.970.000,00 2.555.970.000,00 -2.999.300.000,00 0,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan KeluargaMelalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga Jumlah Pelaksanaan PembangunanKeluarga melalui PembinaanKetahanan dan KesejahteraanKeluarga 1021kelompok 1021kelompok 2.999.300.000,00 206.370.000,00 206.370.000,00 -2.792.930.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi danSosialisasi Kelompok KegiatanKetahanan dan KesejahteraanKeluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutusiaanserta Pengelolaan KeuanganKeluarga) 2 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaanKetahanan Keluarga Melalui PusatPelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) - 8 Laporan /Dokumen 0,00 76.370.000,00 76.370.000,00 76.370.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana KelompokKegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA) yang tersedia - 10 Unit 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola danPelaksana (Kader) Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA) yang mendapat biayaoperasional kegiatan 1068 Orang 0 Orang 2.949.300.000,00 0,00 0,00 -2.949.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA V- 321 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan PeranSerta Organisasi KemasyarakatanTingkat Daerah Kabupaten/ Kotadalam Pembangunan Keluarga MelaluiPembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga Jumlah Pelaksanaan dan PeningkatanPeran Serta OrganisasiKemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/ Kota dalamPembangunan Keluarga MelaluiPembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga - 2 kegiatan 0,00 2.349.600.000,00 2.349.600.000,00 2.349.600.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM masyarakat, kader 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting(Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 10 laporan 0,00 1.068.000.000,00 1.068.000.000,00 1.068.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting(Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)yang mendapat pendampingan - 10 laporan 0,00 1.281.600.000,00 1.281.600.000,00 1.281.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 585.437.000,00 246.530.000,00 173.349.600,00 -412.087.400,00 0,00 V- 322 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 585.437.000,00 246.530.000,00 173.349.600,00 -412.087.400,00 0,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase kalurahan yang sudahmelaksanakan urusankeistimewaan 90 persen 90 persen 585.437.000,00 246.530.000,00 173.349.600,00 -585.437.000,00 0,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan 144Lembaga 144Lembaga 585.437.000,00 246.530.000,00 173.349.600,00 -412.087.400,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi pamong kalurahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 2 Dokumen 2 Dokumen 585.437.000,00 246.530.000,00 173.349.600,00 -412.087.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKALURAHAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 18.810.581.407,00 16.456.443.007,00 13.885.494.691,00 -4.925.086.716,00 12.339.362.596,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.613.626.900,00 1.594.976.300,00 1.434.292.300,00 -179.334.600,00 3.052.055.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG 1.613.626.900,00 1.594.976.300,00 1.434.292.300,00 -179.334.600,00 3.052.055.000,00 1, 1.03.09 PROGRAM PENATAANBANGUNAN DANLINGKUNGANNYA Persentase kawasan memilikidokumen RTBL 80 Persen 80 Persen 229.385.000,00 223.305.000,00 184.745.000,00 570.615.000,00 800.000.000,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan PenataanBangunan dan Lingkungannya diDaerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Peraturan Bupatitentang RTBL yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 229.385.000,00 223.305.000,00 184.745.000,00 -44.640.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 800.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana danTeknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di KawasanStrategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 229.385.000,00 223.305.000,00 184.745.000,00 -44.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa Kab.Gunungkidul,Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 800.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2, 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAANPENATAAN RUANG Persentase penyelenggaraanPenataan Ruang 86.40Persen 86.40Persen 634.241.900,00 622.934.300,00 580.834.300,00 617.813.100,00 1.252.055.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) danRencana Rinci Tata Ruang(RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen PenetapanRencana Tata RuangWilayah (RTRW) danRencana Rinci Tata Ruang(RRTR) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 167.122.000,00 156.942.000,00 152.772.000,00 -14.350.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Aparatur, Masyarakat 350.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 167.122.000,00 156.942.000,00 152.772.000,00 -14.350.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Infrastruktur, 350.000.000,00 KUNDHA NITI V- 323 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 administrasi persetujuansubstansi RDTRKabupaten/Kota Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/DesaKab.Gunungkidul,Semin, SemuaKel/DesaKab.Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa UMUM (DAU) Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana MANDALA SARTATATA SASANA 1.03.12.2.02 Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan Tata RuangDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasidan SinkronisasiPerencanaan Tata RuangDaerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 134.970.000,00 127.605.000,00 123.195.000,00 -11.775.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Aparatur, Masyarakat 266.805.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah KegiatanPeningkatan pemahamandan tanggung jawabMasyarakat 2 Kegiatan 2 Kegiatan 134.970.000,00 127.605.000,00 123.195.000,00 -11.775.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,PulutanKab.Gunungkidul,Playen, DengokKab.Gunungkidul,Playen, BleberanKab.Gunungkidul,Patuk, SalamKab.Gunungkidul,Patuk,NglanggeranKab.Gunungkidul,Paliyan, GrogolKab.Gunungkidul,Paliyan,KarangasemKab.Gunungkidul,Semanu,PacarejoKab.Gunungkidul,Semanu,CandirejoKab.Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 266.805.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA V- 324 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ponjong,UmbulrejoKab.Gunungkidul,Semin, KalitekukKab.Gunungkidul,Tanjungsari,Hargosari 1.03.12.2.03 Koordinasi dan SinkronisasiPemanfaatan Ruang DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasidan SinkronisasiPemanfaatan Ruang DaerahKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 103.224.000,00 102.334.000,00 86.554.000,00 -16.670.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Aparatur, Masyarakat 375.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dankomunikasi penataan ruang 1 SistemInformasi 1 SistemInformasi 103.224.000,00 102.334.000,00 86.554.000,00 -16.670.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 375.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 1.03.12.2.04 Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian PemanfaatanRuang DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasidan SinkronisasiPengendalian PemanfaatanRuang DaerahKabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 228.925.900,00 236.053.300,00 218.313.300,00 -10.612.600,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Aparatur, Masyarakat 260.250.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen KoordinasiPelaksanaan PenataanRuang 3 Dokumen 3 Dokumen 127.940.000,00 131.822.400,00 117.102.400,00 -10.837.600,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 60.250.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Jumlah Kasus yangdikenakan sanksiadministratif 3 Kasus 3 Kasus 100.985.900,00 104.230.900,00 101.210.900,00 225.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 200.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 3, 1.03.13 PROGRAMPENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN Persentase SRSkasultanan dan kadipatenyang memiliki dokumen 74.44Persen 74.44Persen 750.000.000,00 748.737.000,00 668.713.000,00 250.000.000,00 1.000.000.000,00 V- 325 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 YOGYAKARTA URUSANTATA RUANG rencana tata ruang 1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang SatuanRuang Strategis Kasultanan danKadipaten Persentase layanan Perencanaan tataruang satuan ruang strategiskasultanan dan kadipaten 73.89Persen 73.89Persen 750.000.000,00 748.737.000,00 668.713.000,00 -81.287.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 1.000.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 1.03.13.5.01.0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen PerencanaanProgram/Kegiatan Urusan TataRuang 2 Dokumen 2 Dokumen 750.000.000,00 748.737.000,00 668.713.000,00 -81.287.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.000.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 17.196.954.507,00 14.861.466.707,00 12.451.202.391,00 -4.745.752.116,00 9.287.307.596,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERTANAHAN 17.196.954.507,00 14.861.466.707,00 12.451.202.391,00 -4.745.752.116,00 9.287.307.596,00 1, 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 3.383.687.507,00 3.375.490.407,00 3.290.592.291,00 432.873.493,00 3.816.561.000,00 2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah disusun tepatwaktu 100 Persen 100 Persen 53.611.500,00 56.844.500,00 56.294.500,00 2.683.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 57.551.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 3 Dokumen 41.735.000,00 44.560.000,00 44.010.000,00 2.275.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 40.550.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 725.000,00 725.000,00 725.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 951.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 725.000,00 725.000,00 725.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 805.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 875.000,00 875.000,00 875.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.232.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD V- 326 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 805.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 7.051.500,00 7.459.500,00 7.459.500,00 408.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 4.887.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 7.321.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Persentase laporan keuangan yangdisusun tepat waktu 100 Persen 100 Persen 2.557.227.547,00 2.649.372.967,00 2.653.305.851,00 96.078.304,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 2.796.450.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 420 Orang/bulan 424 Orang/bulan 2.511.169.047,00 2.603.059.467,00 2.606.792.351,00 95.623.304,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.760.100.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.853.500,00 1.853.500,00 1.853.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 3.250.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 44.205.000,00 44.460.000,00 44.660.000,00 455.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 33.100.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah Dokumen PNS yangterlayani dalam pengelolaanAdministrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 15.514.360,00 15.514.360,00 15.514.360,00 0,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Aparatur 9.341.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan 4 Dokumen 4 Dokumen 15.514.360,00 15.514.360,00 15.514.360,00 0,00 Kab. DANA ALOKASI - Infrastruktur, 9.341.000,00 KUNDHA NITI V- 327 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian Gunungkidul,Playen,Logandeng UMUM (DAU) Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Persentase AdministrasiUmum terlayani 100 Persen 100 Persen 272.697.900,00 280.710.900,00 191.629.900,00 -81.068.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Aparatur, Masyarakat 555.449.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 16.105.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 5 Paket 5 Paket 60.000.000,00 60.055.000,00 60.055.000,00 55.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 163.302.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 12.884.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 11 Paket 11 Paket 11.507.900,00 10.807.900,00 9.717.900,00 -1.790.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 24.158.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 4.950.000,00 11.325.000,00 11.325.000,00 6.375.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan Pengelolaan 10.500.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA V- 328 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bencana 2.10.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 52 Laporan 12 Laporan 183.340.000,00 185.623.000,00 97.632.000,00 -85.708.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 328.500.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Unit PengadaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan terlaksana 6 Unit 6 Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Aparatur, Masyarakat 12.500.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 12.500.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTATATA SASANA 2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah terlaksana 84 Laporan 84 Laporan 94.511.000,00 94.511.000,00 94.711.000,00 200.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 115.906.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 27.335.000,00 27.335.000,00 27.535.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 30.906.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 72 Laporan 72 Laporan 67.176.000,00 67.176.000,00 67.176.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 85.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Unit Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 290 Unit 290 Unit 376.125.200,00 264.536.680,00 265.136.680,00 -110.988.520,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 269.364.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 247 Unit 247 Unit 151.964.000,00 149.675.000,00 149.875.000,00 -2.089.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 125.244.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V- 329 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 23.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 20.050.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 2 Unit 196.061.200,00 90.261.680,00 90.661.680,00 -105.399.520,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 115.570.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 17 Unit 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 8.500.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2, 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIANSENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaianadministrasi sengketa tanahtertangani 80 Persen 80 Persen 15.453.000,00 14.813.000,00 11.493.000,00 547.000,00 16.000.000,00 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa TanahGarapan dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil MediasiPenyelesaian Kasus Sengketa danKonflik Tanah Garapan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota 6 Berita Acara 6 Berita Acara 15.453.000,00 14.813.000,00 11.493.000,00 -3.960.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 16.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil MediasiPenyelesaian Kasus Pertanahandalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 6 Berita Acara 6 Berita Acara 15.453.000,00 14.813.000,00 11.493.000,00 -3.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 16.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 3, 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTIKERUGIAN DAN SANTUNANTANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian gantikerugian dan santunan tanah untukPembangunan. 80 Persen 80 Persen 7.867.175.000,00 4.676.018.800,00 4.519.478.800,00 -6.612.175.000,00 1.255.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugiandan Santunan Tanah untukPembangunan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen PenyelesaianMasalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunanoleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 7 Dokumen 7 Dokumen 7.867.175.000,00 4.676.018.800,00 4.519.478.800,00 -3.347.696.200,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 1.255.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi danSinkronisasi Penyelesaian MasalahGanti Kerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 3 Dokumen 7.867.175.000,00 4.676.018.800,00 4.519.478.800,00 -3.347.696.200,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.255.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 4, 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAANTANAH Persentase Penatagunaan TanahTertangani 80 Persen 80 Persen 85.250.000,00 72.175.000,00 71.535.000,00 124.450.700,00 209.700.700,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yangHamparannya dalam satu DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan penggunaan tanahyang hamparannya dalam satudaerah Kabupaten/Kota yangtersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 85.250.000,00 72.175.000,00 71.535.000,00 -13.715.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 209.700.700,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA V- 330 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPenggunaan Tanah dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 85.250.000,00 72.175.000,00 71.535.000,00 -13.715.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 209.700.700,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 5, 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN PERTANAHAN Persentase bidang SG dan TanahDesa yang memiliki kepastianhukum 88.09Persen 88.09Persen 5.845.389.000,00 6.722.969.500,00 4.558.103.300,00 -1.855.343.104,00 3.990.045.896,00 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan danTanah Kadipaten Persentase layanan pengelolaantanah kasultanan dan kadipaten 81,21Persen 81,21Persen 5.220.108.000,00 5.128.733.000,00 3.412.806.800,00 -1.807.301.200,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 3.475.045.896,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.11.5.01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen PenatausahaanTanah Kasultanan dan TanahKadipaten dalam rangkaPengembangan Kebudayaan,Kepentingan Sosial, danKesejahteraan Masyarakat 6 Dokumen 4 Dokumen 4.922.608.000,00 4.838.687.000,00 3.159.676.000,00 -1.762.932.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 3.370.045.896,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.11.5.01.0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan TanahKasultanan, Tanah Kadipaten, danTanah Desa 50Dokumen 50Dokumen 297.500.000,00 290.046.000,00 253.130.800,00 -44.369.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 105.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan danTanah Kadipaten Persentase layanan pemanfaatantanah kasultanan dan tanah kadipatenterlayani dengan baik 82,04Persen 82,04Persen 625.281.000,00 1.570.386.500,00 1.123.296.500,00 498.015.500,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Aparatur, Masyarakat 495.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.11.5.02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen PertimbanganTeknis Ijin Penggunaan TanahKasultanan dan Kadipaten 30Dokumen 30Dokumen 171.850.000,00 165.517.000,00 116.077.000,00 -55.773.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 170.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.11.5.02.0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara PenyelesaianPenanganan Keberatan dan SengketaPertanahanan Tanah Kasultanan,Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 9 Berita Acara 85 Berita Acara 453.431.000,00 1.404.869.500,00 1.007.219.500,00 553.788.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 325.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.11.5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan - - - 0,00 23.850.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana - 20.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA 2.10.11.5.03.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Pelaksanaan KegiatanUrusan Keistimewaan (Pertanahan) - 2 Unit 0,00 23.850.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 20.000.000,00 KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA V- 331 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23.238.410.725,00 21.398.975.403,00 18.021.068.903,00 -5.217.341.822,00 20.630.585.140,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 8.640.000.000,00 6.525.073.000,00 3.986.133.000,00 -4.653.867.000,00 4.670.661.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG 8.640.000.000,00 6.525.073.000,00 3.986.133.000,00 -4.653.867.000,00 4.670.661.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanTata Ruang terlaksana dengan baik 75 Persen 75 Persen 8.640.000.000,00 6.525.073.000,00 3.986.133.000,00 -3.969.339.000,00 4.670.661.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan RuangStrategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Laporan Perencanaan TataRuang Satuan Ruang StrategisKasultanan dan Kadipaten 3 Laporan 3 Laporan 8.640.000.000,00 6.525.073.000,00 3.986.133.000,00 -4.653.867.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 4.670.661.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis PantaiSelatan 4 Dokumen 0 Dokumen 3.310.000.000,00 0,00 0,00 -3.310.000.000,00 - DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.518.670.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis KarstGunung Sewu 2 Dokumen 7 Dokumen 5.330.000.000,00 6.525.073.000,00 3.986.133.000,00 -1.343.867.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.151.991.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 14.598.410.725,00 14.873.902.403,00 14.034.935.903,00 -563.474.822,00 15.959.924.140,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGLINGKUNGAN HIDUP 14.598.410.725,00 14.873.902.403,00 14.034.935.903,00 -563.474.822,00 15.959.924.140,00 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 3.842.549.639,00 3.957.041.917,00 3.872.992.917,00 1.288.374.501,00 5.130.924.140,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4,286Indeks 4,286Indeks 56.275.000,00 60.865.000,00 58.985.000,00 2.710.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 12.095.000,00 16.685.000,00 14.605.000,00 2.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V- 332 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 32.940.000,00 32.940.000,00 33.140.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 219,33Indeks 219,33Indeks 2.850.212.045,00 2.996.665.337,00 3.000.165.337,00 149.953.292,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 4.522.424.140,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 546 Orang/bulan 588 Orang/bulan 2.811.197.045,00 2.957.650.337,00 2.960.950.337,00 149.753.292,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)RETRIBUSIJASA UMUMRETRIBUSIJASA USAHADANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 4.484.424.140,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur, 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP V- 333 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 36.415.000,00 36.415.000,00 36.615.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Indeks AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah 25 Indeks 25 Indeks 193.171.680,00 193.171.680,00 193.171.680,00 0,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Perangkat Daerah 51.500.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 12Dokumen 12Dokumen 170.521.680,00 170.521.680,00 170.521.680,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 22.650.000,00 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 46.500.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Indeks Administrasi UmumPerangkat Daerah 69 Indeks 69 Indeks 353.587.514,00 316.436.500,00 230.367.500,00 -123.220.014,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Perangkat Daerah 167.000.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 4.620.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 19 Paket 19 Paket 103.827.000,00 99.827.000,00 99.197.000,00 -4.630.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan Pengelolaan 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP V- 334 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Logandeng BencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 5 Paket 5 Paket 10.078.514,00 16.120.500,00 15.820.500,00 5.741.986,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 3.500.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 228.062.000,00 188.869.000,00 103.730.000,00 -124.332.000,00 Kab. Gunungkidul,Playen,Logandeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 76.500.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah unit PengadaanBarang Milik Daerah 20 Unit 20 Unit 16.688.000,00 16.688.000,00 16.688.000,00 0,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Perangkat Daerah 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 15.288.000,00 15.288.000,00 15.288.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahDaerah 75 Laporan 75 Laporan 225.780.000,00 226.380.000,00 226.780.000,00 1.000.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 190.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat V- 335 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 53.670.000,00 54.270.000,00 54.670.000,00 1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 55.110.000,00 55.110.000,00 55.110.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 2 Laporan 2 Laporan 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah unit Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 71 Unit 71 Unit 146.835.400,00 146.835.400,00 146.835.400,00 0,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 95.700.000,00 95.700.000,00 95.700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 90.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 37 Unit 37 Unit 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.635.400,00 30.635.400,00 30.635.400,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2, 2.11.02 PROGRAM PERENCANAANLINGKUNGAN HIDUP Persentase PerencanaanLingkungan Hidup terlaksanadengan baik 80 Persen 80 Persen 165.605.000,00 44.395.000,00 38.075.000,00 -145.605.000,00 20.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RencanaPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (RPPLH)Kabupaten/Kota 31Dokumen 31Dokumen 165.605.000,00 44.395.000,00 38.075.000,00 -127.530.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota V- 336 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakanyang Telah Mengakomodir RPPLHKabupaten/Kota 30Dokumen 30Dokumen 49.205.000,00 44.395.000,00 38.075.000,00 -11.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH dikabupaten/kota yang berisiarahan/muatan RPPLHkabupaten/kota dan mengakomodirarahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 0 Dokumen 116.400.000,00 0,00 0,00 -116.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN/ATAUKERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase PengendalianPencemaran 65 Persen 65 Persen 873.786.000,00 845.531.000,00 938.781.000,00 -283.786.000,00 590.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan HidupKabupaten/Kota Jumlah Dokumen PencegahanPencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 788.386.000,00 761.331.000,00 856.581.000,00 68.195.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 550.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji KualitasLingkungan Hidup DilaksanakanTerhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 192.660.000,00 194.675.000,00 209.155.000,00 16.495.000,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Paliyan, GiringKab.Gunungkidul,Ngawen, Watusigar DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakanoleh laboratorium lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen 595.726.000,00 566.656.000,00 647.426.000,00 51.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemarandan/atau Kerusakan LingkunganHidup Kabupaten/Kota Indeks Penanggulangan Pencemarandan/atau Kerusakan LingkunganHidup 11 Indeks 11 Indeks 85.400.000,00 84.200.000,00 82.200.000,00 -3.200.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi InformasiPeringatan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup padaMasyarakat di Kabupaten/Kota yangDilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 85.400.000,00 84.200.000,00 82.200.000,00 -3.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAANKEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI) Persentase RTH Publik dalamKondisi Baik 56 Persen 56 Persen 3.218.396.645,00 3.536.199.645,00 2.712.959.817,00 1.406.603.355,00 4.625.000.000,00 V- 337 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman HayatiKabupaten/Kota Jumlah luas PengelolaanKeanekaragaman HayatiKabupaten/Kota 35,02 Ha 35,02 Ha 3.218.396.645,00 3.536.199.645,00 2.712.959.817,00 -505.436.828,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 4.625.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang DikelolaLingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Ha 0 Ha 20.000.000,00 17.096.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 435.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola LingkupKewenangan Kabupaten/Kota 1,02 Ha 1,02 Ha 3.049.596.645,00 3.389.423.645,00 2.588.739.817,00 -460.856.828,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo Kab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 3.400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yangdikelola Lingkup KewenanganKabupaten/Kota 3 Unit 3 Unit 25.000.000,00 24.030.000,00 21.920.000,00 -3.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, PurwodadiKab.Gunungkidul,Ngawen, Beji DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar KawasanHutan yang Dikelola LingkupKewenangan Kabupaten/Kota 6 Unit 6 Unit 123.800.000,00 105.650.000,00 102.300.000,00 -21.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 750.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5, 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAP IZINLINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (PPLH) Persentase Pembinaan danPengawasan Terhadap IzinLingkungan dan Izin PerlindunganPengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) terlaksana dengan baik 50 Persen 50 Persen 48.000.000,00 43.950.000,00 34.750.000,00 16.000.000,00 64.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan PengawasanTerhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang Izin Lingkungan dan Izin PPLHDiterbitkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota Indeks Pembinaan dan Pengawasanterhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang Izin Lingkungan dan Izin PPLHditerbitkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 31,5 Indeks 31,5 Indeks 48.000.000,00 43.950.000,00 34.750.000,00 -13.250.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 64.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/ataukegiatan yang diawasi 63 Badan Usaha 30 Badan Usaha 48.000.000,00 43.950.000,00 34.750.000,00 -13.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 64.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6, 2.11.08 PROGRAM PENINGKATANPENDIDIKAN, PELATIHAN DANPENYULUHAN LINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Lembaga/KelompokMasyarakat yang Peduli terhadapLingkungan Hidup 72 Persen 72 Persen 250.000.000,00 177.145.000,00 135.520.000,00 275.000.000,00 525.000.000,00 V- 338 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan,Pelatihan, dan PenyuluhanLingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Indeks Penyelenggaraan Pendidikan,Pelatihan, dan PenyuluhanLingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 85,67Indeks 85,67Indeks 250.000.000,00 177.145.000,00 135.520.000,00 -114.480.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 525.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan PembinaanGerakan Peduli dan BerbudayaLingkungan Hidup yang Dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 120.000.000,00 49.925.000,00 38.410.000,00 -81.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 420.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/KelompokMasyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatanyang terlibat 180 Orang 160 Orang 20.000.000,00 19.100.000,00 16.520.000,00 -3.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikanformal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yangmeningkat kapasitas dankompetensinya terkait PPLH 2 Lembaga 2 Lembaga 110.000.000,00 108.120.000,00 80.590.000,00 -29.410.000,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Ngawen,Jurangjero Kab.Gunungkidul,Purwosari,Giricahyo Kab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7, 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAANLINGKUNGAN HIDUP UNTUKMASYARAKAT Persentase Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam LombaLingkungan Hidup 56 Persen 56 Persen 250.000.000,00 145.160.000,00 87.195.000,00 -65.000.000,00 185.000.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan LingkunganHidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah entitas PemberianPenghargaan Lingkungan HidupTingkat Daerah Kabupaten/Kota 6 Entitas 6 Entitas 250.000.000,00 145.160.000,00 87.195.000,00 -162.805.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 185.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/LembagaMasyarakat/Dunia Usaha/DuniaPendidikan/Filantrophi yang DinilaiKinerjanya dalam rangka PPLH 6 Entitas 2 Entitas 250.000.000,00 145.160.000,00 87.195.000,00 -162.805.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 185.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8, 2.11.10 PROGRAM PENANGANANPENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase PenangananPengaduan Lingkungan Hidupberjalan dengan baik 100 Persen 100 Persen 6.999.800,00 6.629.800,00 5.679.800,00 58.000.200,00 65.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakatdi Bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan MasyarakatTerhadap PPLH Kabupaten/Kotayang Ditindaklanjuti/Ditangani 1 Dokumen 1 Dokumen 6.999.800,00 6.629.800,00 5.679.800,00 -1.320.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota V- 339 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah pengaduan permasalahanPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup tingkatKabupaten/Kota yangditindaklanjuti/ditangani 6Pengaduan 6Pengaduan 6.999.800,00 6.629.800,00 5.679.800,00 -1.320.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAANPERSAMPAHAN Persentase Sampah dikelola 29 Persen 29 Persen 5.943.073.641,00 6.117.850.041,00 6.208.982.369,00 -1.188.073.641,00 4.755.000.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indeks Pengelolaan Sampah 5.718,38Indeks 5.718,38Indeks 5.937.073.641,00 6.067.850.041,00 6.158.982.369,00 221.908.728,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 4.745.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, KelompokMasyarakat atau Para Pihak Lainnyayang Terlibat Aktif dalam KegiatanPengelolaan Sampah BerbasisMasyarakat 7 Kelompok 7 Kelompok 96.000.000,00 280.655.000,00 270.655.000,00 174.655.000,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari,Wonosari Kab.Gunungkidul,Paliyan, GiringKab.Gunungkidul,Paliyan, PampangKab.Gunungkidul,Saptosari, KepekKab.Gunungkidul,Purwosari,Giricahyo Kab.Gunungkidul,Purwosari,Giripurwo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertanganimelalui pemrosesan akhir sampah diTPA/TPSTkabupaten/kota atauTPA/TPST Regional 16.770,24Ton 16.770,24Ton 5.841.073.641,00 5.787.195.041,00 5.888.327.369,00 47.253.728,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Baleharjo DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 4.495.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.03 Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Sampah yangDiselenggarakan oleh Pihak Swasta Jumlah unit Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Sampahyang diselenggarakan oleh Pihakswasta 1 Unit 1 Unit 6.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 44.000.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Kelompok Masyarakat 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.03.0002 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Jumlah Unit/Usaha/Swasta/K elompokMasyarakat/Lembaga dalamPengelolaan Sampah MelaksanakanPenilaian Kinerja 2 Unit 1 Unit 6.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL 6.470.010.197,00 7.163.572.196,99 7.040.525.035,89 570.514.838,89 9.162.270.711,00 V- 340 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 6.470.010.197,00 7.163.572.196,99 7.040.525.035,89 570.514.838,89 9.162.270.711,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 6.470.010.197,00 7.163.572.196,99 7.040.525.035,89 570.514.838,89 9.162.270.711,00 1, 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 4.870.447.197,00 5.689.832.196,99 5.657.870.035,89 3.125.935.514,00 7.996.382.711,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaanpenganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang tersusun 14Dokumen 14Dokumen 7.020.000,00 7.020.000,00 33.955.000,00 26.935.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Dinas Dukcapil 43.950.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.875.000,00 1.875.000,00 28.810.000,00 26.935.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.300.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 900.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 950.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 20 Laporan 20 Laporan 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah laporan keuanganyang disusun tepat waktu 4 Laporan 4 Laporan 3.454.791.297,00 3.603.933.296,90 3.661.317.935,80 206.526.638,80 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Dinas Dukcapil 5.847.212.711,00 DINAS KEPENDUDUKAN V- 341 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 55 Orang/bulan 56 Orang/bulan 3.452.997.297,00 3.602.139.296,90 3.632.588.935,80 179.591.638,80 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.837.237.711,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 744.000,00 744.000,00 744.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.875.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 1.050.000,00 1.050.000,00 27.985.000,00 26.935.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah ASN yang terlayanidalam pengelolaanadministrasi kepegawaian 50 ASN 56 ASN 75.399.800,00 75.399.800,00 55.399.800,00 -20.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Dinas Dukcapil 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 18.999.800,00 18.999.800,00 18.999.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 64 Orang 60 Orang 56.400.000,00 56.400.000,00 36.400.000,00 -20.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 37.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Administrasi Umumterlayani 8 Kegiatan 8 Kegiatan 699.704.100,00 1.368.759.100,00 1.333.066.100,00 633.362.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Dinas Dukcapil 1.199.775.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.073.600,00 1.073.600,00 1.648.600,00 575.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.785.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 5 Paket 7 Paket 493.634.000,00 1.184.515.000,00 1.184.515.000,00 690.881.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 891.170.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan 2 Paket 2 Paket 7.604.500,00 7.604.500,00 7.604.500,00 0,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 3.725.000,00 DINAS V- 342 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rumah Tangga yangDisediakan Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 2 Paket 57.250.000,00 57.250.000,00 57.250.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 48.765.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 365Dokumen 365Dokumen 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.255.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 16 Laporan 16 Laporan 128.012.000,00 106.186.000,00 69.918.000,00 -58.094.000,00 Semua Kota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 219.475.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerahterlaksana 3 Kegiatan 3 Kegiatan 287.083.000,00 288.271.000,09 288.471.000,09 1.388.000,09 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Dinas Dukcapil 503.650.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 39.715.000,00 27.185.000,00 27.385.000,00 -12.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 57.370.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 175.370.400,00 189.088.400,09 189.088.400,09 13.718.000,09 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 285.825.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 14 Laporan 14 Laporan 71.997.600,00 71.997.600,00 71.997.600,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 160.455.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Kegiatan 4 Kegiatan 346.449.000,00 346.449.000,00 285.660.200,00 -60.788.800,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Dinas Dukcapil 346.795.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V- 343 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 34 Unit 242.524.000,00 242.524.000,00 213.500.000,00 -29.024.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 152.415.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 72.430.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 85.925.000,00 85.925.000,00 54.160.200,00 -31.764.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 81.450.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2, 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARANPENDUDUK Cakupan kepemilikan KIA Cakupankepemilikan KK 8599 PersenPersen 8599 PersenPersen 1.078.500.000,00 909.180.000,00 899.235.000,00 -634.370.000,00 444.130.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Jenis DokumenKependudukan yang terlayani 5 Jenis 5 Jenis 1.078.500.000,00 909.180.000,00 899.235.000,00 -179.265.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon, Kalurahan,Masyarakat 444.130.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan PenerbitanDokumen Atas Pendaftaran Penduduk 105000Dokumen 116000Dokumen 1.042.460.000,00 884.060.000,00 854.460.000,00 -188.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 355.065.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan,Penatausahaan dan PenerbitanDokumen Atas Pelaporan PeristiwaKependudukan 11600Dokumen 12700Dokumen 36.040.000,00 25.120.000,00 44.775.000,00 8.735.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 89.065.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3, 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta catatansipil 52,5Persen 52,5Persen 158.855.000,00 155.735.000,00 154.395.000,00 -32.113.000,00 126.742.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Jenis dokumen catatan sipilyang terlayani 5 Layanan 5 Layanan 158.855.000,00 155.735.000,00 154.395.000,00 -4.460.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon, Kalurahan,Masyarakat 126.742.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan PenerbitanDokumen Atas Pelaporan PeristiwaPenting 19000Dokumen 19500Dokumen 56.835.000,00 52.215.000,00 51.575.000,00 -5.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.785.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipilyang Ditingkatkan 3 Layanan 3 Layanan 102.020.000,00 103.520.000,00 102.820.000,00 800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 90.957.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4, 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN Persentase PD yang dapatmengakses data dan informasiadminduk 100 Persen 100 Persen 324.708.000,00 371.325.000,00 291.525.000,00 180.933.000,00 505.641.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukandan Pemanfaatan dan PenyajianDatabase Kependudukan Jumlah pelayanan data dankerjasama pemanfaatan data yangterlayani 8 PKS 8 PKS 151.800.000,00 168.300.000,00 154.650.000,00 2.850.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi OPD dan Kalurahan 236.705.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan V- 344 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DataKependudukan yang Diolah danDisajikan 11000Dokumen 11000Dokumen 107.880.000,00 108.880.000,00 96.780.000,00 -11.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 155.432.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja SamaPemanfaatan Data Kependudukan 23Dokumen 2 Dokumen 43.920.000,00 59.420.000,00 57.870.000,00 13.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 81.273.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan Jumlah PenyelenggaraanPengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan terlaksana 5 Kegiatan 3 Kegiatan 172.908.000,00 203.025.000,00 136.875.000,00 -36.033.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi OPD dan Kalurahan 268.936.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil FasilitasiPengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan 35 Laporan 12 Laporan 67.128.000,00 67.110.000,00 63.960.000,00 -3.168.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 86.441.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen PenyelenggaraanPemanfaatan Data Kependudukan 30Dokumen 30Dokumen 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 71.537.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi,Informasi, dan Edukasi kepadaPemangku Kepentingan danMasyarakat 14 Laporan 14 Laporan 103.530.000,00 133.665.000,00 70.665.000,00 -32.865.000,00 - DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 110.958.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5, 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN Persentase PD dan Kalurahan yangmemanfaat kan data Agregat 100 Persen 100 Persen 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 51.875.000,00 89.375.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah dokumen data agregat yangtersusun 2 Dokumen 3 Dokumen 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi OPD dan Kalurahan 89.375.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data KependudukanKabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 89.375.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PERHUBUNGAN 22.684.329.190,00 24.590.955.114,00 25.319.866.841,94 2.635.537.651,94 21.708.225.420,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.000.000.000,00 675.000.000,00 674.230.000,00 -1.325.770.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG 2.000.000.000,00 675.000.000,00 674.230.000,00 -1.325.770.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusantata ruang terlaksana dengan baik 80 Persen 80 Persen 2.000.000.000,00 675.000.000,00 674.230.000,00 -2.000.000.000,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan RuangStrategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah dokumen pemanfaatan ruangSatuan Ruang Strategis Kasultanandan Kadipaten 30 Unit 25 Unit 2.000.000.000,00 675.000.000,00 674.230.000,00 -1.325.770.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan V- 345 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis PantaiSelatan 1 Dokumen 0 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis KarstGunung Sewu 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000.000,00 675.000.000,00 674.230.000,00 -1.025.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 20.684.329.190,00 23.915.955.114,00 24.645.636.841,94 3.961.307.651,94 21.708.225.420,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERHUBUNGAN 20.684.329.190,00 23.915.955.114,00 24.645.636.841,94 3.961.307.651,94 21.708.225.420,00 1, 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 5.030.897.240,00 7.230.975.164,00 7.199.595.891,94 3.692.385.180,00 8.723.282.420,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerjaPD disusun tepat waktu 31Dokumen 31Dokumen 100.343.000,00 100.593.000,00 98.773.000,00 -1.570.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Dinas Perhubungan 84.917.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 92.396.000,00 92.646.000,00 90.826.000,00 -1.570.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 73.937.050,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 880.000,00 880.000,00 880.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 1.098.075,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 565.000,00 565.000,00 565.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 732.050,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 560.000,00 560.000,00 560.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan Pengelolaan 732.050,00 DINAS PERHUBUNGAN V- 346 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DPA-SKPD Wonosari BencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 732.050,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 18 Laporan 18 Laporan 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 5.124.350,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.742.000,00 1.742.000,00 1.742.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.562.175,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi keuanganperangkat daerah 46Dokumen 46Dokumen 3.142.467.990,00 3.290.869.914,00 3.290.869.913,94 148.401.923,94 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 6.910.918.220,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 574 Orang/bulan 574 Orang/bulan 3.127.787.990,00 3.278.539.914,00 3.278.539.913,94 150.751.923,94 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 6.896.570.040,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.562.175,00 DINAS PERHUBUNGAN V- 347 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 13.150.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 -2.350.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 11.786.005,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah dokumenadministrasi BMD tersusuntepat waktu 15Dokumen 15Dokumen 792.000,00 792.000,00 792.000,00 0,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 1.450.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 149.000,00 149.000,00 149.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 450.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 150.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 493.000,00 493.000,00 493.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 850.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04 Administrasi PendapatanDaerah KewenanganPerangkat Daerah Jumlah dokumen laporanpendapatan disusun tepatwaktu 12Dokumen 12Dokumen 1.353.000,00 1.353.000,00 1.353.000,00 0,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 7.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan PengelolaanRetribusi Daerah 12Dokumen 12Dokumen 1.353.000,00 1.353.000,00 1.353.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur, 7.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V- 348 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.15.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi kepegawaianperangkat daerah 21Dokumen 21Dokumen 121.928.800,00 324.428.800,00 264.384.000,00 142.455.200,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 147.356.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 92 Paket 94 Paket 0,00 145.700.000,00 145.700.000,00 145.700.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 90.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 12Dokumen 12Dokumen 97.654.000,00 96.754.000,00 51.569.200,00 -46.084.800,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 3.660.250,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 7 Dokumen 7 Dokumen 1.274.800,00 1.274.800,00 1.274.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.196.150,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 2 Orang 5 Orang 23.000.000,00 80.700.000,00 65.840.000,00 42.840.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 51.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi umum perangkatdaerah 54Dokumen 54Dokumen 227.258.000,00 292.859.000,00 313.144.528,00 85.886.528,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 544.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan 4 Paket 5 Paket 10.000.500,00 10.000.500,00 33.541.628,00 23.541.128,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup, 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V- 349 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bangunan Kantor yangDisediakan Wonosari,Piyaman dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 115.266.000,00 135.916.000,00 162.398.400,00 47.132.400,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 21.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15.000.500,00 15.000.500,00 15.000.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 1.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 78.641.000,00 117.592.000,00 87.854.000,00 9.213.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 426.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V- 350 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah unit pengadaanbarang milik daerah 1 Unit 1 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang urusanpemerintahan daerah 61 Laporan 61 Laporan 332.999.450,00 332.999.450,00 333.199.450,00 200.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 192.550.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 204.030.450,00 204.030.450,00 204.030.450,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 148.150.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 128.969.000,00 128.969.000,00 129.169.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 44.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpeninjang urusan pemerintahdaerah yang dipelihara 133 Unit 163 Unit 1.101.255.000,00 2.884.580.000,00 2.894.580.000,00 1.793.325.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 835.090.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 35 Unit 39 Unit 958.673.000,00 1.195.598.000,00 1.195.798.000,00 237.125.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup, 560.860.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V- 351 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan PengelolaanBencana 2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 6.525.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 62 Unit 63 Unit 24.050.000,00 34.050.000,00 34.050.000,00 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 57.350.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8 Unit 115.532.000,00 1.651.932.000,00 1.652.732.000,00 1.537.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 195.355.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 40 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2, 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAANLALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ) Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan(LLAJ) bidang lalu lintasPersentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan(LLAJ) bidang angkutan danterminalPersentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan(LLAJ) bidang penerangan jalanumum dan perparkiranPersentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan(LLAJ) UPT pengujian kendaraanbermotor 10,5066,5774,8598,75Persen PersenPersen Persen 10,5066,5774,8598,75Persen PersenPersen Persen 15.653.431.950,00 16.684.979.950,00 17.446.040.950,00 -2.668.488.950,00 12.984.943.000,00 V- 352 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan perlengkapanjalan di jalan kabupaten/kota 667Layanan 667Layanan 13.225.647.100,00 14.076.657.100,00 14.817.937.100,00 1.592.290.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 10.816.443.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota yang Tersedia 108 Unit 69 Unit 12.894.147.100,00 12.983.157.100,00 13.409.337.100,00 515.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 10.545.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yangTerehabilitasi dan Terpelihara 1 Unit 1 Unit 3.750.000,00 3.750.000,00 18.750.000,00 15.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yangTerehabilitasi dan Terpelihara 4 Unit 93 Unit 327.750.000,00 1.089.750.000,00 1.389.850.000,00 1.062.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 246.443.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal PenumpangTipe C Jumlah pembangunan,pengembangan dan rehabilitasiTerminal Tipe C Semin 10 Unit 10 Unit 185.048.000,00 183.348.000,00 183.064.000,00 -1.984.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 298.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yangterbangun yang dilengkapi FasilitasUtama dan Fasilitas Penunjang 5 Unit 7 Unit 179.834.000,00 178.134.000,00 177.850.000,00 -1.984.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 58.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (FasilitasUtama dan Penunjang) yangterehabilitasi dan terpelihara 12 Unit 12 Unit 5.214.000,00 5.214.000,00 5.214.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, Semin DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 240.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir Jumlah dokumen penerbitan ijinpenyelanggaraan parkir danpembangunan fasiltas parkir 22Dokumen 22Dokumen 1.041.205.500,00 1.024.165.500,00 1.011.865.500,00 -29.340.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Masyarakat 725.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen PemenuhanPersyaratan Perolehan IzinPenyelenggaraan dan TerbangunnyaFasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik 22Dokumen 22Dokumen 1.041.205.500,00 1.024.165.500,00 1.011.865.500,00 -29.340.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 725.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor Jumlah pengembangan danpemeliharaan sarana dan 11 Unit 11 Unit 338.577.350,00 332.115.350,00 328.940.350,00 -9.637.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup, Masyarakat 475.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V- 353 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 prasarana pengujiankendaraan bermotor dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana danPrasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor yangTersedia 11 Unit 11 Unit 22.498.000,00 22.498.000,00 22.498.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib UjiBerkala Kendaraan Bermotoryang Terdaftar 4250 Unit 4250 Unit 141.920.000,00 141.470.000,00 142.470.000,00 550.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti LulusUji Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor 2 Dokumen 2 Dokumen 115.862.000,00 109.850.000,00 105.675.000,00 -10.187.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 127.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana danPrasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor yangTerpelihara 9 Unit 15 Unit 58.297.350,00 58.297.350,00 58.297.350,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 72.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota Jumlah dokumen Manajemendan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota 23Dokumen 23Dokumen 711.434.000,00 917.444.000,00 951.984.000,00 240.550.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Masyarakat 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah LaporanPengawasan danPengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakanuntuk Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 674.196.000,00 882.006.000,00 914.006.000,00 239.810.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan Pengelolaan 393.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN V- 354 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bencana 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan SosialisasiPelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota 8 Dokumen 8 Dokumen 31.790.000,00 31.790.000,00 23.830.000,00 -7.960.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 85.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum LaluLintas dan Angkutan Jalanuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 5.448.000,00 3.648.000,00 14.148.000,00 8.700.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 22.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umumuntuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah penyediaan angkutanbus sekolah 3 Unit 3 Unit 116.626.000,00 116.626.000,00 117.426.000,00 800.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Masyarakat 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada AngkutanUmum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang AntarKota dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota yangTersedia 6 Unit 6 Unit 116.626.000,00 116.626.000,00 117.426.000,00 800.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14 Penerbitan IzinPenyelenggaraan AngkutanOrang dalam Trayek LintasDaerah Kabupaten/Kotadalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan layananPenerbitan IzinPenyelenggaraan AngkutanOrang dalam Trayek LintasDaerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota 8 Laporan 8 Laporan 34.894.000,00 34.624.000,00 34.824.000,00 -70.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Dinas Perhubungan 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasidan SinkronisasiPengawasan PelaksanaanIzin PenyelenggaraanAngkutan Orang dalamTrayek KewenanganKabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Piyaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik V- 355 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PemenuhanPersyaratan Perolehan IzinPenyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek KewenanganKabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik 12 Unit 12 Unit 30.994.000,00 30.724.000,00 30.924.000,00 -70.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 23.706.393.044,00 21.023.385.450,00 19.937.092.150,00 -3.769.300.894,00 23.163.344.816,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 23.706.393.044,00 21.023.385.450,00 19.937.092.150,00 -3.769.300.894,00 23.163.344.816,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21.521.509.044,00 20.030.735.450,00 19.466.153.150,00 -2.055.355.894,00 20.993.448.816,00 1, 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 4.590.430.344,00 4.920.031.250,00 4.787.834.950,00 -7.652.800,00 4.582.777.544,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yang tersusun 33Dokumen 33Dokumen 6.749.500,00 6.749.500,00 5.296.500,00 -1.453.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 6.750.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.999.800,00 2.999.800,00 2.045.000,00 -954.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 3.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 499.900,00 499.900,00 326.000,00 -173.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000,00 250.000,00 209.000,00 -41.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 499.900,00 499.900,00 446.000,00 -53.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000,00 250.000,00 209.000,00 -41.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA V- 356 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.407.000,00 -93.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 29 Laporan 29 Laporan 749.900,00 749.900,00 654.500,00 -95.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 750.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah Laporan Keuangan tersusuntepat waktu 100 persen 100 persen 3.167.980.494,00 3.295.632.282,00 3.294.911.782,00 126.931.288,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 3.167.980.200,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 406 Orang/bulan 406 Orang/bulan 3.160.780.494,00 3.288.432.282,00 3.288.449.782,00 127.669.288,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 3.160.780.200,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.070.000,00 -130.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 1.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 5.392.000,00 -608.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah Layanan AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah 6 Layanan 6 Layanan 49.755.344,00 52.286.173,00 70.233.673,00 20.478.329,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Perangkat Daerah 51.755.344,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 31.755.344,00 32.286.173,00 32.233.673,00 478.329,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup, 31.755.344,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA V- 357 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan PengelolaanBencana 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 18.000.000,00 20.000.000,00 38.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Layanan AdministrasiUmum Perangkat Daerah 12 Layanan 12 Layanan 536.783.500,00 478.711.295,00 336.294.995,00 -200.488.505,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Perangkat Daerah 537.192.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.497.500,00 12.467.495,00 12.467.495,00 10.969.995,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 1.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 34.999.000,00 32.717.000,00 31.625.000,00 -3.374.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 35.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.900.000,00 25.404.800,00 22.857.500,00 2.957.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 7.200.000,00 7.440.000,00 7.440.000,00 240.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 7.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 12 Laporan 12.495.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 -3.745.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Infrastruktur, 12.500.000,00 DINAS V- 358 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kunjungan Tamu Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa UMUM (DAU) Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 460.692.000,00 391.932.000,00 253.155.000,00 -207.537.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana 460.692.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Layanan PengadaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerahterlaksana 1 Layanan 1 Layanan 42.500.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 165.500.000,00 - Infrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencanaInfrastruktur,Lingkungan Hidup,dan PengelolaanBencana Perangkat Daerah 42.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 23 Unit 23 Unit 42.500.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 165.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 42.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Layanan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahDaerah terlaksana 3 Layanan 3 Layanan 461.607.906,00 497.578.400,00 492.024.400,00 30.416.494,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 477.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 339.918.606,00 403.191.600,00 397.437.600,00 57.518.994,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 410.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 2 Laporan 2 Laporan 121.689.300,00 94.386.800,00 94.586.800,00 -27.102.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 67.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Layanan PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerahterlaksana 17 Layanan 17 Layanan 325.053.600,00 381.073.600,00 381.073.600,00 56.020.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 300.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V- 359 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 204.700.000,00 204.700.000,00 204.700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 174.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 11.500.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 37.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 10.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 13 Unit 108.853.600,00 127.873.600,00 127.873.600,00 19.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 115.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2, 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAANINFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK Persentase Capaian Informasi danKomunikasi Publik 70 Persen 70 Persen 4.510.679.200,00 2.112.144.200,00 1.827.014.200,00 -457.077.900,00 4.053.601.300,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi danKomunikasi Publik Pemerintah DaerahKabupaten/Kota Jumlah Layanan PengelolaanInformasi dan Komunikasi Publikterlaksana 18 Layanan 18 Layanan 4.510.679.200,00 2.112.144.200,00 1.827.014.200,00 -2.683.665.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah, KelompokMasyarakat, Masyarakat 4.053.601.300,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepadamedia yang memenuhi kriteriasebagai berikut: 1. terverifikasi dewanpers, dan 2. terdaftar di DinasKominfo, dan 3. aktif dalam kegiatanrelasi media 12 Laporan 12 Laporan 699.228.000,00 605.820.000,00 496.420.000,00 -202.808.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 699.228.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publikyang diselesaikan sesuai peraturanperundangan 9 Permoho nan 9 Permoho nan 87.614.000,00 92.875.000,00 89.530.000,00 1.916.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 87.614.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milikpemerintah daerah yang dikelolamaupun pemanfaatan media berbayarsesuai kriteria/juknis 5 Media 5 Media 3.434.528.000,00 1.121.000.000,00 955.860.000,00 -2.478.668.000,00 Semua Kota/Kab, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 2.924.528.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publikyang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 289.309.200,00 292.449.200,00 285.204.200,00 -4.105.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 342.231.300,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3, 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAANAPLIKASI INFORMATIKA Persentase Capaian AplikasiInformatika 99,59Persen 99,59Persen 12.420.399.500,00 12.998.560.000,00 12.851.304.000,00 -63.329.528,00 12.357.069.972,00 V- 360 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Pengelolaan e-government di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9 Layanan 9 Layanan 12.420.399.500,00 12.998.560.000,00 12.851.304.000,00 430.904.500,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah, KelompokMasyarakat, Masyarakat 12.357.069.972,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasipenyelenggaraan SPBE di lingkunganPemda 1 Laporan 1 Laporan 1.375.100.000,00 1.398.100.000,00 1.189.600.000,00 -185.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.205.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yangmendapatkan sosialisasi programKabupaten/Kota Cerdas 47 unit 47 unit 80.000.000,00 114.900.000,00 196.294.000,00 116.294.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 80.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah dipemerintah Kab/Kota yang terhubungdengan Jaringan Intra PemerintahDaerah Kab/Kota 47PerangkatDaerah 47PerangkatDaerah 10.965.299.500,00 11.485.560.000,00 11.465.410.000,00 500.110.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 11.071.969.972,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGSTATISTIK 98.015.000,00 140.520.000,00 134.332.000,00 36.317.000,00 107.821.000,00 1, 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAANSTATISTIK SEKTORAL Persentase PenyelenggaraanStatistik Sektoral 80 persen 80 persen 98.015.000,00 140.520.000,00 134.332.000,00 9.806.000,00 107.821.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen PenyelenggaraanStatistik Sektoral tersusun 33Dokumen 33Dokumen 98.015.000,00 140.520.000,00 134.332.000,00 36.317.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 107.821.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkanpelatihan di bidang statistik 94 Orang 94 Orang 11.000.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00 -60.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yangtelah dilengkapi metadata 3 Dokumen 3 Dokumen 87.015.000,00 129.580.000,00 123.392.000,00 36.377.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 96.821.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERSANDIAN 406.869.000,00 352.130.000,00 336.607.000,00 -70.262.000,00 382.075.000,00 1, 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPERSANDIAN UNTUKPENGAMANAN INFORMASI Persentase CapaianPenyelenggaraan Persandian untukPengamanan Informasi 80 persen 80 persen 406.869.000,00 352.130.000,00 336.607.000,00 -24.794.000,00 382.075.000,00 V- 361 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untukPengamanan Informasi PemerintahDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan PenyelenggaraanPersandian untuk PengamananInformasi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota terlaksana 8 Layanan 8 Layanan 297.069.000,00 248.330.000,00 233.702.000,00 -63.367.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 272.275.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhandan Pengelolaan Sumber DayaKeamanan Informasi PemerintahDaerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 69.794.000,00 39.050.000,00 32.845.000,00 -36.949.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 45.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan PelaksanaanKeamanan Informasi PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota BerbasisElektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 9.952.000,00 -5.048.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang TelahMenggunakan Layanan KeamananInformasi 47PerangkatDaerah 47PerangkatDaerah 212.275.000,00 194.280.000,00 190.905.000,00 -21.370.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 212.275.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02 Penetapan Pola HubunganKomunikasi Sandi Antar PerangkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penetapan PolaHubungan Komunikasi Sandi AntarPerangkat Daerah Kabupaten/Kotaterlaksana 1 Layanan 1 Layanan 109.800.000,00 103.800.000,00 102.905.000,00 -6.895.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah 109.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yangTerhubung dalam Jaring KomunikasiSandi 1PerangkatDaerah 1PerangkatDaerah 109.800.000,00 103.800.000,00 102.905.000,00 -6.895.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 109.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 1.680.000.000,00 500.000.000,00 0,00 -1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase CapaianPenyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Kebudayaanterlaksana dengan baik 66,67Persen 66,67Persen 1.680.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.680.000.000,00 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana KeistimewaanUrusan Kebudayaan Jumlah Layanan Sarana PrasaranaKeistimewaan Urusan Kebudayaan 1 Layanan 1 Layanan 1.680.000.000,00 500.000.000,00 0,00 -1.680.000.000,00 - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana Perangkat Daerah, KelompokMasyarakat, Masyarakat 1.680.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22.08.5.04.0002 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIYBerbasis Digital yang Dibangun 28 Objek 0 Objek 1.680.000.000,00 500.000.000,00 0,00 -1.680.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Infrastruktur, LingkunganHidup, dan PengelolaanBencana Infrastruktur,Lingkungan Hidup, danPengelolaan Bencana 1.680.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA V- 362 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 9.493.864.116,00 8.670.784.104,00 9.163.416.104,00 -330.448.012,00 15.762.294.898,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 8.454.370.116,00 7.754.425.104,00 8.367.219.104,00 -87.151.012,00 14.246.906.359,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTENAGA KERJA 914.864.000,00 832.754.000,00 1.192.820.000,00 277.956.000,00 4.897.530.775,00 1, 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA Persentase Tenaga KerjaBersertifikat Kompetensi 100 persen 100 persen 598.415.000,00 557.415.000,00 501.095.000,00 792.395.000,00 1.390.810.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkanUnit Kompetensi Jumlah Layanan PelaksanaanPelatihan berdasarkan UnitKompetensi 2 layanan 2 layanan 598.415.000,00 557.415.000,00 501.095.000,00 -97.320.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Masyarakat 1.390.810.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang MendapatPelatihan Berbasis Kompetensi padaTahun n 112 Orang 112 Orang 404.710.000,00 404.710.000,00 351.210.000,00 -53.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 612.450.940,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasidalam rangka Optimalisasi KapasitasInstruktur dan Peningkatan SaranaPrasarana Pelatihan Vokasi danProduktivitas pada Tahun n 4 Lembaga 4 Lembaga 193.705.000,00 152.705.000,00 149.885.000,00 -43.820.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 778.359.060,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2, 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA Persentase peningkatanpenempatan tenaga kerja 7 persen 7 persen 167.710.000,00 132.360.000,00 576.710.000,00 3.139.010.775,00 3.306.720.775,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di DaerahKabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kerja yang terserap 700 Orang 700 Orang 1.750.000,00 1.750.000,00 451.750.000,00 450.000.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Masyarakat 3.090.234.343,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yangDiberdayakan Melalui programPerluasan Kesempatan Kerja 50 Orang 184 Orang 1.750.000,00 1.750.000,00 451.750.000,00 450.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 3.090.234.343,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Layanan PengelolaanInformasi Pasar Kerja 1 layanan 1 layanan 165.960.000,00 130.610.000,00 124.960.000,00 -41.000.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Masyarakat 216.486.432,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yangMendapatkan Pekerjaan Melalui JobFair/Bursa Kerja 700 Orang 700 Orang 165.960.000,00 130.610.000,00 124.960.000,00 -41.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 216.486.432,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3, 2.07.05 PROGRAM HUBUNGANINDUSTRIAL Persentase Kasus Ketenagakerjaanyang diselesaikan 100 Persen 100 Persen 148.739.000,00 142.979.000,00 115.015.000,00 51.261.000,00 200.000.000,00 V- 363 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.05.2.02 Pencegahan dan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan PenutupanPerusahaan di DaerahKabupaten/Kota Jumlah layanan pencegahan danpenyelesaian perselisihan hubunganindutrial 3 layanan 3 layanan 148.739.000,00 142.979.000,00 115.015.000,00 -33.724.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Pekerja 200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 4 Perkara 4 Perkara 101.679.000,00 101.679.000,00 73.965.000,00 -27.714.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 160.970.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha danSerikat Pekerja yang Diverifikasi 2 Asosiasi danSerikat Pekerja 2 Asosiasi danSerikat Pekerja 7.820.000,00 7.820.000,00 6.070.000,00 -1.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 5.730.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 39.240.000,00 33.480.000,00 34.980.000,00 -4.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 33.300.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKOPERASI, USAHA KECIL, DANMENENGAH 6.380.567.116,00 6.689.671.104,00 6.979.049.104,00 598.481.988,00 9.121.580.584,00 1, 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 4.729.292.116,00 4.745.971.104,00 4.646.834.104,00 1.905.466.468,00 6.634.758.584,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4.429indeks 4.429indeks 130.088.000,00 130.088.000,00 127.738.000,00 -2.350.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Perindustrian, Koperasi,Usaha Kecil dan MenengahTenaga Kerja 102.423.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 96.155.000,00 96.155.000,00 93.805.000,00 -2.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 75.670.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 4.300.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.308.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.019.000,00 5.019.000,00 5.019.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.460.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.960.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA V- 364 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 12.739.000,00 12.739.000,00 12.739.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 8.225.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 825.000,00 825.000,00 825.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 4.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara HasilForum Perangkat DaerahBerdasarkan Bidang Urusanyang Diampu dalam RangkaPenyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 1 BeritaAcara 1 BeritaAcara 6.110.000,00 6.110.000,00 6.110.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Indeks AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah 266 indeks 266 indeks 3.817.723.816,00 3.901.975.804,00 3.901.775.804,00 84.051.988,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Dinas Perindustrian,Koperasi, UsahaKecil dan MenengahTenaga Kerja 5.935.460.584,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 784 Orang/bulan 784 Orang/bulan 3.707.566.316,00 3.797.068.304,00 3.797.068.304,00 89.501.988,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 5.852.753.084,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 3.935.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 105.807.500,00 100.557.500,00 100.357.500,00 -5.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 78.772.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah laporan administrasipengelolaan BMD 2 Laporan 2 Laporan 542.000,00 542.000,00 542.000,00 0,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Dinas Perindustrian,Koperasi, UsahaKecil dan MenengahTenaga Kerja 2.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada 2 Laporan 2 Laporan 542.000,00 542.000,00 542.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatan 2.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHA V- 365 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SKPD Wonosari Ekonomi KECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Indeks AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah 6 indeks 6 indeks 28.198.800,00 28.198.800,00 28.198.800,00 0,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Dinas Perindustrian,Koperasi, UsahaKecil dan MenengahTenaga Kerja 29.397.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 10Dokumen 10Dokumen 28.198.800,00 28.198.800,00 28.198.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 29.397.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Indeks Administrasi UmumPerangkat Daerah 56.000indeks 56.000indeks 372.828.500,00 305.255.500,00 201.468.500,00 -171.360.000,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Dinas Perindustrian,Koperasi, UsahaKecil dan MenengahTenaga Kerja 247.250.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 1.922.000,00 1.922.000,00 1.922.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 3.250.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 90.114.500,00 90.774.500,00 89.565.500,00 -549.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 74.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.990.000,00 2.830.000,00 2.755.000,00 -1.235.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 22.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 2.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 64 Laporan 63 Laporan 242.847.000,00 188.959.000,00 86.256.000,00 -156.591.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Peningkatan 133.000.000,00 DINAS V- 366 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD Gunungkidul,Wonosari,Wonosari UMUM (DAU) EkonomiPeningkatanEkonomi PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHTENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 30.155.000,00 16.470.000,00 16.670.000,00 -13.485.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan 29 Unit 29 Unit 66.400.000,00 66.400.000,00 73.600.000,00 7.200.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Perindustrian, Koperasi,Usaha Kecil dan MenengahTenaga Kerja 48.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 80 Unit 80 Unit 49.700.000,00 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 28.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 7.200.000,00 7.200.000,00 14.400.000,00 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 91 Laporan 91 Laporan 106.800.000,00 106.800.000,00 106.800.000,00 0,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Perindustrian, Koperasi,Usaha Kecil dan MenengahTenaga Kerja 60.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 106.800.000,00 106.800.000,00 106.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 60.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 561 Unit 561 Unit 206.711.000,00 206.711.000,00 206.711.000,00 0,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Perindustrian, Koperasi,Usaha Kecil dan MenengahTenaga Kerja 209.627.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 455 Unit 455 Unit 182.150.000,00 182.150.000,00 182.150.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 94.177.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya V- 367 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.561.000,00 12.561.000,00 12.561.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 99.350.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 14 Unit 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.600.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2, 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DANPEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yangmelaksanakan RAT 70 Persen 70 Persen 9.500.000,00 9.500.000,00 7.750.000,00 56.600.000,00 66.100.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan PengawasanKoperasi, Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasiyang Wilayah Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/ Kota Jumlah koperasi yang terbina danterawasi 120Koperasi 120Koperasi 9.500.000,00 9.500.000,00 7.750.000,00 -1.750.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Koperasi 66.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang DilakukanPenguatan Tata Kelola KelembagaanKoperasi 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 1.700.000,00 1.700.000,00 1.000.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 26.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukanPemeriksaan dan Pengawasan 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 7.800.000,00 7.800.000,00 6.750.000,00 -1.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 40.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3, 2.17.04 PROGRAM PENILAIANKESEHATAN KSP/USP KOPERASI Jumlah koperasi dengan predikatsehat 32Koperasi 32Koperasi 3.150.000,00 3.150.000,00 2.400.000,00 22.460.000,00 25.610.000,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasiyang Wilayah Keanggotaanya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KSP/USP yang dinilaikesehatannya 90Koperasi 90Koperasi 3.150.000,00 3.150.000,00 2.400.000,00 -750.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Koperasi 25.610.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yangTelah Dilakukan Penilaian Kesehatan 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 3.150.000,00 3.150.000,00 2.400.000,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.610.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 4, 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DANLATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM peserta diklatyang meningkat pemahamannya 79 Persen 79 Persen 156.230.000,00 139.480.000,00 591.275.000,00 283.270.000,00 439.500.000,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan PerkoperasianBagi Koperasi yang WilayahKeanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah layanan Pendidikan danLatihan Perkoperasian Bagi Koperasiyang Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/Kota 1 layanan 1 layanan 156.230.000,00 139.480.000,00 591.275.000,00 435.045.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Koperasi dan Masyarakat 439.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang MemahamiPengetahuan Perkoperasian 440 Orang 774 Orang 156.230.000,00 139.480.000,00 591.275.000,00 435.045.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 439.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 5, 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPERLINDUNGAN KOPERASI Persentase kenaikan aset koperasi 16 Persen 16 Persen 104.235.000,00 161.190.000,00 152.635.000,00 144.265.000,00 248.500.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi yang Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan Pemberdayaan danPerlindungan Koperasi yangKeanggotaannya dalam DaerahKabupaten/Kota 9 layanan 9 layanan 104.235.000,00 161.190.000,00 152.635.000,00 48.400.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Koperasi dan Masyarakat 248.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA V- 368 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif,Bernilai Tambah, Memiliki AksesPasar, Akses Pembiayaan, PenguatanKelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan RestrukturisasiUsaha 330 Unit Usaha 600 Unit Usaha 104.235.000,00 161.190.000,00 152.635.000,00 48.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 248.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 6, 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAANUSAHA MENENGAH, USAHAKECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM) Persentase UMKM yang terfasilitasilayanan pemberdayaan UMKM 80 Persen 80 Persen 972.070.000,00 1.285.270.000,00 1.291.285.000,00 106.987.000,00 1.079.057.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yangDilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan danKoordinasi dengan Para PemangkuKepentingan Jumlah layanan pemberdayaan usahamikro 6 layanan 6 layanan 972.070.000,00 1.285.270.000,00 1.291.285.000,00 319.215.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 1.079.057.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang TelahMelaksanakan Kemitraan UsahaMikro 120 Unit Usaha 269 Unit Usaha 108.105.000,00 351.715.000,00 448.735.000,00 340.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 53.270.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang TelahMendapatkan Perizinan 150 Unit Usaha 150 Unit Usaha 108.160.000,00 106.960.000,00 103.440.000,00 -4.720.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 31.212.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang TelahMenerima Pembinaan danPendampingan Terhadap UsahaMikro 30 Unit Usaha 90 Unit Usaha 17.250.000,00 28.850.000,00 21.250.000,00 4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 550.355.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah MelakukanKoordinasi dan Sinkronisasi denganPara Pemangku Kepentingan dalamPemberdayaan Usaha Mikro 30 Orang 30 Orang 4.625.000,00 4.625.000,00 3.875.000,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 17.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 3.000.000,00 3.000.000,00 2.025.000,00 -975.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 227.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang MemahamiPengetahuan Usaha Mikro danKewirausahaan 960 Orang 1070 Orang 730.930.000,00 790.120.000,00 711.960.000,00 -18.970.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 199.720.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 7, 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGANUMKM Persentase UMKM yang terfasilitasilayanan pengembangan UsahaMikro 80 Persen 80 Persen 406.090.000,00 345.110.000,00 286.870.000,00 221.965.000,00 628.055.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro denganOrientasi Peningkatan Skala UsahaMenjadi Usaha Kecil Jumlah layanan pengembanganUsaha Mikro 4 layanan 4 layanan 406.090.000,00 345.110.000,00 286.870.000,00 -119.220.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 628.055.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi V- 369 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Usaha UMKM yangMendapatkan Fasilitas Produksi danPengolahan, Pemasaran, SumberDaya Manusia, Serta Desain danTeknologi 930 Unit Usaha 840 Unit Usaha 406.090.000,00 345.110.000,00 286.870.000,00 -119.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 628.055.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 1.158.939.000,00 232.000.000,00 195.350.000,00 -963.589.000,00 227.795.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikutieven pengembangan kearifan lokal 80 Persen 80 Persen 1.158.939.000,00 232.000.000,00 195.350.000,00 -931.144.000,00 227.795.000,00 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal danPotensi Budaya Jumlah layanan kegiatanpengembangan kearifan lokal danpotensi budaya 1 layanan 1 layanan 533.000.000,00 232.000.000,00 195.350.000,00 -337.650.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Industri Kecil dan Menengah 227.795.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.22.08.5.06.0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yangDikembangkan 320 Unit 100 Unit 533.000.000,00 232.000.000,00 195.350.000,00 -337.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 227.795.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah layanan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 layanan 1 layanan 625.939.000,00 0,00 0,00 -625.939.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Masyarakat 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2.22.08.5.07.0013 Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah Laporan PengembanganKewirausahaan Desa 4 Laporan 4 Laporan 625.939.000,00 0,00 0,00 -625.939.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.039.494.000,00 916.359.000,00 796.197.000,00 -243.297.000,00 1.515.388.539,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN 894.349.000,00 782.789.000,00 718.167.000,00 -176.182.000,00 731.175.000,00 1, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DANPEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase TerselesaikanyaDokumen RPIK Sampai DenganDisosialisasikan 80 Persen 80 Persen 599.452.000,00 487.892.000,00 471.272.000,00 -69.452.000,00 530.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi RencanaPembangunan IndustriKabupaten/Kota Jumlah layanan penyusunan danevaluasi RPIK 5 layanan 5 layanan 599.452.000,00 487.892.000,00 471.272.000,00 -128.180.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 530.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RencanaPembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 11.820.000,00 11.820.000,00 9.750.000,00 -2.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan pelaksanaanPembangunan Sumber Daya Industri 5 Dokumen 5 Dokumen 132.045.000,00 110.765.000,00 119.005.000,00 -13.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 220.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri V- 370 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan PelaksanaanPembangunan Sarana dan PrasaranaIndustri 1 Dokumen 1 Dokumen 8.550.000,00 8.550.000,00 8.170.000,00 -380.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 15.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaan Industri dan PeranSerta Masyarakat 5 Dokumen 5 Dokumen 436.697.000,00 346.417.000,00 329.067.000,00 -107.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DBH CUKAI HASILTEMBAKAU (CHT) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 275.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen EvaluasiPelaksanaan Rencana PembangunanIndustri 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.200.000,00 -1.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota - Jumlah objek pengawasan jaminanproduk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasanJaminan produk halal yang dapatdiimplementasikan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.840.000,00 7.840.000,00 4.080.000,00 -3.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 2, 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZINUSAHA INDUSTRI Persentase IKM yang mendapatlayanan rekomendasi penerbitanizin usaha industri (IUI)Kabupaten/Kota 80 Persen 80 Persen 96.850.000,00 96.850.000,00 85.500.000,00 34.325.000,00 131.175.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)dan Izin Perluasan Kawasan Industri(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah IKM yang mempunyai NomorInduk Berusaha, Nomor IndukBerusaha dan Sertifikat Standar 50 IKM 50 IKM 96.850.000,00 96.850.000,00 85.500.000,00 -11.350.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 131.175.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasidan Sinkronisasi Pengawasanterhadap Perizinan Berusaha industridengan skala usaha Industri Kecil danIndustri Menengah yang berlokasi disatu Kab./Kota sepanjang merupakanPenanaman Modal Dalam Negeri danselain bidang usaha tertentu yangmenjadi kewenangan pemerintahpusat 1 Dokumen 1 Dokumen 9.675.000,00 9.675.000,00 4.115.000,00 -5.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasipemenuhan persyaratan/standarkegiatan usaha sektor perindustriandalam rangka penerbitan perizinanberusaha berbasis risiko untuk bidangusaha sektor perindustrian dengantingkat risiko usaha Menengah-TInggidan Tinggi, melalui SIINas yangterintegrasi dengan Sistem OSS RBA,bagi Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) dengan skala usaha IndustriKecil dan Industri Menengah, selainbidang usaha tertentu yang menjadikewenangan pemerintah pusat 6 Dokumen 6 Dokumen 87.175.000,00 87.175.000,00 81.385.000,00 -5.790.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 121.175.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA V- 371 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3, 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase IKM yang terdaftar diSIINAS 80 Persen 80 Persen 198.047.000,00 198.047.000,00 161.395.000,00 -128.047.000,00 70.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untukInformasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKIdan IPKI KewenanganKabupaten/Kota Jumlah layanan Penyediaan InformasiIndustri 3 layanan 3 layanan 198.047.000,00 198.047.000,00 161.395.000,00 -36.652.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 70.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengumpulan, Pengolahan danAnalisis Data Industri, Data KawasanIndustri serta Data Lain LingkupKabupaten/Kota Melalui SistemInformasi Industri Nasional (SIINas) 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 11.720.000,00 -3.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 55.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasidan Publikasi Data Informasi danAnalisis Industri Kabupaten/KotaMelalui SIINas 2 Dokumen 2 Dokumen 173.372.000,00 173.372.000,00 140.000.000,00 -33.372.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 5.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauandan Evaluasi Kepatuhan PerusahaanIndustri dan Perusahaan KawasanIndustri Lingkup Kabupaten/Kotadalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 1 Dokumen 9.675.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 10.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTRANSMIGRASI 145.145.000,00 133.570.000,00 78.030.000,00 -67.115.000,00 784.213.539,00 1, 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNANKAWASAN TRANSMIGRASI Persentase kesesuaianpenempatan transmigran padalokasi kawasan transmigrasi 100 Persen 100 Persen 145.145.000,00 133.570.000,00 78.030.000,00 639.068.539,00 784.213.539,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yangBerasal dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah layanan Penataan PersebaranPenduduk yang Berasal dari 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota 4 layanan 4 layanan 145.145.000,00 133.570.000,00 78.030.000,00 -67.115.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Masyarakat 784.213.539,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yangDipindahkan dan Ditempatkan 5 KepalaKeluarga 2 KepalaKeluarga 112.445.000,00 101.570.000,00 57.615.000,00 -54.830.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 542.213.539,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Jumlah Calon Transmigran yangTerdaftar, Terseleksi Administrasi danTeknisnya 5 KK 2 KK 2.300.000,00 2.300.000,00 1.150.000,00 -1.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 23.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0016 Cek Kesehatan Calon Transmigran Jumlah Transmigran yangMendapatkan Layanan KesehatanTransmigran 5 KK 2 KK 4.550.000,00 3.850.000,00 1.925.000,00 -2.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 19.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0017 Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) V- 372 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Transmigran yangMendapatkan Penyuluhan SebelumKeberangkatan (di Tingkat Desa) 225 Orang 225 Orang 25.850.000,00 25.850.000,00 17.340.000,00 -8.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH TENAGA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATUPINTU 4.524.772.970,00 4.830.493.022,00 4.677.733.022,00 152.960.052,00 5.456.207.930,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 4.524.772.970,00 4.830.493.022,00 4.677.733.022,00 152.960.052,00 5.456.207.930,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENANAMAN MODAL 4.524.772.970,00 4.830.493.022,00 4.677.733.022,00 152.960.052,00 5.456.207.930,00 1, 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 Persen 100 Persen 3.056.082.970,00 3.751.513.022,00 3.692.873.022,00 1.231.700.460,00 4.287.783.430,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah disusun tepat waktu 3,718Indeks 3,718Indeks 81.262.000,00 79.047.000,00 79.447.000,00 -1.815.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur 66.810.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 4 Dokumen 42.812.000,00 40.597.000,00 40.797.000,00 -2.015.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 40.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 27.875.000,00 27.875.000,00 28.075.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 20.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 800.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 760.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 17 Laporan 17 Laporan 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU V- 373 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil ForumPerangkat Daerah BerdasarkanBidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Laporan Keuangan YangDisusun Tepat Waktu 233,1Indeks 233,1Indeks 1.798.640.484,00 2.480.597.176,00 2.480.797.176,00 682.156.692,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur 2.537.523.430,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 686 Orang/bulan 686 Orang/bulan 1.793.540.484,00 2.448.762.176,00 2.448.762.176,00 655.221.692,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 2.532.023.430,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 1.500.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 3.600.000,00 30.335.000,00 30.535.000,00 26.935.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 4.000.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Indeks BMD pada PerangkatDaerah Yang TeradministrasiDengan Baik 1 Indeks 1 Indeks 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Aparatur 200.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 200.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.04 Administrasi PendapatanDaerah KewenanganPerangkat Daerah Jumlah Pendapatan DaerahYang Teradministrasi DenganBaik 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Aparatur 500.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan PengelolaanRetribusi Daerah 12Dokumen 12Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatan 500.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DAN V- 374 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ekonomi PELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Indeks PNS Yang TerlayaniDalam PengelolaanAdministrasi Kepegawaian 3,996Indeks 3,996Indeks 43.344.496,00 70.079.496,00 70.279.496,00 26.935.000,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Aparatur 20.250.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 16.250.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 18.000.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 15.094.496,00 41.829.496,00 42.029.496,00 26.935.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 250.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 2.000.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Indeks Administrasi UmumPerangkat Daerah YangTerlayani 109,681Indeks 109,681Indeks 476.897.000,00 474.282.000,00 414.842.000,00 -62.055.000,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Aparatur 1.097.400.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 7.730.000,00 7.730.000,00 7.730.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 54.500.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 330.044.000,00 326.209.000,00 326.609.000,00 -3.435.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 720.000.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.700.000,00 20.700.000,00 17.534.000,00 -3.166.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 16.200.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANAN V- 375 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 365Dokumen 365Dokumen 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 2.400.000,00 DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 4 Laporan 4 Laporan 6.300.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 1.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 6.950.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 24 Laporan 24 Laporan 110.543.000,00 110.543.000,00 53.869.000,00 -56.674.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 296.850.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Terlaksana 1 Unit 1 Unit 53.160.000,00 0,00 0,00 -53.160.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 53.160.000,00 0,00 0,00 -53.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah DaerahTerlaksana 86 Laporan 86 Laporan 378.319.990,00 501.387.350,00 501.387.350,00 123.067.360,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur 340.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 72 Laporan 72 Laporan 237.651.190,00 360.718.550,00 360.718.550,00 123.067.360,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 14 Laporan 14 Laporan 140.668.800,00 140.668.800,00 140.668.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, KepekKab.Gunungkidul,Wonosari, Selang DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 140.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Terlaksana 258 Unit 258 Unit 222.609.000,00 144.270.000,00 144.270.000,00 -78.339.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur 224.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipelihara dan dibayarkan Pajaknya 195 Unit 195 Unit 116.724.000,00 87.700.000,00 87.700.000,00 -29.024.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 127.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V- 376 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 7.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 89.185.000,00 39.870.000,00 39.870.000,00 -49.315.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2, 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGANIKLIM PENANAMAN MODAL Persentase LayananPengembangan Iklim PenanamanModal Yang Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 140.850.000,00 121.350.000,00 109.820.000,00 -15.850.000,00 125.000.000,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi InvestasiKabupaten/Kota Jumlah Layanan Pembuatan PetaPotensi Investasi Kabupaten/Kotayang terfasilitasi 4 Layanan 4 Layanan 140.850.000,00 121.350.000,00 109.820.000,00 -31.030.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur & Masyarakat 125.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta PotensiInvestasi Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 140.850.000,00 121.350.000,00 109.820.000,00 -31.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 125.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 3, 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMANMODAL Persentase Layanan PromosiPenanaman Modal YangTerfasilitasi 100 Persen 100 Persen 157.475.000,00 171.875.000,00 165.265.000,00 7.525.000,00 165.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan PromosiPenanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jenis Promosi PenanamanModal Daerah Terlaksana 4 Jenis 4 Jenis 157.475.000,00 171.875.000,00 165.265.000,00 7.790.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur & Masyarakat 165.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil KegiatanPromosi Penanaman ModalKabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 157.475.000,00 171.875.000,00 165.265.000,00 7.790.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 165.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 4, 2.18.04 PROGRAM PELAYANANPENANAMAN MODAL Persentase Layanan PenanamanModal Yang Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 293.885.000,00 319.840.000,00 303.070.000,00 -58.885.000,00 235.000.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintudibidang Penanaman Modal yangMenjadi Kewenangan DaerahKabupaten/ Kota Indeks Layanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu PintuDibidang Penanaman Modal YangMenjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota Yang Terfasilitasi 765,9Indeks 765,9Indeks 293.885.000,00 319.840.000,00 303.070.000,00 9.185.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur & Masyarakat 235.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yangMendapatkan Pelayanan PerizinanBerusaha melalui Sistem PerizinanBerusaha Berbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik 2250Pelaku Usaha 3000Pelaku Usaha 278.885.000,00 275.635.000,00 265.315.000,00 -13.570.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 220.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yangMemperoleh Layanan KonsultasiPerizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik 75 Pelaku Usaha 75 Pelaku Usaha 15.000.000,00 44.205.000,00 37.755.000,00 22.755.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 5, 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIANPELAKSANAAN PENANAMANMODAL Persentase PelaksanaanPenanaman Modal SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-undangan 100 Persen 100 Persen 643.865.000,00 273.300.000,00 216.940.000,00 -275.440.500,00 368.424.500,00 V- 377 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.05.2.01 Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Layanan PengendalianPelaksanaan Penanaman Modal YangMenjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota Yang Terfasilitasi 274,392Indeks 274,392Indeks 643.865.000,00 273.300.000,00 216.940.000,00 -426.925.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur & Masyarakat 368.424.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang MengikutiBimbingan Teknis/ SosialisasiImplementasi Perizinan BerusahaBerbasis Risiko dan PengawasanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko 1660Pelaku Usaha 860 PelakuUsaha 603.283.700,00 207.990.000,00 165.670.000,00 -437.613.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 325.624.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari PelakuUsaha yang Telah Dianalisa danDiverifikasi Data, Profil dan InformasiKegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukanInspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi PenilaianKepatuhan Pelaksanaan PerizinanBerusaha 20Kegiatan Usaha 30Kegiatan Usaha 40.581.300,00 65.310.000,00 51.270.000,00 10.688.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 42.800.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 6, 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATADAN SISTEM INFORMASIPENANAMAN MODAL Persentase Data dan SistemInformasi Penanaman Modal YangTerkelola Dengan Baik 100 Persen 100 Persen 232.615.000,00 192.615.000,00 189.765.000,00 42.385.000,00 275.000.000,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan InformasiPerizinan dan Non Perizinan yangTerintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Data dan Sistem InformasiPenanaman Modal Yang Tersedia 2250Dokumen 2250Dokumen 232.615.000,00 192.615.000,00 189.765.000,00 -42.850.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Aparatur & Masyarakat 275.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi PerizinanBerbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi secaraElektronik yang Diolah, Dikaji danDimanfaatkan 2250Dokumen 3000Dokumen 232.615.000,00 192.615.000,00 189.765.000,00 -42.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 275.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 15.154.994.008,00 18.681.389.442,00 19.417.440.899,00 4.262.446.891,00 9.567.592.828,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 15.154.994.008,00 18.681.389.442,00 19.417.440.899,00 4.262.446.891,00 9.567.592.828,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.154.994.008,00 18.681.389.442,00 19.417.440.899,00 4.262.446.891,00 9.567.592.828,00 1, 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 2.241.793.308,00 2.394.362.642,00 2.371.269.099,00 -961.300.732,00 1.280.492.576,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah disusun tepatwaktu 20Dokumen 20Dokumen 30.450.000,00 37.460.000,00 35.930.000,00 5.480.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga 32.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 8.390.000,00 18.850.000,00 17.320.000,00 8.930.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 5.700.000,00 2.940.000,00 2.940.000,00 -2.760.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Peningkatan Kualitas 3.500.000,00 DINAS V- 378 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD Gunungkidul,Wonosari,Wonosari UMUM (DAU) SDMPeningkatan KualitasSDM KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.360.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 -690.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 6 Laporan 6 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 10.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 5.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah laporan keuanganperangkat daerah tersusun 27 Laporan 27 Laporan 1.716.949.008,00 1.833.320.472,00 1.846.861.606,00 129.912.598,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Dinas Kepemudaandan Olahraga 883.934.576,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 336 Orang/bulan 336 Orang/bulan 1.685.655.008,00 1.814.680.472,00 1.828.221.606,00 142.566.598,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 853.934.576,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.750.000,00 5.120.000,00 5.120.000,00 370.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 6.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ 12 Laporan 12 Laporan 26.544.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 -13.024.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDM 24.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN V- 379 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Wonosari,Wonosari Peningkatan KualitasSDM OLAHRAGA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah Barang Milik Daerahpada perangkat daerah yangterfasilitasi 5 Dokumen 5 Dokumen 13.980.000,00 10.680.000,00 9.800.000,00 -4.180.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Dinas Kepemudaandan Olahraga 14.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 -600.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.250.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan HasilPenilaian Barang MilikDaerah dan Hasil KoordinasiPenilaian Barang MilikDaerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan HasilPembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.480.000,00 2.980.000,00 2.100.000,00 -2.380.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 -600.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.750.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 -600.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah ASN yang terlayani 23 orang 23 orang 31.664.700,00 30.144.700,00 30.144.700,00 -1.520.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM Dinas Kepemudaandan Olahraga 3.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit PeningkatanSarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 25.205.800,00 24.685.800,00 24.685.800,00 -520.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai 23Dokumen 23Dokumen 4.208.900,00 3.208.900,00 3.208.900,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA V- 380 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan Administrasi Umumperangkat daerah 5 Kegiatan 5 Kegiatan 180.667.400,00 197.811.400,00 130.951.400,00 -49.716.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga 310.408.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 77.654.000,00 94.798.000,00 85.498.000,00 7.844.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.570.000,00 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.833.400,00 4.833.400,00 4.833.400,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 1.908.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 21.000.000,00 21.000.000,00 19.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 69.530.000,00 69.530.000,00 13.970.000,00 -55.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 141.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah layanan Penyediaan Jasa 3 Layanan 3 Layanan 158.736.100,00 170.519.970,00 231.281.393,00 72.545.293,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Thelpon, Air, Listrik, TenagaKebersihan, Sewa Tanah DinasKepemudaan dan Olahraga 22.650.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78.309.100,00 81.927.970,00 142.689.393,00 64.380.293,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 3 Laporan 3 Laporan 80.427.000,00 88.592.000,00 88.592.000,00 8.165.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 19.650.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah barang milik daerah yangterfasilitasi Pemeliharaannya 35 Unit 35 Unit 109.346.100,00 114.426.100,00 86.300.000,00 -23.046.100,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga 13.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 64.000.000,00 71.200.000,00 71.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 3.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 17.570.000,00 15.450.000,00 15.100.000,00 -2.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0 Unit 27.776.100,00 27.776.100,00 0,00 -27.776.100,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA V- 381 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2, 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAINGKEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalamorganisasi kepemudaan danorganisasi sosial kemasyarakatan 3,14Persen 3,14Persen 929.160.000,00 916.995.900,00 823.960.900,00 777.980.445,00 1.707.140.445,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, danPengembangan Pemuda danKepemudaan Terhadap PemudaPelopor Kabupaten/Kota, WirausahaMuda Pemula, dan Pemuda KaderKabupaten/Kota Jumlah penyadaran, Pemberdayaandan Pengembangan pemuda dankepemudaan terhadap peloporkab/kota, wirausaha muda pemuladan pemuda kader kab/kotaterlaksana 7 kali 6 kali 602.460.000,00 590.295.900,00 498.260.900,00 -104.199.100,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM RAD, Sentra KewirausahaanPemuda, Sumpah Pemuda, LBB,P4GN-SN, GAJITHL, Pemuda Pelopor 1.036.075.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil PelaksanaanKoordinasi Strategis Lintas SektorPenyelenggaraan PelayananKepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 -2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 35.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota V- 382 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Wirausaha Muda Tingkatkabupaten/kota Yang DifasilitasiPengembangan KewirausahaanPemuda 70 Orang 70 Orang 95.155.000,00 90.945.900,00 88.055.900,00 -7.099.100,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 35.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkatkabupaten/kota yang haknyaterpenuhi 1052 Orang 1758 Orang 349.205.000,00 349.205.000,00 263.580.000,00 -85.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 860.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkatkabupaten/kota dari SeluruhKabupaten/Kota yang difasilitasidalam Pengembangan KepeloporanPemuda 40 Orang 40 Orang 148.100.000,00 142.245.000,00 138.725.000,00 -9.375.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenial dangenerasi Z), danpenyandangdisabilitas. Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 106.075.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA V- 383 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan PengembanganOrganisasi Kepemudaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah pemberdayaan danPengembangan organisasikepemudaan TingkatDaerah/Kabupaten/kota terlaksana 42 kali 42 kali 326.700.000,00 326.700.000,00 325.700.000,00 -1.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM PIWK, PIS, Hibah KNPI 671.065.445,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yangdifasilitasi dalam pengembanganorganisasi kepemudaan tingkatkabupaten/kota 100 Orang 100 Orang 326.700.000,00 326.700.000,00 325.700.000,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 671.065.445,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3, 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN Jumlah Prestasi Olahraga berdasarnomor pertandingan di tingkatProvinsi, Regional, Nasional danInternasional 257 NomorPertanding an 257 NomorPertanding an 11.782.340.700,00 15.168.330.900,00 16.021.510.900,00 -5.702.880.893,00 6.079.459.807,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan PengembanganOlahraga Pendidikan pada JenjangPendidikan yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pembinaan danPengembangan Olahraga Pendidikanpada Jenjang Pendidikan yangmenjadi Kewenangan DaerahKabupaten terlaksana 5 kali 5 kali 1.898.292.700,00 2.488.292.900,00 2.663.292.900,00 765.000.200,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Sapras Alat Olahraga 831.164.362,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasaranaolahraga di tingkat kabupaten/kotayang tersedia 1025 Unit 709 Unit 1.898.292.700,00 2.488.292.900,00 2.663.292.900,00 765.000.200,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 831.164.362,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan OlahragaTingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyelenggaraan kejuaraanolahraga tingkat daerahkabupaten/kota yang terlaksana 17 kali 17 kali 9.282.728.000,00 12.078.718.000,00 12.762.208.000,00 3.479.480.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM GAJI THL+THR (S1 3 OR &SMA/SMK 4OR), Hibah Koni, Hibah NPC,PORPelajar, Bola Voly Indoor, Lari GKRUN, Open-Close PORDA 4.070.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single Event TingkatKabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3.403.400.000,00 6.003.400.000,00 6.816.400.000,00 3.413.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.000.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta padaPenyelenggaraan Kejuaraan Tingkatkabupaten/kota 3500 Orang 3500 Orang 5.879.328.000,00 6.075.318.000,00 5.945.808.000,00 66.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 70.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan PengembanganOlahraga Prestasi Tingkat DaerahProvinsi Jumlah Pembinaan danPengembangan Olahraga PrestasiTingkat Daerah Provinsi terlaksana 5 kali 5 kali 427.120.000,00 427.120.000,00 422.810.000,00 -4.310.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM GAJI THL+THR (S1 3 OR & SMA 3OR), PPLPD 955.045.445,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasikabupaten/kota yang Dibina danDiberikan Pengembangan 50 Orang 122 Orang 427.120.000,00 427.120.000,00 422.810.000,00 -4.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 955.045.445,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan PengembanganOlahraga Rekreasi Jumlah Pembinaan danPengembangan olahraga rekreasiyang terlaksana 4Organisasi 4Organisasi 174.200.000,00 174.200.000,00 173.200.000,00 -1.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Hibah KORMI, HAORNAS, SMS,PIS 223.250.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaandalam rangka PemberdayaanPerkumpulan Olahraga Rekreasi 4 Laporan 4 Laporan 174.200.000,00 174.200.000,00 173.200.000,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 223.250.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA V- 384 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4, 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kelem bagaan dan keanggotaan yang mencapaiketuntasan pem binaan danpengem bangan sesuai tata aturankwartir nasional gerakan pramuka 28,79Persen 28,79Persen 201.700.000,00 201.700.000,00 200.700.000,00 298.800.000,00 500.500.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi KepramukaanTingkat Daerah yang meningkatkapasitasnya 1Organisasi 1Organisasi 201.700.000,00 201.700.000,00 200.700.000,00 -1.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kwarcab Pramuka Gunungkidul 500.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi KepramukaanTingkat Daerah yang MeningkatKapasitasnya 1Organisasi 1Organisasi 201.700.000,00 201.700.000,00 200.700.000,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 500.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KUNDHA KABUDAYAN 33.977.042.740,00 22.330.804.076,00 18.930.617.704,00 -15.046.425.036,00 25.130.522.935,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 33.977.042.740,00 22.330.804.076,00 18.930.617.704,00 -15.046.425.036,00 25.130.522.935,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 33.977.042.740,00 22.330.804.076,00 18.930.617.704,00 -15.046.425.036,00 25.130.522.935,00 1, 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 3.992.042.740,00 3.887.647.776,00 3.902.937.730,00 -94.340.750,00 3.897.701.990,00 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah disusun tepatwaktu 32dokumen 32dokumen 100.810.000,00 77.925.000,00 74.165.000,00 -26.645.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Kebudayaan 32.942.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 93.610.000,00 70.725.000,00 69.055.000,00 -24.555.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.542.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 300.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 300.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V- 385 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 910.000,00 -2.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.800.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah Laporan Keuangan yangdisusun tepat waktu 14dokumen 14dokumen 2.505.022.440,00 2.664.055.476,00 2.707.064.430,00 202.041.990,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Kebudayaan 2.877.242.990,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 406 Orang/bulan 437 Orang/bulan 2.410.522.440,00 2.569.555.476,00 2.611.964.430,00 201.441.990,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.829.857.990,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 700.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 93.800.000,00 93.800.000,00 94.400.000,00 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 46.685.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah PNS yang terlayani dalampengelolaan administrasikepegawaian 29 orang 29 orang 34.284.800,00 29.284.800,00 30.538.800,00 -3.746.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Kebudayaan 2.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 29.284.800,00 29.284.800,00 30.538.800,00 1.254.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis Administrasi Umumterlayani 7 jenis 7 jenis 168.311.500,00 166.817.500,00 137.204.500,00 -31.107.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Kebudayaan 82.106.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.427.500,00 2.427.500,00 2.427.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 67.884.000,00 72.393.000,00 72.160.000,00 4.276.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 10.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga V- 386 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 6.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.426.000,00 7.426.000,00 6.585.000,00 -841.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 5.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 343Dokumen 343Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.200.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 10.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 41 Laporan 37 Laporan 73.874.000,00 67.871.000,00 39.332.000,00 -34.542.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 46.906.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan yangDisediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerahterlaksana 3 jenis 3 jenis 960.712.000,00 614.807.000,00 618.607.000,00 -342.105.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Kebudayaan 772.367.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 27.185.000,00 53.920.000,00 54.320.000,00 27.135.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 21.042.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 90.047.000,00 90.047.000,00 90.047.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 100.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 843.480.000,00 470.840.000,00 474.240.000,00 -369.240.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 651.325.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah jenis Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 3 jenis 3 jenis 222.902.000,00 334.758.000,00 335.358.000,00 112.456.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Kebudayaan 131.042.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 192 Unit 192 Unit 165.073.000,00 165.073.000,00 165.473.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 80.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V- 387 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 31.685.000,00 31.685.000,00 31.885.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 30.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 26.144.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 111.856.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 21.042.500,00 KUNDHA KABUDAYAN 2, 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGANKEBUDAYAAN Persentase ragam budaya yangdikembangkan 100 persen 100 persen 1.200.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yangMasyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah objek pemajuan kebudayaanyang dikelola 1 objek 1 objek 1.200.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 300.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 1.200.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaanyang Dilakukan Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan 1 Objek 1 Objek 1.200.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOPMUSEUM DAN TAMANBUDAYA-TAMANBUDAYA - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.200.000.000,00 KUNDHA KABUDAYAN 3, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase Ragam Budaya YangDikembangkan 100 % 100 % 28.785.000.000,00 16.943.156.300,00 13.527.679.974,00 -8.752.179.055,00 20.032.820.945,00 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra danPermuseuman Jumlah dokumen sejarah, legenda,mitos dan cerita rakyat Gunungkiduldalam bahasa jawa 6 dokumen 1 dokumen 3.115.000.000,00 1.431.358.500,00 1.048.246.100,00 -2.066.753.900,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 2.226.116.340,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaandan Pengembangan Kesejarahan 20Dokumen 1 Dokumen 800.000.000,00 397.025.500,00 168.163.500,00 -631.836.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 779.140.719,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.01.0002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil PembinaanBahasa dan Sastra 7 Laporan 2 Laporan 1.500.000.000,00 738.000.000,00 613.194.600,00 -886.805.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.113.058.170,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.01.0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang Dibinadan Dikelola 1 Unit 1 Unit 815.000.000,00 296.333.000,00 266.888.000,00 -548.112.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 333.917.451,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.02 Pelestarian Cagar Budaya danWarisan Budaya Jumlah obyek warisan budaya yangdirekomendasikan menjadi cagarbudaya 20 rekomen dasi 20 rekomen dasi 2.000.000.000,00 780.546.000,00 583.096.000,00 -1.416.904.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 1.669.587.255,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya danWarisan Budaya yang Dikembangkan 10 Objek 5 Objek 2.000.000.000,00 780.546.000,00 583.096.000,00 -1.416.904.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.669.587.255,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.03 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah even seni yangdiselenggarakan di Taman BudayaGunungkidul 19 even 15 even 5.000.000.000,00 3.404.096.800,00 2.915.521.800,00 -2.084.478.200,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 3.984.748.249,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.03.0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Jumlah Taman BudayaKabupaten/Kota yang Dikelola danDikembangkan 1 Objek 1 Objek 5.000.000.000,00 3.404.096.800,00 2.915.521.800,00 -2.084.478.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.984.748.249,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana KeistimewaanUrusan Kebudayaan Jumlah pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana budaya 1 set 0 set 800.000.000,00 0,00 0,00 -800.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 890.446.536,00 KUNDHA KABUDAYAN V- 388 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.08.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan PrasaranaBudaya 5 Unit 0 Unit 800.000.000,00 0,00 0,00 -800.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 890.446.536,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah nilai adat, tradisi, seni, danlembaga budaya yang dilestarikan 10 nilai 10 nilai 17.870.000.000,00 11.327.155.000,00 8.980.816.074,00 -8.889.183.926,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 11.261.922.565,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan RintisanDesa dan Kantong Budaya 5 Laporan 1 Laporan 1.500.000.000,00 789.000.000,00 495.762.500,00 -1.004.237.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.155.354.380,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yangDibina 1 Lembaga 2 Lembaga 900.000.000,00 500.000.000,00 244.070.000,00 -655.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 589.920.830,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan MisiKebudayaan ke Dalam negeri dalamrangka Diplomasi Budaya 5 Laporan 1 Laporan 1.300.000.000,00 369.137.000,00 305.405.000,00 -994.595.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 946.099.445,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0004 Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawanyang Mendapatkan Penghargaan 10 Orang 10 Orang 450.000.000,00 300.000.000,00 293.850.000,00 -156.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 311.656.288,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0005 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival KebudayaanYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 600.000.000,00 500.000.000,00 444.140.000,00 -155.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 556.529.085,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 13 Laporan 9 Laporan 6.000.000.000,00 3.944.400.000,00 3.303.315.000,00 -2.696.685.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.639.700.216,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni danBudaya Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 200.000.000,00 78.610.000,00 -221.390.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 111.305.817,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adatdan Tradisi yang Dibina 2000 Orang 500 Orang 500.000.000,00 296.062.000,00 157.247.000,00 -342.753.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 500.876.177,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan danImplementasi Nilai-Nilai Luhur dalamMasyarakat 19 Laporan 6 Laporan 2.000.000.000,00 1.474.156.000,00 1.442.806.000,00 -557.194.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.669.587.255,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0010 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 7 Laporan 3 Laporan 2.000.000.000,00 838.000.000,00 485.352.574,00 -1.514.647.426,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.113.058.170,00 KUNDHA KABUDAYAN 2.22.08.5.07.0011 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi V- 389 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PembinaanKelembagaan Adat dan Tradisi 5 Laporan 2 Laporan 2.320.000.000,00 2.116.400.000,00 1.730.258.000,00 -589.742.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 667.834.902,00 KUNDHA KABUDAYAN DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN 5.548.239.021,00 5.970.462.437,00 5.831.243.437,00 283.004.416,00 6.161.377.102,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 4.580.585.021,00 5.798.172.437,00 5.728.578.437,00 1.147.993.416,00 5.193.723.102,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERPUSTAKAAN 3.748.359.721,00 4.989.179.187,00 4.972.335.187,00 1.223.975.466,00 4.630.964.022,00 1, 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 % 100 % 3.529.236.621,00 3.696.232.937,00 3.644.051.937,00 874.264.476,00 4.403.501.097,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan Penganggarandan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 5.143Indeks 5.143Indeks 50.587.600,00 50.587.400,00 50.787.400,00 199.800,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM DPK 49.917.025,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 8.500.200,00 9.042.400,00 9.042.400,00 542.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.155.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 31.017.400,00 30.475.000,00 30.675.000,00 -342.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 23.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 850.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 850.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 850.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 17 Laporan 17 Laporan 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 7.350.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah V- 390 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.615.000,00 2.615.000,00 2.615.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 4.862.025,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Indeks AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah 130,667Indeks 130,667Indeks 2.271.587.993,00 2.390.627.549,00 2.391.027.549,00 119.439.556,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM DPK 3.066.837.347,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 378 Orang/bulan 378 Orang/bulan 2.200.755.793,00 2.319.795.349,00 2.319.795.349,00 119.039.556,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.030.837.347,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 68.832.200,00 68.832.200,00 69.232.200,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 33.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 88 Laporan 88 Laporan 547.175.156,00 547.175.156,00 547.975.156,00 800.000,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM DPK 506.104.315,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 56.240.000,00 56.240.000,00 56.640.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 24.700.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 72 Laporan 72 Laporan 282.165.556,00 282.165.556,00 282.165.556,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 196.404.315,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 208.769.600,00 208.769.600,00 209.169.600,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 285.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN V- 391 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semua Kel/Desa 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahyang terfasilitasipemeliharaanya 213 Unit 213 Unit 335.294.572,00 391.151.082,00 391.351.082,00 56.056.510,00 - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM DPK 418.142.410,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 82 Unit 82 Unit 195.700.000,00 273.017.500,00 273.017.500,00 77.317.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 127.800.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 30 Unit 30 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 31 Unit 31 Unit 41.635.000,00 39.635.000,00 39.835.000,00 -1.800.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 159.945.170,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 69.498.582,00 69.498.582,00 69.498.582,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 8.935.640,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 25 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 99.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 19.460.990,00 0,00 0,00 -19.460.990,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 19.461.600,00 DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN 2, 2.23.02 PROGRAM PEMBINAANPERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran MembacaMasyarakat 10,32 Nilai 10,32 Nilai 530.714.400,00 1.479.964.500,00 1.462.240.500,00 -69.479.975,00 461.234.425,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Indeks Pengelolaan PerpustakaanTingkat Daerah Kabupaen 461,55Indeks 461,55Indeks 402.354.700,00 654.792.000,00 640.998.000,00 238.643.300,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Perpustakaan 324.871.450,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yangDikembangkan di Tingkat DaerahKabupaten/Kota Sesuai StandarNasional Perpustakaan di WilayahKabupaten/Kota SesuaiKewenangannya 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 60.705.000,00 58.329.000,00 52.199.000,00 -8.506.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 50.715.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN V- 392 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukantingkat Daerah Kabupaten/Kota yangdikembangkan melalui peningkatankoleksi 2 Layanan 2 Layanan 163.614.800,00 153.034.700,00 148.730.700,00 -14.884.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 137.812.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasiPerpustakaan 2 Dokumen 2 Dokumen 12.200.000,00 45.526.400,00 43.646.400,00 31.446.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-BOP PENDIDIKANKESETARAAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 8.124.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yangdikelola dan dikembangkan untukMewujudkan Keberagaman KoleksiPerpustakaan 2522Eksemplar 2522Eksemplar 146.335.000,00 136.835.000,00 136.065.000,00 -10.270.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 115.431.750,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan KhasDearah Tingkat Kabupaten/Kota yangDikembangkan 150Eksemplar 150Eksemplar 15.999.900,00 245.076.900,00 245.076.900,00 229.077.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-BOP PENDIDIKANKESETARAAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.788.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan PerpustakaanElektronik yang Dikembangkandengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 3.500.000,00 15.990.000,00 15.280.000,00 11.780.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-BOP PENDIDIKANKESETARAAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar MembacaTingkat Daerah Kabupaten/Kota Indeks Pembudayaan GemarMembaca terlaksana 110,5Indeks 110,5Indeks 128.359.700,00 825.172.500,00 821.242.500,00 692.882.800,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Perpustakaan 136.362.975,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/BundaLiterasi Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang dipilih dandidukung kegiatannya 3 Orang 0 Orang 9.700.000,00 0,00 0,00 -9.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.329.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaanberbasis inklusi sosial di wilayahKabupaten/Kota yang dikembangkan 8 Perpusta kaan 8 Perpusta kaan 98.659.800,00 98.659.800,00 94.729.800,00 -3.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari Kab.Gunungkidul,Patuk, Bunder Kab.Gunungkidul,Paliyan, MulusanKab.Gunungkidul,Gedangsari,Tegalrejo Kab.Gunungkidul,Saptosari, Jetis DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 49.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yangDibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 1 Perpusta kaan 0,00 35.590.000,00 35.590.000,00 35.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOPPENDIDIKANKESETARAAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 35.590.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang MendapatkanPenghargaan Gerakan BudayaGemar Membaca Tingkat KabupatenKota 5 Orang 5 Orang 7.000.000,00 498.474.000,00 498.474.000,00 491.474.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-BOP PENDIDIKANKESETARAAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.123.975,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat V- 393 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lokus PembudayaanKegemaran Membaca dan Literasipada Satuan Pendidikan Dasar danMasyarakat 84 Lokus 84 Lokus 12.999.900,00 192.448.700,00 192.448.700,00 179.448.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-BOP PENDIDIKANKESETARAAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 29.820.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3, 2.23.03 PROGRAM PELESTARIANKOLEKSI NASIONAL DAN NASKAHKUNO Nilai Tingkat Kegemaran MembacaMasyarakat 3Eksemplar 3Eksemplar 13.000.000,00 129.673.500,00 128.953.500,00 115.728.500,00 128.728.500,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik DaerahKabupaten/Kota Jumlah Naskah Kuno yang Dimilikioleh Masyarakat yang Dikembangkanuntuk Dilestarikan dan Didayagunakan 3Eksemplar 3Eksemplar 13.000.000,00 129.673.500,00 128.953.500,00 115.953.500,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 128.728.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperandalam penyimpanan, perawatan,pelestarian dan pendaftaran naskahkuno - 820 Orang 0,00 116.673.500,00 116.673.500,00 116.673.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOPPENDIDIKANKESETARAAN - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 116.573.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimilikimasyarakat yang dilakukanpengembangan, pengolahan,pengalihmediaan untuk dilestarikandan didayagunakan 3Eksemplar 3Eksemplar 13.000.000,00 13.000.000,00 12.280.000,00 -720.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 12.155.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEARSIPAN 832.225.300,00 808.993.250,00 756.243.250,00 -75.982.050,00 562.759.080,00 1, 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 % 100 % 3.529.236.621,00 3.696.232.937,00 3.644.051.937,00 874.264.476,00 4.403.501.097,00 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Indeks Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah 4 Indeks 4 Indeks 27.089.800,00 24.466.000,00 24.466.000,00 -2.623.800,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM DPK 14.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 24.689.800,00 24.466.000,00 24.466.000,00 -223.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 48 Orang 48 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 65,2 Indeks 65,2 Indeks 218.680.500,00 239.562.750,00 180.231.750,00 -38.448.750,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM DPK 210.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 6 Paket 6 Paket 12.550.000,00 9.964.250,00 9.964.250,00 -2.585.750,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 13.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 86.717.000,00 94.017.000,00 93.537.000,00 6.820.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 99.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.184.500,00 7.604.500,00 7.439.500,00 -745.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN V- 394 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 8 Laporan 8 Laporan 12.000.000,00 12.400.000,00 13.450.000,00 1.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 9.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 8 Laporan 4 Laporan 93.779.000,00 110.127.000,00 50.691.000,00 -43.088.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD 300Dokumen 300Dokumen 5.450.000,00 5.450.000,00 5.150.000,00 -300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Unit Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan terlaksana 24 Unit 24 Unit 78.821.000,00 52.663.000,00 58.213.000,00 -20.608.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM DPK 138.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 48.321.000,00 30.163.000,00 30.163.000,00 -18.158.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 30.500.000,00 22.500.000,00 28.050.000,00 -2.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 93.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2, 2.24.02 Persentase PenerapanPengelolaan Arsip secara baku 84,78 % 84,78 % 507.634.000,00 492.301.500,00 493.332.500,00 -307.374.920,00 200.259.080,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis DaerahKabupaten/Kota Indeks Pengelolaan Arsip DinamisDaerah Kabupaten/Kota 1002Indeks 1002Indeks 173.570.000,00 173.570.000,00 171.020.000,00 -2.550.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi OPD 61.541.080,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang DilakukanPemeliharaan dan Penyusutan 1 Berkas 1 Berkas 5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.660.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota V- 395 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil PengawasanArsip Dinamis KewenanganKabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 167.745.000,00 167.745.000,00 165.195.000,00 -2.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, PengkolKab.Gunungkidul,Karangmojo, KelorKab. Gunungkidul,Karangmojo,NgipakKab. Gunungkidul, Ponjong, PonjongKab.Gunungkidul,Rongkop,Botodayaan Kab.Gunungkidul,Semin, KemejingKab.Gunungkidul,Gedangsari, SerutKab. Gunungkidul,Tanjungsari,Kemadang Kab.Gunungkidul,Purwosari, Girijati DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.881.080,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis DaerahKabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis yang DilakukanAkuisisi, Pengolahan, Preservasi danAkses Arsip Statis 20 Arsip 20 Arsip 234.829.000,00 218.789.000,00 224.620.000,00 -10.209.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi OPD 120.718.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang DilakukanAkusisi, Pengolahan, Preservasi danAkses Arsip Statis 2 Arsip 2 Arsip 234.829.000,00 218.789.000,00 224.620.000,00 -10.209.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 120.718.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul JaringanInformasi Kearsipan Nasional TingkatKabupaten/Kota Jumlah Layanan PenyediaanInformasi, Akses dan LayananKearsipan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Melalui JIKN 100Pengguna 100Pengguna 99.235.000,00 99.942.500,00 97.692.500,00 -1.542.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi OPD 18.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan PenyediaanInformasi, Akses dan LayananKearsipan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Melalui JIKN 100Pengguna 100Pengguna 99.235.000,00 99.942.500,00 97.692.500,00 -1.542.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 18.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 967.654.000,00 172.290.000,00 102.665.000,00 -864.989.000,00 967.654.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 967.654.000,00 172.290.000,00 102.665.000,00 -864.989.000,00 967.654.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan 100 % 100 % 967.654.000,00 172.290.000,00 102.665.000,00 0,00 967.654.000,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil ImplementasiBudaya PemerintahanKabupaten/Kota 8 Dokumen 8 Dokumen 967.654.000,00 172.290.000,00 102.665.000,00 -864.989.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Masyarakat 967.654.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil ImplementasiBudaya PemerintahanKabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 967.654.000,00 172.290.000,00 102.665.000,00 -864.989.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 967.654.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN 7.404.402.610,00 13.373.738.564,00 5.813.102.660,00 -1.591.299.950,00 6.509.157.802,00 V- 396 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.500.000.000,00 0,00 0,00 -1.500.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 1.500.000.000,00 0,00 0,00 -1.500.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan 100 Persen 100 Persen 1.500.000.000,00 0,00 0,00 -1.500.000.000,00 0,00 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal danPotensi Budaya Jumlah objek kearifan lokal danpotensi budaya yang dikembangakan 34 objek 34 objek 1.500.000.000,00 0,00 0,00 -1.500.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.22.08.5.06.0005 Pengembangan Budaya Bahari Jumlah Objek Budaya Bahari yangDikembangkan 6 Objek 6 Objek 1.500.000.000,00 0,00 0,00 -1.500.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.904.402.610,00 13.373.738.564,00 5.813.102.660,00 -91.299.950,00 6.509.157.802,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKELAUTAN DAN PERIKANAN 5.904.402.610,00 13.373.738.564,00 5.813.102.660,00 -91.299.950,00 6.509.157.802,00 1, 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana dengan Baik 100 Persen 100 Persen 3.474.673.718,00 3.572.034.272,00 3.549.216.868,00 828.415.808,00 4.303.089.526,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi yangtersusun 17 Jenis 17 Jenis 42.952.600,00 41.928.000,00 41.937.700,00 -1.014.900,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 65.050.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4 Dokumen 4 Dokumen 38.286.800,00 36.141.900,00 36.151.600,00 -2.135.200,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 56.600.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 382.500,00 1.065.000,00 1.065.000,00 682.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 650.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 332.500,00 378.000,00 378.000,00 45.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 400.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 857.500,00 1.510.000,00 1.510.000,00 652.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 1.700.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD V- 397 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 447.500,00 515.000,00 515.000,00 67.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 800.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.197.700,00 840.000,00 840.000,00 -357.700,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 2.350.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.448.100,00 1.478.100,00 1.478.100,00 30.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 2.550.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangantersusun 4 Jenis 4 Jenis 2.479.422.550,00 2.592.057.104,00 2.615.842.400,00 136.419.850,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi - 3.157.075.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 476 Orang/bulan 494 Orang/bulan 2.440.500.750,00 2.551.742.804,00 2.574.628.400,00 134.127.650,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 3.128.630.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 712.500,00 1.505.000,00 1.505.000,00 792.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 1.550.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 38.209.300,00 38.809.300,00 39.709.000,00 1.499.700,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 26.895.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah ASN yang terfasilitasi 36 ASN 36 ASN 79.094.072,00 79.094.072,00 113.599.072,00 34.505.000,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Dinas Kelautan danPerikanan 17.250.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 79.094.072,00 79.094.072,00 79.294.072,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 1.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi V- 398 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan - 83 Orang 0,00 0,00 34.305.000,00 34.305.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM 15.750.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah layanan administrasiumum yang tersedia 7 Layanan 7 Layanan 172.350.000,00 168.038.000,00 113.814.500,00 -58.535.500,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi Dinas Kelautan danPerikanan 223.400.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 2.560.000,00 2.560.000,00 2.839.500,00 279.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 8.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 12 Paket 13 Paket 8.500.000,00 15.067.000,00 21.942.000,00 13.442.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 86.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 2.500.000,00 6.845.000,00 6.845.000,00 4.345.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.795.000,00 6.298.000,00 6.798.000,00 -997.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 22.800.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 148.995.000,00 135.268.000,00 73.390.000,00 -75.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 98.600.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah layanan pengadaan barangmilik daerah yang tersedia 3 Layanan 3 Layanan 46.500.000,00 32.000.000,00 45.750.000,00 -750.000,00 - -- Gedung Kantor 88.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 15.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 29.000.000,00 14.500.000,00 29.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 43.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V- 399 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 6.750.000,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 30.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang yangtersedia 3 layanan 3 layanan 299.902.746,00 299.602.846,00 266.274.946,00 -33.627.800,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Kelautan dan Perikanan 355.100.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 300Laporan 300Laporan 298.702.746,00 298.402.846,00 265.074.946,00 -33.627.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 354.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 600.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan pemeliharaan barangmilik daerah yang tersedia 4 Layanan 4 Layanan 354.451.750,00 359.314.250,00 351.998.250,00 -2.453.500,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Kelautan dan Perikanan 397.214.526,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 716 Unit 716 Unit 262.424.000,00 260.924.000,00 257.106.000,00 -5.318.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 211.797.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 5.790.000,00 8.040.000,00 7.550.000,00 1.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 28.950.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.406.250,00 8.906.250,00 8.906.250,00 4.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 145.467.526,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 81.831.500,00 81.444.000,00 78.436.000,00 -3.395.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 11.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2, 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAANPERIKANAN TANGKAP Niai Pendapatan Nelayan 34.085.242,63 Rupiah 34.085.242,63 Rupiah 843.557.500,00 1.990.673.250,00 796.605.000,00 -221.472.500,00 622.085.000,00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah KUB yang dibina danterfasilitasi 26Kelompok 26Kelompok 241.843.000,00 1.431.891.250,00 240.143.000,00 -1.700.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUB)Perikanan Tangkap 81.660.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang MeningkatKapasitasnya 240 Orang 240 Orang 241.843.000,00 1.431.891.250,00 240.143.000,00 -1.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANGKELAUTAN DANPERIKANAN-PENUGASAN - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 81.660.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah TPI yang beroperasi 8 TPI 8 TPI 601.714.500,00 558.782.000,00 556.462.000,00 -45.252.500,00 - -- Dinas Kelautan dan Perikanan 540.425.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangkaPenyelenggaraan Tempat PelelanganIkan (TPI) 14 Layanan 14 Layanan 601.714.500,00 558.782.000,00 556.462.000,00 -45.252.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 540.425.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN V- 400 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3, 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAANPERIKANAN BUDIDAYA Nilai Pendapatan PembudidayaIkan 4.474.333,92 Rupiah 4.474.333,92 Rupiah 755.832.392,00 4.569.787.542,00 739.100.392,00 -45.860.655,00 709.971.737,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya IkanKecil Jumlah pokdakan yang dibina danterfasilitasi 89Kelompok 89Kelompok 157.841.900,00 145.891.900,00 120.261.900,00 -37.580.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok Pembudidaya Ikan 103.786.667,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yangMemperoleh Pendampingan,Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologi danInformasi, Serta PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan 30Kelompok 30Kelompok 157.841.900,00 145.891.900,00 120.261.900,00 -37.580.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 103.786.667,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah sarpras pembudidayaan ikanyang difasilitasi 8 Jenis 8 Jenis 597.990.492,00 4.423.895.642,00 618.838.492,00 20.848.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok pembudidaya ikan, UPTBBI Mina Kencana 606.185.070,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana PembudidayaanIkan dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 15 Unit 15 Unit 360.093.900,00 2.848.292.150,00 346.117.400,00 -13.976.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANGKELAUTAN DANPERIKANAN-PENUGASAN - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 459.900.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan LingkunganBudidaya dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota yang Teruji MelaluiPengelolaan Kesehatan Ikan 6 Dokumen 6 Dokumen 90.642.500,00 83.774.500,00 74.844.500,00 -15.798.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 146.285.070,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikandalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 7 Unit 7 Unit 147.254.092,00 1.491.828.992,00 197.876.592,00 50.622.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANGKELAUTAN DANPERIKANAN-PENUGASAN - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4, 3.25.05 PROGRAM PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN Persentase kepatuhan masyarakatdalam mematuhi peraturanpengelolaan sumberdaya perikanandi perairan umum daratan 100 Persen 100 Persen 58.865.000,00 51.365.000,00 43.670.000,00 117.475.000,00 176.340.000,00 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanandi Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnyayang Dapat Diusahakan DalamKabupaten/Kota Jumlah perairan umum daratan yangdiawasi 12 Lokasi 12 Lokasi 58.865.000,00 51.365.000,00 43.670.000,00 -15.195.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok Masyarakat PengawasPerikanan 176.340.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya ManusiaPengawasan Sumber daya perikananyang dibentuk 60 Orang 60 Orang 58.865.000,00 51.365.000,00 43.670.000,00 -15.195.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 176.340.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5, 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DANPEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka Konsumsi Ikan 29.00kg/kapita 29.00kg/kapita 771.474.000,00 3.189.878.500,00 684.510.400,00 -73.802.461,00 697.671.539,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan HasilPerikanan bagi Usaha Pengolahandan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Poklahsar yang dibina danterfasilitasi 18Kelompok 18Kelompok 20.575.000,00 20.575.000,00 19.815.000,00 -760.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok Pengolah dan PemasarHasil Perikanan 38.338.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko V- 401 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Usaha Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan yangmendapatkan pembinaan terhadapPenerapan Persyaratan PerizinanBerusaha Pada Usaha Pengolahandan Pemasaran Hasil Perikanansesuai Skala Usaha dan Risiko 4 Unit Usaha 4 Unit Usaha 20.575.000,00 20.575.000,00 19.815.000,00 -760.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 38.338.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran BahanBaku Industri Pengolahan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah layanan penyediaan danpenyaluran bahan baku industripengolahan ikan yang tersedia 12 Jenis 12 Jenis 750.899.000,00 3.169.303.500,00 664.695.400,00 -86.203.600,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok Pengolah dan PemasarHasil Perikanan, Pabrik Es 659.333.539,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan KetersediaanIkan untuk Konsumsi dan UsahaPengolahan Dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 803574 Ton 803574 Ton 459.069.000,00 442.860.700,00 412.200.400,00 -46.868.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 511.333.539,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha PerikananSkala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota yangTerfasilitasi 16 Pelaku Usaha 13 Pelaku Usaha 291.830.000,00 2.726.442.800,00 252.495.000,00 -39.335.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANGKELAUTAN DANPERIKANAN-PENUGASAN - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 148.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA 15.337.605.630,00 12.632.384.865,00 12.009.056.415,00 -3.328.549.215,00 17.761.472.082,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.942.710.000,00 1.317.000.000,00 810.400.000,00 -1.132.310.000,00 1.942.710.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG 1.942.710.000,00 1.317.000.000,00 810.400.000,00 -1.132.310.000,00 1.942.710.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG Persentase layananPenyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Tata Ruangyang terlaksana 100 persen 100 persen 1.942.710.000,00 1.317.000.000,00 810.400.000,00 0,00 1.942.710.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan RuangStrategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah layanan pengadaan saranadan prasarana pendukung Pariwisata 1 layanan 1 layanan 1.942.710.000,00 1.317.000.000,00 810.400.000,00 -1.132.310.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 1.942.710.000,00 DINAS PARIWISATA 1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis PantaiSelatan 1 Dokumen 2 Dokumen 842.710.000,00 740.000.000,00 236.400.000,00 -606.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 842.710.000,00 DINAS PARIWISATA 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis KarstGunung Sewu 2 Dokumen 1 Dokumen 1.100.000.000,00 577.000.000,00 574.000.000,00 -526.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.100.000.000,00 DINAS PARIWISATA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 3.476.439.000,00 998.000.000,00 882.240.000,00 -2.594.199.000,00 2.500.786.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 3.476.439.000,00 998.000.000,00 882.240.000,00 -2.594.199.000,00 2.500.786.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase layananPenyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Kebudayaanyang terlaksana 100 persen 100 persen 3.476.439.000,00 998.000.000,00 882.240.000,00 -975.653.000,00 2.500.786.000,00 V- 402 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana KeistimewaanUrusan Kebudayaan Jumlah Sarana PrasaranaKeistimewaan Urusan Kebudayaanyang terbangun 1 unit 1 unit 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 0,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.04.0002 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIYBerbasis Digital yang Dibangun 1 Objek 1 Objek 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.05 Perencanaan dan PengendalianUrusan Kebudayaan jumlah dokumen Perencanaan danPengendalian Urusan Kebudayaanyang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 89.066.000,00 0,00 0,00 -89.066.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 0,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.05.0001 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Jumlah Dokumen PerencanaanProgram dan Kegiatan yangMengakomodir Urusan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 89.066.000,00 0,00 0,00 -89.066.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal danPotensi Budaya Jumlah Event wisata budaya yangterselenggara 2 kali 1 kali 2.500.786.000,00 998.000.000,00 882.240.000,00 -1.618.546.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 2.500.786.000,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.06.0002 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budayayang Dikembangkan 5 Objek 2 Objek 1.553.018.000,00 599.000.000,00 599.000.000,00 -954.018.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.553.018.000,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.06.0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yangDikembangkan 4 Unit 1 Unit 947.768.000,00 399.000.000,00 283.240.000,00 -664.528.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 947.768.000,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Workshop Pengelolaan DesaWisata 2 kali 2 kali 586.587.000,00 0,00 0,00 -586.587.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 0,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.07.0012 Pembinaan Jagawarga Jumlah Orang Mengikuti PembinaanJagawarga yang Dibina 40 Orang 40 Orang 101.316.500,00 0,00 0,00 -101.316.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PARIWISATA 2.22.08.5.07.0014 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Jumlah Lembaga Wisata Budaya yangDitingkatkan 2 Lembaga 2 Lembaga 485.270.500,00 0,00 0,00 -485.270.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.918.456.630,00 10.317.384.865,00 10.316.416.415,00 397.959.785,00 13.317.976.082,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPARIWISATA 9.918.456.630,00 10.317.384.865,00 10.316.416.415,00 397.959.785,00 13.317.976.082,00 1, 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 5.830.672.430,00 5.910.540.265,00 5.748.649.265,00 1.459.427.754,00 7.290.100.184,00 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4676Indeks 4676Indeks 59.275.000,00 67.095.000,00 67.095.000,00 7.820.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Pariwisata 135.150.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 39.710.000,00 47.530.000,00 47.530.000,00 7.820.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 45.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.005.000,00 3.005.000,00 3.005.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.150.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD V- 403 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.525.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 18 Laporan 18 Laporan 8.525.000,00 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 12.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 3.340.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 73.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 7500indeks 7500indeks 4.270.280.630,00 4.197.909.765,00 4.198.309.765,00 -71.970.865,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Pariwisata 5.887.450.184,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 616 Orang/bulan 616 Orang/bulan 4.191.195.630,00 4.116.016.665,00 4.116.016.665,00 -75.178.965,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 5.794.950.184,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.008.100,00 3.008.100,00 8.100,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 4.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 14 Laporan 14 Laporan 76.085.000,00 78.885.000,00 79.285.000,00 3.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 88.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah orang yang terfiasilitasiadministrasi kepegawaian 92 orang 92 orang 186.297.600,00 213.412.600,00 190.970.600,00 4.673.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Pariwisata 45.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 186.297.600,00 213.412.600,00 190.970.600,00 4.673.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 45.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 245333indeks 245333indeks 504.233.800,00 671.572.500,00 530.123.500,00 25.889.700,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Pariwisata 520.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 2 Paket 2 Paket 11.969.600,00 15.249.600,00 15.249.600,00 3.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 126.587.000,00 126.593.000,00 126.397.000,00 -190.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 115.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 127.251.000,00 154.570.000,00 154.570.000,00 27.319.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 180.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V- 404 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 27.095.200,00 29.819.900,00 27.474.900,00 379.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 49.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 249Dokumen 249Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 21.090.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 11.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 12.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 81 Laporan 81 Laporan 189.041.000,00 311.890.000,00 172.982.000,00 -16.059.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 148.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah unit Pengadaan Peralatankantor 7 unit 7 unit 79.300.000,00 70.400.000,00 70.400.000,00 -8.900.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Pariwisata 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 79.300.000,00 70.400.000,00 70.400.000,00 -8.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Indeks Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 127000indeks 127000indeks 225.976.400,00 225.976.400,00 226.176.400,00 200.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Pariwisata 237.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 28.135.000,00 28.135.000,00 28.335.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 252Laporan 252Laporan 197.841.400,00 197.841.400,00 197.841.400,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 177.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Indeks Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 55,75indeks 55,75indeks 505.309.000,00 464.174.000,00 465.574.000,00 -39.735.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Dinas Pariwisata 444.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipelihara dan dibayarkan Pajaknya 312 Unit 312 Unit 232.868.000,00 232.868.000,00 233.268.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 225.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 22.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 230.691.000,00 192.576.000,00 193.576.000,00 -37.115.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 185.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 21 Unit 21 Unit 29.750.000,00 26.730.000,00 26.730.000,00 -3.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 12.000.000,00 DINAS PARIWISATA 2, 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DESTINASI PARIWISATA Daya Tarik Wisata dengan saranaprasarana lengkap; Pelaku usahawisata yang terfasilitasi 2560 lokasiorang 2560 lokasiorang 3.062.508.700,00 3.039.464.100,00 3.313.874.150,00 1.367.722.198,00 4.430.230.898,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota Jumlah layanan Pengembangan DayaTarik Wisata Kabupaten / kota 1 layanan 1 layanan 1.855.336.200,00 1.789.510.100,00 1.623.310.150,00 -232.026.050,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 1.520.687.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota V- 405 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Pengelola Daya TarikWisata Unggulan yang Dikembangkan 18 Orang 18 Orang 1.855.336.200,00 1.789.510.100,00 1.623.310.150,00 -232.026.050,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.520.687.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota Jumlah layanan PengelolaanDestinasi Pariwisata 2 layanan 2 layanan 1.207.172.500,00 1.249.954.000,00 1.690.564.000,00 483.391.500,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 2.909.543.898,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota yang Tersedia danTerpelihara 4 Unit 5 Unit 801.307.500,00 764.597.500,00 1.244.687.500,00 443.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.484.543.898,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil PemberdayaanMasyarakat dalam PengelolaanDestinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 405.865.000,00 485.356.500,00 445.876.500,00 40.011.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 425.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3, 3.26.03 PROGRAM PEMASARANPARIWISATA Persentase layanan PemasaranPariwisata yang terlaksana 100 persen 100 persen 520.188.000,00 624.695.000,00 580.865.000,00 454.212.000,00 974.400.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam danLuar Negeri DayaTarik, Destinasi dan KawasanStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah layanan PemasaranPariwisata Dalam dan Luar NegeriDaya Tarik, Destinasi dan KawasanStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4 layanan 4 layanan 520.188.000,00 624.695.000,00 580.865.000,00 60.677.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 974.400.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPenyediaan Data dan PenyebaranInformasi Pariwisata Kabupaten/Kota,Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 51.970.000,00 51.970.000,00 52.170.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 65.900.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama danKemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri 1 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 66.916.000,00 63.386.000,00 62.386.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 80.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoringdan Evaluasi PengembanganPemasaran Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.750.000,00 -1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 42.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan PemasaranPariwisata Baik Dalam dan LuarNegeri 4 Kegiatan 5 Kegiatan 237.043.000,00 292.634.000,00 267.364.000,00 30.321.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 510.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil PenguatanPromosi Melalui Media Cetak,Elektronik, dan Media Lainnya BaikDalam dan Luar Negeri 4 Promosi 4 Promosi 227.175.000,00 210.175.000,00 196.195.000,00 -30.980.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 276.500.000,00 DINAS PARIWISATA 4, 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGANSUMBER DAYA PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku dan tenaga kerjaPariwisata dan Ekonomi Kreatif(Parekraf) yang terfasilitasi 265 orang 265 orang 505.087.500,00 742.685.500,00 673.028.000,00 118.157.500,00 623.245.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Pariwisata danEkonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Pelaku dan tenaga kerjaPariwisata dan Ekonomi Kreatif(Parekraf) yang dibina/dilatih 480 orang 480 orang 440.087.500,00 493.952.500,00 461.475.000,00 21.387.500,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 543.245.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil FasilitasiProses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi, dan Konservasi EkonomiKreatif 1 Laporan 1 Laporan 41.030.000,00 41.030.000,00 37.150.000,00 -3.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 90.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI V- 406 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM Pariwisata yangDikembangkan KapasitasnyaBerdasarkan pada SKKNI 270 Orang 230 Orang 144.650.000,00 120.660.000,00 112.240.000,00 -32.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 275.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperolehPemberdayaan dan PembinaanMasyarakat untuk pengembanganPariwisata 180 Orang 180 Orang 89.000.000,00 89.000.000,00 79.290.000,00 -9.710.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang MengikutiFasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagiTenaga Kerja Bidang Pariwisata 30 Orang 30 Orang 57.300.000,00 57.300.000,00 53.400.000,00 -3.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 80.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring danEvaluasi Pengembangan SumberDaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 1 Laporan 108.107.500,00 185.962.500,00 179.395.000,00 71.287.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 98.245.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas PelakuEkonomi Kreatif Jumlah layanan PengembanganKapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 2 layanan 2 layanan 65.000.000,00 248.733.000,00 211.553.000,00 146.553.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 80.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang MengikutiPelatihan, Bimbingan Teknis, danPendampingan Ekonomi Kreatif 150 Orang 150 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 30.170.000,00 -9.830.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 45.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasiSertifikasi Kompetensi SubsektorEkonomi Kreatif 10 Orang 10 Orang 25.000.000,00 208.733.000,00 181.383.000,00 156.383.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 35.000.000,00 DINAS PARIWISATA DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN 9.636.563.604,00 12.626.823.296,01 10.507.744.816,01 871.181.212,01 11.300.088.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.281.447.000,00 1.281.447.000,00 999.288.800,00 -282.158.200,00 1.281.447.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG 1.281.447.000,00 1.281.447.000,00 999.288.800,00 -282.158.200,00 1.281.447.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG Persentase layananPenyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Tata Ruangyang terlaksana 100 Persen 100 Persen 1.281.447.000,00 1.281.447.000,00 999.288.800,00 0,00 1.281.447.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan RuangStrategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Kegiatan Pemanfaatan RuangSatuan Ruang Strategis Kasultanandan Kadipaten yang terlaksana 1 Jenis 1 Jenis 1.281.447.000,00 1.281.447.000,00 999.288.800,00 -282.158.200,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan Kelompok Masyarakat 1.281.447.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis KarstGunung Sewu 1 Dokumen 1 Dokumen 1.281.447.000,00 1.281.447.000,00 999.288.800,00 -282.158.200,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran DANA KEISTIMEWAANDIY - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 1.281.447.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 V- 407 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan terlaksana denganbaik - 100 persen 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal danPotensi Budaya Jumlah kegiatan pengembangankearifan lokal dan potensi budayayang terlaksana - 1 jenis 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan - 400.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.22.08.5.06.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil PengembanganLumbung Mataraman - 1 Laporan 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng DANA KEISTIMEWAANDIY - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 400.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.355.116.604,00 10.945.376.296,01 9.108.456.016,01 753.339.412,01 9.618.641.900,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERTANIAN 8.355.116.604,00 10.945.376.296,01 9.108.456.016,01 753.339.412,01 9.618.641.900,00 1, 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 5.921.850.054,00 6.140.201.246,01 6.133.405.246,01 1.824.442.747,00 7.746.292.801,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaanpenganggaran dan evaluasi yangtersusun 17 jenis 17 jenis 91.123.800,00 91.123.800,00 91.523.800,00 400.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan DPKH 44.215.820,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 16.588.800,00 16.588.800,00 16.588.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 14.860.615,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 805.255,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 805.255,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 805.255,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 805.255,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN V- 408 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 29 Laporan 29 Laporan 36.350.000,00 36.350.000,00 36.550.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 11.712.800,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 18 Laporan 18 Laporan 32.405.000,00 32.405.000,00 32.605.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 14.421.385,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah jumlah laporan keuangan tersusun 3 jenis 3 jenis 4.982.622.884,00 5.178.739.076,00 5.178.739.076,00 196.116.192,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan ASN 6.651.785.813,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 1008 Orang/bulan 920 Orang/bulan 4.964.838.184,00 5.160.954.376,00 5.160.954.376,00 196.116.192,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 6.632.752.513,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.284.700,00 3.284.700,00 3.284.700,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 4.392.300,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 14.641.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah jumlah ASN yang terfasilitasi 80 ASN 80 ASN 31.841.480,00 31.841.480,00 31.841.480,00 0,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan ASN 14.055.360,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 24.291.480,00 24.291.480,00 24.291.480,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 2.342.560,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1 Orang 7.550.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 11.712.800,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah jumlah layanan administrasiumum yang tersedia 10 layanan 6 layanan 486.526.200,00 467.381.200,00 459.585.200,00 -26.941.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan ASN, THL 166.377.395,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.120.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 9.370.240,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 3 Paket 3 Paket 32.983.000,00 13.294.000,00 12.605.000,00 -20.378.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 39.381.362,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN V- 409 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semua Kel/Desa 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 2.755.000,00 2.755.000,00 2.755.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 9.370.240,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.465.200,00 18.465.200,00 16.790.200,00 -1.675.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 31.917.380,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 1.464.100,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 427.203.000,00 427.747.000,00 422.315.000,00 -4.888.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 74.874.073,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah jumlah kegiatan pengadaanbarang milik daerahpenunjang urusanpemerintah daerah yangterlaksana 2 jenis 2 jenis 19.500.000,00 54.280.000,00 54.280.000,00 34.780.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan ASN 53.069.632,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 5 Unit 10 Unit 19.500.000,00 54.280.000,00 54.280.000,00 34.780.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 53.069.632,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah jumlah layanan jasapenunjang yang tersedia 3 layanan 3 layanan 192.315.690,00 192.315.690,01 192.915.690,01 600.000,01 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan ASN, THL 685.019.781,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 37 Laporan 37 Laporan 109.503.690,00 109.503.690,01 109.503.690,01 0,01 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 684.141.321,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 82.812.000,00 82.812.000,00 83.412.000,00 600.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 878.460,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah jumlah layanan pemeliharaanbarang milik daerah yangtersedia 4 layanan 4 layanan 117.920.000,00 124.520.000,00 124.520.000,00 6.600.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan ASN 131.769.000,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN V- 410 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HEWAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 8 Unit 11 Unit 86.700.000,00 92.100.000,00 92.100.000,00 5.400.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 102.487.000,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 7.320.500,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 17.720.000,00 17.720.000,00 17.720.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 14.641.000,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 35 Unit 36 Unit 10.500.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 7.320.500,00 DINAS PETERNAKAN DANKESEHATANHEWAN 2, 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN SARANAPERTANIAN Produksi Komoditas Peternakan 7189,91Ton 7189,91Ton 739.103.000,00 2.508.603.000,00 681.278.000,00 -610.562.194,00 128.540.806,00 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan PeredaranBenih/Bibit Ternak dan TanamanPakan Ternak serta Pakan dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan peningkatan mutudan peredaran benih/bibit ternak dantanaman pakan ternak serta pakanyang terlaksana 2 jenis 1 jenis 617.500.000,00 578.425.000,00 558.240.000,00 -59.260.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan Kelompok Masyarakat 8.535.703,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/BibitTernak, BahanPakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 17 Laporan 16 Laporan 617.500.000,00 578.425.000,00 558.240.000,00 -59.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 8.535.703,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan PengawasanPenyediaan dan Peredaran Benih/BibitTernak, dan Hijauan Pakan Ternakdalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengendalian danpengawasan penyediaan danperedaran benih/bibit ternak, danhijauan pakan ternak yang terlaksana 3 jenis 3 jenis 121.603.000,00 1.930.178.000,00 123.038.000,00 1.435.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan Kelompok Masyarakat 120.005.103,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan ProduksiBenih/Bibit Ternak dan HPT, BahanPakan/Pakan 1 Laporan 1 Laporan 7.750.000,00 11.500.000,00 8.340.000,00 590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 40.001.701,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yangberedar 9 Laporan 9 Laporan 18.500.000,00 20.925.000,00 17.365.000,00 -1.135.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 40.001.701,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak V- 411 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah benih/bibit ternak dan hijauanpakan ternak yang tersedia 4 Laporan 4 Laporan 95.353.000,00 1.897.753.000,00 97.333.000,00 1.980.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANG PERTANIAN-TEM ATIKPENGUATAN KAWASANSENTRA PRODUKSIPANGAN (PERTANIAN,PERIKANAN, DANHEWANI) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 40.001.701,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3, 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN PRASARANAPERTANIAN Persentase prasarana peternakanyang digunakan 100 Persen 100 Persen 100.150.000,00 657.913.500,00 0,00 899.850.000,00 1.000.000.000,00 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian jumlah kegiatan pembangunanprasarana pertanian yang terlaksana 1 jenis 1 jenis 100.150.000,00 657.913.500,00 0,00 -100.150.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan Kelompok Masyarakat, ASN 1.000.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnyayang Dibangun, Direhabilitasi danDipelihara 1 Unit 0 Unit 100.150.000,00 657.913.500,00 0,00 -100.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DAKFISIK-BIDANG PERTANIAN-TEM ATIKPENGUATAN KAWASANSENTRA PRODUKSIPANGAN (PERTANIAN,PERIKANAN, DANHEWANI) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 1.000.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 4, 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIANKESEHATAN HEWAN DANKESEHATAN MASYARAKATVETERINER Jumlah Populasi Ternak 1568318ekor 1568318ekor 1.585.843.550,00 1.630.488.550,00 2.288.962.770,00 -905.253.924,00 680.589.626,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan DaerahWabah Penyakit Hewan MenularDalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah peta penyakit hewan menularstrategis 1 dokumen 1 dokumen 63.375.000,00 82.570.000,00 743.754.220,00 680.379.220,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan Kelompok Masyarakat 88.578.050,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yangmengalami penurunan kasus penyakithewan menular dan zoonosis dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 6 Laporan 7 Laporan 63.375.000,00 82.570.000,00 743.754.220,00 680.379.220,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 88.578.050,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan JasaLaboratorium dan Jasa MedikVeteriner dalam DaerahKabupaten/Kota jumlah fasilitas kesehatan hewan yangterfasilitasi 13 unit 12 unit 1.483.682.750,00 1.506.632.750,00 1.504.572.750,00 20.890.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan Kelompok Masyarakat 529.413.846,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 20 Laporan 7 Laporan 74.300.000,00 74.300.000,00 79.800.000,00 5.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 73.225.908,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner 77 Laporan 77 Laporan 1.409.382.750,00 1.432.332.750,00 1.424.772.750,00 15.390.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-DANA KETAHANANPANGAN DANPERTANIAN - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 456.187.938,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan PengawasanPersyaratan Teknis KesehatanMasyarakat Veteriner jumlah kegiatan penerapan danpengawasan persyaratan tekniskesehatan masyarakat veteriner yangterlaksana 4 jenis 4 jenis 11.085.100,00 13.585.100,00 13.285.100,00 2.200.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan Kelompok Masyarakat 48.297.730,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan V- 412 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah unit usaha produk hewanyang telah dibina untuk penerapanpersyaratan higiene sanitasi 3 Unit Usaha 3 Unit Usaha 11.085.100,00 13.585.100,00 13.285.100,00 2.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 48.297.730,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.05 Penerapan dan PengawasanPersyaratan Teknis KesejahteraanHewan jumlah kegiatan penerapan danpengawasan persyaratan tekniskesejahteraan hewan yang terlaksana 3 jenis 3 jenis 27.700.700,00 27.700.700,00 27.350.700,00 -350.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan kelompok masyarakat 14.300.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Jumlah unit usaha yang dibinaterhadap penerapan kesejahteraanhewan 2 Unit 2 Unit 27.700.700,00 27.700.700,00 27.350.700,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 14.300.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 5, 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHAPERTANIAN persentase pemenuhanpermohonan perizinan usahapertanian / peternakan sesuai SOP 100 persen 100 persen 8.170.000,00 8.170.000,00 4.810.000,00 55.048.667,00 63.218.667,00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yangKegiatan Usahanya dalam DaerahKabupaten/Kota jumlah usaha peternakan yangterdaftar izin usahanya 10 unit 10 unit 8.170.000,00 8.170.000,00 4.810.000,00 -3.360.000,00 - Ketahanan PanganKetahanan Pangan kelompok masyarakat 63.218.667,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yangdibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 8.170.000,00 8.170.000,00 4.810.000,00 -3.360.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketahanan PanganKetahanan Pangan 63.218.667,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 18.131.957.299,00 25.951.710.308,90 23.279.144.704,00 5.147.187.405,00 8.248.085.721,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 785.890.000,00 0,00 0,00 -785.890.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG 785.890.000,00 0,00 0,00 -785.890.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG Presentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusantata ruang terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 785.890.000,00 0,00 0,00 -785.890.000,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan RuangStrategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah kegiatan pemanfaatan ruangsatuan ruang strategis Kasultanandan Kadipaten yang terlaksana 1 jenis 0 jenis 785.890.000,00 0,00 0,00 -785.890.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen PemanfaatanRuang Satuan Ruang Strategis KarstGunung Sewu 1 Dokumen 1 Dokumen 785.890.000,00 0,00 0,00 -785.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.820.370.000,00 2.194.010.000,00 2.245.560.000,00 425.190.000,00 1.875.865.101,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPANGAN 340.290.000,00 2.194.010.000,00 2.245.560.000,00 1.905.270.000,00 1.425.865.101,00 1, 2.09.03 PROGRAM PENINGKATANDIVERSIFIKASI DAN KETAHANANPANGAN MASYARAKAT Penurunan konsumsiberas/kapita/tahun 74 kg 74 kg 315.750.000,00 2.169.470.000,00 2.224.690.000,00 1.067.026.638,00 1.382.776.638,00 V- 413 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran PanganPokok atau Pangan Lainnya sesuaidengan Kebutuhan DaerahKabupaten/Kota dalam rangkaStabilisasi Pasokan dan HargaPangan Angka ketersediaan kalori pendudukperkapita 3022 kkal/kap/hari 3022 kkal/kap/hari 85.130.000,00 374.330.000,00 359.630.000,00 274.500.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting ASN, THL,Masyarakat 26.421.813,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan DistribusiPangan 2 Unit 2 Unit 76.200.000,00 365.400.000,00 350.700.000,00 274.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-DANA KETAHANANPANGAN DANPERTANIAN - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 12.884.080,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 12Dokumen 12Dokumen 4.280.000,00 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 5.120.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan(NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 8.417.733,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan KeseimbanganCadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan PanganPemerintah Daerah (CPPD) - Beras 88 Ton 88 Ton 61.830.000,00 61.830.000,00 189.340.000,00 127.510.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting ASN, THL,Masyarakat 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota 5 Ton 15,5 Ton 61.830.000,00 61.830.000,00 189.340.000,00 127.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian TargetKonsumsi Pangan Perkapita/Tahunsesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Angka konsumsi kalori pendudukperkapita 1947 kkal/kapita/hari 1947 kkal/kapita/hari 168.790.000,00 1.733.310.000,00 1.675.720.000,00 1.506.930.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 1.296.354.825,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per KapitaPer Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.420.000,00 5.420.000,00 4.020.000,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.221.020,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan KelompokMasyarakat dalamPenganekaragaman KonsumsiPangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4 Laporan 4 Laporan 163.370.000,00 1.727.890.000,00 1.671.700.000,00 1.508.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-DANA KETAHANANPANGAN DANPERTANIAN - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.293.133.805,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2, 2.09.04 PROGRAM PENANGANANKERAWANAN PANGAN Persentase penanganan kerawananpangan 100 Persen 100 Persen 4.920.000,00 4.920.000,00 1.250.000,00 1.522.040,00 6.442.040,00 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan PanganKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen analisis kerawananpangan yang tersusun 1 Jenis 1 Jenis 4.920.000,00 4.920.000,00 1.250.000,00 -3.670.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting ASN, THL,Masyarakat 6.442.040,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota V- 414 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah koordinasi dan sinkronisasipenanganan kerawanan pangan dangizi kabupaten/kota 2 Laporan 2 Laporan 4.920.000,00 4.920.000,00 1.250.000,00 -3.670.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 6.442.040,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3, 2.09.05 PROGRAM PENGAWASANKEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar aman 92 Persen 92 Persen 19.620.000,00 19.620.000,00 19.620.000,00 17.026.423,00 36.646.423,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan KeamananPangan Segar DaerahKabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengawasankeamanan pangan segar yangterlaksana 2 Jenis 2 Jenis 19.620.000,00 19.620.000,00 19.620.000,00 0,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 36.646.423,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi KeamananPangan Segar Asal TumbuhanDaerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 8.420.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 12.049.543,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanandan mutu pangan segar asaltumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 24.596.880,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 1.480.080.000,00 0,00 0,00 -1.480.080.000,00 450.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Presentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan terlaksana denganbaik 100 persen 100 persen 1.480.080.000,00 0,00 0,00 -1.030.080.000,00 450.000.000,00 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal danPotensi Budaya Jumlah kegiatan pengembangankearifan lokal dan potensi budayayang terlaksana 2 jenis 0 jenis 1.480.080.000,00 0,00 0,00 -1.480.080.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 450.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.22.08.5.06.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil PengembanganLumbung Mataraman 3 Laporan 0 Laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 450.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.22.08.5.06.0007 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Jumlah Dokumen PengembanganSistem Pertanian Tradisional 1 Dokumen 0 Dokumen 1.280.080.000,00 0,00 0,00 -1.280.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 15.525.697.299,00 23.757.700.308,90 21.033.584.704,00 5.507.887.405,00 6.372.220.620,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERTANIAN 15.525.697.299,00 23.757.700.308,90 21.033.584.704,00 5.507.887.405,00 6.372.220.620,00 1, 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 11.984.219.649,00 11.697.254.958,90 11.661.627.854,00 -9.663.567.612,00 2.320.652.037,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi yangtersusun 13 jenis 13 jenis 86.325.500,00 91.395.500,00 93.325.300,00 6.999.800,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 63.307.684,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 71.370.500,00 76.440.500,00 78.370.300,00 6.999.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 33.893.915,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V- 415 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 805.255,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 805.255,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.249.000,00 1.249.000,00 1.249.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 805.255,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 748.000,00 748.000,00 748.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 805.255,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 11.712.800,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 14.479.949,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah laporan keuangan tersusun 3 jenis 3 jenis 9.135.738.199,00 9.319.519.038,90 9.319.919.034,00 184.180.835,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM - 71.740.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 1932 Orang/bulan 1932 Orang/bulan 9.055.854.199,00 9.239.635.038,90 9.239.635.034,00 183.780.835,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.599.000,00 3.599.000,00 3.599.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 4.392.300,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 12 Laporan 13 Laporan 76.285.000,00 76.285.000,00 76.685.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 67.348.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah ASN yang terfasilitasi 225 ASN 138 ASN 189.744.700,00 189.744.700,00 186.664.700,00 -3.080.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 21.124.261,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 67.469.700,00 67.469.700,00 67.469.700,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 4.994.899,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi V- 416 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 6 Orang 198 Orang 122.275.000,00 122.275.000,00 119.195.000,00 -3.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 16.129.362,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umumyang tersedia 10 layanan 10 layanan 129.138.400,00 130.538.400,00 83.661.500,00 -45.476.900,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 250.270.326,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.952.500,00 3.952.500,00 3.952.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 9.370.240,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.910.000,00 21.910.000,00 21.910.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 112.586.362,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.326.000,00 2.326.000,00 2.326.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 9.370.240,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 39.969.930,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 299Dokumen 299Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.635.380,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 4 Laporan 4 Laporan 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 2.800.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 4 Laporan 4 Laporan 90.799.900,00 92.199.900,00 45.323.000,00 -45.476.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 73.538.174,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah pengadaan barang milikdaetah yang terlaksana 4 jenis 2 jenis 595.379.103,00 146.585.500,00 152.185.500,00 -443.193.603,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 86 Unit 78 Unit 88.802.000,00 88.802.000,00 88.802.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 17.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 4 Unit 12 Unit 280.383.500,00 57.783.500,00 63.383.500,00 -217.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 13.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V- 417 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 226.193.603,00 0,00 0,00 -226.193.603,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang yangtersedia 3 layanan 3 layanan 1.146.858.848,00 1.146.858.848,00 1.153.258.848,00 6.400.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 1.621.168.266,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 5.124.350,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.144.558.848,00 1.144.558.848,00 1.150.958.848,00 6.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.615.443.916,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 4 Laporan 4 Laporan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 600.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan pemeliharaan barangmilik daerah yang tersedia 4 layanan 4 layanan 701.034.899,00 672.612.972,00 672.612.972,00 -28.421.927,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi - 243.040.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 227 Unit 227 Unit 238.300.000,00 238.300.000,00 238.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 213.758.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 13 Unit 18 Unit 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 7.320.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 10 Unit 451.234.899,00 422.812.972,00 422.812.972,00 -28.421.927,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 14.641.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 7.320.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2, 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN SARANAPERTANIAN Produksi komoditas TanamanPangan, Tanaman Hortikultura, danTanaman Perkebunan 1647014,55Ton 1647014,55Ton 1.000.527.250,00 1.321.527.250,00 1.231.902.250,00 956.061.989,00 1.956.589.239,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan SaranaPertanian Jumlah kegiatan pengawasanpenggunaan sarana pertanian yangterlaksana 3 Jenis 3 Jenis 581.835.000,00 903.045.000,00 816.660.000,00 234.825.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 1.720.487.155,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan PenggunaanSarana Pendukung Pertanian Sesuaidengan Komoditas, Teknologi danSpesifik Lokasi 4 Laporan 4 Laporan 179.550.000,00 179.550.000,00 180.750.000,00 1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 29.662.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian V- 418 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendampingan PenggunaanSarana Pendukung Pertanian 5 Laporan 5 Laporan 402.285.000,00 723.495.000,00 635.910.000,00 233.625.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 1.690.824.655,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan MikroOrganisme KewenanganKabupaten/Kota Jumlah produksi benih paditersertifikasi 12000 Kg 12000 Kg 418.692.250,00 418.482.250,00 415.242.250,00 -3.450.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 236.102.084,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukanpelestarian dan pemurnian 2 VarietasUnggul Baru(VUB) 2 VarietasUnggul Baru(VUB) 418.692.250,00 418.482.250,00 415.242.250,00 -3.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 236.102.084,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3, 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN PRASARANAPERTANIAN Persentase prasarana pertanianyang digunakan 100 Persen 100 Persen 1.218.379.400,00 3.867.378.600,00 1.607.463.600,00 119.745.972,00 1.338.125.372,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah kegiatan pengembanganprasarana pertanian yang terlaksana 2 Jenis 2 Jenis 363.155.400,00 658.669.600,00 646.239.600,00 283.084.200,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 579.344.820,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan SinkronisasiPrasarana Pendukung PertanianLainnya 1 Laporan 1 Laporan 227.165.400,00 522.679.600,00 522.679.600,00 295.514.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DBH CUKAI HASILTEMBAKAU (CHT) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 549.770.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan/LP2B, KawasanPertanian PanganBerkelanjutan/KP2B dan LahanCadangan Pertanian PanganBerkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 135.990.000,00 135.990.000,00 123.560.000,00 -12.430.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 29.574.820,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah kegiatan pembangunanprasarana pertanian yang terlaksana 10 Jenis 1 Jenis 855.224.000,00 3.208.709.000,00 961.224.000,00 106.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 758.780.552,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha taniyang direhabilitasi 8 Unit 9 Unit 855.224.000,00 3.208.709.000,00 961.224.000,00 106.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANG PERTANIAN-TEM ATIKPENGUATAN KAWASANSENTRA PRODUKSIPANGAN (PERTANIAN,PERIKANAN, DANHEWANI) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 758.780.552,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 4, 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DANPENANGGULANGAN BENCANAPERTANIAN pensentase bencana pertanianyang tertangani 100 Persen 100 Persen 128.170.000,00 128.170.000,00 128.370.000,00 -68.734.860,00 59.435.140,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan PenanggulanganBencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengendalian danpenanggulangan bencana pertanianyang terlaksana 7 jenis 7 jenis 128.170.000,00 128.170.000,00 128.370.000,00 200.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 59.435.140,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan OrganismePengganggu Tumbuhan (OPT)Tanaman Pangan, Hortikultura, danPerkebunan yang Dikendalikan 10 Ha 10 Ha 128.170.000,00 128.170.000,00 128.370.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 59.435.140,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5, 3.27.07 PROGRAM PENYULUHANPERTANIAN Kelompok Tani yang melakukanPola Usaha Agribisnis 124Kelompok 124Kelompok 1.194.401.000,00 6.743.369.500,00 6.404.221.000,00 -496.982.168,00 697.418.832,00 V- 419 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kegiatan penyuluhanpertanian yang terlaksana 3 jenis 3 jenis 1.194.401.000,00 6.743.369.500,00 6.404.221.000,00 5.209.820.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN, THL,Masyarakat 697.418.832,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan PenyuluhanPertanian di Kecamatan dan Desayang Ditingkatkan Kapasitasnya 18 Unit 18 Unit 877.491.000,00 2.442.491.000,00 2.861.771.000,00 1.984.280.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-DANA KETAHANANPANGAN DANPERTANIAN - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 357.240.400,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa yangDitingkatkan Kapasitasnya 5 Unit 7 Unit 280.240.000,00 2.783.780.000,00 2.785.580.000,00 2.505.340.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAK NONFISIK-DANA KETAHANANPANGAN DANPERTANIAN - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 74.551.972,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Pertanian 18 Unit 18 Unit 36.670.000,00 1.517.098.500,00 756.870.000,00 720.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAKFISIK-BIDANG PERTANIAN-TEM ATIKPENGUATAN KAWASANSENTRA PRODUKSIPANGAN (PERTANIAN,PERIKANAN, DANHEWANI) DAK NONFISIK-DANA KETAHANANPANGAN DANPERTANIAN - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 265.626.460,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERDAGANGAN 13.683.394.308,00 13.474.507.789,00 13.456.665.216,00 -226.729.092,00 15.061.214.359,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 1.300.000.000,00 250.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00 920.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 1.300.000.000,00 250.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00 920.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikutipameran 80 Persen 80 Persen 1.300.000.000,00 250.000.000,00 0,00 -380.000.000,00 920.000.000,00 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal danPotensi Budaya Jumlah Unit Usaha yang difasilitasidalam Pengembangan Kearifan Lokaldan Potensi Budaya 221 Unit 0 Unit 1.300.000.000,00 250.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat, IKM 920.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 2.22.08.5.06.0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yangDikembangkan 221 Unit 0 Unit 1.300.000.000,00 250.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Wonosari, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 920.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.383.394.308,00 13.224.507.789,00 13.456.665.216,00 1.073.270.908,00 14.141.214.359,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN 12.383.394.308,00 13.224.507.789,00 13.456.665.216,00 1.073.270.908,00 14.141.214.359,00 V- 420 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 6.574.257.066,00 6.707.187.562,00 6.614.018.029,00 2.745.435.293,00 9.319.692.359,00 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4,576Indeks 4,576Indeks 46.521.099,00 52.631.099,00 49.561.099,00 3.040.000,00 - -- Dinas Perdagangan 70.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 4 Dokumen 35.570.000,00 41.680.000,00 38.610.000,00 3.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 57.140.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 1.650.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 1.320.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 1.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 751.099,00 751.099,00 751.099,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 330.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 7.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 1.260.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 419.58Indeks 419.58Indeks 5.468.889.360,00 5.708.336.856,00 5.708.536.856,00 239.647.496,00 - -- Dinas Perdagangan 7.971.864.359,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 1092 Orang/bulan 1092 Orang/bulan 5.419.249.560,00 5.658.697.056,00 5.658.697.056,00 239.447.496,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)RETRIBUSI JASA UMUMDANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 7.938.664.359,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 2.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan Laporan 13 Laporan 13 Laporan 46.839.800,00 46.839.800,00 47.039.800,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 31.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN V- 421 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.30.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Indeks AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah 4,5 Indeks 4,5 Indeks 116.150.260,00 116.150.260,00 116.150.260,00 0,00 - -- ASN 68.328.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 7 Dokumen 7 Dokumen 101.150.260,00 101.150.260,00 101.150.260,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 3.328.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 65.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Indeks Administrasi UmumPerangkat Daerah 53,48Indeks 53,48Indeks 325.865.500,00 294.478.500,00 222.328.500,00 -103.537.000,00 - -- Dinas Perdagangan 206.150.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 5.991.000,00 5.991.000,00 3.991.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 7.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 21 Paket 21 Paket 87.592.500,00 81.637.500,00 71.643.500,00 -15.949.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 67.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 10 Paket 8 Paket 8.419.000,00 8.419.000,00 6.419.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 4.600.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 18 Paket 18 Paket 24.367.000,00 24.367.000,00 23.667.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 21.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 250Dokumen 250Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 1.350.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 3.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 24 Laporan 24 Laporan 193.296.000,00 167.864.000,00 113.408.000,00 -79.888.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 101.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan pemerintah daerah 18 Unit 18 Unit 100.080.000,00 27.480.000,00 27.480.000,00 -72.600.000,00 - -- Dinas Perdagangan 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 85 Unit 21 Unit 89.580.000,00 16.980.000,00 16.980.000,00 -72.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 0,00 DINAS PERDAGANGAN V- 422 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerahterlaksana 100Laporan 100Laporan 224.635.000,00 224.635.000,00 222.972.600,00 -1.662.400,00 - -- Dinas Perdagangan 497.350.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 76.626.000,00 76.626.000,00 74.123.600,00 -2.502.400,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 455.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 148.009.000,00 148.009.000,00 148.849.000,00 840.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, Kepek DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 42.350.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerahterpenuhi pemeliharaanya 675 Unit 675 Unit 292.115.847,00 283.475.847,00 266.988.714,00 -25.127.133,00 - -- Dinas Perdagangan 486.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 420 Unit 420 Unit 204.400.000,00 204.400.000,00 200.800.000,00 -3.600.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 280.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 20 Unit 20 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - -- 1.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 108 Unit 108 Unit 56.990.000,00 48.350.000,00 30.850.000,00 -26.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 72.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 19.225.847,00 19.225.847,00 25.338.714,00 6.112.867,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 115.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 16.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN 2, 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DANPENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Perizinan danPendaftaran Perusahaan yangdiawasi 80 Persen 80 Persen 26.500.000,00 26.500.000,00 16.195.000,00 9.448.000,00 35.948.000,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, dan IzinUsaha Toko Swalayan Jumlah laporan hasil pembinaan danpemantauan kepemilikan NomorInduk Berusaha (NIB) untukdistributor, agen, grosir/perkulakandan toko swalayan melalui SIstemPerizinan Berusaha melalui SistemElektronik 5 Laporan 5 Laporan 19.500.000,00 9.500.000,00 6.895.000,00 -12.605.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Pelaku Usaha 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.02.2.01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik V- 423 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah laporan hasil pembinaan danpemantauan kepemilikan NomorInduk Berusaha (NIB) untukdistributor, agen, grosir/perkulakandan toko swalayan melalui SIstemPerizinan Berusaha melalui SistemElektronik 5 laporan 5 laporan 19.500.000,00 9.500.000,00 6.895.000,00 -12.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas PenyimpananBahan Berbahaya dan PengawasanDistribusi, Pengemasan dan PelabelanBahan Berbahaya di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota Jumlah Laporan PengendalianFasilitas Penyimpanan BahanBerbahaya dan PengawasanDistribusi, Pengemasan danPelabelan Bahan Berbahaya diTingkat Daerah Kabupaten/ Kota 13 Laporan 13 Laporan 7.000.000,00 17.000.000,00 9.300.000,00 2.300.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Agen, SPBE 20.948.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil PengawasanDistribusi, Pengemasan danPelabelan Bahan BerbahayaTerhadap Distributor B2, PenggunaAkhir Bahan Berbahaya(PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 5 Laporan 13 Laporan 7.000.000,00 17.000.000,00 9.300.000,00 2.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 20.948.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATANSARANA DISTRIBUSIPERDAGANGAN Persentase Pasar Rakyat yangdirehab / direvitalisasi 80 Persen 80 Persen 4.815.265.852,00 5.437.927.837,00 5.625.692.837,00 -1.142.515.852,00 3.672.750.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan Indeks Pembangunan danPengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan 40 Indeks 40 Indeks 4.450.686.552,00 5.231.067.937,00 5.444.442.937,00 993.756.385,00 - -- Pedagang, Masyarakat 3.573.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana DistribusiPerdagangan 40 Unit 40 Unit 1.720.238.582,00 2.512.479.967,00 2.642.699.967,00 922.461.385,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - -- 1.573.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan 40 Unit 40 Unit 2.730.447.970,00 2.718.587.970,00 2.801.742.970,00 71.295.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - -- 2.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah dokumen hasil PembinaanTerhadap Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan Masyarakat di WilayahKerjanya 25Dokumen 25Dokumen 364.579.300,00 206.859.900,00 181.249.900,00 -183.329.400,00 - -- Pedagang, PKL, PetugasKeamanan 99.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaandan Pengendalian kepada PengelolaSarana Distribusi Perdagangan 23Dokumen 21Dokumen 364.579.300,00 206.859.900,00 181.249.900,00 -183.329.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - -- 99.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN 4, 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGABARANG KEBUTUHAN POKOKDAN BARANG PENTING Persentase pelaku usaha yangdiawasi dalam stabilitas hargabarang kebutuhan pokok danbarang penting lainya 80 Persen 80 Persen 246.675.000,00 338.675.000,00 518.590.000,00 -153.514.000,00 93.161.000,00 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 8 Laporan 8 Laporan 74.675.000,00 74.675.000,00 68.515.000,00 -6.160.000,00 - -- Pedagang, Distributor 60.086.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat V- 424 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi danSinkronisasi Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan 4 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 3.860.000,00 -2.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 6.615.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi danSinkronisasi Peningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat Agen dan PasarRakyat 4 Laporan 4 Laporan 68.175.000,00 68.175.000,00 64.655.000,00 -3.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 53.471.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok BarangKebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Harga,dan Stok Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota 13Laporann 13Laporann 158.500.000,00 250.500.000,00 441.015.000,00 282.515.000,00 - -- Pedagang, Distributor 18.743.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 151.500.000,00 243.500.000,00 436.915.000,00 285.415.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 7.167.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 4.100.000,00 -2.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 11.576.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan PestisidaBersubsidi di Tingkat DaerahKabupaten/Kota Indeks Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota 5 Indeks 5 Indeks 13.500.000,00 13.500.000,00 9.060.000,00 -4.440.000,00 - -- Pangkalan, Pengecer Pupuk 14.332.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen KelengkapanLegalitas Dokumen Perizinan 5 Dokumen 5 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 5.490.000,00 -2.010.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 7.166.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan PengawasanPenyaluran dan Penggunaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi denganRealisasi Minimal 90% 5 Laporan 5 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 3.570.000,00 -2.430.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 7.166.000,00 DINAS PERDAGANGAN 5, 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGANEKSPOR IKM yang berorientasi Ekspor 27 Unit 27 Unit 268.264.000,00 268.264.000,00 263.509.000,00 318.811.000,00 587.075.000,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi DagangMelalui Pameran Dagang dan MisiDagang bagi Produk Ekspor Unggulanyang Terdapat pada 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasidalam Penyelenggaraan PromosiDagang melalui Pameran Dagang danMisi Dagang bagi Produk EksporUnggulan yang terdapat pada 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota 26 Pelaku Usaha 26 Pelaku Usaha 268.264.000,00 268.264.000,00 263.509.000,00 -4.755.000,00 - -- Dinas Perdagangan 587.075.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasidalam Pameran Dagang 8 Pelaku Usaha 8 Pelaku Usaha 259.464.000,00 259.464.000,00 256.309.000,00 -3.155.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 537.075.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasidalam Misi Dagang Produk EksporUnggulan 20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 8.800.000,00 8.800.000,00 7.200.000,00 -1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN V- 425 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6, 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang ditera/teraulang 20,53Persen 20,53Persen 315.027.390,00 308.548.390,00 288.355.350,00 -20.527.390,00 294.500.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, BerupaTera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indeks Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan 2050Indeks 2050Indeks 315.027.390,00 308.548.390,00 288.355.350,00 -26.672.040,00 - -- Dinas Perdagangan 294.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, AlatTimbang, dan Alat PerlengkapanDitera Ulang 4000 Unit 4100 Unit 280.027.390,00 275.843.390,00 264.330.350,00 -15.697.040,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 275.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di BidangMetrologi Legal yang Dibina 200 Orang 200 Orang 35.000.000,00 32.705.000,00 24.025.000,00 -10.975.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 19.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 7, 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DANPEMASARAN PRODUK DALAMNEGERI Persentase IKM yang mengikutipromosi produk 80 Persen 80 Persen 137.405.000,00 137.405.000,00 130.305.000,00 683.000,00 138.088.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasarandan Peningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri Indeks Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri 32 Indeks 32 Indeks 137.405.000,00 137.405.000,00 130.305.000,00 -7.100.000,00 - -- Dinas Perdagangan 138.088.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperolehfasilitasi Promosi Penggunaan ProdukDalam Negeri di TingkatKabupaten/Kota 60 UMKM 60 UMKM 123.205.000,00 123.205.000,00 118.890.000,00 -4.315.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) INSENTIF FISKALUNTUK PENGHARGAA NKINERJA TAHUNSEBELUMNYA - -- 132.300.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperolehfasilitasi pemasaran produk dalamnegeri melalui kemitraan denganretail, marketplace, perhotelan danjasa akomodasi 10 UMKM 10 UMKM 14.200.000,00 14.200.000,00 11.415.000,00 -2.785.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - -- 5.788.000,00 DINAS PERDAGANGAN SEKRETARIAT DAERAH 25.324.917.749,00 27.354.208.429,00 27.424.460.197,00 2.099.542.448,00 24.864.204.222,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 521.342.000,00 496.488.500,00 400.297.500,00 -121.044.500,00 525.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERTANAHAN 521.342.000,00 496.488.500,00 400.297.500,00 -121.044.500,00 525.000.000,00 1, 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN PERTANAHAN persentase penyelenggaraankeistimewaan urusan pertanahan 8 persen 8 persen 521.342.000,00 496.488.500,00 400.297.500,00 3.658.000,00 525.000.000,00 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan danTanah Kadipaten jumlah batas desa yang ditegaskan 14 desa 14 desa 521.342.000,00 496.488.500,00 400.297.500,00 -121.044.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.10.11.5.01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen PenatausahaanTanah Kasultanan dan TanahKadipaten dalam rangkaPengembangan Kebudayaan,Kepentingan Sosial, danKesejahteraan Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 521.342.000,00 496.488.500,00 400.297.500,00 -121.044.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 24.803.575.749,00 26.857.719.929,00 27.024.162.697,00 2.220.586.948,00 24.339.204.222,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 24.803.575.749,00 26.857.719.929,00 27.024.162.697,00 2.220.586.948,00 24.339.204.222,00 V- 426 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 20.287.307.749,00 22.701.433.929,00 23.491.836.697,00 -1.369.802.432,00 18.917.505.317,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 32Dokumen 32Dokumen 77.125.000,00 99.648.800,00 80.233.500,00 3.108.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 54.813.908,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 53.625.000,00 73.780.300,00 54.365.000,00 740.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 29.867.640,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.539.770,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.866.728,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.550.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 900.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.866.728,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.550.000,00 3.018.500,00 3.018.500,00 1.468.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.866.728,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.806.314,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangan 38Dokumen 38Dokumen 9.125.231.989,00 9.450.601.449,00 9.480.893.717,00 355.661.728,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 11.252.943.784,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 1848 Orang/bulan 1848 Orang/bulan 9.050.641.989,00 9.351.031.449,00 9.384.623.717,00 333.981.728,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.160.760.387,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.828.375,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V- 427 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 69.340.000,00 94.320.000,00 91.020.000,00 21.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 89.355.022,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah jumlah jenis layanan administrasikepegawaian 3 Jenis 3 Jenis 221.632.760,00 278.207.760,00 255.267.760,00 33.635.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 247.161.831,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan 10 Paket 10 Paket 5.000.000,00 12.960.000,00 12.960.000,00 7.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 107.336.831,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 12Dokumen 12Dokumen 96.002.760,00 105.247.760,00 102.307.760,00 6.305.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 10 Orang 13 Orang 120.630.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 19.370.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 99.825.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah bulan terfasilitasi layananadministrasi umum 12 Bulan 12 Bulan 1.651.423.000,00 2.103.662.000,00 2.083.208.000,00 431.785.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 1.720.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 101.490.000,00 121.565.000,00 121.565.000,00 20.075.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 170.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.450.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 750.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 200Laporan 200Laporan 514.638.000,00 940.767.000,00 471.573.000,00 -43.065.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 35.295.000,00 41.330.000,00 40.070.000,00 4.775.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah bulan terfasilitasi layananpemeliharaan Barang Milik Daerah 12 Bulan 12 Bulan 298.946.800,00 708.371.700,00 1.092.200.000,00 793.253.200,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 201.312.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.157.650,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 5 Unit 273.946.800,00 683.371.700,00 1.067.200.000,00 793.253.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 177.155.100,00 SEKRETARIAT DAERAH V- 428 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan danOperasional Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Jumlah bulan fasilitasi pemenuhankeuangan dan operasional KDHWKDH 14 Bulan 14 Bulan 842.330.000,00 1.007.920.720,00 1.034.920.720,00 192.590.720,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 909.699.170,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 796.330.000,00 954.920.720,00 954.920.720,00 158.590.720,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 875.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas danAtribut Kelengkapan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 46.000.000,00 53.000.000,00 80.000.000,00 34.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 34.699.170,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi KerumahtanggaanSekretariat Daerah Jumlah bulan layanan kebutuhankerumahtanggaan setda 12 Bulan 12 Bulan 5.549.858.200,00 6.271.520.500,00 6.411.962.000,00 862.103.800,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 3.571.170.859,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan RumahTangga Kepala Daerah yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 374.400.000,00 374.400.000,00 374.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 415.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan RumahTangga Wakil Kepala Daerah yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 280.800.000,00 280.800.000,00 280.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 310.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan RumahTangga Sekretariat Daerah yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 4.894.658.200,00 5.616.320.500,00 5.756.762.000,00 862.103.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.846.170.859,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah jenis dokumen penataanorganisasi 14 Jenis 14 Jenis 124.705.000,00 202.358.000,00 183.458.000,00 58.753.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 285.552.740,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen PengelolaanKelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 6.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 65.618.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerjadan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 9.070.000,00 -5.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.495.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasidan Pengendalian Kualitas PelayananPublik dan Tata Laksana 7 Dokumen 7 Dokumen 47.970.000,00 48.630.000,00 41.710.000,00 -6.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 106.233.765,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi danPenyusunan Laporan KinerjaPemerintah Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 51.735.000,00 128.728.000,00 126.078.000,00 74.343.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 92.205.975,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan KomunikasiPimpinan Jumlah jenis layanan kepala Daerahyang terfasilitasi dengan baik 2 Jenis 2 Jenis 2.396.055.000,00 2.579.143.000,00 2.869.693.000,00 473.638.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 674.850.275,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil FasilitasiKeprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 723.275.000,00 756.345.000,00 780.945.000,00 57.670.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 410.680.000,00 SEKRETARIAT DAERAH V- 429 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil FasilitasiKomunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 1.652.280.000,00 1.802.298.000,00 2.075.248.000,00 422.968.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 214.956.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan PendokumentasianTugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 20.500.000,00 20.500.000,00 13.500.000,00 -7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 49.213.775,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DANKESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase bahan rumusankebijakan bidang pemerintahandan kesra yang ditindaklanjutimenjadi rumusan kebijakan 100 persen 100 persen 2.632.096.000,00 2.554.494.000,00 2.450.896.000,00 423.295.883,00 3.055.391.883,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah jenis dokumen administrasitata pemerintahan 8 jenis 8 jenis 600.726.000,00 627.994.000,00 604.716.000,00 3.990.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 549.440.128,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil PenataanAdministrasi Pemerintahan 3 Dokumen 3 Dokumen 299.900.000,00 299.900.000,00 297.580.000,00 -2.320.000,00 Semua Kota/Kab, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 194.761.903,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanAdministrasi Kewilayahan 4 Dokumen 4 Dokumen 61.070.000,00 47.650.000,00 53.350.000,00 -7.720.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 83.154.225,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPelaksanaan Otonomi Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 239.756.000,00 280.444.000,00 253.786.000,00 14.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 271.524.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan KesejahteraanRakyat jumlah jenis dokumen kebijakan kesrayang diterapkan 3 jenis 3 jenis 1.555.870.000,00 1.413.500.000,00 1.464.220.000,00 -91.650.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2.135.104.350,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengelolaan Bina Mental Spiritual 30Dokumen 30Dokumen 1.267.000.000,00 1.263.050.000,00 1.313.050.000,00 46.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANN YABIDANG KESEHATAN - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.262.786.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Sosial yang MeliputiUrusan Sosial, Transmigrasi,Kesehatan, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan DanPencatatan Sipil, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, PengendalianPenduduk dan KB 8 Dokumen 8 Dokumen 214.970.000,00 76.550.000,00 72.500.000,00 -142.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 169.550.101,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat V- 430 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Masyarakat yangMeliputi Urusan Kepemudaan danOlahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas 10Dokumen 10Dokumen 73.900.000,00 73.900.000,00 78.670.000,00 4.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 702.767.999,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum jumlah jenis dokumen produk hukumdaerah yang ditetapkan 4 Jenis 4 Jenis 374.750.000,00 374.750.000,00 249.160.000,00 -125.590.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 270.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yangDisusun 45Dokumen 45Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 28.770.000,00 -11.230.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang MendapatkanFasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 2 Kasus 300.000.000,00 300.000.000,00 193.160.000,00 -106.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum yangDidokumentasi 45Dokumen 45Dokumen 34.750.000,00 34.750.000,00 27.230.000,00 -7.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah jenis dokumen kerjasama 3 Jenis 3 Jenis 100.750.000,00 138.250.000,00 132.800.000,00 32.050.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 100.847.405,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi KerjaSama Dalam Negeri 36Dokumen 36Dokumen 85.650.000,00 123.150.000,00 117.700.000,00 32.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 90.847.405,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil EvaluasiPelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 2 Laporan 15.100.000,00 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 3, 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN Persentase bahan rumusankebijakan bidang perekonomiandan pembangunan yangditindaklanjuti menjadi rumusankebijakan 100 Persen 100 Persen 1.218.360.000,00 1.203.815.000,00 766.233.000,00 258.947.022,00 1.477.307.022,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian jumlah jenis dokumen rumusankebijakan pemda bidangperekonomian 3 Jenis 3 Jenis 421.155.000,00 175.125.000,00 140.495.000,00 -280.660.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 651.670.538,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiKebijakan Pengelolaan BUMD danBLUD 3 Dokumen 3 Dokumen 298.000.000,00 48.000.000,00 43.600.000,00 -254.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 316.112.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendaliandan Distribusi Perekonomian 12 Laporan 12 Laporan 63.800.000,00 81.800.000,00 51.300.000,00 -12.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaandan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 2 Dokumen 59.355.000,00 45.325.000,00 45.595.000,00 -13.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 185.558.038,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan AdministrasiPembangunan jumlah jenis dokumen bidangperekonomian 2 Jenis 2 Jenis 204.105.000,00 254.340.000,00 216.790.000,00 12.685.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 314.967.840,00 SEKRETARIAT DAERAH V- 431 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPenyusunan Program PembangunanDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 119.355.000,00 141.220.000,00 122.030.000,00 2.675.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 179.205.840,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendaliandan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 37.600.000,00 52.400.000,00 39.200.000,00 1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 67.881.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil PengelolaanEvaluasi dan Pelaporan PelaksanaanPembangunan 16 Laporan 16 Laporan 47.150.000,00 60.720.000,00 55.560.000,00 8.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 67.881.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang danJasa Jumlah jenis layanan pengadaanbarang dan jasa 2 Jenis 2 Jenis 528.600.000,00 709.850.000,00 366.373.000,00 -162.227.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 450.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPengadaan Barang dan Jasa 12Dokumen 12Dokumen 225.000.000,00 454.170.000,00 226.180.000,00 1.180.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil LayananPengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 4 Dokumen 184.250.000,00 56.700.000,00 28.975.000,00 -155.275.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan dan Advokasi PengadaanBarang dan Jasa 500 Orang 500 Orang 119.350.000,00 198.980.000,00 111.218.000,00 -8.132.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber DayaAlam jumlah jenis dokumen rumusankebijakan pemda dibidang SDA 2 Jenis 2 Jenis 64.500.000,00 64.500.000,00 42.575.000,00 -21.925.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perangkat Daerah 60.668.644,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Evaluasi KebijakanUrusan Pertanian, Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,Perdagangan, Perindustrian, KUKM,Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 2 Dokumen 32.250.000,00 32.250.000,00 21.500.000,00 -10.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.889.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Evaluasi KebijakanUrusan Energi dan Air, PekerjaanUmum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Pertanahan 2 Dokumen 2 Dokumen 32.250.000,00 32.250.000,00 21.075.000,00 -11.175.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.778.944,00 SEKRETARIAT DAERAH 4, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN persentase penyelenggaraankeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan 100 persen 100 persen 665.812.000,00 397.977.000,00 315.197.000,00 223.188.000,00 889.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan jumlah jenis dokumen penataankelembagaan keistimewaan 5 jenis 5 jenis 375.035.000,00 189.185.000,00 122.605.000,00 -252.430.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 580.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.01.0003 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota V- 432 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga yang DilakukanPenataan Bentuk Kelembagaan AsliKabupaten/Kota 10Lembaga 10Lembaga 161.358.000,00 121.762.000,00 84.126.000,00 -77.232.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 180.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 39.214.000,00 29.155.000,00 21.355.000,00 -17.859.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.01.0008 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil PengawasanProduk Hukum Kalurahan TindakLanjut Pelaksanaan KewenanganKeistimewaan 6 Dokumen 4 Dokumen 174.463.000,00 38.268.000,00 17.124.000,00 -157.339.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan jumlah kelompok budayapemerintahan yang direview 47 KBP 47 KBP 182.905.000,00 124.835.000,00 118.835.000,00 -64.070.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 183.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil ImplementasiBudaya PemerintahanKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 182.905.000,00 124.835.000,00 118.835.000,00 -64.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 183.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.03 Perencanaan dan PengendalianKeistimewaan Urusan Kelembagaan Jumlah Jenis Dokumen PengendalianKegiatan Keistimewaan UrusanKelembagaan 2 Jenis 2 Jenis 61.020.000,00 43.833.000,00 37.733.000,00 -23.287.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 65.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan DanaKeistimewaan Urusan Kelembagaan 8 Laporan 8 Laporan 61.020.000,00 43.833.000,00 37.733.000,00 -23.287.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 65.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.09 Peningkatan Kapasitas KelembagaanKeistimewaan Jumlah Jenis Dokumen PembinaanKelembagaan PelaksanaKeistimewaan 1 Jenis 1 Jenis 46.852.000,00 40.124.000,00 36.024.000,00 -10.828.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 61.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.09.0001 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan Jumlah Lembaga yang MengikutiPembinaan Kelembagaan PelaksanaKeistimewaan 32Lembaga 32Lembaga 46.852.000,00 40.124.000,00 36.024.000,00 -10.828.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 61.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 51.912.688.980,00 59.947.390.930,00 51.685.356.230,00 -227.332.750,00 65.943.299.721,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 51.912.688.980,00 59.947.390.930,00 51.685.356.230,00 -227.332.750,00 65.943.299.721,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 51.912.688.980,00 59.947.390.930,00 51.685.356.230,00 -227.332.750,00 65.943.299.721,00 1, 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Presentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 98 persen 98 persen 28.155.713.980,00 28.327.348.230,00 27.880.957.730,00 4.378.953.295,00 32.534.667.275,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerjaPerangkat Daerah yang tersusun 30Dokumen 30Dokumen 93.870.000,00 93.310.000,00 92.610.000,00 -1.260.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 96.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 67.665.000,00 67.005.000,00 66.305.000,00 -1.360.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD V- 433 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.800.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 150.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.045.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 25.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 8.800.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 -100.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.025.000,00 3.025.000,00 25.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah layanan administrasikeuangan perangkat daerah 5 layanan 5 layanan 3.009.675.776,00 3.002.897.800,00 3.001.297.800,00 -8.377.976,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 4.171.491.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 560 Orang/bulan 560 Orang/bulan 2.861.010.776,00 2.927.527.800,00 2.927.527.800,00 66.517.024,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.089.491.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 145.665.000,00 72.370.000,00 70.770.000,00 -74.895.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 78.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah layanan ASN yang tertangani 1 layanan 1 layanan 44.668.200,00 91.712.200,00 46.595.200,00 1.927.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 43.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 28.876.200,00 29.076.200,00 29.283.200,00 407.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 15.792.000,00 62.636.000,00 17.312.000,00 1.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi UmumPerangkat Daerah 24 layanan 24 layanan 560.238.500,00 667.537.670,00 580.846.670,00 20.608.170,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 1.020.230.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.217.500,00 5.106.170,00 5.106.170,00 -111.330,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V- 434 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 152.316.000,00 168.170.500,00 166.875.500,00 14.559.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 98.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.140.000,00 15.988.000,00 15.988.000,00 3.848.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 70.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan 5 Paket 5 Paket 97.790.000,00 98.390.000,00 98.390.000,00 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 165.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.070.000,00 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 91.230.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 175.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 275.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 108.705.000,00 220.813.000,00 135.417.000,00 26.712.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Layanan Pengadaan barangmilik daerah penunjang urusanpemerintah daerah 3 layanan 3 layanan 744.290.000,00 930.190.000,00 850.190.000,00 105.900.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 98.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 26 Unit 328 Unit 59.500.000,00 481.200.000,00 401.200.000,00 341.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 6 Unit 7 Unit 684.790.000,00 448.990.000,00 448.990.000,00 -235.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 74.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah 6 layanan 6 layanan 1.692.639.100,00 1.696.528.000,00 1.485.273.000,00 -207.366.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 478.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 55.155.000,00 55.155.000,00 55.555.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 216Laporan 216Laporan 817.422.100,00 707.305.000,00 495.650.000,00 -321.772.100,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 306.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 820.062.000,00 934.068.000,00 934.068.000,00 114.006.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 122.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan pemeliharaan barangmilik daerah penunjang urusanpemerintahan daerah 18 layanan 18 layanan 700.120.000,00 604.399.960,00 589.891.960,00 -110.228.040,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 1.182.750.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 338 Unit 325 Unit 346.100.000,00 346.100.000,00 320.200.000,00 -25.900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V- 435 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 79.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3 Unit 44.300.000,00 110.199.960,00 110.199.960,00 65.899.960,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 345.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 4 Unit 291.620.000,00 130.000.000,00 141.392.000,00 -150.228.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 245.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan danKesejahteraan DPRD Jumlah layanan keuangan dankesejahteraan DPRD 6 layanan 6 layanan 20.682.967.404,00 20.599.102.600,00 20.613.445.600,00 -69.521.804,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 24.662.796.025,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yangMenerima Hak Keuangan DPRD 630 Orang/Bulan 630 Orang/Bulan 20.338.067.404,00 20.266.702.600,00 20.281.045.600,00 -57.021.804,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.100.751.025,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas danAtribut DPRD yang Disediakan 180 Paket 180 Paket 268.550.000,00 256.050.000,00 256.050.000,00 -12.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 485.405.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti MedicalCheck Up DPRD 45 Orang 45 Orang 76.350.000,00 76.350.000,00 76.350.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 76.640.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah layanan administrasi DPRD 2 layanan 2 layanan 627.245.000,00 641.670.000,00 620.807.500,00 -6.437.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 781.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi RapatKoordinasi dan Konsultasi DPRD 19 Laporan 19 Laporan 252.845.000,00 267.270.000,00 246.407.500,00 -6.437.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 390.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan RumahTangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 374.400.000,00 374.400.000,00 374.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 390.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 2, 4.02.02 PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN TUGAS DANFUNGSI DPRD Persentase Dukungan PelaksanaanTugas Dan Fungsi DPRD 89 persen 89 persen 23.756.975.000,00 31.620.042.700,00 23.804.398.500,00 9.651.657.446,00 33.408.632.446,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah danPeraturan DPRD Jumlah dokumen pembentukanperaturan daerah dan peraturanDPRD 27Dokumen 18Dokumen 4.908.583.000,00 4.956.346.000,00 4.703.711.500,00 -204.871.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 5.568.536.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunandan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 92.514.000,00 87.392.000,00 32.490.000,00 -60.024.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil PembahasanRancangan Peraturan Daerah 12Dokumen 12Dokumen 4.715.089.000,00 4.616.914.000,00 4.441.681.500,00 -273.407.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.243.536.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanPenjelasan atau Keterangan dan/atauNaskah Akademik yang Difasilitasi 1 Dokumen 3 Dokumen 80.880.000,00 234.380.000,00 211.880.000,00 131.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRDyang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 20.100.000,00 17.660.000,00 17.660.000,00 -2.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah dokumen kegiatanpembahasan kebijakan anggaran 6 Dokumen 6 Dokumen 2.333.748.000,00 3.613.189.000,00 2.468.723.500,00 134.975.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 4.964.426.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS V- 436 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil PembahasanKUA dan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 273.669.000,00 486.189.000,00 442.581.500,00 168.912.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 800.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil PembahasanPerubahan KUA dan PerubahanPPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 30.200.000,00 34.750.000,00 34.750.000,00 4.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 38.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil PembahasanAPBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.041.537.000,00 1.214.292.000,00 728.942.000,00 -312.595.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.524.756.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil PembahasanAPBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 457.924.000,00 838.450.000,00 591.228.000,00 133.304.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.490.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil PembahasanPertanggungjawaban APBD 2 Dokumen 1 Dokumen 530.418.000,00 1.039.508.000,00 671.222.000,00 140.804.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 561.180.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Jumlah dokumen pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan 5 Dokumen 5 Dokumen 6.505.660.000,00 6.791.501.000,00 3.881.471.500,00 -2.624.188.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 5.851.617.168,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil PengawasanUrusan Pemerintahan BidangPemerintahan dan Hukum 4 Laporan 4 Laporan 1.535.566.000,00 1.475.212.000,00 868.760.000,00 -666.806.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.322.609.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil PengawasanUrusan Pemerintahan BidangInfrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 1.453.021.000,00 1.391.303.000,00 803.171.000,00 -649.850.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.322.609.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang KesejahteraanRakyat 4 Laporan 4 Laporan 1.619.013.000,00 1.389.669.000,00 782.817.000,00 -836.196.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.322.609.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil PengawasanUrusan Pemerintahan BidangPerekonomian 4 Laporan 4 Laporan 1.446.941.000,00 1.512.692.000,00 844.526.000,00 -602.415.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.322.609.292,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi HasilPembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 451.119.000,00 1.022.625.000,00 582.197.500,00 131.078.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 561.180.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah layanan peningkatankapasitas DPRD 13 layanan 13 layanan 4.461.565.000,00 4.937.649.000,00 4.624.323.000,00 162.758.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 6.575.587.778,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil PendalamanTugas DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 2.670.130.000,00 2.627.534.000,00 2.387.983.000,00 -282.147.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.778.770.278,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakardan Tim Ahli 216 Orang 213 Orang 1.084.200.000,00 1.084.200.000,00 1.069.200.000,00 -15.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.098.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 84 Orang 84 Orang 294.000.000,00 294.000.000,00 294.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 336.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraan HubunganMasyarakat 12Dokumen 12Dokumen 98.020.000,00 586.500.000,00 586.900.000,00 488.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 970.817.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD V- 437 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rencana KerjaDPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 60.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi danDokumentasi DPRD 88Dokumen 51Dokumen 287.215.000,00 317.415.000,00 258.240.000,00 -28.975.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 331.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan PenghimpunanAspirasi Masyarakat Jumlah dokumen penyerapan danpenghimpunan aspirasi masyarakat 13Dokumen 13Dokumen 3.601.270.000,00 3.585.144.700,00 3.569.020.000,00 -32.250.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 3.828.747.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah DokumenPokok-Pokok Pikiran DPRD yangDisusun 1 Dokumen 1 Dokumen 27.925.000,00 27.925.000,00 27.925.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.227.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil PelaksanaanReses 3 Dokumen 3 Dokumen 3.541.095.000,00 3.541.095.000,00 3.541.095.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.760.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang MengikutiSosialisasi Rancangan PeraturanDaerah 240 Orang 0 Orang 32.250.000,00 16.124.700,00 0,00 -32.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 56.520.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan KodeEtik DPRD Jumlah dokumen pelaksanaan danpengawasan kode etik 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 2.500.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 46.435.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata BeracaraDPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.500.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil PengawasanKode Etik DPRD 2 Laporan 2 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.435.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah layanan fasilitasi tugas DPRD 4 layanan 4 layanan 1.931.149.000,00 7.718.713.000,00 4.539.649.000,00 2.608.500.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Sekretariat DPRD 6.573.282.750,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Konsultasi Pelaksanaan TugasDPRD 4 Dokumen 5 Dokumen 18.000.000,00 4.849.778.000,00 3.164.725.000,00 3.146.725.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.573.282.750,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPelaksanaan Tugas BadanMusyawarah 12Dokumen 12Dokumen 21.150.000,00 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 60.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiTugas Pimpinan DPRD 12Dokumen 12Dokumen 1.891.999.000,00 2.847.785.000,00 1.353.774.000,00 -538.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.940.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 8.038.045.177,00 8.005.558.165,00 9.517.671.307,80 1.479.626.130,80 9.594.272.511,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 800.789.000,00 819.076.500,00 697.456.500,00 -103.332.500,00 165.930.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 800.789.000,00 819.076.500,00 697.456.500,00 -103.332.500,00 165.930.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase Kesesuaian ProgramKeistimewaan - 100 Persen 800.789.000,00 819.076.500,00 697.456.500,00 -634.859.000,00 165.930.000,00 V- 438 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.04.5.05 Perencanaan dan PengendalianKeistimewaan Urusan Pertanahan danTata Ruang Jumlah dokumen perencanaan danPengendalian keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang - 2 jenis 0,00 348.037.500,00 332.347.500,00 332.347.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum danbirokrasi, sertamemperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5.05.0003 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Rencana Programdan Kegiatan Keistimewaan UrusanTata Ruang yang Disusun - 2 Dokumen 0,00 348.037.500,00 332.347.500,00 332.347.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY Memperkuatreformasi politik,hukum danbirokrasi, sertamemperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5.06 Perencanaan dan PengendalianPelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah jenis dokumen perencanaandan pengendalian kegiatankeistimewaan yang tersusun 2 jenis 2 jenis 800.789.000,00 471.039.000,00 365.109.000,00 -435.680.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi OPD 165.930.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5.06.0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan KegiatanKeistimewaan yang Disusun 6 Dokumen 4 Dokumen 550.000.000,00 295.800.000,00 209.850.000,00 -340.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 82.965.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.01.04.5.06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan DanaKeistimewaan Se-DIY 7 Laporan 8 Laporan 250.789.000,00 175.239.000,00 155.259.000,00 -95.530.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 82.965.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN 7.237.256.177,00 7.186.481.665,00 8.820.214.807,80 1.582.958.630,80 9.428.342.511,00 5.01 6.788.735.077,00 6.657.204.565,00 8.369.597.707,80 1.580.862.630,80 9.114.932.511,00 1, 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 4.903.240.177,00 4.812.867.165,00 6.613.288.807,80 1.973.842.334,00 6.877.082.511,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Bappedayang tersusun 15 jenis 15 jenis 56.231.000,00 56.241.500,00 52.296.500,00 -3.934.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi BappedaOPD, masyarakat 38.850.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 41.830.000,00 41.830.000,00 41.035.000,00 -795.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 29.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 502.500,00 513.000,00 513.000,00 10.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 350.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD V- 439 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 405.000,00 405.000,00 405.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 350.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 750.500,00 750.500,00 750.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 650.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.745.000,00 1.745.000,00 1.745.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.333.000,00 1.333.000,00 1.333.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil ForumPerangkat Daerah BerdasarkanBidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 9.025.000,00 9.025.000,00 5.875.000,00 -3.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah laporan keuangan tersusun 14dokumen 14dokumen 3.489.196.604,00 3.603.297.092,00 5.504.973.534,80 2.015.776.930,80 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Bappeda 5.870.832.511,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 644 Orang/bulan 646 Orang/bulan 3.454.136.704,00 3.568.237.192,00 5.470.234.334,80 2.016.097.630,80 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.837.832.511,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.154.900,00 1.154.900,00 821.200,00 -333.700,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 33.905.000,00 33.905.000,00 33.918.000,00 13.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah ASN yang terfasilitasi 48 ASN 49 ASN 72.453.260,00 48.353.260,00 47.333.260,00 -25.120.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Bappeda 57.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 24.553.260,00 23.053.260,00 22.033.260,00 -2.520.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 5 Orang 2 Orang 47.900.000,00 25.300.000,00 25.300.000,00 -22.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH V- 440 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umumyang tersedia 7 layanan 7 layanan 360.756.365,00 359.322.365,00 268.032.565,00 -92.723.800,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Bappeda 415.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 12 Paket 13 Paket 6.165.665,00 6.165.665,00 12.185.165,00 6.019.500,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 138.910.500,00 77.343.500,00 111.525.200,00 -27.385.300,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 147.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.999.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 351.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 8.231.200,00 8.231.200,00 8.111.200,00 -120.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 247Dokumen 247Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 4 Laporan 10 Laporan 11.000.000,00 12.440.000,00 12.440.000,00 1.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 23 Laporan 12 Laporan 193.250.000,00 251.592.000,00 120.221.000,00 -73.029.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 232.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah layanan pengadaan barangmilik daerah yang tersedia 2 layanan 1 layanan 41.550.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 -33.250.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Bappeda 16.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 7 Unit 0 Unit 33.250.000,00 0,00 0,00 -33.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 16.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang yangtersedia 3 layanan 3 layanan 221.545.038,00 223.045.038,00 223.045.038,00 1.500.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Bappeda 219.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 72 Laporan 72 Laporan 119.246.508,00 120.746.508,00 120.746.508,00 1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 129.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 16 Laporan 16 Laporan 101.498.530,00 101.498.530,00 101.498.530,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari,Wonosari DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 88.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan pemeliharaan barangmilik daerah yang tersedia 5 layanan 5 layanan 661.507.910,00 514.307.910,00 509.307.910,00 -152.200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Bappeda 259.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas 316 Unit 364 Unit 441.024.000,00 293.824.000,00 294.024.000,00 -147.000.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 120.000.000,00 BADAN V- 441 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya Gunungkidul,Wonosari,Wonosari UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 13 Unit 13 Unit 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 43 Unit 43 Unit 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.000.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 191.943.910,00 191.943.910,00 192.743.910,00 800.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 100.000.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 22 Unit 12.600.000,00 12.600.000,00 6.600.000,00 -6.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Wonosari DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.000.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 2, 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASIPEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian dan capaianprogram dalam perencanaan,pengendalian dan evaluasi 100 Persen 100 Persen 971.524.500,00 999.344.500,00 967.354.000,00 -230.174.500,00 741.350.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaandan Pendanaan Jumlah jenis dokumenperencanaan pembangunandaerah yang tersusun 4 jenis 4 jenis 712.997.000,00 745.757.000,00 713.846.500,00 849.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 438.250.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 23.000.000,00 22.010.000,00 19.150.000,00 -3.850.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 28.100.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita AcaraMusrenbang Kabupaten/Kota 1 BeritaAcara 1 BeritaAcara 45.130.000,00 93.930.000,00 77.150.000,00 32.020.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 39.050.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yangTerverifikasi oleh Kecamatan 18 Usulan 18 Usulan 34.920.000,00 34.920.000,00 22.990.000,00 -11.930.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.700.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kotayang Ditetapkan 11Dokumen 10Dokumen 609.947.000,00 594.897.000,00 594.556.500,00 -15.390.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 353.400.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH V- 442 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (RPJPD/RPJMD/RKPD) Semua Kel/Desa 5.01.02.2.02 Analisis Data dan InformasiPemerintahan DaerahBidang PerencanaanPembangunan Daerah Jumlah jenis kesepakatankoordinasi penyusunan profildan informasi pembangunan 2 jenis 2 jenis 146.965.000,00 146.025.000,00 141.425.000,00 -5.540.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KabupatenGunungkidul, OPD 151.200.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen HasilAnalisis Data untukPenyusunan KebijakanPerencanaan PembangunanDaerah (SemuaPerencanaan PembangunanDaerah) 3 Dokumen 3 Dokumen 87.855.000,00 70.815.000,00 69.015.000,00 -18.840.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku ProfilPembangunan Daerah yangDiterbitkan 2 Buku 2 Buku 59.110.000,00 75.210.000,00 72.410.000,00 13.300.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 111.200.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi danPelaporan BidangPerencanaan PembangunanDaerah Jumlah jenis laporanpengendalian dan evaluasiyang disusun 2 jenis 2 jenis 111.562.500,00 107.562.500,00 112.082.500,00 520.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KabupatenGunungkidul, OPD 151.900.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan HasilPengendalian Perencanaandan PelaksanaanPembangunan 13 Laporan 9 Laporan 58.287.500,00 54.287.500,00 49.147.500,00 -9.140.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 56.200.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan HasilEvaluasi KinerjaPembangunan Daerah 9 Laporan 9 Laporan 53.275.000,00 53.275.000,00 62.935.000,00 9.660.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 95.700.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 3, 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DANSINKRONISASI PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian programsektoral 100 persen 100 persen 913.970.400,00 844.992.900,00 788.954.900,00 582.529.600,00 1.496.500.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi PerencanaanBidang Pemerintahan danPembangunan Manusia Jumlah jenis kesepakatanperencanaan pembangunanBidang Pemerintahan Sosialdan Kebudayaan yangtersusun 3 jenis 3 jenis 210.285.000,00 249.297.500,00 184.372.500,00 -25.912.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KabupatenGunungkidul, OPD 167.800.000,00 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah BidangPemerintahan yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD, RPJMD danRKPD) 4 Dokumen 5 Dokumen 100.407.500,00 119.862.500,00 80.987.500,00 -19.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 68.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) V- 443 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah BidangPembangunan Manusia yangDikoordinir Penyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen 30.000.000,00 28.950.000,00 24.800.000,00 -5.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 55.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMDpada Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 4 Laporan 79.877.500,00 100.485.000,00 78.585.000,00 -1.292.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 44.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan BidangPerekonomian dan SDA (SumberDaya Alam) Jumlah jenis kesepakatanperencanaan pembangunan BidangPerekonomian dan PemberdayaanMasyarakat yang tersusun 3 jenis 3 jenis 438.780.400,00 134.850.400,00 190.487.400,00 -248.293.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul, OPD 586.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah BidangPerekonomian yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD. RPJMD danRKPD) 5 Dokumen 5 Dokumen 35.137.400,00 28.777.400,00 16.027.400,00 -19.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMDpada Bidang Perekonomian 5 Laporan 5 Laporan 74.803.000,00 86.953.000,00 64.640.000,00 -10.163.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 73.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Bidang SDAyang Dikoordinir Penyusunannya(RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen 328.840.000,00 19.120.000,00 109.820.000,00 -219.020.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 213.100.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan BidangInfrastruktur dan Kewilayahan Jumlah jenis kesepakatanperencanaan pembangunan BidangInfrastruktur dan PengembanganWilayah yang tersusun 3 jenis 3 jenis 264.905.000,00 460.845.000,00 414.095.000,00 149.190.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul, OPD 742.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah BidangInfrastruktur yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD. RPJMD danRKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen 149.000.000,00 249.110.000,00 141.460.000,00 -7.540.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 350.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMDpada Bidang Infrastruktur 2 Laporan 6 Laporan 30.000.000,00 27.900.000,00 20.590.000,00 -9.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 191.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah BidangKewilayahan yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD. RPJMD danRKPD) 3 Dokumen 6 Dokumen 85.905.000,00 183.835.000,00 252.045.000,00 166.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DANPENGEMBANGAN 448.521.100,00 529.277.100,00 450.617.100,00 2.096.000,00 313.410.000,00 1, 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil kelitbangan yangditindaklanjuti 85.71persen 85.71persen 448.521.100,00 529.277.100,00 450.617.100,00 -135.111.100,00 313.410.000,00 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah kelitbangan yang terlaksana 3 buah 3 buah 448.521.100,00 529.277.100,00 450.617.100,00 2.096.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul,Perguruan Tinggi, Masyarakat 313.410.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi V- 444 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,Pengembangan, dan Perekayasaan diBidang Teknologi dan Inovasi 4 Dokumen 3 Dokumen 261.137.300,00 298.347.300,00 222.057.300,00 -39.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 152.210.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil PelaksanaanDiseminasi Jenis, Prosedur danMetode PenyelenggaraanPemerintahan Daerah yang BersifatInovatif 2 Laporan 2 Laporan 171.983.800,00 213.839.800,00 211.469.800,00 39.486.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 142.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan HasilPenyelenggaraan Sosialisasi danDiseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 2 Laporan 2 Laporan 15.400.000,00 17.090.000,00 17.090.000,00 1.690.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 18.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH 404.485.194.881,00 421.938.676.483,35 407.567.951.347,39 3.082.756.466,39 366.549.788.628,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 75.220.000,00 51.200.000,00 41.330.000,00 -33.890.000,00 75.220.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 75.220.000,00 51.200.000,00 41.330.000,00 -33.890.000,00 75.220.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase Kesesuaian ProgramKeistimewaan 100 persen 100 persen 75.220.000,00 51.200.000,00 41.330.000,00 0,00 75.220.000,00 4.01.04.5.06 Perencanaan dan PengendalianPelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah jenis dokumen perencanaandan pengendalian kegiatankeistimewaan yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen 75.220.000,00 51.200.000,00 41.330.000,00 -33.890.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 75.220.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.01.04.5.06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan DanaKeistimewaan Se-DIY 4 Laporan 4 Laporan 75.220.000,00 51.200.000,00 41.330.000,00 -33.890.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 75.220.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN 404.409.974.881,00 421.887.476.483,35 407.526.621.347,39 3.116.646.466,39 366.474.568.628,00 5.02 KEUANGAN 404.409.974.881,00 421.887.476.483,35 407.526.621.347,39 3.116.646.466,39 366.474.568.628,00 1, 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 12.990.519.892,00 13.169.491.732,00 11.941.248.399,00 -1.095.719.892,00 11.894.800.000,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 21Dokumen 21Dokumen 16.798.000,00 16.797.200,00 16.797.200,00 -800,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 61.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.096.000,00 1.095.800,00 1.095.800,00 -200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.096.000,00 1.095.800,00 1.095.800,00 -200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH V- 445 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.096.000,00 1.096.000,00 1.096.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD - 2 Dokumen 0,00 899.800,00 899.800,00 899.800,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 5.918.000,00 5.918.000,00 5.918.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 2.192.000,00 2.191.800,00 2.191.800,00 -200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah laporan keuangan yangdisusun tepat waktu 14Dokumen 14Dokumen 9.828.513.771,00 10.099.433.679,00 9.801.101.346,00 -27.412.425,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 9.150.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 1008 Orang/bulan 1008 Orang/bulan 9.759.817.771,00 10.030.737.679,00 9.732.005.346,00 -27.812.425,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.100.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.096.000,00 1.096.000,00 1.096.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak LanjutPemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.425.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 66.175.000,00 66.175.000,00 66.575.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 44.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah PNS yang terlayani dalampengelolaan administrasikepegawaian 80 Orang 80 Orang 71.810.520,00 71.810.520,00 71.810.520,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 24.650.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 8 Dokumen 8 Dokumen 56.710.520,00 56.710.520,00 56.710.520,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi V- 446 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 15.100.000,00 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 22.650.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi umumterlayani 11 kegiatan 11 kegiatan 454.321.500,00 438.311.500,00 377.400.500,00 -76.921.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 795.150.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.968.500,00 5.968.500,00 5.968.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 273.168.000,00 273.168.000,00 264.927.000,00 -8.241.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 344.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 19.875.000,00 19.875.000,00 19.875.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 360Dokumen 360Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.400.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 10.960.000,00 10.960.000,00 10.960.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 71.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 137.650.000,00 121.640.000,00 68.970.000,00 -68.680.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 334.700.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah layanan pengadaan barangmilik daerah penunjang urusanpemerintah daerah yang terlaksana 3 kegiatan 3 kegiatan 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 370.000.000,00 -1.030.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 -1.400.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan yangDisediakan - 1 Unit 0,00 0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah terlaksana 6 kegiatan 6 kegiatan 512.495.833,00 512.495.833,00 512.695.833,00 200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 533.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat V- 447 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 108Laporan 108Laporan 303.890.833,00 303.890.833,00 303.890.833,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 303.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 4 Laporan 4 Laporan 207.905.000,00 207.905.000,00 208.105.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 200.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan pemeliharaan barangmilik daerah terlaksana 4 kegiatan 4 kegiatan 706.580.268,00 630.643.000,00 791.443.000,00 84.862.732,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 930.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 138 Unit 138 Unit 482.624.000,00 425.624.000,00 425.824.000,00 -56.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 386.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 203.256.268,00 184.319.000,00 344.919.000,00 141.662.732,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 507.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2, 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH Penetapan APBD Tepat Waktu;Penyelesaian SP2D tepat waktu;Persentase Penyampaian LaporanKeuangan PD tepat waktu. 100 Persen 100 Persen 387.200.278.989,00 403.007.189.651,35 390.169.420.648,39 -38.307.046.361,00 348.893.232.628,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan RencanaAnggaran Daerah Jumlah laporan Koordinasi danPenyusunan Rencana AnggaranDaerah 8 Dokumen 8 Dokumen 1.680.194.900,00 1.755.506.900,00 1.654.992.100,00 -25.202.800,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 1.435.950.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPASyang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 229.235.000,00 243.975.000,00 243.975.000,00 14.740.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 246.100.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUAdan Perubahan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 164.549.800,00 164.549.800,00 164.549.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 128.100.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD V- 448 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 47Dokumen 47Dokumen 19.275.000,00 26.725.000,00 26.725.000,00 7.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.100.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah PerubahanRKA-SKPD yang Diverifikasi 47Dokumen 47Dokumen 17.025.000,00 25.525.000,00 25.525.000,00 8.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 47Dokumen 47Dokumen 129.649.800,00 125.099.800,00 117.625.000,00 -12.024.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 115.820.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah PerubahanDPA-SKPD yang Diverifikasi 47Dokumen 47Dokumen 131.879.800,00 137.789.800,00 137.789.800,00 5.910.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 110.680.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentangAPBD dan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD 4 Dokumen 4 Dokumen 375.915.000,00 388.250.000,00 388.850.000,00 12.935.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 408.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD dan PeraturanKepala Daerah tentang PenjabaranPerubahan APBD 4 Dokumen 4 Dokumen 311.200.000,00 311.200.000,00 337.300.000,00 26.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 238.650.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi sertaKebijakan Bidang Anggaran 4 Dokumen 4 Dokumen 148.250.000,00 180.175.000,00 180.175.000,00 31.925.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 131.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil KoordinasiPerencanaan Anggaran BelanjaDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 150.715.500,00 149.717.500,00 29.977.500,00 -120.738.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil KoordinasiPerencanaan Anggaran Pembiayaan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan PengelolaanPerbendaharaan Daerah Jumlah layanan koordinasi danpengelolaan perbendaharaan daerahyang terlaksana 9 kegiatan 9 kegiatan 48.105.484.114,00 47.127.389.114,00 47.267.123.514,00 -838.360.600,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 45.721.030.128,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Pengelolaan Kas Daerah 24Dokumen 24Dokumen 5.665.000,00 5.665.000,00 5.665.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen HasilPengendalian danPenerbitan Anggaran Kasdan SPD 17Dokumen 17Dokumen 80.788.000,00 95.303.000,00 94.243.000,00 13.455.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 114.453.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH V- 449 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen HasilPenatausahaan PembiayaanDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 256.500,00 256.500,00 256.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring, danEvaluasi Pengelolaan DanaPerimbangan dan DanaTransfer Lainnya 82Dokumen 58Dokumen 34.435.000,00 33.535.000,00 32.635.000,00 -1.800.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.915.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan RealisasiPenerimaan danPengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, danPelaksanaanPemungutan/Pemotongandan Penyetoran PerhitunganFihak Ketiga (PFK) danLaporan Hasil Koordinasidalam rangka PenyusunanLaporan RealisasiPenerimaan danPengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, danPelaksanaanPemungutan/Pemotongandan Penyetoran PerhitunganFihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 12 Laporan 47.940.469.614,00 46.940.469.614,00 47.084.054.014,00 -856.415.600,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 45.494.699.128,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen HasilKoordinasi PelaksanaanPiutang dan Utang Daerahyang Timbul AkibatPengelolaan Kas,Pelaksanaan AnalisisPembiayaan danPenempatan Uang Daerahsebagai Optimalisasi Kas 13Dokumen 13Dokumen 880.000,00 880.000,00 880.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen HasilRekonsiliasi DataPenerimaan danPengeluaran Kas sertaPemungutan danPemotongan atas SP2Ddengan Instansi Terkait 32Dokumen 32Dokumen 8.220.000,00 9.760.000,00 8.800.000,00 580.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.054.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk TeknisAdministrasi Keuangan yangBerkaitan denganPenerimaan dan 8 Dokumen 8 Dokumen 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.650.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH V- 450 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengeluaran Kas sertaPenatausahaan danPertanggungjawaban SubKegiatan Semua Kel/Desa 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanPenatausahaan KeuanganPemerintah Kabupaten/Kota 49 Orang 49 Orang 33.140.000,00 39.890.000,00 38.960.000,00 5.820.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.759.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah Jumlah layanan pelaksanaanAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah yangterlaksana 5 kegiatan 5 kegiatan 507.785.000,00 521.535.000,00 519.715.000,00 11.930.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 657.701.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen HasilRekonsiliasi dan VerifikasiAset, Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan, Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO, dan Beban 24Dokumen 24Dokumen 66.980.000,00 76.880.000,00 77.280.000,00 10.300.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 126.600.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan KeuanganSKPD, BLUD dan LaporanKeuangan PemerintahDaerah yang Terkonsolidasi 4 Laporan 4 Laporan 41.650.000,00 49.160.000,00 49.160.000,00 7.510.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 55.470.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota danRancangan PeraturanKepala Daerah tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 316.770.000,00 316.440.000,00 316.440.000,00 -330.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 302.100.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, danPenyelesaian TuntutanPerbendaharaan danTuntutan Kerugian Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.310.000,00 6.110.000,00 6.110.000,00 800.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.626.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan danPanduan Teknis OperasionalPenyelenggaraan AkuntansiPemerintah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 13.190.000,00 13.260.000,00 12.250.000,00 -940.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 44.505.000,00 BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota V- 451 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban PemerintahKabupaten/Kota 162 Orang 162 Orang 63.885.000,00 59.685.000,00 58.475.000,00 -5.410.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 118.400.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil PengelolaanDana Darurat dan Mendesak - 2 Kegiatan 336.906.814.975,00 353.602.758.637,35 340.727.590.034,39 3.820.775.059,39 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 301.078.551.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil AnalisisPerencanaan dan PenyaluranBantuan Keuangan 2 Laporan 2 Laporan 331.906.814.975,00 336.366.823.500,00 337.013.123.500,00 5.106.308.525,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 296.078.551.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil PengelolaanDana Darurat dan Mendesak 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000.000,00 17.235.935.137,35 3.714.466.534,39 -1.285.533.465,61 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3, 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH Persentase Aset Tetap danPersediaan yang dilaporkam keneraca 100 Persen 100 Persen 538.629.200,00 786.949.200,00 677.154.100,00 525.111.800,00 1.063.741.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah layanan kegiatan pengelolaanbarang milik daerah yang terlaksana 13 kegiatan 13 kegiatan 538.629.200,00 786.949.200,00 677.154.100,00 138.524.900,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 1.063.741.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 38.000.000,00 270.970.000,00 253.239.900,00 215.239.900,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 63.130.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerahdan Standar Kebutuhan Barang MilikDaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 31.989.200,00 31.814.200,00 31.834.200,00 -155.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 36.740.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 22.550.000,00 21.197.400,00 18.877.400,00 -3.672.600,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 52.671.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 126.215.000,00 155.615.000,00 155.475.000,00 29.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 176.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi(LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 54.800.000,00 53.300.000,00 50.850.000,00 -3.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil PengamananBarang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 125.620.000,00 125.620.000,00 63.275.000,00 -62.345.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil PenilaianBarang Milik Daerah dan HasilKoordinasi Penilaian Barang MilikDaerah 1 Laporan 1 Laporan 16.760.000,00 10.535.000,00 7.585.000,00 -9.175.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 80.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah V- 452 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasandan Pengendalian PengelolaanBarang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 62.995.000,00 62.995.000,00 62.545.000,00 -450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 75.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil OptimalisasiPenggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan,dan Penghapusan Barang MilikDaerah 10Dokumen 10Dokumen 11.900.000,00 11.900.000,00 7.950.000,00 -3.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.700.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasidalam rangka Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah 4 Laporan 4 Laporan 30.000.000,00 28.202.600,00 11.722.600,00 -18.277.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 90.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerahyang Disusun 2 Laporan 2 Laporan 13.500.000,00 10.500.000,00 9.500.000,00 -4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Pengelolaan Barang MilikDaerah Pemerintah Kabupaten/Kota 140 Orang 140 Orang 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 39.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4, 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAANPENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian target obyekdan subyek pajak: Persentasecapaian target pendapatan pajakdan retribusi daerah yang dikelola 100 Persen 100 Persen 3.680.546.800,00 4.923.845.900,00 4.738.798.200,00 942.248.200,00 4.622.795.000,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan PendapatanDaerah Jumlah layanan pengelolaanpendapatan daerah terlaksana 9 kegiatan 9 kegiatan 3.680.546.800,00 4.923.845.900,00 4.738.798.200,00 1.058.251.400,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Aparatur 4.622.795.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen RencanaPengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 19.975.000,00 11.125.000,00 -8.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 22.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan PelaksanaanPenyuluhan dan PenyebarluasanKebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 143.850.000,00 303.900.000,00 256.020.000,00 112.170.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaan Pajak Daerah 144 Unit 144 Unit 456.725.000,00 446.940.000,00 431.850.000,00 -24.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 355.795.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,Pemeliharaan, dan Pelaporan BasisData Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 246.645.000,00 558.430.000,00 450.242.500,00 203.597.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 700.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi PajakDaerah 14000Layanan 14000Layanan 18.000.000,00 58.910.000,00 57.330.000,00 39.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 100.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah V- 453 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerahyang Telah Dilakukan Penelitian danVerifikasi 2 Dokumen 2 Dokumen 4.932.000,00 4.636.000,00 3.205.800,00 -1.726.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 70.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPenagihan Pajak Daerah 12Dokumen 12Dokumen 2.651.399.800,00 3.400.399.800,00 3.401.969.800,00 750.570.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.900.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaanserta Pengendalian dan PengawasanPajak Daerah 12Dokumen 12Dokumen 5.480.000,00 5.151.200,00 3.571.200,00 -1.908.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 70.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan RetribusiDaerah 12 Laporan 12 Laporan 133.515.000,00 125.503.900,00 123.483.900,00 -10.031.100,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 105.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 135.038.125.441,00 125.777.443.799,00 123.451.638.144,00 -11.586.487.297,00 23.613.383.672,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 798.928.000,00 150.685.000,00 149.595.000,00 -649.333.000,00 355.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 798.928.000,00 150.685.000,00 149.595.000,00 -649.333.000,00 355.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase PenyelenggaraanUrusan Kelembagaan danKetatalaksanaan 100 Persen 100 Persen 798.928.000,00 150.685.000,00 149.595.000,00 -443.928.000,00 355.000.000,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah ASN yang Lulus DiklatKeistimewaan Kabupaten/Kota 5 Laporan 1 Laporan 798.928.000,00 150.685.000,00 149.595.000,00 -649.333.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kabupaten Gunungkidul 355.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 4.01.04.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil DiklatKeistimewaan Kabupaten/Kota yangDiselenggarakan 5 Laporan 1 Laporan 798.928.000,00 150.685.000,00 149.595.000,00 -649.333.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 355.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN 134.239.197.441,00 125.626.758.799,00 123.302.043.144,00 -10.937.154.297,00 23.258.383.672,00 5.03 KEPEGAWAIAN 133.889.197.441,00 125.359.758.999,00 123.052.708.344,00 -10.836.489.097,00 22.482.383.672,00 1, 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana dengan Baik 100 Persen 100 Persen 4.281.677.766,00 4.361.462.394,00 4.332.133.848,00 10.305.705.906,00 14.587.383.672,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan danPelaporan Perangkat DaerahTersusun 7 Dokumen 7 Dokumen 7.650.000,00 5.825.000,00 5.822.000,00 -1.828.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pegawai BKPPD KabupatenGunungkidul 32.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.925.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 -1.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, V- 454 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 800.000,00 650.000,00 647.000,00 -153.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 800.000,00 650.000,00 650.000,00 -150.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Dokumen LaporanKeuangan Tersusun TepatWaktu 4 Laporan 4 Laporan 3.279.548.566,00 3.380.423.794,00 3.392.703.248,00 113.154.682,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pegawai BKPPDKabupatenGunungkidul 12.761.783.672,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 672 Orang/bulan 660 Orang/bulan 3.274.438.566,00 3.376.327.794,00 3.388.924.748,00 114.486.182,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.751.783.672,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 600.000,00 600.000,00 282.500,00 -317.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan 13 Laporan 13 Laporan 4.510.000,00 3.496.000,00 3.496.000,00 -1.014.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 7.000.000,00 BADAN V- 455 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah ASN yang Terlayanidalam PengelolaanAdministrasi Kepegawaian 3 Laporan 3 Laporan 110.167.600,00 104.947.600,00 96.541.600,00 -13.626.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pegawai BKPPDKabupatenGunungkidul 128.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 60 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 2 Dokumen 5 Dokumen 32.967.600,00 32.967.600,00 33.167.600,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 60 Orang 49 Orang 62.200.000,00 56.980.000,00 48.374.000,00 -13.826.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 125.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah KegiatanAdministrasi UmumTerpenuhi 7 Laporan 7 Laporan 191.830.400,00 188.330.400,00 154.531.400,00 -37.299.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pegawai BKPPDKabupatenGunungkidul 541.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 88.996.000,00 88.996.000,00 88.336.000,00 -660.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 291.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 6.858.400,00 6.858.400,00 6.858.400,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang 2 Paket 2 Paket 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 BADAN V- 456 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 8 Laporan 6 Laporan 62.566.000,00 59.066.000,00 25.927.000,00 -36.639.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 155.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Pengadaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terlaksana 13 Unit 12 Unit 134.350.000,00 194.350.000,00 194.350.000,00 60.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pegawai BKPPDKabupatenGunungkidul 265.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 3 Unit 2 Unit 56.000.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 10 Unit 78.350.000,00 78.350.000,00 78.350.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 115.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Kebutuhan JasaPenunjang Terpenuhi 3 Laporan 3 Laporan 215.042.800,00 215.042.800,00 215.242.800,00 200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pegawai BKPPDKabupatenGunungkidul 379.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 2 Laporan 5 Laporan 28.735.000,00 28.735.000,00 28.935.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 54.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 95.679.800,00 95.679.800,00 95.679.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH V- 457 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 90.628.000,00 90.628.000,00 90.628.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 105.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah KegiatanPemeliharaan Barang MilikDaerah Terlaksana 113 Unit 95 Unit 343.088.400,00 272.542.800,00 272.942.800,00 -70.145.600,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pegawai BKPPDKabupatenGunungkidul 480.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 54 Unit 51 Unit 86.700.000,00 86.700.000,00 86.700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 175.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 34 Unit 26 Unit 19.800.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 -7.800.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 218.550.000,00 158.204.400,00 158.604.400,00 -59.945.600,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 140.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 15 Unit 6.900.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.138.400,00 11.138.400,00 11.138.400,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 60.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN, DANPELATIHANDAERAH 2, 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIANDAERAH Persentase Terlaksananya Layanandan Fasilitasi AdministrasiKepegawaian 100 Persen 100 Persen 129.607.519.675,00 120.998.296.605,00 118.720.574.496,00 -121.712.519.675,00 7.895.000.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian danInformasi Kepegawaian ASN Jumlah Pengadaan Pegawai SesuaiFormasi, Pensiun Tepat Waktu, danTersedianya Data yang Up To Date 3 Dokumen 3 Dokumen 555.950.000,00 544.276.000,00 532.216.000,00 -23.734.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kabupaten Gunungkidul danMasyarakat KabupatenGunungkidul 1.215.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanRencana Kebutuhan, Jenis danJumlah Jabatan untuk PelaksanaanPengadaan ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 526.000.000,00 515.650.000,00 506.850.000,00 -19.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN V- 458 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil perumusanBahan Kebijakan Pemberhentian ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 4.950.000,00 4.950.000,00 4.050.000,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 45.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanData Kepegawaian 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 23.676.000,00 21.316.000,00 -3.684.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Pengisian Jabatan Strukturaldan Mutasi ASN Sesuai Kompetensiserta Kenaikan Pangkat ASN TepatWaktu 3 Dokumen 3 Dokumen 369.130.000,00 349.180.000,00 330.120.000,00 -39.010.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kabupaten Gunungkidul 415.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanMutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi, JabatanPelaksana dan Mutasi ASN antarDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.985.000,00 3.985.000,00 3.045.000,00 -940.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan KenaikanPangkat ASN 6 Dokumen 6 Dokumen 66.380.000,00 47.330.000,00 32.410.000,00 -33.970.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 90.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPromosi ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 298.765.000,00 297.865.000,00 294.665.000,00 -4.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 290.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Pengembangan Sumber DayaManusia ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 989.750.000,00 921.030.000,00 918.230.000,00 -71.520.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kabupaten Gunungkidul 3.968.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanAdministrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 5 Dokumen 5 Dokumen 978.750.000,00 910.250.000,00 908.720.000,00 -70.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.438.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang MendapatkanPendidikan Lanjutan 178 Orang 158 Orang 11.000.000,00 10.780.000,00 9.510.000,00 -1.490.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 530.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi KinerjaAparatur Jumlah Penilaian Kinerja Tepat Waktudan Pemberian Penghargaan ASNserta Kasus ASN yang Terselesaikan 6 Laporan 6 Laporan 127.692.689.675,00 119.183.810.605,00 116.940.008.496,00 -10.752.681.179,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kabupaten Gunungkidul 2.297.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanKebijakan Penilaian dan EvaluasiKinerja Aparatur 8 Dokumen 6 Dokumen 23.000.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 -8.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi HasilPenilaian dan Evaluasi KinerjaAparatur 4 Laporan 4 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang DiberikanPenghargaan 29750Orang 29750Orang 127.585.589.675,00 119.085.060.605,00 116.845.758.496,00 -10.739.831.179,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.095.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH V- 459 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil EvaluasiPelaksanaan PemberianPenghargaan dan Tanda JasaAparatur 2 Dokumen 2 Dokumen 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang MendapatkanPembinaan Kedisiplinan 250 Orang 250 Orang 10.000.000,00 9.150.000,00 6.950.000,00 -3.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil PengelolaanPenyelesaian Pelanggaran DisiplinASN 2 Laporan 2 Laporan 52.100.000,00 52.100.000,00 50.800.000,00 -1.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 350.000.000,00 266.999.800,00 249.334.800,00 -100.665.200,00 776.000.000,00 1, 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang MeningkatKompetensi Teknis danFungsionalnya 100 Persen 100 Persen 350.000.000,00 266.999.800,00 249.334.800,00 426.000.000,00 776.000.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang Lulus Diklat Teknisdan Fungsionalnya 150 Orang 126 Orang 350.000.000,00 266.999.800,00 249.334.800,00 -100.665.200,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kabupaten Gunungkidul 776.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang MengikutiPengembangan Kompetensi 150 Orang 126 Orang 350.000.000,00 266.999.800,00 249.334.800,00 -100.665.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 776.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHANDAERAH INSPEKTORAT DAERAH 8.547.071.106,00 8.531.585.774,00 8.298.783.574,00 -248.287.532,00 11.061.887.384,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSANPEMERINTAHAN 8.547.071.106,00 8.531.585.774,00 8.298.783.574,00 -248.287.532,00 11.061.887.384,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 8.547.071.106,00 8.531.585.774,00 8.298.783.574,00 -248.287.532,00 11.061.887.384,00 1, 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 6.214.880.806,00 6.914.207.474,00 6.837.415.274,00 3.329.354.478,00 9.544.235.284,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Layanan PelaksanaanPerencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 layanan 11 layanan 62.570.500,00 34.600.500,00 34.800.500,00 -27.770.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 75.718.015,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 58.225.000,00 30.255.000,00 30.455.000,00 -27.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 66.633.180,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 607.225,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 609.900,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD V- 460 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 642.000,00 642.000,00 642.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.848.960,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 555.000,00 555.000,00 555.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.134.200,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 736.500,00 736.500,00 736.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.102.550,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.692.000,00 1.692.000,00 1.692.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.782.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangandisusun tepat waktu 29Dokumen 29Dokumen 4.343.944.106,00 4.573.500.374,00 4.573.500.374,00 229.556.268,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 8.695.322.884,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 700 Orang/bulan 700 Orang/bulan 4.340.251.106,00 4.569.807.374,00 4.569.807.374,00 229.556.268,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.686.559.584,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 693.000,00 693.000,00 693.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 845.300,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.918.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah PNS yang terlayani dalampengelolaan administrasikepegawaian 49 orang 49 orang 343.308.800,00 367.008.800,00 366.098.800,00 22.790.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 89.008.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 14.007.000,00 14.007.000,00 14.007.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.008.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 41 Orang 41 Orang 329.301.800,00 353.001.800,00 352.091.800,00 22.790.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 82.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umumterlayani 5 layanan 5 layanan 988.163.400,00 994.304.400,00 917.822.200,00 -70.341.200,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 364.075.883,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.630.400,00 9.630.400,00 9.630.400,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.022.350,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V- 461 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 282.159.980,00 390.084.980,00 389.109.980,00 106.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 57.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 181.171.000,00 196.871.000,00 197.271.000,00 16.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 131.470.270,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 18.317.020,00 23.560.020,00 21.288.820,00 2.971.800,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.031.813,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 260Dokumen 260Dokumen 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.674.550,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 4 Laporan 4 Laporan 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.250.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 44 Laporan 44 Laporan 482.305.000,00 359.578.000,00 285.942.000,00 -196.363.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 133.126.900,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan terlaksana 48 Unit 48 Unit 51.214.000,00 79.864.000,00 79.864.000,00 28.650.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 36 Unit 42 Unit 51.214.000,00 79.864.000,00 79.864.000,00 28.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah layanan Penunjang UrusanPemerintahan Daerah terlaksana 3 Layanan 3 Layanan 130.330.000,00 130.330.000,00 130.330.000,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 166.402.502,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.402.502,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 124.030.000,00 124.030.000,00 124.030.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 165.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan terlaksana 4 Layanan 4 Layanan 295.350.000,00 734.599.400,00 734.999.400,00 439.649.400,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 153.707.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 208 Unit 208 Unit 178.000.000,00 274.800.000,00 274.800.000,00 96.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 115.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V- 462 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 42 Unit 38 Unit 18.000.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.575.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 78.710.000,00 392.270.000,00 392.670.000,00 313.960.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 42 Unit 20.640.000,00 50.729.400,00 50.729.400,00 30.089.400,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.132.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 2, 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPENGAWASAN Persentase hasil pengawasan yangditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 1.090.121.400,00 548.369.400,00 538.439.400,00 102.878.600,00 1.193.000.000,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan PengawasanInternal Jumlah layanan penyelenggaraanpengawasan internal pemerintahdaerah 4 Layanan 4 Layanan 642.025.000,00 316.650.000,00 315.480.000,00 -326.545.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 601.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil PengawasanKinerja Pemerintah Daerah 96 Laporan 96 Laporan 72.840.000,00 26.340.000,00 26.340.000,00 -46.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 165.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil PengawasanKeuangan Pemerintah Daerah 28 Laporan 56 Laporan 62.620.000,00 50.045.000,00 50.045.000,00 -12.575.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 165.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu LaporanKinerja 5 Laporan 5 Laporan 93.000.000,00 25.025.000,00 25.025.000,00 -67.975.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 115.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu LaporanKeuangan 60 Laporan 60 Laporan 133.310.000,00 24.660.000,00 24.660.000,00 -108.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 156.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil PengawasanDesa 10 Laporan 28 Laporan 83.250.000,00 45.800.000,00 45.800.000,00 -37.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan PengawasanInternal yang Terbentuk 2 Kesepaka tan 2 Kesepaka tan 37.005.000,00 18.530.000,00 17.410.000,00 -19.595.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoringdan Evaluasi Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6 Dokumen 6 Dokumen 160.000.000,00 126.250.000,00 126.200.000,00 -33.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasandengan Tujuan Tertentu Jumlah Dokumen hasil pengawasandengan tujuan tertentu ditindaklanjuti 120Dokumen 120Dokumen 448.096.400,00 231.719.400,00 222.959.400,00 -225.137.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 592.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah V- 463 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyelesaianKerugian Negara/Daerah yangDitangani 11 Laporan 11 Laporan 178.246.400,00 55.696.400,00 46.936.400,00 -131.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil PengawasanDengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 10 Laporan 269.850.000,00 176.023.000,00 176.023.000,00 -93.827.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 592.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 3, 6.01.03 PROGRAM PERUMUSANKEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DANASISTENSI Persentase PD yang sudahmelakukan manajemen risiko 100 Persen 100 Persen 1.242.068.900,00 1.069.008.900,00 922.928.900,00 -917.416.800,00 324.652.100,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan FasilitasiPengawasan Jumlah Dokumen pelaksanaanPerumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan Dan FasilitasiPengawasan terlaksana 9 Dokumen 9 Dokumen 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 6.992.450,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi KebijakanTeknis di Bidang Pengawasan yangDisusun 3 Rekomen dasi 3 Rekomen dasi 8.950.000,00 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.488.200,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi KebijakanTeknis di Bidang FasilitasiPengawasan yang Disusun 6 Rekomen dasi 6 Rekomen dasi 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.504.250,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah layanan pendampingan danasistensi terlaksana 3 Layanan 3 Layanan 1.226.668.900,00 1.053.608.900,00 907.528.900,00 -319.140.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 317.659.650,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yangDilakukan Pendampingan danAsistensi Urusan PemerintahanDaerah 191perangkatdaerah 191perangkatdaerah 583.320.000,00 255.720.000,00 231.670.000,00 -351.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 307.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yangDilakukan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian ReformasiBirokrasi 191perangkatdaerah 191perangkatdaerah 14.810.000,00 93.010.000,00 93.010.000,00 78.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.159.650,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi sertaVerifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi 8 Kegiatan 8 Kegiatan 518.732.500,00 587.432.500,00 465.402.500,00 -53.330.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yangDilakukan Pendampingan, Asistensidan Verifikasi Penegakan Integritas 47perangkatdaerah 47perangkatdaerah 109.806.400,00 117.446.400,00 117.446.400,00 7.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 INSPEKTORAT DAERAH KAPANEWON WONOSARI 1.971.246.150,00 1.962.936.370,00 2.162.228.150,00 190.982.000,00 2.284.790.555,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 V- 464 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM - 100.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 100.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 33.890.000,00 -6.110.000,00 38.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 33.890.000,00 -6.110.000,00 38.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Prosentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan 2Dokumen 2Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.890.000,00 -2.000.000,00 38.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.890.000,00 -6.110.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM - 38.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.890.000,00 -6.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 38.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.831.246.150,00 1.862.936.370,00 2.098.338.150,00 267.092.000,00 2.146.790.555,00 7.01 KECAMATAN 1.831.246.150,00 1.862.936.370,00 2.098.338.150,00 267.092.000,00 2.146.790.555,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 1.527.129.750,00 1.580.519.970,00 1.624.434.750,00 357.535.805,00 1.884.665.555,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks perencanaan,penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah 4,286indeks 4,286indeks 14.303.000,00 14.303.000,00 14.303.000,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 9.050.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.650.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.445.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 200.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.615.000,00 1.615.000,00 1.615.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 200.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1.525.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 600.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD V- 465 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.159.000,00 1.159.000,00 1.159.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 400.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 2.509.000,00 2.509.000,00 2.509.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.100.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.900.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks adminitrasi keuanganperangkat daerah 79,333indeks 79,333indeks 1.259.967.858,00 1.279.964.598,00 1.327.665.110,00 67.697.252,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 1.643.865.555,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 1.253.207.858,00 1.273.204.598,00 1.320.905.110,00 67.697.252,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.639.015.555,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.650.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Administrasi kepegawaianperangkat daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 5.683.632,00 5.683.632,00 6.131.900,00 448.268,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 2.750.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 5.683.632,00 5.683.632,00 6.131.900,00 448.268,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.750.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum Perangkatdaerah 58,833Indeks 58,833Indeks 53.675.500,00 42.181.500,00 39.682.500,00 -13.993.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 47.700.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.497.500,00 3.497.500,00 3.497.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.800.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 33.659.000,00 22.165.000,00 20.566.000,00 -13.093.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 29.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.997.000,00 3.997.000,00 3.997.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.600.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.222.000,00 3.222.000,00 3.222.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.600.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan V- 466 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 248Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.400.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 1 Laporan 1 Laporan 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 0,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 5.100.000,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.300.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah pengadaan barang milikdaerah penunjang urusan pemerintahdaerah 5 Unit 5 Unit 11.750.000,00 38.150.000,00 38.150.000,00 26.400.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 37.300.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 4.250.000,00 18.650.000,00 18.650.000,00 14.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.600.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 12.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.700.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah 60 Laporan 60 Laporan 123.389.760,00 115.977.240,00 114.242.240,00 -9.147.520,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 91.500.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 66.967.260,00 59.554.740,00 59.554.740,00 -7.412.520,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.700.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 56.422.500,00 56.422.500,00 54.687.500,00 -1.735.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.800.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah pemeliharaan barang milikdaerah penunjang urusanpemerintahan daerah 160 Unit 160 Unit 58.360.000,00 84.260.000,00 84.260.000,00 25.900.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 52.500.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 165 Unit 165 Unit 43.900.000,00 69.800.000,00 69.800.000,00 25.900.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 42.500.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.600.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 6.660.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.800.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Pendukung 6 Unit 6 Unit 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.600.000,00 KAPANEWONWONOSARI V- 467 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi Wonosari,Semua Kel/Desa 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100 persen 100 persen 43.885.000,00 43.885.000,00 42.960.000,00 -12.085.000,00 31.800.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan ditingkatkecamatan 15 Laporan 15 Laporan 8.150.000,00 8.150.000,00 7.025.000,00 -1.125.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 8.150.000,00 8.150.000,00 7.025.000,00 -1.125.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang ada di Kecamatan 19 Laporan 19 Laporan 35.735.000,00 35.735.000,00 35.935.000,00 200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 26.800.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 3 Laporan 3 Laporan 35.735.000,00 35.735.000,00 35.935.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.800.000,00 KAPANEWONWONOSARI 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kelurahanterfasilitasi 100 persen 100 persen 62.582.000,00 62.582.000,00 58.769.000,00 5.418.000,00 68.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 9,5 indeks 9,5 indeks 47.508.000,00 47.508.000,00 44.909.000,00 -2.599.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 54.400.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 37.508.000,00 37.508.000,00 35.879.000,00 -1.629.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 41.500.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.030.000,00 -970.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.900.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1,5 indeks 1,5 indeks 15.074.000,00 15.074.000,00 13.860.000,00 -1.214.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 13.600.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 9.775.000,00 9.775.000,00 9.625.000,00 -150.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.800.000,00 KAPANEWONWONOSARI V- 468 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semua Kel/Desa 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan UsahaEkonomi Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 5.299.000,00 5.299.000,00 4.235.000,00 -1.064.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.800.000,00 KAPANEWONWONOSARI 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 persen 100 persen 16.879.800,00 16.879.800,00 233.501.800,00 3.120.200,00 20.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 1 Laporan 1 Laporan 16.879.800,00 16.879.800,00 233.501.800,00 216.622.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 20.000.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 9.380.000,00 9.380.000,00 226.002.000,00 216.622.000,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.900.000,00 KAPANEWONWONOSARI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat 1 Laporan 1 Laporan 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Wonosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.100.000,00 KAPANEWONWONOSARI 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100 persen 100 persen 106.570.000,00 109.170.000,00 97.123.000,00 -12.820.000,00 93.750.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 26,333indeks 26,333indeks 106.570.000,00 109.170.000,00 97.123.000,00 -9.447.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 93.750.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 70 Orang 70 Orang 99.970.000,00 99.970.000,00 89.973.000,00 -9.997.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 84.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 6.600.000,00 9.200.000,00 7.150.000,00 550.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.750.000,00 KAPANEWON WONOSARI 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 persen 100 persen 74.199.600,00 49.899.600,00 41.549.600,00 -25.624.600,00 48.575.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa 45Dokumen 45Dokumen 74.199.600,00 49.899.600,00 41.549.600,00 -32.650.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 48.575.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa V- 469 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 2.600.000,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.850.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 34Dokumen 34Dokumen 3.150.800,00 3.150.800,00 2.400.800,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.930.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 21.899.900,00 22.399.900,00 17.449.900,00 -4.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 18.230.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.999.800,00 2.999.800,00 2.999.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.575.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 7 Dokumen 0 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 1 Dokumen 0 Dokumen 16.800.000,00 0,00 0,00 -16.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.575.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.100,00 2.500.100,00 1.500.100,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.575.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 11.849.000,00 11.849.000,00 11.099.000,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 7.000.000,00 KAPANEWON WONOSARI 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Wonosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.840.000,00 KAPANEWON WONOSARI KAPANEWON PALIYAN 2.129.815.558,00 2.072.491.098,00 2.027.583.598,00 -102.231.960,00 2.595.171.155,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Prosentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta Urusankebudayaan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah laporan Adat,Seni,Tradisi danLembaga Budaya 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Pelaku seni Kab. Gunungkidul 150.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja V- 470 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 150.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 28.460.000,00 -11.540.000,00 25.970.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 28.460.000,00 -11.540.000,00 25.970.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 28.460.000,00 -14.030.000,00 25.970.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 28.460.000,00 -11.540.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN dan Masyarakat 25.970.000,00 KAPANEWON PALIYAN 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 28.460.000,00 -11.540.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.970.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.989.815.558,00 1.972.491.098,00 1.969.123.598,00 -20.691.960,00 2.419.201.155,00 7.01 KECAMATAN 1.989.815.558,00 1.972.491.098,00 1.969.123.598,00 -20.691.960,00 2.419.201.155,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.630.135.558,00 1.631.753.198,00 1.614.345.198,00 311.075.597,00 1.941.211.155,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 8.28 Indeks 8.28 Indeks 49.155.000,00 75.890.000,00 67.345.000,00 18.190.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 44.020.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 6.065.000,00 32.800.000,00 30.755.000,00 24.690.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.300.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.370.000,00 1.370.000,00 730.000,00 -640.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.130.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.170.000,00 1.170.000,00 670.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 32.050.000,00 32.050.000,00 31.170.000,00 -880.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.770.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.600.000,00 1.600.000,00 890.000,00 -710.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 4.010.000,00 4.010.000,00 1.820.000,00 -2.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.320.000,00 KAPANEWON PALIYAN V- 471 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 31 Laporan 31 Laporan 2.890.000,00 2.890.000,00 1.310.000,00 -1.580.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 79.33Indeks 79.33Indeks 1.318.630.758,00 1.318.630.758,00 1.316.260.758,00 -2.370.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 1.566.802.155,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 252 Orang/bulan 1.311.910.758,00 1.311.910.758,00 1.311.910.758,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.559.802.155,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 4.940.000,00 4.940.000,00 2.570.000,00 -2.370.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 5.984.800,00 5.984.800,00 5.454.800,00 -530.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 3.700.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 5.984.800,00 5.984.800,00 5.454.800,00 -530.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.700.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 43.87Indeks 43.87Indeks 99.182.500,00 96.833.000,00 90.060.000,00 -9.122.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 103.139.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.462.000,00 3.462.000,00 3.462.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 15 Paket 56.777.000,00 48.760.000,00 45.637.000,00 -11.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 41.454.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 25.198.500,00 5.256.000,00 5.256.000,00 -19.942.500,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 27.825.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.575.000,00 3.450.000,00 3.105.000,00 -1.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.400.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 20 Laporan 10 Laporan 7.970.000,00 34.705.000,00 31.400.000,00 23.430.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.460.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Unit Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 15 Unit 15 Unit 8.700.000,00 700.000,00 700.000,00 -8.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 74.075.000,00 KAPANEWON PALIYAN V- 472 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 74.075.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 73 Laporan 73 Laporan 59.895.000,00 74.014.640,00 74.824.640,00 14.929.640,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 48.395.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 60 Laporan 54 Laporan 29.325.000,00 43.444.640,00 45.044.640,00 15.719.640,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 13 Laporan 13 Laporan 30.570.000,00 30.570.000,00 29.780.000,00 -790.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 22.395.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Unit Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 173 Unit 173 Unit 88.587.500,00 59.700.000,00 59.700.000,00 -28.887.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 101.080.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 141 Unit 141 Unit 42.100.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 38.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 22 Unit 21 Unit 7.300.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.705.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 37.087.500,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -29.087.500,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 54.975.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 9 Unit 2.100.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 600.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.400.000,00 KAPANEWON PALIYAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100 Persen 100 Persen 25.765.000,00 24.365.000,00 21.115.000,00 10.235.000,00 36.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 15.450.000,00 15.450.000,00 13.890.000,00 -1.560.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat 19.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 15.450.000,00 15.450.000,00 13.890.000,00 -1.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 19.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Jumlah Laporan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada diKecamatan 24 Laporan 24 Laporan 10.315.000,00 8.915.000,00 7.225.000,00 -3.090.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 17.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan V- 473 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 14 Laporan 14 Laporan 10.315.000,00 8.915.000,00 7.225.000,00 -3.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kelurahanterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 53.290.000,00 51.715.000,00 39.825.000,00 23.920.000,00 77.210.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 9.5 Indeks 9.5 Indeks 41.295.000,00 39.720.000,00 30.480.000,00 -10.815.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pemerintah KAlurahan danMasyarakat 53.210.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9 Dokumen 9 Dokumen 27.255.000,00 25.680.000,00 17.570.000,00 -9.685.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 28.210.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 9 Laporan 14.040.000,00 14.040.000,00 12.910.000,00 -1.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3 Indeks 3 Indeks 11.995.000,00 11.995.000,00 9.345.000,00 -2.650.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Lembaga KemasyarakatanKalurahan dan Masyarakat 24.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 5.020.000,00 5.020.000,00 4.620.000,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 2 Laporan 2 Laporan 6.975.000,00 6.975.000,00 4.725.000,00 -2.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 13.500.000,00 13.500.000,00 70.833.000,00 9.500.000,00 23.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum ]Jumlah Laporan Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 2 Laporan 2 Laporan 13.500.000,00 13.500.000,00 70.833.000,00 57.333.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 23.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 2 Laporan 2.440.000,00 2.440.000,00 60.933.000,00 58.493.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 11.060.000,00 11.060.000,00 9.900.000,00 -1.160.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 104.115.000,00 101.227.900,00 87.625.400,00 -35.915.000,00 68.200.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 39.5 Indeks 39.5 Indeks 104.115.000,00 101.227.900,00 87.625.400,00 -16.489.600,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Siswa Sekolah dan Masyarakat 68.200.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V- 474 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 98.850.000,00 93.362.900,00 81.680.400,00 -17.169.600,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 65.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 16Dokumen 16Dokumen 5.265.000,00 7.865.000,00 5.945.000,00 680.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.200.000,00 KAPANEWON PALIYAN 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 Persen 100 Persen 163.010.000,00 149.930.000,00 135.380.000,00 110.570.000,00 273.580.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 32Dokumen 32Dokumen 163.010.000,00 149.930.000,00 135.380.000,00 -27.630.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pamong Kalurahan danMasyarakat 273.580.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 3.205.000,00 3.205.000,00 1.915.000,00 -1.290.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.150.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 18Dokumen 18Dokumen 3.385.000,00 3.385.000,00 2.315.000,00 -1.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.100.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 11.550.000,00 13.550.000,00 7.680.000,00 -3.870.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.700.000,00 2.700.000,00 1.910.000,00 -790.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.125.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 1 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 7 Dokumen 0 Dokumen 10.080.000,00 0,00 0,00 -10.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 2.310.000,00 2.310.000,00 1.580.000,00 -730.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.560.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 118.930.000,00 118.930.000,00 115.430.000,00 -3.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 224.395.000,00 KAPANEWON PALIYAN 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum V- 475 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 5.850.000,00 5.850.000,00 4.550.000,00 -1.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Paliyan, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.750.000,00 KAPANEWON PALIYAN KAPANEWON PANGGANG 2.229.504.080,00 2.189.049.020,00 2.173.061.520,00 -56.442.560,00 2.745.019.506,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN PERSENTASE PROGRAMPENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 150.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 150.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 33.660.000,00 -6.340.000,00 25.970.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 33.660.000,00 -6.340.000,00 25.970.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN PERSENTASE PROGRAMPENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.660.000,00 -14.030.000,00 25.970.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.660.000,00 -6.340.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 25.970.000,00 KAPANEWON PANGGANG 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.660.000,00 -6.340.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.970.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.089.504.080,00 2.089.049.020,00 2.109.401.520,00 19.897.440,00 2.569.049.506,00 7.01 KECAMATAN 2.089.504.080,00 2.089.049.020,00 2.109.401.520,00 19.897.440,00 2.569.049.506,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 1.492.242.080,00 1.473.184.120,00 1.528.786.620,00 559.982.426,00 2.052.224.506,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah 4,004indeks 4,004indeks 11.220.000,00 11.475.000,00 9.375.000,00 -1.845.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 10.050.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 3.225.000,00 2.525.000,00 2.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.700.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7 NON URUSAN 2.089.504.080,00 2.089.049.020,00 2.109.401.520,00 19.897.440,00 2.569.049.506,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGXX 2.089.504.080,00 2.089.049.020,00 2.109.401.520,00 19.897.440,00 2.569.049.506,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V- 476 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.089.504.080,00 2.089.049.020,00 2.109.401.520,00 19.897.440,00 2.569.049.506,00 7.01 KECAMATAN 2.089.504.080,00 2.089.049.020,00 2.109.401.520,00 19.897.440,00 2.569.049.506,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 640.000,00 -280.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 960.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 480.000,00 -210.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 720.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 840.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 760.000,00 760.000,00 550.000,00 -210.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 800.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 2.880.000,00 2.880.000,00 2.460.000,00 -420.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.880.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 32 Laporan 32 Laporan 2.250.000,00 2.200.000,00 1.920.000,00 -330.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.150.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks laporan keuangan yangdisusun tepat waktu 83,16indeks 83,16indeks 1.192.943.880,00 1.213.810.620,00 1.212.240.620,00 19.296.740,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 1.667.474.506,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 238 Orang/bulan 244 Orang/bulan 1.186.603.880,00 1.206.600.620,00 1.206.600.620,00 19.996.740,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.660.824.506,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.150.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 5.240.000,00 6.110.000,00 4.540.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen administrasikepegawaian perangkat daerah yangterfasilitasi 6 Dokumen 6 Dokumen 4.722.700,00 4.722.700,00 4.447.700,00 -275.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 1.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 4.722.700,00 4.722.700,00 4.447.700,00 -275.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks administrasi pelayanan umumperangkat daerah 44,04indeks 44,04indeks 60.523.500,00 46.908.800,00 57.171.300,00 -3.352.200,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Panggang 111.600.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor V- 477 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 44.790.000,00 32.990.000,00 44.300.000,00 -490.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 88.040.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.786.000,00 2.651.300,00 2.651.300,00 -134.700,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3.387.500,00 2.987.500,00 2.680.000,00 -707.500,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 -600.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.400.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 22 Laporan 22 Laporan 4.660.000,00 3.980.000,00 3.240.000,00 -1.420.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.660.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan pemerintahanterlaksana 56 Unit 56 Unit 47.895.000,00 46.828.000,00 46.828.000,00 -1.067.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KapanewonPanggang 63.780.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 32 Unit 31 Unit 20.819.000,00 19.752.000,00 19.752.000,00 -1.067.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.530.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 15.576.000,00 15.576.000,00 15.576.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.750.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasapenunjang urusan pemerintahandaerah 108Laporan 108Laporan 74.840.000,00 77.042.000,00 81.614.000,00 6.774.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Panggang 54.540.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 30.235.000,00 30.235.000,00 29.725.000,00 -510.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.420.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan 60 Laporan 60 Laporan 32.005.000,00 34.207.000,00 39.289.000,00 7.284.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 22.320.000,00 KAPANEWON V- 478 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi PANGGANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.800.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah unit pemeliharaanbarang milik daerahpenunjang urusanpemerintahan daerah 172 Unit 172 Unit 100.097.000,00 72.397.000,00 117.110.000,00 17.013.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KapanewonPanggang 143.280.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 127 Unit 127 Unit 40.300.000,00 40.300.000,00 40.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 49.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 12.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 3 Unit 43.700.000,00 16.000.000,00 60.713.000,00 17.013.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 74.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 11 Unit 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.780.000,00 KAPANEWON PANGGANG 1, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik yang terlaksana 100 persen 100 persen 46.206.000,00 46.206.000,00 41.271.000,00 25.639.000,00 71.845.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah laporan koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan 8 Laporan 8 Laporan 14.645.000,00 14.645.000,00 10.620.000,00 -4.025.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 38.845.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 7 Laporan 7 Laporan 14.645.000,00 14.645.000,00 10.620.000,00 -4.025.000,00 Kab. Gunungkidul,Panggang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 38.845.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah laporanpenyelenggaraan urusanpemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unit kerjaperangkat daerah yang ada 40 Laporan 40 Laporan 31.561.000,00 31.561.000,00 30.651.000,00 -910.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 33.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG V- 479 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 di kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 14 Laporan 14 Laporan 31.561.000,00 31.561.000,00 30.651.000,00 -910.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 33.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 2, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kelurahanterfasilitasi 100 persen 100 persen 69.352.000,00 69.352.000,00 59.522.000,00 293.000,00 69.645.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks koordinasi kegiatanpemberdayaan desa 10 indeks 10 indeks 47.627.000,00 47.627.000,00 41.737.000,00 -5.890.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 33.255.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 7 Dokumen 7 Dokumen 34.077.000,00 34.077.000,00 29.387.000,00 -4.690.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.355.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 13.550.000,00 13.550.000,00 12.350.000,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.900.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks pemberdayaan lembagakemasyarakatan tingkat kecamatan indeks 3 indeks 3 21.725.000,00 21.725.000,00 17.785.000,00 -3.940.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 36.390.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 LembagaKemasyarakatan 6 LembagaKemasyarakatan 14.770.000,00 14.770.000,00 11.480.000,00 -3.290.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.490.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 3 Laporan 3 Laporan 6.955.000,00 6.955.000,00 6.305.000,00 -650.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.900.000,00 KAPANEWON PANGGANG 3, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 persen 100 persen 10.195.000,00 10.020.000,00 8.520.000,00 7.530.000,00 17.725.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upayapenyelenggaraan ketentraman danketertiban umum 2 Laporan 2 Laporan 10.195.000,00 10.020.000,00 8.520.000,00 -1.675.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 17.725.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.395.000,00 2.395.000,00 1.575.000,00 -820.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.510.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 7.800.000,00 7.625.000,00 6.945.000,00 -855.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.215.000,00 KAPANEWON PANGGANG 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100 persen 100 persen 78.530.000,00 109.127.900,00 98.137.900,00 32.660.000,00 111.190.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks penyelenggaraan urusanpemerintahan umum sesuaipenugasan kepala daerah 70,62indeks 70,62indeks 78.530.000,00 109.127.900,00 98.137.900,00 19.607.900,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 111.190.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V- 480 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 73.630.000,00 74.892.900,00 65.292.900,00 -8.337.100,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 85.200.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 24Dokumen 24Dokumen 4.900.000,00 34.235.000,00 32.845.000,00 27.945.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.990.000,00 KAPANEWON PANGGANG 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 persen 100 persen 392.979.000,00 381.159.000,00 373.164.000,00 -146.559.000,00 246.420.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah dokumen, rekomendasi dankoordinasi pembinaan danpengawasan pemerintahan desa 63Dokumen 63Dokumen 392.979.000,00 381.159.000,00 373.164.000,00 -19.815.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 246.420.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 999.000,00 999.000,00 999.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 16Dokumen 16Dokumen 2.040.000,00 2.040.000,00 1.630.000,00 -410.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.750.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 19Dokumen 19Dokumen 15.285.000,00 17.610.000,00 15.530.000,00 245.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 63.550.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 4.470.000,00 4.470.000,00 4.260.000,00 -210.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 18.250.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 1 Dokumen 0 Dokumen 5.075.000,00 0,00 0,00 -5.075.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.870.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 2 Dokumen 1 Dokumen 11.500.000,00 2.430.000,00 2.350.000,00 -9.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 1.780.000,00 1.780.000,00 1.370.000,00 -410.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 16Dokumen 16Dokumen 346.330.000,00 346.330.000,00 343.325.000,00 -3.005.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 134.250.000,00 KAPANEWON PANGGANG 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum V- 481 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 5.500.000,00 5.500.000,00 3.700.000,00 -1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Panggang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.250.000,00 KAPANEWON PANGGANG KAPANEWON TEPUS 1.965.851.672,00 1.916.088.233,23 1.880.169.208,00 -85.682.464,00 2.460.012.994,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN PERSENTASE PROGRAMPENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAANTERFASLITASI 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi masyarakat dan pelaku seni 100.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 100.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 27.930.000,00 -12.070.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 27.930.000,00 -12.070.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN PERSENTASE PROGRAMPENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN 100PERSEN 100PERSEN 40.000.000,00 40.000.000,00 27.930.000,00 0,00 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Laporan PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 3 laporan 3 laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 27.930.000,00 -12.070.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi PAMONG KALURAHAN 40.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 27.930.000,00 -12.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 40.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.825.851.672,00 1.816.088.233,23 1.822.239.208,00 -3.612.464,00 2.320.012.994,00 7.01 KECAMATAN 1.825.851.672,00 1.816.088.233,23 1.822.239.208,00 -3.612.464,00 2.320.012.994,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 persen 100 persen 1.456.119.672,00 1.467.878.333,23 1.457.649.308,00 393.243.322,00 1.849.362.994,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 8.25 indeks 8.25 indeks 33.563.000,00 33.563.000,00 30.268.000,00 -3.295.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi APARATUR SIPIL NEGARA 56.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 28.535.000,00 28.535.000,00 27.010.000,00 -1.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.750.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V- 482 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 450.000,00 450.000,00 90.000,00 -360.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 450.000,00 450.000,00 90.000,00 -360.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.250.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 605.000,00 605.000,00 605.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.250.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 440.000,00 440.000,00 300.000,00 -140.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.243.000,00 1.243.000,00 963.000,00 -280.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 32 Laporan 32 Laporan 1.840.000,00 1.840.000,00 1.210.000,00 -630.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.250.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 74.67undefined 74.67undefined 1.189.425.872,00 1.209.422.612,00 1.208.441.588,00 19.015.716,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 1.592.482.994,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 187 Orang/bulan 187 Orang/bulan 1.185.125.872,00 1.205.122.612,00 1.206.001.588,00 20.875.716,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.578.982.994,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.500.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 1.440.000,00 -1.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 6.580.800,00 6.580.800,00 6.230.800,00 -350.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 4.500.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 6.580.800,00 6.580.800,00 6.230.800,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 48.15indeks 48.15indeks 74.902.300,00 74.998.300,00 68.902.300,00 -6.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 85.710.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.571.300,00 2.571.300,00 2.571.300,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON TEPUS V- 483 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 21.762.000,00 21.762.000,00 18.787.000,00 -2.975.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 31.500.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 14.604.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 96.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 3.675.000,00 3.675.000,00 2.749.000,00 -926.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.750.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 11 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 31.290.000,00 31.290.000,00 29.595.000,00 -1.695.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.960.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 3 Unit 3 Unit 52.300.000,00 41.966.000,00 41.966.000,00 -10.334.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 5.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 38 Unit 29.950.000,00 24.366.000,00 24.366.000,00 -5.584.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 3 Unit 2 Unit 5.550.000,00 800.000,00 800.000,00 -4.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 48 Laporan 48 Laporan 16.847.700,00 16.847.620,00 17.340.620,00 492.920,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 18.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 48 Laporan 48 Laporan 16.247.700,00 16.247.620,00 16.740.620,00 492.920,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 18.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 137 Unit 137 Unit 82.500.000,00 84.500.001,23 84.500.000,00 2.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 87.670.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan 68 Unit 68 Unit 42.100.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.000.000,00 KAPANEWON TEPUS V- 484 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya Tepus, SemuaKel/Desa 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 19 Unit 19 Unit 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.850.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 22.000.000,84 22.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 36.820.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 2.000.000,00 12.000.000,39 12.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase PenyelenggaraanPemerintahan dan PelayananPublik terlaksana 100 persen 100 persen 14.485.000,00 14.485.000,00 11.700.000,00 22.515.000,00 37.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 3 Laporan 3 Laporan 7.485.000,00 7.485.000,00 6.450.000,00 -1.035.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 20.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 7.485.000,00 7.485.000,00 6.450.000,00 -1.035.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah LaporanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang adadi Kecamatan 18 Laporan 18 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 5.250.000,00 -1.750.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 17.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 5.250.000,00 -1.750.000,00 Kab. Gunungkidul,Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.000.000,00 KAPANEWON TEPUS V- 485 onesia dan Instansimantapkan Pengam URUSAN / BIDANG URUSAN / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN TARGET AKHIR REALISASICAPAIAN PRAKIRAANCAPAIAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH NO 13, 7.01.03 KODE 2 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN / SUB KEGIATAN 4 Persentase KegiatanPemberdayaan Masyarakat Desadan Kalurahan terfasilitasi PERIODE RENSTRA OPD 5 RENJA OPDTAHUN 2023 6 TARGET RENJA OPDTAHUN 2024 7 SEBELUM SESUDAH 8 9 100 persen 100 persen RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 10 11 12 82.350.000,00 78.825.000,00 65.460.000,00 Bertambah/Berkurang (10-12) 13 -13.850.000,00 LOKASI 14 SUMBER DANA 15 NASIONAL DAERAH 16 17 KELOMPOK SASARAN 18 TARGET 19 PAGU INDIKATIF (Rp) 20 68.500.000,00 PENANGGUNG JAWAB 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 6.5 indeks 6.5 indeks 46.215.000,00 46.215.000,00 39.545.000,00 -6.670.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 41.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen -5.370.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KAPANEWON Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi TEPUS 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan -1.300.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 21.000.000,00 KAPANEWON Efektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat Gunungkidul,Tepus, Semua UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi TEPUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga di Wilayah KecamatanIndeks Pemberdayaan Lembaga 2.5 indeks 2.5 indeks 36.135.000,00 32.610.000,00 25.915.000,00 -10.220.000,00 Kel/Desa - Reformasi Birokrasi Masyarakat 27.500.000,00 KAPANEWON TEPUS Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Reformasi Birokrasi 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga 2 Lembaga 22.100.000,00 18.575.000,00 16.585.000,00 -5.515.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASI UMUM - Reformasi Birokrasi 14.000.000,00 KAPANEWON TEPUS yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kemasyarakatan Kemasyarakatan Tepus, SemuaKel/Desa (DAU) Reformasi Birokrasi 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat -4.705.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASI UMUM - Reformasi Birokrasi 13.500.000,00 KAPANEWON TEPUS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.440.000,00 Tepus, SemuaKel/Desa (DAU) Reformasi Birokrasi 20.500.000,00 terfasilitasi 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah laporan upaya 2 Laporan 2 Laporan 15.060.000,00 14.810.000,00 71.618.000,00 56.558.000,00 - Reformasi Birokrasi Masyarakat 20.500.000,00 KAPANEWON TEPUS Ketenteraman dan Ketertiban Umum penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum Reformasi Birokrasi 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Ind Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2 Laporan 3.760.000,00 3.510.000,00 61.018.000,00 57.258.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASI UMUM - Reformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON TEPUS dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Tepus, SemuaKel/Desa (DAU) Reformasi Birokrasi 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan 11.300.000,00 11.300.000,00 10.600.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASI UMUM - Reformasi Birokrasi 13.500.000,00 KAPANEWON TEPUS Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tepus, SemuaKel/Desa (DAU) Reformasi Birokrasi 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum yangterfasilitasi 100 persen 100 persen 106.172.000,00 106.534.900,00 90.306.900,00 -8.172.000,00 98.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 38 indeks 38 indeks 106.172.000,00 106.534.900,00 90.306.900,00 -15.865.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 98.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Me alan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 Dokumen 7 Dokumen 35.795.000,00 35.795.000,00 30.425.000,00 6 Laporan 6 Laporan 10.420.000,00 10.420.000,00 9.120.000,00 Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 3 Laporan 3 Laporan 14.035.000,00 14.035.000,00 9.330.000,00 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Persentase Program Koordinasi 100 persen 100 persen 15.060.000,00 14.810.000,00 71.618.000,00 V- 486 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara 75 Orang 75 Orang 98.912.000,00 96.674.900,00 83.046.900,00 -15.865.100,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 92.000.000,00 KAPANEWON TEPUS Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 3 Dokumen 7.260.000,00 9.860.000,00 7.260.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase Pembinaan danPengawasan PemerintahanKalurahan terlaksana 100 persen 100 persen 151.665.000,00 133.555.000,00 125.505.000,00 94.985.000,00 246.650.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 59Dokumen 59Dokumen 151.665.000,00 133.555.000,00 125.505.000,00 -26.160.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pamong Kalurahan danmasyarakat 246.650.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 10Dokumen 10Dokumen 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 12Dokumen 12Dokumen 1.190.000,00 1.190.000,00 820.000,00 -370.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 27Dokumen 27Dokumen 36.695.000,00 36.695.000,00 33.510.000,00 -3.185.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 36.150.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.465.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 1 Dokumen 0 Dokumen 8.600.000,00 0,00 0,00 -8.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 2 Dokumen 1 Dokumen 11.290.000,00 2.780.000,00 2.055.000,00 -9.235.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 1.330.000,00 1.330.000,00 820.000,00 -510.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 82.525.000,00 82.025.000,00 81.175.000,00 -1.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 188.750.000,00 KAPANEWON TEPUS 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum V- 487 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 7.360.000,00 6.860.000,00 4.450.000,00 -2.910.000,00 Kab. Gunungkidul, Tepus, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.250.000,00 KAPANEWON TEPUS KAPANEWON RONGKOP 1.952.791.316,00 1.842.252.364,00 1.753.546.964,00 -199.244.352,00 2.243.147.646,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok Seni, Masyarakat,Kapanewon 150.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 150.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 32.570.000,00 -7.430.000,00 25.970.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 32.570.000,00 -7.430.000,00 25.970.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.570.000,00 -14.030.000,00 25.970.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.570.000,00 -7.430.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Pamong Kalurahan danMasyarakat 25.970.000,00 KAPANEWON RONGKOP 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.570.000,00 -7.430.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.970.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.812.791.316,00 1.742.252.364,00 1.690.976.964,00 -121.814.352,00 2.067.177.646,00 7.01 KECAMATAN 1.812.791.316,00 1.742.252.364,00 1.690.976.964,00 -121.814.352,00 2.067.177.646,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.504.933.716,00 1.435.630.364,00 1.423.547.964,00 228.600.487,00 1.733.534.203,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4,576Indeks 4,576Indeks 47.003.000,00 47.003.000,00 40.473.600,00 -6.529.400,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Rongkop, NonASN Kapanewon Rongkop 35.200.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 34.085.000,00 34.085.000,00 31.552.000,00 -2.533.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.325.000,00 1.325.000,00 893.600,00 -431.400,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 900.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD V- 488 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.385.000,00 1.385.000,00 956.000,00 -429.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 800.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.500.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.623.000,00 1.623.000,00 1.048.000,00 -575.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.700.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 2.760.000,00 2.760.000,00 1.744.000,00 -1.016.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.100.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 4.200.000,00 4.200.000,00 2.655.000,00 -1.545.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.200.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 88,578Indeks 88,578Indeks 1.195.836.016,00 1.157.014.464,00 1.155.203.464,00 -40.632.552,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Rongkop 1.545.079.203,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 252 Orang/bulan 1.189.351.016,00 1.150.529.464,00 1.150.529.464,00 -38.821.552,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.540.329.203,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.995.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.250.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 4.490.000,00 4.490.000,00 2.679.000,00 -1.811.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 7.842.800,00 7.842.800,00 7.182.800,00 -660.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Rongkop 2.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 7.842.800,00 7.842.800,00 7.182.800,00 -660.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 42,185Indeks 42,185Indeks 71.738.600,00 71.738.600,00 69.201.600,00 -2.537.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Rongkop 45.845.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.809.000,00 2.809.000,00 2.809.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.100.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 50.733.000,00 50.733.000,00 49.566.000,00 -1.167.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.200.000,00 KAPANEWON RONGKOP V- 489 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.800.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.944.100,00 2.944.100,00 2.574.100,00 -370.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.650.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 248Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 2.640.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.750.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.612.500,00 9.612.500,00 8.612.500,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.145.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Unit Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 3 Unit 3 Unit 24.850.000,00 24.850.000,00 24.850.000,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Rongkop 0,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 60 Laporan 60 Laporan 99.159.000,00 74.181.500,00 73.636.500,00 -25.522.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Rongkop 34.410.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 26.735.000,00 27.245.000,00 26.500.000,00 -235.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 19.136.500,00 19.136.500,00 19.136.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.830.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 53.287.500,00 27.800.000,00 28.000.000,00 -25.287.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.580.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Unit PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah 196 Unit 196 Unit 58.504.300,00 53.000.000,00 53.000.000,00 -5.504.300,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN KapanewonRongkop 71.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan 171 Unit 171 Unit 42.100.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.400.000,00 KAPANEWON RONGKOP V- 490 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Perizinannya 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.900.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.504.300,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -5.504.300,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.825.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.875.000,00 KAPANEWON RONGKOP 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase PenyelenggaraanPemerintahan dan PelayananPublik terlaksana 100 Persen 100 Persen 13.970.000,00 40.705.000,00 37.230.000,00 -320.000,00 13.650.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 2 Laporan 2 Laporan 8.080.000,00 8.080.000,00 6.580.000,00 -1.500.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Atlet Olahraga diKapanewonRongkop,Kelompok/PelakuSeni di KapanewonRongkop,Masyarakat 7.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 8.080.000,00 8.080.000,00 6.580.000,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah LaporanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang adadi Kecamatan 14 Laporan 14 Laporan 5.890.000,00 32.625.000,00 30.650.000,00 24.760.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN KapanewonRongkop,Masyarakat, PamongKalurahan,Masyarakat TerdapakKekeringan 6.650.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 14 Laporan 14 Laporan 5.890.000,00 32.625.000,00 30.650.000,00 24.760.000,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.650.000,00 KAPANEWON RONGKOP 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase KegiatanPemberdayaan Masyarakat DesaDan Kelurahan Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 50.502.100,00 50.502.100,00 45.222.100,00 1.497.900,00 52.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Indeks Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 9,5 Indeks 9,5 Indeks 37.292.000,00 37.292.000,00 35.192.000,00 -2.100.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN KapanewonRongkop, PamongKalurahan,Masyarakat 35.480.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen 18 18 25.977.000,00 25.977.000,00 24.607.000,00 -1.370.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 25.682.000,00 KAPANEWON V- 491 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan Dokumen Dokumen Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi RONGKOP 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 11.315.000,00 11.315.000,00 10.585.000,00 -730.000,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.798.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan TingkatKecamatan Indeks PemberdayaanLembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan 10 Indeks 10 Indeks 13.210.100,00 13.210.100,00 10.030.100,00 -3.180.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kelompok PKK,Kelompok UMKM,Masyarakat, PamongKalurahan 16.520.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya 13Lembaga Kemasyarakatan 13Lembaga Kemasyarakatan 7.160.000,00 7.160.000,00 6.430.000,00 -730.000,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.700.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan UsahaEkonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 6.050.100,00 6.050.100,00 3.600.100,00 -2.450.000,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.820.000,00 KAPANEWON RONGKOP 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman Dan Ketertiban UmumTerfasilitasi 100 Persen 100 Persen 9.740.000,00 9.740.000,00 9.439.000,00 -740.000,00 9.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan KoordinasiUpaya PenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 2 Laporan 2 Laporan 9.740.000,00 9.740.000,00 9.439.000,00 -301.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 9.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.645.000,00 1.645.000,00 1.645.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 8.095.000,00 8.095.000,00 7.794.000,00 -301.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum yangterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 111.325.000,00 115.187.900,00 101.405.400,00 -76.325.000,00 35.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 33,33Indeks 33,33Indeks 111.325.000,00 115.187.900,00 101.405.400,00 -9.919.600,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Anggota Paskib, ASN KapanewonRongkop, Pamong Kalurahan,Mayarakat 35.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V- 492 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 98.500.000,00 99.762.900,00 89.785.400,00 -8.714.600,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 28.700.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 12Dokumen 12Dokumen 12.825.000,00 15.425.000,00 11.620.000,00 -1.205.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.300.000,00 KAPANEWON RONGKOP 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desaterlaksana 100 Persen 100 Persen 122.320.500,00 90.487.000,00 74.132.500,00 101.672.943,00 223.993.443,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 50Dokumen 50Dokumen 122.320.500,00 90.487.000,00 74.132.500,00 -48.188.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Rongkop,Pamong Kalurahan, BAMUSKAL,Masyarakat, Anggota Linmas,Instansi 223.993.443,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 1.720.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.800.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 1.810.000,00 1.810.000,00 1.520.000,00 -290.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.800.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 21Dokumen 15Dokumen 13.855.000,00 9.435.000,00 7.125.000,00 -6.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.671.469,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 3.510.000,00 3.510.000,00 2.830.000,00 -680.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.400.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 11.540.000,00 0,00 0,00 -11.540.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 1 Dokumen 1 Dokumen 22.738.500,00 6.865.000,00 2.715.000,00 -20.023.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 8.690.000,00 8.690.000,00 3.459.500,00 -5.230.500,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 55.490.000,00 55.490.000,00 52.866.000,00 -2.624.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 194.641.974,00 KAPANEWON RONGKOP 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum V- 493 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 2.967.000,00 2.967.000,00 1.897.000,00 -1.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Rongkop, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.680.000,00 KAPANEWON RONGKOP KAPANEWON SEMANU 1.816.007.394,00 1.772.603.034,00 1.804.367.114,00 -11.640.280,00 3.206.614.813,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Klompok Seni, MasyarakatKapanewon 150.000.000,00 KAPANEWON SEMANU 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 150.000.000,00 KAPANEWON SEMANU 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 31.690.000,00 -8.310.000,00 25.970.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 31.690.000,00 -8.310.000,00 25.970.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 31.690.000,00 -14.030.000,00 25.970.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 31.690.000,00 -8.310.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Pamong Kalurahan danMasyarakat 25.970.000,00 KAPANEWON SEMANU 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 31.690.000,00 -8.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.970.000,00 KAPANEWON SEMANU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.676.007.394,00 1.672.603.034,00 1.742.677.114,00 66.669.720,00 3.030.644.813,00 7.01 KECAMATAN 1.676.007.394,00 1.672.603.034,00 1.742.677.114,00 66.669.720,00 3.030.644.813,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 Persen 100 Persen 1.423.511.294,00 1.423.349.034,00 1.428.717.214,00 1.174.240.519,00 2.597.751.813,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4,576Indeks 4,576Indeks 46.235.200,00 46.235.200,00 41.235.200,00 -5.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu 67.115.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 36.692.200,00 36.692.200,00 34.092.200,00 -2.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 37.830.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 885.000,00 885.000,00 465.000,00 -420.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.115.000,00 KAPANEWON SEMANU V- 494 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 885.000,00 885.000,00 465.000,00 -420.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.115.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.009.000,00 1.009.000,00 1.009.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.560.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.009.000,00 1.009.000,00 589.000,00 -420.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.995.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 2.755.000,00 2.755.000,00 2.125.000,00 -630.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.700.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.490.000,00 -510.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.800.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 88,578Indeks 88,578Indeks 1.101.914.130,00 1.121.910.870,00 1.135.657.750,00 33.743.620,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu 1.940.094.813,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 210 Orang/bulan 1.093.649.130,00 1.113.645.870,00 1.129.252.750,00 35.603.620,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.926.539.813,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.975.000,00 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 25 Laporan 25 Laporan 6.290.000,00 6.290.000,00 4.430.000,00 -1.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.055.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 4.970.800,00 4.970.800,00 4.970.800,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu 5.250.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 7 Dokumen 7 Dokumen 4.970.800,00 4.970.800,00 4.970.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.250.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 42,185Indeks 42,185Indeks 69.357.664,00 69.348.664,00 65.639.964,00 -3.717.700,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu 107.790.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.512.664,00 4.512.664,00 4.512.664,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.800.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V- 495 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 42.169.000,00 42.160.000,00 40.059.000,00 -2.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 75.700.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.806.000,00 7.806.000,00 7.806.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.150.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 6.300.000,00 6.300.000,00 5.472.300,00 -827.700,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.350.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 248Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.440.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 750.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.120.000,00 5.120.000,00 4.340.000,00 -780.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.600.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Unit Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 7 Unit 7 Unit 33.050.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 -23.750.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu 0,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 23.750.000,00 0,00 0,00 -23.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 60 Laporan 60 Laporan 112.083.500,00 115.683.500,00 116.013.500,00 3.930.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu 111.990.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 24.240.000,00 27.840.000,00 27.970.000,00 3.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.600.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 52.440.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 41.687.500,00 41.687.500,00 41.887.500,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 37.950.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Unit Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 180 Unit 180 Unit 55.900.000,00 55.900.000,00 55.900.000,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu 365.512.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V- 496 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 136 Unit 136 Unit 38.500.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 38.350.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.800.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 21 Unit 21 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.282.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 283.680.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.400.000,00 KAPANEWON SEMANU 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100 Persen 100 Persen 17.440.100,00 9.200.100,00 7.170.000,00 58.059.900,00 75.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 10.770.100,00 2.530.100,00 2.090.000,00 -8.680.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Atlet Olahraga di KapanewonSemanu, Kelompok/Pelaku Seni diKapanewon Semanu, Masyarakat 51.650.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 10.770.100,00 2.530.100,00 2.090.000,00 -8.680.100,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 51.650.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Jumlah Laporan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada diKecamatan 22 Laporan 22 Laporan 6.670.000,00 6.670.000,00 5.080.000,00 -1.590.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu,Masyarakat, PamongKalurahan,Masyarak at TerdapakKekeringan 23.850.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 13 Laporan 13 Laporan 6.670.000,00 6.670.000,00 5.080.000,00 -1.590.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.850.000,00 KAPANEWON SEMANU 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase KegiatanPemberdayaan Masyarakat DesaDan Kelurahan Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 57.332.500,00 57.332.500,00 46.592.500,00 67.137.500,00 124.470.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 9,5 Indeks 9,5 Indeks 42.957.500,00 42.957.500,00 36.217.500,00 -6.740.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu,Pamong Kalurahan, Masyarakat 87.090.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12Dokumen 12Dokumen 32.342.500,00 32.342.500,00 28.392.500,00 -3.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.150.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 10.615.000,00 10.615.000,00 7.825.000,00 -2.790.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 75.940.000,00 KAPANEWON SEMANU V- 497 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10 Indeks 10 Indeks 14.375.000,00 14.375.000,00 10.375.000,00 -4.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kelompok PKK, Pemuda KarangTaruna,Kelompok UMKM,Masyarakat, Pamong Kalurahan 37.380.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 14Lembaga Kemasyarak atan 14Lembaga Kemasyarak atan 6.220.000,00 6.220.000,00 5.030.000,00 -1.190.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 19.100.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 4 Laporan 4 Laporan 8.155.000,00 8.155.000,00 5.345.000,00 -2.810.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 18.280.000,00 KAPANEWON SEMANU 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman Dan Ketertiban UmumTerfasilitasi 100 Persen 100 Persen 10.912.500,00 11.337.500,00 121.543.500,00 3.782.500,00 14.695.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 2 Laporan 2 Laporan 10.912.500,00 11.337.500,00 121.543.500,00 110.631.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 14.695.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 3 Laporan 2.140.000,00 2.140.000,00 113.346.000,00 111.206.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 8.772.500,00 9.197.500,00 8.197.500,00 -575.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.695.000,00 KAPANEWON SEMANU 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 102.820.000,00 118.432.900,00 97.102.900,00 -21.370.000,00 81.450.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 33,3 Indeks 33,3 Indeks 102.820.000,00 118.432.900,00 97.102.900,00 -5.717.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Anggota Paskib, ASN KapanewonSemanu, Pamong Kalurahan,Mayarakat 81.450.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 92.650.000,00 105.662.900,00 86.762.900,00 -5.887.100,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 70.670.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 24Dokumen 24Dokumen 10.170.000,00 12.770.000,00 10.340.000,00 170.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.780.000,00 KAPANEWON SEMANU 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 Persen 100 Persen 63.991.000,00 52.951.000,00 41.551.000,00 72.787.000,00 136.778.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 49Dokumen 49Dokumen 63.991.000,00 52.951.000,00 41.551.000,00 -22.440.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Semanu,Pamong Kalurahan, BAMUSKAL,Masyarakat, Anggota Linmas,Instansi 136.778.000,00 KAPANEWON SEMANU V- 498 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.295.000,00 2.295.000,00 1.475.000,00 -820.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.350.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 13Dokumen 13Dokumen 2.515.000,00 2.515.000,00 2.165.000,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.340.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 29Dokumen 29Dokumen 9.161.000,00 9.681.000,00 6.581.000,00 -2.580.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 42.011.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 705.000,00 705.000,00 705.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.800.000,00 510.000,00 290.000,00 -4.510.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 2 Dokumen 2 Dokumen 11.300.000,00 3.300.000,00 2.670.000,00 -8.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.950.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.190.000,00 1.920.000,00 890.000,00 -300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 24.625.000,00 24.625.000,00 23.375.000,00 -1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 45.007.000,00 KAPANEWON SEMANU 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 7.400.000,00 7.400.000,00 3.400.000,00 -4.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semanu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.620.000,00 KAPANEWON SEMANU KAPANEWON PONJONG 1.797.168.384,00 1.796.655.964,00 1.752.341.296,00 -44.827.088,00 2.820.487.743,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah laporan kegiatan adat senitradisi dan lembaga budayaterlaksana 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat, pelaku seni 150.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja V- 499 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 150.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 35.690.000,00 -4.310.000,00 25.970.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 35.690.000,00 -4.310.000,00 25.970.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 35.690.000,00 -14.030.000,00 25.970.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 35.690.000,00 -4.310.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi masyarakat, kalurahan 25.970.000,00 KAPANEWON PONJONG 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 35.690.000,00 -4.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.970.000,00 KAPANEWON PONJONG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.657.168.384,00 1.696.655.964,00 1.686.651.296,00 29.482.912,00 2.644.517.743,00 7.01 KECAMATAN 1.657.168.384,00 1.696.655.964,00 1.686.651.296,00 29.482.912,00 2.644.517.743,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 1.334.713.384,00 1.400.281.064,00 1.427.191.396,00 914.539.359,00 2.249.252.743,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4,175indeks 4,175indeks 50.185.900,00 48.405.900,00 37.635.000,00 -12.550.900,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 51.907.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 34.215.000,00 33.715.000,00 32.285.000,00 -1.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 32.285.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.490.000,00 2.290.000,00 450.000,00 -2.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.300.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.330.000,00 2.330.000,00 600.000,00 -1.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.150.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.730.000,00 2.730.000,00 2.170.000,00 -560.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.300.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.660.000,00 2.240.000,00 660.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.100.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 3.230.900,00 2.570.900,00 680.000,00 -2.550.900,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.085.000,00 KAPANEWON PONJONG V- 500 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.530.000,00 2.530.000,00 790.000,00 -1.740.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.687.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks administrasi keuanganperangkat daerah 8,58 indeks 8,58 indeks 1.074.598.984,00 1.116.018.664,00 1.161.545.896,00 86.946.912,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 2.008.460.743,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 196 Orang/bulan 196 Orang/bulan 1.034.338.984,00 1.079.348.664,00 1.125.535.896,00 91.196.912,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.971.270.743,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.930.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 -200.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.910.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 38.330.000,00 34.940.000,00 34.280.000,00 -4.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 34.280.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 14.421.900,00 11.341.900,00 8.506.900,00 -5.915.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 26.250.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 14.421.900,00 11.341.900,00 8.506.900,00 -5.915.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.250.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks administrasi umum perangkatdaerah 48,43indeks 48,43indeks 65.284.000,00 67.892.000,00 91.931.000,00 26.647.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 51.740.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.600.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 7 Paket 14 Paket 45.258.000,00 55.481.000,00 81.360.000,00 36.102.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.750.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 6 Paket 6 Paket 5.617.000,00 3.539.000,00 3.539.000,00 -2.078.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.600.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 15 Paket 13 Paket 4.904.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00 -2.097.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.600.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 4 Laporan 1.500.000,00 600.000,00 600.000,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapat 10 Laporan 10 Laporan 4.780.000,00 2.240.000,00 400.000,00 -4.380.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.690.000,00 KAPANEWON PONJONG V- 501 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Koordinasi dan KonsultasiSKPD Ponjong, SemuaKel/Desa 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 60 Laporan 60 Laporan 37.268.000,00 36.668.000,00 36.018.000,00 -1.250.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 16.020.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.600.000,00 1.000.000,00 350.000,00 -1.250.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.600.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 60 Laporan 60 Laporan 35.668.000,00 35.668.000,00 35.668.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.420.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Unit PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah 93 Unit 93 Unit 92.954.600,00 119.954.600,00 91.554.600,00 -1.400.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 94.875.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 64 Unit 64 Unit 40.300.000,00 40.300.000,00 40.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 51.110.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 10 Unit 10 Unit 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 500.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 25 Unit 13 Unit 8.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.010.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 13.767.100,00 43.767.100,00 15.167.100,00 1.400.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.475.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 29.987.500,00 29.987.500,00 30.187.500,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 28.780.000,00 KAPANEWON PONJONG 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100 persen 100 persen 40.040.000,00 40.040.000,00 37.310.000,00 4.100.000,00 44.140.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 5 Laporan 5 Laporan 5.560.000,00 5.560.000,00 4.270.000,00 -1.290.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kalurahan, ASNKapanewon 11.100.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5.560.000,00 5.560.000,00 4.270.000,00 -1.290.000,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 11.100.000,00 KAPANEWON V- 502 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi PONJONG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah LaporanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang adadi Kecamatan 22 Laporan 22 Laporan 34.480.000,00 34.480.000,00 33.040.000,00 -1.440.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon,Kalurahan, masyarakat 33.040.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 12 Laporan 34.480.000,00 34.480.000,00 33.040.000,00 -1.440.000,00 Kab. Gunungkidul,Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 33.040.000,00 KAPANEWON PONJONG 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kelurahanterfasilitasi 100 persen 100 persen 44.720.000,00 44.720.000,00 35.985.000,00 12.280.000,00 57.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks koordinasi kegiatanpemberdayaan desa 11 indeks 11 indeks 31.005.000,00 31.005.000,00 26.865.000,00 -4.140.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kalurahan, ASN Kapanewon,masyarakat 36.500.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 21.605.000,00 21.605.000,00 18.555.000,00 -3.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.400.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 13 Laporan 9.400.000,00 9.400.000,00 8.310.000,00 -1.090.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.100.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3,5 indeks 3,5 indeks 13.715.000,00 13.715.000,00 9.120.000,00 -4.595.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi lembaga masyarakat 20.500.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 9.780.000,00 9.780.000,00 7.030.000,00 -2.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.500.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 2 Laporan 2 Laporan 3.935.000,00 3.935.000,00 2.090.000,00 -1.845.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 persen 100 persen 19.345.000,00 19.345.000,00 17.745.000,00 -4.420.000,00 14.925.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Indeks Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 1 indeks 1 indeks 19.345.000,00 19.345.000,00 17.745.000,00 -1.600.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi tokoh masyarakat, kalurahan 14.925.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 2 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.925.000,00 KAPANEWON PONJONG V- 503 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 12.345.000,00 12.345.000,00 10.745.000,00 -1.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100 persen 100 persen 117.487.000,00 115.269.900,00 104.479.900,00 -67.487.000,00 50.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks penyelenggaraan urusanpemerintahan umum sesuaipenugasan kepala daerah 3 indeks 3 indeks 117.487.000,00 115.269.900,00 104.479.900,00 -13.007.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi masyarakat, kalurahan 50.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 111.727.000,00 108.244.900,00 100.204.900,00 -11.522.100,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 42.800.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 5.760.000,00 7.025.000,00 4.275.000,00 -1.485.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.200.000,00 KAPANEWON PONJONG 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 persen 100 persen 100.863.000,00 77.000.000,00 63.940.000,00 128.337.000,00 229.200.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Indeks Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa 7,04 indeks 7,04 indeks 100.863.000,00 77.000.000,00 63.940.000,00 -36.923.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kalurahan, ASN Kapanewon 229.200.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 24Dokumen 24Dokumen 2.460.000,00 2.460.000,00 1.400.000,00 -1.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.200.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 1 Dokumen 7.940.000,00 7.940.000,00 5.710.000,00 -2.230.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.900.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 7.018.000,00 0,00 0,00 -7.018.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 11Dokumen 11Dokumen 13.745.000,00 980.000,00 980.000,00 -12.765.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.530.000,00 3.030.000,00 450.000,00 -3.080.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.000.000,00 KAPANEWON PONJONG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 61.290.000,00 59.360.000,00 53.650.000,00 -7.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 204.700.000,00 KAPANEWON PONJONG V- 504 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 4.880.000,00 3.230.000,00 1.750.000,00 -3.130.000,00 Kab. Gunungkidul, Ponjong, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.200.000,00 KAPANEWON PONJONG KAPANEWON KARANGMOJO 1.816.751.449,00 1.804.579.539,00 1.782.809.072,00 -33.942.377,00 2.464.092.377,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 100.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 100.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 30.140.000,00 -9.860.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 30.140.000,00 -9.860.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Prosentase penyelenggaraankeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksaan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 30.140.000,00 0,00 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen PenataanKelembagaan dan Ketata LaksanaanKeistimewaan 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 30.140.000,00 -9.860.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat 40.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 30.140.000,00 -9.860.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 40.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.676.751.449,00 1.704.579.539,00 1.722.669.072,00 45.917.623,00 2.324.092.377,00 7.01 KECAMATAN 1.676.751.449,00 1.704.579.539,00 1.722.669.072,00 45.917.623,00 2.324.092.377,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 persen 100 persen 1.458.984.649,00 1.497.268.739,00 1.536.573.272,00 604.152.728,00 2.063.137.377,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 100 persen 100 persen 20.000.000,00 20.789.900,00 16.609.900,00 -3.390.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 21.150.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.789.900,00 4.699.900,00 -300.100,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD V- 505 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.350.000,00 -650.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 550.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.570.000,00 -430.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 2.780.000,00 -720.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.600.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 32 Laporan 16 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 2.210.000,00 -1.290.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Persentase laporan keuangan yangdisusun tepat waktu 100 persen 100 persen 1.146.242.649,00 1.165.249.389,00 1.213.428.922,00 67.186.273,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 1.622.168.982,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 224 Orang/bulan 196 Orang/bulan 1.104.537.649,00 1.124.534.389,00 1.174.963.922,00 70.426.273,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.593.478.982,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 26 Laporan 14 Laporan 39.205.000,00 38.215.000,00 35.965.000,00 -3.240.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.690.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Persentase PNS yang terlayani dalampengelolaan administrasikepegawaian 100 persen 100 persen 7.154.800,00 7.154.800,00 6.474.800,00 -680.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 4.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 7.154.800,00 7.154.800,00 6.474.800,00 -680.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi UmumPerangkat Daerah 100 persen 100 persen 84.341.900,00 87.144.350,00 82.729.350,00 -1.612.550,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 49.372.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO V- 506 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 37.102.900,00 37.102.900,00 36.317.900,00 -785.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 28.972.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 19 Paket 19 Paket 29.144.000,00 29.735.000,00 29.935.000,00 791.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 4.000.000,00 4.711.450,00 4.641.450,00 641.450,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.380.000,00 10.880.000,00 7.120.000,00 -2.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.400.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Persentase Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan terlaksana 100 persen 100 persen 61.214.000,00 27.714.000,00 27.714.000,00 -33.500.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 267.098.551,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 52.214.000,00 18.714.000,00 18.714.000,00 -33.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 263.098.551,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah terlaksana - persen - persen 59.471.300,00 59.471.300,00 59.671.300,00 200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 31.800.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 13 Laporan 13 Laporan 26.735.000,00 26.735.000,00 26.935.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 27.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 32.736.300,00 32.736.300,00 32.736.300,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.800.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerahterlaksana 100 persen 100 persen 80.560.000,00 129.745.000,00 129.945.000,00 49.385.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 67.547.844,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 36 Unit 8 Unit 38.500.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.700.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO V- 507 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.900.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 27 Unit 27 Unit 36.060.000,00 85.245.000,00 85.445.000,00 49.385.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 55.447.844,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 10 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100 persen 100 persen 30.141.000,00 26.641.000,00 22.361.000,00 19.869.000,00 50.010.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan Koordinasidan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 17.300.000,00 15.160.000,00 -4.840.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 30.010.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 17.300.000,00 15.160.000,00 -4.840.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.010.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan PersentasePenyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang adadi Kecamatan 100 persen 100 persen 10.141.000,00 9.341.000,00 7.201.000,00 -2.940.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 20.000.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 12 Laporan 10.141.000,00 9.341.000,00 7.201.000,00 -2.940.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.000.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kalurahanterfasilitasi 100 persen 100 persen 37.097.000,00 35.147.000,00 34.157.000,00 8.423.000,00 45.520.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Persentase Kegiatan KoordinasiKegiatan Pemberdayaan Desa 100 persen 100 persen 21.500.000,00 19.500.000,00 19.050.000,00 -2.450.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 21.500.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukan 12Dokumen 12Dokumen 17.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.500.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO V- 508 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan 11 Laporan 11 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.050.000,00 -450.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Kegiatan KoordinasiKegiatan Pemberdayaan Desa 100 persen 100 persen 15.597.000,00 15.647.000,00 15.107.000,00 -490.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 24.020.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 8.000.000,00 8.750.000,00 8.260.000,00 260.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.000.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan UsahaEkonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 7.597.000,00 6.897.000,00 6.847.000,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul,Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.020.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 persen 100 persen 14.280.000,00 12.475.000,00 10.125.000,00 18.720.000,00 33.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Persentase LayananKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetentraman dan KetertibanUmum yang terfasilitasi 100 persen 100 persen 14.280.000,00 12.475.000,00 10.125.000,00 -4.155.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 33.000.000,00 KAPANEWONKARANGMOJO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.280.000,00 3.475.000,00 2.625.000,00 -2.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 7.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 33.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100 persen 100 persen 86.700.000,00 90.900.000,00 83.670.000,00 -8.275.000,00 78.425.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapandan Penegakan Peraturan Daerahdan Peraturan Kepala Daerah 100 persen 100 persen 86.700.000,00 90.900.000,00 83.670.000,00 -3.030.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 78.425.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 82.200.000,00 83.460.000,00 78.530.000,00 -3.670.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 73.425.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO V- 509 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 10Dokumen 4.500.000,00 7.440.000,00 5.140.000,00 640.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 persen 100 persen 49.548.800,00 42.147.800,00 35.782.800,00 4.451.200,00 54.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan DesaTerlaksana 100 persen 100 persen 49.548.800,00 42.147.800,00 35.782.800,00 -13.766.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon 54.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 2.500.000,00 9.905.000,00 9.385.000,00 6.885.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 3.500.000,00 7.094.000,00 6.294.000,00 2.794.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.040.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 28Dokumen 5 Dokumen 9.900.000,00 9.900.000,00 6.805.000,00 -3.095.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.700.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 1 Dokumen 0 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 -7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 2 Dokumen 1 Dokumen 13.675.000,00 4.250.000,00 3.950.000,00 -9.725.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 9.473.800,00 8.723.800,00 8.213.800,00 -1.260.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.260.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 2.275.000,00 1.135.000,00 -2.365.000,00 Kab. Gunungkidul, Karangmojo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 KAPANEWON KARANGMOJO KAPANEWON PLAYEN 1.866.250.420,00 1.826.554.460,00 1.803.580.070,00 -62.670.350,00 2.850.510.143,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase programpenyelenggaraan keistimewaanYogyakarta urusan kebudayaanterfasilitasi 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Pelaku seni 150.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja V- 510 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 150.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 32.700.000,00 -7.300.000,00 25.970.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 32.700.000,00 -7.300.000,00 25.970.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan urusankelembagaaan dan ketatalaksanaan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.700.000,00 -14.030.000,00 25.970.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah dokumen PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 2 dokumen 2 dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.700.000,00 -7.300.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Pamong kalurahan dan masyarakat 25.970.000,00 KAPANEWON PLAYEN 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.700.000,00 -7.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.970.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.726.250.420,00 1.726.554.460,00 1.740.880.070,00 14.629.650,00 2.674.540.143,00 7.01 KECAMATAN 1.726.250.420,00 1.726.554.460,00 1.740.880.070,00 14.629.650,00 2.674.540.143,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100persen 100persen 1.428.076.420,00 1.443.155.560,00 1.430.158.170,00 915.253.723,00 2.343.330.143,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggarandan evaluasi kinerja perangkatDaerah 4.29 indeks 4.29 indeks 48.440.000,00 48.440.000,00 39.220.000,00 -9.220.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Playen 57.800.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 36.505.000,00 36.505.000,00 32.965.000,00 -3.540.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.370.000,00 1.370.000,00 640.000,00 -730.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.170.000,00 1.170.000,00 380.000,00 -790.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.260.000,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.750.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.600.000,00 1.600.000,00 690.000,00 -910.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.250.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 3.345.000,00 3.345.000,00 1.365.000,00 -1.980.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN V- 511 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.840.000,00 2.840.000,00 1.920.000,00 -920.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.800.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 84 indeks 84 indeks 1.103.525.620,00 1.123.522.360,00 1.121.532.360,00 18.006.740,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 1.893.113.643,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 210 Orang/bulan 1.097.035.620,00 1.117.032.360,00 1.117.032.360,00 19.996.740,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.884.613.643,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 4.710.000,00 4.710.000,00 2.720.000,00 -1.990.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 dokumen 6 dokumen 5.664.800,00 5.664.800,00 5.154.800,00 -510.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 4.900.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 5.664.800,00 5.664.800,00 5.154.800,00 -510.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.900.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 46.14indeks 46.14indeks 42.774.900,00 43.244.500,00 41.323.750,00 -1.451.150,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 67.976.500,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 30.053.000,00 30.053.000,00 29.821.250,00 -231.750,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 42.896.500,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.781.900,00 1.791.500,00 1.722.500,00 -59.400,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 900.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 460.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.080.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 19 Laporan 14 Laporan 5.540.000,00 5.540.000,00 3.920.000,00 -1.620.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 5 unit 5 unit 74.070.000,00 44.070.000,00 44.070.000,00 -30.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 49.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN V- 512 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 20.570.000,00 20.570.000,00 20.570.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 39.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 60 laporan 60 laporan 95.101.100,00 113.813.900,00 114.457.260,00 19.356.160,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 210.985.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 55.940.000,00 55.940.000,00 54.360.000,00 -1.580.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 41.555.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 38.561.100,00 57.273.900,00 59.497.260,00 20.936.160,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 46.200.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 123.230.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 138 unit 138 unit 58.500.000,00 64.400.000,00 64.400.000,00 5.900.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 59.555.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 91 Unit 91 Unit 36.700.000,00 40.300.000,00 40.300.000,00 3.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.275.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 17 Unit 21 Unit 7.400.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 2.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.780.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100 persen 100 persen 10.179.000,00 10.179.000,00 8.054.000,00 64.821.000,00 75.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 laporan 2 laporan 4.025.000,00 4.025.000,00 3.875.000,00 -150.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN dan masyarakat 60.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait V- 513 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 4.025.000,00 4.025.000,00 3.875.000,00 -150.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 60.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Jumlah Laporan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan 14 laporan 14 laporan 6.154.000,00 6.154.000,00 4.179.000,00 -1.975.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 15.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 12 Laporan 6.154.000,00 6.154.000,00 4.179.000,00 -1.975.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kalurahanterfasilitasi 100 persen 100 persen 58.955.000,00 58.955.000,00 53.045.000,00 -455.000,00 58.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks koordinasi kegiatanpemberdayaan desa 8.5 indeks 8.5 indeks 39.695.000,00 39.695.000,00 36.735.000,00 -2.960.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pemerintah kalurahan danmasyarakat 24.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 15Dokumen 15Dokumen 31.955.000,00 31.955.000,00 29.895.000,00 -2.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 7.740.000,00 7.740.000,00 6.840.000,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3 indeks 3 indeks 19.260.000,00 19.260.000,00 16.310.000,00 -2.950.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Lembaga kemasyarakatankalurahan dan masyarakat 34.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 13.095.000,00 13.095.000,00 12.095.000,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 16.500.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 5 Laporan 5 Laporan 6.165.000,00 6.165.000,00 4.215.000,00 -1.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 18.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 persen 100 persen 25.645.000,00 25.645.000,00 82.838.000,00 -645.000,00 25.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 2 laporan 2 laporan 25.645.000,00 25.645.000,00 82.838.000,00 57.193.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi masyarakat 25.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 2 Laporan 3.340.000,00 3.340.000,00 61.033.000,00 57.693.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 22.305.000,00 22.305.000,00 21.805.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN V- 514 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100 persen 100 persen 97.835.000,00 102.109.900,00 91.789.900,00 18.165.000,00 116.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 38 indeks 38 indeks 97.835.000,00 102.109.900,00 91.789.900,00 -6.045.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Siswa sekolah dan masyarakat 116.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 92.900.000,00 94.574.900,00 86.554.900,00 -6.345.100,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 110.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.935.000,00 7.535.000,00 5.235.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desayang terlaksana 100 persen 100 persen 105.560.000,00 86.510.000,00 74.995.000,00 -48.850.000,00 56.710.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 51dokumen 51dokumen 105.560.000,00 86.510.000,00 74.995.000,00 -30.565.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pamong kalurahan dan masyarakat 56.710.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 3.700.000,00 2.450.000,00 50.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 28Dokumen 28Dokumen 1.790.000,00 1.790.000,00 1.290.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 17Dokumen 17Dokumen 14.515.000,00 15.815.000,00 10.065.000,00 -4.450.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.010.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.850.000,00 1.850.000,00 1.450.000,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 2 Dokumen 0 Dokumen 6.110.000,00 0,00 0,00 -6.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 13Dokumen 0 Dokumen 15.665.000,00 0,00 0,00 -15.665.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa V- 515 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 1.060.000,00 1.060.000,00 710.000,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 54.015.000,00 54.140.000,00 53.025.000,00 -990.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.700.000,00 KAPANEWON PLAYEN 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 8.155.000,00 8.155.000,00 6.005.000,00 -2.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Playen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.000.000,00 KAPANEWON PLAYEN KAPANEWON NGLIPAR 1.842.890.332,00 1.818.824.861,00 1.739.094.861,00 -103.795.471,00 2.355.543.395,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kapanewon Nglipar 100.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 100.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 29.350.000,00 -10.650.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 29.350.000,00 -10.650.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.350.000,00 0,00 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.350.000,00 -10.650.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Kapanewon Nglipar 40.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.350.000,00 -10.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 40.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.702.890.332,00 1.718.824.861,00 1.679.744.861,00 -23.145.471,00 2.215.543.395,00 7.01 KECAMATAN 1.702.890.332,00 1.718.824.861,00 1.679.744.861,00 -23.145.471,00 2.215.543.395,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase PenyelenggaraanPemerintahan Dan PelayananPublik Terlaksana 100 persen 100 persen 1.458.255.332,00 1.497.973.861,00 1.488.168.861,00 -92.055.332,00 1.366.200.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 53.555.000,00 53.205.000,00 47.305.000,00 -6.250.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 27.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR V- 516 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 33.235.000,00 33.235.000,00 32.455.000,00 -780.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 2.920.000,00 2.290.000,00 -1.710.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.750.000,00 2.750.000,00 1.910.000,00 -840.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.650.000,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.800.000,00 3.880.000,00 2.680.000,00 -120.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 5.500.000,00 5.150.000,00 3.750.000,00 -1.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.270.000,00 3.270.000,00 2.570.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 84 indeks 84 indeks 1.130.719.476,00 1.170.082.956,00 1.168.682.956,00 37.963.480,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 1.077.563.800,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 210 Orang/bulan 1.121.939.476,00 1.161.932.956,00 1.161.932.956,00 39.993.480,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.068.063.800,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.780.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 -280.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 6.000.000,00 5.650.000,00 4.250.000,00 -1.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 9.235.856,00 9.235.905,00 8.345.905,00 -889.951,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 5.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 9.235.856,00 9.235.905,00 8.345.905,00 -889.951,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR V- 517 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 44.43indeks 44.43indeks 73.245.000,00 76.350.000,00 74.135.000,00 890.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 53.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.452.000,00 2.452.000,00 2.452.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 46.343.000,00 53.628.000,00 53.163.000,00 6.820.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 29.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.300.000,00 4.500.000,00 4.260.000,00 -2.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 248Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.480.000,00 5.480.000,00 4.620.000,00 -860.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 6.140.000,00 3.760.000,00 3.110.000,00 -3.030.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 3 unit 3 unit 37.900.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 -2.400.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 55.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 19.600.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 -1.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 18.300.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 -800.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 60 laporan 60 laporan 72.900.000,00 72.900.000,00 73.300.000,00 400.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 40.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber 24 Laporan 24 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR V- 518 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Daya Air dan Listrik yangDisediakan Nglipar, SemuaKel/Desa 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 52.900.000,00 52.900.000,00 53.300.000,00 400.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 19.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah PemeliharaanPemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 unit 4 unit 80.700.000,00 80.700.000,00 80.900.000,00 200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 108.136.200,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 217 Unit 217 Unit 63.900.000,00 63.900.000,00 64.100.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 54.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.436.200,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.700.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase layananPenyelenggaraan KejuaraanOlahraga Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang terfasilitasi 100 persen 100 persen 25.275.000,00 20.650.000,00 16.400.000,00 4.225.000,00 29.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 2 laporan 2 laporan 13.600.000,00 13.600.000,00 10.600.000,00 -3.000.000,00 - Penurunan AngkaKemiskinan, danPenangananStuntingPenurunan AngkaKemiskinan, danPenangananStunting Kapanewon Nglipar 14.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 13.600.000,00 13.600.000,00 10.600.000,00 -3.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, danPenangananStuntingPenurunan AngkaKemiskinan, danPenangananStunting 14.500.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang Tidak Jumlah LaporanPenyelenggaraan Urusan 21 laporan 21 laporan 11.675.000,00 7.050.000,00 5.800.000,00 -5.875.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 15.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR V- 519 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Pemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang adadi Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 3 Laporan 3 Laporan 11.675.000,00 7.050.000,00 5.800.000,00 -5.875.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaandesa terfasilitasi 100 persen 100 persen 33.440.000,00 30.475.000,00 26.475.000,00 15.560.000,00 49.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks Koordinasi PemberdayaanDesa 8 indeks 8 indeks 24.065.000,00 23.655.000,00 21.205.000,00 -2.860.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 24.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9 Dokumen 9 Dokumen 14.765.000,00 14.765.000,00 13.515.000,00 -1.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 9.300.000,00 8.890.000,00 7.690.000,00 -1.610.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2 indeks 2 indeks 9.375.000,00 6.820.000,00 5.270.000,00 -4.105.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kapanewon Nglipar 25.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 5.600.000,00 4.470.000,00 3.720.000,00 -1.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 22.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 2 Laporan 2 Laporan 3.775.000,00 2.350.000,00 1.550.000,00 -2.225.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Layanan KoordinasiUpaya PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umumyang terfasilitasi 100 persen 100 persen 22.800.000,00 22.800.000,00 19.300.000,00 500.000,00 23.300.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 1 laporan 1 laporan 22.800.000,00 22.800.000,00 19.300.000,00 -3.500.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Kapanewon Nglipar 23.300.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 7.400.000,00 -2.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 10.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8 Laporan 8 Laporan 12.600.000,00 12.600.000,00 11.900.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 13.300.000,00 KAPANEWON NGLIPAR V- 520 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase LayananPenyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah yangterfasilitasi 100 persen 100 persen 105.100.000,00 102.902.900,00 93.227.900,00 245.315.938,00 350.415.938,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah 41.5 indeks 41.5 indeks 105.100.000,00 102.902.900,00 93.227.900,00 -11.872.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 350.415.938,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 80 Orang 80 Orang 100.000.000,00 95.202.900,00 87.077.900,00 -12.922.100,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 335.415.938,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 16Dokumen 16Dokumen 5.100.000,00 7.700.000,00 6.150.000,00 1.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan DesaTerlaksana 100 persen 100 persen 58.020.000,00 44.023.100,00 36.173.100,00 339.107.457,00 397.127.457,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 36Dokumen 36Dokumen 58.020.000,00 44.023.100,00 36.173.100,00 -21.846.900,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Nglipar 397.127.457,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 16Dokumen 16Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.200.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 7.500.000,00 6.700.000,00 6.100.000,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 6.500.000,00 5.200.000,00 2.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 77.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.080.000,00 3.750.000,00 3.050.000,00 -7.030.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR V- 521 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.633.100,00 1.033.100,00 -1.466.900,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 18.940.000,00 18.940.000,00 16.190.000,00 -2.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 292.927.457,00 KAPANEWON NGLIPAR 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Kerja Sama Antar Desa danKerja Sama Desa dengan PihakKetiga 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Nglipar, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 2.000.000,00 KAPANEWON NGLIPAR KAPANEWON NGAWEN 2.017.982.758,00 2.065.690.546,00 1.965.363.546,00 -52.619.212,00 2.641.655.026,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Pelaku Seni dan MasyarakatUmum 150.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 150.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 32.900.000,00 -7.100.000,00 25.970.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 32.900.000,00 -7.100.000,00 25.970.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKelembagaan dan Ketatalaksanaanterlaksana 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.900.000,00 -14.030.000,00 25.970.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah dokumen PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.900.000,00 -7.100.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Pamong Kalurahan danMasyarakat Umum 25.970.000,00 KAPANEWON NGAWEN 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 32.900.000,00 -7.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.970.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.877.982.758,00 1.965.690.546,00 1.902.463.546,00 24.480.788,00 2.465.685.026,00 7.01 KECAMATAN 1.877.982.758,00 1.965.690.546,00 1.902.463.546,00 24.480.788,00 2.465.685.026,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.535.342.158,00 1.653.537.946,00 1.642.375.946,00 657.402.868,00 2.192.745.026,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks perencanaan,penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah 8.29 Indeks 8.29 Indeks 51.325.000,00 51.577.000,00 47.932.000,00 -3.393.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN dan Karyawan/i KapanewonNgawen 46.890.000,00 KAPANEWON NGAWEN V- 522 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 33.680.000,00 33.680.000,00 31.865.000,00 -1.815.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 28.720.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.310.000,00 -490.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.420.000,00 1.420.000,00 1.210.000,00 -210.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 900.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.095.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.800.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.630.000,00 1.630.000,00 1.420.000,00 -210.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.170.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 6.405.000,00 6.405.000,00 6.405.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.900.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 29 Laporan 29 Laporan 4.295.000,00 4.547.000,00 3.627.000,00 -668.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.400.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 84 Indeks 84 Indeks 1.213.665.858,00 1.233.662.598,00 1.233.092.598,00 19.426.740,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Karyawan/i Kapanewon Ngawen 1.786.020.026,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 210 Orang/bulan 1.202.560.858,00 1.222.557.598,00 1.222.557.598,00 19.996.740,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.777.520.026,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.085.000,00 2.085.000,00 2.085.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 17 Laporan 17 Laporan 9.020.000,00 9.020.000,00 8.450.000,00 -570.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 8.145.800,00 8.145.800,00 7.855.800,00 -290.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Ngawen 6.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 8.145.800,00 8.145.800,00 7.855.800,00 -290.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN V- 523 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 44.43Indeks 44.43Indeks 73.947.900,00 69.965.400,00 64.203.400,00 -9.744.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Karyawan/i Kapanewon Ngawen 139.095.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.932.000,00 1.932.000,00 1.932.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3 Paket 27.644.000,00 20.368.000,00 18.268.000,00 -9.376.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 83.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 23.525.500,00 26.419.000,00 25.827.000,00 2.301.500,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 28.895.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 4.766.400,00 4.766.400,00 4.476.400,00 -290.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 248Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 6 Laporan 6 Laporan 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 12.780.000,00 13.180.000,00 10.400.000,00 -2.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.100.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 41 Unit 41 Unit 57.926.000,00 74.838.000,00 74.838.000,00 16.912.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Karyawan/i Kapanewon Ngawendan Masyarakat Umum 45.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 8 Unit 11 Unit 12.426.000,00 52.062.000,00 52.062.000,00 39.636.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 45.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 3 Unit 45.500.000,00 22.776.000,00 22.776.000,00 -22.724.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 60 Laporan 60 Laporan 46.944.100,00 46.944.100,00 45.849.100,00 -1.095.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Karyawan/i Kapanewon Ngawen 44.030.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 28.385.000,00 28.385.000,00 27.290.000,00 -1.095.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.630.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 18.559.100,00 18.559.100,00 18.559.100,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.400.000,00 KAPANEWON NGAWEN V- 524 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah PemeliharaanPemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 205 Unit 205 Unit 83.387.500,00 168.405.048,00 168.605.048,00 85.217.548,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Karyawan/iKapanewon Ngawen 125.210.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 155 Unit 155 Unit 43.900.000,00 43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 37.430.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 18 Unit 17 Unit 8.000.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 -1.100.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.150.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.587.500,00 116.705.048,00 116.905.048,00 86.317.548,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 60.880.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.750.000,00 KAPANEWON NGAWEN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase PenyelenggaraanPemerintahan Dan PelayananPublik Terlaksana 100 Persen 100 Persen 18.420.000,00 23.695.000,00 10.385.000,00 9.080.000,00 27.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 2 Laporan 2 Laporan 11.730.000,00 16.605.000,00 4.395.000,00 -7.335.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Umum 13.200.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Laporan 1 Laporan 11.730.000,00 16.605.000,00 4.395.000,00 -7.335.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.200.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah laporanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang adadi Kecamatan 21 Laporan 21 Laporan 6.690.000,00 7.090.000,00 5.990.000,00 -700.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Umum 14.300.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 8 Laporan 6.690.000,00 7.090.000,00 5.990.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.300.000,00 KAPANEWON NGAWEN V- 525 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase KegiatanPemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 84.413.100,00 86.655.100,00 77.740.100,00 -18.103.100,00 66.310.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks Koordinasi PemberdayaanDesa 8 Indeks 8 Indeks 72.083.000,00 72.083.000,00 66.708.000,00 -5.375.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Umum 46.710.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 10Dokumen 10Dokumen 63.993.000,00 63.993.000,00 58.618.000,00 -5.375.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 38.010.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 8.090.000,00 8.090.000,00 8.090.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.700.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2 Indeks 2 Indeks 12.330.100,00 14.572.100,00 11.032.100,00 -1.298.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Umum 19.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya 1 LembagaKemasyarakatan 1 LembagaKemasyarakatan 6.030.000,00 8.272.000,00 7.432.000,00 1.402.000,00 Kab. Gunungkidul,Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.000.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 2 Laporan 2 Laporan 6.300.100,00 6.300.100,00 3.600.100,00 -2.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program koordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 12.150.000,00 14.550.000,00 13.480.000,00 -5.300.000,00 6.850.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 2 Laporan 2 Laporan 12.150.000,00 14.550.000,00 13.480.000,00 1.330.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Umum 6.850.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.370.000,00 2.370.000,00 1.940.000,00 -430.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 9.780.000,00 12.180.000,00 11.540.000,00 1.760.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.850.000,00 KAPANEWON NGAWEN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum YangTerfasilitasi 100 Persen 100 Persen 104.616.500,00 111.816.500,00 93.661.500,00 -8.016.500,00 96.600.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah 41.5 Indeks 41.5 Indeks 104.616.500,00 111.816.500,00 93.661.500,00 -10.955.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Umum 96.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V- 526 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 65 Orang 99.566.500,00 99.566.500,00 82.911.500,00 -16.655.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 91.500.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 5.050.000,00 12.250.000,00 10.750.000,00 5.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.100.000,00 KAPANEWON NGAWEN 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintah desaterlaksana 100 Persen 100 Persen 123.041.000,00 75.436.000,00 64.821.000,00 -47.361.000,00 75.680.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 59Dokumen 59Dokumen 123.041.000,00 75.436.000,00 64.821.000,00 -58.220.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pamong Kalurahan danMasyarakat Umum 75.680.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 2 Dokumen 3.675.000,00 3.675.000,00 3.105.000,00 -570.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.300.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 14Dokumen 4 Dokumen 1.630.000,00 1.630.000,00 1.050.000,00 -580.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.200.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 16Dokumen 16Dokumen 39.263.000,00 43.670.000,00 41.245.000,00 1.982.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.880.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.401.000,00 2.401.000,00 1.901.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.800.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 7.025.000,00 0,00 0,00 -7.025.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.965.000,00 5.620.000,00 2.820.000,00 -7.145.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.200.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.900.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 7 Dokumen 4 Dokumen 48.322.000,00 7.680.000,00 6.750.000,00 -41.572.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum V- 527 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 6.225.000,00 6.225.000,00 3.915.000,00 -2.310.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.100.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,dan Kewajiban LembagaKemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.100.000,00 KAPANEWON NGAWEN 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Kerja Sama Antar Desa danKerja Sama Desa dengan PihakKetiga 1 Dokumen 1 Dokumen 1.615.000,00 1.615.000,00 1.115.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Ngawen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.600.000,00 KAPANEWON NGAWEN KAPANEWON SEMIN 1.830.769.384,00 1.797.006.124,00 1.720.835.124,00 -109.934.260,00 2.441.728.942,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Seni 100.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 100.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 38.610.000,00 -1.390.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 38.610.000,00 -1.390.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase PenyelenggaranKeistimewaan Yogyakarta UrusanKelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 38.610.000,00 0,00 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Program dan KegiatanKeistimewaan yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 38.610.000,00 -1.390.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Masyarakat dan Kapanewon Semin 40.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 38.610.000,00 -1.390.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 40.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.690.769.384,00 1.697.006.124,00 1.652.225.124,00 -38.544.260,00 2.301.728.942,00 7.01 KECAMATAN 1.690.769.384,00 1.697.006.124,00 1.652.225.124,00 -38.544.260,00 2.301.728.942,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.366.654.884,00 1.397.479.024,00 1.391.453.524,00 698.009.058,00 2.064.663.942,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah 11.86Indeks 11.86Indeks 44.372.500,00 74.812.500,00 72.517.500,00 28.145.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Semin 38.340.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V- 528 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 34.962.500,00 65.402.500,00 63.687.500,00 28.725.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 29.940.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 800.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 400.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 400.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.420.000,00 -580.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.210.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.100.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 1.26 Indeks 1.26 Indeks 1.064.427.084,00 1.084.423.824,00 1.082.363.824,00 17.936.740,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Semin 1.781.108.942,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 196 Orang/bulan 211 Orang/bulan 1.055.867.084,00 1.075.863.824,00 1.075.863.824,00 19.996.740,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.774.308.942,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 7.260.000,00 7.260.000,00 5.200.000,00 -2.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.300.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 9.264.800,00 9.264.800,00 8.824.800,00 -440.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pegawai Kapanewon Semin 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 9.264.800,00 9.264.800,00 8.824.800,00 -440.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 0 Indeks 0 Indeks 59.559.000,00 51.559.000,00 50.873.500,00 -8.685.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Semin 45.525.000,00 KAPANEWON SEMIN V- 529 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 6 Paket 42.149.000,00 34.149.000,00 33.815.500,00 -8.333.500,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2.810.000,00 2.810.000,00 2.678.000,00 -132.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 365Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.350.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 775.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.280.000,00 -220.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.400.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 9 Unit 9 Unit 22.500.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 -9.300.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Semin 40.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 Unit 21 Unit 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 9.300.000,00 0,00 0,00 -9.300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 72 Laporan 72 Laporan 75.174.000,00 72.861.400,00 72.116.400,00 -3.057.600,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Semin 65.620.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 55.970.000,00 29.235.000,00 28.490.000,00 -27.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 47.960.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 73 Laporan 73 Laporan 19.204.000,00 43.626.400,00 43.626.400,00 24.422.400,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.660.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah 183 Unit 183 Unit 91.357.500,00 91.357.500,00 91.557.500,00 200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Semin 90.070.000,00 KAPANEWONSEMIN V- 530 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 143 Unit 143 Unit 42.100.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.500.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 30 Unit 30 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 6.870.000,00 6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 37.087.500,00 37.087.500,00 37.287.500,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 36.670.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.400.000,00 KAPANEWONSEMIN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100 Persen 100 Persen 42.380.000,00 42.380.000,00 39.925.000,00 -4.770.000,00 37.610.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 3 Laporan 3 Laporan 8.400.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 -1.200.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat umum 5.800.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 3 Laporan 2 Laporan 8.400.000,00 8.400.000,00 7.200.000,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.800.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 3 Laporan 3 Laporan 33.980.000,00 33.980.000,00 32.725.000,00 -1.255.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat umum 31.810.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 14 Laporan 14 Laporan 33.980.000,00 33.980.000,00 32.725.000,00 -1.255.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 31.810.000,00 KAPANEWONSEMIN V- 531 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kelurahanterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 54.602.000,00 53.367.000,00 46.617.000,00 728.000,00 55.330.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks koordinasi kegiatanpemberdayaan desa 8 Indeks 8 Indeks 33.382.000,00 33.382.000,00 31.632.000,00 -1.750.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat umum 40.690.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 12Dokumen 12Dokumen 23.132.000,00 23.132.000,00 21.932.000,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 27.840.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan 13 Laporan 13 Laporan 10.250.000,00 10.250.000,00 9.700.000,00 -550.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.850.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 25 Indeks 25 Indeks 21.220.000,00 19.985.000,00 14.985.000,00 -6.235.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat umum 14.640.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 8.120.000,00 8.120.000,00 7.320.000,00 -800.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.120.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan UsahaEkonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 13.100.000,00 11.865.000,00 7.665.000,00 -5.435.000,00 Kab. Gunungkidul,Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.520.000,00 KAPANEWONSEMIN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 11.200.000,00 12.600.000,00 11.200.000,00 -200.000,00 11.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah laporan koordinasiupaya penyelenggaraanketentraman dan ketertibanumum 7 Laporan 7 Laporan 11.200.000,00 12.600.000,00 11.200.000,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat umum 11.000.000,00 KAPANEWONSEMIN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 2.100.000,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 2 Laporan 7.700.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 1.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 124.310.000,00 124.375.100,00 102.559.600,00 -39.985.000,00 84.325.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 2.53 Indeks 2.53 Indeks 124.310.000,00 124.375.100,00 102.559.600,00 -21.750.400,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat umum 84.325.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V- 532 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 65 Orang 118.030.000,00 115.395.100,00 93.729.600,00 -24.300.400,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 71.825.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 6.280.000,00 8.980.000,00 8.830.000,00 2.550.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 Persen 100 Persen 91.622.500,00 66.805.000,00 60.470.000,00 -42.822.500,00 48.800.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 17.64Dokumen 17.64Dokumen 91.622.500,00 66.805.000,00 60.470.000,00 -31.152.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat umum 48.800.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 23Dokumen 23Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 51Dokumen 51Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 7.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 6 Dokumen 0 Dokumen 10.650.000,00 0,00 0,00 -10.650.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.500.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 10Dokumen 1 Dokumen 18.737.500,00 2.100.000,00 2.100.000,00 -16.637.500,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 800.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 36.735.000,00 39.205.000,00 36.470.000,00 -265.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 KAPANEWON SEMIN 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum V- 533 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 5.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Semin, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON SEMIN KAPANEWON PATUK 1.965.763.892,00 1.922.310.632,00 1.589.776.966,00 -375.986.926,00 2.615.773.116,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok Seni 100.000.000,00 KAPANEWON PATUK 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 100.000.000,00 KAPANEWON PATUK 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 33.000.000,00 -7.000.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 33.000.000,00 -7.000.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 33.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 33.000.000,00 -7.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11 Kalurahan 40.000.000,00 KAPANEWON PATUK 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.825.763.892,00 1.822.310.632,00 1.526.776.966,00 -298.986.926,00 2.475.773.116,00 7.01 KECAMATAN 1.825.763.892,00 1.822.310.632,00 1.526.776.966,00 -298.986.926,00 2.475.773.116,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah DaerahKabupaten Terlaksana Dengan Baik 100 Persen 100 Persen 1.494.843.892,00 1.501.115.632,00 1.247.136.966,00 663.711.430,00 2.158.555.322,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4,143Indeks 4,143Indeks 39.464.100,00 39.464.100,00 33.443.100,00 -6.021.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.679.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 31.255.000,00 31.255.000,00 29.899.000,00 -1.356.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.950.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.040.000,00 1.040.000,00 180.000,00 -860.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 462.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD V- 534 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 570.000,00 570.000,00 150.000,00 -420.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 322.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 655.000,00 655.000,00 655.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 675.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 435.000,00 435.000,00 75.000,00 -360.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 435.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 2.215.000,00 -2.285.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.360.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.009.100,00 1.009.100,00 269.100,00 -740.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.475.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 84 Indeks 84 Indeks 1.196.103.100,00 1.216.099.840,00 971.747.174,00 -224.355.926,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Administrasi Keuangan 1.913.421.322,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 238 Orang/bulan 238 Orang/bulan 1.185.103.100,00 1.205.099.840,00 965.787.174,00 -219.315.926,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.904.986.322,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.640.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.040.000,00 9.040.000,00 4.000.000,00 -5.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.795.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 4.632.692,00 4.632.692,00 3.932.692,00 -700.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN Kapanewon Patuk 1.510.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 4.632.692,00 4.632.692,00 3.932.692,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.510.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 51,57undefined 51,57undefined 41.610.000,00 50.381.000,00 47.076.000,00 5.466.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Administrasi Umum PD 65.192.500,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.260.000,00 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.400.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.859.000,00 28.830.000,00 27.925.000,00 9.066.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.200.000,00 KAPANEWON PATUK V- 535 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 7.505.000,00 7.505.000,00 7.505.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.042.500,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.606.000,00 3.606.000,00 3.606.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.600.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 248Dokumen 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.180.000,00 6.180.000,00 3.780.000,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.750.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 2 Paket 2 Paket 64.700.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 -30.700.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 70.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 42 Unit 42 Unit 29.950.000,00 0,00 0,00 -29.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 70.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 34.750.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 -750.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 49 Laporan 49 Laporan 69.424.000,00 74.028.000,00 74.228.000,00 4.804.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 52.732.500,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 28.570.000,00 28.570.000,00 28.770.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 22.012.500,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 38.250.000,00 42.858.000,00 42.858.000,00 4.608.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 28.720.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.604.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 -4.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 148 Unit 148 Unit 78.910.000,00 82.510.000,00 82.710.000,00 3.800.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 44.520.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 114 Unit 114 Unit 42.100.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel V- 536 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.900.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 26.110.000,00 29.710.000,00 29.910.000,00 3.800.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 32.720.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.400.000,00 KAPANEWON PATUK 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase PenyelenggaraanPemerintahan Dan PelayananPublik Terlaksana 100 Persen 100 Persen 18.905.000,00 18.905.000,00 14.720.000,00 -1.725.000,00 17.180.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 8.920.000,00 8.920.000,00 7.505.000,00 -1.415.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11 Kalurahan 5.480.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 8.920.000,00 8.920.000,00 7.505.000,00 -1.415.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.480.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Jumlah laporan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan 20 Laporan 20 Laporan 9.985.000,00 9.985.000,00 7.215.000,00 -2.770.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11 Kalurahan 11.700.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 14 Laporan 14 Laporan 9.985.000,00 9.985.000,00 7.215.000,00 -2.770.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.700.000,00 KAPANEWON PATUK 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - - 69.165.000,00 69.165.000,00 63.315.000,00 -27.389.000,00 41.776.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 23 Indeks 23 Indeks 53.555.000,00 51.335.000,00 46.525.000,00 -7.030.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11 Kalurahan; lembagakemasyarakatan 28.511.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 22Dokumen 22Dokumen 38.825.000,00 38.825.000,00 36.425.000,00 -2.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.756.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 14.730.000,00 12.510.000,00 10.100.000,00 -4.630.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.755.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan KoordinasiUpaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 8 Indeks 8 Indeks 15.610.000,00 17.830.000,00 16.790.000,00 1.180.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11 Kalurahan 13.265.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan V- 537 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 13Lembaga Kemasyarak atan 13Lembaga Kemasyarak atan 7.790.000,00 7.790.000,00 6.750.000,00 -1.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.370.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 3 Laporan 3 Laporan 7.820.000,00 10.040.000,00 10.040.000,00 2.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.895.000,00 KAPANEWON PATUK 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman Dan Ketertiban UmumTerfasilitasi 100 Persen 100 Persen 15.090.000,00 15.090.000,00 12.990.000,00 2.520.000,00 17.610.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 12 Laporan 12 Laporan 15.090.000,00 15.090.000,00 12.990.000,00 -2.100.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11 Kalurahan; Tokoh Agama danTokoh Masyarakat 17.610.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.910.000,00 2.910.000,00 2.190.000,00 -720.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.650.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 11 Laporan 11 Laporan 12.180.000,00 12.180.000,00 10.800.000,00 -1.380.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.960.000,00 KAPANEWON PATUK 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum YangTerfasilitasi 100 Persen 100 Persen 92.445.000,00 101.075.000,00 88.675.000,00 25.277.500,00 117.722.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah 38 Indeks 38 Indeks 92.445.000,00 101.075.000,00 88.675.000,00 -3.770.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pakibra; Forkompimka 117.722.500,00 KAPANEWON PATUK 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 87.445.000,00 93.475.000,00 83.885.000,00 -3.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 112.327.500,00 KAPANEWON PATUK 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 7.600.000,00 4.790.000,00 -210.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.395.000,00 KAPANEWON PATUK 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase Pembinaan DanPengawasan Pemerintahan DesaTerlaksana 100 Persen 100 Persen 135.315.000,00 116.960.000,00 99.940.000,00 -12.385.706,00 122.929.294,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 113Dokumen 113Dokumen 135.315.000,00 116.960.000,00 99.940.000,00 -35.375.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11 Kalurahan 122.929.294,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 22Dokumen 22Dokumen 2.810.000,00 2.810.000,00 1.350.000,00 -1.460.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.504.294,00 KAPANEWON PATUK V- 538 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 28Dokumen 28Dokumen 3.980.000,00 3.980.000,00 3.140.000,00 -840.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.385.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 24Dokumen 24Dokumen 13.230.000,00 13.230.000,00 6.480.000,00 -6.750.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 19.130.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 15 0 15 0 3.470.000,00 3.470.000,00 1.990.000,00 -1.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.380.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 4.270.000,00 0,00 0,00 -4.270.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 11Dokumen 11Dokumen 15.285.000,00 1.200.000,00 740.000,00 -14.545.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.300.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 1.200.000,00 -2.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 80.770.000,00 80.770.000,00 79.870.000,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 69.385.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 5.040.000,00 5.040.000,00 3.530.000,00 -1.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.815.000,00 KAPANEWON PATUK 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Penataan, Pemanfaatan, danPendayagunaan Ruang Desa sertaPenetapan dan Penegasan BatasDesa 4 Dokumen 4 Dokumen 3.220.000,00 3.220.000,00 1.640.000,00 -1.580.000,00 Kab. Gunungkidul, Patuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.030.000,00 KAPANEWON PATUK KAPANEWON SAPTOSARI 1.971.369.115,00 1.915.407.591,00 1.828.280.041,00 -143.089.074,00 802.672.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Persentase Adat, Seni, Tradisi danLembaga Budaya terlaksana 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 150.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja V- 539 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 150.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 29.425.000,00 -10.575.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 29.425.000,00 -10.575.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase PenunjangKeistimewaan Yogyakarta UrusanKelembagaan Dan Ketatalaksanaan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.425.000,00 0,00 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Persentase Penataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan Keistimewaanterlaksana 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.425.000,00 -10.575.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 40.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.425.000,00 -10.575.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.831.369.115,00 1.815.407.591,00 1.768.855.041,00 -62.514.074,00 612.672.000,00 7.01 KECAMATAN 1.831.369.115,00 1.815.407.591,00 1.768.855.041,00 -62.514.074,00 612.672.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.442.711.615,00 1.434.725.091,00 1.428.122.541,00 -1.202.974.615,00 239.737.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah terlaksana denganbaik 100 Persen 100 Persen 24.000.000,00 28.200.000,00 27.535.000,00 3.535.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 47.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 3 Dokumen 6.500.000,00 6.500.000,00 7.445.000,00 945.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 2.720.000,00 -280.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.860.000,00 -140.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 2.860.000,00 -140.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V- 540 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 3.500.000,00 7.700.000,00 7.540.000,00 4.040.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.610.000,00 -890.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Persentase Administrasi KeuanganPerangkat Daerah terlaksana 100 Persen 100 Persen 1.172.309.815,00 1.195.106.555,00 1.196.988.255,00 24.678.440,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 9.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 196 Orang/bulan 1.135.574.815,00 1.155.571.555,00 1.158.053.255,00 22.478.440,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 33.735.000,00 36.535.000,00 35.935.000,00 2.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Persentase Administrasi Kepegawaianterlaksana 100 Persen 100 Persen 7.060.000,00 7.060.000,00 5.230.000,00 -1.830.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 1.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 7.060.000,00 7.060.000,00 5.230.000,00 -1.830.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi UmumPerangkat Daerah terlaksana 100 Persen 100 Persen 40.266.000,00 40.266.000,00 33.693.000,00 -6.573.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 66.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 23.266.000,00 23.266.000,00 18.913.000,00 -4.353.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 50.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V- 541 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 24 Laporan 24 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 4.780.000,00 -2.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah "Persentase Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang terlaksana UrusanPemerintah Daerah" 100 Persen 100 Persen 57.752.000,00 22.550.000,00 22.550.000,00 -35.202.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 0,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 38 Unit 38 Unit 21.002.000,00 0,00 0,00 -21.002.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 3 Unit 2 Unit 26.200.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 -14.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 12 Unit 3 Unit 10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Penyediaan JasaPenunjang Urusan 100 Persen 100 Persen 44.781.000,00 44.999.736,00 44.009.736,00 -771.264,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 39.487.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 29.535.000,00 29.535.000,00 28.545.000,00 -990.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.185.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 15.246.000,00 15.464.736,00 15.464.736,00 218.736,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 19.302.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Persentase Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah terlaksana 100 Persen 100 Persen 96.542.800,00 96.542.800,00 98.116.550,00 1.573.750,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 75.750.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 108 Unit 108 Unit 40.300.000,00 40.300.000,00 40.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.300.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 19 Unit 20 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 9.373.750,00 1.373.750,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 46.242.800,00 46.242.800,00 46.442.800,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.450.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100Persen 100Persen 36.890.000,00 36.890.000,00 24.050.000,00 -140.000,00 36.750.000,00 V- 542 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase layanan PenyelenggaraanKejuaraan Olahraga Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 23.000.000,00 23.000.000,00 13.270.000,00 -9.730.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 21.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait 3 Laporan 2 Laporan 23.000.000,00 23.000.000,00 13.270.000,00 -9.730.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 21.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Persentase Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan berjalan dengan lancar 100 Persen 100 Persen 13.890.000,00 13.890.000,00 10.780.000,00 -3.110.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 15.750.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 13 Laporan 13 Laporan 13.890.000,00 13.890.000,00 10.780.000,00 -3.110.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.750.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kelurahanterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 50.315.000,00 50.315.000,00 45.305.000,00 -5.315.000,00 45.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Persentase Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa terlaksana 100 Persen 100 Persen 36.815.000,00 36.815.000,00 33.995.000,00 -2.820.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 25.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8 Dokumen 8 Dokumen 29.140.000,00 29.140.000,00 27.260.000,00 -1.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 15.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 7.675.000,00 7.675.000,00 6.735.000,00 -940.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatanterlaksana 100 Persen 100 Persen 13.500.000,00 13.500.000,00 11.310.000,00 -2.190.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat 20.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 8.500.000,00 8.500.000,00 7.300.000,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.010.000,00 -990.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umumterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 9.000.000,00 9.000.000,00 6.510.000,00 13.000.000,00 22.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum terlaksana 100 Persen 100 Persen 9.000.000,00 9.000.000,00 6.510.000,00 -2.490.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 22.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.080.000,00 -920.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI V- 543 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 5.430.000,00 -1.570.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umum yangterfasilitasi 100Persen 100Persen 132.977.500,00 136.977.500,00 126.747.500,00 -11.792.500,00 121.185.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah "Persentase Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerahterlaksana" 100 Persen 100 Persen 132.977.500,00 136.977.500,00 126.747.500,00 -6.230.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 121.185.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 98.247.500,00 98.247.500,00 88.547.500,00 -9.700.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 85.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang MengikutiFasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional 33 Orang 28 Orang 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.800.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 31.230.000,00 35.230.000,00 34.700.000,00 3.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 31.385.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 Persen 100 Persen 159.475.000,00 147.500.000,00 138.120.000,00 -11.475.000,00 148.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desa yangterlaksana 100 Persen 100 Persen 159.475.000,00 147.500.000,00 138.120.000,00 -21.355.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pamong Kalurahan 148.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.290.000,00 -710.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 16Dokumen 16Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 2.360.000,00 -640.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 11.000.000,00 11.000.000,00 8.900.000,00 -2.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.360.000,00 -1.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa V- 544 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.975.000,00 0,00 0,00 -9.975.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.680.000,00 -2.320.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 16.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 122.000.000,00 122.000.000,00 119.530.000,00 -2.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 122.000.000,00 KAPANEWON SAPTOSARI 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Kerja Sama Antar Desa danKerja Sama Desa dengan PihakKetiga 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Saptosari, SemuaKel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON SAPTOSARI KAPANEWON GEDANGSARI 2.456.234.458,00 2.443.232.448,00 2.234.433.896,00 -221.800.562,00 2.558.332.735,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 100.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 100.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 29.560.000,00 -10.440.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 29.560.000,00 -10.440.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta UrusanKelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.560.000,00 0,00 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yang didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.560.000,00 -10.440.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 40.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.560.000,00 -10.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 40.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.316.234.458,00 2.343.232.448,00 2.174.873.896,00 -141.360.562,00 2.418.332.735,00 7.01 KECAMATAN 2.316.234.458,00 2.343.232.448,00 2.174.873.896,00 -141.360.562,00 2.418.332.735,00 V- 545 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA persentas pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 1.544.130.258,00 1.582.817.348,00 1.465.453.796,00 580.698.627,00 2.124.828.885,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah layanan KegiatanPerencanaan dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 6 Layanan 6 Layanan 15.652.700,00 15.652.700,00 11.942.700,00 -3.710.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap. Gedangsari 38.631.850,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.388.800,00 5.388.800,00 3.948.800,00 -1.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 31.081.550,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.023.000,00 1.023.000,00 673.000,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 492.300,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.005.000,00 1.005.000,00 655.000,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 390.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.154.000,00 1.154.000,00 1.154.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 923.000,00 923.000,00 643.000,00 -280.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 468.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 2.899.000,00 2.899.000,00 2.449.000,00 -450.000,00 Kab. Gunungkidul, SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab.Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.259.900,00 3.259.900,00 2.419.900,00 -840.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah layanan Kegiatan AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah 3 layanan 3 layanan 1.307.941.338,00 1.307.942.478,00 1.199.737.926,00 -108.203.412,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Gedangsari 1.814.019.286,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 252 Orang/bulan 1.298.317.238,00 1.298.318.378,00 1.190.903.826,00 -107.413.412,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.809.294.286,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.204.100,00 1.204.100,00 1.204.100,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 125.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V- 546 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 8.420.000,00 8.420.000,00 7.630.000,00 -790.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.600.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah layanan Kegiatan AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 1 layajnan 1 layajnan 3.224.800,00 3.224.800,00 3.224.800,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap. Gedangsari 5.800.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 3.224.800,00 3.224.800,00 3.224.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.800.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan Kegiatan AdministrasiUmum Perangkat Dearah 7 layanan 7 layanan 71.638.000,00 61.640.500,00 55.991.500,00 -15.646.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Gedangsari 52.417.680,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 55.404.000,00 45.406.500,00 42.320.500,00 -13.083.500,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 32.961.780,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2.274.000,00 2.274.000,00 2.011.000,00 -263.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 885.900,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 248Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.200.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 720.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 16 Laporan 16 Laporan 5.200.000,00 5.200.000,00 2.900.000,00 -2.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.650.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Junlah layanan kegiatanPengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 1 layanan 1 layanan 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KapanewonGedangsari 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang jumlah layanan kegiatan 2 layanan 2 layanan 25.945.920,00 25.945.920,00 25.945.920,00 0,00 - Reformasi Birokrasi Kapanewon 25.200.000,00 KAPANEWON V- 547 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Urusan PemerintahanDaerah Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Reformasi Birokrasi Gedangsari GEDANGSARI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 25.345.920,00 25.345.920,00 25.345.920,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.600.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 600.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah layananPemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 layanan 4 layanan 112.427.500,00 161.110.950,00 161.310.950,00 48.883.450,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KapanewonGedangsari 188.760.069,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 106 Unit 106 Unit 35.900.000,00 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 32.725.069,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.050.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 64.527.500,00 113.210.950,00 113.410.950,00 48.883.450,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 146.285.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.700.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase PenyelenggaraanPemerintahan Dan PelayananPublik Terlaksana 100 persen 100 persen 56.056.000,00 52.251.000,00 42.911.000,00 17.444.000,00 73.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah layanan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 1 layanan 1 layanan 18.086.000,00 14.281.000,00 5.391.000,00 -12.695.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap.Gedangsari 35.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 18.086.000,00 14.281.000,00 5.391.000,00 -12.695.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 35.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI V- 548 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah layananPenyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan 2 Layanan 2 Layanan 37.970.000,00 37.970.000,00 37.520.000,00 -450.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap.Gedangsari 38.500.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 13 Laporan 13 Laporan 37.970.000,00 37.970.000,00 37.520.000,00 -450.000,00 Kab. Gunungkidul,Gedangsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 38.500.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase KegiatanPemberdayaan Masyarakat DesaDan Kelurahan Terfasilitasi 100 persen 100 persen 75.262.500,00 75.222.500,00 64.692.500,00 -22.427.500,00 52.835.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Jumlah layanan kegiatan kooedinasikegiatan pemberdayaan desa 2 layanan 2 layanan 50.952.500,00 50.952.500,00 43.262.500,00 -7.690.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap. Gedangsari 41.700.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11Dokumen 11Dokumen 39.152.500,00 39.152.500,00 32.862.500,00 -6.290.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 27.700.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 9 Laporan 11.800.000,00 11.800.000,00 10.400.000,00 -1.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah layanan kegiatanPemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2 layanan 2 layanan 24.310.000,00 24.270.000,00 21.430.000,00 -2.880.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap. Gedangsari 11.135.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 11.260.000,00 11.260.000,00 11.260.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.135.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 4 Laporan 4 Laporan 13.050.000,00 13.010.000,00 10.170.000,00 -2.880.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM persentase program koordinasiketentraman dan ketertiban umumterfasilitasi 100 persen 100 persen 22.078.900,00 21.588.900,00 19.548.900,00 -1.228.900,00 20.850.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah layanan Kegiatan KoordinasiUpaya Penyelenggaraan Ketentramandan Ketertiban Umum 2 layanan 2 layanan 22.078.900,00 21.588.900,00 19.548.900,00 -2.530.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap. Gedangsari 20.850.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 7.078.900,00 7.078.900,00 6.798.900,00 -280.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.750.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 14.510.000,00 12.750.000,00 -2.250.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.100.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI V- 549 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase programPenyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum 100 persen 100 persen 78.770.000,00 99.992.900,00 85.992.900,00 1.480.000,00 80.250.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah layanan kegiatanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah 2 layanan 2 layanan 78.770.000,00 99.992.900,00 85.992.900,00 7.222.900,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap. Gedangsari 80.250.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 71.260.000,00 89.882.900,00 77.512.900,00 6.252.900,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 79.750.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.510.000,00 10.110.000,00 8.480.000,00 970.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 500.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase Pembinaan DanPengawasan Pemerintahan DesaTerlaksana 100 persen 100 persen 539.936.800,00 511.359.800,00 496.274.800,00 -473.867.950,00 66.068.850,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah layanan kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 7 layanan 7 layanan 539.936.800,00 511.359.800,00 496.274.800,00 -43.662.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Masyarakat Kap. Gedangsari 66.068.850,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 3.425.000,00 3.425.000,00 2.975.000,00 -450.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 3.440.000,00 3.440.000,00 3.160.000,00 -280.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.468.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 22Dokumen 22Dokumen 17.690.000,00 21.703.000,00 18.553.000,00 863.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 38.266.350,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 2.290.000,00 -950.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 4 Dokumen 1 Dokumen 11.120.000,00 6.995.000,00 1.000.000,00 -10.120.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 1 Dokumen 1 Dokumen 11.210.000,00 1.130.000,00 770.000,00 -10.440.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 4.000.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa V- 550 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 2.040.000,00 2.040.000,00 1.620.000,00 -420.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.360.000,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 483.075.000,00 464.690.000,00 461.210.000,00 -21.865.000,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON GEDANGSARI 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 4.696.800,00 4.696.800,00 4.696.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Gedangsari, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.974.500,00 KAPANEWON GEDANGSARI KAPANEWON GIRISUBO 1.899.610.889,00 1.881.086.669,00 1.730.607.304,00 -169.003.585,00 2.909.862.463,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 150.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Layanan Kegiatan Adat, Seni,Tradisi dan Lembaga Budaya 1 Layanan 1 Layanan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - -- Kelompok Masyarakat 150.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - -- 150.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 33.650.000,00 -6.350.000,00 25.970.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 33.650.000,00 -6.350.000,00 25.970.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase PenyelenggaraanKeistimewaan UrusanKelembagaan DanKetatalaksanakan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.650.000,00 -14.030.000,00 25.970.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen PenataanKelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.650.000,00 -6.350.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi ASN 25.970.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 33.650.000,00 -6.350.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 25.970.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.759.610.889,00 1.781.086.669,00 1.666.957.304,00 -92.653.585,00 2.733.892.463,00 7.01 KECAMATAN 1.759.610.889,00 1.781.086.669,00 1.666.957.304,00 -92.653.585,00 2.733.892.463,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 1.279.218.389,00 1.318.381.269,00 1.244.394.404,00 1.036.372.574,00 2.315.590.963,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 27Dokumen 27Dokumen 95.535.000,00 94.495.000,00 89.315.000,00 -6.220.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 68.300.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V- 551 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 58.375.000,00 57.975.000,00 55.390.000,00 -2.985.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 53.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 810.000,00 650.000,00 370.000,00 -440.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 800.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 810.000,00 650.000,00 370.000,00 -440.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 990.000,00 830.000,00 830.000,00 -160.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 990.000,00 830.000,00 520.000,00 -470.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.100.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.977.000,00 1.977.000,00 1.537.000,00 -440.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.100.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 31.583.000,00 31.583.000,00 30.298.000,00 -1.285.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.300.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 14Dokumen 14Dokumen 993.329.948,00 1.033.323.428,00 970.411.254,00 -22.918.694,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 2.075.470.963,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 172 Orang/bulan 985.252.089,00 1.025.245.569,00 964.364.754,00 -20.887.335,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.046.345.963,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.200.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 6.647.859,00 6.647.859,00 4.616.500,00 -2.031.359,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 22.925.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.908.801,00 7.908.801,00 6.971.110,00 -937.691,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 4.200.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 7.908.801,00 7.908.801,00 6.971.110,00 -937.691,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.200.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan Administrasi UmumPerangkat Daerah terlaksana 6 layanan 6 layanan 70.721.000,00 80.302.000,00 76.242.000,00 5.521.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 62.520.000,00 KAPANEWON GIRISUBO V- 552 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.430.000,00 3.430.000,00 3.430.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.520.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 15 Paket 34.481.000,00 41.648.000,00 40.368.000,00 5.887.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 16.430.000,00 15.924.000,00 15.924.000,00 -506.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.680.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 5.060.000,00 4.680.000,00 3.960.000,00 -1.100.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan 248Dokumen 248Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.320.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu 12 Laporan 12 Laporan 2.200.000,00 2.800.000,00 2.500.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 16 Laporan 7.920.000,00 10.620.000,00 8.860.000,00 940.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Layanan Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 2 layanan 2 layanan 25.200.000,00 15.128.400,00 15.128.400,00 -10.071.600,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 32.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 3 Unit 5 Unit 25.200.000,00 15.128.400,00 15.128.400,00 -10.071.600,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 32.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Layanan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah terlaksana 48 layanan 48 layanan 30.896.640,00 30.896.640,00 30.896.640,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi - 27.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 48 Laporan 48 Laporan 30.896.640,00 30.896.640,00 30.896.640,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 27.000.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah LayananPemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan DaerahTerlaksana 4 Layanan 4 Layanan 55.627.000,00 56.327.000,00 55.430.000,00 -197.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 46.100.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 120 Unit 120 Unit 41.997.000,00 41.997.000,00 41.100.000,00 -897.000,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 31.350.000,00 KAPANEWON GIRISUBO V- 553 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 72 Unit 72 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 10 Unit 12 Unit 3.200.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 700.000,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.150.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 4.430.000,00 4.430.000,00 4.430.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.550.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.550.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentsae PenyelenggaraanPemerintahan dan PelayananPublik Terlaksana 100 persen 100 persen 21.340.000,00 19.040.000,00 14.390.000,00 -9.440.000,00 11.900.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Layanan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 1 layanan 1 layanan 11.000.000,00 8.700.000,00 5.350.000,00 -5.650.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KelompokMasyarakat 11.900.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 3 Laporan 2 Laporan 11.000.000,00 8.700.000,00 5.350.000,00 -5.650.000,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.900.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 10.340.000,00 10.340.000,00 9.040.000,00 -1.300.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KelompokMasyarakat 0,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 12 Laporan 10.340.000,00 10.340.000,00 9.040.000,00 -1.300.000,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON GIRISUBO 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentsae KegiatanPenyelenggaraan Masyarakat Desadan Kelurahan Terfasilitasi 100 persen 100 persen 49.987.500,00 49.987.500,00 43.945.000,00 -2.487.500,00 47.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Jumlah Dokumen Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 33.852.500,00 33.852.500,00 31.115.000,00 -2.737.500,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kelompok Masyarakat 33.700.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 23.782.500,00 23.782.500,00 21.545.000,00 -2.237.500,00 Kab. DANA ALOKASI - Reformasi Birokrasi 30.950.000,00 KAPANEWON V- 554 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa UMUM (DAU) Reformasi Birokrasi GIRISUBO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 10.070.000,00 10.070.000,00 9.570.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.750.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan TingkatKecamatan Jumlah PemberdayaanLembaga KemasyarakatanTingkat KecamatanTerselenggara 16Lembaga 16Lembaga 16.135.000,00 16.135.000,00 12.830.000,00 -3.305.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KelompokMasyarakat 13.800.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya 16Lembaga Kemasyarakatan 16Lembaga Kemasyarakatan 7.835.000,00 7.835.000,00 7.515.000,00 -320.000,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan UsahaEkonomi Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 8.300.000,00 8.300.000,00 5.315.000,00 -2.985.000,00 Kab. Gunungkidul,Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.300.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase KoordinasiKetentraman dan Ketertiban UmumTerfasilitasi 100 persen 100 persen 10.585.000,00 10.585.000,00 10.035.000,00 -8.085.000,00 2.500.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Layanan KegiatanKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetentraman dan KetertibanUmum 7 Layanan 7 Layanan 10.585.000,00 10.585.000,00 10.035.000,00 -550.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KelompokMasyarakat 2.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.125.000,00 2.125.000,00 1.875.000,00 -250.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 8.460.000,00 8.460.000,00 8.160.000,00 -300.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum YangTerfasilitasi 100 persen 100 persen 93.525.000,00 100.387.900,00 89.927.900,00 -49.181.000,00 44.344.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Layanan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum 45 Layanan 45 Layanan 93.525.000,00 100.387.900,00 89.927.900,00 -3.597.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kelompok Masyarakat 44.344.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia V- 555 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 87.025.000,00 91.287.900,00 82.737.900,00 -4.287.100,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 37.844.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.500.000,00 9.100.000,00 7.190.000,00 690.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase Pembinaan danPengawasan Pemerintahan DesaTerlaksana 100 persen 100 persen 304.955.000,00 282.705.000,00 264.265.000,00 7.102.500,00 312.057.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Layanan Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 43 Layanan 43 Layanan 304.955.000,00 282.705.000,00 264.265.000,00 -40.690.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kelompok Masyarakat 312.057.500,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.050.000,00 2.050.000,00 1.400.000,00 -650.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 18Dokumen 18Dokumen 29.185.000,00 29.185.000,00 27.330.000,00 -1.855.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 34Dokumen 34Dokumen 32.625.000,00 32.625.000,00 19.965.000,00 -12.660.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.907.500,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.650.000,00 -850.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 5 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 -6.950.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 2 Dokumen 1 Dokumen 15.140.000,00 4.240.000,00 3.350.000,00 -11.790.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 207.105.000,00 202.705.000,00 201.570.000,00 -5.535.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting Penurunan AngkaKemiskinan, dan PenangananStunting 271.780.000,00 KAPANEWON GIRISUBO 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 7.350.000,00 7.350.000,00 6.950.000,00 -400.000,00 Kab. Gunungkidul, Girisubo, SemuaKel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.870.000,00 KAPANEWON GIRISUBO KAPANEWON TANJUNGSARI 2.090.568.460,00 2.071.918.900,00 2.092.627.782,00 2.059.322,00 2.600.242.401,00 V- 556 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan yogyakarta urusanbudaya 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisidan Lembaga Budaya 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kelompok Seni, KelompokMasyarakat 100.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 100.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 29.930.000,00 -10.070.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 29.930.000,00 -10.070.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase penyelengaraankeistimewaan urusan kelembagaandan Ketatalaksanaan 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.930.000,00 0,00 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.930.000,00 -10.070.000,00 - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi Kalurahan Pengampu Dais, ASN 40.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.930.000,00 -10.070.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 40.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.950.568.460,00 1.971.918.900,00 2.032.697.782,00 82.129.322,00 2.460.242.401,00 7.01 KECAMATAN 1.950.568.460,00 1.971.918.900,00 2.032.697.782,00 82.129.322,00 2.460.242.401,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 1.597.085.260,00 1.627.689.900,00 1.719.603.882,00 511.164.641,00 2.108.249.901,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 7 indeks 7 indeks 46.498.000,00 45.998.000,00 38.293.000,00 -8.205.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 42.875.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 31.405.000,00 31.405.000,00 28.540.000,00 -2.865.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 27.625.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.865.000,00 1.365.000,00 715.000,00 -1.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.520.000,00 1.520.000,00 1.040.000,00 -480.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.350.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI V- 557 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.678.000,00 1.678.000,00 678.000,00 -1.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 3.130.000,00 3.130.000,00 1.620.000,00 -1.510.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.400.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 28 Laporan 28 Laporan 4.300.000,00 4.300.000,00 3.100.000,00 -1.200.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 3 indeks 3 indeks 1.264.551.160,00 1.284.547.900,00 1.327.349.382,00 62.798.222,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 1.761.581.901,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 248 Orang/bulan 1.227.996.160,00 1.247.992.900,00 1.292.794.382,00 64.798.222,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.728.331.901,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 34.235.000,00 34.235.000,00 32.235.000,00 -2.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 31.250.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 11.554.800,00 11.554.800,00 10.994.800,00 -560.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 4.200.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 11.554.800,00 11.554.800,00 10.994.800,00 -560.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.200.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 6 indeks 6 indeks 78.155.000,00 74.755.000,00 71.215.000,00 -6.940.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 84.470.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.204.500,00 7.560.000,00 7.560.000,00 2.355.500,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.600.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 48.965.000,00 43.209.500,00 42.463.000,00 -6.502.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 58.825.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.570.500,00 6.570.500,00 6.570.500,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI V- 558 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 6.095.000,00 6.095.000,00 5.781.500,00 -313.500,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.425.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 11.320.000,00 11.320.000,00 8.840.000,00 -2.480.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.620.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Unit Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 4 Unit 4 Unit 37.825.000,00 25.250.000,00 28.550.000,00 -9.275.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 95.762.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 54.062.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.700.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 5 Unit 16 Unit 24.825.000,00 12.250.000,00 15.550.000,00 -9.275.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 30.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 2 Laporan 2 Laporan 48.293.800,00 48.293.800,00 48.293.800,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 13.950.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 48.293.800,00 48.293.800,00 48.293.800,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 13.950.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah Unit Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 3 Unit 3 Unit 110.207.500,00 137.290.400,00 194.907.900,00 84.700.400,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN 105.410.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 79 Unit 79 Unit 40.300.000,00 68.300.000,00 96.300.000,00 56.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 33.922.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 15 Unit 13 Unit 6.600.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -600.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.988.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 29.087.500,00 30.244.400,00 60.651.900,00 31.564.400,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 29.470.000,00 29.470.000,00 28.680.000,00 -790.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 58.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.750.000,00 3.276.000,00 3.276.000,00 -1.474.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON TANJUNGSARI V- 559 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanpemerintahan dan pelayananpublik terlaksana 100 Persen 100 Persen 41.055.600,00 41.055.600,00 35.975.600,00 27.171.900,00 68.227.500,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.215.000,00 10.215.000,00 6.580.000,00 -3.635.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat 34.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 10.215.000,00 10.215.000,00 6.580.000,00 -3.635.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 34.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Jumlah Laporan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada diKecamatan 18 Laporan 18 Laporan 30.840.600,00 30.840.600,00 29.395.600,00 -1.445.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat 34.227.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di WilayahKecamatan 13 Laporan 13 Laporan 30.840.600,00 30.840.600,00 29.395.600,00 -1.445.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 34.227.500,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa dan kalurahanterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 59.372.600,00 58.672.600,00 51.507.500,00 2.727.400,00 62.100.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Indeks Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 2 indeks 2 indeks 46.337.600,00 45.637.600,00 40.122.500,00 -6.215.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat 33.250.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8 Dokumen 8 Dokumen 37.087.600,00 37.087.600,00 32.452.500,00 -4.635.100,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 20.750.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 7 Laporan 9.250.000,00 8.550.000,00 7.670.000,00 -1.580.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 12.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7 indeks 7 indeks 13.035.000,00 13.035.000,00 11.385.000,00 -1.650.000,00 - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM Lembaga Kemasyarakatan,Masyarakat 28.850.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 LembagaKemasyarakatan 3 LembagaKemasyarakatan 10.845.000,00 10.845.000,00 10.345.000,00 -500.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM 20.100.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.190.000,00 2.190.000,00 1.040.000,00 -1.150.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.750.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase program koordinasiketentraman dan ketertiban umumterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 12.860.000,00 12.860.000,00 11.630.000,00 6.040.000,00 18.900.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 2 Laporan 2 Laporan 12.860.000,00 12.860.000,00 11.630.000,00 -1.230.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat 18.900.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan V- 560 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 2.590.000,00 -910.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.700.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 9.360.000,00 9.360.000,00 9.040.000,00 -320.000,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.200.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraanurusan pemerintahan umumterfasilitasi 100 Persen 100 Persen 103.500.000,00 107.365.800,00 97.195.800,00 6.215.000,00 109.715.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 2 indeks 2 indeks 103.500.000,00 107.365.800,00 97.195.800,00 -6.304.200,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Anggota Paskibra dan Masyarakat 109.715.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 97.050.000,00 98.315.800,00 90.195.800,00 -6.854.200,00 Kab. Gunungkidul, Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 100.615.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen TugasForum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan 2 Dokumen 4 Dokumen 6.450.000,00 9.050.000,00 7.000.000,00 550.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.100.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawasan pemerintahan desaterlaksana 100 Persen 100 Persen 136.695.000,00 124.275.000,00 116.785.000,00 -43.645.000,00 93.050.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 136.695.000,00 124.275.000,00 116.785.000,00 -19.910.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Pamong Kalurahandan Masyarakat 93.050.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 13Dokumen 13Dokumen 2.485.000,00 2.485.000,00 1.585.000,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.900.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan AsetDesa 4 Dokumen 4 Dokumen 10.960.000,00 10.960.000,00 9.630.000,00 -1.330.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 17.100.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas Kepala Desa dan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.210.000,00 3.210.000,00 2.260.000,00 -950.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 8.050.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI V- 561 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Perangkat Desa Semua Kel/Desa 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanPemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0 Dokumen 3.910.000,00 0,00 0,00 -3.910.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas dan Fungsi BadanPermusyawaratan Desa 2 Dokumen 1 Dokumen 13.170.000,00 4.660.000,00 4.520.000,00 -8.650.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah DokumenRekomendasi Pengangkatandan PemberhentianPerangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.130.000,00 1.130.000,00 780.000,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 97.605.000,00 97.605.000,00 94.465.000,00 -3.140.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 41.250.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangkaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 1 Dokumen 1 Dokumen 2.595.000,00 2.595.000,00 2.365.000,00 -230.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.500.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka Kerja SamaAntar Desa dan Kerja SamaDesa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 875.000,00 875.000,00 575.000,00 -300.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.250.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka Penataan,Pemanfaatan, danPendayagunaan Ruang Desaserta Penetapan danPenegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 755.000,00 755.000,00 605.000,00 -150.000,00 Kab. Gunungkidul,Tanjungsari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.000.000,00 KAPANEWON TANJUNGSARI KAPANEWON PURWOSARI 1.782.231.514,00 1.726.001.063,52 1.641.171.064,00 -141.060.450,00 2.472.089.850,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 182.325.938,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 182.325.938,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan Yogyakarta urusankebudayaan 100 persen 100 persen 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 82.325.938,00 182.325.938,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Jumlah Laporan Adat, Seni, 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 - Peningkatan Kapanewon 182.325.938,00 KAPANEWON V- 562 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lembaga Budaya Tradisi dan Lembaga Budaya EkonomiPeningkatanEkonomi Purwosari PURWOSARI 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan GelarBudaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANAKEISTIMEWAANDIY - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi 182.325.938,00 KAPANEWON PURWOSARI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 29.010.000,00 -10.990.000,00 31.660.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 29.010.000,00 -10.990.000,00 31.660.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraankeistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.010.000,00 -8.340.000,00 31.660.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaanKeistimewaan Jumlah Dokumen PenataanKelembagaan danKetatalaksanaanKeistimewaan 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.010.000,00 -10.990.000,00 - PeningkatanEkonomiPeningkatanEkonomi KapanewonPurwosari 31.660.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan diKapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yangDidampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.010.000,00 -10.990.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Peningkatan EkonomiPeningkatan Ekonomi 31.660.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.642.231.514,00 1.626.001.063,52 1.582.161.064,00 -60.070.450,00 2.258.103.912,00 7.01 KECAMATAN 1.642.231.514,00 1.626.001.063,52 1.582.161.064,00 -60.070.450,00 2.258.103.912,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 persen 100 persen 1.273.986.514,00 1.254.433.163,52 1.249.498.164,00 676.594.441,00 1.950.580.955,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4,287indeks 4,287indeks 11.500.000,00 11.521.000,00 7.451.000,00 -4.049.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 19.447.763,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 -900.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.063.250,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 480.000,00 -520.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.823.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 521.000,00 521.000,00 21.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.215.500,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.646.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.823.000,00 KAPANEWON PURWOSARI V- 563 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.160.000,00 -1.840.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.446.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 32 Laporan 4 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.690.000,00 -810.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.431.013,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Indeks Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 79,254indeks 79,254indeks 987.887.494,00 1.007.884.244,00 1.008.912.244,00 21.024.750,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 1.687.193.192,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 182 Orang/bulan 182 Orang/bulan 982.387.494,00 1.002.384.244,00 1.004.972.244,00 22.584.750,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.677.593.192,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 2.400.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulana n/SemesteranSKPD 13 Laporan 13 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.440.000,00 -1.560.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.200.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 8.343.520,00 35.078.520,00 34.828.520,00 26.485.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 3.646.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 8.343.520,00 35.078.520,00 34.828.520,00 26.485.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.646.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Administrasi Umum PerangkatDaerah 6,847indeks 6,847indeks 60.688.097,00 34.858.497,00 33.015.497,48 -27.672.599,52 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 107.595.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.500.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15.907.097,00 15.907.097,00 15.564.097,48 -342.999,52 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 66.000.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 31.381.000,00 5.551.400,00 5.551.400,00 -25.829.600,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 26.095.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 2 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.290.000,00 -210.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 1.000.000,00 KAPANEWON PURWOSARI V- 564 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Semua Kel/Desa 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 6 Laporan 6 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 3.210.000,00 -1.290.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.000.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 13 Unit 13 Unit 59.556.800,00 44.556.800,00 44.556.800,00 -15.000.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 9.940.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 3 Unit 2 Unit 24.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 -21.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 9 Unit 21.756.800,00 6.756.800,00 6.756.800,00 -15.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.940.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 3 Unit 13.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan JasaPenunjang Urusan PemerintahanDaerah 36 Laporan 36 Laporan 21.999.103,00 21.999.103,00 21.999.103,00 0,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 23.094.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 21.999.103,00 21.999.103,00 21.999.103,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 23.094.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah 156 Unit 156 Unit 124.011.500,00 98.534.999,52 98.734.999,52 -25.276.500,48 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KapanewonPurwosari 99.665.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 141 Unit 141 Unit 71.124.000,00 42.100.000,00 42.100.000,00 -29.024.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 63.570.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 16 Unit 2.600.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 2.600.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 2 Unit 39.687.500,00 40.334.999,52 40.534.999,52 847.499,52 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 25.910.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantor 2 Unit 3 Unit 600.000,00 900.000,00 900.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 10.185.000,00 KAPANEWON PURWOSARI V- 565 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi Purwosari,Semua Kel/Desa 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Persentase penyelenggaraanPemerintahan dan pelayananpublik 100 persen 100 persen 19.000.000,00 45.735.000,00 42.305.000,00 15.034.175,00 34.034.175,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 3 Laporan 3 Laporan 14.000.000,00 40.735.000,00 37.655.000,00 23.655.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KapanewonPurwosari 9.724.050,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 14.000.000,00 40.735.000,00 37.655.000,00 23.655.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.724.050,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah LaporanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang adadi Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.650.000,00 -350.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi KapanewonPurwosari 24.310.125,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.650.000,00 -350.000,00 Kab. Gunungkidul,Purwosari,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 24.310.125,00 KAPANEWON PURWOSARI 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase Pemberdayaanmasyarakat desa dan kalurahanaterfasilitasi 100 persen 100 persen 85.635.000,00 53.200.000,00 48.790.000,00 -19.997.700,00 65.637.300,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa Jumlah Indeks Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa 5,5 indeks 5,5 indeks 66.735.000,00 35.950.000,00 33.290.000,00 -33.445.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 51.300.300,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen SinkronisasiProgram Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13Dokumen 8 Dokumen 20.000.000,00 15.950.000,00 15.950.000,00 -4.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 9.724.050,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 46.735.000,00 20.000.000,00 17.340.000,00 -29.395.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 41.576.250,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indeks Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1,5 indeks 1,5 indeks 18.900.000,00 17.250.000,00 15.500.000,00 -3.400.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 14.337.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan V- 566 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 LembagaKemasyarakatan 3 LembagaKemasyarakatan 12.900.000,00 11.600.000,00 10.970.000,00 -1.930.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 14.337.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiMasyarakat 3 Laporan 3 Laporan 6.000.000,00 5.650.000,00 4.530.000,00 -1.470.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase sinergitas dengankepolisian Negara RepublikIndonesia Tentara NasionalIndonesia dan Instansi VertikalKapanewon 100 persen 100 persen 15.000.000,00 14.225.000,00 12.385.000,00 -6.491.456,00 8.508.544,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi UpayaPenyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 14.225.000,00 12.385.000,00 -2.615.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 8.508.544,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitasdengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.225.000,00 2.525.000,00 -2.475.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 3.450.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.860.000,00 -140.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 5.058.544,00 KAPANEWON PURWOSARI 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Persentasepenyelenggaraan urusanpemerintahan Umum 100 persen 100 persen 107.600.000,00 109.452.900,00 90.252.900,00 -41.962.750,00 65.637.250,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Indeks Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah 37 indeks 37 indeks 107.600.000,00 109.452.900,00 90.252.900,00 -17.347.100,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 65.637.250,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan PengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 100.000.000,00 99.252.900,00 82.002.900,00 -17.997.100,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 58.344.300,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 7.600.000,00 10.200.000,00 8.250.000,00 650.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.292.950,00 KAPANEWON PURWOSARI 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase pembinaan danpengawassan pemerintah desaterlaksana 100 persen 100 persen 141.010.000,00 148.955.000,00 138.930.000,00 -7.304.312,00 133.705.688,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 27Dokumen 27Dokumen 141.010.000,00 148.955.000,00 138.930.000,00 -2.080.000,00 - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi Kapanewon Purwosari 133.705.688,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa V- 567 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 3.120.000,00 2.440.000,00 -1.060.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.293.038,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Administrasi TataPemerintahan Desa 12Dokumen 12Dokumen 3.600.000,00 2.775.000,00 2.075.000,00 -1.525.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 11.547.000,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 11.000.000,00 9.865.000,00 8.395.000,00 -2.605.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 7.293.038,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas KepalaDesa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 2.250.000,00 1.950.000,00 -2.050.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan PemilihanKepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.400.000,00 0,00 0,00 -6.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan PermusyawaratanDesa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.510.000,00 2.000.000,00 1.700.000,00 -6.810.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 4.254.272,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.490.000,00 -510.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 6.077.840,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 90.000.000,00 88.210.000,00 86.165.000,00 -3.835.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 97.240.500,00 KAPANEWON PURWOSARI 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 38.735.000,00 34.715.000,00 22.715.000,00 Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi 0,00 KAPANEWON PURWOSARI BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 6.352.418.326,00 6.205.000.575,00 5.953.074.575,00 -399.343.751,00 6.043.197.655,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 500.000.000,00 151.695.000,00 130.585.000,00 -369.415.000,00 500.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 500.000.000,00 151.695.000,00 130.585.000,00 -369.415.000,00 500.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN Persentase Masyarakat MemahamiPendidikan Wawasan KebangsaanDan Politik Berbasis Budaya 76 Persen 76 Persen 500.000.000,00 151.695.000,00 130.585.000,00 0,00 500.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya Jumlah Dokumen PembangunanKetahanan Sosial Budaya 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 151.695.000,00 130.585.000,00 -369.415.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Masyarakat, kelompok masyarakat 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.22.08.5.07.0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya V- 568 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PembangunanKetahanan Sosial Budaya 3 Dokumen 3 Dokumen 500.000.000,00 151.695.000,00 130.585.000,00 -369.415.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAANDIY - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.852.418.326,00 6.053.305.575,00 5.822.489.575,00 -29.928.751,00 5.543.197.655,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.852.418.326,00 6.053.305.575,00 5.822.489.575,00 -29.928.751,00 5.543.197.655,00 1, 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjangurusan pemerintah daerahkabupaten terlaksana dengan baik 100 Persen 100 Persen 2.217.929.152,00 2.258.055.401,00 2.147.083.401,00 552.885.848,00 2.770.815.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi tersusun 28Dokumen 28Dokumen 94.601.400,00 94.601.400,00 95.201.400,00 600.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Badan Kesatuan Bangsa DanPolitik 74.208.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 32.991.000,00 32.991.000,00 33.191.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 49.868.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.527.400,00 30.527.400,00 30.727.400,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 19.250.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 300.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 790.000,00 790.000,00 790.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 960.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 430.000,00 430.000,00 430.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 480.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 17 Laporan 17 Laporan 29.093.000,00 29.093.000,00 29.293.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 2.450.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 410.000,00 410.000,00 410.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah layanan administrasikeuangan terlaksana 4 Layanan 4 Layanan 1.660.705.765,00 1.707.838.741,00 1.708.038.741,00 47.332.976,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Badan KesatuanBangsa Dan Politik 2.326.722.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK V- 569 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 294 Orang/bulan 294 Orang/bulan 1.624.885.765,00 1.672.018.741,00 1.672.018.741,00 47.132.976,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 2.319.022.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 34.495.000,00 34.495.000,00 34.695.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 5.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah layanan pendataandan pengolahan administrasikepegawaian terlaksana 1 Layanan 1 Layanan 332.200,00 37.735.600,00 38.683.200,00 38.351.000,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Badan KesatuanBangsa Dan Politik 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 8 Dokumen 8 Dokumen 332.200,00 37.735.600,00 38.683.200,00 38.351.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah layanan administrasiumum terlaksana 9 layanan 9 layanan 222.115.787,00 177.705.660,00 61.798.060,00 -160.317.727,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Badan KesatuanBangsa Dan Politik 173.780.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 4.215.660,00 4.215.660,00 4.215.660,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 28.085.500,00 28.085.500,00 27.509.000,00 -576.500,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 48.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 4.882.600,00 4.882.600,00 4.882.600,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan 4 Paket 4 Paket 7.081.027,00 7.080.900,00 6.490.800,00 -590.227,00 Kab. Gunungkidul, DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertiban 14.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN V- 570 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yang Disediakan SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa Ketentraman danKetertiban POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 350Dokumen 350Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 2.880.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 20 Laporan 20 Laporan 176.651.000,00 132.241.000,00 17.500.000,00 -159.151.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 98.900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah layanan penunjangurusan pemerintah daerahterlaksana 4 Buah 4 Buah 69.540.000,00 69.540.000,00 69.540.000,00 0,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Badan KesatuanBangsa Dan Politik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 69.540.000,00 69.540.000,00 69.540.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan penunjangurusan pemerintah daerahterlaksana 6 Layanan 6 Layanan 80.464.000,00 80.464.000,00 83.652.000,00 3.188.000,00 - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban Badan KesatuanBangsa Dan Politik 81.280.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 33.385.000,00 33.385.000,00 33.585.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 20.925.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 42.204.000,00 42.204.000,00 45.192.000,00 2.988.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 43.900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 16.455.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Jumlah layanan pemeliharaan barangmilik daerah terlaksana 12 Layanan 12 Layanan 90.170.000,00 90.170.000,00 90.170.000,00 0,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Badan Kesatuan Bangsa DanPolitik 112.825.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya 154 Unit 154 Unit 62.600.000,00 62.600.000,00 62.600.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 66.250.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara 27 Unit 27 Unit 12.710.000,00 12.710.000,00 12.710.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 10.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya V- 571 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 30.375.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 5.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2, 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGIPANCASILA DAN KARAKTERKEBANGSAAN Persentase PemahamanMasyarakat Terhadap WawasanKebangsaan 95 Persen 95 Persen 1.311.465.234,00 1.371.444.234,00 1.351.864.234,00 -1.121.265.234,00 190.200.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan BidangIdeologi Pancasila dan KarakterKebangsaan Jumlah Pembinaan WawasanKebangsaan 6 Kali 6 Kali 1.311.465.234,00 1.371.444.234,00 1.351.864.234,00 40.399.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Badan Kesatuan Bangsa DanPolitik, Masyarakat, kelompokmasyarakat, tokoh masyarakat,Ormas, OrganisasiKemasyarakatan, Tim PendataanDan Pengawasan Ormas 190.200.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang MengikutiKoordinasi di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan 390 Orang 370 Orang 154.845.000,00 172.845.000,00 167.985.000,00 13.140.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 90.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan AktivitasKepaskibrakaan dan Laporan HasilPembinaan Purnapaskibraka 3 Dokumen 3 Dokumen 1.156.620.234,00 1.198.599.234,00 1.183.879.234,00 27.259.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 100.200.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3, 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERANPARTAI POLITIK DAN LEMBAGAPENDIDIKAN MELALUIPENDIDIKAN POLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKA SERTABUDAYA POLITIK Persentase Partisipasi politikMasyarakat dalam Pileg, Pilpres,Pilkada 82.5Persen 82.5Persen 1.521.885.340,00 1.602.728.340,00 1.541.630.340,00 -230.477.582,00 1.291.407.758,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat 33 Layanan 33 Layanan 1.521.885.340,00 1.602.728.340,00 1.541.630.340,00 19.745.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Badan Kesatuan Bangsa DanPolitik, Masyarakat, kelompokmasyarakat, tokoh masyarakat,Ormas, OrganisasiKemasyarakatan, Tim PendataanDan Pengawasan Ormas 1.291.407.758,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang MengikutiPelaksanaan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah 670 Orang 750 Orang 100.074.600,00 106.149.600,00 100.179.600,00 105.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 147.895.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK V- 572 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah 20 Laporan 20 Laporan 1.421.810.740,00 1.496.578.740,00 1.441.450.740,00 19.640.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 1.143.512.758,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4, 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN Persentase Ormas Dan LSM YangAktif Dalam Kegiatan PemerintahanDan Pembangunan 74 Persen 74 Persen 74.290.000,00 45.085.000,00 43.925.000,00 2.335.000,00 76.625.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan BidangPemberdayaan dan PengawasanOrganisasi Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM 7 Kali 7 Kali 74.290.000,00 45.085.000,00 43.925.000,00 -30.365.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Badan Kesatuan Bangsa DanPolitik, Masyarakat, kelompokmasyarakat, tokoh masyarakat,Ormas, OrganisasiKemasyarakatan, Tim PendataanDan Pengawasan Ormas 76.625.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang MengikutiPelaksanaan Kebijakan di BidangPendaftaran Ormas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, PengawasanOrmas dan Ormas Asing di Daerah 300 Orang 280 Orang 74.290.000,00 45.085.000,00 43.925.000,00 -30.365.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 76.625.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5, 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN KETAHANANEKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase PemahamanMasyarakat terhadap kerukunanumat beragama 95 Persen 95 Persen 318.703.800,00 317.113.800,00 314.283.800,00 -238.603.800,00 80.100.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan BidangKetahanan Ekonomi, Sosial danBudaya Jumlah Pembinaan Kerukunan UmatBeragama 9 Kali 7 Kali 318.703.800,00 317.113.800,00 314.283.800,00 -4.420.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban FKUB, Masyarakat, KelompokMasyarakat, Masyarakat, Kelompokmasyarakat, tokoh agama, pemuda 80.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang MengikutiPelaksanaan Kebijakan di BidangKetahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah 662 Orang 662 Orang 318.703.800,00 317.113.800,00 314.283.800,00 -4.420.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 80.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6, 8.01.06 PROGRAM PENINGKATANKEWASPADAAN NASIONAL DANPENINGKATAN KUALITAS DANFASILITASI PENANGANANKONFLIK SOSIAL Persentase konflik sosial yangditangani dalam wilayah 92 Persen 92 Persen 408.144.800,00 458.878.800,00 423.702.800,00 725.905.097,00 1.134.049.897,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPelaksanaan PemantapanKewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial Jumlah Fasilitasi Perumusankebijakan teknis penanganan konflikSosial 10 Layanan 10 Layanan 408.144.800,00 458.878.800,00 423.702.800,00 15.558.000,00 - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban Badan Kesatuan Bangsa DanPolitik, Masyarakat, Kelompokmasyarakat, Masyarakat, KelompokMasyarakat, FORUMKOORDINASI PIMPINANDAERAH, 1.134.049.897,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah V- 573 NO PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Program Kerja diBidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerahyang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 1.245.100,00 1.245.100,00 1.245.100,00 0,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 62.100.000,00 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikutipelaksanaan Kebijakan di BidangKewaspadaan Dini, Kerja SamaIntelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan LembagaAsing, Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, Fasilitasi KelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah 210 Orang 210 Orang 48.385.000,00 48.385.000,00 47.685.000,00 -700.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 94.249.897,00 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang MengikutiKoordinasi di Bidang KewaspadaanDini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, TenagaKerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antarNegara, Fasilitasi KelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah 970 Orang 1195 Orang 183.460.000,00 234.614.000,00 209.138.000,00 25.678.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM(DAU) - Ketentraman dan KetertibanKetentraman dan Ketertiban 153.200.000,00 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan HasilMonitoring, Evaluasi danPelaporan di BidangKewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen, PemantauanOrang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah 14 Laporan 14 Laporan 32.154.900,00 32.014.900,00 32.014.900,00 -140.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 124.200.000,00 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 142.899.800,00 142.619.800,00 133.619.800,00 -9.280.000,00 Kab. Gunungkidul,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - Ketentraman danKetertibanKetentraman danKetertiban 700.300.000,00 J U M L A H 2.034.579.742.837,00 2.133.720.003.423,00 2.064.735.037.366,52 30.155.294.529,52 96.725.667.441.318,00 VI-1 Sesuai dengan ketentuan tersebut dan mempertimbangkan hasil evaluasi serta realisasi APBD di tahun 2024 diperlukan penyesuaian terhadap capaian target kinerja. Penyesuaian perencanaan tersebut diwujudkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun
73. 2025.Hal ini menjadikan asumsi-asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk menyusun target dan penentuan program kegiatan pembangunan harus dikoreksi, yang tentunya mengakibatkan perlunya merancang ulang (redesain) dan menyesuaikan kebutuhan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan sampai dengan Triwulan I 2025, memperhatikan perkembangan kondisi daerah diharapkan mampu menjawab dan merespon isu dan permasalahan-permasalahn pembangunan yang dihadapi. Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan RKPD juga menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sehingga dapat terwujud keterkaitan, sinkronisasi, serta konsistensi antar dokumen perencanaan. Keberhasilan implementasi program kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan menyesuaikan asumsi serta kondisi terkini, sangat ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, seluruh aparatur pemerintah daerah, lembaga pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat serta para pemangku kepentingan harus secara serius, sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melaksanakan dan saling mendukung dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 beserta perubahannya. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga memberikan hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. VI-2 Dokumen perencanaan ini menjadi acuan serta rujukan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan konsep, pemahaman, dan arah pelaksanaan pembangunan daerah antar pelaku pembangunan secara berkelanjutan. Selanjutnya dokumen ini juga dipergunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan pembangunan untuk memastikan berjalannya proses mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan. BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH